制定方案需要考慮各種可能性和變數(shù)，我們不能僅僅停留在一種方案上，而應提前做好備選方案的準備。制定方案時，我們需要考慮時間和進度要求，以確保任務按時完成。制定方案后，我們需要進行執(zhí)行和監(jiān)控，以及及時調整和優(yōu)化。
項目質量管理方案篇一
在20xx年的工作當中，我們將全面總結安質部的成績與教訓、長處與不足。為更好的開展部門工作理清思路。
一、安全方面
1、進一步抓好現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理。
要在xx年取得階段性成果的基礎上，鞏固成果，深化管理，把好現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)關。繼續(xù)切實落實各項安全規(guī)章制度，嚴格按照制度實施。繼續(xù)加大現(xiàn)場檢查力度和隱患整改力度，徹底消除隱患，確保施工安全。
2、進一步加強安全生產(chǎn)宣傳教育培訓。
抓安全生產(chǎn)重在事前防范，只有提高全員安全意識和安全素質，加強安全設施，抓好現(xiàn)場管理，才能真正將預防為主落實到實處，我們要繼續(xù)采取行之有效的宣傳方式，大力宣傳安全生產(chǎn)基本知識和相關法規(guī)政策，同時運用一些事故案例，搞好警示宣傳。繼續(xù)認真組織每年的安全生產(chǎn)月活動。開展好安全生產(chǎn)宣傳活動，抓好安全管理人員的培訓工作，努力提高管理人員的業(yè)務素質和管理水平。加強各種安全專業(yè)知識培訓，要通過安全生產(chǎn)宣傳教育培訓，使廣大員工安全意識和素質明顯提高。
3、進一步落實安全生產(chǎn)責任制。
首先人員與制度落實。繼續(xù)按“誰主管、誰負責”的原則，層層落實安全生產(chǎn)責任制。在20xx年的基礎上進一步抓好安全目標管理，進一步完善以崗位責任制為核心的各種安全生產(chǎn)管理責任制，層層抓落實，嚴格責任追究。
其次投入資金落實。繼續(xù)加大各項安全投入，抓好源頭治理工作，堅持做好事前預防，將一切安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，不留任何事故隱患，真正做到防患于未燃。
4、進一步完善規(guī)范安全管理制度和操作規(guī)程。
今后我們將結合項目部自身發(fā)展的實際情況，根據(jù)甲方和監(jiān)理的要求，不斷修訂和完善安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，做到有章可循、違章必究，是安全工作目標更明確，責任范圍更清楚，行為規(guī)范更合格。
二、質量方面
1、20xx年度質量工作方針、目標
百年大計，質量第一！為確保施工質量，實現(xiàn)既定的質量目標，在工程實施期間，認真貫徹質量方針和質量目標。并結合本工程特點和上級領導的要求不斷完善項目部的質量保證體系。
2、質量管理落實
（2）由安質部組織勞務隊進行相應的質量教育，針對勞務隊自身特點制定相應的工程施工質量管理措施；提高勞務隊工程施工水平。
（4）對施工過程中出現(xiàn)的質量問題不隱瞞，不掩飾，及時進行質量分析并提出相應的解決措施，為工程施工的順利進行保駕護航。
20xx年我們必須對工作提出更高的要求，在工作上爭取有重大突破，繼續(xù)加強安全質量的監(jiān)管工作，進一步深化安全質量相關管理制度，加大安全質量管理力度，推動項目部的安全質量工作又好又快發(fā)展，確保xxx施工安全順利。
項目質量管理方案篇二
1.1質量體系主要要素控制
1.1.1進行詳細的技術交底，每個部位、工序施工前，均須進行詳細的技術交底。技術交底分三級，第一級是由公司總工程師主持，工程部、質安部和材設部參加的對本項目部施工管理人員的技術交底；第二級是由項目部施工管理人員對各班組長的交底，第三級是由各班組長對工人、操作者的技術交底。
1.1.2所有的施工項目均須有詳盡的施工方案，且經(jīng)廣泛的討論，它的確定和變更，均須由公司工程部，質安部、設備安全部審定，由總工程師審核。施工中必須按經(jīng)審批的施工組織設計執(zhí)行，各級質安部門負責監(jiān)督執(zhí)行。
1.1.3各工序在施工過程中，須有施工員、質安員在現(xiàn)場管理和監(jiān)督，對在施工中出現(xiàn)的問題及時進行處理糾正，保證各工序均符合設計及規(guī)范要求。
1.1.4加強工序質量控制：各工序施工過程中，必須嚴格遵守執(zhí)行有關規(guī)范、標準的規(guī)定，嚴格按國家圖紙施工；各工序隱蔽前必須經(jīng)該項目有關人員認可后，方可進行下一工序的施工。
1.1.5及時對已完工序進行檢查、驗收。質檢員在每道工序完成后，須進行設計外觀檢查和實測實量檢查，收集資料，填寫檢查表，對達不到設計要求及驗收標準的，提出糾正和預防措施并及時進行修改。
1.2質量控制措施
1.2.1設備材料構配件的質量控制
1、首先建立完善的質量保證體系，配備高素質的項目管理和質量管理人員，強化“項目管理，以人為本”。
2、嚴格過程控制和程序控制，開展全面質量管理，樹立創(chuàng)“過程精品”、“建設單位滿意”的質量意識，使該工程成為我公司具有代表性的優(yōu)質工程。
3、制定質量目標，將目標層層分解，質量責任、權力徹底落實到位，嚴格獎罰制度。
4、建立嚴格而實用的質量管理和控制辦法、實施細則，在工程項目上堅決貫徹執(zhí)行。
5、嚴格樣板制、三檢制、工序交接制度和質量檢查和審批等制度。
6、廣泛深入開展質量職能分析、質量講評，大力推行“一案三工序”管理措施即“質量設計方案、監(jiān)督上工序、保證本工序、服務下工序”。
7、利用計算機技術等先進的管理手段進行項目管理和質量管理和控制，強化了質量檢測和驗收系統(tǒng)，加強質量管理的基礎性工作。
8、大力加強圖紙會審、圖紙深化設計、詳圖設計和綜合配套圖的設計和審核工作，通過確保設計圖紙的質量來保證工程施工質量。
9、嚴把材料（包括原材料、成品和半成品）、設備出廠質量和進場質量關。
10、確保檢驗、試驗和驗收與工程進度同步；工程資料與工程進度同步；竣工資料與工程竣工同步；用戶手冊與工程竣工同步。
1.2.2質量進場前后控制及保證
1、材料設備的選型及其質量標準和檔次的確定
（1）首先按照建設單位、設計和規(guī)范的要求確定其質量標準、檔次。
（2）其次是嚴格樣品報批制度，通過建設單位和建設單位代表、監(jiān)理公司、設計單位的實際評價確定最優(yōu)的選擇意見。
（3）嚴格按照設計參數(shù)標準、樣板或樣品進行選型和采購。
（4）對材料設備采購、加工、運輸進行過程跟蹤控制。
（5）對進入現(xiàn)場的材料、設備質量進行最終控制，達不到質量標準的一律不能用在工程上，決不留情。
2、對重要材料設備出廠前的檢查和監(jiān)造
對于混凝土質量、防水材料等重要材料，必須進行出廠前的定期檢查，必要時，對重要材料和設備應派有豐富實踐經(jīng)驗的工程師駐廠監(jiān)造，諸如門、石材加工等，以確保重要設備材料的出廠質量，減少現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后再處理的難度，從而有效保證工程質量。
3、對設備材料采購過程和環(huán)節(jié)質量控制
根據(jù)iso質量標準的物資采購程序，對本工程所需采購和分供方供應的物資進行嚴格的質量檢驗和控制，主要采取的措施如下：
（3）實行動態(tài)管理。項目經(jīng)理物資采購主管部門定期對分供方的實績進行評審、考核，并作記錄，不合格的分供方從檔案中予以除名。
（4）嚴格驗證：采購物資（包括分供方采購的物資），根據(jù)國家、地方政府主管部門規(guī)定、標準、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按經(jīng)批準的質量計劃要求，進行驗證并做好標記。當對其質量有懷疑時，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗。
4、施工現(xiàn)場質量管理和實施控制
為實現(xiàn)質量目標，我們在工程現(xiàn)場質量管理和實施方面將采取以下質量保證措施：
（1）建立完善的項目經(jīng)理部的質量責任制，分解質量目標，按創(chuàng)優(yōu)的具體質量要求按單位工程—分部工程—分項工程—施工工序進行層層分解，把質量責任落實到了最基層。
（2）制定切實可行的各項管理制度，包括圖紙會審和技術交底制度；現(xiàn)場質量管理制度；裝修材料樣品制；施工樣板和首檢定標制；工序管理制度；方案資料管理制度；質量教育和質量會診和講評制度等，并嚴格貫徹實施。
（3）嚴格質量程序化管理，包括：項目質量計劃、文件和資料控制程序、物資管理程序、產(chǎn)品標識和可追溯程序、過程控制程序、檢驗試驗程序、不合格控制程序、糾正和預防措施程序、質量記錄程序，以嚴格的程序規(guī)范各項質量管理工作。
（4）強化質量過程控制，包括：過程控制計劃、質量檢驗計劃、驗收質量控制實施細則、過程標識制度、特殊（重要）工序質量控制計劃、月度預控計劃、月質量報表、質量分析報告、成品保護、新材料、新工藝質量控制程序總結。
（5）實施過程中，嚴格實行施工樣板制、三檢制，實行三級檢查制度；嚴格實行合理工序安排和管理；不合格的材料設備絕對禁止使用，達不到標準要求的工序徹底返工，毫不留情。這些對于質量控制非常非常重要。
（6）加強對原材料進場檢驗和試驗的質量控制，加強施工過程的質量檢查和試驗的質量控制，加強施工工藝管理，認真執(zhí)行工藝標準和操作規(guī)程，以提高工程質量的穩(wěn)定性，保證實現(xiàn)質量目標的所有因素都處于受控狀態(tài)。
1.2.3施工過程質量控制
1、過程的確定和策劃
（1）由總公司工程部組織項目部確定并策劃直接影響工程質量的施工安裝過程，確保工程施工過程處于受控狀態(tài)。
（2）由總公司工程部組織項目部技術人員共同研究針對單位工程編制《施工組織設計》（質量計劃），落實各項質量措施并報總公司工程部審批。
（3）明確工程項目的特殊過程。
（1）過程的準備（施工準備）。
開工前根據(jù)工程實際情況由項目部編制《施工組織設計》（施工方案），由部公司工程部審批，必要時由總工程師或副總工程師審批。
施工組織設計（質量計劃）應對質量目標、施工工期、施工方法、質量保證措施、檢驗和試驗計劃、施工設備、產(chǎn)品材料要求、施工人員、安全保證措施、環(huán)境要求等作出具體規(guī)定。
由總公司工程部編制或提供與過程相應的作業(yè)指導書，如技術標準、施工規(guī)范等。
（2）進行三級技術交底：根據(jù)《質量計劃》和規(guī)定要求，在每項工序開工前先由公司或辦事處工程技術人員對項目部工程技術人員交底，再由項目部工程技術人員對班組長交底，最后由班組長對作業(yè)人員交底。
1.2.4施工準備階段的質量管理措施
組織施工圖紙會審工作，充分領會設計意圖、熟悉安裝內容，明確技術質量要求，擬定合理的施工程序與施工工藝，解決施工圖紙中存在的差錯和不合理部分。
編制作業(yè)指導書及重大施工技術方案。
編制質量檢驗項目劃分表，設立質量控制點，對施工中的關鍵步驟，重要環(huán)節(jié)明確質量檢驗，評定的程序和要求。
檢查、試驗的記錄表格和質量驗評表格。
工、機具及計量器具的準備，對需要試驗，檢定（校準）或檢查的工、機具和計量器具進行試驗、檢定（校準）或檢查，并對其進行維護保養(yǎng)。
大力開展技術培訓和崗位練兵，按崗施教，提高各類崗位人員素質。
對焊接、無損檢測、起重、機械操作、等特殊工種崗位人員，堅持持證上崗制度，嚴禁無證上崗或從事與所持資格證不相符的工作。
材料、設備的準備。選擇合格的供應采購材料、設備，對所采購的材料、設備進行進貨檢驗和試驗，對庫存材料、設備進行維護保養(yǎng)，維持其良好狀態(tài)。
2、質量技術措施
2.1質量控制實施方法
2.1.1施工前，技術負責人組織工長、內業(yè)、質安員認真學習有關規(guī)范，施工工藝及操作規(guī)程，熟悉圖紙，做好圖紙會審工作，有針對性的編制施工組織設計。
2.1.2針對本工程的重點和難點，建立qc小組，制定詳細的施工工藝流程卡，嚴格按卡施工，確保工程質量。
2.1.3嚴格按圖施工。凡因施工或業(yè)主要求變更的，必須辦理設計變更通知或核定單，經(jīng)設計單位同意后，才能施工。
2.1.4嚴格技術復核制度。軸線、標高等，在測量員施測后，應由工長、質量員復核無誤后，才能在建筑物上作出標記。隱蔽工程應由監(jiān)理、業(yè)主、設計院等相關單位共同檢查合格簽字后，才能進入下一道工序。
