報(bào)告是一種詳細(xì)記述和說(shuō)明某一主題、事件、項(xiàng)目等情況的正式書面材料，它具有客觀性、全面性和準(zhǔn)確性的特點(diǎn)，常常被用于向上級(jí)、同事或其他相關(guān)人員做出匯報(bào)。報(bào)告需要簡(jiǎn)潔明了地闡述研究或調(diào)查的目的、方法和結(jié)果。您可以在下面的報(bào)告實(shí)例中找到對(duì)應(yīng)的主題和范圍，從而更好地撰寫自己的報(bào)告。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇一
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開透明，權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號(hào)）文要求，現(xiàn)就我局今年開展的行政權(quán)力公開透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對(duì)照自查和專題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼。
目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專利申請(qǐng)補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對(duì)xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
根據(jù)“xxxx市專利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個(gè)人的專利申請(qǐng)補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
我局涉及假冒專利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運(yùn)行過(guò)程真實(shí)合法，運(yùn)行結(jié)果及時(shí)網(wǎng)上公開。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇二
縣監(jiān)察局：
接貴局《xxx人監(jiān)察局關(guān)于開展行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行自查自糾工作的通知》后，我局高度重視，根據(jù)文件要求，立即對(duì)本單位的行政權(quán)利項(xiàng)目進(jìn)行清理，并積極排查本單位在平時(shí)政務(wù)服務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了全面清理，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下。
xxx教育科技體育局現(xiàn)有行政權(quán)力共xx項(xiàng)：其中行政許可xx項(xiàng)；行政處罰xx項(xiàng)；行政強(qiáng)制xx項(xiàng)；行政確認(rèn)xx項(xiàng)；行政征收xx項(xiàng)；行政裁決xx項(xiàng)；行政給付xx項(xiàng)；行要求規(guī)范辦理各項(xiàng)事項(xiàng)，虛心接受政務(wù)服務(wù)中心的指導(dǎo)和監(jiān)督。
一是“兩集中兩到位”沒落實(shí)。因我局政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目少，辦件量也很少，且人手嚴(yán)重不足，未在政務(wù)中心設(shè)置窗口接件而在本單位接件，直接由各相關(guān)業(yè)務(wù)股室辦理。
二是部分審批項(xiàng)目及公共服務(wù)項(xiàng)目沒有提供模板。我局各業(yè)務(wù)股室在平時(shí)辦理行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，所有項(xiàng)目沒有提供材料的正確樣本和常見錯(cuò)誤示例，而是直接在本單位辦公平臺(tái)上提供所需資料和填表說(shuō)明，由辦事群眾自行在網(wǎng)上下載所需表格，按照填表說(shuō)明填好后到局機(jī)關(guān)相應(yīng)業(yè)務(wù)xx辦理。
三是審批受理環(huán)節(jié)缺乏監(jiān)管。目前，我局采用的全省統(tǒng)一的行政審批通用軟件，各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)項(xiàng)目從受理到辦結(jié)的整個(gè)流程，都要接受縣政務(wù)中心的監(jiān)管。在實(shí)際操作過(guò)程中，到我局辦事對(duì)象直接與審批窗口工作對(duì)接，或者辦事群眾直接到各行政審批股室辦理相關(guān)審批事項(xiàng)，有的股室接件后沒有及時(shí)錄件。
在縣委政府的領(lǐng)導(dǎo)下和縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣監(jiān)察局的指導(dǎo)下，我們將進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、創(chuàng)新的勇氣與改革的銳氣做好各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)工作。
（一）深入開展自查自糾。在以后的工作中，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格按照《xxx人民政府關(guān)于公布xxx縣本級(jí)行政審批項(xiàng)目目錄的通知》（xx府發(fā)〔xxxx〕x號(hào)）、《xxx人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政審批中介服務(wù)的意見》（xx府辦發(fā)[xxxx]xx號(hào)）等文件要求，認(rèn)真組織開展本系統(tǒng)行政審批事項(xiàng)辦理情況自查工作，著力查找“兩集中兩到位”及審批流程、審批時(shí)限、前置條件、中介服務(wù)等方面存在的突出問(wèn)題，落實(shí)整改措施。我們嚴(yán)格按照行政許可項(xiàng)目清單，進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時(shí)間，優(yōu)化審批流程，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，從根本上解決審批環(huán)節(jié)多、時(shí)間長(zhǎng)、隨意性大、公開透明度不高等問(wèn)題，努力使本系統(tǒng)在依法行使行政審批權(quán)中實(shí)現(xiàn)審批環(huán)節(jié)最少、時(shí)限最短、服務(wù)最優(yōu)、制度最硬、問(wèn)責(zé)最嚴(yán)、作風(fēng)最正、運(yùn)行最快。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇三
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開透明。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號(hào)）文要求，現(xiàn)就我局今年開展的行政權(quán)力公開透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對(duì)照自查和專題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專利申請(qǐng)補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對(duì)xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
根據(jù)“xxxx市專利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個(gè)人的專利申請(qǐng)補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
四、行政處罰權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行的落實(shí)情況
我局涉及假冒專利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運(yùn)行過(guò)程真實(shí)合法，運(yùn)行結(jié)果及時(shí)網(wǎng)上公開。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇四
我局按照城口縣監(jiān)察局《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案的通知》文件要求，認(rèn)真開展了行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作，并對(duì)此工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，從維護(hù)人民群眾的根本利益出發(fā)，正確行使衛(wèi)生行政權(quán)力。緊緊圍繞政府關(guān)注、社會(huì)關(guān)切、群眾關(guān)心的衛(wèi)生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，以規(guī)范行政權(quán)力的行使為著力點(diǎn)，以公開透明為基本要求，以監(jiān)督制約為保障，以提高行政效能為根本目標(biāo)，加大從源頭上預(yù)防行政權(quán)力腐敗的力度，使衛(wèi)生行政工作更好地為政府分憂，為百姓服務(wù)。衛(wèi)生局成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，紀(jì)工委書記、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，局各科室、衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)人為成員的行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，各科室負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)人為這項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，保證具體責(zé)任落實(shí)到人。
二、主要工作開展
宣傳動(dòng)員。衛(wèi)生局于4月1日召開專題會(huì)議，對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，傳達(dá)縣上關(guān)于行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作相關(guān)文件及會(huì)議精神，結(jié)合衛(wèi)生工作實(shí)際制定了切實(shí)可行、便于操作的工作實(shí)施方案。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，明確具體責(zé)任人，層層負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)，保證行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作的順利實(shí)施。
清理規(guī)范行政權(quán)力。根據(jù)縣政府規(guī)定及衛(wèi)生系統(tǒng)實(shí)際，對(duì)我局所行使的所有行政權(quán)力進(jìn)行認(rèn)真清理。要求局相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所按照分類要求，對(duì)相關(guān)行政權(quán)力進(jìn)行全面清理，逐項(xiàng)列出行使的行政權(quán)力名稱目錄、批準(zhǔn)部門、文件依據(jù)，對(duì)不規(guī)范的認(rèn)真加以規(guī)范，各科室提供依據(jù)，說(shuō)明理由，經(jīng)局行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后備案。行政職能發(fā)生調(diào)整或改變時(shí)，及時(shí)提出調(diào)整說(shuō)明，報(bào)局辦公室。
編制單位行政審批目錄。行政審批目錄按照權(quán)力的類別，逐項(xiàng)列明職權(quán)行使依據(jù)、主管領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)分工，行使權(quán)力的職責(zé)、辦理?xiàng)l件和時(shí)限、服務(wù)承諾、工作紀(jì)律和責(zé)任追究等。上述內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，要按照規(guī)定的程序及時(shí)修訂職權(quán)目錄報(bào)局辦公室。
制作行政權(quán)力運(yùn)行流程圖。一是制作“類別流程圖”。各相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所對(duì)應(yīng)職權(quán)目錄，按照權(quán)力類別制作流程圖。流程圖要能夠明確顯示該類別行政權(quán)力的基本運(yùn)行程序。二是制作“項(xiàng)目流程圖”。局相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所要根據(jù)權(quán)力類別和工作程序，結(jié)合具體工作性質(zhì)設(shè)計(jì)流程圖，要逐項(xiàng)標(biāo)明具體的承辦崗位、辦理制度、職責(zé)要求、監(jiān) 督制約環(huán)節(jié)、相對(duì)人的權(quán)利、投訴舉報(bào)途徑和方式等。流程圖要簡(jiǎn)單明了，方便醫(yī)療衛(wèi)生單位和群眾知情辦事。上述內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，要按照規(guī)定的程序及時(shí)修訂流程圖。在各相關(guān)科室制作流程圖的基礎(chǔ)上，由局辦公室匯總調(diào)整后，制作成統(tǒng)一、規(guī)范的行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，對(duì)外公開。
規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，要求執(zhí)法人員在執(zhí)法工作中必須持有有效證件，不得越權(quán)執(zhí)法。
建立健全單位管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約作用。衛(wèi)生局根據(jù)衛(wèi)生行業(yè)特點(diǎn)制定出臺(tái)了衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部有獎(jiǎng)舉報(bào)制度、內(nèi)部審計(jì)制度、院所站長(zhǎng)請(qǐng)假制度和年度外出天數(shù)及差旅費(fèi)亮?xí)裰贫取⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)議事規(guī)則等相關(guān)制度、衛(wèi)生系統(tǒng)暗訪等相關(guān)制度。
建立衛(wèi)生行政權(quán)力公開透明運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制。一是建立事前、事中和事后監(jiān)督機(jī)制。對(duì)于不涉密的衛(wèi)生行政權(quán)力運(yùn)行，實(shí)行全過(guò)程公開，各相關(guān)科室要明確專人，負(fù)責(zé)對(duì)行政權(quán)力運(yùn)行工作的全過(guò)程提供信息資料，由工作辦公室統(tǒng)一對(duì)外、對(duì)內(nèi)進(jìn)行公開。二是建立政務(wù)公開監(jiān)督員制度。聘請(qǐng)各界人士為衛(wèi)生行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作監(jiān)督員，對(duì)衛(wèi)生行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作進(jìn)行監(jiān)督。三是建立責(zé)任追究制度。局行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行的責(zé)任追究，對(duì)工作失誤、辦事拖拉，該公開的未公 開或未及時(shí)公開等工作過(guò)錯(cuò)，將按照工作過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
加強(qiáng)對(duì)行政權(quán)力的監(jiān)督檢查。一是行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各單位行政決策情況、行政執(zhí)法行為、專項(xiàng)資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析，查找原因，提出整改措施，明確整改時(shí)限，落實(shí)整改責(zé)任。二是極極配合縣監(jiān)察局對(duì)本單位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督檢查；局紀(jì)工委重點(diǎn)檢查了“三重一大”決策和執(zhí)行情況、行政執(zhí)法、工程建設(shè)及專專項(xiàng)資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實(shí)等情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的及時(shí)問(wèn)題糾正解決，對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法案件及時(shí)上報(bào)嚴(yán)肅查處。
