最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板

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最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板
時間:2023-08-25 05:40:10    

光陰的迅速,一眨眼就過去了,很快就要開展新的工作了,來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,并保持靈活性和適應(yīng)性。以下是小編為大家收集的計劃范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板篇一

今天是5月5日,我結(jié)束了在*人壽中山分公司的最后一天實習(xí)。下午5點鐘去分公司給實習(xí)鑒定蓋章,然后回公司宿舍。屈指一算,這也許是我兩個月實習(xí)期內(nèi)唯一一次在六點鐘之前下班,想到這里,實習(xí)期的一幕幕情景又浮現(xiàn)在眼前,心底翻到了五味瓶,不知道自己是為什么感動還是因何感慨,眼睛竟然濕潤了。

我是3月5日到達中山市,當(dāng)天就到分公司報到,休息了一個晚上,第二天就被分配到個險城區(qū)第二營業(yè)區(qū)上班。中山國壽一共有七個營業(yè)區(qū),其中兩個在城區(qū),五個在鎮(zhèn)區(qū)?!俺嵌睆拇顺蔀槲覀兛谥谐霈F(xiàn)頻率最高的一個詞,分到城二是我的榮幸,也是我的榮耀。這是真心話。

社會上都說當(dāng)今的大學(xué)生是“眼高手低”,以前在學(xué)校時聽到這樣的評論還不服氣,甚至很生氣,真的到了工作中,才真正體會到這句話說得其實沒錯。初到公司,對于保險行業(yè)知之甚少,對于工作內(nèi)容一無所知,對于組訓(xùn)工作更是不知所謂,自己就是一張白紙擺在那里等待描畫。我充滿期待的實習(xí)就這樣開始了。

產(chǎn)品說明會

3月初,春節(jié)過后,第一季度的最后一個月,對于保險公司來說正是“開門紅”時期,也是一季度業(yè)務(wù)沖刺的最后階段。為了達成業(yè)務(wù)目標(biāo),保險公司除了采用保險代理人(營銷員)銷售方法外,還會采用一種叫做“會議營銷”的銷售渠道,這也就是我們所說的產(chǎn)品說明會。產(chǎn)說會是把準(zhǔn)客戶邀請到指定會場,營造一種愉悅的環(huán)境氛圍,請講師做專題講座,最后業(yè)務(wù)員現(xiàn)場促單的一個過程。

我參加的.第一場產(chǎn)品說明會是到城二報到的第二天(周六),在香格里拉酒店舉辦的“榮耀中山,總裁峰會”,是由中山分公司個險銷售部舉辦的,也是利用分公司的資源和力量為各營業(yè)區(qū)的業(yè)績沖刺提供的一種支持。但大多數(shù)時候,每個營業(yè)區(qū)為了達成季度和月度的業(yè)績?nèi)蝿?wù),都要自己組織產(chǎn)說會,這意味著要由每個營業(yè)區(qū)自己承擔(dān)場地費,酒水費,同時還要承擔(dān)很大的風(fēng)險,因為一場產(chǎn)說會可能現(xiàn)場唱單幾十萬,也可能一張單沒有,那么對于香格里拉這樣的高端場來說,就意味著花四千塊請客戶吃一頓飯,或者喝個早茶,但是人走茶涼。

印象最深刻的是4月3日在永怡商務(wù)會所舉辦的晚場說明會,現(xiàn)場到場50個客戶,開了9圍臺的宴席,那一天我做禮儀、禮品展示和唱單登記。隨著說明會的進行,我的心跳不斷加速,因為已經(jīng)到了散席的時刻,客戶陸陸續(xù)續(xù)離場,但是,一張單也沒有。那一刻,我手足無措,不知道一會兒給老總匯報業(yè)績的短信怎樣編寫,大腦一片空白。最后,終于銀祥職場在我們已經(jīng)收拾設(shè)備的時候,交了兩張單,在回去的路上又打電話加了一張單,那一次是我經(jīng)歷的最凄慘的一場產(chǎn)說會,現(xiàn)場唱單3件,保費總金額30630元。

