內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃

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內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇一

根據(jù)^v^財政部（以下簡稱財政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國證券監(jiān)督管理委員會新疆^v^（以下簡稱新疆證監(jiān)局）《關(guān)于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關(guān)通知》要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。

公司依據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應(yīng)用手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)范性文件的要求，開展內(nèi)部控制測試評價工作。

按照“以風(fēng)險為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財報內(nèi)部控制”的基本方法確定評價范圍。納入20xx年度內(nèi)部控制評價的范圍包括公司及納入合并報表范圍分子公司的主要業(yè)務(wù)和事項。評價范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評價報告的結(jié)論性要求。

本年度測試評價的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準(zhǔn)日編制自評報告。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的`要求， 20xx年度內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務(wù)層面兩大核心內(nèi)容，并重點(diǎn)突出本行業(yè)及公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及重大風(fēng)險。

公司在20xx年內(nèi)部控制測試評價工作的基礎(chǔ)上，初步確定20xx年度的內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容重點(diǎn)為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預(yù)算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營運(yùn)、采購業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財務(wù)報告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計等。

按照《內(nèi)部控制評價指引》和公司《內(nèi)部控制評價手冊》規(guī)定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，對公司內(nèi)部控制體系設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行檢查，確定內(nèi)部控制測試評價的基本內(nèi)容。對于已經(jīng)確認(rèn)為設(shè)計無效的控制措施則無需再測試其執(zhí)行有效性，而應(yīng)當(dāng)選擇其他可以實現(xiàn)控制目標(biāo)的替代控制措施進(jìn)行測試。

本年度內(nèi)部控制測試評價的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務(wù)層面主要通過重要會計科目和披露事項的確認(rèn)，依次確定重要業(yè)務(wù)流程、確認(rèn)和記錄相關(guān)的財務(wù)報表，最后確認(rèn)重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制。

20xx年度內(nèi)部控制測試評價工作由公司董事長負(fù)責(zé)，審計部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的骨干人員及中介機(jī)構(gòu)工作人員組成內(nèi)部控制測試評價工作組，具體實施內(nèi)部控制測試評價工作，審計委員會對內(nèi)部控制測試評價工作進(jìn)行監(jiān)督和審查。

內(nèi)部控制測試評價工作組，按照“以風(fēng)險為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財報內(nèi)部控制”的基本方法，組織實施內(nèi)部控制測試評價工作。

內(nèi)部控制測試評價工作采用詢問、現(xiàn)場測試、專題討論、實地查驗、比較分析等方法，充分收集被評價單位內(nèi)部控制設(shè)計和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，按照評價的具體對象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評價手冊》中擬定的評價工作底稿進(jìn)行填寫，在匯總測試工作底稿后，結(jié)合公司董事會討論并審批通過的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從定性和定量兩個角度合理評估公司內(nèi)部控制是否存在設(shè)計缺陷和運(yùn)行缺陷，并據(jù)此編寫《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。

20xx年度，內(nèi)部控制測試評價分為半年度和年度兩個階段進(jìn)行。半年度測試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行整改，并在年度測試時進(jìn)行整改測試，以證實相關(guān)控制的有效性。

在每次測試評價工作展開前，由內(nèi)部控制測試評價工作組負(fù)責(zé)編寫《測試評價工作計劃》，并向項目組成員明確測試目標(biāo)、測試范圍、測試內(nèi)容、測試期間、測試依據(jù)、測試質(zhì)量控制等要求。

1、制定測試評價工作計劃，確定工作的具體時間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評價標(biāo)準(zhǔn)。

完成時間：20xx年8月、20xx年1月

責(zé)任人：總裁季偉

2、組織實施測試評價工作，編制測試評價工作底稿，對發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評價，編制缺陷匯總表及測試評價分析報告，同時提出整改建議。

完成時間：20xx年8月、20xx年2月

責(zé)任人：董事會秘書、副總裁康瑩

3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實整改措施，調(diào)整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機(jī)構(gòu)的幫助下檢查整改效果。

完成時間：20xx年9月、20xx年3月

責(zé)任人：董事長劉建文

4、根據(jù)整改結(jié)果，編制內(nèi)部控制評價報告并提請董事會審議。

完成時間：20xx年9月、20xx年3月

責(zé)任人：董事會秘書、副總裁康瑩

5、按照要求披露內(nèi)部控制評價報告。

完成時間：與20xx年年報同時披露

責(zé)任人：董事會秘書、副總裁康瑩

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇二

組??長：

副組長：

成??員：

（一）收入內(nèi)控管理?

