光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
度個人工作計劃篇一
20__年工作計劃中的第一條、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務的接觸，使我對公司的業(yè)務有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于業(yè)務員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手。
1、在第一季度，以業(yè)務學習為主，由于我們公司正值開張期間，部門的計劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我會充分利用這段時間補充相關業(yè)務知識，認真學習公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡客戶感情，到以期組成一個強大的客戶群體。
2、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端，.并且，隨著我公司鋪設數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力。
4、年底的工作是一年當中的頂峰時期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天的時間。我們部門會充分的根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調節(jié)我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到最大化!
二、制訂學習中的工作計劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調整經(jīng)營思路的工作，學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關廠房的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支持)。
三、 加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
以上，是我對20__年的一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20__年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰(zhàn)。
度個人工作計劃篇二
隨著新學期的到來，撫順職業(yè)技術學院工商系生活部也面臨著新的挑戰(zhàn)，我部也要繼續(xù)發(fā)揚生活部的優(yōu)良傳統(tǒng)，在繼續(xù)做好本職工作的同時，極力配合好其它部門的工作。信息學院生活部一直以"服務同學，宣傳自己"為工作原則，在全心全意為學院同學們服務的同時，努力將生活部由幕后推向前臺，打造自己的精品活動，以嶄新的姿態(tài)迎接挑戰(zhàn)，以積極的態(tài)度做好自己的本職工作?；谝陨锨闆r，現(xiàn)對撫順職業(yè)技術學院工商系生活部本學期的工作計劃做如下安排：
一.自身建設
1.加強自身建設，明確工作思路，完善自身管理。在院領導和主席團的指導下，我部要根據(jù)自身的特點，優(yōu)化自身機構，團結共進，使生活部的運作更規(guī)范更有效率。明確分工以及個人職責，讓老師以及同學們看到的是一個有組織，有紀律的生活部。
2.努力完成生活部的各項工作,認真學習各項規(guī)章制度，從部長到干事做到一切嚴格遵守紀律，服從組織安排。
3.嚴格擺正工作，學習，生活三者關系。工作態(tài)度積極端正，做到任務落實到位，責任落實到人。工作中應當注重效率，質量和可操作性。在可操作性強，保證質量的同時，提高工作效率，少做"無用功"。
4.注意及時反饋信息，不論部長級或者是干事，在工作中遇到困難首先及時解決，自己難以解決的事情應及時向上級匯報，以免耽誤工作。
二.工作制度：
1.遵守學校的各項規(guī)章制度，遵守學生會的章程及各項規(guī)章制度。
2.本著"從同學中來，到同學中去，全心全意服務同學"的宗旨，為信息學院盡自己最大的努力。
3.生活部的每位成員都要養(yǎng)成積極熱心，吃苦耐勞，認真負責的工作作風。
4.生活部要繼續(xù)作好學生同學校后勤方面的聯(lián)系人，協(xié)調好二者之間的關系,廣泛收集同學們對學校飲食，安全等方面的相關意見和建議，并及時傳達給相關的部門。
5.維護同學們的基本利益，確保同學們生活愜意有序進行的基礎上，努力使同學們的大學生活更為豐富多彩。
6.生活部成員要嚴格要求自己，不論是在學習、工作，還是生活方面，時刻注意在同學們心目中的形象，不得做出有損信息學院學生會的事情，應爭取在各個方面起到模范帶頭作用。
7.因有特殊事情不能正常參加例會及工作時，應提前向部長請假。
三.常規(guī)工作:
1.宿舍管理
每周定期檢查宿舍衛(wèi)生(每周四下午5：30)。
不定期抽查宿舍衛(wèi)生,以及日后跟蹤調查。
2.宿舍衛(wèi)生知識教育
在換季的時候為大家提供一些預防疾病的知識，以板報和宿舍欄的形式來宣傳預防疾病的知識。
3.開展豐富的校園活動
"和諧校園，你我爭先""溫馨之家"宿舍評比，作為撫順職業(yè)技術學院工商系生活部優(yōu)秀的校園活動，一直得到老師以及同學們的好評。我們這學期在按照以往評比原則的基礎上將力求有所創(chuàng)新，新的學期，新的工作也將以新的面貌接受老師的審查。
四.其他工作的開展
1.在即將到來的第10屆撫順職業(yè)技術學院運動會期間做好后勤保障工作。為工商系的運動健兒們盡自己最大的努力做好后勤工作，使他們沒有任何后顧之憂，爭取為工商系取得更好的成績。同時全力配合其他部門在運動期間的各項工作。
