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小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇一
為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐朽工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐朽的溫床。
一、按照委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇二
大家好!
首先，我謹(jǐn)代表xx鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人民政府向李縣長、沙鄉(xiāng)長等檢查組一行各位領(lǐng)導(dǎo)的到來表示熱烈的歡迎。下面，我就xx鄉(xiāng)xx年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作開展情況向你們匯報，不當(dāng)之處請批評指正。
今年以來，我鄉(xiāng)按照省、州、縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的決策部署和劉奇葆書記關(guān)于“環(huán)境治理要向基層延伸、村莊延伸、盲點死角延伸，攻堅破難，一抓到底”等系列重要批示精神，以“清潔化、秩序化、優(yōu)美化、制度化”為目標(biāo)，以“五十百千工程”和“環(huán)境優(yōu)美示范工程”為載體，以“六子”、“五亂”治理為突破口，把綜合整治工作與社會主義新農(nóng)村建設(shè)和災(zāi)后農(nóng)房重建相結(jié)合，通過“塑風(fēng)貌、抓典型、重常態(tài)、建機制、促長效”，奮力拼搏，強勢整治，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌顯著改善，確保了4.19旅發(fā)大會、5.12重大接待活動圓滿成功。
(一)“機制”進(jìn)一步健全。
1、管理機制。一是成立了以專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)，組建了環(huán)衛(wèi)所，具體負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。二是召開了村民大會，簽訂了《xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理村規(guī)民約》，為規(guī)范鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生秩序整治，建立了長效機制。
2、考核機制。制定了《xx鄉(xiāng)xx年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作實施方案》，完善了《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作責(zé)任制及行政過錯責(zé)任追究辦法》，落實了“領(lǐng)導(dǎo)包片、機關(guān)干部包村、村干部包戶”的工作機制，并簽定了目標(biāo)責(zé)任書。
3、投入機制。實行“群眾自籌、上級補助、戶主投入”的資金保障機制，并鼓勵全社會參與環(huán)境綜合整治。
4、市場機制。通過比價選擇，與xx鄉(xiāng)衛(wèi)生清理服務(wù)點達(dá)成總費用為42萬元/年的環(huán)境衛(wèi)生保潔協(xié)議，由其負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)垃圾清運工作。
(二)“面”上工作整體推進(jìn)。出動車輛300余臺次，人力3175人次，強力推進(jìn)環(huán)境治理工作。一是加強建筑工地、采沙場、車輛停放管理，工地亂象、沙場亂象、車輛亂停亂放的現(xiàn)象得到有效遏制。二是加大市場整治，基本取締了以街代市、占道經(jīng)營的行為，逐步形成了“坐商歸店、流商歸市”的格局。三是強化鄉(xiāng)容村貌治理工作，栽植綠化樹3000余株，新投放垃圾箱15個，建立垃圾池7個，建立再生資源回收點1個，添置垃圾清運車1輛。四是規(guī)范建設(shè)行為，開展亂搭亂建專項整治，共拆除亂搭亂建20多處，清理廣告亂貼亂畫30余處。五是大力規(guī)范國道沿線洗車加水點，初見成效。
(三)“點”上工作亮點突出。
1、農(nóng)房風(fēng)貌大為改觀。按照打造“藏羌驛站”的總體定位，集中對國道沿線、新農(nóng)村建設(shè)示范村東界腦村農(nóng)房進(jìn)行了農(nóng)房風(fēng)貌補缺提升。
2、“五十百千”示范工程創(chuàng)建工作成效明顯，東界腦村被省委、省政府評為全省環(huán)境優(yōu)美示范鄉(xiāng)村。
抓組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。為扎實抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，我鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)長任組長，黨政班子其他副職成員為副組長、分管副鄉(xiāng)長為執(zhí)行組長、鄉(xiāng)直相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的規(guī)劃、部署、協(xié)調(diào)、檢查督促和考核,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室、宣傳工作組、督查組，明確了各組(室)的職責(zé)、任務(wù)、整治的重點及區(qū)域。各村也建立了相應(yīng)的工作機構(gòu)并落實專人具體負(fù)責(zé)此項工作，確保了該項工作順利進(jìn)行。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇三
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇四
市幼兒園現(xiàn)有17個班級。其中，小班4個，中班3個，大班10個。在園幼兒總數(shù)為660人，全園教職工56人，其中專任教師52人。
2、按照市財政局審核的收費項目，我園收取了勤工儉學(xué)收入；固定資產(chǎn)變價收入等。
我園共有工商銀行賬戶4個，其中有經(jīng)費賬戶；工會賬戶；食堂賬戶；財政局代管戶賬戶等。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識到位
