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現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展戰(zhàn)略 組織體系建設工作計劃篇一
一年來，我堅持工作踏實，任勞任怨，自覺維護公司企業(yè)形象，妥善地做好本職工作，盡量避免工作中出現(xiàn)任何紕漏。人事文員是屬于服務性質(zhì)的工作，且比較繁雜。
（1）每天我都認真做好各項服務工作，以保障業(yè)務部、單證部、船務部、財務部及設計部門工作的正常開展。
（2）文員日常的工作內(nèi)容比較瑣碎，需要細心、謹慎，且不能疏忽大意，更不能馬虎潦草。
（3）在人事部經(jīng)理may的指導下，建立當日備忘錄。我將當天的工作列入到備忘錄里，一項一項的去完成，以免出現(xiàn)遺漏現(xiàn)象。
1、認真做好本職工作和日常事務性工作：協(xié)助領導保持良好的工作秩序和工作環(huán)境，使各項檔案管理日趨正規(guī)化、規(guī)范化。同時做好后勤服務工作，讓領導和同事們避免后顧之憂，在部門經(jīng)理的直接領導下，積極、主動的做好本部門日常內(nèi)務工作。日常接待工作：接打電話時，使用文明語言，說話和氣、熱情，禮貌地接待工廠及國外客戶來訪人員，對于遇到相關問題來咨詢或者要求幫助的人員，我都會盡我所知給予解答或及時轉(zhuǎn)達相關領導給予解決。
2、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購入和領用表，做好物資的領用管理，根據(jù)部門領用情況，進行領用登記。
3、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成各部門交待打印、掃描、復印的文件等，對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時上傳下達。
4、人事檔案管理工作：將在職員工和離職員工檔案進行分類存檔，并做掃描電子存檔，新員工評定表按年度排序裝訂成冊保存等。
5、招聘工作：查收郵件閱讀簡歷，預約安排應聘人員進行經(jīng)理面試以及總經(jīng)理復試。
6、商務會議及展會行程安排工作：制定出差計劃表，預訂國內(nèi)、國際機票和酒店，確保出差人員的行程正常進行。
7、財務工作：辦公用品費用、快遞費用的核對及申請，機票、酒店費用的支付，確保及時支付相關合作公司的月結(jié)費用。
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展戰(zhàn)略 組織體系建設工作計劃篇二
（一）
第一章 總 則
第一條 為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水*和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，依據(jù)《^v^公司法》、《^v^證券法》、《^v^會計法》和其他有關法律法規(guī)、制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范適用于^v^境內(nèi)設立的大中型企業(yè)。
小企業(yè)和其他單位可以參照本規(guī)范建立與實施內(nèi)部控制。
大中型企業(yè)和小企業(yè)的劃分標準根據(jù)國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是由企業(yè)董事會、證監(jiān)會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。
內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略。
第四條 企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制，應當遵循下列原則：
（一） 全面性原則。
內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及所屬單位的各種業(yè)務和事項。
（二） 重要性原則。
內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務和高風險領域。
（三） 制?性原則。
內(nèi)部控制應當在治理機構(gòu)、機構(gòu)設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
（四） 適應性原則。
內(nèi)部控制應當與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水*等相適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
（五） 成本效益原則。
內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
第五條 企業(yè)建立與實施有效的內(nèi)部控制，應當包括下列要素：
（一） 內(nèi)部環(huán)境。
內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設置與權責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。
（二） 風險評估。
風險評估是企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標風險，合理確定風險應對策略。
（三） 控制活動。
控制活動是企業(yè)根據(jù)風險評估結(jié)果、采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。
（四） 信息與溝通。
信息與溝通是企業(yè)及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。
（五） 內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)對內(nèi)部控制建立實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進。