2.積極配合學生會其他部門本學期的各項工作，在學生會內部樹立"有困難，生活部幫忙"的工作理念。和各個部門緊密合作，共同為撫順職業(yè)技術學院美好的明天貢獻自己的一份力量。
3.定期召開生活部例會，重要會議時做必要的會議記錄。
以上是本學期的工作計劃。生活部所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，積極配合信息學院其他各部門的工作，確保我院系的各項工作有條不紊地開展。為學校的迎評促建工作添磚加瓦，貢獻出最大的力量。
度個人工作計劃篇三
(一)加強校長隊伍建設。
建立校長競聘制度。校長職位空缺，嚴格按照選拔條件和程序，實行競聘上崗。對新任校長實行聘任制，聘期三年，第一年為試用期，經(jīng)考核合格后正式辦。聘任手續(xù);任期內對其實行目標管理，任期內不能勝任工作的隨時予以解聘，任職期滿后重新競聘。高中校長由縣委組織部和教體局共同組織競聘和考核;初中校長及中心校校長由縣教體局組織競聘和考核;小學校長由鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校組織競聘和考核;考核結果作為其任用依據(jù)。20--年3月完成兩所中心校副校長、兩所初中副校長的公開競聘上崗工作。
(二)加強教師隊伍建設。
1、加強教師隊伍管理。繼續(xù)推行教師聘用制度，實行聘用管理。聘用期滿后重新續(xù)聘，簽訂長期合同教師按合同管理。對義務教育學校教職工實行績效管理，體現(xiàn)優(yōu)勞優(yōu)酬。加強農(nóng)村學校投入，逐步解決農(nóng)村教師的公益性住房。
2、建立高中教師正常補充、人員流動機制。用2—3年的時間，把不適應高中教學的教師調動到初中任教;把不適應初中教學的教師調動到小學任教。20--年將從縣外高中在職教師中招聘40名35歲左右的骨干教師，充實到我縣高中教師隊伍?？h里解決編制和工資，津貼、補貼和安家費由學校負責解決。短期內能迅速提高我縣高中師資水平和教育質量，提高高考升學率，提升汝南教育形象。
3、招聘初中、小學教師，充實教師隊伍。20--年預計招聘初中教師58名，其中音樂教師、美術教師各5名。農(nóng)村小學教師162名，其中體育教師、音樂教師、美術教師和英語教師各17名，語數(shù)教師94名。
(三)加強高中教研隊伍建設。
為加強對高中的教學研究、教改實驗、教研活動、教學評估等方面的指導，將在招聘高中教師時招聘7名高中教研員。
(四)加快整合步伐，優(yōu)化教育資源。
20--年底整合農(nóng)村小學46所，保留農(nóng)村全日制完全小學152所，建設寄宿制小學38所。高年級學生向由初中騰出所辦的寄宿制小學或向縣城新城區(qū)新建小學集中，只保留部分低年級教學點。解決農(nóng)村小學教師缺編、學科不配套、課程開不齊的問題。將原老君廟高中、梁祝職高改建農(nóng)村寄宿制小學。
(五)加快城區(qū)學校建設。
投資7000萬元在原實驗中學北邊新建一所占地200畝、擁有90班規(guī)模學位5400個普高一所，搬遷汝南二高。二高搬遷后，將縣三中、汝寧二中合并遷入原二高校址，更名汝南第二初級中學。將回小遷入原汝寧二中校址，原縣三中校址作為汝寧三小分校。在汝南一高西側征地100畝，投資1200萬元新建36班規(guī)模教學樓一幢、男女生寢樓各一幢、標準化操場一個。投資10422萬元在新建普高北邊新建一所占地面積300畝、擁有初中120班、小學36班規(guī)模7620個學位的九年一貫制寄宿學校一所。
(六)加快示范性學校建設。
高中以汝南一高為龍頭、初中以汝南縣一中為窗口，在政策、資金等方面給予傾斜，三年內使其硬件設施達到示范性學校標準。20--年前，把部分鄉(xiāng)(鎮(zhèn))存在的二所或三所初中逐漸合并成一所，按年級分校區(qū)就讀。解決農(nóng)村初中教師缺編和學科不配套的問題，將騰出的初中校舍辦農(nóng)村寄宿制小學。在中心鄉(xiāng)(鎮(zhèn))規(guī)劃縣三中、和孝初中、老君廟初中、留盆初中、梁祝初中、金鋪初中、三門閘初中、王崗初中、官莊初中9所學校為示范性初中，既可優(yōu)化農(nóng)村教育資源，又可實現(xiàn)]窗口引領、示范帶動。
(七)加快職業(yè)技術學校建設。
統(tǒng)籌縣域職業(yè)教育資源，調動職業(yè)學校布局，將馬鄉(xiāng)職業(yè)高中(汝南縣第一職業(yè)中專)、老君廟高中、縣衛(wèi)校、縣農(nóng)機校、農(nóng)廣校、及其它公辦職業(yè)教育培訓機構的資源整合，總投資1億元在實驗中學原址建立120班規(guī)模、在校生6000人的汝南縣職業(yè)技術教育中心。學校建設分三期完成。第一期：20--年4月底前完善30班規(guī)模1500個學位的教學、生活、實習等設施。完成分流招生1500人，達到30個教學班。需資金3000萬元(含盤活實驗中學所需資金，已爭取上級項目資金250萬元，首期招生只需投資630萬元)。
(八)加快學前教育發(fā)展。
辦好縣直幼兒園，以引導、示范全縣學前教育。吸引外資在城區(qū)興建民辦幼兒園2所，將學前教育推向社會，鼓勵幼兒園吸收社會資金合作辦學，力爭到20--年，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地建成一所200人左右規(guī)模、辦學條件達到國家標準的民辦幼兒園，在人口較多、經(jīng)濟條件好的村建成一所100人左右規(guī)模、辦學條件達到辦園標準的民辦幼兒園。同時加強對民辦幼兒園的規(guī)范管理，不斷改善辦學條件。
(九)加強學校內部管理和周邊環(huán)境治。。
1、加強制度建設。出臺《學校工作管理細則》、《教學工作管理細則》及評估細則等制度，具有很強的針對性和可操作性，加強檢查和督導，保證其貫徹執(zhí)行。重點加強學校公用經(jīng)費管理制度，保證教育經(jīng)費合理使用。