我園治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組積極將專項治理“小金庫”工作與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會有關(guān)文件精神，全面安排部署此項工作，把深入開展“小金庫”自查工作作為源頭。按照文件要求，我們首先對自身財務(wù)進(jìn)行自查，從自查情況看，未設(shè)“小金庫“，所有收支按規(guī)定進(jìn)行，賬目清楚，公示到位。
（二）精心組織，周密部署
在開展自查工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，對存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究，要求在規(guī)定時限內(nèi)，再進(jìn)一步開展自查自糾工作。將自查工作全面覆蓋、徹底清查、不留死角。按照市財政局集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，實行收支兩條線，不以任何形式進(jìn)行私存私放。未單獨設(shè)立帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
進(jìn)一步建立健全財務(wù)監(jiān)督管理制度，研究“小金庫”發(fā)生的客觀原因，探索建立健全預(yù)防“小金庫”的長效機制。以“小金庫”專項治理為契機，進(jìn)一步提高我單位收支監(jiān)管水平，努力實現(xiàn)標(biāo)本兼治的目標(biāo)。進(jìn)一步強化幼兒園財務(wù)管理機制。開學(xué)初，市教育局聯(lián)合市監(jiān)察局、發(fā)展和改革委員會、衛(wèi)生局四部門組成檢查組，于3月9日至3月15日，對我園收費工作進(jìn)行認(rèn)真的檢查。通過這次檢查使我園的收費工作、財務(wù)管理工作更加的規(guī)范化、制度化，我園的教育收費已朝著“領(lǐng)導(dǎo)重視、政策嚴(yán)謹(jǐn)、收費透明、管理規(guī)范、家長自覺”的良好方向發(fā)展。
（一）幼兒園堅持以制度建設(shè)為抓手，成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，按照逐級審核的原則，完善了財務(wù)管理制度，加強了我園的財務(wù)管理和監(jiān)督。
（二）我園按年度編制預(yù)算，按學(xué)期進(jìn)行財務(wù)公開，并在教代會上向全體教職工匯報學(xué)校財務(wù)收支、設(shè)備采購等情況。
（三）各項支出均能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款支出，均實行逐級審核簽名的操作程序，對于涉及大額資金的支出，都必須通過園委會開會研究決定。
通過深入自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，強化內(nèi)部制約和外部監(jiān)督，堵塞財務(wù)管理漏洞，規(guī)范資金使用，提高教育經(jīng)費使用效益。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇五
今年上半年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作在去年的基礎(chǔ)上，按照縣委、政府的統(tǒng)籌規(guī)劃及精心組織下，我局高度重視，切實履職盡責(zé)，重點_出在治理“五亂”和“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動，積極配合新華街居委會和土興鄉(xiāng)小湖村抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，取得階段性實效。
為搞好“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動，我局成立了由局黨組書記、局長茍曉蓉同志任組長，副局長杜康為副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。
為搞好“五亂”治理和“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動工作，我局一是制訂了《“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動的實施方案》，做到行動有具體內(nèi)容，有具體時間安排；二是制定了《各股室城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作考核標(biāo)準(zhǔn)》；三是做到城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理督查日志，做到責(zé)任落實上墻，定期不定期進(jìn)行督查，對發(fā)現(xiàn)的問題，立即責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期整改。
為切實抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，
一是在經(jīng)費極度緊缺的情況下，籌資3000元用于環(huán)境整治工作；
三是加強問題交流力度，在參與、配合、指導(dǎo)開展城鄉(xiāng)環(huán)境治理中對發(fā)現(xiàn)的問題隨時與社區(qū)銜接，交流情況，提出整改建議。
在我局及街道的密切配合和努力工作下，“五亂”治理和“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動取得了階段性成果。
一是負(fù)責(zé)的街道公共區(qū)域“牛皮癬”基本消除。
二是街面基本整潔無衛(wèi)生死角。
三是車輛停放有序。
四是臨街店鋪牌匾安放規(guī)范。
1、進(jìn)一步加大“除陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項行動的重大意義和具體內(nèi)容。
2、按照工作計劃繼續(xù)派專人前往掛聯(lián)街道及農(nóng)村進(jìn)行城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的調(diào)研，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在問題。
3、繼續(xù)營造治理工作的濃厚氛圍，使群眾真正了解到，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治是一件與自身切身利益相關(guān)的好事。