2.1.5技術負責人要經(jīng)常檢查各種記錄、報告，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。內業(yè)員要整理好各種資料，工長作好施工日記，現(xiàn)場施工管理和各種施工技術資料全部采用計算機管理。
2.1.6最大限度地提高施工機械化程度，加大科技含量，發(fā)揮我局的技術優(yōu)勢，充分利用新技術、新工藝新材料和新技術，選用先進、合理、經(jīng)濟的施工方案，提高施工的科技水平，確保多、快、好、省地完成業(yè)主交給的施工任務。
項目質量管理方案篇三
企業(yè)審計項目主要是由國家審計機關代表國家所實施的企業(yè)審計活動。
國家審計作為我國審計組織體系的重要組成部分，近年來隨著社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展進程的不斷加快，企業(yè)多元化發(fā)展趨勢日益加劇，經(jīng)營范圍橫跨多個領域，從而導致企業(yè)審計項目難度的增大，也給企業(yè)審計項目質量帶來了相應的挑戰(zhàn)。
與此同時，審計質量管理越來越受到各級政府領導、審計機關和社會各界的高度關注，成為影響審計事業(yè)生存與發(fā)展的重大問題。
因此，借鑒現(xiàn)代科學的質量管理方法，在審計制度、審計方法和審計監(jiān)督上加以不斷完善，強化審計項目質量控制，提高審計工作水平，對提高審計質量，促進企業(yè)審計事業(yè)的健康發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義和指導作用。
本文筆者結合工作實踐，在分析影響企業(yè)審計項目質量的因素的基礎上，探討了企業(yè)審計項目質量管理的對策。
一、影響企業(yè)審計項目質量的因素分析
企業(yè)審計項目質量管理對加強社會廉政建設和保障社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展具有重要的意義。
同時，隨著國家審計環(huán)境的逐步優(yōu)化，社會公眾對國家審計機關的審計期望值越來越高，審計的風險問題亦成為人們關注的熱點。
目前，影響企業(yè)審計項目質量的因素眾多，主要表現(xiàn)在：
1.制度因素
審計制度是規(guī)范審計行為的基本前提，同時也是提高審計項目質量的重要保證。
目前，國家審計機關雖建立了一系列審計質量控制制度，對降低審計風險起到了積極作用，但仍存在一些不足之處影響著企業(yè)審計項目質量的提高：
一是企業(yè)審計項目業(yè)務規(guī)范制度存在的不足，如審計實施方案編制前未進行系統(tǒng)的審前調查，審計實施方案的內容不具體，審計實施未嚴格按照實施方案進行等等。
二是復核、審理制度實施存在的不足，如相關審計人員尚未認識到審計復核、審理的內涵，仍停留在基礎工作層面;三是審計責任追究制度存在的不足，如審計質量控制體系中缺乏責任確認和責任追究的具體內容和標準，可操作性不強。
2.技術方法因素
隨著信息技術的迅猛發(fā)展，計算機已廣泛應用于企業(yè)財務、業(yè)務管理及辦公應用等各個領域，促進企業(yè)信息化管理程度不斷提高，企業(yè)的業(yè)務運營、財務賬務處理等均具有了網(wǎng)絡化的新特點。
這些都對企業(yè)審計項目工作提出了新的'挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的審計理念和技術手段正受到強力的沖擊和影響。
鑒于此，加快審計技術方法的改革創(chuàng)新成為審計機關的一項重點工作。
然而目前，在審計技術方法的創(chuàng)新力度上，部分審計機關尚未從審計戰(zhàn)略發(fā)展、全面體現(xiàn)審計職能和充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用的高度上認識到審計技術方法創(chuàng)新的重要性和緊迫性，主要體現(xiàn)在：審計方法信息技術化程度低，風險導向型審計理念尚未形成，審計方法仍然停留最基本的抽樣審計中，審計技術仍以手工操作對會計憑證、賬簿、報表進行的審查為主等等。
這些傳統(tǒng)的審計思維方式和工作方法技術明顯不適應新形勢的發(fā)展要求，嚴重制約著企業(yè)審計項目質量的提高。
3.監(jiān)督管理因素
目前，我國政府轉變職能，經(jīng)濟增長方式從粗放型向集約型轉變，這意味著審計職能必將相應的發(fā)生變化，它要求國家審計機關重視審計的監(jiān)督、鑒證、評價三大職能作用，建立完善有效的審計質量監(jiān)控體系，切實提高審計質量，確保審計成果的可信性、權威性。
然而目前，部分審計機關監(jiān)督管理環(huán)節(jié)較為薄弱，存在審前調查、審計方案、審計日記、現(xiàn)場管理四個方面流于形式的問題，導致項目質量不高，成效不明顯。
如部分審計項目審計建議質量不高，針對性不強，未能引起被審計單位和有關領導重視、采納;部分項目對查出的問題未能從體制和機制上分析原因進而促進制度建設，審計成果的轉化利用還有待提高等共性問題。
二、加強企業(yè)審計項目質量管理的對策
針對影響企業(yè)審計項目質量的因素，企業(yè)審計項目質量管理應樹立科學的審計理念，從完善制度、技術方法、監(jiān)督管理措施等方面著手，切實提高審計質量。
1.完善審計制度體系建設，夯實企業(yè)審計項目質量管理基礎保障
建立健全各項規(guī)章制度，嚴格按照法律法規(guī)和制度遵守工作程序，提高工作規(guī)范化程度，減少工作隨意性是加強企業(yè)審計項目質量管理的基礎環(huán)節(jié)。
因此，國家審計機關應完善法律法規(guī)體系制度的建設和規(guī)范工作，明確企業(yè)審計項目質量管理目標，夯實審計質量管理基礎保障。
首先，完善審計業(yè)務規(guī)范制度。
完善的審計業(yè)務規(guī)范制度是企業(yè)審計工作有序進行的前提和基礎。
因此，企業(yè)審計項目質量管理應從審計方案管理、業(yè)務會議審定、審計結論落實、審計限時制、綜合業(yè)務考核、優(yōu)秀審計項目評選、社會審計組織委托、審計執(zhí)法過錯責任追究等方面全面制定業(yè)務規(guī)范管理制度、規(guī)定、辦法和規(guī)程，為審計工作的開展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，進而提升企業(yè)審計的執(zhí)行力。
其次，強化復核、審理制度的實施。
制定二級復核制度，即審計組組長和審計組成員之間的復核、法制專職復核人員對審計組的復核。
明確審理辦法和各級復核、審理的內容和責任，并根據(jù)企業(yè)審計項目業(yè)務的實際需要，賦予復核審理機構職權，把好復核審理“五道關口”，即審計程序關、審計實施關、審計報告關、審計決定落實關和審計建議落實關，確保復核審理工作的深入開展。
并針對復核、審理中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務質量和不規(guī)范問題，定期進行研究分析，提出改進審計業(yè)務管理的措施。
同時，為保證審計項目質量，使審計報告真實、準確的反映審計事項，可制定審計項目審理會議制度，確保審理意見是法規(guī)處集體討論決策的結果，以提高審理復核工作質量，增加審理復核意見的公信度。
最后，健全審計責任追究制度。
審計機關應制定責任追究的具體規(guī)定，對如何評估質量責任、如何確定責任的輕重，同一問題怎樣相應追究各環(huán)節(jié)、各層次責任應具體加以明確。
從而進一步強化審計人員的工作責任心和執(zhí)法意識，對提高審計工作質量、降低審計風險起到有力的促進作用。
2.創(chuàng)新審計技術和方法，促進審計項目質量管理標準化控制
創(chuàng)新企業(yè)審計技術和方法是有效提高審計工作質量的關鍵，同時也是促進企業(yè)審計質量管理標準化控制的重要環(huán)節(jié)。
企業(yè)審計質量管理實踐工作中，應遵循世界審計的發(fā)展規(guī)律，不斷吸收、借鑒發(fā)達國家現(xiàn)代審計的經(jīng)驗和做法，跟上世界審計信息化的發(fā)展潮流，提高審計工作的科技含量，把信息化建設和計算機的推廣應用看成是提高審計效率的重要手段，將審計技術創(chuàng)新作為提升審計工作水平和成果質量的重要舉措之一，并在審計實踐中強化審計技術和方法的創(chuàng)新及應用，鼓勵和引導審計技術創(chuàng)新，節(jié)約審計資源，提高工作效率。
一是創(chuàng)新審計技術。
首先，成立計算機攻關小組，以電子數(shù)據(jù)審計為切入點，運用數(shù)據(jù)挖掘、智能信息處理、知識發(fā)現(xiàn)與管理等先進技術，通過oa信息平臺，有效整合審計資源，統(tǒng)一采集電子數(shù)據(jù)。
同時，利用環(huán)境數(shù)據(jù)分析技術、關鍵工藝分析技術和管網(wǎng)分析技術等新型審計技術，準確快速地鎖定企業(yè)審計重點。
其次，積極學習內控測評、全面審計等現(xiàn)代審計方法，綜合運用內控測評、審計抽樣、分析性復核等技術方法，在較短的審計時間內審查出企業(yè)經(jīng)濟活動中存在的重點問題。
精確地篩查常規(guī)審計數(shù)據(jù)分析難以發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題線索，更側重于審計的“免疫系統(tǒng)”功能和審計建設性作用，有利于進一步提升審計工作水平和層次。
二是創(chuàng)新審計方法。
一方面，創(chuàng)新“跟蹤審計”方法，積極探索以“事前審計為基礎、事中審計為重點、事后審計為保障”的審計模式，進行全程介入、全過程審計，充分做到計算機數(shù)據(jù)分析和抽樣審計相結合，全面審計和重點審計兩手抓的審計方法，使發(fā)現(xiàn)的問題得到及時處理、及時糾正，避免重大問題的發(fā)生。
另一方面，掌握審計的分析、篩選、比對方法，通過對企業(yè)采集來的數(shù)據(jù)進行分析比對，對財務、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分部門、分險種、分年度，嚴格按照填報流程，細化步驟，規(guī)范動作，責任到人逐一上門填報，通過審查憑證、賬簿、報表等相關資料，對各項數(shù)據(jù)逐筆逐項進行分析、整理、校驗、歸納、匯總，以確保數(shù)據(jù)的合法、準確、完整，從而保證審計質量。
三是通過審計技術創(chuàng)新推動審計方法創(chuàng)新。
審計技術創(chuàng)新在促進審計資源節(jié)約、提高審計工作效率、推動審計工作深入開展等方面發(fā)揮著重要的作用。
企業(yè)審計工作中應保證審計技術創(chuàng)新的普及性，形成審計技術優(yōu)勢，運用計算機的自動篩選、匯總、分析、計算等功能，改變過去手工逐筆分析的做法，使審計思路更為清晰，重點更為突出，從而推動審計方法的創(chuàng)新。
3.健全審計業(yè)務考核體系，強化審計項目質量監(jiān)督管理
審計質量監(jiān)督是審計機關為實現(xiàn)審計目標，規(guī)范審計行為，明確審計責任，確保審計質量符合國家審計準則的要求而建立和實施的監(jiān)督管理措施。
企業(yè)審計項目監(jiān)督管理是提高審計質量的必然要求和客觀需要。
而考核作為質量監(jiān)督的重要手段，企業(yè)審計項目質量管理中，只有建立審計回訪和結果考核評價制度，嚴格貫徹落審計監(jiān)督機制，把審計結果量化考核作為一把手履行經(jīng)濟責任考核的重要依據(jù)，約束和規(guī)范審計行為，對審計中發(fā)現(xiàn)的具有普遍性、傾向性的問題進行綜合監(jiān)督，才能切實解決審計問責的隨意性問題，提高審計項目質量管理水平。
首先，建立科學的考核指標體系。
將審計項目質量控制分為審計實施方案、審計工作底稿與取證材料、審計過程、審計報告四部分。
針對每一部分，根據(jù)新審計準則的有關要求，從針對性、重要性和可操作性原則出發(fā)，設置考核指標，形成審計項目質量考核指標體系。
一是對審計項目質量影響較大，審計準則重點要求的內容，從重要性出發(fā)，量化為考核指標;二是對容易出錯、易導致審計質量問題發(fā)生的事項，從針對性出發(fā)，設置考核指標;三是對審計準則中關于審計人員道德風險等方面難以量化的內容，從可操作性出發(fā)，不再單獨設置考核指標。
且上述考核指標體系的建立應涵蓋審計準則的基本要求，以起到規(guī)范審計人員審計行為的作用。
其次，采用合理的考核方法。
