為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范工作計(jì)劃：下面是小編整理的2023內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文精選5篇，希望能對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文 篇1
一、指導(dǎo)思想
一、按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制。
二、內(nèi)部控制工作的總體原則
1、學(xué)校涉及財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)的工作及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的.方針、政策和法律法規(guī)，嚴(yán)格按照上級(jí)部門相關(guān)規(guī)定規(guī)范執(zhí)行。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管，增強(qiáng)透明度，做到實(shí)施執(zhí)行和監(jiān)督評(píng)價(jià)兩條線管理，切實(shí)杜絕違規(guī)行為。
3、學(xué)校要有完備的具體落實(shí)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理和相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的崗位設(shè)置和人員配備，相關(guān)崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。
4、建立完善的崗位責(zé)任制度，明確崗位職責(zé)，確保業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)崗位獨(dú)立運(yùn)行、相互制約和相互監(jiān)督。
5、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算(或申報(bào))、審批、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算的流程，各環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行。
6、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策遵循分級(jí)審核決策的機(jī)制。重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策由學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì)議或校務(wù)會(huì)議集體研究并審核決定;一般經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審核采用校區(qū)執(zhí)行校長(zhǎng)、財(cái)務(wù)主管、校長(zhǎng)三級(jí)審核的機(jī)制。
三、工作目標(biāo)及內(nèi)容
1、完善學(xué)校內(nèi)部控制各項(xiàng)制度
(1)學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。
每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算，交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告，再由學(xué)校監(jiān)督工作組負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
(2)學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校行政會(huì)討論決定是否執(zhí)行，決定后再以公式三天無(wú)異議的方式嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
(3)學(xué)校采購(gòu)制度
成立學(xué)校采購(gòu)小組，對(duì)于單價(jià)滿5000元和批量總價(jià)滿50000元的經(jīng)濟(jì)支出：必須提交學(xué)校全體中層參加的校務(wù)會(huì)議研究討論決定，并將會(huì)議決議公示三天無(wú)異議后方可執(zhí)行。
(4)學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
對(duì)總價(jià)在5萬(wàn)至20萬(wàn)的急需搶修、維修項(xiàng)目，由校務(wù)保障部書(shū)面提出申請(qǐng)并提交學(xué)校全體中層參加的校務(wù)會(huì)議研究討論決定，并將會(huì)議決議公示三天無(wú)異議后方可按局規(guī)定流程操作執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)支出記錄在《閔行區(qū)梅隴中心小學(xué)零星、急修維修確認(rèn)表》上，并經(jīng)施工方、校長(zhǎng)室、校務(wù)保障部三方簽字確認(rèn)方可支出。
對(duì)總價(jià)在二十萬(wàn)元以上的維修項(xiàng)目，必須提交學(xué)校全體中層參加的校務(wù)會(huì)議研究討論決定，通過(guò)后向鎮(zhèn)教委提出書(shū)面申請(qǐng)。鎮(zhèn)教委審核確認(rèn)后，按鎮(zhèn)規(guī)定流程操作執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)維修項(xiàng)目一般在暑期執(zhí)行。(施工方必須是在局政府采購(gòu)平臺(tái)上規(guī)定的單位之內(nèi))。
(5)民生資金管理制度。
民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。
2、監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
(1)成立督查組
(2)公布監(jiān)督電話。
3、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送
(1)、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校校務(wù)辦負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
(2)、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
4、抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效
正常開(kāi)展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)，督促被檢查對(duì)象整改;定期接受專項(xiàng)考評(píng);認(rèn)真執(zhí)行問(wèn)責(zé)制度。
四、工作要求
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。
2、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排。要按照局《實(shí)施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。
3、學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。
內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文 篇2
為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范工作計(jì)劃：
一、指導(dǎo)思想
根據(jù)xx區(qū)財(cái)〔20xx〕31號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作的通知》精神，通過(guò)內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標(biāo)任務(wù)
1.工作目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2.工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2.梳理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
3.完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來(lái)抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。
內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文 篇3
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制
1、建立學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。
每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學(xué)校采購(gòu)制度
成立學(xué)校采購(gòu)小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購(gòu)的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。
4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)：具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
(1)成立督查組。
(2)公布監(jiān)督電話。
7、建立校長(zhǎng)不直接分管制度。
學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。
