合同可以確保交易的安全性和預測性，減少爭議和糾紛的發(fā)生。合同的條款要考慮到各種可能出現(xiàn)的風險和變數(shù)，制定相應的保護措施。范文所示的合同范本都是經過合法認證的，有法律效力。
采購管理及合同管理辦法篇一
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納。
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權責，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權責。
4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發(fā)放。
2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇二
為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循“節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的'供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。
4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業(yè)部經理有臨時采購決定權。
量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權限范圍內審批。
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。
1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。
2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。
3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。
采購管理及合同管理辦法篇三
第一條為了規(guī)范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。
第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務在嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關會計記錄；
（五）發(fā)出、領用、處置的審批與保管。
第四條物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。
經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業(yè)務，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。
第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務，主要負責采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業(yè)務；與最終確定的供應商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。
第六條企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。
第七條安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監(jiān)督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統(tǒng)計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結算，負責對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負責按照公司相關管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條紀檢監(jiān)察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業(yè)務的招投標、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負責對大額物資采購或銷售業(yè)務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。
第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關管理規(guī)定辦理。
第十二條相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第十三條采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業(yè)質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。
第十四條由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規(guī)定對所購物品或勞務等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發(fā)生質量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準。
各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第十七條庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養(yǎng)、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應根據(jù)物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。
（二）對于可除銹的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規(guī)格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標準》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規(guī)定進行業(yè)務處理。
（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。
第二十條存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結果。
財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規(guī)定計提存貨跌價準備。
第二十一條物資經檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯(lián)次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經發(fā)出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發(fā)放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業(yè)務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準確發(fā)出，不準多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動標簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業(yè)務主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條嚴格執(zhí)行交舊領新和登記領用臺帳制度
（一）按技術部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。
領用輪胎未達到規(guī)定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發(fā)放，人員調動調離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。
（二）、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
第二十六條本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
采購管理及合同管理辦法篇四
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務關系。
采購管理及合同管理辦法篇五
第一條為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。
所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網(wǎng)絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。
第八條資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。
第十條資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發(fā)布中選供應商。
第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執(zhí)行。
第十四條每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。
（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
（四）計劃確定。資產管理部根據(jù)財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。
第四章采購方式及適用條件。