創(chuàng)業(yè)說明會

如果把保險公司比作一個人的話,“業(yè)績”和“人力”就相當(dāng)于兩條腿,支撐著人的整個身軀。但業(yè)績也是靠人力來達成和實現(xiàn)的,所以歸根結(jié)底,保險公司拼的就是“人力”。套用*的話在這里是最貼切的——人多好辦事。所以三月“開門紅”過后,就是“四五聯(lián)動”大力搞增員,在沖刺業(yè)績的同時,又不斷地尋求新的血液注入到我們的隊伍中。創(chuàng)說會其實就相當(dāng)于我們的校園宣講會,同樣有人做專題,有人做分享,刺激到你心中的隱痛,用動之以情,曉之以理來打動和說服你,讓你對加入保險業(yè)充滿了期待,讓你對未來充滿信心。事實上,我覺得每個人心里都渴望成功,渴望過高品質(zhì)的生活,但有時候真的需要有人把你內(nèi)心潛在的成功欲望喚醒,這也就是創(chuàng)說會的作用,通過創(chuàng)說會,本來對生活和未來感到迷茫和困惑的準(zhǔn)增員,就會有一部分人選擇保險業(yè),選擇這個富有挑戰(zhàn)和相對自由的職業(yè)。

鋪天蓋地的海報

做海報是我到城二之后做的第一份工作,而我的第一張海報,到現(xiàn)在我都還記得,是“各職場破零情況追蹤表”,因為這張海報還得到一位職場經(jīng)理的肯定“字寫得不錯嘛,很有新意,第一次見到破零追蹤表做成這樣的,不錯,努力”。而這位經(jīng)理就是后來教了我很多東西,給我很多鍛煉機會的李經(jīng)理。

最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板篇二

一、組織各病區(qū)醫(yī)師對《病歷書寫基本規(guī)范》、《醫(yī)囑書寫規(guī)范》、《輔助檢查申請單書寫規(guī)范》《處方書寫規(guī)范》及《病歷評分標(biāo)準(zhǔn)》進行學(xué)習(xí),組織全體醫(yī)師進行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的知識競賽。

二、突出質(zhì)控科的指導(dǎo)、檢查、考核、評價和監(jiān)督職能。使整個醫(yī)療過程成為一個不斷檢查、不斷反饋、不斷調(diào)整、不斷規(guī)范的過程,從整體上加強和推進病歷書寫的規(guī)范化、法制化和標(biāo)準(zhǔn)化;擬每個月采取各種形式進行病歷文書的專項檢查,組織各級質(zhì)控人員實行交叉檢查,以相互學(xué)習(xí),相互促進,共同提高。

三、配合*“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”“三好一滿意”、“抗生素使用專項治理活動”等檢查活動,在對醫(yī)療文書質(zhì)量、核心醫(yī)療制度在病歷中的體現(xiàn)等方面進行督查、指導(dǎo)、反饋、評價。

四、將病歷質(zhì)量檢查工作前移,加強運行病歷的實時監(jiān)控與管理。對重點科室、部門實行提前介入,重點監(jiān)控如門診病歷、輔助檢查申請單、知情同意告知書、死亡患者病歷、疑難危重患者病歷等醫(yī)療文書,防范和減少因病歷書寫欠缺而帶來的醫(yī)療安全隱患。通過檢查進一步加強對臨床診病歷質(zhì)量的督查指導(dǎo)。

五、提高各級質(zhì)控成員自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)建設(shè),采取業(yè)務(wù)培訓(xùn)、召開專題討論會議及外出學(xué)習(xí)參觀等多種形式,加強有關(guān)病歷書寫規(guī)范與相關(guān)法律法規(guī)、核心醫(yī)療制度的培訓(xùn)。提高病歷質(zhì)量管理和指導(dǎo)水*。

六、質(zhì)控科每月根據(jù)檢查結(jié)果,對臨床科室的病歷質(zhì)量及存在問題,整改措施進行分析、總結(jié)、反饋和處罰,并上報業(yè)務(wù)院長。每季度對病歷質(zhì)量方面的突出問題進行病歷點評活動,按照醫(yī)院安排進行病歷評比活動,提高醫(yī)務(wù)人員的.病歷書寫水*和工作積極性。