1、收入管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組?

組長：張李斌?

2、收入管理的職責(zé)?

（二）支出內(nèi)控管理?

1、支出管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組?

組長：

副組長：

成員：

2、支出管理的職責(zé)?

以下項目由中心校統(tǒng)一辦理：?

（1）教材、參考及各種教師用書；教研記錄、校長日記、聽課本等。?

（2）報刊、雜志、試卷費(fèi)、印刷費(fèi)。?

（3）師生繳納的保險費(fèi)。?

（4）接待費(fèi)。?

（5）上派的各種工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、資料費(fèi)、審驗費(fèi)等。?

（6）公派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等費(fèi)用。?

（7）超過一千元的維修費(fèi)用。?

（8）鍋爐取暖燃料費(fèi)。?

（9）購置費(fèi)。?

6、支付方式：一般情況轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況使用其他支付方式。?

1、年初兩周內(nèi)，各校制定《全年基本支出預(yù)算表》交中心校審定。?

2、按已審定的預(yù)支計劃合理支出。?

4、每學(xué)期末，學(xué)校負(fù)責(zé)人將本學(xué)期大額支出分類簡要說明。?

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇三

1、健全安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)組織是做好各項安全工作的保障。年初我委成立了以住建委黨委書記、主任為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，確定了各職能部門為主體的相關(guān)安全責(zé)任，制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，與建筑施工企業(yè)、市政企業(yè)等負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，明確了安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，規(guī)范工程開工前的安全報監(jiān)手續(xù)，全年共辦理安全報監(jiān)94項。

2、堅持定期巡查制度、專項檢查和突擊抽查制度，全年共開展日常安全巡查23次，檢查了287個工程項目，排查治理安全隱患786項，下發(fā)隱患整改通知書133份。隨機(jī)抽查和跟蹤檢查113個工程項目，排查治理安全隱患98項，下發(fā)隱患整改通知單37份。我委將檢查情況及時進(jìn)行通報，指出存在的問題并提出限期整改要求。我委對在建工程定期不定期的安全檢查，減少了我市建筑安全事故總量，有效地防范和遏制了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

3、為提高我市建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理的整體水平，我委大力推動安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。在我委的幫助指導(dǎo)下，鳳凰城二期10#、11#樓及防空地下室工程、濱湖新城1#、2#樓及地下車庫工程、市檢察院“兩房”新建設(shè)項目工程等3項工程順利通過了省建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的評審，窯灣安置區(qū)三標(biāo)段19#、24#、25#住宅樓及商鋪d段工程、富華國際社區(qū)一期（二）11#—14#、17#、18#樓及地下室工程、豪宸儷景31#樓工程、農(nóng)村合作銀行綜合辦公大樓工程等4項工程順利通過市安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地（小區(qū)）評審。

4、繼續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，督促各建筑施工、監(jiān)理企業(yè)開展安全生產(chǎn)警示教育活動；組織監(jiān)督人員分批次參加省住建廳開展的建筑質(zhì)量安全培訓(xùn)，進(jìn)一步提高各監(jiān)督人員的業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)；加強(qiáng)企業(yè)安全文化建設(shè)，協(xié)助市千文鋼管租賃服務(wù)有限公司舉辦了一期普通腳手架特種作業(yè)人員崗位資格證書培訓(xùn)班，提高從業(yè)人員安全意識和安全技能，進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)行為。

5、積極開展第十三個“安全生產(chǎn)月”活動。圍繞“強(qiáng)化紅線意識、促進(jìn)安全發(fā)展”活動主題，多形式開展安全生產(chǎn)月宣傳活動。組織舉辦“安全生產(chǎn)月”活動啟動儀式，深入開展“安全生產(chǎn)月”主題咨詢?nèi)栈顒?，組織企業(yè)參觀“市建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地”、“市平安工地”。

6、組織召開了建筑行業(yè)一、二、三、四季度安全生產(chǎn)例會，會議通報了當(dāng)前建筑施工存在的主要安全問題和薄弱環(huán)節(jié)，部署下一階段安全生產(chǎn)工作及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的創(chuàng)建任務(wù)，對建筑施工安全生產(chǎn)最新政策和動態(tài)進(jìn)行了解讀和分析，并要求各單位務(wù)必警鐘長鳴，長抓不懈，排查隱患，落實措施，完善預(yù)案。