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標；
公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業(yè)務代理機構（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。
（二）邀請招標；
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：
（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；
（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；
（七）對高新技術含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
（五）預先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章采購程序。
第二十二條相關部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經理設定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程。
（一）選定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標書編制。相關部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。
（四）審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發(fā)布。
（五）投標人資質審查。投標人應當提供有關資質證明和業(yè)績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。
（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業(yè)技術人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。
（九）招標結果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；
（二）投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；（六）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
（五）確定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產管理部組織相關部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發(fā)布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。
第六章供應商管理。
第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章簽約和履約。
第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經法規(guī)、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內與成交供應商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。
第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預算、資金構成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；
（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；
（五）評標標準及確定中標人的原因；
（六）廢標的原因；
（七）采用招標以外采購方式的相應記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第九章監(jiān)督和責任。
第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監(jiān)督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章附則。
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇六
中小學生統(tǒng)一著裝是加強學生思想品德教育、增強學生集體榮譽感、培養(yǎng)學生團隊意識的重要舉措。校服質量關系學生的健康成長，款式影響學生的形象和氣質養(yǎng)成。優(yōu)質、合體、美觀、舒適的校服是培養(yǎng)校園文化的重要載體，它可以時刻提醒學生，認清自己的身份，自覺用學生的標準來規(guī)范自己的言行舉止，維護自身和學校的整體形象。統(tǒng)一著裝上學已成為普遍共識。
第一條為進一步規(guī)范我縣中小學生校服采購及管理工作，確保學生校服品質和質量安全，發(fā)揮校服育人和審美功能，保障廣大中小學生健康成長，依據(jù)國家教育部、工商總局、質檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》(教基一〔20xx〕3號)精神，結合我縣實際情況，制定本辦法。
第二條校服是體現(xiàn)新時代社會進步的重要標志，是傳承中華民族傳統(tǒng)文化的新要求，是建設新時期美麗新校園的象征，是教育公平均衡發(fā)展的需要，是培養(yǎng)學生社會責任感、團隊意識、傳播平等精神的有益方式，全縣各級各類學校幼兒園應予以高度重視，把學生校服工作做實做細做規(guī)范，為學生在校安心學習、舒適生活提供服務和保障。
第三條本辦法適用于xx縣各中小學校(包括公、民辦中小學、幼兒園、職校、特校)的校服采購及管理工作。
第四條學校家長委員會是校服采購管理的主體，學校校長是校服采購管理的監(jiān)督責任人，對校服采購管理過程負責。
第五條嚴禁任何學校和個人在校服采購過程中未認真履行職責，存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊、損壞群眾利益等行為的，由紀檢監(jiān)察機關依法處理。涉嫌構成犯罪的，依法移送司法機關處理。
第六條學校應結合實際深入論證，并與家長委員會充分溝通后確定是否選用校服。選用校服的學校應建立由家長代表(每班學生家長代表不得少于1人)、教師代表、人大代表、政協(xié)委員、社會知名人士等多方參與的校服選用家長委員會。采取學校召開家長委員會及各班級家長會的形式，在充分征求大多數(shù)家長同意的前提下，商定本校是否選用校服事宜。選用校服由學校家長委員會按照事前、事中、事后進行組織實施。
第七條學生校服訂購實行“自愿量力”的原則，學生訂購的校服套數(shù)必須征得家長委員會同意。小學生每三年更換一次，分別在一、四年級定制;初中生、高中生在新入學年級定制。
第八條在征求家長意見時，學校應告知家長“為什么要選用校服、選什么樣的校服”，明確校服顏色、款式、面料、質量等，對不同意選用校服的`學生、家長，應尊重學生家長意見，不得強制學生家長選用，可推薦學生家長在市場購買同顏色校服。
第九條學校在確定要選用校服后，在一定范圍公示校服采購信息，審查投標企業(yè)資質、經營許可證、信譽度高的校服生產企業(yè)為學校提供校服服務，由家長委員會提出選用企業(yè)，不得少于3家企業(yè)參與競標選用。
第十條學校在采購校服過程中，應嚴格按照招投標或競爭性談判的規(guī)范性程序進行、嚴格紀律，公開透明開展選用工作，選用應按照家長委員會代表現(xiàn)場綜合評定打分的辦法確定，并現(xiàn)場公布選用結果?？h域內同一家企業(yè)、同一類產品、同一樣質量采購價格必須相同，主動接受社會監(jiān)督。
第十一條學校在組織校服選用過程中應做好選用過程和選用結果的文字記錄、圖片記錄和視頻記錄，監(jiān)督人員和代表應對選用結果簽字認可，并向學生和家長公示中標企業(yè)、校服質量標準、采購流程、采購價格等，公示5天以上無異議后方可簽訂合同。
第十二條校服選用結果確認后，學校法人代表與確定校服生產企業(yè)簽訂合法有效合同，校服合同按照全縣統(tǒng)一規(guī)定的校服合同進行簽訂，簽訂后報教育備查。同時完善校服采購過程資料檔案，不得中途銷毀，做到備案備查。
第十三條學校成立校服采購監(jiān)督委員會。主任由學生家長代表或社會知名人士擔任，成員由“兩代表”、“一委員”、家長代表等組成。主要負責校服采購經費、質量、采購流程等進行全面監(jiān)督檢查，確保校服采購在“陽光下”進行。
第十四條校服采購經費由學校家長委員會負責收支和管理，校長是資金監(jiān)督的第一責任人，負責資金安全使用。
第十五條校服安全與質量應符合gb18401《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》、gb31701《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》、gb/t31888《中小學生校服》等國家標準。
第十六條學校應要求校服生產企業(yè)嚴格按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及合同約定的標準組織生產，嚴禁不按標準生產和采購校服的行為發(fā)生。
第十七條學校在接收校服時應進行檢查驗收和記錄，驗明并留存產品出廠檢驗報告和質量標識，還應將校服抽樣送到具有法定資質的檢驗檢測機構進行檢驗，檢驗合格后，方可發(fā)放給學生。采購校服學校一經發(fā)現(xiàn)質量問題，要立即與生產企業(yè)進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育主管部門報告，同時向質監(jiān)部門舉報。
第十八條全縣建立校服生產企業(yè)“黑名單”制度。質量監(jiān)督部門對出現(xiàn)嚴重質量問題的校服生產企業(yè)，將其列入“黑名單”并向社會公布，本縣中小學校不得向列入“黑名單”的生產企業(yè)采購校服。
第十九條校服管理堅持學校自主選用的原則，任何單位和個人不得強制學校和學生購置校服。
第二十條學校定制校服要保持穩(wěn)定性和連續(xù)性，不得隨意更換校服樣式、風格，盡可能減少家長重復支出。確需更換時，必須提前征得家長委員會同意，并公示相關內容。
