光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇一
眾所周知，有效健全的基金管理、監(jiān)督機制是醫(yī)療保險制度改革順利運行并取得成功的關鍵所在，但在醫(yī)療保險基金運作的整個過程中，由于參與上體較多，基金管理與運帶技術復雜，加上基本醫(yī)療保險基金受經(jīng)濟環(huán)境和社會環(huán)境等多種環(huán)境變量的影響，因此，影響我國基本醫(yī)療保險基金的風險因素是極其復雜的。本文按照基本醫(yī)療保險基金的實施過程，即基金的籌資風險、基金的管理風險以及基金的給了」風險一個方面進行基本醫(yī)療保險基金的風險管理分析。
第一，由于制度規(guī)定以醫(yī)療保險費形式征收基本醫(yī)療保險基金，許多參保單位保費不能及時到位，拖欠、拒交現(xiàn)象嚴重，有的甚全收不回來，造成死賬、呆賬，使得征繳率偏低，因面產(chǎn)生籌資風險。
第二，由于制度規(guī)定離退休人員單位與個人尤需繳納醫(yī)療保險費，因此，許多用人單位多會采用選擇性參保的方式。例如:有的單位讓老、弱、病、殘的職工參保，年輕力、尤病、少病的人不參保。這將造成離退休人員人數(shù)與在職職工人數(shù)比例不斷地上升，導致醫(yī)療保險基金籌資額減少，給了額增大，抗風險能力減弱，最終會給基本醫(yī)療保險基金的籌資帶來風險。
第三，由于制度規(guī)定以醫(yī)療保險費形式征收基本醫(yī)療保險基金，使得參保單位工資總額，使工資的計征標準偏低，或是以實物工資代替貨重工資，減少醫(yī)療保險費的繳納金額，帶來醫(yī)療保險基金的籌資風險。
基本醫(yī)療保險基金從征繳到基本醫(yī)療保險基金的流轉(zhuǎn)再到基本醫(yī)療保險基金的所有管理流程中，由于管理環(huán)節(jié)復雜，管理有效性弱、管理不健全等多種原因，使得在這一過程中也處處存在風險。其風險上要體現(xiàn)在以下兩個方面。
一方面，由于我國目前的醫(yī)療保險基金還是?？顚Ｓ?，投資模式單一，除獲得利息外，沒有大規(guī)模的投資，因此，基本醫(yī)療保險基金保值增值的風險隨利率的變化波動大，隨著經(jīng)濟形勢的變化很容易貶值。另一方面，個人賬戶效率與公平問題凸顯，由于劉個人賬戶的管理不當，使得個人賬戶費用控制效果不理想、共濟性有限加上龐大的隱形債務使個人賬戶“空賬”運轉(zhuǎn)現(xiàn)象嚴重，增加基本醫(yī)療保險的制度風險。上述弊端的存在，使得有效控制基金的管理風險受到很大影響，整個醫(yī)療保險系統(tǒng)的運行效率。另外值得注意的是，個人賬戶沉淀太多，將直接導致統(tǒng)籌基金余額不足，造成統(tǒng)籌基金能力下降，會進一步將風險轉(zhuǎn)移到支了引價段。
第一，目前，在我國，醫(yī)療保險按項目費仍占支配地位，在公共投人不足與陳管制度不完善的情況下，這不僅激勵了醫(yī)療服務機構誘導患者需求的行為，也刺激了道德風險和逆向選擇的發(fā)生。這在一方面造成了醫(yī)療資源的浪費，另一方面將給我國基本醫(yī)療保險基金的給了帶來巨大壓力，增加風險。
第二，新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險自愿參保、大病統(tǒng)籌的制度設計必然導致參保劉象的逆向選擇，從面直接威脅到制度財務和基本醫(yī)療保險基金給了的可持續(xù)性。醫(yī)療保險放棄“保小病”的制度設計，會弱化人們疾病預防的重視程度，進面加重醫(yī)療體系的治療負擔和醫(yī)療保險的給負擔，給我國的基本醫(yī)療保險基金帶來給風險。
第三，我國人口老齡化趨勢明顯加快，人均壽命也有明顯的上漲，需要的基本醫(yī)療保險基金量增加。人口老齡化會加劇公民基本醫(yī)療需求的限性和基本醫(yī)療保險基金籌集的有限性乙間存在的矛盾，大大增加我國基本醫(yī)療保險基金的風險，給基本醫(yī)療保險基金抗風險能力的提高造成威脅。
總之，基本醫(yī)療保險基金的安全是基本醫(yī)療保險平穩(wěn)、有效運行的關鍵，是基本醫(yī)療保險制度可持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)基礎和前提。因此，只有建立、健全的基本醫(yī)療保險基金體系和與配套的風險防范機制，才能使醫(yī)療保險基金更有效的惠及人民。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)保基金內(nèi)部控制工作計劃篇二
4、票據(jù)的內(nèi)部控制計劃
控制的要點：