7、對深基坑、高支模、建筑起重機(jī)械、腳手架等危險性較大的分部分項工程開展專項檢查和抽查，進(jìn)一步加強(qiáng)對危險性超過一定規(guī)模的分部分項工程的專項方案編制、審批、專家論證、驗收環(huán)節(jié)的管理，全年督促施工企業(yè)組織了7次超過一定規(guī)模的深基坑、高支模、懸挑腳手架專項施工方案的專家論證，并在后續(xù)施工過程中進(jìn)一步加強(qiáng)檢查和指導(dǎo)工作。

8、根據(jù)市安委會的統(tǒng)一部署和要求，我委積極推進(jìn)建筑施工領(lǐng)域“六打六治”打非治違專項行動，嚴(yán)厲打擊建筑施工領(lǐng)域各類非法違法建設(shè)行為，有效防范和堅決遏制重特大建筑生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

9、正式應(yīng)用監(jiān)管通系統(tǒng)，有效加強(qiáng)對建設(shè)工程相關(guān)責(zé)任主體的監(jiān)管，安全檢查后及時、客觀、公正地做好對施工、監(jiān)理企業(yè)的安全信用評價工作；為加強(qiáng)對建設(shè)工程企業(yè)關(guān)鍵崗位人員管理，規(guī)范關(guān)鍵崗位人員從業(yè)行為，保證工程質(zhì)量和安全，根據(jù)省廳統(tǒng)一部署，要求各相關(guān)企業(yè)按時完成關(guān)鍵崗位人員實名制登記，在日常檢查中加大對施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員到崗履職情況的檢查。

10、大力開展預(yù)防建筑施工起重機(jī)械腳手架等坍塌事故專項整治“回頭看”活動。針對我市建筑起重機(jī)械多，質(zhì)量良莠不齊，維修保養(yǎng)不到位，管理不到位等狀況以及腳手架材質(zhì)不滿足要求、搭設(shè)不規(guī)范，管理跟不上，防護(hù)滯后等情況，我委在十月份開展建筑施工起重機(jī)械腳手架專項檢查，促進(jìn)了我市腳手架、建筑起重機(jī)械行業(yè)的規(guī)范化。

總結(jié)過去，展望未來，我委將繼續(xù)落實各層次的安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，狠抓建筑施工安全生產(chǎn)防護(hù)薄弱環(huán)節(jié)，突出建筑安全專項整治工作，深入開展建筑施工安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，一如既往的做好建筑行業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作，確保全年安全生產(chǎn)目標(biāo)的順利實現(xiàn)，使我市建筑行業(yè)安全生產(chǎn)工作再上新臺階。

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇四

為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。

一、指導(dǎo)思想

根據(jù)漢區(qū)財〔20__〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。

二、目標(biāo)任務(wù)

1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。

一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。

三、主要步驟

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。

3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任

成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇五

內(nèi)部控制是20世紀(jì)中葉隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而建立起來的一個重要管理方法。下面，小編為大家分享銀行內(nèi)控

工作計劃

為落實上級行加強(qiáng)內(nèi)控工作的指示精神，完善內(nèi)控管理機(jī)制，有力防范金融風(fēng)險，推進(jìn)內(nèi)控工作有效開展，做到依法合規(guī)經(jīng)營，力爭實現(xiàn)全年不發(fā)生案件和重大違規(guī)事件的目標(biāo)，努力塑造我行品牌形象，特制定20xx年內(nèi)控工作計劃。

20xx年，我行內(nèi)控工作的總體思路和工作目標(biāo)是：圍繞分行黨委20xx年利潤超元的核心工作目標(biāo)，堅持以抓隊伍建設(shè)、強(qiáng)監(jiān)督、防風(fēng)險、保安全、促發(fā)展為指導(dǎo)思想，繼續(xù)推進(jìn)矩陣式內(nèi)控管理模式，落實“三個同步”、“三個同責(zé)”要求，從提高網(wǎng)點(diǎn)自控、條線管理部門管控和二道防線牽頭部門協(xié)控水平入手，圍繞教育、建制、評估、監(jiān)督、問責(zé)五個方面，深入開展合規(guī)意識教育，提高員工素質(zhì)，提升合規(guī)操作能力，力爭實現(xiàn)全年不發(fā)生案件和重大違規(guī)事件的目標(biāo)。