學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。
學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)劉剛分管。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。
學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。
三、展開(kāi)部門協(xié)調(diào)、做好工作過(guò)程的監(jiān)督工作
1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過(guò)20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過(guò)20000元的由總務(wù)處具體開(kāi)始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
2、采購(gòu)工作：
首先，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。
各處室需要采購(gòu)的物品：由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購(gòu)時(shí)，如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費(fèi)管理工作：
首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到專款專用，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開(kāi)支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
(3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真督促。
2、20xx年3月，召開(kāi)全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
3、20xx年9月1日，召開(kāi)二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送
1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文 篇4
20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作雖然取得了一定的成績(jī)。但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機(jī)制在實(shí)際工作中執(zhí)行不夠到位。未能實(shí)現(xiàn)全方位的貫徹落實(shí);二是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的專題培訓(xùn)較少，對(duì)內(nèi)控工作的理解不夠深入。阻礙了內(nèi)控工作的順利開(kāi)展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認(rèn)識(shí)不易改變，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的主動(dòng)性不強(qiáng)、積極性不高。
(一)規(guī)范權(quán)利配置。
一是健全權(quán)利制衡制度，縝密劃分不同權(quán)利的使用范圍，針對(duì)不同類別的權(quán)利特征和作用。建立職權(quán)清晰、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利制衡機(jī)制。
二是完善權(quán)責(zé)體系，進(jìn)一步明晰內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)利事項(xiàng)、崗位職責(zé)等相關(guān)情況。實(shí)現(xiàn)權(quán)利、崗位、責(zé)任和制度的有機(jī)結(jié)合，逐步形成一套成熟的權(quán)責(zé)體系。
(二)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
一是針對(duì)干部任用、資金使用、行政審批等權(quán)利比較集中的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，把風(fēng)險(xiǎn)排查、分析、應(yīng)對(duì)等工作落實(shí)到具體崗位、具體責(zé)任人和具體工作環(huán)節(jié)。
二是建立完善防控措施。全面整合、補(bǔ)充、優(yōu)化各項(xiàng)監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實(shí)度不到位等問(wèn)題。定期組織廉政風(fēng)險(xiǎn)查找“回頭看”，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)查找、分類等手段，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
(三)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。
一是明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求。單位主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的第一負(fù)責(zé)人，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作直接負(fù)責(zé)。
二是強(qiáng)化各部門責(zé)任。各部門要明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程、把工作風(fēng)險(xiǎn)排查、完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對(duì)業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。政策法規(guī)科要加強(qiáng)籌劃和指導(dǎo)，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。
內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文 篇5
10月21日，省財(cái)政廳在《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，決定通過(guò)“以評(píng)促建”，推動(dòng)全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
針對(duì)一些單位對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱，內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;一些單位雖建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實(shí)處等實(shí)際情況，省財(cái)政廳于8月份出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的.意見(jiàn)》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則，建立健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)部控制信息公開(kāi);推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實(shí)處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，從而實(shí)現(xiàn)確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的工作目標(biāo)。
省財(cái)政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作中，各級(jí)行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負(fù)責(zé)制，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門，明確各個(gè)部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合，充分運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段，查找單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，同時(shí)由單位審計(jì)部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開(kāi)展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》，全力按時(shí)推進(jìn)。
已經(jīng)建立并實(shí)施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好修訂整改，進(jìn)一步健全制度，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作。
為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進(jìn)，各市財(cái)政局、各部門應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動(dòng)本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位積極開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
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