建立“直接報告、垂直負責、逐級考核、能力導向、質量優(yōu)先、綜合評價”的考核機制，針對審計項目中各質量控制環(huán)節(jié)，從審計方案、審計證據(jù)、審計日記和審計底稿、審計報告、審計決定和審計移送處理書、審計程序、審計文書檔案、審計職權制度、審計揭露問題和審計取得成效等方面入手建立審計業(yè)務考核方法，并明確規(guī)定審計業(yè)務量化考核的時間要求、質量要求和得分標準，對各項審計業(yè)務進行細化考核。
真正使審計考核與監(jiān)督相統(tǒng)一，促進審計人員風氣建設，促進審計質量的提高。
最后，做出全面的考核評價。
根據(jù)審計質量考核結果，對參與企業(yè)審計項目的審計人員所從事的工作是否符合審計準則及質量控制規(guī)范的要求進行全面評價，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，不回避、不掩蓋，查找出的經(jīng)營管理薄弱環(huán)節(jié)和內部控制漏洞，并實施針對性的質量管理措施，按照標準化管理的要求，加快完善現(xiàn)有制度、辦法和業(yè)務流程，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責明確、相互制衡的約束機制，促進審計工作制度化、規(guī)范化開展，以提高審計質量。
三、總結
企業(yè)審計項目質量管理是對審計項目立項、實施、結果、復核、報告、后續(xù)跟蹤、考核等進行組織、指導、監(jiān)督和檢查的綜合活動，隨著市場經(jīng)濟環(huán)境以及企業(yè)經(jīng)營特征的變化，影響企業(yè)審計項目質量的因素也不斷增多。
實踐管理工作中，企業(yè)審計項目質量管理應從審計制度體系建設完善、審計技術和方法創(chuàng)新及審計業(yè)務考核體系健全等方面全面加強和創(chuàng)新審計業(yè)務管理，強化審計項目質量控制，促進企業(yè)審計項目工作質量和水平的不斷提高。
參考文獻：
項目質量管理方案篇四
當代，論文常用來指進行各個學術領域的研究和描述學術研究成果的文章，簡稱之為論文。施工項目質量管理論文，我們來看看。
摘要：工程質量形成于施工項目，每個施工項目質量的總和代表公司的整體質量水平。只有提高公司的整體質量水平，才能在市場競爭中立于不敗之地，因此必須抓好所有工程項目的質量管理。本文介紹了施工項目質量管理的關鍵及改進措施。
項目質量管理方案篇五
（1）項目經(jīng)理：
代表企業(yè)履行工程承包合同，執(zhí)行企業(yè)的質量方針，制定措施，實現(xiàn)工程質量目標；負責項目質量管理的重要工作；建立和完善項目的質量組織機構，明確人員職責，建立適當?shù)募顧C制，充分發(fā)揮參與項目建設所有職工的積極性；組織有關部門對材料供方進行監(jiān)督和評審；主持項目質量工作會議，審定或簽發(fā)對外的重要文件；組織編制職工培訓計劃；組織'項目質量計劃'的實施及修改工作；其它應由項目經(jīng)理擔負的職責。
（2）項目副經(jīng)理：
負責項目質量體系的管理和運行；負責質量管理的日常工作；統(tǒng)籌項目質量保證計劃及有關工作安排，開展質量教育，保證各項質量措施和制度的正常落實和運行；負責質量事故的處理和質量事故技術處理及防范方案的組織編制及實施：其它應由項目副經(jīng)理擔負的職責：
（3）項目總工程師：
組織和審查圖紙資料及施工組織設計，對項目的工程質量和質量管理負全面技術責任；領導項目質量管理中的技術業(yè)務工作，負責組織新材料、新工藝、新設備、新技術的開發(fā)和利用工作；負責技術文件和有關質量文件的批準，發(fā)布和更改的審批、協(xié)調工作；負責不合格工程的評定、處置的裁決；負責項目的qc小組活動。
（4）工程科：
負責項目施工中的`各項技術管理工作。
負責編制項目實施性施工組織設計、作業(yè)指導書，負責施工圖紙、定型圖、規(guī)范、驗標等技術文件的發(fā)放和管理；根據(jù)工程技術質量要求，確定特殊工程的質量控制方法和手段；負責提出自制或購件的質量要求和主要材料計劃文件的批準；針對工程質量問題的潛在原因，組織制定預防措施。
（5）安質人員：
負責工程半成品和最終產(chǎn)品的檢驗、施工過程質量監(jiān)察工作；負責施工過程檢查、施工紀律檢查和工程質量評定工作；根據(jù)不合格產(chǎn)品的原因，參與糾正措施和預防措施的制定并負責跟蹤檢查。
（6）試驗室：
（7）物資設備科：
負責項目內物資采購、管理，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；對所采購的物資按規(guī)定要求進行取樣送檢試驗。組織并參與對分供方的評定和選擇工作，建立和保存合格分供方檔案；制定物資采購、保管、標識、發(fā)放制度并定期檢查物資保管環(huán)境，標識情況及發(fā)放制度的執(zhí)行情況；定期檢查物資系統(tǒng)原始記錄，做到有可追溯性。
項目質量管理方案篇六
站在我國現(xiàn)在的發(fā)展角度，土木工程建設項目是與人們的生活緊密相連的根本設施建設項目，其質量對人們的生活質量的不斷提高產(chǎn)生直接影響。隨著時代的不斷進步，人們對生活條件的標準逐漸提高，土木工程項目建設只有不斷提升自身的質量管理水平，才能從根本上將人們對土木工程建設項目的好感度不斷提升。土木工程項目建設屬于建筑工程的一部分，為了將建筑行業(yè)發(fā)展的動力不斷提升，首先保證其對應的工程質量，只有在此基礎上，才能促進行業(yè)的不斷進步及為獲取最大的經(jīng)濟利益而創(chuàng)造條件。對土木工程建設項目進行質量管理，確保土木工程建設項目的施工水平不斷提高，從而符合人們逐漸提高的物質文化需求的詳細辦法。隨著我國時代的飛速發(fā)展，各個行業(yè)的發(fā)展只有符合人們逐漸提高的物質文化需求為最終目標，才能促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對于土木工程建設來講，質量管理是最根本的工程建設部分，只有將其認真落后，才能為不斷提升整個土木工程建設項目質量奠定基礎。
項目質量管理方案篇七
各責任人員及全體員工：
為了確保氣瓶充裝質量，滿足政府和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高我站的質量管理水平，按照tsgr4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》，參照gb/t19001―idtiso9001:2000《質量管理體系要求》標準,氣站制定了《質量管理手冊》、《管理制度及崗位職責》及《氣瓶充裝操作規(guī)程》等質量管理體系文件。經(jīng)審定，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從201月1日開始實施。
質量管理手冊文件符合國家有關政策、法律、法規(guī)和國家現(xiàn)行標準，結合了我站的實際情況，是我站質量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了我站對政府和顧客的承諾。
為此，自本《質量管理手冊》實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行我站的安全質量方針，嚴格按照《質量管理手冊》的要求落實質量責任，開展質量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。
站長（簽字）
月26日
乾氣字[]01號
關于質量管理體系責任人員任命的通知各責任人員：
根據(jù)國家有關法規(guī)的要求，結合本站的實際情況，經(jīng)企業(yè)領導研究決定，現(xiàn)任命以下各位同志分別為彭水縣乾義氣站有關崗位的負責人及操作人員：
技術負責人：陳國民
專職安全員：陰義
檢查人員：彭小琴、陰義（兼）
充裝操作人員：李小洪、田洪偉
氣體化驗員：彭小琴
檔案管理員：彭小琴（兼）
希望上述各位同志認真履行崗位職責，團結協(xié)作，嚴把質量關，牢固樹立安全第一的思想，杜絕安全事故的發(fā)生，圓滿的完成各項工作任務。
特此通知！
站長：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：責任人員任命通知抄送：安監(jiān)局、質監(jiān)局、消防隊
乾氣字[2010]02號
關于成立安全生產(chǎn)管理領導小組的通知各責任人員：
為了貫徹執(zhí)行《危險化學品安全管理條例》，加強安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)研究決定，成立安全生產(chǎn)管理領導小組，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、設立安全領導小組：
組長：陰義副組長：彭曉琴
成員：陳國民、李小洪、田洪偉
二、設專職安全員，由彭曉琴同志擔任；
三、設義務消防隊，隊長：陳國民
隊員：彭小琴、李小洪、田洪偉希望安全管理領導小組成員按照國家有關規(guī)定和管理要求，認真開展安全管理工作，提高員工的安全意識，消除安全隱患，堅持安全第一，預防為主的原則，杜絕安全事故的發(fā)生，確保企業(yè)人員和財產(chǎn)的安全。
特此通知！
站長：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：設立管理機構人員通知抄送：安監(jiān)局、質監(jiān)局、消防隊
3引用法規(guī)、安全技術標準
國務院令第373號《特種設備安全監(jiān)察條例》
國家質檢總局令第46號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》
質技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》
gb17264-《永久氣體氣瓶充裝站安全技術條件》
gb13004－《鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定》
gb5099－1994《鋼質無縫氣瓶》
gb7144－1999《氣瓶顏色標志》
gb16804－《氣瓶警示
標簽》gb/t13005－1991《氣瓶術語》
4安全質量方針、目標
安全質量方針：
堅持安全第一、質量第一；以人為本，科學管理；嚴格把關，誠信服務；接受監(jiān)督，不斷改進。
注：1、安全質量是企業(yè)的生命，各部門、全體員工應以優(yōu)異的工作質量來保證企業(yè)的產(chǎn)品質量走在市場的前列。
2、顧客永遠是上帝，企業(yè)追求為顧客提供一流的服務質量。
3、靠質量求生存，靠管理求效益，將質量和效益緊密結合起來，使企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
安全質量目標：
1、氣瓶合格率100％；
2、氣體質量合格率100%；
3、氣瓶充裝安全質量100%；
4、政府和顧客滿意率達到98％，以爭創(chuàng)優(yōu)質品牌產(chǎn)品。
站長（簽字）：
2010年12月26日
6質量管理體系要求
6．a(chǎn)質量管理總要求
6.1適用范圍
本手冊適用于企業(yè)永久氣體氣瓶充裝，介質品種：氧氣氣體的充裝和銷售。
本手冊規(guī)定了企業(yè)質量管理體系總要求和文件要求，描述了企業(yè)質量管理體系過程，包括管理職責、資源管理、氣瓶充裝實現(xiàn)及氣體的測量、分析和改進。
6.2編制與審批
6.2.1站長負責組織質量質量手冊的編制。
6.2.2質量管理手冊的內容須結合企業(yè)實際，適合于實現(xiàn)企業(yè)的質量方針和質量目標，按照tsgr4001-2006并參照gb/t19001-2000idtiso9001:2000《質量管理體系要求》標準的要求。
6.2.3質量管理手冊經(jīng)站長批準后發(fā)布實施。
6.3手冊的兩種文本
a）受控文本為受更改控制文本，手冊封面有“受控”標識。
b）非受控文本為不受更改控制文本，手冊封面有“非受控”標識，僅供持有者參考。
6.4手冊的發(fā)放編號
6.4.1手冊受控文本的封面均帶有3位數(shù)字的發(fā)放編號。
6.4.2手冊的非受控文本的封面均不帶有發(fā)放編號。
6.5手冊的發(fā)放、更換與回收
6.5.1辦公室負責手冊的發(fā)放、回收與管理。
6.5.2發(fā)放手冊的受控文本需經(jīng)站長批準，企業(yè)內部只發(fā)放受控文本，包括部門和個人。
6.5.3發(fā)放的受控手冊如有丟失或嚴重損壞時，經(jīng)站長批準后予以補發(fā)或更換。
6.5.4手冊的發(fā)放與回收均由辦公室記錄，當事人簽字確認。
6.6手冊的更改