第六條 企業(yè)應當根據(jù)有關法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套方法，制定本企業(yè)內(nèi)部控制制度并組織實施。
第七條 企業(yè)應當運用信息技術加強內(nèi)部控制，建立與經(jīng)營管理相適應的信息系統(tǒng)，促進內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)務和事項的自動控制，減少或消除認為操縱因素。
第八條 企業(yè)應當根建立內(nèi)部控制實施的激勵約束機制，將各責任單位和全體員工實施內(nèi)部控制的情況納入績效考評體系，促進內(nèi)部控制的有效實施。
第九條 *有關部門可以根據(jù)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套辦法，明確貫徹實施本規(guī)范的具體要求，對企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制的情況進行監(jiān)督檢查。
第十條 接受企業(yè)委托從事內(nèi)部控制審計的會計師事務所，應當根據(jù)本規(guī)范及其配套辦法和相關執(zhí)業(yè)準則，對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進行審計，出具審計報告。
會計師事務所及其簽字的從業(yè)人員應當發(fā)表的內(nèi)部控制審計意見負責。
為企業(yè)內(nèi)部控制提供咨詢的會計師事務所，不得同時為同一企業(yè)提供內(nèi)部控制審計服務。
第二章內(nèi)部環(huán)境
第十一條 企業(yè)應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和企業(yè)章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制?機制。
股東（大）會享有法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的合法權利，依法行使企業(yè)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。
董事會對股東（大）會負責，依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權。
監(jiān)事會對股東（大）會負責，監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責。
經(jīng)理層負責組織實施股東（大）會、董事會決議事項，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
第十二條 董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督、經(jīng)理層負責組織領導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。
企業(yè)應當成立專門機構(gòu)或者指定適當?shù)臋C構(gòu)具體負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實施及日常工作。
第十三條 企業(yè)應當在董事會下設立審計委員會，審計委員會負責審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其相關事宜等。
審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。
第十四條 企業(yè)應當結(jié)合業(yè)務特點和內(nèi)部控制要求設置內(nèi)部機構(gòu)，明確職責權限，將權利與責任落實到各責任單位。
企業(yè)應當通過編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設置、崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。
第十五條 企業(yè)應當加強內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設置，人員配備和工作的獨立性。
內(nèi)部審計機構(gòu)應當結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查，內(nèi)部審計機構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
第十六條企業(yè)應當指定和實施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。
人力資源政策應當包括下列內(nèi)容：
（一）員工的聘用、培訓、辭退與辭職。
（二）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲。
（三）關鍵崗位員工的強制休假和定期崗位輪換制度。
（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。
（五）有關人力資源的其他政策。
第十七條 企業(yè)應當將職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。
第十八條 企業(yè)應當加強文化建設，培育積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新的團隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強化風險意識。
董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在企業(yè)文化建設中發(fā)揮主導作用。
企業(yè)員工應當遵守員工行為守則。
認真履行崗位職責。
第十九條 企業(yè)應當加強法制教育，增強董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。