三、存在的問(wèn)題
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)院議事規(guī)則。
衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員應(yīng)注意文明執(zhí)法，行政文書應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范。
專項(xiàng)資金使用還需進(jìn)一步規(guī)范。
衛(wèi)生行政督導(dǎo)檢查力度還需加強(qiáng)。
四、下一步工作措施
進(jìn)一步完善和落實(shí)各項(xiàng)制度和措施。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，優(yōu)化工作方案，細(xì)化工作措施，落實(shí)工作責(zé)任，健全監(jiān)督機(jī)制，確保工作實(shí)效。
嚴(yán)格工作紀(jì)律。糾正違規(guī)違紀(jì)行為，查處違法違紀(jì)人員，凡在工作中有錯(cuò)不糾、違紀(jì)不報(bào)，有案不查，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。各單位工作情況、材料報(bào)送情況、工作實(shí)效將納入目標(biāo)管理，進(jìn)行年度黨風(fēng)廉政考評(píng)。
加大督導(dǎo)檢查。衛(wèi)生行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組將繼續(xù)加大對(duì)“三重一大”決策和執(zhí)行情況、行政執(zhí)法、工程建設(shè)及專專項(xiàng)資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實(shí)等情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的及時(shí)問(wèn)題糾正解決，對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法案件及時(shí)上報(bào)嚴(yán)肅查處。
認(rèn)真做好工作總結(jié)。衛(wèi)生局將認(rèn)真總結(jié)工作中形成的經(jīng)驗(yàn)做法，用制度的形式鞏固成果，形成長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作在衛(wèi)生系統(tǒng)得到深入扎實(shí)開展。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇五
為做好我鎮(zhèn)政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管工作，建立法治政府和服務(wù)型政府，根據(jù)《關(guān)于開展政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管工作情況自查的通知》文件精神，我鎮(zhèn)政府高度重視，認(rèn)真組織自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照要求落實(shí)《xxx省政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范政府權(quán)力運(yùn)行，根據(jù)《xx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則制定工作試點(diǎn)安排表》，編制監(jiān)管細(xì)則。
我鎮(zhèn)始終把權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管工作列入重要議事日程，主要負(fù)責(zé)人親自抓，負(fù)總責(zé)。積極安排紀(jì)檢、組織對(duì)權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管細(xì)則。目前，未出現(xiàn)權(quán)責(zé)清單之外實(shí)施權(quán)力的行為。
根據(jù)我鎮(zhèn)工作實(shí)際，目前權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則未發(fā)生變動(dòng)。
為方便群眾，著力打通服務(wù)群眾“最后一公里”，真正做到辦事對(duì)象在一個(gè)地方就能將事辦完，我鎮(zhèn)積極實(shí)行一站式服務(wù)制度。加強(qiáng)“兩個(gè)中心，兩個(gè)工作站”建設(shè)，“鎮(zhèn)為民服務(wù)工作中心”以原政務(wù)服務(wù)中心為基礎(chǔ)，擴(kuò)大專門設(shè)立中心辦公室主任室，群眾接待室，在統(tǒng)一接待受理的基礎(chǔ)上，財(cái)政、計(jì)生、社會(huì)保障等分流在院內(nèi)相關(guān)窗口辦理?！熬C治維穩(wěn)信訪工作中心”由黨委副書記葉青任主任，充實(shí)辦公人員，完善辦公制度，調(diào)整辦公布置，同時(shí)做好財(cái)政服務(wù)大廳為民服務(wù)工作。在全鎮(zhèn)16個(gè)行政村建立黨群服務(wù)中心，安排坐班制度，接待群眾，為群眾辦理事件。積極整合辦事功能，合理事項(xiàng)原則上以鎮(zhèn)為民服務(wù)中心審批服務(wù)事項(xiàng)為主，村委會(huì)實(shí)行代辦，讓群眾在一個(gè)地方就能將事辦完。
一是責(zé)任與財(cái)力存在矛盾。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力有限，上級(jí)給予的支持也是捉襟見肘，導(dǎo)致各類社會(huì)事業(yè)投入不足、不均衡，政府職能轉(zhuǎn)變不明顯；二是權(quán)責(zé)不統(tǒng)一。上面千條線，下面一根針，上級(jí)單位的諸多事項(xiàng)最終都是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)落實(shí)，鎮(zhèn)政府承擔(dān)的任務(wù)多，而且時(shí)間緊，致使工作安排不協(xié)調(diào)。三是有些事項(xiàng)辦結(jié)起來(lái)時(shí)間長(zhǎng)，便民服務(wù)難到位。諸多事項(xiàng)鎮(zhèn)政府致使負(fù)責(zé)初審，很多事需要提請(qǐng)上級(jí)審批，有時(shí)導(dǎo)致審批辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，執(zhí)法權(quán)有限，給日常工作帶來(lái)不便。四是“兩個(gè)中心，兩個(gè)工作站”場(chǎng)所偏小，以致多數(shù)村合間或利用會(huì)議室掛牌辦公。
一是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提高辦事效率。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。二是進(jìn)一步完善相關(guān)制度，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步完善行政審批的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)程序、實(shí)體的監(jiān)督檢查。三是強(qiáng)化宣傳，積極開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開，讓群眾了解辦事程序，充分發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用，營(yíng)造依法審批的良好氛圍。
今后的工作中，我鎮(zhèn)將通過(guò)進(jìn)一步規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行行為，提高辦事效率，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量推進(jìn)公共績(jī)效管理和效能政府建設(shè)，鞏固和深化法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府建設(shè)。
xxx鎮(zhèn)人民政府
20××年××月××日
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇六
中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條
為規(guī)范中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（含大額支付系統(tǒng)和小額支付系統(tǒng)，以下簡(jiǎn)稱支付系統(tǒng)）的運(yùn)行管理，確保支付系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條
本辦法適用于承擔(dān)支付系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理的中國(guó)人民銀行清算總中心、清算中心（含結(jié)算中心，下同）及直接參與者（含特許參與者，下同）的運(yùn)行維護(hù)部門。
負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、維護(hù)和管理的部門也適用本辦法。第三條
支付系統(tǒng)運(yùn)行管理范圍包括：
（一）國(guó)家處理中心；
（二）城市處理中心；
（三）直接參與者；
（四）支付系統(tǒng)備份系統(tǒng)；
（五）支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。
第四條
清算總中心負(fù)責(zé)國(guó)家處理中心（含備份系統(tǒng)）以及國(guó)家處理中心與城市處理中心之間網(wǎng)絡(luò)（以下簡(jiǎn)稱主干網(wǎng)絡(luò)）的運(yùn)行、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)清算中心進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。
清算中心負(fù)責(zé)城市處理中心的運(yùn)行、維護(hù)和管理，對(duì)轄內(nèi)直接參與者的運(yùn)行、維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提供業(yè)務(wù)和技術(shù)咨詢。
1 清算中心和支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行部門負(fù)責(zé)城市處理中心相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行、維護(hù)和管理，配合國(guó)家處理中心維護(hù)主干網(wǎng)絡(luò)。
直接參與者的運(yùn)行維護(hù)部門負(fù)責(zé)直接參與者的運(yùn)行、維護(hù)和管理。
第二章 崗位管理
第五條 國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)設(shè)置系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)主管、操作員和系統(tǒng)維護(hù)員崗：
（三）操作員根據(jù)業(yè)務(wù)主管授權(quán)負(fù)責(zé)日常運(yùn)行操作和監(jiān)控等；
（四）系統(tǒng)維護(hù)員負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，維護(hù)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)，定期完成系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份；負(fù)責(zé)轄內(nèi)各接入系統(tǒng)工作狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，接入環(huán)境的建立與改善；解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，提供技術(shù)咨詢、協(xié)調(diào)服務(wù)等。
國(guó)家處理中心、城市處理中心可根據(jù)支付系統(tǒng)運(yùn)行管理的需要增設(shè)其他崗位。
直接參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)支付系統(tǒng)運(yùn)行管理的需要，合理設(shè)置崗位。
2 第六條
各崗位應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)數(shù)量和具有相應(yīng)資質(zhì)的人員，上崗前須通過(guò)中國(guó)人民銀行組織的業(yè)務(wù)技能、安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。
第七條
崗位人員變動(dòng)應(yīng)當(dāng)辦理崗位變動(dòng)交接手續(xù)，并在系統(tǒng)中注銷該用戶。
直接參與者系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)崗位人員變動(dòng)應(yīng)當(dāng)向清算中心報(bào)備。
第八條
國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)合理安排各崗位人員，確保大額支付系統(tǒng)在運(yùn)行工作日和小額支付系統(tǒng)7×24小時(shí)不間斷安全穩(wěn)定運(yùn)行。
第三章 操作管理
第九條
清算總中心和清算中心應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行支付系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程。
直接參與者的運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的支付系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程，報(bào)清算中心備案。
第十條
清算中心應(yīng)當(dāng)定期或按清算總中心要求，報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行情況。
直接參與者的運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)當(dāng)定期或按清算中心要求，報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行情況。
第十一條 國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守支付系統(tǒng)運(yùn)行工作日和運(yùn)行時(shí)間的規(guī)定。工作日和清算日由中國(guó)人民銀行根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
城市處理中心和直接參與者在業(yè)務(wù)運(yùn)行期間未經(jīng)批準(zhǔn)不得退出登錄。
3 第十二條 國(guó)家處理中心和城市處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定對(duì)直接參與者接收、發(fā)起的支付業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)行控制。
第十三條 國(guó)家處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定設(shè)置大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)的金額起點(diǎn)。
第十四條 國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定設(shè)置小額支付系統(tǒng)提交清算場(chǎng)次和時(shí)間。
國(guó)家處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的授權(quán)對(duì)小額支付系統(tǒng)直接參與者的質(zhì)押品價(jià)值和授信額度進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整。
第十五條
國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)備存儲(chǔ)容量和業(yè)務(wù)需要設(shè)置業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)保存期。
第十六條 操作人員在工作日應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，并填寫系統(tǒng)運(yùn)行日志。
發(fā)現(xiàn)未按時(shí)登錄、軋差跳場(chǎng)、核押錯(cuò)誤、小額軋差凈額清算報(bào)文回執(zhí)丟失、日終對(duì)賬不符、日切通知丟失等異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告主管人員，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第十七條