6.6.1手冊的更改方式包括局部更改、換頁或換版。
6.6.2局部更改
6.6.2.1在手冊的實施過程中，當發(fā)現(xiàn)其局部內容需要更改時，由申請更改人填寫《文件更改申請單》，經(jīng)經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)設備科負責實施更改。
6.6.2.2手冊的局部更改采用紅色鋼筆進行杠改，并在受更改處以“標記。
6.6.3換頁
當手冊某頁更改過多而影響使用時，由生產(chǎn)設備科負責進行手冊的頁更換。
6.6.4換版
6.6.4.1當需要進行大范圍手冊更改或重新編寫時，則應進行手冊的換版。
6.6.4.2手冊的換版需經(jīng)經(jīng)理批準，新版手冊的編、審、批按本章“2.1”的各條規(guī)定執(zhí)行。
6.6.5手冊局部內容的更改或換版涉及的手冊其它部分的更改由生產(chǎn)設備科負責組織進行。
6.7作廢手冊的管理
6.7.1辦公室負責作廢手冊的作廢頁的管理。
6.7.2經(jīng)回收的作廢手冊須加蓋“作廢”章進行作廢標識。
6.8其它管理要求
6.8.1各部門和個人需要手冊時必須經(jīng)站長批準后到辦公室領取，不許擅自復印。
6.8.2本手冊禁止轉贈，未經(jīng)技術負責人或授權人同意，本手冊禁止向非本企業(yè)人員借用。
6．b質量管理體系
6.1企業(yè)建立符合tsgr4001-2006并參照gb/t19001-2000idtiso9001:2000《質量管理體系要求》標準要求的質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。
6.2企業(yè)各級領導和各職能部門應對其職責范圍內涉及的過程進行管理。管理的范圍包括從“了解顧客需求”至“達到顧客滿意”的大過程和大過程中所包括的全部子過程。6.3管理的內容包括：
b)確定各個過程間的順序和接口關系；
e)監(jiān)視、測量和分析這些過程的運行情況和運行質量；
企業(yè)組織機構設置有辦公室、生產(chǎn)設備科、銷售科和充裝車間。如圖所示。
職能分配表
6．5充裝單位的職責和義務
6.1.1站長對氣站的氣瓶充裝質量及質量管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負責。
6.1.2站長領導和參與下列質量活動，并提供相應的證據(jù)：
b)組織制訂和批準質量方針；
c)組織制訂和批準質量目標，并將目標分解至相關職能層次上，確保目標的實現(xiàn)；
d)主持管理評審活動；
e)確保氣站質量管理體系運作能夠獲得必要的資源，并不斷改進和優(yōu)化。
6.2以增強政府和顧客的滿意度
6.2.1總則
氣瓶充裝，是高度危險行業(yè)，國家具有嚴格的法規(guī)和安全技術規(guī)范，公司必須接受政府的監(jiān)督，及時獲得國家有關安全質量要求，不斷增強政府的滿意。
企業(yè)依存于顧客，企業(yè)的成功意味著得到了顧客的認可。為此，站長應以增強顧客滿意為目的。
站長應組織有關部門實施已確定的各項規(guī)定和要求，對實施過程進行監(jiān)控，對實施結果進行測量，并通過信息反饋和持續(xù)改進實現(xiàn)和達到政府和顧客滿意。
6.3策劃
6.3.1質量目標
6.3.1.1技術負責人主持制定氣站的質量目標，形成文件，經(jīng)站長批準后發(fā)布實施。
6.3.1.2質量目標的內容應：
a）在質量方針的框架內展開，充分體現(xiàn)氣站的質量方針；
b）質量目標和滿足產(chǎn)品要求所需的內容；c）包括滿足顧客要求，達到顧客滿意的內容；d）應是可測量的。6.3.1.3企業(yè)的質量目標為：
1、向用戶提供氣瓶的合格率達到100％，氣體質量合格率達到100%；
3、氣瓶充裝安全質量達到100%；
4、接受政府和顧客的監(jiān)督，使政府和顧客滿意率達到98％。
6.3.1.4技術負責人根據(jù)氣站質量目標制定分解質量目標，分解到各個崗位、部門，并將分解質量目標應形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。
6.3.1.5分解到各個崗位和部門的分解質量目標應是定量的，應確保氣站質量目標的實現(xiàn)。
6.3.1.6技術負責人負責分解目標實施情況的監(jiān)督檢查和協(xié)調，并報告站長和提交管理評審。
6.3.1.7質量目標和分解目標的修訂需經(jīng)站長批準。6.3.2質量管理體系策劃
6.3.2.1技術負責人組織進行質量管理體系的策劃，以確保實現(xiàn)質量方針，
達到質量目標，滿足tsgr4001-2006及gb/t19001-2000idtiso9001:2000《質量管理體系要求》標準的要求。6.3.2.2策劃的內容包括：
c）質量管理體系的持續(xù)改進措施，包括對質量管理體系的定期評審和糾正、預防措施，重點是實施過程和活動的持續(xù)改進。
6.3.2.3策劃的結果應形成文件和控制實施，本手冊和相應的程序文件是策劃結果的一部份。
6.3.2.4在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，就同時策劃某個局部變更可能涉及的相關變更，以保持質量管理體系的完整性和協(xié)調性。
6.4職責、權限與溝通
6.4.1職責和權限
6.4.1.1站長負責氣站與質量體系有關的組織機構的設置，任命中層以上各級領導人員，規(guī)定各部門和各類人員的職責與權限，形成文件，予以發(fā)布和溝通。
6.4.1.2企業(yè)的組織機構見本手冊有關內容。6.4.1.3各部門和各類人員的職責和權限1、站長的職責：
f）按照規(guī)定主持管理評審；2、技術負責人的職責：
站長在管理人員中任命一名成員為技術負責人（并具有工程師資格），兼任質量負責人，形成文件，予以發(fā)布。該成員無論在其它方面的職責如何，應履行下列職責和權限：
e）與質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)系，溝通、確保有關法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范標準信息，政府和客戶要求信息體系運行，。信息檢驗、檢測質量和安全信息等能夠得到有效的'溝通。
i）定期或不定期向市、區(qū)質監(jiān)部門報告氣瓶充裝的安全狀況。3、辦公室的職責：
c）負責氣體、配件的采購。負責對質量管理體系的相關數(shù)據(jù)進行收集、
匯總、分析。
d）負責向用戶宣傳氣瓶正確使用，并對政府和顧客滿意度信息的收集。e）負責財務管理工作。
f）負責氣瓶、充裝和檔案管理工作。
g）負責監(jiān)測裝置的控制（測量儀器、儀表、工量具的定期送檢工作；h）負責站檔案文件的發(fā)放、回收管理工作；i）負責糾正預防措施的歸口管理;；k）完成站長臨時交辦的工作。4、生產(chǎn)設備科的職責：
d）負責編制特種設備（壓力容器、氣瓶）、管道、計量器具的定期送檢計劃，編制或提出設備管理制度和設備技術操作規(guī)程的改進措施，并負責實施和監(jiān)督，制止違章作業(yè)。
e)負責采購產(chǎn)品驗收及儀器設備日常管理工作。5、銷售科的職責：
a)負責編制氣體銷售、采購計劃并負責實施；
b)負責用戶信息的調查與收集工作，并向用戶宣傳正確使用氣瓶有關法律法規(guī)知識；
c)參予管理評審、采購產(chǎn)品的驗證和糾正預防措施的跟蹤處理；e)完成站長臨時交辦的工作。
6、安全員的職責：
c)負責氣站氣瓶充裝安全事故應急處理預案定期演練制度的實施；d)有權對違反工藝流程、法律法規(guī)、操作規(guī)程、安全規(guī)程、勞動紀律等的人員進行考核，直至停止工作。
e)及時發(fā)現(xiàn)安全事故隱患并上報站領導；
f)做好站內（安全標記）消防器材等安全設施的管理工作。
g)認真填寫安全檢查記錄。
7、檢查員的職責：
a)熱愛本職工作，鉆研專業(yè)知識和檢驗技術，勤于實踐，不斷提高檢驗技術能力。
b)認真學習氣瓶有關技術文件、安全技術規(guī)范、標準以及站質量管理、充裝前后檢查作業(yè)文件，并嚴格執(zhí)行。
c)在氣瓶充裝的范圍內對檢驗質量負責，認真準確填寫各種表格，對檢查項目內容完整性、檢查數(shù)據(jù)準確性的完整性負責，做到不漏填，用語規(guī)范準確，數(shù)據(jù)真實可靠，結果正確。
d)嚴格遵守氣瓶檢查人員的崗位職責。8、充裝人員的職責：
a)熱愛本職工作，鉆研專業(yè)知識和充裝技術，勤于實踐，不斷提高安全充裝技術能力。
b)認真學習氣瓶有關技術文件、安全技術規(guī)范、標準，站質量管理和充裝作業(yè)文件，并嚴格執(zhí)行，確保充裝安全和充裝質量。
c)在氣瓶充裝的范圍內對充裝質量負責，認真準確填寫充裝記錄。d)嚴格遵守氣瓶充裝操作規(guī)程，確保充裝安全、嚴禁超裝。e)必須嚴格監(jiān)視充裝過程，認真履行崗位職責。
9、檔案管理員的職責：
a)執(zhí)行國家有關檔案管理法，作好技術資料和檔案資料的歸檔管理工作。
b)負責對特種設備法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準、政府文件
和檢驗報告書等的收集整理、管理工作。
1.1辦公室負責編制《文件控制程序》，確保文件處于受控狀態(tài)。1.2生產(chǎn)設備科負責質量體系文件的總體控制。
1.3辦公室負責技術性文件和外來文件的收集、更新和整理。1.4文件的控制要求為：
a)文件在發(fā)布前應經(jīng)授權人批準其充分性與適宜性；
b)在正常情況下，所有質量體系文件每一年至少重新評審一次，特殊情況下適時進行評審。在體系運行過程中可適時對文件進行必要的修改，文件的修改、換版和重新確認須經(jīng)授權人批準。
c)辦公室負責文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標識與記錄，以確保其得到識別；
d)生產(chǎn)設備科負責文件的發(fā)放，確保各使用場所都能得到相應文件的現(xiàn)行有效版本；
e)文件的印制、裝訂和使用應確保文件的清晰、完整和易于識別，必要時進行更換；
f)辦公室負責技術性文件和外來文件的收集、更新和整理。g)各工作現(xiàn)場只保存現(xiàn)行有效文件，作廢文件由質檢部及時收回和銷毀。
1.5質量記錄是一種特殊類型文件，對質量記錄的控制按本手冊和《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
1.6文件的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。2、記錄控制
2．1建立并保持記錄，為證實產(chǎn)品質量符合要求和質量管理體系有效運行提供證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯和質量改進提供依據(jù)。
2.2生產(chǎn)設備科負責質量記錄的歸口管理，制訂并組織實施《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。2.3各部門負責本部門所需質量記錄的識別、建立和保持，記錄的格式需經(jīng)本部門負責人批準，并生產(chǎn)設備科備案。
2.4記錄的填寫應真實、清晰、內容完整，并包括記錄形成的時間和記錄人簽字。
2.5各部門負責本部門質量記錄的搜集和管理，已填寫完成的記錄應及時交資料員統(tǒng)一保存和管理。
3.1站長負責在站內部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，如簡報、會議等，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通。
效性，特殊情況下應適時進行評審，應對質量管理體系變更和改進的需要進行評價，包括質量方針和目標。
4.2.1技術負責人負責組織有關部門和人員提供管理評審的輸入信息，必要時形成書面報告。
4.2.2管理評審的輸入信息包括：
d）糾正、預防措施和質量改進實施情況；
g）改進的建議，包括質量方針和質量目標；
h）國家法規(guī)、技術標準的更新以及政府部門相關文件的新規(guī)定。4.3評審輸出
4.3.1管理評審的輸出應形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布。4.3.2管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：
a）質量管理體系適宜性、有效性的評價和改進的需要，包括質量方針和質量目標；
b）與顧客要求有關的產(chǎn)品滿足要求的評價及改進需要；c）資源需求。