第三章風險評估
第二十條 企業(yè)應當根據(jù)社定的控制目標，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關信息，結(jié)合實際情況，及時進行風險評估。
第二十一條 企業(yè)開展風險評估，應當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。
風險承受度是企業(yè)能夠承擔的風險限度，包括整體風險承受能力和業(yè)務層面的可接受風險水*。
第二十二條 企業(yè)識別內(nèi)部風險，應當關注下列因素：
（一） 董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。
（二） 組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務流程等管理因素。
（三） 研究開發(fā)、技術投入、信息技術運用等自主創(chuàng)新因素。
（四） 財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務因素。
（五） 其他有關內(nèi)部風險因素。
第二十三條 企業(yè)識別外部風險，應當關注下列因素：
（一） 經(jīng)濟形式、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素。
（二） 法律法規(guī)、監(jiān)督要求等法律因素。
（三） 安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水*、消費者行為等社會因素。
（四） 技術進步、工藝改進等科學技術因素。
（五） 自然災害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。
（六） 其他有關外部風險因素。
第二十四條 企業(yè)應當采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風險進行分析和排序，確定關注重點和優(yōu)先控制的風險。
第二十五條 企業(yè)應當根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險承受度，權?風險與收益，確定風險應對策略。
企業(yè)應當合理分析、準確掌握董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、關鍵崗位員工的風險偏好，財務適當?shù)目刂拼胧?，避免因個人風險偏好給企業(yè)經(jīng)營帶來重大損失。
第二十六條 企業(yè)應當綜合運用風險規(guī)避、風險降低、風險分擔和風險承受等風險應對策略，實現(xiàn)對風險的有效控制。
風險規(guī)避是企業(yè)對超出風險承受度的風險，通過放棄或者停止與該風險相關的業(yè)務活動以避免和減輕損失的策略。
風險降低是企業(yè)在權?成本效益之后，準備財務適當?shù)目刂拼胧┙档惋L險或者減輕損失，將風險控制在風險承受度之內(nèi)的策略。
風險承受是企業(yè)對風險承受度之內(nèi)的風險，在權?成本效益之后，不準備采取控制措施降低風險或者減輕損失的策略。
第二十七條 企業(yè)應當結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務拓展情況。
持續(xù)收集與風險變化相關的信息，進行風險識別和風險分析，及時調(diào)整風險應對策略。
第四章控制活動
第二十八條 企業(yè)應當結(jié)合風險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。
控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評制等。
第二十九條 不相容職務分離控制要求企業(yè)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容職務，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。
企業(yè)應當編制常規(guī)授權的權限指引，規(guī)范特別授權范圍、權限、程序和責任，嚴格控制特別授權。
常規(guī)授權是指企業(yè)在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權。
特別授權是指企業(yè)在特殊情況、特定條件下進行的授權。
企業(yè)各級管理人員應當在授權范圍內(nèi)行使職權和承擔責任。
企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項，應當實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。
第三十一條 會計系統(tǒng)控制要求企業(yè)嚴格執(zhí)行國家同意的會計準則制度，加強會計基礎工作，明確會計憑證、會計帳簿和財務會計報告的處理程序，保證會計資料的真實完整。
企業(yè)應當依法設置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員、從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書，會計機構(gòu)負責人應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格。
大中型企業(yè)應當設計總會計師，設置總會計師的企業(yè)，不得設置與其職權重疊的副職。
第三十二條財產(chǎn)保護控制要求企業(yè)建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，財務財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、帳實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。
企業(yè)應當嚴格限制未經(jīng)授權的人員接觸和處置財產(chǎn)。