國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)監(jiān)控業(yè)務(wù)軋差、資金清算情況。
國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)督促出現(xiàn)“排隊(duì)”業(yè)務(wù)的直接參與者及時(shí)處理，并可根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動(dòng)撮合機(jī)制。
直接參與者發(fā)現(xiàn)“排隊(duì)”業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)籌措資金，確保及時(shí)清算。
第十八條 支付系統(tǒng)行名行號(hào)由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一管理。國(guó)家處理中心根據(jù)中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門的通知進(jìn)行維護(hù)；城市處理中心可根據(jù)需要向直接參與者提供行名行號(hào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4 城市處理中心和直接參與者不得擅自對(duì)行名行號(hào)進(jìn)行增加、更改或刪除。
第十九條 國(guó)家處理中心、城市處理中心和參與者應(yīng)當(dāng)對(duì)待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)及時(shí)處理，保證在日切前所有待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)全部處理完成。
第二十條 國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)定期統(tǒng)計(jì)查詢查復(fù)、退回申請(qǐng)及應(yīng)答、止付申請(qǐng)及應(yīng)答、借記業(yè)務(wù)及實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)的處理情況，并由城市處理中心將統(tǒng)計(jì)情況通告各直接參與者。
國(guó)家處理中心應(yīng)當(dāng)監(jiān)控軋差凈額的提交及處理情況。
第四章 維護(hù)管理
第二十一條
國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)制定支付系統(tǒng)維護(hù)管理制度和日常檢查規(guī)程，按照規(guī)程完成日常檢查和系統(tǒng)維護(hù)并記錄維護(hù)日志，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常按規(guī)定處理。
第二十二條
因需要對(duì)國(guó)家處理中心主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、密押和存儲(chǔ)等主要設(shè)備的硬件進(jìn)行升級(jí)、更換和維修，或者對(duì)軟件進(jìn)行版本升級(jí)、配置參數(shù)調(diào)整，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)。
城市處理中心主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算總中心提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并記錄變更過(guò)程。
直接參與者主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算中心報(bào)備。
第二十三條
根據(jù)中國(guó)人民銀行的決定，國(guó)家處理中心可以設(shè)置小額支付系統(tǒng)在國(guó)家處理中心或城市處理中心的暫時(shí)停運(yùn)或啟運(yùn)狀態(tài)，但須提前三個(gè)工作日通知所有城市處理中心和直接參與者。
5 第二十四條
國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)備份和數(shù)據(jù)備份，并填寫備份記錄。
第二十五條
需請(qǐng)外單位人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)，由系統(tǒng)維護(hù)人員陪同進(jìn)行并作維護(hù)記錄。
第二十六條
國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)分別制定支付系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案并逐級(jí)報(bào)備，定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練和備份系統(tǒng)測(cè)試。
第二十七條
清算總中心對(duì)城市處理中心、清算中心對(duì)直接參與者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)情況的檢查。
第五章 安全管理
第二十八條
支付系統(tǒng)所有用戶應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格權(quán)限管理，增設(shè)用戶和變更業(yè)務(wù)參數(shù)等操作應(yīng)當(dāng)遵循“雙簽制”原則。
第二十九條
支付系統(tǒng)崗位應(yīng)當(dāng)遵循以下原則進(jìn)行設(shè)置：
（一）系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)維護(hù)員禁止兼任業(yè)務(wù)主管或操作員；
（二）業(yè)務(wù)主管禁止兼任操作員。
第三十條
操作人員在接到用戶標(biāo)識(shí)后，應(yīng)當(dāng)立即登錄系統(tǒng)，修改用戶口令，用戶口令僅限本人使用，不得外泄；操作人員禁止使用未經(jīng)修改的口令進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
用戶口令應(yīng)當(dāng)具有一定的復(fù)雜性，至少每季度更換一次。操作人員遺忘口令時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告業(yè)務(wù)主管，由業(yè)務(wù)主管通知系統(tǒng)管理員重新設(shè)定，并記錄備查。
一個(gè)用戶標(biāo)識(shí)只能分配給一個(gè)操作人員，一個(gè)操作人員只能擁有唯一的用戶標(biāo)識(shí)。
6 第三十一條
操作人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定權(quán)限內(nèi)操作，禁止與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的操作；操作人員離開操作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)退出登錄。
第三十二條
城市處理中心和直接參與者在第一次登錄支付系統(tǒng)后，應(yīng)當(dāng)立即更換登錄識(shí)別信息。識(shí)別信息應(yīng)采用不易破解的字符串，并定期更換。
第三十三條
支付系統(tǒng)密押設(shè)備由清算總中心統(tǒng)一定制配發(fā)，由國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者指定專人配置、維護(hù)和保管。
第三十四條
支付系統(tǒng)全國(guó)押密鑰由中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)管理；地方押密鑰由中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袠I(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)管理。
國(guó)家處理中心根據(jù)中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門的通知制作、分發(fā)全國(guó)押密鑰；城市處理中心根據(jù)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袠I(yè)務(wù)主管部門的通知制作、分發(fā)地方押密鑰。
全國(guó)押密鑰和地方押密鑰均由業(yè)務(wù)主管設(shè)置和保管。第三十五條
國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)妥善保管密押設(shè)備和密鑰。如有丟失，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門。
第三十六條
支付系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接，應(yīng)當(dāng)采取防火墻等必要的技術(shù)隔離保護(hù)措施；應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)的物理隔離。
第三十七條
支付系統(tǒng)病毒防范處理應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)人民銀行的規(guī)定，安裝病毒處理程序，及時(shí)升級(jí)殺毒程序；對(duì)外來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行病毒檢測(cè)；定期查毒，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理，并逐級(jí)報(bào)備。
7 第三十八條
禁止在生產(chǎn)和備份設(shè)備上進(jìn)行開發(fā)和培訓(xùn)、使用非系統(tǒng)專用的存儲(chǔ)介質(zhì)和安裝與系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)關(guān)的軟件。
第三十九條
禁止任何單位和個(gè)人泄漏計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的參數(shù)、配置信息和參與者的支付交易、賬戶信息。
系統(tǒng)設(shè)備因故障需外送維修時(shí)，應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)刪除。第四十條
特殊情況下需要對(duì)后臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行變更操作時(shí)，須經(jīng)授權(quán)，應(yīng)當(dāng)由兩名以上系統(tǒng)維護(hù)員共同實(shí)施，詳細(xì)記錄；事后由業(yè)務(wù)主管及時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并向上級(jí)報(bào)告。
第六章 機(jī)房管理
第四十一條
支付系統(tǒng)機(jī)房應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)人民銀行有關(guān)機(jī)房的管理規(guī)定。機(jī)房的面積、溫度、濕度和供電等指標(biāo)應(yīng)當(dāng)達(dá)到支付系統(tǒng)設(shè)備和運(yùn)行的要求。
第四十二條
國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)制定機(jī)房管理制度、門禁系統(tǒng)管理制度和進(jìn)出審批登記制度。
第四十三條
保持機(jī)房的清潔、整齊、有序，禁止將易燃、易爆、易腐蝕等危險(xiǎn)品和與運(yùn)行無(wú)關(guān)的物品帶入機(jī)房；禁止在機(jī)房?jī)?nèi)使用明火或可能影響運(yùn)行的設(shè)備。
第七章 設(shè)備管理
第四十四條
支付系統(tǒng)設(shè)備包括計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備和場(chǎng)地設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)實(shí)行專人管理，建立檔案，并定期檢查，賬實(shí)相符，禁止挪作他用。
第四十五條
支付系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和中國(guó)人民銀行制定的技術(shù)規(guī)范定期進(jìn)行檢查維護(hù)并填寫記錄，確保生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，備份設(shè)備處于可用狀態(tài)。
8 第四十六條
支付系統(tǒng)機(jī)房應(yīng)當(dāng)配備專用傳真機(jī)、專用程控電話、撥號(hào)備份線路和專用調(diào)制解調(diào)器，保證信息渠道暢通。
第八章 文檔管理
第四十七條
支付系統(tǒng)運(yùn)行文檔包括技術(shù)資料、操作手冊(cè)、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)以及在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種書面信息和存儲(chǔ)介質(zhì)信息等。
第四十八條
運(yùn)行文檔的保管和使用應(yīng)當(dāng)做到：
（二）文檔須妥善保管，并做到防火、防盜、防磁、防潮和防蛀；
（四）嚴(yán)格查閱、借用登記，禁止私自或越權(quán)復(fù)制和外借。 第四十九條
支付系統(tǒng)應(yīng)用軟件開發(fā)文檔保存期限為該應(yīng)用軟件停止使用后5年；其他運(yùn)行文檔應(yīng)當(dāng)比照同類會(huì)計(jì)檔案確定保存期限。
第五十條
廢棄或過(guò)期的運(yùn)行文檔應(yīng)當(dāng)比照會(huì)計(jì)檔案管理辦法進(jìn)行銷毀處理。
第九章 故障處理
第五十一條
支付系統(tǒng)故障處置應(yīng)當(dāng)遵循“先報(bào)告、后處理，盡快恢復(fù)運(yùn)行，優(yōu)先保障大額支付系統(tǒng)運(yùn)行”的原則。
發(fā)生系統(tǒng)故障時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告故障情況：
（一）直接參與者向城市處理中心報(bào)告；
（二）城市處理中心向國(guó)家處理中心報(bào)告。
第五十二條
支付系統(tǒng)故障分為常規(guī)故障和非常規(guī)故障：
（一）常規(guī)故障為故障現(xiàn)象和排除方法在現(xiàn)有運(yùn)行文檔中有明確描述的故障；
（二）非常規(guī)故障為故障現(xiàn)象和排除方法在現(xiàn)有運(yùn)行文檔中沒有描述的故障。
第五十三條
支付系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的常規(guī)故障，由系統(tǒng)維護(hù)員按照故障處理規(guī)定和排除方法進(jìn)行處理。
第五十四條
支付系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的非常規(guī)故障，操作人員應(yīng)當(dāng)立即記錄或復(fù)制設(shè)備提示信息，并將故障現(xiàn)象報(bào)主管人員，由主管人員依據(jù)故障程度逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)由系統(tǒng)維護(hù)員對(duì)故障進(jìn)行排除；短時(shí)間不能排除的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)求技術(shù)支持或經(jīng)批準(zhǔn)后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。
第五十五條
清算總中心應(yīng)當(dāng)組織、協(xié)調(diào)外部資源對(duì)城市處理中心提供遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。
第五十六條
當(dāng)支付系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，城市處理中心可根據(jù)故障程度要求直接參與者配合排除故障。
第五十七條
故障排除后，應(yīng)當(dāng)做好故障現(xiàn)象、分析和處理結(jié)果的記錄，并提交故障處理報(bào)告。
第五十八條
故障發(fā)生和處理情況應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)外披露，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露故障信息。
第五十九條
支付系統(tǒng)通信中斷時(shí)的信息傳輸，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。
第十章 附則
第六十條
本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
10 第六十一條 本辦法自公布之日起試行。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇七
邵曉斌