4.3.3技術負責人負責組織有關部門實施管理評審提出的工作要求并將實
施的結果報告站長。
4.4管理評審按《管理評審程序》執(zhí)行。5、資源管理5.1資源提供5.1.1總則
站長組織各有關部門確定、提供并不斷優(yōu)化為確保實現(xiàn)以下目標所需的資源：
包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。5.1.3實施方法與職責
5.1.3.1站長負責在管理評審活動中，定期與不定期地對資源的提供進行評審，組織策劃和批準重大的資源提供項目。
5.1.3.2各有關部門負責其職責范圍內的資源管理，包括所需資源的確定、提供和優(yōu)化的方法與途徑。
5.2人力資源
5.2.1總則
要求作出規(guī)定，對作為人才引進、工作安排和教育培訓的依據(jù)。
5.2.2.2負責組織識別當前的和未來發(fā)展的人員培訓和人才引進需求，制定相應的年度工作計劃，并組織實施。
5.2.2.3負責組織有關部門和人員評價培訓和人才引進的有效性，評價的結果作為員工工作安排和下一年工作計劃制定的依據(jù)，評價方式包括：
a)理論考試、操作能力考核、日常觀察；b)業(yè)績評定。
5.2.2.4應進行員工的質量意識、工作態(tài)度、有關規(guī)章制度和工作程序的培訓與教育，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻，培訓的方式包括：
a)由生產(chǎn)設備科組織有關部門作出有計劃的安排；b)各部門負責人結合日常工作的活動隨時進行。
5.2.2.5辦公室負責培訓記錄的保管，發(fā)放和管理培訓合格人員的資格證書，建立持證人員名單和必要的個人資歷與培訓檔案。5.2.3人力資源的控制按《人力資源控制程序》執(zhí)行。
5.3基礎設施
5.3.1總則
5.3.2.1控制內容為所需基礎設施的確定、提供和維護。5.3.2.2控制范圍：
a)建筑物、工作場所和相關的設施；b)氣瓶充裝、檢測和測試用的硬件和軟件；
c)支持性服務，包括水、電、氣供應，運輸、通訊等。
5.3.3建筑物、工作場所和相關的設施需求的確定和提供由生產(chǎn)設備科進行管理，并負責其維護。
5.3.4所需充裝設備的確定、提供和驗收由生產(chǎn)設備科進行，并負責設備的維護。
5.3.5負責產(chǎn)品檢驗和過程控制用計量器具和標準器具的控制。
5.4工作環(huán)境
5.4.1總則
5.4.2.1生產(chǎn)設備科負責確定和管理充裝現(xiàn)場所需的作業(yè)環(huán)境。5.4.2.2充裝現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境應符合國家相關法規(guī)的要求。
5.4.2.3在充裝現(xiàn)場，其環(huán)境控制因素包括：溫度、遮陽、通風、光線、職業(yè)健康、衛(wèi)生、安全等。
5.4.3.1生產(chǎn)設備科負責充裝氣瓶（實瓶）的貯存環(huán)境的控制。
5.4.3.2貯存環(huán)境的控制應確保堆放整齊、數(shù)量、安全通道以及消防器材的配置等。
5.4.4檢驗試驗和計量環(huán)境
生產(chǎn)設備科負責氣瓶充裝、檢查、化驗分析和計量環(huán)境的控制。
6、采購
對與氣站最終檢驗產(chǎn)品質量直接有關的原輔材料的采購進行控制，確保采購物資符合公司規(guī)定的采購要求。
銷售科負責組織實施原、輔材料采購過程的控制。6.1采購過程
6.1.1辦銷售科負責組織技術負責人、生產(chǎn)設備科對采購物資的供方進行考核、評價和選擇，入選的供方納入合格供方名錄，并經(jīng)經(jīng)理批準后生效。6.1.2根據(jù)采購物資對站檢驗產(chǎn)品隨后的重要性和最終成品質量的影響程度，將采購物資實施分類控制。
6.1.3銷售科負責制定《采購控制程序》。
6.1.4在正常情況下對合格供方每年至少重新評價一次，特殊情況下應適時進行評審，根據(jù)評審結果，對《合格供方名單》進行調整，包括刪除和新增。
6.1.5銷售科應保存供方質量記錄，建立合格供方檔案，建立和保存供方考核與評價記錄。
6.1.6相關程序文件：《采購控制程序》6.2采購信息
6.2.1對采購信息進行控制，確保采購信息充分和準確地表達采購的要求。銷售科負責采購信息的控制。
6.2.2公司采購產(chǎn)品涉及的采購信息，即采購要求，適用時包括：
a)對供方產(chǎn)品的技術要求，服務要求，驗收條件以及數(shù)量、價格、包裝、交貨期等要求；
b)對供方生產(chǎn)過程要求，包括生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、人員技能的要求；
c)對供方質量管理體系的要求
6.2.3采購信息的表達方式包括合同、技術協(xié)議（含技術文件、圖樣等）、詢價單及采購計劃等。
6.2.4生產(chǎn)設備科負責規(guī)定采購產(chǎn)品的技術要求，服務要求、驗收條件、包裝要求、生產(chǎn)過程和質量體系要求。
采購產(chǎn)品的驗證是對采購產(chǎn)品質量控制的必要措施，技術負責人負責規(guī)定和實施采購產(chǎn)品的驗證。
6.3.1企業(yè)各種采購產(chǎn)品采用如下幾種方式進行進貨檢驗分析：查驗供方提供的合格證據(jù)（合格證或檢驗試驗報告）；核對供方提供產(chǎn)品的型號、數(shù)量等是否相符；在現(xiàn)場驗證；對質量有懷凝時，應進行抽樣化驗或送樣委托化驗分析。
6.3.2生產(chǎn)設備科根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性、質量穩(wěn)定性和產(chǎn)品特點，規(guī)定各種采購產(chǎn)品的驗證方式和要求，并組織實施。
7．1按照站氣瓶充裝，制定了站氣瓶充裝工藝流程圖、氣瓶充裝質量控制體系圖。
圖1：充裝工藝流程圖
7..2生產(chǎn)設備科負責按文件的規(guī)定組織實施氣瓶檢查、充裝、交驗的服務
b）生產(chǎn)設備科負責編制和發(fā)放關鍵工序作業(yè)指導書；
f）技術負責人負責未按規(guī)定檢驗合格氣瓶的處置，辦公室負責按規(guī)定的交驗方式和交驗期交付充裝產(chǎn)品（氣瓶），策劃和實施售后服務活動。
7.4相關程序文件：《生產(chǎn)過程控制程序》
7.5檢驗和服務提供過程的確認
7.5.1標識和可追溯性
7.5.1.1生產(chǎn)設備科負責對全站所有標識和可追溯性的歸口管理。各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識。
7.5.1.2產(chǎn)品標識執(zhí)行國家有關規(guī)范、國家標準，包括氣瓶充裝標簽、警示標簽等。我站對采購物資采用產(chǎn)品本身的標識或分區(qū)域進行標識，充裝過程中的產(chǎn)品采用標牌、過程卡；使用標識牌明確相應產(chǎn)品的待檢、待充裝、實瓶區(qū)和不合格區(qū)、已檢待定等氣瓶狀態(tài)標識。
7.5.2氣瓶的防護
從待充裝氣瓶進站至充裝合格氣瓶、交付給顧客的期間，在其貯存和流轉的全過程中實施產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存和保護，以防止產(chǎn)品的損壞。生產(chǎn)設備科負責規(guī)定和組織實施產(chǎn)品的防護措施。
a）標識：對產(chǎn)品進行標識，如防雨淋、日照、防腐蝕等；
b）搬運：搬運時要給沒有加裝防震膠圈的氣瓶加裝橡膠圈，應輕拿輕放，不得損壞氣瓶；
c）防護：經(jīng)檢查氣瓶顏色損壞，按規(guī)定進行重新進行上漆色，對氣瓶進行保護；
d）貯存：應編制庫房管理制度，規(guī)范氣瓶的管理，按規(guī)定放置在相應的貯存場地，以利于氣瓶的安全管理和防止氣瓶的損壞。庫房應規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法，每月進行一次庫存盤點，清點庫存數(shù)量，帳、卡、物相符，并妥善保管。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制
7.6.1生產(chǎn)設備科負責組織實施監(jiān)視和測量裝置的控制，確保測量能力與測量要求的一致性。
7.6.2控制的范圍包括：
a)直接用于氣瓶充裝的裝置；
b)直接用于過程監(jiān)控的檢驗、檢測、化驗分析儀器儀表裝置；
c)包括自制的、新購的、借用的和無法追溯到國家基準的裝置。
7.6.3控制要求
b）提供和配備所需的測試和監(jiān)控能力，選用適宜的設備、儀器；c）保持設備的能力和要求相一致。
7.6.4控制程序
a）建立計量器具臺帳和計量器具周期檢定表，對在用的計量器具按規(guī)定的周期進行檢定；
b）對不存在計量基準的計量器具，校檢的方法應形成文件；
c）對計量器具的檢定狀態(tài)進行標識，以便于識別；
e）采用適當?shù)陌徇\方法和貯存條件，進行必要的維護，防止損壞和失準；
g）氣站用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。
8測量、分析和改進h）計量檢定結果的記錄由生產(chǎn)設備科保存到規(guī)定的期限。
8.1總則
8.1.1對產(chǎn)品（氣體、氣瓶）、質量管理體系和過程進行測量、分析和改進，以確保質量管理體系的有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品。
8.1.2技術負責人負責組織有關部門策劃測量、分析和改進過程。
8.1.3實施策劃結果的作用和要求為：
a）證實產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的符合性；
b）確保質量管理體系的符合性；
c）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。
8.1.4策劃的內容包括測量、分析和改進的項目、內容、方法、頻次、應形成的記錄和采用的統(tǒng)計技術。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1政府、顧客滿意
8.2.1.1辦公室負責監(jiān)視和測量政府和顧客對公司的產(chǎn)品是否滿足其要求的感受，并將這種信息作為質量管理體系業(yè)績的一種測量和持續(xù)改進的依據(jù)。
8.2.1.2信息搜集的方法和渠道包括：
a）政府的工作指令、監(jiān)督檢查意見；
b）顧客來電來函和直接接觸所獲得的顧客信息；
c）向顧客發(fā)放調查表、回訪顧客；
d）行業(yè)組織、消費者組織、各種媒體、政府機構的有關報告。
8.2.1.3行政部負責組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議，形成文件，并提交管理評審。
8.2.1.4辦公室負責顧客滿意和不滿意信息的收集、統(tǒng)計與分析，并組織相關部門加以利用。
8.2.1.5生產(chǎn)設備科根據(jù)顧客信息的評價結果，發(fā)現(xiàn)改進的需要，按《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定，提出并監(jiān)督實施糾正、預防措施要求。
8.2.1.6顧客滿意信息的控制按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。
8.2.2內部審核
氣站每年（間隔不能超過12個月）應進行一次完整的質量管理體系內部審核，以確定質量管理體系是否符合計劃的安排，符合本標準的要求以及公司確定的質量管理體系的要求，得到有效的實施并保持。生產(chǎn)設備科策劃內審時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結果。應規(guī)定審核準則、審核范圍、頻次和方法，并保證審核人員的獨立性。審核報告等內審記錄由辦公室歸檔。內審員對不合格報告的糾正預防措施的實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
8.2.3.1對質量管理體系過程，特別是檢驗提供過程進行監(jiān)視和測量，以證實和保持過程實現(xiàn)策劃結果的能力，確保檢驗的符合性。生產(chǎn)設備科負責組織實施過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2結合氣站永久氣體氣瓶充裝過程的特點，對過程的監(jiān)視和測量可采用如下方法：
a）生產(chǎn)設備科實施內部審核；