1、必需由得到授權的業(yè)務經(jīng)辦人辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務或銀行存款事項的有關業(yè)務，并在反映經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證上簽章。
2、由驗收人或證明人審核經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證并簽章，然后由學?？倓罩魅位?qū)W校領導(根據(jù)權限)簽章。
3、出納員復核收支原始憑證，按照憑證所列數(shù)額收付現(xiàn)金(或收付支票)，并在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
4、出納根據(jù)收付的原始憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并按照規(guī)定的時間送交結算中心，由結算中心會計統(tǒng)一編制記賬憑證。
5、出納人員對于現(xiàn)金必須做到日清月結，每日庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行所規(guī)定的限額，學?？筛鶕?jù)自身的情況，不定期的由總務主任(或?qū)W校領導)、校辦廠會計共同對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查盤點。
6、對于銀行存款，學校也可由總務主任(或?qū)W校領導)、校辦廠會計共同對出納所登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對。
7、學校當月有未達帳項的，有會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
8、出納人員保管支票，財務專用章由總務主任或?qū)W校校辦廠會計保管，法人章由學校領導保管。
9、現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行，學校支付現(xiàn)金，可以從學校的庫存現(xiàn)金或提取的備用金內(nèi)支付，不得從學校的現(xiàn)金收入中直接制服，即不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不準謊報用途套取現(xiàn)金。
10、不準用銀行存款代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金，不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲，不準留帳外公款，不得設置“小金庫”。
2、由結算中心會計根據(jù)學校提供的基礎資料及教育局制定的定額編制預算，并將預算總額告知學校，學校根據(jù)預算總額統(tǒng)籌安排資金，并在行政會上討論。比如：需向局申請的專項、學校根據(jù)預算自主安排的項目等。
3、學校嚴格按照教育局核定的預算數(shù)執(zhí)行，做到量入為出，合理安排教育經(jīng)費，提高資金使用效益。
1、由學校法人與工程隊簽訂合同。
2、學校對工程的進度及質(zhì)量委派專人進行監(jiān)督。
3、學校在付款時應注意發(fā)票上的圖章應與簽定合同的單位相一致，對于由局撥?？畹墓こ添椖?，應在局撥?？畹轿粫r給予支付。
4、對于超過一定金額的工程項目(一般為5萬元以上)，應送交審計
科進行工程審計，待工程審價后支付尾款。
學校固定資產(chǎn)分為：房屋及建筑物、一般設備、專用設備、圖書、文物及陳列品、其他。入賬標準為：500元以上入一般設備、800元以上入專用設備。
(一)固定資產(chǎn)購買及驗收環(huán)節(jié)的控制
1、由申請部門提出申請，填寫請購單。
2、由學校主管領導或總務主任審批(按權限而定)，大批量的物資應經(jīng)過行政會議討論(留下記錄)。
3、待貨物到時，將請購單附在發(fā)票后面，由財產(chǎn)管理員與實際使用人共同驗收，財產(chǎn)管理員同時開出固定資產(chǎn)驗收單，附在原始發(fā)票后面，然后交與學校主管簽字。
4、財產(chǎn)管理員根據(jù)開出的固定資產(chǎn)驗收單登記固定資產(chǎn)明細帳，在做ete軟件時不能遺漏物品明、規(guī)格、型號、品牌等元素，真正做到帳實一致。
1、由教師提出使用申請，并在財產(chǎn)管理員處做好領用手續(xù)。
2、領用的固定資產(chǎn)應做到有專人保管。