第二十一條各學校在選用校服時，校服質量應高于市場質量，價格應低于市場價格，款式應遵循學生成長規(guī)律，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，具有學校特色。
本辦法自公布之日起執(zhí)行。
采購管理及合同管理辦法篇七
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。
九、其他。
1.采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質量合格率;。
價格波動情況;。
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經公司總經理辦公會議批準生效。
1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇八
為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍。
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
1、制訂計劃。
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容：
1）儀器名稱（包括附件、備件）；
2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；
3）生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4）申請購置理由；
5）技術質量標準程度；
6）本單位有否此儀器設備；
3、審查批準。
1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2）凡屬國家?？氐膬x器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
1、設備采購小組根據(jù)經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨。
合同。
辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同否則財務將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用。
說明書。
圖紙有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨。
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
組長：
副組長：
成員：
采購管理及合同管理辦法篇九
為了進一步規(guī)范物資采購行為，加強物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經濟效益，特制訂本制度。
本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進口）、工具（含進口）、油化、包裝、產配件、外購外協(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務協(xié)作過程中所發(fā)生的財務行為的基本規(guī)范。
2采購原則。
2.1物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權管理。
2.2除公司生產經營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應選擇兩個以上的供貨單位實行比質比價，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比信譽，嚴格價格和質量監(jiān)督。
供貨單位選擇和采購價格的確定，應做到公開、公平、公正，不搞個人特權和人情交易。
3.1公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按ts16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。
公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應盡量實行招標采購。
3.2公司成立專門的'招標評審工作機構，由采購、質量、技術、財務部門及相應的副總經理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下：
3.2.1采購部門（包括物資供應、工程部門、工具部門、設備制造部門）負責提供招標單位資料，擬定招標方案。
3.2.2技術、質量部門依據(jù)采購部門提供的招標單位資料，從技術、質量角度對招標單位的物資（產品）能否符合公司要求進行論證，并做出鑒定意見。
3.2.3財務部門著重進行價格論證，在滿足技術、質量要求的前提下，選擇最低價位的供應商。
3.3經相應部門論證后，招標金額在100萬元以下的物資采購，由招標評審機構集體討論確定中標單位，招標金額在100萬元以上的，由招標評審機構提議交總經理辦公會議批準實施。
采購管理及合同管理辦法篇十
1、學校物品的采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購，后采購，先入學校財產帳、后財務報銷的制度。
2、物品采購用預報申領制度，每學期開學初由各處室、年級組、教研組負責人填寫泰興市思洋中學物資采購申請表，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，報校長室由主管領導簽字后，送總務處組織采購。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。
3、物品請購流程：
（1）各處室、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物資采購申請表。
（2）物資采購申請表送交校長審批。
（3）校長同意后，交總務處采購經辦。
（4）采購物品驗收入庫。
（5）物品請購入到財產保管員處填寫物品領用單或借用單，領取采購的物品。
4、總務處主任收到預報的物品請購單后，會同財產保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務處物品采購原則：
（1）一般性的、急需的且金額小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
（2）凡數(shù)量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購賣的方式，由總務處主任、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口采購單位。
（3）凡采購物品金額在10000元以上的采購計劃，必須由三人以上有關人員組成采購小組，采用背靠背報價形式，貨比三家后再定價購買。必要時，校長室應組織人員進行市場調查，及時掌握市場行情。
6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的.質量。
7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：
（1）了解產品質量、技術性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
（2）實際價格超過預算價格10%以上的，應先請示后購置。
（3）沒有嚴格的經濟合同手續(xù)及負責產品質量三包的不購。
（4）回扣金不折算沖破減價格的不購。
（5）未經批準或批準手續(xù)不全的不購。
（6）計劃外項目，經費不落實的不購。
8、在特殊情況下，經校長同意，可委托有關人員進行專項采購。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經費，待校長批準落實經費后，專款采購。
10、所有采購物品，都必須經過總務處財產保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續(xù)。
采購管理及合同管理辦法篇十一
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責權限。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20**年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
采購管理及合同管理辦法篇十二
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責。
第四條采購人員具體職責有：
(一)負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂;。
(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;。
(三)負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。
(四)負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則。
(一)審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
(三)本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
(四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
(五)比質比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。
(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第六條采購方式。
(一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查。
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
(一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
(二)調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