2、規(guī)范辦學行為，嚴格控制班額。嚴格按照國家標準限制班額。高中班額60人;初中班額50人;小學班額45人;幼兒園班額35人。根據(jù)辦學條件實行一票否決。既可避免學生因密度過大影響授課效果，又可減輕教師過重負擔，便于兼顧全員，從而提高教學質量。
3、加大學校周邊環(huán)境治。。嚴厲打擊干擾正常辦學秩序行為，對于惡意破壞、占用學校公用教學設施、干擾學?；A設施建設和尋釁滋事、到學校敲詐、毆打教師和學生等行為，一律從嚴查處，從嚴打擊。加強學校周邊網(wǎng)吧治。力度，堅決取締黑網(wǎng)吧，為學校教學創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
4、規(guī)范對學校的檢查和收費行為。從嚴懲處對教育和學校的“三亂”行為。各部門、各單位到學校進行檢查和收費，須報有關部門批準。檢查原則上每年只進行一次綜合性檢查，避免重復檢查和多頭檢查。
(十)建立獎勵機制。
20--年縣財政安排專項資金142萬元(以后逐年遞增)。高中預設獎金90萬元，依據(jù)高考成績設先進學校獎、優(yōu)秀校長獎、突出貢獻獎、名次獎、進線人數(shù)獎、名校錄取獎、高分考生獎、學生獎。初中預設獎金30萬元，依據(jù)中招成績設學校人均積分獎、優(yōu)秀校長獎、單科優(yōu)秀率獎(優(yōu)秀教師)、突出貢獻教師獎、鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬人均分獎。小學預設獎金15萬元，依據(jù)小學畢業(yè)水平測試成績設先進學校獎、優(yōu)秀校長獎、單科成績獎(優(yōu)秀教師)、突出貢獻教師獎。初中、小學控輟保學工作預設獎金7。7萬元，依據(jù)初中控輟保學工作評估方案設控輟保學工作先進學校獎、控輟保學工作優(yōu)秀校長獎、優(yōu)秀班主任獎。
度個人工作計劃篇四
(一)業(yè)務方面：
1、在年初制定了《____年營業(yè)中心治理辦法》、《營業(yè)員考核細則》、《業(yè)務稽核治理流程和考核辦法》，從制度上加強業(yè)務治理，理順作業(yè)流程。同時嚴明治理制度，綜合考核，論績取酬。
2、加強業(yè)務培訓，在營業(yè)中心開展每日一題、每周一試，提高營業(yè)員的業(yè)務水平。
3、每日一會，利用早會的時間對營業(yè)員進行業(yè)務培訓，本稿件版權是，請登陸原創(chuàng)網(wǎng)站查看及時快捷地傳達市公司的各種相關業(yè)務通知，隨時調整營業(yè)廳的業(yè)務操作處理措施。
4、20__年7月21日起在營業(yè)前臺實現(xiàn)了電子免填單服務，即實現(xiàn)了營業(yè)工單業(yè)務的變革。
5、完成了市場經(jīng)營部交辦的各項生產(chǎn)任務，同時對今年的客戶資料的核實及帳單郵寄等大型修改工作都保質保量完成，
(二)服務方面：
1、于20__年1月24日，郵電大廈主營業(yè)廳裝修完成，在新廳內增設了vip客戶接待室、飲水機、休閑座椅及其他的自助設施，從服務環(huán)境上盡量滿足用戶的需要。
2、建立建全《投訴受理流程》，確保窗口的用戶投本著首問負責制的原則，在第一時間內得到回饋和解決。
3、每周召開一次服務質量分析會，定期對服務工作進行總結，集體分析前臺一周來的投訴或業(yè)務處理案例，發(fā)現(xiàn)不足及時整改，好的做法給與激勵。
4、改變早會的方式，由傳統(tǒng)的開會方式改為列隊擊掌喊口號，鼓勵營業(yè)員的斗志，為天的開始創(chuàng)造良好的情緒。
5、加強服務禮儀培訓，每月定期學習《__禮儀服務講座》和《歐顧得禮儀服務講座》，并對營業(yè)員的站姿、坐姿行姿、蹲姿及其他營業(yè)服務禮儀進行實踐操作。
6、從今年年初開始，營業(yè)廳實現(xiàn)了用戶回訪制度、紅旗落誰家和營業(yè)員的星級評選活動，這些提升服務的舉措，用戶及營業(yè)員的收效都很好。
7、營業(yè)中心從年初開展爭創(chuàng)“青年文明號”的活動，并于20__年1月被評為市“市級青年文明號”、20__年11月被評為__省“省級青年文明號”的光榮稱號;同時2020__年底，向省公司申報“星級營業(yè)廳”，并有六名營業(yè)員即營業(yè)廳內50%的營業(yè)人員分別被省公司評為二星級和一星級營業(yè)員。
度個人工作計劃篇五
一、加強護士在職教育，提高護理人員素質。
1、加強相關知識學習，定期組織護士課程，輪流主講，進行規(guī)章制度和專業(yè)培訓。遇到特殊困難時，可以以醫(yī)生的授課等形式更新知識和技能。相互促進學習，做好記錄。
2、重點加強護士評價，加強學習意識，護理部計劃加強三基護理知識，以50項護理操作和專業(yè)技能訓練為主，高年資護士輪流出題，提高評價能力，注重實效，不流于形式，作為個人評價的`客觀依據(jù)。
3、做好低齡護理人員的傳遞，幫助，帶著工作，結合年輕護理人員的理論和實踐，掌握多學科的知識和能力。
4、隨著護理水平與醫(yī)療技術發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，有計劃的選送部分護士外出學習，提高護理人員素質，優(yōu)化護理團隊。不斷更新護理知識。
二、護理安全是護理管理的重點，安全工作不懈。
1、護理人員環(huán)節(jié)監(jiān)視：加強新護士和有思想感情的護士管理，重點接待，重點跟進。切實做好護理安全管理工作，減少醫(yī)療糾紛和危險，保障患者就診安全。
2、患者環(huán)節(jié)監(jiān)測：新住院、新轉入、急重患者、發(fā)生醫(yī)療糾紛危險患者應重點督促檢查和監(jiān)測。
3、時間環(huán)節(jié)監(jiān)測：假日、假日、工作繁忙、容易疲勞的時間、交接時必須加強監(jiān)督和管理。