3、固定資產(chǎn)如轉(zhuǎn)移至其他地方，應及時通知財產(chǎn)管理員，財產(chǎn)管理員根據(jù)情況，及時更改ete軟件中該固定資產(chǎn)的存放地點。
4、如固定資產(chǎn)有損壞需修理，應及時通知學校領導或總務主任和財產(chǎn)管理員，以保證資產(chǎn)的正常使用。
5、固定資產(chǎn)需外送修理，應及時通知學校領導或總務主任和財產(chǎn)管理員，并辦理相應的出校手續(xù)。
1、固定資產(chǎn)報廢應由財產(chǎn)管理員填寫固定資產(chǎn)報廢單。
2、報廢的固定資產(chǎn)單價在5萬元以下的、批量在5元以下的，學校審批，并送資產(chǎn)管理中心備案；單價5萬元以上、批量在5元以上的送交教育局審批。(具體可詢問財產(chǎn)管理員)
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇三
提高跟客戶的溝通技巧，在跟客戶交流時，判斷客戶的購買傾向度及購買能力，將沒有誠意，無潛在購買能力的的客戶過濾掉，保留潛在客戶信息傳給銷售。
在回訪客戶時，對于有意向但銷售沒取得聯(lián)系的客戶，將客戶信息再次傳給銷售經(jīng)理并附上回訪情況信息，做到及時反饋，提醒銷售聯(lián)系。
客戶會帶著各種問題與xx人溝通，尤其作為客服，客戶需要從這里了解盡可能多一些的信息。所以為了拉近與客戶的距離，明年工作中，希望通過自己的學習以及跟相關銷售同事的溝通，來了解一些客戶關心的知識，比如客戶提到的招標、合同、付款、發(fā)貨等銷售相關環(huán)節(jié)事宜。在與客戶的交流中，客戶會提到線下市場方面的知識，在客服工作這塊，我認為自己沒有了解產(chǎn)品線下的市場情況，沒能很好的應對好客戶的問題。在明年的工作中，可以的話，如果是涉及到我工作范疇的內(nèi)容，希望能跟相應的產(chǎn)品經(jīng)理對接，在工作能給予我一些支持。
首先需從接待網(wǎng)絡客戶開始。當市場部和內(nèi)勤同事沒有時間接待客戶時，網(wǎng)絡部可以去接待客戶，幫客戶講解產(chǎn)品。尤其是從網(wǎng)絡來的客戶來公司看設備時，爭取網(wǎng)絡部這邊可以獨立接待客戶。這就需要了解網(wǎng)絡部主要推廣產(chǎn)品的知識，了解產(chǎn)品的基本市場狀況，明年這些產(chǎn)品的知識將重點加強。
在接待客戶咨詢時，記錄好客戶的單位名稱及裝機地。今年所有咨詢客戶中，993個客戶單位名稱記錄全面，占所有客戶比例的68%。明年的工作，爭取將這個比例提高到85%，方便對單。
今年的工作已經(jīng)接近尾聲，明年的工作將有序的進行，以更好的心態(tài)去工作，努力做到成為一個專業(yè)的網(wǎng)絡人員。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇四
教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學校、鎮(zhèn)（街道）公辦中小學、鎮(zhèn)（街道）中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學校、社會團體及建設指揮部等。
本次檢查的范圍主要是各單位內(nèi)部控制制度建設、崗位設置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會計核算等情況。
市教育局抽調(diào)下屬所有學校（單位）會計人員組成32個檢查組，檢查組負責人由教育局指定。教育局相關人員分別負責聯(lián)系若干個檢查組，對檢查工作給予協(xié)調(diào)、指導，具體分工見《教育系統(tǒng)財務檢查安排表》。
20xx年x月20日-24日
1、財務報銷、公務支出、政府采購、資產(chǎn)管理等相關內(nèi)部控制制度。
2、崗位責任分工。
3、會計從業(yè)人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時交接制度。
6、會計檔案移交清冊。
7、銀行對賬單。
8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類賬、會計報表。
9、其他檢查組認為必要的材料。
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財務檢查工作表》
3、《財務檢查（核查）工作底稿》
4、《財務檢查（核查）工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關人員簽字。
