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公司出差管理制度及流程篇一
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領導審批。
2、國外出差的`差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。
公司出差管理制度及流程篇二
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
1.差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的`背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務部審核后，到出納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
公司出差管理制度及流程篇三
為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出差,住宿和交通工具,可按領導的標準安排。
第四條出差外地的`誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼?！半x開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。
公司出差管理制度及流程篇四
目的：
明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應依據(jù)。
適用范圍：
全體員工
責任人：
行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)
內(nèi)容：
1、機構設置及工作職責。
1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日?？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負責本單位日?？记诘怯?，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領導做好本單位紀律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負責對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。
2、工作時間
2、1部門工作時間
2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產(chǎn)單位工作時間
2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。
2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。
3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應有準確記載，否則按遲到或早退計勤。
4、考勤表管理
4、1各部門、車間的`考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。
5、相關規(guī)定
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋，否則不予認可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理50/62
相關手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
本管理制度各款規(guī)定與其它smp沖突時以本制度為準。
公司出差管理制度及流程篇五
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的.沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
公司出差管理制度及流程篇六
為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、適用范圍
2、1本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。
2、2經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
2、3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
3、出差管理方法的內(nèi)容
3、1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。
3、2出差管理方法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3、3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3、4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3、5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批準
4、1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4、2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。
4、3因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5、2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5、3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的'，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5、4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6、1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6、2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6、3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來回，離開公司超過10小時計一天補助。
6、4出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理
6、4、1公司業(yè)務款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務款待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務款待人數(shù)及業(yè)務款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務款待。
6、4、2公司業(yè)務款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務款待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務款待費的標準100元每人。
6、4、3公司業(yè)務款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務款待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6、4、4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6、4、5一般業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。
6、4、6原則上業(yè)務款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費不得超出兩次。
6、4、7業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6、5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6、5、1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6、5、2費用包干的項目計算方法：補助=標準__出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。
6、5、3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6、5、4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行擔當。
6、6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6、7員工出差有外單位供應住宿的，公司不報銷住宿費用。
6、8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)
6、8、1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取；
6、8、3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
選購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。
6、8、5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、附則
7、1本制度由______工程有限公司____分公司負責解釋。
7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度及流程篇七
工作績效考核，簡稱考核，目的在于通過對員工一定期的工作成績工作能力的考核，把握每一位員工的實際工作狀況，為教育培訓工作調(diào)動以及提薪晉升獎勵表彰等提供客觀可靠的依據(jù)。更重要的是，通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作，以保證公司營運與發(fā)展的要求。
績效考核原則。
2.考績應以規(guī)定的考核項目及其事實為依據(jù);。
3.考績應以確認的事實或者可靠的材料為依據(jù);。
4.考績自始至終應以公正為原則。決不允許營私舞弊。
適用范圍。
本規(guī)則除下列人員外適用于公司全員。
1.考核期開始進人公司的員工;。
2.因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者;。
3.因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者;。
4.雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。