第三十三條 預算控制要求企業(yè)實施全面預算管理制度，明確各責任單位在預算管理中的職責權限，規(guī)范預算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預算約束。
第三十四條運營分析控制要求企業(yè)建立運營情況分析制度、經(jīng)理層應當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
第三十五條績效考評控制要求企業(yè)建立和實施績效考評制度。
第三十六條 企業(yè)應當根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務和事項實施有效控制。
第三十七條 企業(yè)應當建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制，明確風險預警標準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)時間，制定應急預案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。
第五章信息與溝通
第三十八條 企業(yè)應當建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
第三十九條 企業(yè)應當對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進行合理篩選、核對、整合，提高信息的有用性。
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展戰(zhàn)略 組織體系建設工作計劃篇三
為認真貫徹落實省、市關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“四個平臺”建設完善基層治理體系的意見和區(qū)委區(qū)政府《關于加快鎮(zhèn)街“四個平臺”建設完善基層治理體系的實施意見》（x委辦〔x〕8號）、《關于印發(fā)的通知》（區(qū)委辦發(fā)[x]34號）等有關精神，結(jié)合街道實際，進一步理順社會治理體系，明確工作目標和工作任務，特制定本實施方案。
一、建設目標
（一）總體目標
全面落實省、市、區(qū)有關建設完善基層治理體系的總體部署，圍繞推進社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設的具體要求，著力構(gòu)建以街道社會治理綜合指揮室為樞紐，“四個平臺”運行機制建設為重點，基層網(wǎng)格一體化管理為基礎、以信息化運用為支撐的體制新型、職能明確、權責一致、便民高效、集管理與服務為一體的綜合治理體系。
（二）具體目標
1、完善基層全科網(wǎng)格，整合資源，理順基層社會治理脈絡；
3、進一步明確職責定位，完善運行機制，全力提升集管理、服務于一體的社會治理水平，全面建立運行保障制度并實現(xiàn)有效運轉(zhuǎn)。
二、工作措施
（一）建設組織架構(gòu)
以堅持縱向貫通、橫向到邊、聯(lián)合協(xié)同為主要方向，組建新街街道社會治理體系組織架構(gòu)。分三個層級：第一層級為實體化運作的社會治理綜合指揮室；第二層級為聯(lián)合協(xié)同運作的“四個平臺”；第三層級為街道劃定的65個網(wǎng)格。
（二）建成指揮體系
以實現(xiàn)扁平化管理、集成化指揮為基本出發(fā)點，明確由街道副書記任街道治理體系總指揮、相關分管領導擔任平臺級指揮的指揮架構(gòu)，由街道綜合指揮室主任具體負責全街道社會治理體系,實行統(tǒng)籌管理和協(xié)調(diào)指揮，“四個平臺”各平臺內(nèi)部相對獨立運行，履行各自職責，需多個平臺協(xié)作配合的事項，一般由副書記協(xié)調(diào)；重大事項報街道主要領導或上報區(qū)級部門協(xié)調(diào)。
（三）強化一線排查
深化“網(wǎng)格化管理、組團式服務”，夯實網(wǎng)格基礎，構(gòu)建統(tǒng)一的基層社會治理網(wǎng)，實現(xiàn)各平臺間信息互通共享、業(yè)務協(xié)同辦理，發(fā)揮綜合性功能。加強專兼職網(wǎng)格員隊伍建設，根據(jù)每個網(wǎng)格的具體工作量，合理調(diào)整網(wǎng)格數(shù)量，強化全科網(wǎng)格隊伍建設。通過網(wǎng)格管理、駐村聯(lián)村、專項督查、服務熱線等多種途徑，收集并分別向平臺報送各種信息，實現(xiàn)網(wǎng)格化與信息化的有效融合，強化網(wǎng)格工作保障。
（四）注重運行規(guī)范
加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，對網(wǎng)格長、公眾通過各類途徑報送的信息，由綜合指揮室負責匯集，根據(jù)事項類別及時分派給“四個平臺”辦理，實行統(tǒng)一受理、統(tǒng)一分流、統(tǒng)一督辦、統(tǒng)一反饋、統(tǒng)一考核。事權不在街道本級或本級難以處置的事件，及時分類上報給區(qū)社會治理綜合指揮中心分流處理。街道內(nèi)各平臺內(nèi)部獨立運行，履行各自職責，辦理結(jié)果要及時反饋歸檔。建立工作平臺督辦、考核制度，對信息接收、分流交辦、執(zhí)行處置、回復反饋各環(huán)節(jié)實行全流程監(jiān)督。街道紀工委、組織部門要加強對交辦事項辦理情況監(jiān)督、檢查，對協(xié)作配合不到位及不作為、亂作為的，要嚴肅問責。
（五）增強執(zhí)法協(xié)調(diào)
建立街道綜合行政執(zhí)法與專業(yè)行政執(zhí)法相協(xié)調(diào)的指揮機制，由街道黨工委、辦事處統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)等部門的執(zhí)法隊伍，組織開展聯(lián)合執(zhí)法，執(zhí)法時需要公安等力量保障的，由綜治工作平臺協(xié)調(diào)組負責協(xié)調(diào)。完善派駐機構(gòu)之間執(zhí)法合作、信息通報等制度，強化條線執(zhí)法的協(xié)調(diào)配合，形成街道統(tǒng)一領導、部門常態(tài)協(xié)作的良好格局，增強行政執(zhí)法工作合力和整體威懾力。