（一）列入本次財務檢查范圍的單位，務必高度重視，積極配合，確保按實完成任務。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人，要對本次檢查切實負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是，不隱瞞真實情況，不回避矛盾。
（二）對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規(guī)范的內(nèi)部控制制度，建立健全公務支出、政府采購、財務報銷和資產(chǎn)管理等相關制度。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇五
一、 管理工作
保安公司下屬各駐勤點分隊長負責各自轄區(qū)內(nèi)的所有管理工作，各分隊長必須認真貫徹執(zhí)行駐勤點物業(yè)與公司交付的各項工作任務，依照公司的各項規(guī)章制度進行全面管理工作，要求隊員以公司配發(fā)的《保安服務標準工作手冊》為工作標準，盡全力的服務駐勤點物業(yè)和業(yè)主。
二、形象工作
公司下屬各駐勤點所有隊員，班、隊長必須著裝統(tǒng)一，衣帽干凈整潔，除請假外出外，嚴禁著便裝，隊員不準留長發(fā)，染發(fā)，佩帶奇異裝飾，班、隊長嚴格要求隊員：服務熱情、工作認真、文明禮貌用語，日常培訓隊員崗容崗姿、標準敬禮、禮貌、熱情、周到的服務態(tài)度，以最佳的形象去服務于物業(yè)和業(yè)主。
三、衛(wèi)生管理工作
各駐勤點班、隊長嚴格管理隊員個人、生活環(huán)境、崗亭內(nèi)外衛(wèi)生工作，要求隊員講衛(wèi)生、勤洗手、勤洗澡、勤洗衣物，多曬晾被褥，物品擺放整齊，宿舍內(nèi)衛(wèi)生安排隊員按照值日表進行清理，注意飲食衛(wèi)生，以免因生活環(huán)境臟、差而引發(fā)傳染病的發(fā)生。
四、安全、突發(fā)時間處理工作
各駐勤班、隊長對隊員安全負責任，嚴格依照外出請假，批假制度執(zhí)行，嚴禁隊員私自外出，以免出現(xiàn)不必要的安全事故。班、隊長工作中如遇突發(fā)事件，應及時上報物業(yè)與公司，班、隊長應在第一時間趕赴事發(fā)現(xiàn)場，及時控制事態(tài)發(fā)展，嚴禁事件擴大化，嚴禁打架、斗毆，并積極協(xié)助物業(yè)和公司處理事件。
五、公共物品的管理工作
各駐勤點班、隊長本著對物業(yè)和公司負責的態(tài)度，要求隊員愛護、保護公司和物業(yè)的公共物品，班、隊長對公共物品不定期進行檢查、盤點，對公共物品要登記備案，如出現(xiàn)人為故意破壞公共物品，當事人應照價賠償。
六、提高服務標準，做好日常培訓工作
各駐勤點隊長加大日常培訓工作力度，提高崗容、崗姿，日常服務標準，培訓隊員工作中運用文明禮貌用語，熱情周到服務，力爭各駐勤點培訓出高水平、高標準的隊伍。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇六
20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領導和各部門的密切配合下，我局內(nèi)控機制建設工作雖然取得了一定的成績，但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機制在實際工作中執(zhí)行不夠到位，未能實現(xiàn)全方位的貫徹落實;二是內(nèi)控機制建設的專題培訓較少，對內(nèi)控工作的理解不夠深入，阻礙了內(nèi)控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認識不易改變，內(nèi)控機制建設工作的主動性不強、積極性不高。
(一)規(guī)范權利配置。
一是健全權利制衡制度?？b密劃分不同權利的使用范圍，針對不同類別的權利特征和作用，建立職權清晰、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權利制衡機制。
二是完善權責體系。進一步明晰內(nèi)部機構設置、權利事項、崗位職責等相關情況，實現(xiàn)權利、崗位、責任和制度的有機結合，逐步形成一套成熟的權責體系。
(二)實施風險防范措施。
一是針對干部任用、資金使用、行政審批等權利比較集中的重點部位和關鍵節(jié)點，建立完善的風險管理措施，把風險排查、分析、應對等工作落實到具體崗位、具體責任人和具體工作環(huán)節(jié)。
二是建立完善防控措施。全面整合、補充、優(yōu)化各項監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實度不到位等問題，定期組織廉政風險查找“回頭看”，通過風險查找、分類等手段，提高風險應對能力。