加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，是做好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)，是有效防止我行發(fā)生金融風(fēng)險的關(guān)鍵。我行要根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》，健全完善現(xiàn)有的各種

規(guī)章制度

加強(qiáng)內(nèi)控隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)和能力，是搞好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)。一是內(nèi)控人員要在學(xué)習(xí)上下功夫，努力加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)控法規(guī)政策和各項制度，樹立工作學(xué)習(xí)化，學(xué)習(xí)工作化的理念，努力提高解決內(nèi)控工作中出現(xiàn)的新情況、新問題的能力，深刻認(rèn)識和準(zhǔn)確把握內(nèi)控工作的基本內(nèi)涵、原則要求和重要意義，切實增強(qiáng)工作的主動性和針對性。二是內(nèi)控人員要在提高工作能力上下功夫，需要認(rèn)清形勢，關(guān)注熱點(diǎn)，把握重點(diǎn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提高應(yīng)變能力，真正做好內(nèi)控工作，服務(wù)于銀行業(yè)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是內(nèi)控人員要正視自身的地位和作用，調(diào)動工作積極性，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊合作精神，發(fā)揮集體的作用，樹立內(nèi)控工作也是生產(chǎn)力的新理念，充分發(fā)揮內(nèi)控工作的作用。四是內(nèi)控人員要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹執(zhí)行我行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的統(tǒng)一部署，按照“責(zé)任到位、監(jiān)督到位、追究到位”的要求，明確責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督，做到以身作則、廉潔自律，不能發(fā)生任何違規(guī)現(xiàn)象。

內(nèi)控信息是做好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)與關(guān)鍵，要進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控信息體系，擴(kuò)大信息系統(tǒng)的覆蓋面，保證信息充分流動，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)內(nèi)控信息收集，運(yùn)用好內(nèi)控信息，及時掌握各機(jī)構(gòu)和各條線內(nèi)控工作開展情況，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立與我行及其內(nèi)控管理專職部門信息聯(lián)結(jié)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。要建立差錯信息記錄平臺，記錄各類差錯信息，加大對業(yè)務(wù)差錯整改落實的監(jiān)督和相關(guān)責(zé)任人的處罰。

要緊緊圍繞內(nèi)控目標(biāo)，切實做好排風(fēng)險、防案件工作，提高內(nèi)控監(jiān)督的科學(xué)性、針對性和有效性。

1、牢固樹立全員排風(fēng)險、防案件思想意識。每個員工要努力學(xué)習(xí)，掌握金融風(fēng)險發(fā)生的原因與規(guī)律，把警惕風(fēng)險、正視風(fēng)險、管理風(fēng)險、防范風(fēng)險的意識深入自己的心中，在任何崗位，任何工作中，思想上崩緊安全一根弦，時刻不忘金融風(fēng)險。要加強(qiáng)思想道德教育，做到潔身自好，正確對待名利和金錢，嚴(yán)于律己，防微杜漸，夯實精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求、作風(fēng)上高境界，杜絕一切社會上的不良行為與腐朽作風(fēng)。要嚴(yán)格執(zhí)行各項工作制度，做到制度上面無商量，制度上面無情面，把合規(guī)管理、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作落到工作實處。要理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，結(jié)合自己的工作崗位實際，處處留心，事事關(guān)心，能夠及時發(fā)現(xiàn)并消除存在的金融風(fēng)險，通過合規(guī)守法，保證銀行資產(chǎn)平安，實現(xiàn)最大效益。

2、強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大員工依法合規(guī)經(jīng)營意識。要組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》等系列文件，加強(qiáng)《崗位合規(guī)手冊》等規(guī)章制度和各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)建立起符合我行實際的內(nèi)控文化。每個員工要認(rèn)同我行內(nèi)控文化，把內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到自己的思想深處，成為自己的自覺行為，深化對合規(guī)操作的認(rèn)識，學(xué)習(xí)和理解規(guī)章制度，增強(qiáng)執(zhí)行制度的能力和自覺性，形成事事都符合守法合規(guī)的工作標(biāo)準(zhǔn)，在心中筑起一道堅不可摧的道德長城。