4、護理操作環(huán)節(jié)監(jiān)測：輸液、輸血、注射、各種過敏試驗等。雖然這是一項日常工作，但一旦出現(xiàn)問題，它們都是人命關天的大事，作為護理管理中監(jiān)控的重點。
5、護理部不定期進行護理安全危險檢查，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，從自己和科室的角度分析，分析發(fā)生原因，提出吸取的教訓，提出預防和改善措施。對同一問題反復發(fā)生的科室和個人，追究相關責任，消除重大錯誤和事故的發(fā)生。
三、轉變護理觀念，提高服務質量。
1、培養(yǎng)護理人員樹立以患者為中心的觀念，以患者的呼聲為第一信號，以患者的需求為第一需求，以患者的利益為第一考慮，以患者的滿意為第一標準。加強主動服務意識、質量意識、安全意識，在進一步規(guī)范護理操作的基礎上，提高護理溝通技能，提高護理質量，確保護理工作安全有效。
2、重視收集護理服務的需求信息，護理部通過了解訪問意見、與門診和住院患者的對話、發(fā)行滿意度調查表等，獲得患者的需求和反饋信息，經(jīng)常聽取醫(yī)生的意見，立即提出改善措施，鼓勵護士的工作，調動她們的工作積極性，從思想、行動到真正的自主服務。將用心服務，創(chuàng)造感動的服務理念應用于實際工作。
3、嚴格執(zhí)行檢查制度，強調二次檢查執(zhí)行，加強安全管理責任，防止嚴重錯誤和事故發(fā)生，堅持每周進行二次護理檢查。在安全的基礎上提高我們的護理質量。
4、深化親情服務，提高服務質量。在培養(yǎng)護士日常禮儀的基礎上，進一步規(guī)范護理操作用語、護理交流技能。培養(yǎng)護士樹立良好的職業(yè)形象。
度個人工作計劃篇六
一、總體目標
根據(jù)本年度工作情景與存在不足，結合目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢，行政人事部計劃從十個方面開展__年度的工作：
1、進一步完善公司的組織架構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，爭取做到組織架構的科學適用，三年不再做大的調整，保證公司的運營在既有的組織架構中運行。
2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核供給科學依據(jù);
3、完成日常行政招聘與配置;
4、推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度;
5、充分研究員工福利，做好員工激勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。
6、在現(xiàn)有績效考核制度基礎上，參考先進企業(yè)的績效考評辦法，實現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的性、有效性。
7、大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓，加大內部人才開發(fā)力度。
8、弘揚優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)傳統(tǒng)，用優(yōu)秀的文化感染人;
9、建立內部縱向、橫向溝通機制，調動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內部關系。集思廣益，為企業(yè)發(fā)展服務。
10、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。既保障員工合法權益，又維護公司的形象和根本利益。
二、注意事項
1、行政工作是一個系統(tǒng)工程。不可能一蹴而就，所以行政人事部在設計制訂年度目標時，按循序漸進的原則進行。如果一味追求速度，行政部將無法對目標完成質量供給保證。
2、行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言，是十分重要的基礎工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項目較多，所以，需要公司領導予以重視和支持。自上而下轉變觀念與否，各部門供給支持與配合的程度如何，都是行政工作成敗的關鍵。所以行政人事部在制定年度目標后，在完成過程中懇請公司領導與各部門予以協(xié)助。
3、此工作目標僅為行政人事部__年度全年工作的基本文件，而非具體工作方案。鑒于企業(yè)行政建設是一個長期工程，針對每項工作行政部都將制訂與目標相配套的詳細工作方案。但必須等此工作目標經(jīng)公司領導研究經(jīng)過后方付諸實施，如遇公司對本部門目標的調整，行政人事部將按調整后的目標完成年度工作。同樣，每個目標項目實施的具體方案、計劃、制度、表單等，也將根據(jù)公司調整后的目標進行具體落實。
三、目標概述
公司迄今為止的組織架構嚴格來說是不完備的。而公司的組織架構建設決定著企業(yè)的發(fā)展方向。
鑒鑒于此，行政人事部在__年首先應完成公司組織架構的完善?；诜€(wěn)定、合理、健全的原則，經(jīng)過對公司未來發(fā)展態(tài)勢的預測和分析，制定出一個科學的公司組織架構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，使每個部門、每個職位的職責清晰明朗，做到既無空白、也無重疊，爭取做到組織架構的科學適用，盡可能三年內不再做大的調整，保證公司的運營在既有的組織架構中運行良好、管理規(guī)范、不斷發(fā)展。
度個人工作計劃篇七
新年新氣象，緊隨上一年來工作的結束，我們在工作中也取得了更多的成績和收獲!作為一名___保險的工作者，在過去一年的工作中，我順著公司的發(fā)展也不斷為自己在每個階段制定了計劃，這讓我在最后的年終階段里，取得了較為出色的總成績!