(三)加強領導，明確責任。
一是明確領導職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，單位主要負責人是內(nèi)控機制建設工作的第一負責人，各部門分管領導對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設工作直接負責。
二是強化各部門責任。各部門要明確權責、規(guī)范流程、把工作風險排查、完善制度的內(nèi)控要求落實到實際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設工作的同時，切實擔負起對業(yè)務工作內(nèi)控機制建設的責任。政策法規(guī)科要加強籌劃和指導，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇七
為深入貫徹落實中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2015-2020年工作規(guī)劃》，強化對稅收執(zhí)法權和行政管理權的內(nèi)部監(jiān)督和制約，保證部門權力規(guī)范、透明、高效運行，促進全縣國稅事業(yè)又好又快發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)省局要求和市局《關于全面推進部門內(nèi)控機制建設工作的通知》，結合我局實際，特制定本方案。
一、指導思想
按照全面推進懲治和預防腐敗體系建設和落實黨風廉政建設責任制的要求，強化行政管理權和稅收執(zhí)法權的監(jiān)督制約，在深入排查廉政風險的基礎上，進一步合理分解權力，明晰崗位職責，優(yōu)化工作流程，完善制度措施，強化監(jiān)督制約，力爭到2017年底前建立起以“三道防線”（前期預防、中期監(jiān)控、后期處置）、“四個環(huán)節(jié)”（計劃、執(zhí)行、考核、修正）為主要內(nèi)容的部門內(nèi)控機制建設。
二、目標要求
通過開展內(nèi)控機制建設工作，探索有效控制權力運行的途徑和方法，逐步建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權力的實時監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內(nèi)控機制，不斷增強干部職工的廉政風險防范意識，使稅收執(zhí)法權和行政管理權運行更加透明、規(guī)范和高效，最終實現(xiàn)從源頭預防和治理腐敗的目的。
三、組織領導
縣局成立部門內(nèi)控機制建設領導小組，黨組書記、局長馮學勇為組長，各黨組成員為副組長，加強對內(nèi)控機制建設的組織領領導。下設辦公室，地址在監(jiān)察室，由楊永康同志任辦公室主任，常乾任副主任，張侃、陳厚銀、楊壽春、翟文匯、陳宏、張敏、徐家維、張皖春、張衛(wèi)、涂德賢、徐福永為辦公室成員，根據(jù)工作要求統(tǒng)籌設計和推進部門內(nèi)控機制建設。 縣局將把部門內(nèi)控機制建設情況納入黨風廉政建設責任制考核，各單位、各部門主要負責人，要切實履行第一責任人的責任，加強領導，把部門內(nèi)控機制建設與業(yè)務工作一起部署、一起落實、一起檢查，確保內(nèi)控機制建設各項工作任務落到實處。
四、工作內(nèi)容
（一）全面梳理權力事項。對照有關法律、法規(guī)和相關文件精神，結合機構改革，對本級機關各部門的權力事項，特別是稅收業(yè)務管理權，人、財、物管理權，稅收執(zhí)法權等進行全面梳理，列出“權力清單”。在此基礎上，要進一步明確各部門的崗位職能、職責及事項，使全體人員做到各司其職、各負其責，確保權力行使的責任落實到崗到人。按照分權制衡的要求，嚴格劃分不同權力的使用邊界，按照不同類別權力的特征和作用，建立職權清楚、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力制衡機制，確保機構設置、職務分工的合理性和科學性。各級國稅機關要編制“內(nèi)部崗責手冊”，使全體人員掌握內(nèi)部機構設置、權力事項、崗位職責等情況，并在一定范圍內(nèi)進行公示，接受監(jiān)督。