(三)調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
(四)零星物品的市場調查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。
第九條定價原則。
(一)對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
(二)定價程序。由公司領導同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。
(三)價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
1.干雜、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第十條申購程序。
(一)自購鮮活海鮮或零星物品類。
1.對于經常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經公司領導審批后，交由采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。
3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權限。
批：
使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
(二)對于單項(批次)物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
第十二條采購數(shù)量的確定。
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)可儲存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式：
最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗收。
第十三條驗收的質量標準。
根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。
第十四條驗收的數(shù)量標準。
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗收人員。
采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質量。
第十六條驗收時間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗。
第十七條驗收程序。
(一)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
(二)驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對購進品已損壞的不驗收。
(三)由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。
(四)入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結帳憑證。
采購管理及合同管理辦法篇十三
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質量要求，結合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應商進行比較的原則。
直達采購：堅持直供直達，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產經營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細則。
第二章職能組織及職責。
第四條公司遵循“分工負責、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負責公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應的歸口職能部門。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產的設備設施，須先填寫固定資產申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經公司領導審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第九條實行比質比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質量上乘。大宗物資采購原則實行招投標制度。
第十條實行采購質量責任制。采購工作應公開、透明，應有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進公司后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認——部門經理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經理簽字準予入賬——財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.
申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經辦人填寫轉賬付款申請單——部門經理簽字——財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準的請領計劃指派專人到倉庫登記領??；維修工具的領用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領用部門需先向公司主管領導申報，經同意后填寫《領料單》，保管人員憑領導簽字的《領料單》發(fā)放物品，并做好領用登記記錄，領取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領用人可以在領用的次日按實用數(shù)量，再辦理領料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設備的領取按照批準的申請計劃，填寫《領料單》報公司分管領導批準，保管人員憑領導簽字的《領料單》發(fā)放并做好領用登記記錄。設備作為公司固定資產進行登記，明確保管責任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設，指定專人保管。購置的物資必須經保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權處理。
第十七條。
各倉庫要定期進行盤點，通常每季度盤點一次。進庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務部派專人牽頭負責督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認，年終進行核銷。
第十八條。
辦公室負責對固定資產進行登記，如因工作調整進行移交，相關使用人應到辦公室辦理交接手續(xù)。財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報，經審核按規(guī)定報公司領導審批后方可處理。經批準的贈送、變賣、報廢、報損的資產應及時向財務部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產管理堅持愛護公共財產人人有責的原則，對因管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產的完整性。未經許可，不得將固定資產外借。因不當操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償。故意損壞的，公司將給予相應處分，出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償。固定資產出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產發(fā)生被盜事故，責任人應寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經理室負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十四
招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴大競價范圍，確保采購產品質量合格、價格適中。網(wǎng)絡采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”，促進廉政建設。
效率高。
透明的采購過程，對采購過程中的關鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務，從聯(lián)系確定供應商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務。
競爭性強。
網(wǎng)絡采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商，也就是說，合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡采購，另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務;供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍，并建設了與相關的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本。
網(wǎng)絡采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調查，比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術前后的采購流程成本控制，結論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡采購已經成為一個有效成本的解決辦法。
采購管理及合同管理辦法篇十五