但如今，那些努力和奮斗不過都成為了歷史。在接下來的工作上，才是對未來的突破和改進!以下是我對這一年來的在計劃：
一、學習和改進
學習是前進的基礎，也是我們更新自己的重要方法。在接下來的工作中，我要先認識自己在工作中的問題，針對自身的不足進行優(yōu)先的改進，再對自身的優(yōu)勢進行提升。
首先，我要加強自己在業(yè)務知識上的掌握，通過學習和培訓來提高對業(yè)務的了解，并累積更多的相關的知識。分析公司的業(yè)務產(chǎn)品以及競爭對手們的產(chǎn)品情況，不斷擴展自身對知識的了解。
其次，加強自身的綜合素質，在服務、禮儀，以及工作的操作上都要多加鍛煉，嚴格按照企業(yè)的要求和規(guī)范去完成自己的工作。在對待客戶的時候要做到熱情、細心、耐心，我客戶提供優(yōu)秀的服務，充分展現(xiàn)___保險的服務理念。
另外，自身在空余實踐里也要積極的加強學習手段，通過網(wǎng)絡、書籍在細碎的實踐里提高自身的能力，加強業(yè)務能力，提高法律意識，保證自身能不斷的與時俱進，不斷提高。
二、提高團隊意識
在過去的工作中，我總是重視與自身的成長和工作。這雖然給自身帶來了一定的成長，但也帶來了很大的限制。
在這一輪的工作中，我要積極的融入到團隊中來，多與團隊中的成為交流、溝通，并學習他們優(yōu)秀的經(jīng)驗，在團隊中也貢獻自己的經(jīng)驗和能力，為領導和團隊分擔一份工作的壓力，在整體方面積極的突破自己。
三、自我的不足與反省
上一年來，我自身的問題在與耐心和細心的不足。這導致我工作中經(jīng)常會犯下一些馬虎和服務上的問題。這對我也算是一個非常糟糕的問題。在接下來的工作中，我要學會在思想和心態(tài)上調整自己，更加努力的完善我作為___保險公司一員的責任感，積極樹立良好的企業(yè)形象，好好的改進自己的工作問題!
新的工作即將開始了，但在未來，我還有很多需要解決的事情!我會更加努力、更加奮斗!為接下來的工作任務不斷努力!