七、加強與信息科的合作,提高質(zhì)控管理工作的信息化水*,加強與兄弟醫(yī)院質(zhì)控科及相關(guān)行政部門之間的溝通與交流,向上級醫(yī)院學(xué)習(xí),以進一步提高質(zhì)控科的管理能力。

質(zhì)控科

20xx—01—1

最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板篇三

為將*時所學(xué)關(guān)于社會保障的知識加以實踐,增強理解、認(rèn)識,我院組織大三年級勞保05-1班學(xué)生在烏魯木齊市社會保險管理局實習(xí)。

二、實習(xí)內(nèi)容

(一)裝訂封皮

初來乍到無法進行業(yè)務(wù)操作,王老師就交給我們做會計憑證封皮并裝盒的工作,這樣處在大廳內(nèi)一個隔離區(qū)的位置,做完手中的事可以注意業(yè)務(wù)員們的操作,熟悉程序的各個環(huán)節(jié)。

她先示范了一遍,并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。

我犯了輕視任務(wù)的錯誤:以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章(數(shù)字、憑證類、單位)很容易,結(jié)果是蓋錯數(shù)字、蓋錯位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙,真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時窘得我滿臉通紅,一身是汗。她沒有批評我,只是語重心長地說,不要急躁,細(xì)致、認(rèn)真是工作所必需的。

這樣,4月份一共19本會計憑證我們花了一天半的時間才完工,暗松一口氣,也對工作有了新的認(rèn)識并產(chǎn)生敬畏之情。

(二)整理檔案盒

下一個任務(wù)是整理會計憑證的檔案盒。

因為搬家的緣故,檔案盒在柜內(nèi)散亂無序,不利于查找,15年(會計憑證規(guī)定保存期限)的憑證分列在幾十個柜子里,王老師和我倆一起爬上爬下的,汗流浹背,滿身塵土。

(三)填寫業(yè)務(wù)委托書

“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會計、出納經(jīng)常要寫的漢字,填寫銀行的業(yè)務(wù)委托書時,需填寫委托日期、業(yè)務(wù)類型、匯款方式、委托人、收款人、金額(大小寫)、用途這些內(nèi)容,不經(jīng)意間,錯誤就留在了委托書上,等銀行將有問題的單子返回來時才發(fā)現(xiàn),有寫錯收款人的,如:將“義烏市”寫成“義務(wù)市”;有錯別字的,如:將“肆”寫成“四”;有金額未按要求頂頭寫,留下空格的(為防止有人任意篡改金額);還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易,可是件麻煩事:不僅需要重新寫一份正確的,還得讓出納再跑一趟銀行。

耐心、細(xì)心真不像說的那么簡單,必須時時刻刻嚴(yán)格要求自己才行。

(四)協(xié)助制作會計報表

漸進月末,辦業(yè)務(wù)的人激增,每天都有許多個人帳戶轉(zhuǎn)移基金需要做配置,還要錄入大量記賬憑證的信息。月底,進行月結(jié)后還要制作當(dāng)月會計報表。王老師忙里偷閑教我們利用計算機進行電算化制作會計記賬*整的操作。

1.進入“用友入記賬憑證”的界面,先按手中所持業(yè)務(wù)信息錄入簡明而清楚的摘要,然后按會計分錄選會計科目,并在相應(yīng)的會計科目的借方和貸方錄入金額。最后,在檢查各個要素準(zhǔn)確無誤后,按一下保存并打印出記賬憑證,和相應(yīng)的原始憑證釘在一起。