4、責(zé)任細(xì)化，強化督查，嚴(yán)格問責(zé)。我局城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組將進(jìn)一步細(xì)化工作任務(wù)，進(jìn)一步將工作具體落實到人，堅決杜絕工作盲點及互相推諉等情況出現(xiàn)。同時，嚴(yán)格按照“三問制度”對工作人員進(jìn)行問責(zé)。
5、繼續(xù)做好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進(jìn)機關(guān)”、“進(jìn)家庭”活動。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇六
一、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議后，我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視，并召開相關(guān)人員參加的專項會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》，要求認(rèn)真對待專項治理工作，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、對照要求，認(rèn)真清查
使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，使財務(wù)管理工作水平有更大提高，堅決杜絕私設(shè)“小金庫”行為。
報告
固鎮(zhèn)縣顧莊小學(xué) 2018年2月
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇七
全市檢察機關(guān)社會主義法治理念教育活動會議以來，為了確保教育活動取得實效，我院高度重視，精心組織，周密安排，廣大檢察干警積極參與，自覺接受教育，自覺實踐社會主義法治理念。
院黨組把社會主義法治理念教育活動作為一項推進(jìn)檢察工作的重要政治任務(wù)來抓，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對教育活動的組織領(lǐng)導(dǎo)。為了深入抓好落實，召開了黨組擴大會議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)中央政法委召開的社會主義法治理念研討班精神和高檢院電視電話會議、全市政法系統(tǒng)動員部署會議精神，并強調(diào)要在思想上、行動上抓好落實。檢察長李哲在全院動員大會上對開展社會主義法治理念教育活動進(jìn)行了動員部署。按照上級院和院黨組的要求，認(rèn)真開展第一階段的工作。
一是認(rèn)真研究、制定教育活動實施方案，明確指導(dǎo)思想、總體要求和方法步驟，并詳細(xì)制定了領(lǐng)導(dǎo)干部和檢察干警學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃表，規(guī)定集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)的時間不得少于10天。
二是由檢察長李哲任組長，彭延杰、張恩厚、賈斌、白士軍為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任白士軍，成員劉遠(yuǎn)輝、羅志華、嚴(yán)鵬飛、耿新。
三是組織召開全工作會議，專題部署落實開展社會主義法治理念教育的各項要求，并通過科務(wù)會、支部會議等形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)中政委、高檢院等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于開展社會主義法治理念教育活動的講話精神，并組織討論，深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)，深入扎實地推進(jìn)教育活動。
四是組織全體檢察干警學(xué)習(xí)討論，深刻理解社會主義法治理念內(nèi)容、含義和本質(zhì)要求。干警在討論中紛紛表示，要把這次教育作為解決自己執(zhí)法思想、理念上的偏差，推動檢察工作深入發(fā)展的有利契機，找準(zhǔn)存在的問題和不足并加以改進(jìn)，使教育活動在法律監(jiān)督工作實踐中產(chǎn)生實際成效。
五是進(jìn)行輔導(dǎo)，組織了由領(lǐng)導(dǎo)干部、各科科長等不同層面組成的講課小組，結(jié)合檢察工作實際，分別從“依法治國、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)”五個方面作專題輔導(dǎo)講座，院黨組還選派政工科長白士軍到省、市進(jìn)行了專門學(xué)習(xí)，回來后由政工科牽頭開展了以“社會主義法治理念與檢察官職業(yè)道德”為主要內(nèi)容的專題講座。
六是采取多種學(xué)習(xí)的形式，采取集中與分散相結(jié)合，集體與個人相結(jié)合；在局域網(wǎng)設(shè)置專欄開展網(wǎng)上學(xué)習(xí)、網(wǎng)上討論、網(wǎng)上發(fā)表文章、心得體會、網(wǎng)上考試等方式把學(xué)習(xí)活動引向深入，為開展教育活動夯實了思想基礎(chǔ)。
使廣大干警進(jìn)一步認(rèn)識開展教育活動的背景和出發(fā)點，加強學(xué)習(xí)，加深理解，全面把握社會主義法治理念的本質(zhì)要求和深刻內(nèi)涵，進(jìn)一步增強參與教育活動的積極性和自覺性。
為了使教育活動不走過場，貼近檢察實際，增強教育活動的針對性和有效性并切實轉(zhuǎn)化為干警實際行動。院黨組組織干警開展了“五結(jié)合”活動。
一是與服務(wù)大局的實踐相結(jié)合。
在采取多種形式學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，開展了題為“立足本職、服務(wù)大局”的大討論，進(jìn)一步明確了服務(wù)大局與嚴(yán)格依法履行職責(zé)、全局利益與局部利益、法律效果和社會效果的關(guān)系，明確了檢察工作的方向，增強服務(wù)大局的自覺性和主動性。開展主題實踐活動，一是為全縣政法干警講授法治課。檢察長李哲結(jié)合教育活動談了檢察機關(guān)與服務(wù)大局的關(guān)系以及政法干警執(zhí)法中普遍存在的認(rèn)識偏差，這次講課反映強烈，廣大干警很受鼓舞和鞭策，澄清了與社會主義法治理念不相符合的執(zhí)法理念，為今后工作提供了新思路；二是在教育系統(tǒng)開展了以預(yù)防為主的教育活動。共同探討了本行業(yè)職務(wù)犯罪的成因、特點和規(guī)律，分析了當(dāng)前在制度、管理、廉正建設(shè)方面存在的問題和漏洞，提出了預(yù)防對策，并進(jìn)行了預(yù)防教育和咨詢服務(wù)，使教育系統(tǒng)在職務(wù)犯罪預(yù)防機制上有了較大的提高，進(jìn)一步提高了干警的服務(wù)意識、大局意識。