度個人工作計劃篇八
20__年的工作即將到來，回望自我的過去，展望工作的未來，我感到自我的職責重大。在前段時間里，我對過去一年的工作做了總結。看著自我在一年來的成長和提高，實在是感到自豪又慚愧。在成長上，自我確實成長了不少，收獲了很多的工作經(jīng)驗。并且在工作中也收獲了很多同事們的熱心幫忙，學會了很多他們在工作中的個人經(jīng)驗?？墒?，因為自我在工作眾多呃不成熟，導致了很多的工作都沒能好好的完成，給工作也造成了十分多不好的影響。
此刻，帶著各種各樣的問題，我對全新的20__年工作進行了規(guī)劃，期望經(jīng)過在這一年，自我能經(jīng)過自的計劃更好的完成工作，更好的提升自我，更多的為公司供給自我的光和熱!我的工作計劃如下：
一、學習計劃
在這一年里，我要在工作中時刻提升自我，從工作中總結經(jīng)驗，改正自我在工作中的不足，提升自我的本事。
首先，在自我的崗位中，還有很多需要擴產(chǎn)的工作，隨著自我的工作本事上漲，自我也要去對這些工作進行了解和學習，在期間主要還是多請教一下__前輩，在學習后要多練習多反省，鞏固自我的學習。
其次，我要在工作外多增加一些學習時間，僅僅只靠工作的時間培訓是遠遠不夠的，我要多花上一些時間，對自我的工作本事進行強化。
二、個人的工作計劃
在今年的工作當中，我首先要針對過去一年的工作問題，對自我的不足進行改正。過去犯錯的地方也要好好的提醒自我，不能繼續(xù)造工作中犯下錯誤。
其次，隨著工作的進展，自我也是時候學習一些新的知識，提升自我在工作中的價值，不僅僅是為了跟好的完成工作，也是為了提升個人的本事。
最終，我要加強和同事們的交流，提升和同事們的情誼。在工作后，能夠多去和同事們討論，學習他們的經(jīng)驗，一次更好的提升自我。
三、結束語
一年的計劃最主要的還是對自我的提升，在工作中我要緊跟公司的發(fā)展，讓自我能在發(fā)展中更貼合公司和工作的要求，更圓滿的完成領導的任務。當然，也期望自我能認識更多的朋友，讓我們一齊為公司的發(fā)展提高，為自我提高!相信在努力過后，我們都能成為出色的員工，一齊在工作中為公司貢獻自我的力量。
度個人工作計劃篇九
根據(jù)我行今年一年來會計結算工作的實際情況，明年的工作主要從三個方面著手：抓服務、抓質量、抓素質，現(xiàn)就針對這三個方面制定我營業(yè)部在20xx年的工作思路。
一、以客戶為中心，做好結算服務工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。
二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質的隊伍
1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊
張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
度個人工作計劃篇十
內部審計是對公司及所屬各部門、各分公司、控股子公司以下統(tǒng)稱所屬單位內部控制的健全、有效，會計及相關信息的真實、合法，資產(chǎn)的安全、完整，經(jīng)營的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的檢查、監(jiān)督和評價，是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎上實施的再監(jiān)督。
內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監(jiān)督機制，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行;不斷完善內部控制制度;降低成本消耗;提高工作效率，保證工作質量;及時堵塞漏洞，防止舞弊;促進公司及投資企業(yè)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)組織目標。第三、條內部審計應遵循“獨立、客觀、公正”的原則，保證其工作合法、合理、有效，完善公司內部約束機制，加強內部管理，提高經(jīng)濟效益。
第四、條本制度是公司內部審計工作的基本管理制度，是公司內部審計機構和人員開展工作的基本依據(jù)。內部審計機構應根據(jù)本制度以及國家相關的法律、法規(guī)、制度和準則的規(guī)定和要求制定和完善各項業(yè)務規(guī)范，對公司內部審計工作實行規(guī)范化管理。第二、章機構和人員第五條公司在董事會下設審計監(jiān)督委員會，制定審計監(jiān)督委員會議事規(guī)則。審計監(jiān)督委員會成員全部由董事組成，其中獨立董事應占半數(shù)以上并擔任召集人，且至少應有一、名熟悉企業(yè)財務、會計和審計等方面專業(yè)人士。
第六條審計監(jiān)督委員會的常設辦事機構是審計部，審計部對審計監(jiān)督委員會負責，并向審計監(jiān)督委員會報告工作，在審計監(jiān)督委員會的指導和監(jiān)督下獨立開展審計工作，對公司財務管理、內控制度建立和執(zhí)行情況進行內部審計監(jiān)督。第七條審計部應配備專職人員從事內部審計工作，且專職人員應不少于三、人，并具備良好的職業(yè)道德，有相關的專業(yè)知識和技能，能夠勝任內部審計工作的專業(yè)人員。第八條審計部負責人必須專職，由審計監(jiān)督委員會提名、董事會任免。第九條審計部應積極創(chuàng)造條件，為內部審計人員提供各種培訓機會，不斷提高內部審計人員的專業(yè)水平。第十條內部審計人員辦理審計事項，應當忠于職守，堅持原則，客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。
第十一、條內部審計人員與審計事項有利害關系的，應當回避。第十二、條內部審計人員依法行使職權，受國家法律和公司規(guī)章制度保護，公司及所屬單位應當配合審計部依法履行職責，不得拒絕、阻礙審計人員開展工作，更不能打擊、報復、陷害審計人員。第三、章職責和權限第十三、條審計監(jiān)督委員會在指導和監(jiān)督審計部工作時，應當履行以下主要職責：
一、指導和監(jiān)督內部審計制度的建立和實施;
二、至少每季度召開一、次會議，審議審計部提交的工作計劃和報告等;
三、至少每季度向董事會報告一、次，內容包括但不限于內部審計工作進度、質量以及發(fā)現(xiàn)的重大問題;
四、協(xié)調審計部與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位之間的關系。五公司董事會授權的其它事宜。第十四、條審計部工作的主要職責是：
一、對公司及所屬單位的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
二、對公司及所屬單位的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
三、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容，并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;四、至少每季度向審計監(jiān)督委員會報告一、次，內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題;五對公司及所屬單位的主要負責人離任時實施離任審計，對其任職期間的經(jīng)濟責任考核指標完成情況、經(jīng)營績效以及相關責任進行評價;六對公司及所屬單位進行年度審計，評價其經(jīng)營業(yè)績;七對公司及所屬單位中發(fā)現(xiàn)的重大違反財務管理制度或國家財經(jīng)法律法規(guī)的行為進行專項審計;八協(xié)助外部監(jiān)管機構對公司進行的檢查，協(xié)助外部審計單位對公司的審計;九董事會規(guī)定的其他職責。