本公司員工考核分為試用考核、平時考核、年終考核三種。
(一)考核依本公司人事規(guī)則規(guī)定任聘人員，均應試用三個月。試用三個月后應參加試用人員考核，由試用部門主管考核。如試用部門主管認為有必要縮短、延長試用時間或改派他部門試用亦或解雇，應附試用考核表，注明具體事實情節(jié)，呈報經(jīng)理核準。延長試用，不得超過3個月?？己巳藛T應督導被考核人提具試用期間心得報告。
(二)平時考核。
1、各部門主管對于所屬員工應就其工作效率、操行、態(tài)度、學識每月進行考核，其有特殊功過者，應隨時報請獎懲。
2、員工假勤獎懲應統(tǒng)計詳載于請假記錄簿內(nèi)，以提供考核的參考。
(三)年終考核。
1、員工于每年12月底舉行總考核1次。
2、考核時，擔任初考各部門主管參考平時考核記錄及人事記錄的假勤記錄，填具考核表送復審。
考核年度為自1月1日至12月31日止。
考核標準。
(一)人事考核的種類。
人事考核可以分為兩種：
1.能力考核，就是參照職能標準，以員工在一定時間當職務的能力，進行評定。
2.業(yè)績考核，就是參照職務標準，對員工在一定時間務工作完成的情況，進行評定。
(二)人事考核必須把握的能力。
人事考核把握并測評的能力是職務擔當?shù)哪芰?，包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指職工工作中發(fā)揮出來的，并表現(xiàn)在業(yè)績上的努力。潛在能力，可根據(jù)知識技能、體力以及經(jīng)驗性能力來把握;顯在能力，則可能通過工作業(yè)績(質(zhì)和量)，以及對工作的態(tài)度來把握。具體包括：
知識、潛在能力、體力、能力、經(jīng)驗性能力、顯在能力、工作業(yè)績和質(zhì)量、態(tài)度。
考評者的職責。
1.第一次考評者，必須站在直接監(jiān)督的立場上，并且，對于想要特別強調(diào)的評分和評語，以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。
2.第二次考評者，必須在職務、級別上高于第一次考評者。有關需要特別強調(diào)的評分和評語，或與第一次評定有明顯差別的地方，必須予以注明。
特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下，需要傾聽一下第一次考評者的意見，有必要的話，相互商討，對評定作出調(diào)整。
在不能做出調(diào)整的情況下。至少應該把第二次評定的結(jié)果，告訴給第一次考評者。
3.裁定、拍板者，參考評定經(jīng)過報告，作出最終評語。
4.在職務級別層次很少的部門，二次考核可以省掉。
5.為了使人事考核公平合理的進行，考核者必須遵守以下原則：
(1)必須根據(jù)日常業(yè)務工作中觀察到的具體事實作出評價。
(2)必須消除對被考核者的發(fā)惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎上作出評價。
(3)考核者應根據(jù)自己作出的評價結(jié)論，對被考核者進行揚長補短的指導教育。
(4)在考核過程中，要注意加強上下級之間的溝通與能力開發(fā)，通過被考核者填寫自考表，了解被考核者的自我評價及對上級的意見和建議，以便上下級之間相互理解。
考核結(jié)果的運用。
為了把考核的結(jié)果，應用于開發(fā)利用員工的能力，應用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：
1.教育培訓。
管理者以及教育工作負責人，在考慮教育培訓工作時，應把人事考核的結(jié)果作為參考資料。借此掌握教育培訓，進而是開發(fā)、利用員工能力工作的關鍵。
2.調(diào)動調(diào)配。
管理者在進行人員調(diào)配工作或崗位調(diào)動時應該考慮事爭考核結(jié)果，把握員工的適應工作和適應環(huán)境的能力。
3.晉升。
在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時，應該把能力以及業(yè)績考核的評語，作為參考資料加以運用?？己嗽u語是按職能資格制度要求規(guī)范化的。
4.提薪。
在一年一度的提薪之際，應該參照能力考核的評語，決定提薪的幅度。
5.獎勵。
為了能使獎勵的分配對應于所做的貢獻，應該參照業(yè)績考核的評語進行。
考核結(jié)果的反饋，部門經(jīng)理通過面談形式，把考核的結(jié)果，以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養(yǎng)和發(fā)展的要點，以及相應的期待、目標和條件等等。
考核表的保管與查閱。
(一)考核表的保管。
1.保管者。
考核表由規(guī)定的保管者加以保管。
2.保管期限。
考核自制成之日起，保存十年。但是，與退休、退職人員有關的考核表，自退休、退職之日起，保存一年。
(二)表內(nèi)容的查閱。
管理者在工作中涉及到某員工人事問題，需要查閱有關內(nèi)容時，可以向考核表的保管者提出查閱要求。
考核者的培訓。
(一)在取得考核者資格之后，必須經(jīng)過考核者培訓。
(二)培訓包括：
1.理解考核制度的結(jié)構;。
2.確認考核規(guī)定;。
3.理解考核內(nèi)容與項目;。
4.統(tǒng)一考核的基準。
人力資源部負責考核考績的計劃和具體組織工作。
公司出差管理制度及流程篇八
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵行節(jié)約、反對浪費"的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;。
2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
1.差旅費申領。
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷。
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務部審核后，到納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市。
縣(區(qū))級城市。
伙食費住宿費。
伙食費住宿費。
伙食費住宿費。
注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
公司出差管理制度及流程篇九
目的：為了規(guī)范公司福利管理，體現(xiàn)出對公司的方案，激發(fā)員工的工作你熱情，制定本制度。
范圍：適用于本公司。
職責：1公司辦公室、采購部、人事部負責公司的福利管理。2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。
具體內(nèi)容及要求：
1福利范圍：
1.1培訓提升。
根據(jù)需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、報考證書、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質(zhì)，考取證書發(fā)放獎金，每年由人事部定制方案，報總經(jīng)理批準后組織實施。
1.2工齡補助。
公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年000元，滿兩年000元，滿三年000元，滿四年000元，滿五年000元。
1.3節(jié)日禮物。
公司每年的中秋節(jié)、勞動節(jié)、春節(jié)等節(jié)日為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購部執(zhí)行。
1.4就餐補貼。
1.5婚慶福利。
入公司滿一年的員工符合國家相關規(guī)定結(jié)婚的，本人填寫《結(jié)婚禮金領取申請表》，憑結(jié)婚證經(jīng)辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結(jié)婚禮金，以示祝福。
1.6公費旅游。
公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經(jīng)理批準后組織實施。
1.7健康體檢。
為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，每年一次，具體由辦公室落實。
1.8夏季高溫補貼。
夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品,根據(jù)實際崗位情況發(fā)放防暑補貼。
1.9生日禮物。
公司為入公司滿3個月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。
1.10休假福利。
(1)婚假。
員工適齡婚假3天，符合國家規(guī)定晚婚條件(男25歲、女23歲)的員工婚假10天，基本工資照發(fā)。
(2)產(chǎn)假。
女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假7天，基本工資照發(fā)。
(3)探親假未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括往返路程)，基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。
已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假，假期期間基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。
1.11通訊補貼。
當月的通訊補貼于次月1-5日憑票報銷，原則上不允許跨月累積報銷，報銷金額與當月工資合并發(fā)放。
1.12交通補貼交通補貼按月計算，員工可憑正式發(fā)票，經(jīng)財務管理部審核后領取，補貼標準為000元/月。
公司出差管理制度及流程篇十
為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況，特制定本制度。
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的'差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差費管理制度。
公司出差管理制度及流程篇十一
不少企業(yè)經(jīng)常會安排員工出差，如遇這種情況，企業(yè)應制訂一套完善的，便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本，僅供各位參考。
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的.流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
公司出差管理制度及流程篇十二
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術積累，讓職員圖謀業(yè)務水準及資質(zhì)向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務而外出。