（六）落實專項考評
社會治理“四個平臺”日常運作建立考核激勵機制，按照全科網(wǎng)格暨網(wǎng)格員隊伍要求，對區(qū)級派駐機構(gòu)（人員）、網(wǎng)格長、網(wǎng)格員具體職責、任務清單、社會治理各類信息的采集、錄入、流轉(zhuǎn)、交辦、辦結(jié)、反饋等事項全面納入考核，對在編在職事業(yè)編制以上人員納入街道日常管理，將考核結(jié)果計入部門年度目標責任制考核并抄告區(qū)級相關部門。加強平臺經(jīng)費保障，根據(jù)“費隨事轉(zhuǎn)”原則，按區(qū)里相關文件精神，適當提高派駐機構(gòu)人員待遇。
三、具體要求
（一）提高思想認識。各科室、派駐機構(gòu)、各村（社區(qū)）要充分認識推進以“四個平臺”運行機制為重點的社會治理體系建設是創(chuàng)新基層治理、構(gòu)建基層治理體系新格局的重要舉措，落實工作責任，確保按期完成并實現(xiàn)高效順暢運行。
（二）加強組織領導。為了有效整合新街街道及各派駐機構(gòu)各類管理服務資源，成立街道社會治理體系建設運行領導小組及辦公室，并建立綜治工作、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務四個平臺協(xié)調(diào)組，明確部門責任、明確責任分工，確定專人統(tǒng)籌，全面推進街道基層社會治理體系建設。
（三）加快推進實施。各科室、派駐機構(gòu)、各村（社區(qū)）要按照方案要求，主動對接、積極配合，融入社會治理體系建設，及時掌握推進和運行過程中的新情況、新問題并不斷研究解決，切實把新街社會治理工作提高到一個新的水平。
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展戰(zhàn)略 組織體系建設工作計劃篇四
我站召集各在建項目相關單位負責人召開了專題會議，全面貫徹、落實《安徽省大氣污染防治條例》，依法推進我縣建筑工地揚塵防治各項工作，根據(jù)市住建委〈關于貫徹落實《安徽省大氣污染防治條例》的通知〉文件精神，要求各單位、各項目部要制定貫徹落實《條例》的實施方案，明確建設、監(jiān)理、施工單位責任，切實做好施工現(xiàn)場封閉圍擋、道路硬化、材料堆放遮蓋、進出車輛沖洗、工程立面圍護等控塵抑塵措施，并按照標準要求，開展自查自糾整改工作，切實落實責任。
1、開展與大氣污染防治相關的政策法規(guī)宣傳教育工作；
5、施工現(xiàn)場設置灑水降塵設施，安排專人定時灑水降塵；
6、對不能及時回填的場地，采取覆蓋等防塵措施；
9、運進或運出工地的土方、砂石、禁止垃圾等易產(chǎn)生揚塵的材料，采取封閉運輸?shù)确缐m措施。
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展戰(zhàn)略 組織體系建設工作計劃篇五
內(nèi)部控制基礎性評價，是指單位以量化評價為導向，在開展內(nèi)部控制建設過程中，對單位內(nèi)部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎性評價，及時發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進一步明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，通過“以評促建”方式，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，推動各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(一)全面性。內(nèi)部控制基礎性評價應貫穿單位各個層級，對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動做到全覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎水平。
(二)重要性。內(nèi)部控制基礎性評價應在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
(三)堅持問題導向。內(nèi)部控制基礎性評價應針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)適應性。內(nèi)部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風險水平及其內(nèi)外部環(huán)境相適應，采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
(一)組織動員。各區(qū)市、各部門(單位)應于20xx年8月底前，全面啟動單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位，積極開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
(二)開展評價。各單位應于20xx年9月30日前，按照《指導意見》要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明(見附件1和附件2)，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標體系基礎上，各單位可根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務特點，在評價過程中增加其他與單位內(nèi)部控制目標相關的評價指標，作為補充評價指標納入評價范圍。補充指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結(jié)果等內(nèi)容，作為特別說明項在《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告》(參考格式見附件3)中單獨說明。
(三)評價報告及其使用。各單位內(nèi)部控制基礎性評價工作結(jié)束后，應形成評價報告(包括評價得分、扣分情況、特別說明項及對策措施等)，并及時向單位主要負責人匯報，明確下一步推進內(nèi)部控制建設的重點和方向。同時，各單位要注重加強橫向?qū)Ρ冉涣?，學習借鑒其他單位好的經(jīng)驗做法，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