為認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，堅(jiān)決整治工作中存在的不良之風(fēng)，切實(shí)加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，提升本人綜合素質(zhì)，按照鄉(xiāng)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作要求，我認(rèn)真進(jìn)行了自查，認(rèn)真查找了自己思想和道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在的問(wèn)題，查找了自己工作執(zhí)行力、廉潔從政意識(shí)和狠剎不良風(fēng)氣等方面存在的問(wèn)題，提出了強(qiáng)化措施，具體情況如下：
一、本人工作執(zhí)行力及廉政執(zhí)行情況：
1、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力消除思想道德風(fēng)險(xiǎn)。本人除參加機(jī)關(guān)組織的定期學(xué)習(xí)外，還在業(yè)余時(shí)間自學(xué)，學(xué)習(xí)馬克思列寧主義毛澤東思想及鄧小平理論重要論述，特別是重點(diǎn)學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”的重要理論，主動(dòng)查找思想差距，努力改造世界觀、權(quán)力觀、政績(jī)觀、利益觀，在工作中嚴(yán)格要求自己，樹立良好的工作作風(fēng)，從小事做起，注重細(xì)節(jié)，從嚴(yán)要求，思想認(rèn)識(shí)有了明顯提高。
2、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)公務(wù)員行為規(guī)范，認(rèn)真遵守鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)照各項(xiàng)工作職責(zé)，堅(jiān)持 “嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)”，認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，決不采取推、托、拒的辦法處理業(yè)務(wù)，提高工作效率，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成工作任務(wù)。
身綜合素質(zhì)，同時(shí)在業(yè)務(wù)工作中認(rèn)真履行好職責(zé)，規(guī)范行業(yè)管理、監(jiān)督工作程序，改進(jìn)工作方式，努力做一個(gè)廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的人民公仆，全心全意為人民服務(wù)。
二、存在問(wèn)題
通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在工作中嚴(yán)格要求自己，取得了一定效果，作風(fēng)有了轉(zhuǎn)變，個(gè)人綜合素質(zhì)有了提高，但仍需加強(qiáng)改進(jìn)：
一、理論學(xué)習(xí)的深度不夠；
二、工作紀(jì)律時(shí)有松懈。
三、部分規(guī)章制度有待完善。
三、改進(jìn)措施
一是進(jìn)一步深化理論學(xué)習(xí)。首先是勤奮好學(xué)、學(xué)以致用。努力克服“學(xué)習(xí)沒多大用處，不學(xué)習(xí)照樣能夠干工作”的想法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，不滿足于一知半解、淺嘗輒止，防止借口工作忙不努力學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)決不敷衍了事。通過(guò)自查，使我認(rèn)識(shí)到：必須牢固樹立終身學(xué)習(xí)的思想，應(yīng)以謙遜的態(tài)度、頑強(qiáng)的毅力抓好個(gè)人學(xué)習(xí)，不僅要學(xué)習(xí)書本知識(shí)，還要在實(shí)踐中努力學(xué)習(xí)身邊的典型經(jīng)驗(yàn)，從反面教材中吸取教訓(xùn)，借助多種途徑深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)等重大戰(zhàn)略思想，真正學(xué)懂弄通，掌握精神實(shí)質(zhì)，提高理論素養(yǎng)，加快知識(shí)更新，優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，豐富知識(shí)儲(chǔ)備，努力學(xué)以致用。
二是進(jìn)一步規(guī)范工作紀(jì)律。對(duì)自己嚴(yán)格要求，按時(shí)上下班，工作 中不推諉、扯皮，服務(wù)態(tài)度要熱情，語(yǔ)言要通俗文明，以身作則，身體力行，做嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律的模范，正確履行職責(zé)，在工作中嚴(yán)格程序，公正執(zhí)法，努力做到不失職，不瀆職，不以權(quán)謀私，不慢作為，不亂作為。
三是進(jìn)一步凈化外部環(huán)境。在八小時(shí)之外謹(jǐn)慎交友，自覺抵 制低俗，生活作風(fēng)積極上進(jìn)，不以惡小而為之，不以善小而不為，努力做一個(gè)脫離低級(jí)趣味的、純粹的、高尚的人，不接受行政相對(duì)人的有價(jià)證券和吃請(qǐng)，清清白白做人，干干凈凈做事，廉潔從政，高效運(yùn)作，進(jìn)一步凈化外部環(huán)境，消除外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，為河埠鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的趕超發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
二〇一〇年十二月二日
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇八
今年來(lái)，在抓我局行政權(quán)力公開透明工作中，本人按照市（或縣，下同）委、市政府關(guān)于開展行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作的安排部署，以規(guī)范工商行政管理職權(quán)為出發(fā)點(diǎn)，以公開透明為基本要求，以法律法規(guī)為依據(jù)，狠抓行政權(quán)力清理和公開透明運(yùn)行兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，取得了一定的成效。下面將今年以來(lái)本人權(quán)力運(yùn)行工作自查如下：
權(quán)力透明運(yùn)行工作是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高機(jī)關(guān)效能，推進(jìn)依法行政的一項(xiàng)重要舉措。為此，我將此項(xiàng)工作的落實(shí)擺在突出位置抓緊抓實(shí)。一是加強(qiáng)組織保障。為推動(dòng)此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，本人按照市委、市政府提出的在全市范圍內(nèi)開展“行政權(quán)力公開透明運(yùn)行”工作的要求，成立了由本人任組長(zhǎng)，主管副職任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在監(jiān)察室，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)、檢查工作的開展情況。二是認(rèn)真研究部署。專門組織召開黨組會(huì)議，安排、部署，并研究制定了切實(shí)可行的《關(guān)于開展推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作實(shí)施方案》。同時(shí)，為了確保此項(xiàng)活動(dòng)的順利開展，堅(jiān)持本局與各工商所、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人簽訂了專項(xiàng)活動(dòng)責(zé)任狀，明確了責(zé)任目標(biāo)，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作格局。
本人深知行政權(quán)力清理工作是推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，能否搞好職權(quán)清理直接關(guān)系這項(xiàng)工作的成敗。為了確保行政權(quán)力事項(xiàng)清理準(zhǔn)確、到位、徹底，本人集中精力做好三項(xiàng)工作：一是嚴(yán)肅清理紀(jì)律。經(jīng)局黨組研究決定，凡未按要求經(jīng)過(guò)清理列入職權(quán)目錄以及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)的行政權(quán)力，除法律、法規(guī)規(guī)定必須履行的，均不得再予行使，否則，以違反紀(jì)律論處，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二是規(guī)范清理程序。在清理中，我局堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的方針，采取了“職權(quán)清理審查三步法”，即：第一步，由各科室、各直屬分局按照各自的職責(zé)和所行使的職權(quán)，按照法律法規(guī)賦予的權(quán)力分門別類進(jìn)行清理上報(bào)；第二步，法制部門把關(guān)。分局法制科根據(jù)各科室、各直屬分局上報(bào)的職權(quán)，與現(xiàn)行法律法規(guī)進(jìn)行對(duì)照，經(jīng)過(guò)核實(shí)，初步確定應(yīng)予保留的行政職權(quán)，提交黨組研究；第三步，集體研究。局黨組根據(jù)法制科提交的材料召開專門會(huì)議進(jìn)行研究。
為了實(shí)現(xiàn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行，根據(jù)公開的職權(quán)內(nèi)容、時(shí)效，拓展不同的公開形式。本人注意突出主要部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，今年把建設(shè)公開透明運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)作為重點(diǎn)，專門制作了網(wǎng)頁(yè)，將權(quán)力公開透明運(yùn)行與互聯(lián)網(wǎng)連接，隨時(shí)將行政權(quán)力公開透明運(yùn)行內(nèi)容在網(wǎng)上進(jìn)行公開。公開透明運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)主要呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：
（1）公開的內(nèi)容是群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。
（2）對(duì)決策、執(zhí)行、結(jié)果等權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程進(jìn)行公開。
（3）公眾參與。
（4）便于監(jiān)督。
為了使公開形式進(jìn)一步豐富，把傳統(tǒng)公開載體與現(xiàn)代化信息載體結(jié)合起來(lái)，打造除微機(jī)網(wǎng)絡(luò)之外的其他四個(gè)平臺(tái)：一是印發(fā)《工商局辦事指南》。將法規(guī)規(guī)章、辦照流程和應(yīng)該提交的材料等資料輯印成小冊(cè)子，發(fā)放到群眾手中，方便服務(wù)對(duì)象；二是通過(guò)新聞媒介廣為傳播。在報(bào)刊、電視臺(tái)和各類專項(xiàng)宣傳活動(dòng)中宣傳有關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)場(chǎng)解答群眾提出的各種問(wèn)題。三是通過(guò)公開欄、電子顯示屏等陣地進(jìn)行公開。四是通過(guò)民主評(píng)議、召開監(jiān)督員座談會(huì)等形式進(jìn)行公開。為了保證權(quán)力公開透明運(yùn)行取得實(shí)效，本人堅(jiān)持：實(shí)行陽(yáng)光辦公，接受群眾監(jiān)督；嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)制度、兩個(gè)禁令：即首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、政務(wù)公開制、失職追究制、ab崗工作制、“三卡一簿”制、國(guó)家總局的六項(xiàng)禁令和省局的五條禁令；開展了“規(guī)范執(zhí)法行為、嚴(yán)格依法行政”專項(xiàng)活動(dòng)。通過(guò)以上措施，規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，方便了群眾，密切了干群關(guān)系，優(yōu)化了發(fā)展環(huán)境，并從源頭上遏制了不正之風(fēng)的發(fā)生。
在規(guī)范公開載體的基礎(chǔ)上，我局努力保證公開的質(zhì)量。進(jìn)一步修訂了《工商局公開承諾制度》和《工商人員文明服務(wù)規(guī)范》，完善了工商執(zhí)法責(zé)任制和行政管理責(zé)任制，形成了以職定崗、以崗定責(zé)、責(zé)任到人、違規(guī)追究的局面。本著“監(jiān)督與責(zé)任并重、效能與便民互促”的原則，自覺地將各項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行置于群眾的監(jiān)督之下，增強(qiáng)責(zé)任感和服務(wù)意識(shí)，在工作中嚴(yán)禁接受宴請(qǐng)、嚴(yán)格辦照時(shí)限、嚴(yán)肅辦事程序，推行了中層干部任期責(zé)任考核辦法、重點(diǎn)執(zhí)法監(jiān)察制度，面向社會(huì)聘請(qǐng)了規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格依法行政監(jiān)督員，把權(quán)力運(yùn)行質(zhì)量的評(píng)判權(quán)交給群眾。
通過(guò)開展權(quán)力公開透明運(yùn)行工作，我局人員素質(zhì)有所提高，各項(xiàng)工作也取得了一定成效：一是通過(guò)清理明確了自己所擁有的行政職權(quán)。明確了權(quán)力是用來(lái)為人民服務(wù)的，是為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的，用權(quán)必規(guī)范，即不能濫用職權(quán)，也不能行政不作為。二是對(duì)權(quán)力公開的認(rèn)識(shí)得到了深化。推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行是政治文明的需要，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，社會(huì)進(jìn)步的需要，涉及面廣、政策性強(qiáng)，是思想上的革命、體制上的創(chuàng)新、機(jī)制上的完善。通過(guò)開展此項(xiàng)活動(dòng)使本人及我局廣大干部職工在思想認(rèn)識(shí)上有了很大提高。三是促進(jìn)了法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)。在工作中本人體會(huì)到，開展行政權(quán)力公開透明運(yùn)行，也是一次強(qiáng)化學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法治意識(shí)，提升執(zhí)法水平的過(guò)程。四是促使全局整體工作有了新的突破。第一，扶持企業(yè)和個(gè)體工商業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策落實(shí)到位，首辦責(zé)任制、一審一核制、注冊(cè)登記綠色通道工程的實(shí)施，給企業(yè)和個(gè)體發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，1－5月新發(fā)展各類企業(yè)戶，使全市企業(yè)總數(shù)達(dá)到戶，新發(fā)展個(gè)體工商戶戶，個(gè)體工商戶總數(shù)達(dá)到戶。各類企業(yè)和個(gè)體工商戶走上了快速發(fā)展的軌道，顯現(xiàn)了前所未有的好態(tài)勢(shì)。第二，市場(chǎng)監(jiān)管力度得到進(jìn)一步加強(qiáng)，打擊假冒偽劣職能作用進(jìn)一步發(fā)揮，查處了一批侵害農(nóng)民利益的假劣化肥、農(nóng)藥、種子案件，查扣了一批侵犯企業(yè)權(quán)益的商標(biāo)侵權(quán)商品，打掉了一批傳銷團(tuán)伙，取締了一批“三無(wú)”企業(yè)和“五小”非法經(jīng)營(yíng)戶，開展了打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和治理危害人民群眾身體健康的食品、藥品活動(dòng)。截止目前我局共查處各類案件起，市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。五是強(qiáng)化了對(duì)行政權(quán)力的監(jiān)督制約，違規(guī)操作、不正之風(fēng)等投訴件明顯減少。今年以來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)了“零投訴”。六是轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提速了工作過(guò)程，提高了工作效能和服務(wù)質(zhì)量，群眾的滿意度有了明顯提高，問(wèn)卷調(diào)查，群眾滿意率達(dá)98％。