3、認(rèn)真落實防案工作制度，排風(fēng)險，防案件。要堅持案件形勢分析會制度，全員參加案件形勢分析會，提高排風(fēng)險，防案件意識。對經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和重要崗位員工實行輪崗、交流。定期對崗位交流、強(qiáng)制休假等管理工作進(jìn)行檢查、評價和督促。要加強(qiáng)對基層負(fù)責(zé)人、重要崗位員工“八小時之外”及其社交圈的監(jiān)督，掌握異常行為表現(xiàn)，及時消除風(fēng)險隱患，防范案件發(fā)生。

要根據(jù)銀監(jiān)局“進(jìn)行全面現(xiàn)場檢查”的通知精神，開展業(yè)務(wù)操作性風(fēng)險大檢查，落實整改措施，規(guī)避操作性風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。要檢查存款、柜臺操作、會計結(jié)算、信貸業(yè)務(wù)、票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、銀行卡、利率管理、安全保衛(wèi)及金庫管理等各方面問題，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保全部整改到位。要在職能管理和業(yè)務(wù)部門自我檢查、評估的基礎(chǔ)上，做到按季度檢查，檢查貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)、案件防范工作責(zé)任制及相關(guān)制度落實情況，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議，并督促和幫助其落實整改，強(qiáng)化內(nèi)控管理工作。要加強(qiáng)對內(nèi)控問題監(jiān)控分析，提出整改意見與要求，幫助督促整改，不斷提高內(nèi)控管理水平。

要加強(qiáng)全規(guī)建設(shè)，理順關(guān)系，提高效率，增強(qiáng)反洗錢工作水平。一是擴(kuò)大反洗錢的業(yè)務(wù)監(jiān)控面，做到覆蓋國內(nèi)結(jié)算、國際結(jié)算、清算、銀行卡、儲蓄等銀行業(yè)務(wù)的所有方面，形成了覆蓋面廣、分工明確、職責(zé)清晰、可操作性強(qiáng)的反洗錢組織管理體系。二是按要求報送大額和可疑交易，基本完成系統(tǒng)維護(hù)和驗平工作。三是強(qiáng)化反洗錢檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格督促整改。四是加強(qiáng)對我行所有報告員和信息員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高反洗錢業(yè)務(wù)技能。五是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)賬戶管理的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，盡職調(diào)查企業(yè)開、銷戶情況，在柜面辦理業(yè)務(wù)中注重對有效證件審核，杜絕產(chǎn)生無匿名、假名和無效證件辦理業(yè)務(wù)的情況。

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇六

為了進(jìn)一步貫徹落實區(qū)教文體局有關(guān)特色學(xué)校建設(shè)文件精神，把我?！俺晒逃碧厣葡蛏钊耄ぐl(fā)學(xué)生參與教育教學(xué)活動的主動性，實現(xiàn)學(xué)生全面、生動、活潑發(fā)展，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，全面提升辦學(xué)效益，讓特色不斷積淀并逐步凸顯。

1、以務(wù)實的工作態(tài)度來引領(lǐng)特色建設(shè)工作，堅決杜絕文字杜撰的特色，要在實踐過程中去探索，去追尋特色建設(shè)的方法與策略。本期的特色建設(shè)由學(xué)校教科室負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌安排，各部門，各位教師要依據(jù)安排不折不扣完成。

2、開展形式多樣的實踐活動，把特色建設(shè)落實到學(xué)校教育教學(xué)工作的各個方面。特別是在各類活動和課堂教學(xué)中，要為學(xué)生提供體驗成功的平臺。

3、班務(wù)工作要體現(xiàn)“成功教育”主題，班主任教師要善于研究，開展多種活動，把鼓勵學(xué)生體驗成功作為班級工作中的主題并經(jīng)常性地開展。利用家長會，做好向家長宣傳學(xué)?！俺晒逃碧厣?，要引導(dǎo)家長，樹立學(xué)生的信心，鼓勵學(xué)生面對困難知難而上，體驗成功的喜悅。

4、各學(xué)科教師要在課堂教學(xué)中注意激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性，特別是學(xué)困生的激勵。教師要做教學(xué)的有心人，讓自己的課堂成為激勵學(xué)生由成功走向成功的大舞臺。

5、本期內(nèi)開展的各項活動，均要以“成功教育”為活動主題，營造“成功教育”氛圍。

1、學(xué)校成立“成功教育”特色學(xué)校建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由羅斌校長任組長，教科室主任漆濤協(xié)助校長做好特色建設(shè)工作。所有工作校長將親自參與，掌握教師完成情況。