各區(qū)市要加強對單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導，通過對所轄單位內(nèi)部控制基礎性評價得分進行比較，督導評價得分較低的單位，有針對性地改進工作，全面推進內(nèi)部控制的建立與實施。
(四)總結(jié)經(jīng)驗。各區(qū)市應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送本區(qū)內(nèi)部控制基礎性評價工作總結(jié)報告。各市直部門(含下屬單位)應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送總結(jié)報告及基礎性評價報告(參考格式見附件3)?？偨Y(jié)報告主要包括本地區(qū)(部門)、單位開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。
(一)強化組織領導。各區(qū)市、各部門(單位)要切實加強對本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位全面高效完成內(nèi)部控制基礎性評價工作，通過“以評促建”方式推動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
(二)加強監(jiān)督檢查。各單位應按照本通知規(guī)定的格式和要求，開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，確保評價結(jié)果真實有效。各區(qū)市、各部門應加強對本地區(qū)、本部門(單位)內(nèi)部控制基礎性評價工作進展情況和評價結(jié)果的`監(jiān)督檢查，對評價工作中遇到的問題和困難，積極協(xié)調(diào)解決，并及時總結(jié)實施工作經(jīng)驗。對工作進度遲緩、改進措施不到位的，督促其調(diào)整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展戰(zhàn)略 組織體系建設工作計劃篇六
第一條、為加快公共財政體系建設，全面落實科學發(fā)展觀，切實提高財政部門依法理財、科學理財、民主理財?shù)哪芰退?，根?jù)《^v^會計法》、《^v^預算法》、《財政部門全面推進依法行政依法理財實施意見》等法律、法規(guī)和規(guī)章，按照“規(guī)范、安全、高效”的要求，結(jié)合我市財政管理的特點，特制定本規(guī)范。
第二條、財政內(nèi)部控制制度是指為了提高財政管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除財政管理風險，保護財政資金的安全、完整和規(guī)范運行，確保有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列控制方法、措施和程序。是以風險管理為導向，由業(yè)務部門內(nèi)部控制、業(yè)務部門之間關聯(lián)控制、考核監(jiān)督部門專職控制三個方面相互作用的內(nèi)部管理機制。
第三條、本規(guī)范適用于張家港市財政局內(nèi)部各項業(yè)務管理活動。
第四條、各鎮(zhèn)財政部門可以根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本規(guī)范，制定本部門的內(nèi)部控制規(guī)定。
第五條、局長對財政內(nèi)部控制制度的建立健全及有效實施負責。
第二章、目標和原則
第六條、建立財政內(nèi)部控制制度的目標是通過修訂、整合和優(yōu)化現(xiàn)有的管理制度和辦法，進一步明確工作責任，規(guī)范工作程序，形成崗位職責明確、縱向直接控制、橫向互相牽制、內(nèi)部循環(huán)約束、運轉(zhuǎn)高效順暢、監(jiān)督制衡有力的運行機制，防范和化解財政風險，改進和提高工作質(zhì)量、工作效率和服務水平，促進財政管理的規(guī)范化和科學化。
第七條、財政內(nèi)部控制制度應當符合國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，符合單位財政業(yè)務管理的實際情況。
第八條、財政內(nèi)部控制制度應當約束財政部門內(nèi)部的所有人員，任何個人都不得擁有超越內(nèi)部控制制度的權力。
第九條、財政內(nèi)部控制制度應當涵蓋財政內(nèi)部涉及財政管理的各項業(yè)務及相關崗位，并針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
第十條、財政內(nèi)部控制制度應當保證財政內(nèi)部機構(gòu)、崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構(gòu)和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督。
第十一條、財政內(nèi)部控制制度應當遵循成本效益原則，以合理的控制成本達到最佳的控制效果。
第十二條、財政內(nèi)部控制制度應當綜合考慮相關的控制環(huán)境、風險識別和評估、控制活動和措施、信息溝通和反饋、監(jiān)督和評價等因素。
（一）控制環(huán)境：主要包括財政部門的管理職能定位、組織結(jié)構(gòu)、決策程序和激勵機制；領導班子的權責分配、管理理念、管理知識、管理經(jīng)驗和領導風格；全體工作人員的業(yè)務素質(zhì)、誠信理念和道德價值觀念。
（二）風險評估：在確立管理目標的基礎上，分析和識別管理活動中存在風險的可能性，并正確評估風險結(jié)果。
（三）控制活動：為了實現(xiàn)管理目標，確保領導決策的有效執(zhí)行，而采取的批準、授權、查證、稽核等一系列削弱和化解管理風險的控制措施。