2.進入“用友入記賬憑證審核”界面,在“標(biāo)記”處輸入當(dāng)月1—30日“已審核”,彈出當(dāng)月所有已審核憑證信息,按照憑證編號順序,依據(jù)金額核對已審核的電子憑證。上百個數(shù)據(jù)毫無章法地列在屏幕上,要核對日期、數(shù)據(jù),再輸入相對應(yīng)紙質(zhì)憑證的編號,對著電腦屏幕上的數(shù)據(jù),眼睛都不眨地找,不一會眼睛發(fā)酸、模糊,甚至連鼠標(biāo)下的數(shù)據(jù)都看不見,把數(shù)據(jù)從頭找到尾,再從尾找到頭,反復(fù)幾遍才覓到它的蹤影。做完一份報表的核對,整個人疲憊不堪,當(dāng)時就感慨會計的工作真辛苦,因為社保受理的業(yè)務(wù)越來越多,相應(yīng)的會計工作量也與日俱增。

與王老師協(xié)作的時候發(fā)現(xiàn)她工作很嚴(yán)謹(jǐn),整理*整、票據(jù)規(guī)范,對數(shù)據(jù)保持高度敏感性。憑證若是有問題,哪一本有空缺,她心里都有一本帳,有很高的職業(yè)素養(yǎng)。

(五)結(jié)算崗體驗

想象中,*機構(gòu)里的公務(wù)員各個都很清閑,“喝茶看報”,在社保局完全不同,領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員、協(xié)管員進了單位的門就沒有一刻是閑著的。每月20日以后要做月結(jié),而人員流動性強的單位(如餐飲等服務(wù)業(yè)),一般在每月10日后才能確定人數(shù),更多的單位是拖到月末才交社保金。臨近月末,還沒到上班時間,門外就圍了很多人,中午已經(jīng)到了休息時間(14:00-15:30),可大廳里還排著長隊,吃完午飯基本就開始辦理業(yè)務(wù)了。

財務(wù)室不很忙的時候,羅局就按排我協(xié)助結(jié)算崗的工作,譬如:提前撕好發(fā)票,蓋上結(jié)算專用章、轉(zhuǎn)帳收訖(或現(xiàn)金收訖)章。排隊的人特別多時,可以讓他們先填好支票頭信息,并核對已填信息,發(fā)現(xiàn)錯誤立即告訴待辦人員讓他們即使更換支票,以此提高工作效率、節(jié)約雙方時間。

可謂“心急

最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板篇四

住所:

法定代表人(主要負(fù)責(zé)人):

乙方(勞動者)姓名:

戶籍所在地:

現(xiàn)居住地址:

身份證號碼:

根據(jù)《_勞動合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循合法、公*、*等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則訂立本合同。

第一條本合同期限經(jīng)雙方協(xié)商一致,采取下列第________種形式:

(一)固定期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。其中:試用期自____年____月____日至____年____月____日。

(二)無固定期限:自____年____月____日起。其中,試用期自____年____月____日至____年____月____日。

(三)以完成一定工作任務(wù)人期限:自____年____月____日______起到_____________時止。

第二條甲方根據(jù)工作崗位的實限需要,安排乙從事_______________工作、工作地點為__________。

甲乙雙方可以簽訂崗位協(xié)議書,約定崗位具體職責(zé)和要求。

第三條乙方應(yīng)按照甲方安排的工作內(nèi)容及要求,認(rèn)真履行崗位職責(zé),按時完成工作任務(wù),遵守甲方依法制定的規(guī)章制度。

第四條甲方按排乙方執(zhí)行____________工時工作制。

(一)標(biāo)準(zhǔn)工時工作制:乙方每日工作不超過八小時,*均每周不超過四十小時。

(二)綜合計算工時工作制:*均日和*均周工作時間不超過法定標(biāo)準(zhǔn)工作時間。

(三)不定時工作制:甲方在保障職工身體健康并充分聽取職工意見的基礎(chǔ)上,應(yīng)采用集中工作、集中休息、輪休調(diào)休、彈性工作時間等適當(dāng)方式,確保職工的休息權(quán)利和生產(chǎn)、工作任務(wù)的完成。實行綜合計算工時或名不定時工作制的,由甲方報勞動保障行政部門批準(zhǔn)后實行。