2、各部門、各位教師要依據(jù)學(xué)校特色建設(shè)工作計劃安排，認(rèn)真完成規(guī)定的工作任務(wù)，不得以任何理由敷衍塞責(zé)。本期末，學(xué)校將召開專門的特色建設(shè)工作會議，將把參與此項工作情況與教師獎勵性績效掛鉤。

3、各級骨干、學(xué)科帶頭教師是各學(xué)科領(lǐng)域的能手，應(yīng)在“成功教育”特色建設(shè)工作中同樣起到骨干帶頭作用，學(xué)校也將把教師在學(xué)校各類建設(shè)活動中的參與度和貢獻(xiàn)度作為推薦各類優(yōu)秀的重要條件。

1、各教研組在制定教研計劃中要把“成功教育”納入教研內(nèi)容，本期內(nèi)開展不少于兩次的以“成功教育”為主題的研討活動。每次活動形成圖片加文字的活動簡報，并及時上報并在學(xué)校校園網(wǎng)、涪城教育網(wǎng)、涪城研修網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體上報道。

2、各班級要經(jīng)常性地開展班隊活動，要把成功教育納入豐富的活動中，杜絕蒼白的說教。班隊活動時間不要成為表揚(yáng)和批評時間，要注重激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，為學(xué)生的上進(jìn)加油，成功打氣。本期內(nèi)，各班要開展不少于兩次的以“成功教育”為主題的班隊活動，形成活動方案和活動總結(jié)。

3、各位教師要結(jié)合自身崗位特點(diǎn)認(rèn)真研究，尋找實施成功教育的途徑，要用智慧的眼光去觀察教育教學(xué)中的動態(tài)變化，擔(dān)當(dāng)好學(xué)生成長過程中鋪路石和奠基者的角色。讓自己的教育教學(xué)行為隨時充滿著智慧與創(chuàng)造。本期內(nèi)，每位教師要形成一篇以“在課堂中實施成功教育”相關(guān)的論文或者案例。

4、“成功教育”脫離具體的實踐活動就是一句空話。作為教育對象，學(xué)生是一個個鮮活的個體，只有為學(xué)生創(chuàng)造更多的體驗機(jī)會，在活動中張揚(yáng)個性，發(fā)展能力，體驗成功的喜悅。本期學(xué)校的校園藝術(shù)節(jié)活動將進(jìn)一步彰顯“成功教育”主題，更大面積地開展各項活動，能夠讓每一個學(xué)生參與。學(xué)校少先隊大隊部要做好校園藝術(shù)節(jié)的組織安排工作，在繼承以往校園藝術(shù)節(jié)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新地開展一些活動，讓每一位學(xué)生都成為校園藝術(shù)節(jié)的真正主人。

5、學(xué)校教科室負(fù)責(zé)“成功教育”特色建設(shè)的部署與總結(jié)工作，做好上傳下達(dá)，及時將實踐過程中形成的優(yōu)秀案例進(jìn)行歸納，提煉學(xué)?！俺晒逃碧厣ㄔO(shè)經(jīng)驗。

2月，教科室負(fù)責(zé)制定本期的特色建設(shè)計劃。

1、3月15日前，教研組制定本組研修方案，把“在課堂教學(xué)中開展成功教育”納入計劃。

2、3月15日前，班主任制定班務(wù)工作計劃，在班隊活動中體現(xiàn)“成功教育”。

3、3月15日前，各學(xué)科教師制定好學(xué)科教學(xué)工作計劃和輔差計劃，對“在學(xué)科中如何落實成功教育”要有專門的規(guī)劃。

1、各教研組開展“成功教育“進(jìn)課堂專題研討活動。

2、各班依據(jù)計劃，開展以“成功教育”為主題的班隊活動。

3、德育處和少先隊大隊部做好校園藝術(shù)節(jié)的.規(guī)劃，在活動中要充分體現(xiàn)“成功教育”。

1、各教研組開展“成功教育“進(jìn)課堂專題研討活動。

2、各班依據(jù)計劃，開展以“成功教育”為主題的班隊活動。

3、開展校園藝術(shù)節(jié)系列活動，彰顯學(xué)生個性，為每一位學(xué)生提供體驗成功的平臺。

1、校園藝術(shù)節(jié)表彰活動，激勵學(xué)生不斷進(jìn)取。

2、進(jìn)行成功教育總結(jié)。

（1）、教研組交“成功教育”研討活動簡報。

（2）、班主任教師交“成功教育”主題班隊活動方案和活動總結(jié)。

（3）、各學(xué)科教師交“成功教育”論文或教學(xué)案例。

1、班主任利用期末家長會做好“成功教育”的指導(dǎo)工作。

3、召開學(xué)校特色建設(shè)專題研討會，總結(jié)本期特色建設(shè)得失，提出下期的工作目標(biāo)。

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇七

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。

（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》

在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點(diǎn)，切實做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。