通過(guò)開展權(quán)力公開透明運(yùn)行工作，使本人及我局的工作職能在實(shí)施行政執(zhí)法過(guò)程中得到了進(jìn)一步規(guī)范，基本做到了規(guī)范執(zhí)法、依法行政。但是，權(quán)力公開透明運(yùn)行是一項(xiàng)新的工作，本人感到距離領(lǐng)導(dǎo)和群眾的要求還有很大差距，本人將在以后的工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，采取積極有效的措施，確保推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行工作積極健康有序地開展。為進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)市、建設(shè)和諧做出我們的貢獻(xiàn)。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇九
自 查 報(bào) 告
為深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的行政權(quán)力運(yùn)行行為，努力做到執(zhí)法職責(zé)明晰化、執(zhí)法程序公開化、執(zhí)法行為規(guī)范化，促進(jìn)依法行政，根據(jù)《關(guān)于xx縣人民政府辦公室關(guān)于對(duì)全縣行政權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》文件要求，我鎮(zhèn)結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)近來(lái)行政進(jìn)行情況認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)做好行政權(quán)力運(yùn)行情況自查自糾工作，我鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長(zhǎng)親自抓，分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)切實(shí)負(fù)責(zé)，從黨政辦等相關(guān)部門抽調(diào)6人專門負(fù)責(zé)自查自糾。
二、自查情況
（一）行政審批工作的基本情況
1、根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于對(duì)全縣行政運(yùn)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》工作要求，我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)格按照權(quán)力“取得有據(jù)、配置科學(xué)、運(yùn)行公開、行使依法、監(jiān)督到位”的總體要求，依據(jù)法律、法規(guī)、“三定”方案以及本單位工作實(shí)際情況，認(rèn)真組織安排自查清理工作，確保對(duì)現(xiàn)有行使的行政權(quán)力全面、徹底的清理。
2、完成了涉及企業(yè)登記行政許可審批事項(xiàng)和非行政許可審批事項(xiàng)的細(xì)化規(guī)范工作。并對(duì)企業(yè)的設(shè)立、變更、注銷、備案登記。非行政許可審批事項(xiàng)1項(xiàng)，是企業(yè)集團(tuán)設(shè)立、變更、注銷登記及章程備案。并制定下發(fā)《xx集鎮(zhèn)關(guān)于公布調(diào)整后的行政審批事項(xiàng)細(xì)化內(nèi)容的通知》將壓縮后的3項(xiàng)審批項(xiàng)目規(guī)范細(xì)化內(nèi)容通過(guò)窗口登記指南（告知單）進(jìn)行公開。
3、將行政審批時(shí)限從法定的20個(gè)工作日壓縮至5個(gè)工作日（承諾時(shí)限）。對(duì)清理調(diào)整保留的項(xiàng)目，編制公開行政職權(quán)目錄，并進(jìn)行了公布。
4、加強(qiáng)對(duì)取消和調(diào)整的審批事項(xiàng)的監(jiān)管。我鎮(zhèn)成立專門監(jiān)管小組，對(duì)已取消和調(diào)整的審批事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管，確保這些事項(xiàng)不再實(shí)施審批。同時(shí)杜絕違法違規(guī)設(shè)立審批事項(xiàng)和變相審批，確保各項(xiàng)審批事項(xiàng)真實(shí)、合法。
5、推行“陽(yáng)光審批”。所有審批事項(xiàng)均實(shí)施“陽(yáng)光操作”，內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公開，避免“搭車收費(fèi)”和超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。設(shè)立舉報(bào)電話，杜絕在辦理行政審批事項(xiàng)的過(guò)程中出現(xiàn)吃拿卡要等現(xiàn)象。
（二）行政處罰情況
（一）行政處罰職責(zé)明晰。所辦理案件均屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法部門職權(quán)范圍，無(wú)越權(quán)管理、越權(quán)處罰行為，對(duì)超出鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法部門職權(quán)范圍或涉嫌構(gòu)成犯罪的案件均已及時(shí)移送有關(guān)部門處理。自2012年以來(lái)，我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的2起違法超生戶的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征繳，已依法移送縣法院。
（二）行政處罰主體合法。所有執(zhí)法人員均持證上崗，并在明顯位置進(jìn)行公示；在未取得執(zhí)法資格證之前，執(zhí)法工作人員不參與行政處罰工作。
（三）行政處罰程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經(jīng)過(guò)立案、調(diào)查取證、審理并形成處理意見、告知（聽證）、作出行政處理決定、送達(dá)、執(zhí)行、結(jié)案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時(shí)均有2個(gè)以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經(jīng)集體審理并做到查審分離。
（四）行政處罰定性準(zhǔn)確、取證到位。行政案件的辦理能對(duì)違法事實(shí)認(rèn)定清楚、全面，證據(jù)確鑿，證據(jù)間相互佐證，對(duì)違法行為定性準(zhǔn)確、全面，不避重就輕。
（五）法律適用準(zhǔn)確。嚴(yán)格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內(nèi)容的情況，文字表述準(zhǔn)確，適用法律寫全稱。
（六）自由裁量權(quán)行使正確。為保證自由裁量權(quán)的正確行使，我鎮(zhèn)不斷建立健全相關(guān)制度，具體包括完善和落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制度；自由裁量公示制度；重大或復(fù)雜裁量事項(xiàng)集體會(huì)辦制度；行政執(zhí)法時(shí)限制度；行政執(zhí)法查處分離制度；重大行政處罰事項(xiàng)報(bào)送備案制度，規(guī)定所有立案調(diào)查的行政處罰案件均必須進(jìn)行集體討論，重大行政處罰作出后七日內(nèi)按規(guī)定報(bào)送縣政府法制部門備案。對(duì)于自由裁量權(quán)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門有專門規(guī)定的，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定；對(duì)于上級(jí)部門沒有專門規(guī)定的，均在起罰線以上作出，不作出低于起罰線的行政處罰。根據(jù)違法行為的輕重和對(duì)社會(huì)造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權(quán)，不存在應(yīng)罰不罰、避重就輕的情況，行政處罰亦不存在顯失公正的情況。
（三）行政服務(wù)中心運(yùn)行情況
1、人口與計(jì)生服務(wù)、民政及社會(huì)保障等8個(gè)窗口單位均做到權(quán)力下放至服務(wù)窗口。每個(gè)窗口都由1-2名鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部組成，確保到每個(gè)窗口都能實(shí)現(xiàn)“一站式辦公”。針對(duì)行政審批權(quán)限在上級(jí)的行政許可類事項(xiàng)，開展初審、呈報(bào)、代理服務(wù)。
2、在全鎮(zhèn)公開窗口單位服務(wù)人員、聯(lián)系電話及辦理程序。在服務(wù)過(guò)程中以為民服務(wù)為宗旨，以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，以政務(wù)公開為基礎(chǔ)，突出首問(wèn)責(zé)任制度、限時(shí)辦結(jié)制度、一次性告知制度、廉政建設(shè)制度、責(zé)任追究制度、預(yù)約服務(wù)制度的工作制度，穩(wěn)步實(shí)施服務(wù)型政府的職能轉(zhuǎn)化。
三、存在的問(wèn)題
2、對(duì)行政許可審批項(xiàng)目的監(jiān)督檢查制度還不夠完善；
3、學(xué)習(xí)不夠重視，特別是對(duì)行政審批事項(xiàng)工作貫徹執(zhí)行力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)；
4、執(zhí)法人員數(shù)量較少，人員綜合素質(zhì)需進(jìn)一步提高；
5、法制宣傳形式比較單一等。
四、下一步工作打算
一是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提高辦事效率。 重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)行政審批人員和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)知識(shí)和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作人員的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和辦案水平、辦案質(zhì)量。
二是進(jìn)一步完善相關(guān)制度，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步完善行政審批的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)程序、實(shí)體的監(jiān)督檢查、使行政審批行為逐步走上規(guī)范化、制度化、法制化軌道，努力實(shí)現(xiàn)審批行為的實(shí)體公正和程序正當(dāng)。
三是強(qiáng)化宣傳，積極開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開，讓群眾了解辦事程序，充分發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用，營(yíng)造依法審批的良好氛圍。
今后的工作中，我鎮(zhèn)將通過(guò)進(jìn)一步規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行行為，提高辦事效率，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量推進(jìn)公共績(jī)效管理和效能政府建設(shè)，鞏固和深化法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府建設(shè)。
xx鎮(zhèn)人民政府
2013年4月4日
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十
我院根據(jù)關(guān)于2014年“五一”前夕抽查部分地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)急診夜診運(yùn)行情況的通報(bào)內(nèi)容，進(jìn)行了自查。自查結(jié)果如下：
1、我院急診夜診患者較少，值班人員均在崗在位。
2、急救藥品、物品按規(guī)定配備，無(wú)過(guò)期藥品。
3、處置室生活垃圾和醫(yī)療垃圾按要求分類放置，未發(fā)現(xiàn)混放現(xiàn)象。
4、值班護(hù)士能夠按時(shí)巡視病房。
通過(guò)自查，我院將按照上級(jí)要求積極整改，不斷完善，保證急診急救工作的常態(tài)運(yùn)行，確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。
通化市骨傷醫(yī)院2014年5月15日
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十一
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的通知要求，我所認(rèn)真對(duì)照自身工作實(shí)際，就我所財(cái)政專戶管理方面的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
財(cái)政所在橫水信用社開設(shè)賬戶五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶”一個(gè)基本戶，這五個(gè)賬戶都是根據(jù)上級(jí)批文按要求合法開設(shè)，安全運(yùn)行。
1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面，成立了財(cái)政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報(bào)，鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開了會(huì)議安排了此項(xiàng)工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長(zhǎng)，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開展。
2、專戶管理建設(shè)方面：財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專戶管理制度，確保財(cái)政專戶資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財(cái)政專戶的開設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的要求，沒有私自開設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專戶的開設(shè)時(shí)，嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案，并與開戶銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對(duì)賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴(yán)格的要求。
3、專戶清理撤并方面，嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求，對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生資金往來(lái)的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。
4、專戶資金規(guī)范管理方面，在專戶資金的使用過(guò)程中嚴(yán)格按照各種專項(xiàng)資金的使用范圍，建立規(guī)范的財(cái)政專戶資金收付管理流程，保證財(cái)政專戶資金規(guī)范運(yùn)行，在專戶資金的管理上沒有擠占、挪用現(xiàn)象，對(duì)于每一筆財(cái)政專戶資金，從用款計(jì)劃，到項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行認(rèn)真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對(duì)提供的票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核，保證財(cái)政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問(wèn)題，保證了財(cái)政專戶資金的安全。
