保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，?？顚Ｓ?，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。下面是小編整理的項目績效監(jiān)控報告范文精選三篇，希望能對大家有所幫助。
項目績效監(jiān)控報告范文 篇1
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫(yī)務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓)、縣(市、區(qū))專業(yè)機構業(yè)務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務費9810.00元。婦?？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是數(shù)量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分?；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人(非中國籍5人，占9.26%)，其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降;終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監(jiān)管，加快項目建設進度?？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點;評價指標體系不完善，實際操作有難度;評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念;完善指標體系，規(guī)范評價標準;強化運行監(jiān)管，突出結果導向;加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效監(jiān)控報告范文 篇2
一、評估對象
項目(政策)名稱：同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經費
項目(政策)概況：
(一)服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
(二)公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門(項目實施單位)：同德縣司法局
項目(政策)屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目(政策)績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標
1.總績效目標
提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩(wěn)定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2.產出數(shù)量指標
法律顧問人數(shù)23名。
3.產出質量指標
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩(wěn)定
5.產出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
(1)社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩(wěn)定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
(2)服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90%以上。
三、評估方式和方法
(一)評估程序
(1)確定評估對象，“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經費
(2)成立評估組。
評估組長：
成員：
(3)制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
(二)論證思路及方法
(1)組織階段
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
(2)實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
(三)評估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內容與結論
(二)投入經濟性
投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
(三)績效目標合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、?？顚Ｓ谩⑻岣哔Y金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經費
(四)實施方案的可行性(政策保障充分性)
根據(jù)《青海省關于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩(wěn)定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
(四)籌資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩(wěn)定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩(wěn)定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
項目績效監(jiān)控報告范文 篇3
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號)、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔20xx〕2號)、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財政績[20xx]2號)等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
一、項目概況
(一)項目立項概況
1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要([20xx]40號)內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續(xù)項目。
2、項目績效目標
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
(二)項目執(zhí)行情況
1、項目績效目標完成情況
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元?？铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元;印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修(護)費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
二、績效評價依據(jù)
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號);
2、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號);
3、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔20xx〕2號);
4、《湘西自治州財政局關于批復20xx年州直部門預算的通知》(州財預〔20xx〕5號);
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號;
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。
三、績效評價方法和過程
(一)績效評價目的
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
(二)績效評價方法
根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
(三)績效評價工作過程
1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財政績[20xx]2號)文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
四、績效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%;建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%;新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位;機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%;工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%;生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%;失業(yè)保險參?？側藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價結論
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的'評分，該項目得分為95分(見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系)。
六、有關問題與建議
(一)存在問題
績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
(二)有關建議
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。
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