c）生產(chǎn)設備科對充裝現(xiàn)場進行工藝紀律檢查，記錄檢查結果；
d）辦公室搜集、評價和分析顧客反饋和顧客滿意信息；
e）辦公室評價培訓的有效性；
f）辦公室對站各部門質量目標的實施情況進行檢查與考核。
8.2.3.3辦公室負責搜集、匯總和分析上述信息，包括應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，每年至少進行一次總結，對質量管理體系過程的能力作出評價，提出改進建議，經(jīng)技術負責人批準后，報告管理評審。
8.2.3.4對信息分析中發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取糾正、預防措施。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.2生產(chǎn)設備科負責策劃所需開展的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，包括采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的檢驗檢測時機、檢驗方法、使用的設備、工具和文件、接收標準、判定規(guī)則和應形成的記錄等。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃應考慮顧客要求、強制性標準要求和法規(guī)要求，應與公司的質量方針和目標對照，提出質量管理體系的修改建議。
8.2.4.3策劃的結果應形成必要的文件：
c）氣瓶的充裝按充裝操作工藝規(guī)程進行。
8.2.4.4應保持充裝前后檢查、充裝結果及充裝后的檢查記錄的文件；氣體驗收、抽樣分析或送樣分析報告、材料放行通知、入庫和發(fā)放記錄等。
8.2.4.5檢查記錄、化驗分析記錄和充裝記錄，應詳細記錄試驗數(shù)據(jù)和結果，受權放行的產(chǎn)品（氣瓶）應經(jīng)技術負責人員簽字。
8.2.4.6只有在策劃的安排均已圓滿完成之后才能放行產(chǎn)品（氣瓶）。
8.2.4.7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。
8.3不合格氣瓶控制
8.3.1對不合格氣瓶（包括采購品、氣瓶附件、配件，設備另配件、已交付或開始使用后的產(chǎn)品）進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。生產(chǎn)設備科負責組織實施不合格氣瓶的控制。
8.3.2檢查員應詳細記錄不合格事由，進行不合格氣瓶的標識，并報告技術負責人。
8.3.3不合格氣瓶的處置：
8.3.3.1生產(chǎn)設備科負責組織不合格氣瓶的處置；
8.3.3.2根據(jù)不合格氣瓶的不合格的性質和對產(chǎn)品質量的影響采取不同的處置方式，包括檢驗期限超過使用期、附件損壞、顏色不清、標志無法識別、嚴重劃傷、變形等。
8.3.3.3對檢查結果，檢查員無法確定，應由技術負責人確定評價方法和做出處置決定。
8.3.3.4按站相應規(guī)定處理，并記錄處理結果。
8.3.3.5不合格氣瓶的控制按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
8.4數(shù)據(jù)分析
8.4.1搜集和分析有關的數(shù)據(jù)，以評價質量體系的適宜性和有效性及識別改進的機會。生產(chǎn)設備科負責組織有關部門進行數(shù)據(jù)的搜集和分析。
8.4.2數(shù)據(jù)分析應提供的信息。
8.4.2.1顧客滿意
辦公室負責組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議。
8.4.2.2與產(chǎn)品（氣體、氣瓶）要求的符合性有關的信息
產(chǎn)品）進行統(tǒng)計分析和動態(tài)比較。
8.4.2.3過程和產(chǎn)品特性及趨勢
生產(chǎn)設備科負責過程確認、工藝紀律檢查、內部質量審核、管理評審輸出；辦公室負責市場調研等信息的搜集、匯總。辦公室利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行產(chǎn)品質量和過程能力水平及發(fā)展趨勢的分析，每年一次將分析結果形成文件，報告管理評審。
8.4.2.4供方
辦公室負責組織供方產(chǎn)品質量水平、發(fā)展趨勢及其它有關信息的搜集及分析，并作為合格供方評價和選擇的依據(jù)。
8.4.3辦公室負責根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果對質量管理體系的有效性作出評價，尋找改進機會，提出糾正和預防措施要求，并報告管理評審。
8.5改進
8.5.1持續(xù)改進
8.5.1.1站長和技術負責人應利用安全質量方針、安全質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審等方面的信息，來識別和確定改進的機會，以便持續(xù)改進質量管理體系的有效性。
8.5.1.2持續(xù)改進的方法：
a）站長通過安全質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；
b）站長確定安全質量目標、明確改進的方向；
c）辦公室負責組織質量意識教育和改進方向的培訓，通過數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進的機會；
d）通過實施糾正和預防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進；
e）站長在管理評審中評價改進的效果，確定新的改進目標和改進決定。
8.5.2糾正措施
8.5.2.1對已發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除其產(chǎn)生的原因，使之不再發(fā)生。
8.5.2.2生產(chǎn)設備科負責組織糾正措施的實施；負責不合格信息的搜集和評審（包括管理評審輸出、內審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意的測量結果、過程和產(chǎn)品的測量結果等），根據(jù)評審結果，必要時，向產(chǎn)生不合格的責任部門以書面形式提出糾正措施要求。
8.5.2.3責任部門負責分析不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的糾正措施，規(guī)定措施完成的時間。
8.5.2.4生產(chǎn)設備科在規(guī)定的措施完成時間或之前（若提前完成）對措施實施情況及其有效性進行驗證，并記錄驗證結果。
8.5.2.5若驗證的結果表明措施的實施沒有達到預期效果時，則應按上述規(guī)定的程序重新實施糾正措施。
8.5.2.6生產(chǎn)設備科負責糾正措施有關文件和記錄的保存與管理。
8.5.2.7生產(chǎn)設備科負責將重要的糾正措施提交管理評審。
8.5.2.8糾正措施按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。
8.5.3預防措施
8.5.3.1對潛在不合格采取消除潛在不合格原因的預防措施，以防止不合格的發(fā)生。
8.5.3.2生產(chǎn)設備科負責組織預防措施的實施，根據(jù)信息和數(shù)據(jù)分析結果，識別和確定潛在不合格，評價采取預防措施的必要性和可行性。
8.5.3.3當需要采取預防措施時，經(jīng)管理者代表批準，由質檢部以書面形式向責任部門提出預防措施要求。
8.5.3.4責任部門負責分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的預防措施，生產(chǎn)設備科規(guī)定措施完成的時間。
8.5.3.5責任部門負責記錄措施的實施情況，提供實施有效性的證據(jù)。
8.5.3.6生產(chǎn)設備科在規(guī)定的措施完成時間或之前（若提前完成）對措施實施情況及其有效性進行驗證，并記錄驗證結果。
8.5.3.7若驗證的結果表明措施的實施沒有達到預期效果時，則應按上述規(guī)定的程序重新實施預防措施。
8.5.3.8生產(chǎn)設備科負責預防措施有關記錄的保存與管理并將重要的預防措施提交管理評審。
8.5.3.9預防措施按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。
9、相關支持性文件
9．1程序文件
1．cqtt-01《文件控制程序》
2．cqtt-02《記錄控制程序》
3．cqtt-03《管理評審程序》
4．cqtt-04《采購控制程序》
5．cqtt-05《生產(chǎn)過程控制程序》
6．cqtt-06《顧客滿意度控制程序》
7．cqtt-07《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
8．cqtt-08《不合格品控制程序》
9．cqtt-09《糾正和預防措施控制程序》
9．2各類人員的崗位責任制
1、消防安全崗位責任制
2、壓力容器管理操作人員崗位責任制
3、質量化驗人員崗位責任制
4、收發(fā)人員崗位責任制
5、氣瓶維修工崗位責任制
6、物資管理崗位責任制
7、庫房管理人員崗位責任制
8、班組長崗位責任制
9．氣瓶裝卸、搬運工崗位責任制
10．危化品押運員責任制
9．3管理制度
1、氣瓶充裝管理制度
2、特種設備使用管理和定期檢驗制度
3、計量器具與儀表校驗制度
4、氣瓶管理制度
5、氣瓶充裝前后檢查制度
6、不合格氣瓶處理制度
7、氣瓶儲存、發(fā)放管理制度
8、資料保管制度
9、安全管理制度（安全生產(chǎn)、安全檢查、安全教育）
10、用戶宣傳教育及服務制度
11、各類人員培訓考核制度
12、用戶信息反饋制度
13、事故上報制度
14、事故應急救援預案定期演練制度
15、接受安全監(jiān)察管理制度
16、班組管理制度
17、清潔衛(wèi)生管理制度
9．4充裝操作規(guī)程
1、安全生產(chǎn)管理規(guī)程
2、氣瓶充裝安全操作規(guī)程
3、氣瓶充裝前后檢查規(guī)程
4、氣體分析操作規(guī)程
5、氣瓶的儲存、收發(fā)管理規(guī)程
6、氣瓶裝卸、搬運管理規(guī)程
7、低溫液體（o2）貯槽、汽化裝置安全操作規(guī)程
8、低溫貯槽的維護規(guī)程
9．瓶內殘液（殘氣）處理操作規(guī)程
9．5、安全事故應急救援預案
41
項目質量管理方案篇八
1、信息管理員負責收集、整理、管理本項目范圍內的信息。
2、項目信息收集應隨工程進展進行，保證真實、準確，并及時進行整理、分析、傳遞。
3、分包單位應負責分包范圍內的信息收集整理，項目部信息管理及時匯總、整理。
二、項目信息的內容
1、與項目有關的法律、法規(guī)和部門規(guī)章。
2、市場信息，包括當?shù)匾?guī)劃、發(fā)展信息等。
3、自然條件。
4、工程概況信息：工程實體概況、場地與環(huán)境概況、參與建設的各單位概況、施工合同、工程造價計算書等。
5、施工記錄信息和施工技術資料信息。
6、項目的進度、質量、安全、成本控制信息。
7、項目的材料管理、設備管理、勞動力管理、資金管理、技術管理、組織協(xié)調等信息。
8、項目的竣工驗收信息。
9、項目考核評價信息。
三、與有關各方溝通的要求
1、業(yè)主的溝通管理
（1）與業(yè)主的請示、報告應通過項目經(jīng)理進行，以保證傳遞信息的完整、統(tǒng)一。
（2）項目經(jīng)理應直接向業(yè)主代表請示、匯報工作。
（3）向業(yè)主提交的報告、發(fā)文等均應經(jīng)項目經(jīng)理審核批準并加蓋項目部公章后才能發(fā)出，發(fā)文應有專門立檔的簽收記錄表和有關人員簽字。
（4）業(yè)主給項目部的批示、發(fā)文等應單獨立檔保存。
（5）指導日常工作的月、周工作計劃，統(tǒng)計月報準時報送業(yè)主。（6）及時收集業(yè)主的反饋意見，對業(yè)主的投訴和不滿應及時向主管領導和總經(jīng)理匯報，并做出相應處理。
（1）與監(jiān)理、施工單位的溝通一般通過會議、發(fā)文及口頭等方式，按專業(yè)對口的原則進行。
（2）對施工單位現(xiàn)場質量、進度的問題，一般應通過監(jiān)理單位處理，必要時可組織有監(jiān)理、施工單位參加的專題會。
（3）準時參加由總監(jiān)理工程師組織各相關方的工程例會，在施工現(xiàn)場應注意維護監(jiān)理工程師的權威和尊嚴。