第十五條審計部應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計監(jiān)督委員會提交次一、年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計監(jiān)督委員會提交年度內部審計工作報告。審計部應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
第十六條審計部應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對財務報告和信息披露事務相關的內容控制設計的合理性和實施的有效性進行評價。第十七條內部審計應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷售及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等。第十八條內部審計人員在審計工作中應將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。
第十九條審計部應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度。第二、十條內部審計人員的權限一、根據(jù)內部審計工作的需要，有權要求被審計單位報送或提供有關計劃、預算、決算、財務會計資料以及其他相關資料;二、有權審查被審計單位的會計憑證、賬簿、報表、合同以及其他有關生產(chǎn)經(jīng)營活動的資料，有權監(jiān)盤資金、有價證券、重要票據(jù)以及實物資產(chǎn)等;三、有權檢查被審計單位的有關計算機系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)等資料;四、有權就相關法律、法規(guī)、內部管理制度以及業(yè)務規(guī)范的執(zhí)行情況對被審計單位的經(jīng)濟、業(yè)務活動執(zhí)行穿行測試;五在對與審計有關的事項進行調查時，有權要求有關單位和個人配合調查和提供證明材料;六對可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄的會計資料及相關資料，經(jīng)審計監(jiān)督委員會批準，有權予以暫時封存;七對正在進行的嚴重違法違規(guī)行為、嚴重損失浪費行為，有權做出臨時制止決定;八有權就審計事項提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見和改進經(jīng)營管理、健全內部管理的建議;九對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員，給予通報批評或者提出追究責任的建議;十對公司及所屬單位嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的單位和個人，可以向公司提出表揚和獎勵的建議。十一、有權列席公司重要經(jīng)營、管理會議;十二、董事會授予的履行審計職責所需的其他權限。
第二十一、條內部審計人員按照權限履行職責的行為，有關單位和個人必須予以配合。第四、章工作程序第二十二、條內部審計人員開展審計工作應當遵循規(guī)定的工作程序，并以國家有關法律法規(guī)以及公司內部管理制度、經(jīng)營方針、計劃、預算以及其他有關標準為依據(jù)對審計事項實施檢查、監(jiān)督和評價。第二十三、條審計部應當在每個會計年度結束前兩個月內制定次一、年度的內部審計工作計劃，報審計監(jiān)督委員會批準后執(zhí)行。年度審計計劃應包括審計項目、審計目標、時間與人員安排等內容。審計部在制定年度審計計劃時應根據(jù)公司及所屬單位的實際情況以及董事會相關決定，評估當年的審計重點，以確定當年的重點審計項目。第二十四、條審計部在實施審計前應組成審計組。審計組應由兩名以上的內部審計人員組成，其中一、名為項目負責人。第二十五條審計組在實施審計前應制定審計項目實施方案。第二十六條審計項目的實施可采用就地審計和報送審計兩種方式。審計項目采用就地審計方式的，審計部應提前下達《審計通知書》。
第二十七條審計組實施審計，應當遵守有關內部審計準則和規(guī)定等業(yè)務規(guī)范，對審計的過程應以審計工作底稿的形式加以記錄。第二、十八條審計組在完成外勤工作后，應及時編寫審計溝通稿，審計溝通稿應有明確的結論，對經(jīng)營虧損等突出問題要有原因分析，并取得被審計單位主要負責人的書面說明。第二十九條審計溝通稿完成后，審計組應就其內容與被審計單位交換意見。審計項目采用報送審計方式的，審計組也應就審計報告初稿的內容與被審計單位交換意見。經(jīng)交換意見后，審計組應本著實事求是的原則，判斷、決定是否需要對審計溝通稿進行修改。
第三十條審計工作結束后，審計組應向審計監(jiān)督委員會提交審計報告。審計報告應有審計組負責人的簽名。被審計單位或有關當事人對審計報告的內容有書面異議的，應將其書面異議隨同審計報告一、并提交。第三十一、條審計部應按規(guī)定向公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務部門抄送審計報告。第三十二、條審計監(jiān)督委員會結合審計報告中反映的問題和被審計單位的書面異議或說明，對相關的責任單位和責任人以文件形式做出處理建議。對被審計單位的處理建議包括勒令停止、限期整改、限期報告等，對責任人的處理建議包括行政處分、責令賠償?shù)取?/p>
第三十三、條審計部出具的審計報告至少應包括以下內容：一、審計中發(fā)現(xiàn)的問題;二、問題存在的原因的分析，責任單位和責任人;三、對責任單位、責任人的處理建議;四、管理建議。第五章審計實施第三十四、條審計部應當按照有關規(guī)定，實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價內部控制的有效性，至少每年向審計監(jiān)督委員會提交一、次內部控制評價報告。評價報告應當說明審查和評價內部控制的目的、范圍、審查結論及對改善內部控制的建議。第三十五條內部控制審查和評價范圍應當包括與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度的建立和實施情況。審計部應當將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。第三十六條審計部對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況。審計部負責人應當適時安排內部控制的后續(xù)審查工作，并將其納入年度內部審計工作計劃。
第三十七條審計部在審查過程中，如發(fā)現(xiàn)內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計監(jiān)督委員會報告。審計監(jiān)督委員會認為公司內部控制存在重大缺陷或重大風險的，董事會應當及時向深圳證券交易所報告并予以披露，披露內容包括：內部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經(jīng)或可能導致的后果，以及已采取或擬采取的措施等。