（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。

各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點(diǎn)，落實適用流程及風(fēng)險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇八

2018年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。

一是合法合規(guī)，二是提升效率。

1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。

2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。

1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境

(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，

(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。

(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。

2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機(jī)制

內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。

3、建立起信息與溝通制度

通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。

4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報告、評價及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。

通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。

內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。

1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。

2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行

(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。

(2)管理層的素質(zhì)和品行

管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。2018年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計劃的制訂。

2、按照宣導(dǎo)計劃，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實行宣貫

3、對宣貫結(jié)果的跟蹤

計劃實施時間3-4月份

1、自查階段。各部門應(yīng)于 2018年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險清單。

2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。

同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告(如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險控制點(diǎn);對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。

根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的2018年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。

5、其他情形。

1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)

2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評估

3、對各項考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估

4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告

5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級

內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié) 國企內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃篇九

為了進(jìn)一步貫徹落實區(qū)教文體局有關(guān)特色學(xué)校建設(shè)文件精神，把我?！皠倮逃碧厣葡蛏钊?，激發(fā)同學(xué)參與教育教學(xué)活動的主動性，實現(xiàn)同學(xué)全面、生動、活潑發(fā)展，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，全面提升辦學(xué)效益，讓特色不時積淀并逐步凸顯。

1、以務(wù)實的工作態(tài)度來引領(lǐng)特色建設(shè)工作，堅決杜絕文字杜撰的特色，要在實踐過程中去探索，去追尋特色建設(shè)的方法與戰(zhàn)略。本期的特色建設(shè)由學(xué)校教科室負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌布置，各部門，各位教師要依據(jù)布置不折不扣完成。

2、開展形式多樣的實踐活動，把特色建設(shè)落實到學(xué)校教育教學(xué)工作的各個方面。特別是在各類活動和課堂教學(xué)中，要為同學(xué)提供體驗勝利的平臺。

3、班務(wù)工作要體現(xiàn)“勝利教育”主題，班主任教師要善于研究，開展多種活動，把鼓勵同學(xué)體驗勝利作為班級工作中的主題并經(jīng)常性地開展。利用家長會，做好向家長宣傳學(xué)?！皠倮逃碧厣龑?dǎo)家長，樹立同學(xué)的信心，鼓勵同學(xué)面對困難知難而上，體驗勝利的喜悅。

4、各學(xué)科教師要在課堂教學(xué)中注意激發(fā)同學(xué)學(xué)習(xí)的積極性，特別是學(xué)困生的激勵。教師要做教學(xué)的有心人，讓自身的課堂成為激勵同學(xué)由勝利走向勝利的大舞臺。

5、本期內(nèi)開展的各項活動，均要以“勝利教育”為活動主題，營造“勝利教育”氛圍。

1、學(xué)校成立“勝利教育”特色學(xué)校建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由羅斌校長任組長，教科室主任漆濤協(xié)商校長做好特色建設(shè)工作。所有工作校長將親自參與，掌握教師完成情況。

2、各部門、各位教師要依據(jù)學(xué)校特色建設(shè)工作計劃布置，認(rèn)真完成規(guī)定的工作任務(wù)，不得以任何理由敷衍塞責(zé)。本期末，學(xué)校將召開專門的特色建設(shè)工作會議，將把參與此項工作情況與教師獎勵性績效掛鉤。

3、各級骨干、學(xué)科帶頭教師是各學(xué)科領(lǐng)域的能手，應(yīng)在“勝利教育”特色建設(shè)工作中同樣起到骨干帶頭作用，學(xué)校也將把教師在學(xué)校各類建設(shè)活動中的參與度和貢獻(xiàn)度作為推薦各類優(yōu)秀的重要條件。