5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、專戶業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對(duì)賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對(duì)賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財(cái)政專戶余額相符。
7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對(duì)專戶資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專人負(fù)責(zé)保管，建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷制度。
8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財(cái)政所會(huì)計(jì)管理，做到各類資金完整。
1、崗位交叉、會(huì)計(jì)職責(zé)不明確。
2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng)，會(huì)計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。
3、專戶資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。
針對(duì)以上存在問(wèn)題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財(cái)政專戶資金的安全運(yùn)行。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十二
商業(yè)銀行支行2014年12月份自查報(bào)告 農(nóng)商行會(huì)計(jì)結(jié)算部：
按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及薄
弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別、防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了
全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、成立自查組織
組 長(zhǎng) ： xx
成 員 ： xx xx xx
二、自查情況
1、營(yíng)業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（1）.自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴(yán)禁柜臺(tái)違規(guī)行為防
申請(qǐng)、購(gòu)買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備；
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價(jià)單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫(kù)，重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。能
夠遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會(huì)計(jì)資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人
入庫(kù)保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時(shí)整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅(jiān)持2天一移
行）》第八條“營(yíng)業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫(kù)保管??”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無(wú)法上鎖。需要更
換機(jī)柜。（5）.營(yíng)業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面
（1）我支行建立了庫(kù)存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅(jiān)持日終核對(duì)，庫(kù)存超限，次日及時(shí)繳款。
（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫(kù)存限額管理制度，庫(kù)存超限額時(shí)，能夠 做到及時(shí)繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時(shí)間能夠按規(guī)定核對(duì)，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時(shí)發(fā)
現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫(kù)能夠堅(jiān)持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫(kù)的規(guī)定，并在監(jiān)
照查庫(kù)制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫(kù)存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫(kù)情況”的規(guī)定。
（5）查庫(kù)登記規(guī)范。我支行查庫(kù)有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫(kù)認(rèn)真全面，查庫(kù)時(shí)對(duì)有價(jià)物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫(kù)時(shí)檢查現(xiàn)金庫(kù)存
都并將重要空白憑證、有價(jià)單證作為必查內(nèi)容。
繳款，一般為每周兩次繳款；能夠合理生成柜員尾箱，并限定尾箱中現(xiàn)金限額；柜員休假時(shí)
按照要求規(guī)范辦理尾箱交接并將現(xiàn)金箱全額上繳；不存在柜員離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但
鑰匙未妥善保管現(xiàn)象；款箱能做到雙人雙鎖；
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間
現(xiàn)金調(diào)劑必須通過(guò)庫(kù)管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦 理款項(xiàng)調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對(duì)交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對(duì)；交 接時(shí)由主管柜員監(jiān)交。
核對(duì)”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫(kù)存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價(jià)單證及抵質(zhì)押物品管理。有價(jià)單證賬實(shí)、賬賬、帳表相符，全部入庫(kù)保管，并納入表外核算；建立了有價(jià)單證登記簿并按規(guī)定登記。
清理；對(duì)無(wú)法支取的其他應(yīng)付款能查明原因，并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入；
規(guī)定；
4、印押證卡管理方面
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實(shí)、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行
“印證分管、印押分管”的原則；入庫(kù)保管；按順序使用，不存在跳號(hào)使用現(xiàn)象；作廢的重
理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
離柜（崗）時(shí)做簽退；
柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)虛擬柜員存在；柜員離崗
時(shí)進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不
存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；
（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅(jiān)持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時(shí)其他人員實(shí)行
回避制度。
（1）．賬戶管理方面。個(gè)人賬戶、對(duì)公賬戶開戶資料、手續(xù)等齊全，符合人民銀行賬戶
管理辦法規(guī)定；按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。結(jié)算賬戶使用符
合規(guī)定，單位結(jié)算賬戶為能按年度進(jìn)行年檢，資料不能及時(shí)更新；存款的開戶、提前支取及
大額支取、掛失、查詢、控制、凍結(jié)及扣劃等要求客戶及有權(quán)方提供有效證件并履行相關(guān)手
續(xù)；無(wú)違規(guī)辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過(guò)戶、支付業(yè)務(wù)；
（2）.存取款方面。不存在將單位或個(gè)人存款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期不動(dòng)戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款
批登記上報(bào)；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時(shí)上報(bào)；按要求及時(shí)登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。
修改支控條，修改通兌標(biāo)識(shí)，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)
折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時(shí)被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)
有書面掛失申請(qǐng)書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；
掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時(shí)嚴(yán)格要求本人辦理；無(wú)冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務(wù)方面。對(duì)印鑒卡片的管理合規(guī)；無(wú)違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期
等作廢無(wú)效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無(wú)盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章
進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無(wú)對(duì)支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯(cuò)，未對(duì)支票進(jìn)行折角驗(yàn)印，導(dǎo)致客戶資金
被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對(duì)公存款
制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，與總部共同開展了
各項(xiàng)演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以
進(jìn)行安全檢查，下班時(shí)關(guān)閉營(yíng)業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺(tái)的相關(guān)制度。在款箱
交接、資金解繳均能款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；
三、存在的不足
我行2014年度雖然取得了一定的成績(jī)，但離總行要求和自己的目標(biāo)計(jì)劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
（一）思想意識(shí)有待改變。員工思想固化在總行設(shè)定的崗位職責(zé)之內(nèi)，部分員工意識(shí)中
2011年，我行將檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定工作列入全年工作計(jì)劃，為了確保此項(xiàng)工作的順
利完成，在市檔案局的正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心指導(dǎo)下，我行根據(jù)《河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)
動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了檔案全行聯(lián)網(wǎng)查閱功能。8月份，我行在時(shí)間緊、任務(wù)重、人
類檔案達(dá)到了齊全完整，期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目、排列規(guī)范，現(xiàn)已達(dá)到檔案工作目標(biāo)管
理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，自查總分為99分。
一、單位基本概況
唐山市商業(yè)銀行是唐山市唯一具有獨(dú)立法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，成立于1998
南區(qū)新華西道66號(hào)。
件。文件材料齊全完整，沒有積存文件，保管期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目科學(xué)規(guī)范，案卷質(zhì)
量達(dá)到國(guó)家規(guī)范化的要求。
三、自查情況（自查得分99分）
（一）組織管理（本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為22分，自查21.5分）因近三年內(nèi)在設(shè)區(qū)市級(jí)以上刊物
或會(huì)議發(fā)表、交流檔案業(yè)務(wù)活動(dòng)中沒有發(fā)表文章，扣0.5分 1、組織領(lǐng)導(dǎo)
管理機(jī)構(gòu)；檔案工作列入機(jī)關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任制并考核。建立了以檔案管理機(jī)構(gòu)為中心，各內(nèi)
設(shè)機(jī)構(gòu)兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案工作管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門立卷制度；檔案機(jī)構(gòu)對(duì)
本機(jī)關(guān)各部門文件材料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，每年組織開展年度文件歸檔
機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一制度。檔案工作納入本機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃、總結(jié)。并有檔案部門的具體計(jì)劃、總結(jié)。
為。按照檔案行政管理部門的工作計(jì)劃和要求；切實(shí)改進(jìn)本機(jī)關(guān)的檔案工作，按時(shí)報(bào)送檔案
工作情況報(bào)告；積極參加檔案行政管理部門組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、協(xié)作活動(dòng)；接受檔案管理
部門的監(jiān)督指導(dǎo)。2、檔案人員
配備了與本機(jī)關(guān)檔案工作相適應(yīng)的檔案人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，有專職檔案管理人員2
名。檔案人員遵紀(jì)守法、政治可靠、忠于職守、愛崗敬業(yè)。檔案人員具備大學(xué)本科學(xué)歷；通
過(guò)檔案專業(yè)課培訓(xùn)，取得證書及資格證書，具有檔案專業(yè)知識(shí)；熟練操作運(yùn)用現(xiàn)代化設(shè)備。
制定了本機(jī)關(guān)的檔案管理辦法、規(guī)定并納入機(jī)關(guān)管理制度中；制定并嚴(yán)格執(zhí)行了文件收
集歸檔制度、檔案保管、整理、保密、統(tǒng)計(jì)、利用和鑒定銷毀、檔案庫(kù)房管理、電子檔案管
崗位責(zé)任制上墻。制定了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了模擬演練。