第五條甲方依法保證乙方的休息權(quán)利。乙方依法享受法定節(jié)假日以及探親、婚喪、計劃生育、帶薪年休假等休假權(quán)利。

第六條甲方嚴(yán)格招待勞動定額標(biāo)準(zhǔn),不得強迫或者變相強迫乙方加班。確因生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)與工會和乙方協(xié)商后可以延長工作時間,一般每日不超過一小時。因特殊原因需延找工作時間的,在保障乙方身體健康的條件下,延長工作時間每日不超過三小時,每月不超過三十六小時。

第七條甲方結(jié)合本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點和經(jīng)濟效益,依法確定本單位的工資分配制度。乙方的工資水*,按照本單位的工資分配制度,結(jié)合乙方的勞動技能、勞動強度、勞動條件、勞動貢獻等確定,實行同工同酬。

第八條甲方按下列第_____種形式支付乙方工資。

(一)計時工資。乙方的工資標(biāo)準(zhǔn)為_______元/月(周),績效工資(獎金)根據(jù)乙方實際勞動貢獻確定。

(二)計件工資。乙方的勞動定額為______,計件單價為________。

(三)按照甲方依法制定的工資分配制度確定。

乙方在試用期期間的工資標(biāo)準(zhǔn)為_____________。

第九條甲方于每月________日前以貨幣或轉(zhuǎn)帳形式足額支付乙方工資,如遇節(jié)假日或休息日,應(yīng)提前到最近的工作日支付。

甲方應(yīng)書面記錄支付乙方工資的時間、數(shù)額、工作天數(shù)、簽字等情況,并向乙方提供工資清單。

第十條甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定節(jié)假日工作的,應(yīng)依法安排乙方補休或者按照國家相關(guān)規(guī)定向乙方支付加班工資。

第十一條甲乙雙方必須按照國家和地方有關(guān)社會保險的法律、法規(guī)和政策規(guī)定參加社會保險,依法繳納各項社會保險費。其中,乙方負(fù)擔(dān)的部分由甲方負(fù)責(zé)代扣代繳。

第十二條乙方在合同期內(nèi),休息休假、患病或負(fù)傷、患職業(yè)病或因工負(fù)傷、生育、死亡等待遇,以及醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期的期限及待遇,按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條甲方為乙方提供以下補充保險和福利待遇:

第十四條甲方建立健全操作規(guī)程,工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)危害防護制度,并對乙方進行必要的培訓(xùn)。乙方在勞動過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守各項制度規(guī)范和操作規(guī)程。

第十五條甲方為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品,安排乙方從事有職業(yè)危害作業(yè)的,定期為乙方進行健康檢查。

第十六條甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位,應(yīng)向乙方履行如實告知的義務(wù),并對乙方進行勞動安全衛(wèi)生教育,預(yù)防勞動過程中的事故的發(fā)生,減少職業(yè)危害。

第十七條甲方違章指揮、強令冒險作業(yè),危及乙方人身安全的,乙方有權(quán)拒絕。乙方對危害生命安全和身體健康的勞動條件有權(quán)對用人單位提出批評、檢舉和控告。

第十八條甲乙雙方按照本合同的約定、依法、全面履行各自的義務(wù)。

第十九條甲方變更名稱、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或者投資人等事項,不影響本合同的履行。

第二十條甲方發(fā)生合并或者分立等情況,本合同繼續(xù)有效,由承繼甲方權(quán)利和義務(wù)的單位繼續(xù)履行。

第二十一條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更本合同約定的內(nèi)容,并以書面形式確定。

第二十二條甲乙雙方解除、終止本合同,應(yīng)當(dāng)按照《勞動合同法》第三十六條、第三十七條、條三十八條、第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條、第四十三條、第四十四條的規(guī)定進行。

第二十三條甲乙雙方解除、終止本合同,符合《勞動合同法》第四十六條規(guī)定情形的,甲方應(yīng)依法向乙方支付經(jīng)濟補償。

第二十四條甲方違法解除或者終止本合的,乙方要求繼續(xù)履行本合同的,甲方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行;乙方不要求繼續(xù)履行本合同或者本合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的,甲方應(yīng)當(dāng)依法按照經(jīng)濟補償僉標(biāo)準(zhǔn)的二倍向乙方支付賠償金。