2、當日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務。國內(nèi)出差區(qū)分為當日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認證為海外)住宿或勤務。
5、培訓出差：因培訓到市里或外地的出差。培訓出差區(qū)分為當日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標準區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務上的費用而所支付的經(jīng)費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責任及權限)
1任何職員有關海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預約、購買等，由公司來安排為業(yè)務執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責任及權限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結(jié)果填寫[出差結(jié)果報告書]?；厣绾?，3日以內(nèi)應得到總經(jīng)理的書面承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權進行。
第5條 (外勤及當日出差)
業(yè)務外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結(jié)束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務外勤時，支付rmb15元的中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當日出差：當日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標準支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當日出差餐費及支付費用：當日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)
1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)與領導同行時費用計算：同一個出差地的`，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付（需得到總經(jīng)理的書面批準）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權者的批準，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準支付為原則。
(2)實際出差期間比預計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務當中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經(jīng)費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓出差）
(2)政府或外部機關負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經(jīng)費
(1)支付基準：公司任何職員因業(yè)務相關事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準表1—2]基準申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關詳細內(nèi)容
(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結(jié)果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準: 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)跟領導同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開工作時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付。
(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結(jié)算出差費時必須以當初支付的貨幣進行結(jié)算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權者的承認，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準后可支付。
3)支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準為支付，為原則。
(2)當初所承認的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結(jié)果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經(jīng)費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關或總公司負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經(jīng)費
(1)支付基準：公司任何職員跟業(yè)務相關所出差時，添加[海外出差基準表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準表]為基準支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關詳細內(nèi)容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結(jié)果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)
1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準、執(zhí)行、結(jié)算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權者承認時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權者的承認時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)
國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準表]為支付。
第10條 (國內(nèi)外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關系公司）派遣勤務時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應得到總經(jīng)理的書面承認。
1、對派遣勤務職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務時，由人事科跟派遣部署或公司負責人協(xié)議后，且可適用另外勤務狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據(jù)教育訓練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權解釋。
本標準規(guī)定了某某公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于某某公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2 規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3 要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4 出差的審核決定權限如下：
a、四日以上由總經(jīng)理核準；
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費；
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。
3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10 出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；
b、膳食費等按標準領?。?/p>
c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13 員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17 本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
公司出差管理制度及流程篇十三
第一條、本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條、員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條、員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條、市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條、調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
第十二條、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條、受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條、出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條、如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條、國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第十七條、下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條、本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條、膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條、本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
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