（四）信息與溝通：相關的信息以一種能使人們行使各自職能的形式和時限被識別和掌握，通過對各類信息的記錄、匯總、分析和處理，實現(xiàn)領導層和相關業(yè)務部門之間廣泛有效的傳遞與交流。
（五）監(jiān)督與評價：對控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通的有效性持續(xù)地進行檢查、評價，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制設計和運行的缺陷，并采取必要措施加以改進和完善。
第十三條、財政內(nèi)部控制制度應當隨著外部環(huán)境的變化、財政管理職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷地加以修訂和完善。
第三章、基本內(nèi)容
第十四條、財政內(nèi)部控制制度主要包括一般預算收入管理、政府非稅收入管理、綜合財政預算管理（含預算指標管理、預算執(zhí)行調(diào)整）、財政資金撥付、政府投資項目管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、財政專項資金管理、財政票據(jù)管理、會計管理、政府采購管理、財政監(jiān)督管理等內(nèi)容。
第十五條、應當加強一般預算收入和政府非稅收入的管理，對收入征管、入庫、分析、考核等環(huán)節(jié)進行有效控制，確保完成市人代會下達的財政收入目標任務。
第十六條、應當明確綜合財政預算編制原則，細化預算收支項目，建立預算支出標準，規(guī)范預算編制、審定、下達程序，加強預算編制、執(zhí)行、分析、考核等環(huán)節(jié)的管理，及時分析、控制、調(diào)整預算差異，并采取措施，強化預算約束，確保預算的有效執(zhí)行。
要建立預算執(zhí)行調(diào)整和預算指標管理的審批制度，規(guī)范預算指標調(diào)整和下達程序，嚴格控制財政風險，切實提高財政綜合保障能力。
第十七條、應當建立嚴格的資金撥付授權批準制度，明確授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，嚴格規(guī)定支付審核、支付辦理、財務核算崗位人員的職責范圍和工作要求，加強印章的管理，確保財政資金安全、規(guī)范運行。
第十八條、應當建立崗位分工與授權批準相制衡，以項目決策控制、概預算控制、項目變更控制、價款支付控制、竣工決算控制和監(jiān)督檢查等一系列控制辦法的政府投資項目管理制度。
第十九條、應當正確區(qū)分國有資產(chǎn)權屬，明晰產(chǎn)權關系，實施產(chǎn)權管理，建立國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記、統(tǒng)計記錄、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)處置等一系列控制措施，保障國有資產(chǎn)的安全和完整，推動資產(chǎn)的合理配置和節(jié)約、有效使用。
第二十條、應當建立專項資金管理制度，加強財政專項資金預算的編制、審核工作，采取適當措施，確保資金分配的“公開、公平、公正”，加強專項資金使用的檢查監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。
第二十一條、應當建立財政票據(jù)管理制度，加強行政事業(yè)單位票據(jù)的申印、購領、發(fā)放、使用、核銷、銷毀等方面的管理，嚴肅查處違反財政票據(jù)管理規(guī)定的行為。
第二十二條、應當加強會計從業(yè)資格管理，規(guī)范會計管理行為，提高會計信息質(zhì)量，嚴肅查處擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害國家和社會公眾利益的行為。
第二十三條、應當認真履行《政府采購法》賦予的職責，加強政府采購管理，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金使用效益，維護國家利益和社會公眾利益，保護政府采購當事人的合法權益。
第二十四條、應當建立財政監(jiān)督檢查機制，強化財政監(jiān)督職能，規(guī)范財政監(jiān)督行為，提高財政監(jiān)督管理的質(zhì)量和效能。
第四章、基本方法
第二十五條、財政內(nèi)部控制的基本方法主要包括：不相容職務相互分離控制、集體決策控制、授權批準控制、會計核算控制、管理風險控制、內(nèi)部報告控制、電子信息技術控制等。
第二十六條、不相容職務相分離控制要求按照不相容職務相分離的原則，合理設置工作機構(gòu)和工作崗位，明確崗位職責權限，使財政內(nèi)部各項管理業(yè)務活動，都經(jīng)過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制。
不相容職務主要包括：授權批準、執(zhí)行業(yè)務、會計記錄、財產(chǎn)保管、審核監(jiān)督等職務。
第二十七條、集體決策控制要求涉及重大財政政策、重大財政收支預算調(diào)整、重大財政改革措施等方面的財政核心業(yè)務，應當報局黨組或局長辦公會議討論，實行民主商議、集體決策。
第二十八條、授權批準控制要求明確規(guī)定涉及管理業(yè)務的授權批準的范圍、權限、程序、責任等內(nèi)容，各級工作人員必須在授權范圍內(nèi)行使職權、辦理業(yè)務和承擔責任。
第二十九條、會計核算控制要求會計核算人員依據(jù)《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告的處理程序，建立和完善會計檔案保管和會計工作交接辦法，實行會計人員崗位責任制，充分發(fā)揮會計的監(jiān)督職能。
第三十條、管理風險控制要求全員樹立風險意識，針對各個風險控制點，建立有效的風險管理機制，通過風險預警、識別、評估、分析、報告等措施，全面防范和控制業(yè)務活動中存在的管理風險。
第三十一條、內(nèi)部報告控制要求建立和完善內(nèi)部報告制度，全面反映財政資金運行情況，及時提供資金活動的重要信息，增強內(nèi)部管理的時效性和針對性。
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