（二）檔案業(yè)務(wù)建設(shè)（本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為38分，自查38分） 1、收集歸檔
編制了各類檔案文件材料歸檔范圍和保管期限表，并經(jīng)同級(jí)檔案行政管理部門審批通過(guò)。
歸檔交接目錄、手續(xù)齊全。及時(shí)收集聲像檔案、實(shí)物檔案和有關(guān)業(yè)務(wù)材料。文件制成材料和
字跡材料符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量要求。2、整理
全宗明確，編制有檔案分類方案；全宗內(nèi)檔案分類合理。檔案整理質(zhì)量符合國(guó)家和省規(guī)
脊、備考表填寫齊全、規(guī)范、清楚、整齊。按全宗、類別、保管期限編制了各門類、載體檔
庫(kù)房、辦公、閱覽三分設(shè)，且布局合理，便于工作；庫(kù)房面積充足，達(dá)240平方米；檔
識(shí)清楚；編制各門類檔案存放地點(diǎn)索引和圖表，檔案按類分別集中排列，類別內(nèi)按類目條款
順序依次排列，整齊、規(guī)范；實(shí)物檔案設(shè)立了專門的展柜。4、檔案統(tǒng)計(jì)
及時(shí)、準(zhǔn)確的填報(bào)檔案工作年報(bào)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)表。建立了檔案工作統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，包括：室藏
檔案情況；檔案及人員出入庫(kù)情況；檔案利用情況；檔案設(shè)施設(shè)備情況。
5、鑒定銷毀：成立了檔案鑒定組織；對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案進(jìn)行銷毀并按規(guī)定編制了
銷毀清冊(cè)，銷毀檔案手續(xù)齊全。
6、檔案移交：無(wú)向同級(jí)國(guó)家檔案館移交的檔案，此項(xiàng)檔案局對(duì)我單位不做要求。
7、建立全宗卷：按《全宗卷規(guī)范》建立了全宗卷。 8、設(shè)施設(shè)備
一進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1.檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標(biāo)準(zhǔn)并定期組織檢驗(yàn)、維修，消防安全標(biāo)
志保存完好有效；無(wú)損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的行為；
查報(bào)告】
關(guān)于檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定“aaaaa級(jí)”自查報(bào)告
2011年，我行將檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定工作列入全年工作計(jì)劃，為了確保此項(xiàng)工作的順利完成，在市檔案局的正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心指導(dǎo)下，我行根據(jù)《河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定辦法》（冀檔[2011]2號(hào)）和河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，制定了檔案升級(jí)達(dá)標(biāo)計(jì)劃。自年初起，利用近1年的時(shí)間，增加了新的檔案庫(kù)房，總面積達(dá)240平方米，更新了檔案室的各類硬件設(shè)施，檔案管理系統(tǒng)軟件由單機(jī)版升級(jí)成網(wǎng)絡(luò)版，并與我行的oa 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了檔案全行聯(lián)網(wǎng)查閱功能。8月份，我行在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，對(duì)一萬(wàn)五千多件檔案資料按照“aaaaa級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了規(guī)范化整理，各類檔案達(dá)到了齊全完整，期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目、排列規(guī)范，現(xiàn)已達(dá)到檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，自查總分為99分。
一、單位基本概況
我行綜合檔案室現(xiàn)存1995年至2010年底各門類檔案40233卷（件），其中文書檔案12160件(其中：永久4577件；長(zhǎng)期（30年）1602件；短期（10年）5981件)；會(huì)計(jì)檔案17356卷（其中：憑證類14925卷；帳簿類422卷；報(bào)表類1235卷；其他類774卷）；照片檔案585件，基建檔案51件，實(shí)物檔案61件，聲像檔案74件，信貸檔案2527件，電子文件7419件。文件材料齊全完整，沒有積存文件，保管期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目科學(xué)規(guī)范，案卷質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)范化的要求。
三、自查情況（自查得分99分）
明確了分管領(lǐng)導(dǎo)；檔案工作列入了領(lǐng)導(dǎo)的議事日程，對(duì)檔案工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、庫(kù)房建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、所需經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題給予及時(shí)研究解決。建立了與機(jī)關(guān)工作相適應(yīng)的檔案管理機(jī)構(gòu)；檔案工作列入機(jī)關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任制并考核。建立了以檔案管理機(jī)構(gòu)為中心，各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案工作管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門立卷制度；檔案機(jī)構(gòu)對(duì)本機(jī)關(guān)各部門文件材料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，每年組織開展年度文件歸檔學(xué)習(xí)、評(píng)比 或經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)兩次。各種門類和載體的檔案實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一制度。檔案工作納入本機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃、總結(jié)。并有檔案部門的具體計(jì)劃、總結(jié)。利用各種形式學(xué)習(xí)、宣傳貫徹《檔案法》、《河北省檔案工作條例》等法規(guī)，沒有違法違紀(jì)行為。按照檔案行政管理部門的工作計(jì)劃和要求；切實(shí)改進(jìn)本機(jī)關(guān)的檔案工作，按時(shí)報(bào)送檔案工作情況報(bào)告；積極參加檔案行政管理部門組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、協(xié)作活動(dòng)；接受檔案管理部門的監(jiān)督指導(dǎo)。
2、檔案人員
法；檔案部門參加重要活動(dòng)、竣工驗(yàn)收、設(shè)備開箱等形成制度；各專項(xiàng)制度及檔案人員崗位責(zé)任制上墻。制定了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了模擬演練。
（二）檔案業(yè)務(wù)建設(shè)（本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為38分，自查38分） 1、收集歸檔
全宗明確，編制有檔案分類方案；全宗內(nèi)檔案分類合理。檔案整理質(zhì)量符合國(guó)家和省規(guī)范要求：期限劃分準(zhǔn)確；文件排列有序，編號(hào)準(zhǔn)確；加蓋歸檔章，項(xiàng)目填寫齊全、規(guī)范；根據(jù)需要，對(duì)應(yīng)的檔案設(shè)立互見號(hào)；文件裝訂結(jié)實(shí)、整齊、美觀，無(wú)金屬物；檔案盒封面、盒脊、備考表填寫齊全、規(guī)范、清楚、整齊。按全宗、類別、保管期限編制了各門類、載體檔案文件級(jí)目錄、專題目錄、電子文件目錄。各門類、各載體檔案均按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整理上架，無(wú)積存零散文件。
3、保管與保護(hù)
館建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》要求，庫(kù)房門為防火防盜門；窗戶為大開窗并采用防光窗簾；開啟窗有密閉措施。有設(shè)備有措施實(shí)現(xiàn)“八防”。庫(kù)房干凈、整潔、無(wú)積塵及物；溫濕度符合標(biāo)準(zhǔn)，有溫濕度記錄和分析；定期對(duì)室藏檔案清理核對(duì)。檔案柜架排列整齊，編號(hào)規(guī)范。指引卡標(biāo)識(shí)清楚；編制各門類檔案存放地點(diǎn)索引和圖表，檔案按類分別集中排列，類別內(nèi)按類目條款順序依次排列，整齊、規(guī)范；實(shí)物檔案設(shè)立了專門的展柜。4、檔案統(tǒng)計(jì) 及時(shí)、準(zhǔn)確的填報(bào)檔案工作年報(bào)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)表。建立了檔案工作統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，包括：室藏檔案情況；檔案及人員出入庫(kù)情況；檔案利用情況；檔案設(shè)施設(shè)備情況。
5、鑒定銷毀：成立了檔案鑒定組織；對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案進(jìn)行銷毀并按規(guī)定編制了銷毀清冊(cè)，銷毀檔案手續(xù)齊全。
6、檔案移交：無(wú)向同級(jí)國(guó)家檔案館移交的檔案，此項(xiàng)檔案局對(duì)我單位不做要求。
7、建立全宗卷：按《全宗卷規(guī)范》建立了全宗卷。 8、設(shè)施設(shè)備
商業(yè)銀行支行2014年12月份自查報(bào)告
農(nóng)商行會(huì)計(jì)結(jié)算部：
按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別、防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、成立自查組織
組 長(zhǎng) ： xx
成 員 ： xx xx xx
二、自查情況
1、營(yíng)業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價(jià)單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫(kù)，重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會(huì)計(jì)資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫(kù)保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時(shí)整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅(jiān)持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營(yíng)業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫(kù)保管……”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無(wú)法上鎖。需要更換機(jī)柜。
（5）.營(yíng)業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面
（1）我支行建立了庫(kù)存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅(jiān)持日終核對(duì)，庫(kù)存超限，次日及時(shí)繳款。
（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫(kù)存限額管理制度，庫(kù)存超限額時(shí)，能夠
做到及時(shí)繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時(shí)間能夠按規(guī)定核對(duì)，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫(kù)能夠堅(jiān)持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫(kù)的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對(duì)所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守 “建立查庫(kù)制度。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫(kù)制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫(kù)存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫(kù)情況”的規(guī)定。
（5）查庫(kù)登記規(guī)范。我支行查庫(kù)有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫(kù)認(rèn)真全面，查庫(kù)時(shí)對(duì)有價(jià)物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫(kù)時(shí)檢查現(xiàn)金庫(kù)存都并將重要空白憑證、有價(jià)單證作為必查內(nèi)容。
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過(guò)庫(kù)管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項(xiàng)調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對(duì)交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對(duì)；交接時(shí)由主管柜員監(jiān)交。（9）查庫(kù)管理。查庫(kù)人員能履行職責(zé)，無(wú)代查代登現(xiàn)象，查庫(kù)次數(shù)為每月三次復(fù)核要求，查庫(kù)時(shí)全部盤查有價(jià)單證；營(yíng)業(yè)終了，支行負(fù)責(zé)人能認(rèn)真復(fù)點(diǎn)核查柜員款箱，并做到復(fù)點(diǎn)“三核對(duì)”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫(kù)存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價(jià)單證及抵質(zhì)押物品管理。有價(jià)單證賬實(shí)、賬賬、帳表相符，全部入庫(kù)保管，并納入表外核算；建立了有價(jià)單證登記簿并按規(guī)定登記。
支行所有重要資料均放進(jìn)保險(xiǎn)柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時(shí)送交后督中心。各種會(huì)計(jì)資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫(kù)保管。
4、印押證卡管理方面
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實(shí)、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫(kù)保管；按順序使用，不存在跳號(hào)使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當(dāng)日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey 客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
（2）．柜員（卡）管理方面
柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)虛擬柜員存在；柜員離崗時(shí)進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅(jiān)持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時(shí)其他人員實(shí)行回避制度。