二是與創(chuàng)建和諧社會相結(jié)合，創(chuàng)建和諧檢察院。
集中研討社會主義法治理念與檢察文化建設(shè)的關(guān)系，組織觀看了檢察文化專題片《劍之魂》。利用一周的時間開展了“強素質(zhì)，樹形象活動周”活動，全院干警進(jìn)行體檢、軍事訓(xùn)練、藍(lán)球比賽等活動，干警的機關(guān)紀(jì)律作風(fēng)、團隊意識、協(xié)作意識大有轉(zhuǎn)變，增強了干警的`責(zé)任感、使命感，促進(jìn)了規(guī)范、文明執(zhí)法。
三是與建設(shè)社會主義新農(nóng)村相結(jié)合，開展服務(wù)社區(qū)義務(wù)勞動活動。
全院干警在檢察長帶領(lǐng)下去勝利街義務(wù)勞動一天，清理街道旁的垃圾，干警們用自己的實際行動為群眾服務(wù)，進(jìn)一步提升了服務(wù)意識。
四是與執(zhí)法為民的實踐相結(jié)合。
彭延杰副檢察長率領(lǐng)部分干警到加信鎮(zhèn)新建村幫助村民解答法律疑問，對聾啞學(xué)校進(jìn)行慰問并捐款500元，使干警切實感受到一次執(zhí)法為民的理念教育，也使人民群眾普遍感受到黨的關(guān)懷與溫暖。
五是與維護公平正義的實踐相結(jié)合。
職務(wù)犯罪預(yù)防科到交通局養(yǎng)路段、衛(wèi)生局監(jiān)督所開展職務(wù)犯罪預(yù)防活動，對建筑、水利、林業(yè)等部門進(jìn)行了重點預(yù)防，得到了人民群眾的支持和社會各界的廣泛贊譽，干警也深刻的體會到正確運用手中權(quán)力維護公平正義的重要性。
在上級院的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過院黨組的精心組織，統(tǒng)籌安排，社會主義法治理念教育已在全院廣泛深入地進(jìn)行，下一階段，將按照市院的要求和本院的方案，扎實細(xì)致地作好各項工作，不斷把活動引向深入。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇八
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計師和紀(jì)檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進(jìn)自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細(xì)抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進(jìn)點見面會，明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進(jìn)一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進(jìn)一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進(jìn)，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認(rèn)識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[20xx]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進(jìn)行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)
公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，20xx年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；20xx年后支出金額1,673.11萬元，20xx年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：
1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。
2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險等抵押金收入。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)
1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實認(rèn)識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的`制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實，即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費、加強警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設(shè)，制定、修訂了財務(wù)、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內(nèi)部審計工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設(shè)備檢修、更新改造專項審計調(diào)查、基建工程審計等取得積極成效。
三、下一步的工作
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強管理
1、堅持專款專用，進(jìn)一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財[20xx]295號），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并?？顚Ｓ茫沤^產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇九
1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人。
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫專項治理總結(jié)報告 供銷社小金庫治理工作自查報告篇十
1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人。
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
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