（二）規(guī)范權力運行程序。針對不同部門的權力事項和用權方式，優(yōu)化運行程序，明確控制節(jié)點，制定作業(yè)標準，實現(xiàn)權力運行的過程制約、程序控制。一是優(yōu)化權力運行流程，明確具體權力事項的業(yè)務操作程序，通過程序控制，做到下一道程序?qū)ι弦坏莱绦蜻M行控制，每道程序之間互相制衡。在優(yōu)化流程中，要堅持制權與增效相結合，盡可能簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。二是編制權力運行流程圖，在優(yōu)化流程的基礎上，對權力事項的運行程序、行使依據(jù)、承辦崗位、職責要求、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)、相對人的權利、投訴舉報途徑和方式等內(nèi)容，以圖形的方式表達出來，通過流程圖將權力行使過程進行固化，使每項權力的行使過程都做到可查可控。
（三）科學實施風險管理。要從分析權力運行風險入手，對稅收管理、稅收執(zhí)法和行政管理中可能引發(fā)或增強廉政風險的各種信息進行識別，并根據(jù)不同風險度和風險成因，采取相應的風險應對策略和措施，實現(xiàn)風險的有效防范、控制和化解。權力風險查找的重點是干部任用、資金分配、項目決定、資產(chǎn)處置，以及許可權、審批權、征收權、處罰權、強制權等權力比較集中的重點部位和關鍵環(huán)節(jié)。風險查找由部門和個人結合工作實際，主動查找，并將查找出來的結果集中公示，接受各方面的監(jiān)督。對查找出的風險，要按照權力運行頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等對風險點進行分級評估，明確各部門在風險管理中的責任，健全防控措施。要把風險排查、分析、應對等工作落實到具體崗位、具體人員和具體工作環(huán)節(jié)，使風險管理真正科學管用。
（四）不斷深化政務公開。認真落實有關政務公開的制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行公開辦事制度，不斷提高權力運行的透明度和公信力。按照“公開是原則，不公開是例外”的`要求，對各部門的權力進行匯總統(tǒng)計，審核認定、編制目錄，明確公開的要求、時限、范圍和部門職責。有條件的單位，要進一步健全和完善網(wǎng)上政務公開平臺，把部門權力事項的執(zhí)行主體、執(zhí)行依據(jù)、執(zhí)行程序等內(nèi)容向內(nèi)部和社會公布，讓權力以廣大干部職工和納稅人看得見的方式運行。
（五）切實落實各級責任。一是明確領導責任。按照黨風廉政建設責任制的要求，國稅機關主要負責人是內(nèi)控機制建設的第一責任人，分管領導對管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設工作直接負責。二是強化部門責任。督促各部門把明確權責、規(guī)范流程、風險排查、完善制度的內(nèi)控要求落實到實際工作中。各部門在做好自身內(nèi)控建設工作的同時，要加強對業(yè)務條線內(nèi)控機制建設的籌劃和指導。三是落實崗位責任，明確規(guī)定各個部門、各個崗位的職責事項、工作規(guī)程、考核標準、過錯責任等，把內(nèi)控的要求和責任落實到每個工作環(huán)節(jié)和崗位。各單位紀檢監(jiān)察部門要認真履行監(jiān)督職能，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導。
五、實施步驟
一是動員部署。召開專題會議研究部署本單位內(nèi)控機制建設工作。廣泛宣傳開展部門內(nèi)控機制建設的目的和意義，組織部門工作人員梳理權力事項，自我查找風險，增強廣大干部參與內(nèi)控機制建設的積極性和主動性，在各個部門和每一位機關工作人員中增強內(nèi)控理念，營造一種人人自覺執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范的工作氛圍。
二是組織實施。2017年4月上旬前，完成查找風險點工作，對本單位部門權力事項的清理工作，列出權力清單，編制內(nèi)部崗責手冊；4月底前完成制定防控措施，規(guī)范業(yè)務流程工作，完成繪制權力運行流程圖、查找風險點、制定防控措施等工作；2017年底前建立起以“三道防線”（前期預防、中期監(jiān)控、后期處置）、“四個環(huán)節(jié)”（計劃、執(zhí)行、考核、修正）為主要內(nèi)容的部門內(nèi)控機制建設。各單位要及時掌握本單位內(nèi)控機制建設進度，并按月向市局匯報工作推進情況。
三是檢查驗收。內(nèi)控機制建設領導小組對各項任務完成情況及時進行檢查驗收和階段性總結，適時召開部門內(nèi)控機制建設經(jīng)驗交流會，表彰先進，交流經(jīng)驗，并向市局上報總結報告。檢查驗收工作應于2017年底完成。縣局將適時組織開展內(nèi)控機制建設情況開展專項監(jiān)督檢查。
六、工作要求