第三十八條審計部應當在下列事項發(fā)生后及時進行審計，并在審查過程應當重點關注以下內容：一、重要的對外投資事項1、對外投資是否按照有關規(guī)定履行審批程序;2、是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行;3、是否指派專人或成立專門機構負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項目的進展情況;4、涉及委托理財事項的，關注公司是否將委托理財審批權力授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使，受托方誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財?shù)倪M展情況;5、涉及證券投資事項的，關注公司是否針對證券投資行為建立專門內部控制制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資，獨立董事和保薦人包括保薦機構和保薦代表人，下同是否發(fā)表意見如適用。
二、重要的購買和出售資產(chǎn)事項1、購買和出售資產(chǎn)是否按照有關規(guī)定履行審批程序;2、是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行;3、購入資產(chǎn)的運營狀況是否與預期一、致;4、購入資產(chǎn)有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。
三、重要的對外擔保事項1、對外擔保是否按照有關規(guī)定履行審批程序;2、擔保風險是否超出公司可承受范圍，被擔保方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好;3、被擔保方是否提供反擔保，反擔保是否具有可實施性;4、獨立董事和保薦人是否發(fā)表意見如適用;5、是否指派專人持續(xù)關注被擔保方的經(jīng)營狀況和財務狀況。四、重要的關聯(lián)交易事項1、是否確定關聯(lián)方名單，并及時予以更新;2、關聯(lián)交易是否按照有關規(guī)定履行審批程序，審議關聯(lián)交易時關聯(lián)股東或關聯(lián)董事是否回避表決;3、獨立董事是否事前認可并發(fā)表獨立意見，保薦人是否發(fā)表意見如適用;4、關聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議，交易雙方的權利義務及法律責任是否明確;5、交易標的有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項;6、交易對手方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好;7、關聯(lián)交易定價是否公允，是否已按照有關規(guī)定對交易標的進行審計或評估，關聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益。
第三十九條審計部應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一、次審計，并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。在審計募集資金使用情況時，應當重點關注以下內容：一、募集資金是否存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三、方監(jiān)管協(xié)議;二、是否按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計劃進度，投資收益是否與預期相符;三、是否將募集資金用于質押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象;四、發(fā)生以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金、用閑置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時，是否按照有關規(guī)定履行審批程序和信息披露義務，獨立董事、監(jiān)事會和保薦人是否按照有關規(guī)定發(fā)表意見如適用。
第四十條審計部應當在業(yè)績快報對外披露前，對業(yè)績快報進行審計。在審計業(yè)績快報時，應當重點關注以下內容：一、是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定;二、會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更;三、是否存在重大異常事項;四、是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設;五與財務報告相關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險。
第四十一、條審計部在審查和評價信息披露事務管理制度的建立和實施情況時，應當重點關注以下內容：一、公司是否已按照有關規(guī)定制定信息披露事務管理制度及相關制度，包括所屬單位的信息披露事務管理和報告制度;二、是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程;三、是否制定未公開重大信息的保密措施，明確內幕信息知情人的范圍和保密責任;四、是否明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利和義務;五公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況;六信息披露事務管理制度及相關制度是否得到有效實施。
第六章審計檔案管理：第四十二、條審計部實施審計過程中形成的工作底稿、審計報告等資料必須以審計項目為單位歸檔管理。每個審計項目的審計工作結束后，審計部應及時將審計工作底稿分類整理、匯集，連同審計報告等文件、資料裝訂成冊，按規(guī)定歸檔進行管理。第四、十三、條審計部應建立和完善審計檔案管理制度，對審計檔案的管理權限、保管年限、調閱程序等作出規(guī)定。審計報告、工作底稿及相關資料的保存時間不得低于7年。
第四十四、條審計部以外的公司、其他任何單位和個人不得隨意調閱審計檔案。若因公司業(yè)務確實需要調閱的，必須經(jīng)過審計監(jiān)督委員會的審批。
第七章獎懲：第四十五條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一、的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，審計監(jiān)督委員會向公司提出處罰建議。一、拒絕提供有關文件、憑證、賬簿、報表資料和證明材料的;二、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;三、弄虛作假、隱瞞事實真相的;四、拒不執(zhí)行審計決定的;五打擊、報復審計人員和檢舉人員的;六其他違法違規(guī)行為。
第四十六條違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一、的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，提請審計監(jiān)督委員會批準后可對其進行相應行政處分、經(jīng)濟處罰。一、利用職權、謀取私利的;二、弄虛作假、徇私舞弊的;三、玩忽職守、造成審計報告嚴重失實的;四、未能保守公司秘密的。第四、十七條對在內部審計工作中有突出貢獻的內部審計人員，審計監(jiān)督委員會給予表彰和獎勵。第八章附則第四、十八條本制度由董事會負責解釋和修訂。搜狐證券聲明：本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據(jù)此入市，風險自擔。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/503699.html】