乙方違法解除勞動合同,給甲方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十五條解除、終止本合同時,甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)出具解除、終止勞動合同的證明,并在十五日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。乙方應(yīng)當(dāng)按照雙方協(xié)定,辦理工作交接。應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟補償?shù)模谵k結(jié)工作交接時支付。

第二十六條甲方為乙提供專項培訓(xùn)費用,對其進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),雙方可以訂立專項協(xié)議,約定服務(wù)期。乙方違反服務(wù)期約定的,應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金。

第二十七條乙方負(fù)有保密義務(wù)的,雙方可以訂立專項協(xié)議,約定競業(yè)限制條款。乙方違反競業(yè)限制約定的,應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金。給用人單位造成損失的,應(yīng)該承相賠償責(zé)任。

第二十九條雙方約定的其它事項:

第三十條甲方雙方因履行本合同發(fā)生勞動爭議,可以協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以依法申請仲裁、提起訴訟。

第三十一條本合同未盡事宜,按國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

最新醫(yī)保中心風(fēng)險內(nèi)控工作計劃模板篇五

一、工作安排。

(一)、常規(guī)稽核:月度常規(guī)稽核計劃表由各小組組長填制,稽核內(nèi)容為《安徽省農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》中第三十一條的實時稽核內(nèi)容和定期稽核內(nèi)容,在沒有專項稽核任務(wù)的情況下,常規(guī)稽核時間必需保證全年180天,常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長在稽核工作例會上書面匯報,在現(xiàn)場稽核時同時應(yīng)登記稽核檢查登記簿。

(二)、專項稽核:

(5)、選擇部分社,對其資本狀況、內(nèi)控制度、風(fēng)險狀況及業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性、真實性等方面進行了重點全面檢查。具體是:__、__、__、__、__、__、__、__八個信用社(7月)。

(6)計算機操作專項稽核(8月)

用社進行后續(xù)稽核(10月)

(8)圍繞聯(lián)社中心工作和上級聯(lián)社指示,完成臨時性稽核任務(wù)

二、規(guī)范稽核工作程序

規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為,加強現(xiàn)場稽核管理,提高稽核質(zhì)量,控制稽核風(fēng)險,落實稽核工作責(zé)任制是對今年稽核工作人員提出的新要求,各稽核小組和稽核成員必須嚴(yán)格按照《__省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程》實施現(xiàn)場稽核。注意重點:一是在稽核前要做好稽核準(zhǔn)備,明確人員職責(zé),制定稽核方案,稽核前下發(fā)“稽核通知書”;二是在稽核實施時要做好進退場會議記要,以稽核底稿全面反映工作過程,注意稽核方法和工作技巧,力求全面、真實、準(zhǔn)確的反映稽核工作情況,三是要在“稽核事實和評價的基礎(chǔ)上”做好總結(jié)和反饋,及時、全面地完成稽核報告和稽核項目總結(jié)。實行稽核責(zé)任追究制,各稽核員要對自已審查簽字的稽核內(nèi)容全面負(fù)責(zé)。

三、加大稽核處罰力度

今年的稽核工作要以科學(xué)、合理地發(fā)放支農(nóng)貸款、提高資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財務(wù)收入等為重點,重點要加大有章不循,有令不止,違反信貸、財務(wù)制度,違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權(quán)貸款、亂開支、下甩費用、隨意調(diào)整帳表數(shù)字、隨意在過渡性科目墊支不合理費用,息轉(zhuǎn)本、無正當(dāng)理由擅自降低貸款利率,不執(zhí)行“一分四雙”制度,不堅持錢、帳分管,不按時查崗查庫等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項目中的一項或聯(lián)社信貸、財務(wù)部門制訂的規(guī)章制度、辦法、細(xì)則的,稽核科將依據(jù)相關(guān)處罰規(guī)定下發(fā)“稽核意見書”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴(yán)肅處理,決不姑息遷就。

以上計劃妥否,請予審定。

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