（一）強化組織領導。推進部門內(nèi)控機制建設是全縣國稅系統(tǒng)反腐倡廉建設的重要任務。領導小組要統(tǒng)籌設計和推進部門內(nèi)控機制建設，紀檢監(jiān)察部門加強組織協(xié)調(diào)，各職能部門要積極配合，每一位機關工作人員要共同參與，確保內(nèi)控機制建設各項工作落到實處。
（二）精心組織實施。各部門、單位要把部門內(nèi)控機制建設貫穿于稅收工作的全過程，科學制定工作方案，明確具體的階段性要求和工作目標，強化落實措施，做到工作環(huán)環(huán)相扣，有序推進，確保取得實實在在的效果。要綜合運用分權制衡、流程制約、風險管理等內(nèi)控方法，在全面梳理權力事項的基礎上，有針對性地對權力進行科學合理配置，圍繞關鍵風險點規(guī)范權利運行程序，并針對具體權力事項采取有效的補充措施，以切實保證內(nèi)部控制效果。
（三）健全內(nèi)控制度。健全部門內(nèi)控機制的基本規(guī)范、操作規(guī)范和評價規(guī)范。基本規(guī)范要規(guī)定部門內(nèi)部控制的基本目標、基本要素、基本原則、基本方法和總體要求；操作規(guī)范要根據(jù)各個部門的權力事項和業(yè)務特點，對每個權力事項的主要內(nèi)容與行使依據(jù)、流程控制與編制流程圖、風險識別與風險控制進行整體設計；評價規(guī)范要明確評價的原則和組織實施、評價的內(nèi)容與標準、評價的程序和方法，以及缺陷認定和評價報告等。在內(nèi)控機制建設過程中，要力求做到針對一個權力事項，建立一項流程，規(guī)范一套制度，將每項具體制度內(nèi)化成工作依據(jù)。
（四）嚴格監(jiān)督檢查。部門內(nèi)控機制建設領導小組和紀檢監(jiān)察部門要加強監(jiān)督檢查，促進各部門真抓實干，防止任務不落實、推諉塞責等現(xiàn)象發(fā)生。一是按責任制的要求，對部門內(nèi)控機制建設任務進行分解，確定每個項目的牽頭負責人，明確要求和時限，實行目標管理。二是采取定期督查、綜合考核、適時點評等辦法，加大落實的力度，切實提高內(nèi)控機制的遵從度和落實度。三是對內(nèi)控機制建設推進不力、故意遺漏權力事項、風險點查控不到位、規(guī)避內(nèi)控機制實行“體外循環(huán)”等行為的部門，應嚴格問責，確保部門權力事項應控盡控，保證部門內(nèi)控機制建設工作真正落到實處。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇八
根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1.工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范;以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2.工作任務。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1.加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2.梳理評估風險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
3.完善內(nèi)控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設計的控制措施，結合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內(nèi)的單位層面建設;加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內(nèi)部管理制度建設、采購內(nèi)部管理制度建設、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設、項目內(nèi)部管理制度建設、合同內(nèi)部管理制度建設在內(nèi)的業(yè)務層面建設。
領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)保基金內(nèi)部控制工作計劃篇九
我是一名淘寶店鋪的客服人員，由于去年網(wǎng)店的業(yè)績不是很好，我找了一些原因，很大問題是我工作不到位，為改善此情況，遂結合實際，制定出明年的工作計劃。
一、工作目標
1、銷售工作目標要有好業(yè)績就得加強產(chǎn)品知識和淘寶客服的學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把產(chǎn)品知識與淘寶客服技能相結合運用。