第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》等有關法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結合學院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院內各項物資采購，包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權責。
第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領用制度。
第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領導審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內的項目，經分管領導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內的項目，分管領導審核后，經院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務工作方面的采購，在分管領導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目，須經院務辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章采購方式。
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應商處采購的;。
發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;。
必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關學院安排，新科學院對應系的相關負責人參加。
第五章采購組織。
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質、產品報價。詢價采購小組經過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產處進行招標，由分管領導和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產處溝通，向河南科技學院資產處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產處組織進行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時，須經分管領導批準。如無涉密要求，由分管領導與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。
第六章驗收與管理。
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據(jù)第二章權責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產登記。
第七章報帳。
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產登記單等。報帳程序按學院有關財務規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
采購管理及合同管理辦法篇十六
第一條 為了加強醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫(yī)院利益，提高經濟效益，確保物品購置及基建工程質量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質量第一和質量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章 組織管理
第三條 醫(yī)院成立招標委員會，人員由醫(yī)院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成，負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室，負責組織醫(yī)院招標的日常事務工作。
第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責負責招投標監(jiān)督工作。
第五條 醫(yī)院組建招標評審專家?guī)?，人員由院內外醫(yī)院管理專家、院內相關科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學工程、基建工程、經濟師(或會計師)等學科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標委員會批準。評標專家實行動態(tài)管理,每次招標從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標。
第六條 醫(yī)院項目申購部門負責編制招標文件，招標辦公室組織評標,公開招標采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條 根據(jù)國家有關規(guī)定和我院認為必要的,委托招標代理機構進行招標，盡量減少自行招標。
第八條 招標辦公室受理醫(yī)院內部有關科室按招標規(guī)定要求提交的招標采購項目申請,組織發(fā)標、開標和評審工作,公布中標結果,將結果轉交申購科室，業(yè)務科室根據(jù)招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章 招標范圍
第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍,招標金額限定如下:
（一）藥品類:除參加政府集中招標采購的以外，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應
用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關藥品招標的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標采購:因戰(zhàn)爭、自然災害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
（三）后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的.后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類:經醫(yī)院批準立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網(wǎng)絡設備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設計、發(fā)布及各類勞務技術服務項目。
（七）其它由招標委員會決定的招標項目。
第四章 招標程序
第十條 醫(yī)院招標遵循以下程序:
（一）按照醫(yī)院規(guī)定的招標范圍，由各有關科室提出招標項目申請,確定招標品種、數(shù)量、預算金額,經辦科室須詳細填寫《招標申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標項目必須經招標委員會作出決策。招標項目確定后，對于設備招標，業(yè)務科室提供技術參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術人員進行討論，討論結果和上報技術參數(shù)要簽名確認。
（三）醫(yī)院招標委員會批準后，由經辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設備要附技術參數(shù)討論報告）送交招標辦公室登記,招標辦公室安排招標。
（四）招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。
（六）招標辦公室和相關職能部門審核投標企業(yè)的資質及其產品的合法性,查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認。
（七）根據(jù)招標項目的需要,選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標前應將投標情況報院長審核，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。
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采購管理及合同管理辦法篇十七
二.管理體制。
1.公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務。
2.公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
3.公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;。
1.低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
2.公司實行成批和零星采購相結合體制。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數(shù)量的物料。
七、采購計畫與申請。
1.根據(jù)公司年度經營計畫、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計畫預案。
2.根據(jù)年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計畫，該計畫按期滾動修訂。
3.公司年度采購計畫須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計畫須經總經理審批，月度采購計畫變化不大的經總經理劃主管副總核準。
4.根據(jù)采購計畫制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按許可權簽批核準。
5.公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
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