（4）督促監(jiān)理單位及時提出有關的監(jiān)理月報、監(jiān)理通知及對施工單位申報資料的審批。
（5）項目經(jīng)理應加強與總監(jiān)理工程師及施工分包項目經(jīng)理的溝通與協(xié)調，尤其是對重大問題的處理與決策。
（6）項目部應注意收集監(jiān)理、分包單位的反饋意見。（7）與各方的收、發(fā)文件均應單獨立檔保存。3、與設計單位的溝通管理，應做到以下幾點：
（1）由工程技術負責人牽頭負責與設計單位的溝通、協(xié)調。（2）對設計圖紙等文件的管理信息應由資料員統(tǒng)一登記、保存，使用時辦理發(fā)放手續(xù)。
（2）項目部應及時參加組織設計單位參加設計交底會、工程例會及其他專題會。
（3）項目部各專業(yè)技術人員負責與設計專業(yè)負責人協(xié)調溝通對設計變更、洽商的確認。
（4）項目部經(jīng)理應重視與設計院的溝通、協(xié)調。（5）與設計單位的收、發(fā)文件應單獨立檔保存。
第十三章項目治安保衛(wèi)消防管理制度
一、治安保衛(wèi)制度
1、與當?shù)嘏沙鏊蜆I(yè)主做好協(xié)調，搞好工地上安全保衛(wèi)工作，確保工程施工安全順利進行。
2、當班人員嚴守工作崗位，不脫崗，不閑聊，按時交接班，工作中注意觀察情況，掌握動態(tài)。
3、值班人員要了解施工現(xiàn)場內所有人員基本情況及所屬部門。
4、對進入施工場所內的人員，值班人員有權問清來由并做為登記工作，如來訪者無理取鬧、不聽勸解，值班人員有權將其送主管部門或當?shù)嘏沙鏊幚怼?/p>
5、嚴禁各類非生產(chǎn)人員（包括買賣、乞討人員）進入施工現(xiàn)場及辦公生活區(qū)，對可疑人員，值班人員要詳細詢問。如發(fā)生盜竊案件，視其責任大小，將給予當班人相應的處罰。
6、加強值班的責任心，嚴禁酒后上崗。
7、任何人員及車輛拉材料，必須在有關領導簽發(fā)出門證明，否則不準放行。
二、施工現(xiàn)場消防管理制度
1、施工現(xiàn)場的消防管理應根據(jù)“以防為主，防消結合”的方針，做好施工現(xiàn)場工地的防火工作。
2、工地的項目經(jīng)理是工地消防工作的第一責任人，應對工地的消防工作負總責。
3、施工工地要成立消防安全小組，并組建義務消防組織，開展消防安全活動和消防安全知識宣傳教育，施工現(xiàn)場要有醒目的消防安全標語、標志和消防安全管理制度，狠抓落實。
4、編制消防工作計劃，每項施工環(huán)節(jié)必須有消防要求，在生產(chǎn)調度會上同時布置，并定期檢查消防安全工作。
5、施工現(xiàn)場要明確劃分用火作業(yè)區(qū)，倉庫區(qū)、生活區(qū)、材料存放等區(qū)域，各區(qū)域之間要留有防火間距。
6、食堂要單獨搭建，不應與其他用房設在同一棟建筑內。施工用火時，要清理現(xiàn)場可燃物，備有消防器材。
7、施工現(xiàn)場生活區(qū)、倉庫區(qū)、材料存放等區(qū)域應配備足夠的消防器材，消防車道要暢通。
8、工棚、建筑物內不準亂拉亂接電線，不準隨意增加電熱設備，嚴禁使用“三爐”。
9、施工現(xiàn)場應配備足夠的消防器材，指定專人維護、管理、定期更新，保證完整好用。
10、在土建施工時，應先將消防器材和設施配備好。
11、焊、割作業(yè)點與氧氣瓶、電石桶和乙炔發(fā)生器等危險物品的距離不得少于l0m，與易燃易爆物品的距離不得少于30m；如達不到上述要求的，應執(zhí)行動火審批制度，并采取有效的安全隔離措施。
12、乙炔發(fā)生器和氧氣瓶的存放之間距離不得小于2m，使用時，二者的距離不得小于10m；氧氣瓶、乙炔發(fā)生器等焊割設備上的安全附件應完整有效，否則不準使用。
13、施工現(xiàn)場的焊、割作用，必須符合防火要求，嚴格執(zhí)行“十不燒”規(guī)定。
14、冬期施工采用保溫加熱措施時，應符合以下要求：用電熱器加溫，應設電壓調整器控制電壓，導線應絕緣良好，連接牢固，并在現(xiàn)場設置多處測量點。
采用鋸末生石灰蓄熱，應選擇安全配方比，并經(jīng)工程技術人員同意后方可使用。
采用保溫或加熱措施前，應進行安全教育，施工過程中，應安排專人巡邏檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
項目質量管理方案篇九
通過科學的質量管理，建立正常、嚴謹?shù)墓ぷ髦刃?，確保醫(yī)療質量與安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進醫(yī)院醫(yī)療技術水平，管理水平不斷提高。
適用于與醫(yī)院醫(yī)療質量管理相關的.全部工作。
1、成立醫(yī)院醫(yī)療質量安全管理委員會，由院長擔任主任委員，主管副院長等擔任副主任委員，委員由各臨床、醫(yī)技科室主任、醫(yī)務科、護理部、質控科負責人組成。主要職責：在院長的領導下從醫(yī)院發(fā)展的高度確定醫(yī)療質量管理的總體目標和指導思想，并對醫(yī)院相關醫(yī)療質量管理與持續(xù)改進方案提出建議和意見；成立醫(yī)院護理質量管理委員會，由院長擔任主任委員，主管副院長等任副主任委員，護理部及質控科負責人任秘書，委員由各護理單元護士長組成。
2、醫(yī)院醫(yī)療質量控制科負責對全院醫(yī)療質量的管理，護理部負責對全院護理質量的管理。具體工作包括質控的目標、標準、內容、方法等的制定，組織每季度的監(jiān)督、檢查、考核和總結工作等。
3、組成科室醫(yī)療質量管理控制小組，由臨床、醫(yī)技、門診科室行政科主任、行政副主任、護士長、質控醫(yī)師、質控護士組成。主要職責：負責制定本科室醫(yī)療質量管理與持續(xù)改進方案，規(guī)范本科室醫(yī)務人員的醫(yī)療行為和完成醫(yī)院醫(yī)療質量、護理質量、醫(yī)技及門診工作質量的自查、互查工作。
項目質量管理方案篇十
根據(jù)市質監(jiān)局、市經(jīng)信委、市住建委、市國資委、市工商聯(lián)、市總工會、共青團市委關于開展年市質量月活動的通知要求，結合我局實際，制定我局質量月活動方案。
深入貫徹落實中央和市經(jīng)濟工作會議精神，以科學發(fā)展觀為指導，以“提升質量安全水平、服務經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展”為主線，推動大質量工作機制和大質檢文化建設。進一步促進企業(yè)落實質量安全主體責任，促進各級政府加強對質量工作的領導，促進部門、行業(yè)組織加強支持、指導和服務的力度，促進全社會增強質量意識。
質量提升，促進發(fā)展，惠及民生
（一）開展形式多樣的宣傳活動
1、開展質量安全進企業(yè)活動。選取重點企業(yè)進行宣傳，重點宣傳生產(chǎn)許可、質量安全等相關知識，提高經(jīng)營者質量安全意識，保護消費者合法權益。
2、組織重點用能企業(yè)宣傳計量檢測和能源平衡測試相關知識。請有關專家進行知識輔導，講解節(jié)能法中與質量技術監(jiān)督職能有關的內容。
（二）開展以食品安全、特種設備安全為重點的專項檢查。
對全區(qū)獲證企業(yè)進行全面巡查。對生產(chǎn)必備條件，從原料進廠到產(chǎn)品出廠的每個環(huán)節(jié)及添加劑使用等進行全方位檢查，確保產(chǎn)品質量。
開展高風險食品、傳統(tǒng)特色食品企業(yè)專項整治，優(yōu)化食品生產(chǎn)整體環(huán)境。開展對小作坊的專項執(zhí)法檢查，保證食品質量安全。
開展特種設備專項整治活動，重點對土鍋爐、危險化學品、氣瓶、游樂設施進行專項整治。
認真推進全區(qū)重點企業(yè)的節(jié)能工作。配合能源監(jiān)測站開展計量檢測和能源平衡測試相關工作。
開展定量包裝商品計量監(jiān)督抽查和過度包裝商品的監(jiān)督檢查。
（6）選擇空調機、電冰箱、洗衣機等產(chǎn)品，開展能效標識專項監(jiān)督檢查。
1、加強領導。
成立質量月活動領導小組。局長任組長，副局長、紀檢組長任副組長，各部門主要負責人為成員。領導小組負責組織、安排質量月期間的執(zhí)法檢查和有關宣傳工作。質量月活動辦公室設在質量科（食品科），負責信息報送，總結材料匯總及上報工作。
2、高度重視。
各部門要把質量月活動作為提高產(chǎn)品質量和展示質監(jiān)工作職能的平臺，認真做好活動的具體組織工作，周密實施。使質量月活動成為影響大、內容實、效果好的品牌活動。
3、加強協(xié)調，形成合力。
各項活動按照局內職責分工進行，部門與部門之間，要加強協(xié)調，密切配合，避免單打一。樹立全局一盤棋思想，團結一致，形成合力。
4、加強宣傳，擴大影響。
積極爭取新聞媒體的支持配合，注重宣傳，擴大社會影響，引導社會關注質量。各部門在活動進行當中和完成以后，要及時向宣教科和有關部門報送信息。
5、認真總結。
各部門于10月8日前，將活動總結報質量科（食品科），匯總后于10月13日前將總結報市局。
項目質量管理方案篇十一
工程質量的體系對國家和人民的安全、社會的安定和人民的幸福、人民群眾的切身利益、城市的品位和形象有著直接的關系，下面小編為大家整理了關于工程項目質量管理的文章，一起來看看吧：
人是工程施工主導者，人雖然是是質量的創(chuàng)造者，但是也是不合格產(chǎn)品、失誤和工程質量事故的制造者。要想實現(xiàn)一流的管理質量，必須保證質量管理中以人為中心，明確從事各項質量管理人員控制的責任建立質量責任制，建立嚴格的技術管理體系。
管理體系有質量管理、質量遵循方法、質量管理制度、嚴格技術管理、.質量管理，并且起到以下幾種作用。
一、工程滿足使用外觀使用、理化結構適用人們需求。
二、工程在滿足規(guī)定使用的年限后，壽命周期更耐久。
三、工程竣工后在使用過程中能夠保證結構安全、環(huán)境美化，具有審美又安全，給人以美的享受。
四、工程在規(guī)定的時間和條件下完成，取決于管理的可靠性。
五、工程從開始的規(guī)劃、設計、施工到完成項目，經(jīng)濟成本在規(guī)定之內。
工程與環(huán)境的協(xié)調性：周圍生態(tài)環(huán)境協(xié)調與所在地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境，以適應可持續(xù)發(fā)展的要求。
目前建筑市場盛行的市場環(huán)境下，建筑企業(yè)為了保證業(yè)績和維持生存，往往對工程的質量疏于管理，或者根本就不具備完整的'管理系統(tǒng)來保證質量控制的實施，從而工程質量出現(xiàn)重大的質量安全事故是社會關注的焦點對象。
現(xiàn)在人們的質量安全意識的提高，對建設事業(yè)的健康發(fā)展，建設工程質量有更高的要求。另外，建筑工程質量也是建筑這一特殊行業(yè)在未來成為社會的必然趨勢。建設質量管理體系主要是靠項目經(jīng)理，健全的工程質量管理系統(tǒng)為其次，要對工程質量進行系統(tǒng)檢查，還要對檢查、評定的結果認真負責，通過質量管理活動，與此同時在施工現(xiàn)場建立質量保證機構，明確相應的工作程序和質量職責，在質量監(jiān)控體系保障下，努力保證建筑產(chǎn)品質量達到國家規(guī)定標準。工程管理與建設管理主管及其公司質量檢測部門要做好協(xié)調工作，配合各專業(yè)檢查人員，對工程質量進行嚴格的保證監(jiān)督檢查。
建筑工程的主要體系：材料檢驗、建筑配件、器具和設備進場驗收和材料的復檢?？刂泼康拦ば虻馁|量，使各工序間和各相關專業(yè)工序之間形成一個有秩序的整體。
項目的建設過程是工程建設市場走向規(guī)范化管理的一項重要措施，關于建設單位的建設監(jiān)理，工程建設的質量控制。質量控制堅持以預防為主，質量標準，嚴格檢查，把質量問題盡力減到最小。監(jiān)理人員熱情幫促承建單位改進工作，健全制度，這本身就是做好事前控制的重要內容。監(jiān)理人員在制定施工方案后，完善質量保證體系。質量控制過程中應堅持每道工序質量合格確認后，才進行下道工序施工，監(jiān)理工程師要做到全過程監(jiān)理、全方位控制，做到質量控制的主要作用。
3.1 材料檢驗
為減少材料標識：不同類型、規(guī)格、批次的產(chǎn)品誤用和混用，為確保工程所需物資符合圖紙、合同要求，就必須對進場的成品、半成品進行標識，因此，進入現(xiàn)場的成品、半成品必須由質檢材料員進行掛牌標識，單位工程和分部、分項等主要以預檢記錄、檢驗記錄、檢驗試驗報告、評定表等記錄作為標識，由工長、質檢員填寫，資料員整理好后歸檔，并做好記錄，保證可查性。為了在施工過程中避免使用不合格的原材料、半成品、構配件、設備等，必須嚴格檢驗。