（2）.存取款方面。不存在將單位或個(gè)人存款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期不動(dòng)戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無(wú)透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無(wú)虛存實(shí)取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無(wú)為完成任務(wù)而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預(yù)約登記簿》；對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)定及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務(wù)逃避授權(quán)現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報(bào)；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時(shí)上報(bào)；按要求及時(shí)登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)?？蛻艮k理修改支控條，修改通兌標(biāo)識(shí)，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時(shí)，填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，認(rèn)真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過(guò)檢查非賬務(wù)流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過(guò)儲(chǔ)蓄單折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時(shí)被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)有書面掛失申請(qǐng)書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時(shí)嚴(yán)格要求本人辦理；無(wú)冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務(wù)方面。對(duì)印鑒卡片的管理合規(guī)；無(wú)違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期等作廢無(wú)效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無(wú)盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無(wú)對(duì)支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯(cuò)，未對(duì)支票進(jìn)行折角驗(yàn)印，導(dǎo)致客戶資金被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對(duì)公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對(duì)公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長(zhǎng)期不發(fā)生業(yè)務(wù)，一時(shí)難以聯(lián)系到開戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取為其銷戶。
支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時(shí)堅(jiān)持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲(chǔ)戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。
我支行對(duì)掛失處理登記薄進(jìn)行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
支行負(fù)責(zé)人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)
任書》，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。
支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，有相關(guān)記錄，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，與總部共同開展了各項(xiàng)演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
三、存在的不足
我行2014年度雖然取得了一定的成績(jī)，但離總行要求和自己的目標(biāo)計(jì)劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
以上為我支行的自查情況，如有不妥請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！2015年1月3日
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十三
鹽源縣衛(wèi)生局：
根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于開展公務(wù)用車自查自糾專項(xiàng)治理的通知》文件精神，窯山管委會(huì)迅速組織全體干部職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，并開展了自查活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
窯山管委會(huì)現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)。
二、自查情況
經(jīng)自查，本單位無(wú)公車私駕現(xiàn)象。
三、專項(xiàng)治理措施
1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)教育
加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為，是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求。本單位嚴(yán)格按照通知要求，在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上，對(duì)照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問(wèn)題和不足，研究制定有針對(duì)性的整改措施。要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性，在切實(shí)抓好公車管理的同時(shí)，要求領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定，為干部職工做好榜樣。
2、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格紀(jì)律
嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，不超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、用公款擅自購(gòu)買公務(wù)用車。不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購(gòu)買車輛，對(duì)公務(wù)用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修，增改與汽車行駛無(wú)關(guān)的設(shè)備。在公務(wù)用車管理方面，制訂 “車輛管理制度”，嚴(yán)格執(zhí)行公車定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理，健全完善專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一派車、明確線路以及用車與繳費(fèi)分離等制度。嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣、駕駛、檢查等規(guī)定，堅(jiān)決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公務(wù)無(wú)關(guān)事宜。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施，不允許酒后開車，不準(zhǔn)違章駕駛，不帶故障行車，不準(zhǔn)以車謀私。在車輛維修方面，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費(fèi)用開支。
本單位的公務(wù)用車管理工作由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度完善、管理到位，至今未發(fā)生任何紕漏。今后，我們將按照有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十四
xxxx小區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)截止到2013年10月31日已全部建設(shè)調(diào)試完畢，自2013年11月1日起由長(zhǎng)春市xxxxxxxx科技有限責(zé)任公司移交我方開始試運(yùn)行，至2013年12月3日止已運(yùn)行一個(gè)多月。根據(jù)一個(gè)月的系統(tǒng)試運(yùn)行情況，我方認(rèn)為：
d.同步巡視功能正常； e.定時(shí)自動(dòng)巡視功能正常。
f.像定時(shí)切換按時(shí)到位，準(zhǔn)確無(wú)誤；
g.監(jiān)控點(diǎn)搜索、鎖定觀察、遙控跟蹤操作方便，流暢；
h.重點(diǎn)錄像資料的保存正常無(wú)誤；
i.通道出入口監(jiān)視無(wú)盲區(qū)和死角，圖像質(zhì)量良好。
二）施工工藝符合有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。
三）系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)意見
根據(jù)合同有關(guān)條款對(duì)有關(guān)操作和管理人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，使有關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)有了詳細(xì)的了解，能夠熟練 操作本系統(tǒng)?？梢愿鶕?jù)《日常維護(hù)注意事項(xiàng)》簡(jiǎn)單維護(hù)本系統(tǒng)，并完全具備獨(dú)立上崗操作的能力。
四）系統(tǒng)故障及其處理情況
運(yùn)行期間，未發(fā)生故障。
五）試運(yùn)行期間，長(zhǎng)春市xxxxxx科技有限責(zé)任公司服務(wù)完全符合合同之規(guī)定。
六）試運(yùn)行結(jié)論
本系統(tǒng)施工和安裝工藝符合有關(guān)《規(guī)范》和《程序》要求，試運(yùn)行一個(gè)月來(lái)，系統(tǒng)運(yùn)行正常，符合《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的要求，系統(tǒng)工程達(dá)到了竣工驗(yàn)收條件，同意施工單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十五
系統(tǒng)名稱：
建設(shè)單位（蓋章）：
設(shè)計(jì)施工單位（蓋章）：
日期：
年 月 日
一、概述
*****小區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)截止到 年 月 日已全部建設(shè)調(diào)試完畢，自4月10日起由“********有限公司”移交給我方“********有限公司”對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行為期一個(gè)月試運(yùn)行，至 年 月 日止已運(yùn)行一個(gè)月。根據(jù)一個(gè)月的系統(tǒng)試運(yùn)行情況（依據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行記錄）我方認(rèn)為：
二、系統(tǒng)功能符合設(shè)計(jì)要求中的下列要求： 1.重點(diǎn)監(jiān)控區(qū)域無(wú)盲區(qū)全覆蓋；
三、
施工工藝符合設(shè)計(jì)要求中的下列要求：4.室外立桿美觀牢固，防雷措施良好；
5.設(shè)備供電安裝可靠，室外設(shè)備箱電源可在機(jī)房?jī)?nèi)獨(dú)立控制；
四、系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)意見
根據(jù)合同有關(guān)條款*********有限公司對(duì)我方有關(guān)操作和管理人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，使有關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)有了詳細(xì)的了解，能夠熟練操作本系統(tǒng)?？梢愿鶕?jù)《日常維護(hù)注意事項(xiàng)》簡(jiǎn)單維護(hù)本系統(tǒng)，并完全具備獨(dú)立上崗操作的能力。
五、系統(tǒng)故障及其處理情況
1.運(yùn)行期間，共發(fā)生兩次故障現(xiàn)象：一次為01號(hào)攝像機(jī)圖像丟失（4月16日），經(jīng)檢查為攝像機(jī)處水晶頭壓制不牢所致；另一次為03號(hào)攝像機(jī)不能自動(dòng)巡航（4月28日），經(jīng)查為我方人員誤操作恢復(fù)了球機(jī)巡航軌跡記錄。上述兩次故障*********有限公司相關(guān)人員都已及時(shí)排除，自我方電話通知售后服務(wù)人員后基本都能在3小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)且快速排除了故障。
2.除發(fā)生兩次故障并得到及時(shí)排除外，整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)方案要求，系統(tǒng)運(yùn)行正常。
六、試運(yùn)行期間，*&**********有限公司維修服務(wù)完全符合合同之規(guī)定。
七、試運(yùn)行結(jié)論
本系統(tǒng)施工和安裝工藝符合有關(guān)《規(guī)范》和《程序》要求，試運(yùn)行一個(gè)月來(lái)，系統(tǒng)運(yùn)行正常，符合設(shè)計(jì)方案及安全技術(shù)防范系統(tǒng)的要求，系統(tǒng)工程達(dá)到了竣工驗(yàn)收條件，同意施工單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
權(quán)利運(yùn)行自查報(bào)告篇十六
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開透明。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號(hào)）文要求，現(xiàn)就我局今年開展的行政權(quán)力公開透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對(duì)照自查和專題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的`行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
二、“兩集中兩到位”和優(yōu)化審批服務(wù)流程的落實(shí)情況
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。
同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專利申請(qǐng)補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
三、行政審批權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行的落實(shí)情況
市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對(duì)xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
根據(jù)“xxxx市專利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個(gè)人的專利申請(qǐng)補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
四、行政處罰權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行的落實(shí)情況
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