1、各教研組在制定教研計劃中要把“勝利教育”納入教研內(nèi)容，本期內(nèi)開展不少于兩次的以“勝利教育”為主題的研討活動。每次活動形成圖片加文字的活動簡報，并和時上報并在學(xué)校學(xué)校網(wǎng)、涪城教育網(wǎng)、涪城研修網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體上報道。

2、各班級要經(jīng)常性地開展班隊活動，要把勝利教育納入豐富的活動中，杜絕慘白的說教。班隊活動時間不要成為褒揚(yáng)和批評時間，要注重激發(fā)同學(xué)的學(xué)習(xí)積極性，為同學(xué)的上進(jìn)加油，勝利打氣。本期內(nèi)，各班要開展不少于兩次的以“勝利教育”為主題的班隊活動，形成活動方案和活動總結(jié)。

3、各位教師要結(jié)合自身崗位特點(diǎn)認(rèn)真研究，尋找實施勝利教育的途徑，要用智慧的`眼光去觀察教育教學(xué)中的動態(tài)變化，擔(dān)當(dāng)好同學(xué)生長過程中鋪路石和奠基者的角色。讓自身的教育教學(xué)行為隨時充溢著智慧與發(fā)明。本期內(nèi)，每位教師要形成一篇以“在課堂中實施勝利教育”相關(guān)的優(yōu)秀論文或者案例。

4、“勝利教育”脫離具體的實踐活動就是一句空話。作為教育對象，同學(xué)是一個個鮮活的個體，只有為同學(xué)發(fā)明更多的體驗機(jī)會，在活動中張揚(yáng)個性，發(fā)展能力，體驗勝利的喜悅。本期學(xué)校的學(xué)校藝術(shù)節(jié)活動將進(jìn)一步彰顯“勝利教育”主題，更大面積地開展各項活動，能夠讓每一個同學(xué)參與。學(xué)校少先隊大隊部要做好學(xué)校藝術(shù)節(jié)的組織布置工作，在繼承以往學(xué)校藝術(shù)節(jié)保守的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新地開展一些活動，讓每一位同學(xué)都成為學(xué)校藝術(shù)節(jié)的真正主人。

5、學(xué)校教科室負(fù)責(zé)“勝利教育”特色建設(shè)的安排與總結(jié)工作，做好上傳下達(dá)，和時將實踐過程中形成的優(yōu)秀案例進(jìn)行歸納，提煉學(xué)?！皠倮逃碧厣ㄔO(shè)經(jīng)驗。

二月：

2月，教科室負(fù)責(zé)制定本期的特色建設(shè)計劃。

三月：

1、3月15日前，教研組制定本組研修方案，把“在課堂教學(xué)中開展勝利教育”納入計劃。

2、3月15日前，班主任制定班務(wù)工作計劃，在班隊活動中體現(xiàn)“勝利教育”。

3、3月15日前，各學(xué)科教師制定好學(xué)科教學(xué)工作計劃和輔差計劃，對“在學(xué)科中如何落實勝利教育”要有專門的規(guī)劃。

四月：

1、各教研組開展“勝利教育“進(jìn)課堂專題研討活動。

2、各班依據(jù)計劃，開展以“勝利教育”為主題的班隊活動。

3、德育處和少先隊大隊部做好學(xué)校藝術(shù)節(jié)的規(guī)劃，在活動中要充沛體現(xiàn)“勝利教育”。

五月：

1、各教研組開展“勝利教育“進(jìn)課堂專題研討活動。

2、各班依據(jù)計劃，開展以“勝利教育”為主題的班隊活動。

3、開展學(xué)校藝術(shù)節(jié)系列活動，彰顯同學(xué)個性，為每一位同學(xué)提供體驗勝利的平臺。

六月：

1、學(xué)校藝術(shù)節(jié)表彰活動，激勵同學(xué)不時進(jìn)取。

2、進(jìn)行勝利教育總結(jié)。

（1）、教研組交“勝利教育”研討活動簡報。

（2）、班主任教師交“勝利教育”主題班隊活動方案和活動總結(jié)。

（3）、各學(xué)科教師交“勝利教育”優(yōu)秀論文或優(yōu)秀教案。

七月：

1、班主任利用期末家長會做好“勝利教育”的指導(dǎo)工作。

3、召開學(xué)校特色建設(shè)專題研討會，總結(jié)本期特色建設(shè)得失，提出下期的工作目標(biāo)。

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