3.2 建筑配件
工程建設的主體是建設單位，建設單位又是工程建設項目的主要管理者和實施者，還是工程項目管理的核心，因此工程質量在工程建設過程中處于主導地位。工程項目投資效益得以實現(xiàn)的根本保證是工程質量，確保工程質量的有效方法是嚴格控制質量，控制質量應貫穿于工程建設的始終。建設單位相關部門應全權代表建設單位履行職責，采取嚴格控制、預防為主的手段，將質量問題消滅在萌芽狀態(tài)，努力達到質量控制的預期目標。
施工前質量控制：施工過程中的鋼筋混凝土綁扎、以及隱蔽工程的工序和施工中的薄弱環(huán)節(jié)地下防水工程、屋面與衛(wèi)生間防水等，如發(fā)現(xiàn)對后續(xù)工程施工或安全施工有重大影響的，原配料質量、模板的支撐與固定工序或其他問題都應及時向監(jiān)工人員說明情況。
現(xiàn)場布置：工程建設項目簡介圖;施工總平面圖;質量保證體系組織結構圖;質量責任區(qū)域分布圖;現(xiàn)場質量管理制度;質量責任制。
施工管理：對每一個參與實施建造過程的人員，都必須規(guī)定明確的質量節(jié)點考核指標，并把質量考核指標直接與收入掛鉤，與晉升掛鉤，只有這樣才能最大限度地發(fā)揮現(xiàn)場職工對質量管理的主動性和創(chuàng)造性，保證質量目標的實現(xiàn)。對于一系列的工程質量問題，將隨著時間不斷發(fā)展變化。
3.3 施工后檢測
監(jiān)理人員要嚴格按照有關規(guī)定進行檢查，對隱蔽工程和工程的關鍵部位做到專檢、抽檢、不定期檢查，及時處理發(fā)現(xiàn)的一系列問題。在施工過程中應該嚴格按照有關規(guī)范、監(jiān)理、施工合同進行監(jiān)理，協(xié)助施工單位保證工程建設質量。
質量檢查的主要內容由監(jiān)理工程師進行質量監(jiān)督與檢查，是否具備開工條件、工序交接檢查、重要的工序或對工程質量有最大影響的工作、經(jīng)監(jiān)理人員進行工序交接檢查。對于可隱蔽工程檢查則需經(jīng)監(jiān)理人員檢查認證后方可掩蓋。對于分項、分部工程完工后，應經(jīng)監(jiān)理人員驗收。施工難度較大的工程結構或容易產(chǎn)生的質量通病，監(jiān)理人員還應進行跟班追蹤檢查。
施工單位首先自檢合格后，再由建設、監(jiān)理、設計、施工和質量監(jiān)督者一起核定質量是否合格，監(jiān)理工程師在施工過程中對質量控制的好壞，直接影響了工程建設進度、質量以及投資，所以確保工程建設質量需要大家處理好工程進度和質量控制。
質量問題是經(jīng)濟發(fā)展、國民經(jīng)濟、科技、管理水平和對外貿(mào)易發(fā)展的首要問題。質量管理措施一定要有章可循，質量管理的好壞也是工程質量好壞。工程質量必須加倍重視、嚴格控制，使質量控制貫徹于工程建設的全過程，特別是施工過程量大時尤為重要。對于質量管理不當?shù)娜嘶蚴┕り犜摀Q就換，否則會帶來質量隱患。為提高我國的工程質量，加快我國國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展。工程質量必須滿足人們生活水平的需求。
項目質量管理方案篇十二
病案系所有醫(yī)療護理文件的總稱，是傷病員病情演變和醫(yī)務人員醫(yī)療活動的真實記錄，也是醫(yī)療、教學與科研工作的重要資料。病案具有較高的法律效應，是處理醫(yī)療糾紛、醫(yī)療鑒定和涉法案件的關鍵證據(jù)之一，也是醫(yī)保、商業(yè)保險、新農(nóng)合報銷和有關理賠方面的的重要憑據(jù)和用人單位錄用工作人員、傷殘評估、病休證明的依據(jù)。病案質量反映了醫(yī)院管理、醫(yī)療規(guī)章制度落實、醫(yī)療技術和科研水平，體現(xiàn)了醫(yī)院的醫(yī)療技術水平和醫(yī)療質量，是醫(yī)院進行醫(yī)療質量管理、保障醫(yī)療安全的重要手段。認真抓好病案書寫質量，能有力促進醫(yī)院醫(yī)療服務整體水平的提高，因此，醫(yī)院歷來重視病案書寫質量，并制訂如下管理方案。
負責研究和探索醫(yī)院病案管理工作，定期組織檢查、分析病案現(xiàn)狀，及時發(fā)現(xiàn)病案質量或管理工作問題，提出改進和處理意見，報院首長批準后組織實施。
1、自查：經(jīng)治醫(yī)師認真書寫每一份病案，做到及時、真實、準確、規(guī)范、完整、簡潔地反映診療全過程。病案歸檔前，認真對照規(guī)范要求進行自查。
2、科查：上級醫(yī)師必須對下級醫(yī)師的病案進行審修、指導，并逐級簽名。主治醫(yī)師、（副）主任醫(yī)師利用查房、教學及對病案首頁簽名時，應逐級檢查病案書寫質量。各科室應每月召開病案質量分析會，重點對危重癥、疑難病、重大手術、療效差、住院時間長的病例進行分析討論，并及時召開死亡病例討論會。
3、院查：醫(yī)務處定期不定期組織對在院病例進行抽機抽查和點評。醫(yī)院質控小組定期對歸檔病案進行抽查和評分。病案質量管理委員會負責終末質控。每年醫(yī)務處會同質控室、病案質量管理委員會，組織舉辦1-2次病案評展。
1、病案書寫參照下發(fā)的規(guī)范格式執(zhí)行，各醫(yī)技科室報告單按制式報告單格式書寫。
2、各級醫(yī)務人員要養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L、嚴格的標準要求、嚴肅認真的態(tài)度，對待每位傷病員，書寫好每份病歷。
對影響病案質量的重要環(huán)節(jié)和項目實行單項否決制。
（一）凡存在以下主要缺陷之一者，病歷質量直接降為乙級
1、病案首頁醫(yī)療信息未填寫，或缺項、錯項達三項（含三項）以上。
2、首次病程記錄無診斷依據(jù)、鑒別診斷、擬診分析；無診療計劃或診療計劃有原則性錯誤。
3、入院記錄及病程記錄內容嚴重缺乏或失實，導致診斷缺乏依據(jù)。
4、缺對診斷、治療起決定性作用的輔助檢查或報告單。
5、重大、疑難手術、本院新開展的手術、術前未定式手術無術前討論（急診手術除外）。
6、無三級檢診或超過規(guī)定時間（一周）；疑難、危重癥入院或大手術、疑難手術術后48小時內無科主任或副主任醫(yī)師以上人員查房記錄。
7、缺出院記錄；死亡病人缺死亡前的搶救記錄；缺死亡記錄或死亡病例討論。
8、缺整頁病歷記錄造成病歷不完整；有不符合規(guī)范要求的涂改、補貼；錯別字、病句多、影響準確表達語意，不能通讀。
（二）凡出現(xiàn)以下重大缺陷之一者，病歷質量直接降為丙級病歷
1、存在兩項以上乙級病歷的單項否決所列缺陷。
2、誤診、誤治，延誤搶救，導致不良后果。
3、遺漏重要診斷及治療，導致不良后果。
4、重要操作失誤者。
5、按規(guī)范要求應有知情同意書而缺如。
6、重要病案內容缺如：缺入院記錄、住院病歷、首次病程記錄、現(xiàn)病史、體格檢查、手術記錄單、麻醉記錄單、護理文件等之一者。
7、病歷丟失、篡改病歷或在病歷中仿他人或替他人簽名。
1、凡新來院的住院醫(yī)師（含聘用醫(yī)師）、進修醫(yī)師、實習醫(yī)師（含研究生），均須進行病案書寫規(guī)范的崗前培訓，經(jīng)考核合格后才予上崗。
2、住院醫(yī)師（1年以下）和進修醫(yī)師前半年每月必須書寫大病歷1份，由科室逐月登記，注明患者姓名、住院號和書寫醫(yī)師姓名。
3、實習醫(yī)師可在帶教醫(yī)師指導下書寫一般病程記錄，不得書寫入院記錄、首次病程記錄、主任查房記錄、手術相關記錄、臨床病例討論記錄、搶救和死亡記錄等重要內容，不得與患方簽署任何知情同意書。
4、實習醫(yī)師在臨床科實習期間，每月至少寫大病歷4份；書寫的大病歷不作為存檔的正式病案資料。
1、加強醫(yī)療質量監(jiān)控管理
（1）加強對住院病人診療全過程的.質量監(jiān)控。凡未按要求監(jiān)控者，每份病歷扣科室考評分5分。
（2）嚴格終末質量管理。所有出院病歷上級醫(yī)生必須嚴格把關，未符合要求者，按考評細則進行扣分。
（3）嚴格落實各項醫(yī)療規(guī)章制度和醫(yī)療技術操作規(guī)范，狠抓醫(yī)療缺陷控制。質控室抽查或機關檢查，發(fā)現(xiàn)存在醫(yī)療缺陷，屬一般醫(yī)療缺陷1例扣當事人50元，并扣科室考評分10分；屬嚴重醫(yī)療缺陷扣當事人200元，并扣科室考評分20分。造成醫(yī)療糾紛，按糾紛處理細則處理。
（4）加強對急重癥患者的質控管理?？剖页霈F(xiàn)危急重癥病人必須上報醫(yī)務處，搶救時必須有主治醫(yī)生（含）以上人員在場指導同時報醫(yī)療總值班，違者每例次扣科室考評分5分。
（5）加強對圍手術期病人的環(huán)節(jié)質控。重大或新開展的手術必須進行術前討論，報醫(yī)務處審批同意后，方可進行；術后24小時內必須有主治醫(yī)生（含）以上人員查房并審閱手術記錄和查房記錄。違者扣科室考評分5分。
（6）各科室每月組織一次醫(yī)療質量分析會，制定質量管理與改進措施，并有專門登記本進行記錄。臨床科室抽查當月8份以上病歷（主要為一級護理、疑難危重癥、大手術、死亡及出現(xiàn)醫(yī)療爭議的病歷），重點討論分析病案質量及診療質量。醫(yī)技科室應征詢臨床科室意見，并討論分析質控措施、工作質量、服務態(tài)度、科間協(xié)作等。未落實或分析內涵欠缺，扣科室考評分10分。
2、對輔助檢查診斷較疑難、結果不確定或與病情不符者，醫(yī)技科值班人員應及時報告科室領導，必要時組織科內討論，并將分析結果及時反饋臨床科。違者，每例次扣當事人50-100元，并扣考評分5分。
3、確保麻醉質量和安全。麻醉科要嚴格落實術前病情熟悉和術后訪視；重大、疑難危重癥、多學科協(xié)作和新開展的手術，麻醉醫(yī)護人員應安排業(yè)務骨干；更改術前已確定的麻醉方式應征得手術者同意。違者，每例次扣考評分5分。
4、醫(yī)療文書管理有關規(guī)定
（1）體檢作弊或出具假證明者，扣當事人200元，情節(jié)嚴重者扣當事人當月獎金。
（2）不得在各種病歷、診斷證明（或死亡證明）、申請單、檢查報告單或處方上冒充上級醫(yī)生簽名。違者，住院醫(yī)生、轉科醫(yī)生、聘用制醫(yī)生扣50元；實習、進修醫(yī)生停止實習或進修。
（3）處方、出具給患者的各種醫(yī)療文書（病情摘要、診斷證明、死亡證明等）書寫合格率要求達到100%。每下降1%扣科室10分；不符合規(guī)范的每張扣當事人30元，并扣科室考評分5分；上級檢查中，發(fā)現(xiàn)一張不合格扣當事人100元，并扣科室考評分各10分。
（4）輔助檢查申請單或報告單不規(guī)范或過于簡單，有缺漏項者，每份扣當事人30元，并扣科室考評分5分。
（5）未按要求及時出具危重癥通知單、死亡通知單并于12小時內上報醫(yī)務處的，每例次扣經(jīng)治醫(yī)生50元，扣考評分5分。
（6）醫(yī)院組織抽查在院病歷或歸檔病歷，質量評分85分，每份扣200元，并扣科室考評分10分；評分75分，每份扣400元，并扣科室考評分20分；克隆病歷每份扣考評分5分，并扣經(jīng)治醫(yī)生50元。
（7）上級抽查病歷，出現(xiàn)一份乙級病歷，扣科室考評分20分，扣經(jīng)治醫(yī)師400元，上級醫(yī)師200元，科主任100元；出現(xiàn)一份丙級病歷，扣科室考評分100分，經(jīng)治醫(yī)生扣除當月獎金，上級醫(yī)師、科主任、醫(yī)療助理員、醫(yī)務處主任、醫(yī)療副院長分別扣當月獎金的50%、30%、20%、10%、5%。
（8）醫(yī)院或上級組織病案質量檢查評比，排名前三名獎勵200元。全年病歷考評獲優(yōu)秀者，獎勵300元。
項目質量管理方案篇十三
項目質量管理制度
(表16)
一、九不準：
1、上道工序質量不合格，不準進行下道工序施工。
2、沒有技術和質量交底，不準施工。
3、未經(jīng)隱檢、預檢及檢查驗收手續(xù)簽認之前,不準進行下道工序。
4、沒有材質證明和試驗報告或檢驗不合格的材料、半成品不準用于工程。
5、工地不準變更砂漿、險配合比。
6、未經(jīng)考試合格的特殊工種,不準從事該專業(yè)的施工，做到持證上班、崗。
7、嚴格按圖施工不準任意變更圖紙要求，凡須變更的`事先辦完手續(xù)后再施工。
8、沒有進行結構驗收的，或未得到政府質檢站同意不準進行裝飾工程。
9、留有大量回頭活，不準進行油漆、刷漿施工。
二、四不驗評：
1、班組不認真自檢，無自檢記錄不驗評。
2、分項工程沒有全部完成本工序之前不驗評。
3、砂漿、混凝土沒有r28強度結果的分項不驗評。
4、分項工程完成后，工長不組織質量檢查不驗評。
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