2、心理定位要好，明白自己的工作性質(zhì)，對待客戶的態(tài)度要好，具備良好的溝通能力，有一定的談判能力。
3、要非常熟悉本店的寶貝，這樣才能很好地跟顧客交流，回答顧客的問題。
4、勤快、細心，養(yǎng)成做筆記的習慣。
5、對網(wǎng)店的經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)要清楚(寶貝編輯，下架，圖片美化，店鋪裝修，物流等)。
6、對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保護聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，節(jié)日可以送上祝福。
7、在擁有老客戶的同時還要不斷的通過各種渠道開發(fā)新客戶。
二、自我方面目標
1、要做事先做人，踏實做人踏實做事，對工作負責，每天進步一點點。
2、和同事有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
3、執(zhí)行力，增強按質(zhì)按量地完成工作任務的能力。
4、養(yǎng)成勤于學習、善于思考的良好習慣。
5、自信也是非常重要的，擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
目標調(diào)整的原則：堅持大的方向不變，適當改變小的方向。
最后，計劃固然好，但更重要的，在于其具體實踐并取得成效。任何目標，只說不做到頭來都會是一場空。然而，現(xiàn)實是未知多變的，寫出的目標計劃隨時都可能遭遇問題，要求有清醒的頭腦。其實，每個人心中都有一座山峰，雕刻著理想、信念、追求、抱負;每個人心中都有一片森林，承載著收獲、芬芳、失意、磨礪。一個人，若要獲得成功，必須拿出勇氣，付出努力、拼搏、奮斗。成功，不相信眼淚;成功，不相信頹廢;成功不相信幻影，未來，要靠自己去打拼!
有位智者說過：“上帝就算關閉了所有的門，他也會給您留一扇窗?！?/p>
我們或許曾經(jīng)經(jīng)歷過失敗、痛苦、迷惘，但是這不重要……最重要的，我一直在奮斗，相信未來會更好。
內(nèi)部控制工作推進會 醫(yī)?；饍?nèi)部控制工作計劃篇十
為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，根據(jù)《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔2012〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設工作，特制訂本工作計劃。
組長：戴輝
副組長：司范省
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內(nèi)控機制的.監(jiān)督。
(1)成立督查組
組長：劉剛
成員：趙章紅 王甫成 張娟
7、建立校長“五不直接分管”制度。
學校校長總領全局，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
1、學?；A建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶攧帐揖唧w監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。
(1)成立內(nèi)部控制工作領導小組。
(3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。
(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、2017年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、2017年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、2017年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2017年度工作作出全面督查。
5、2017年12月，安排領導小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排2017年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領導小組辦公室負責。
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