報告的寫作需要嚴謹和準確，以確保信息的可靠性和有效傳達。報告的結(jié)構(gòu)和邏輯要合理，內(nèi)容要有重點和亮點，以吸引讀者的注意力。報告寫作是一項技能，通過學習和實踐，每個人都可以提高自己的報告寫作水平。
稽核崗位述職報告篇一
1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關負責人審批。
2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
3、是否日清月結(jié)，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ?，專項核算。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位述職報告篇二
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現(xiàn)；
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善；
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報告并向上級匯報；
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作；
9、參與公司新業(yè)務新產(chǎn)品設計的相關工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位述職報告篇三
尊敬的各位領導：
自從xx年9月份我來到餐館，從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在其它同事的幫助下，認真學習專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務技能，積極履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將20xx年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。
一、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當中。四個多月來，在領導和同事的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作。
二、履職盡責，積極完成崗位工作任務。
1、忠于職守，盡職盡責。
到了強有力威懾作用，進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實事求是。認真學習天子星點菜系統(tǒng)的日常維護及操作。
2、客觀公正，實事求是。
從規(guī)范程序做起。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結(jié)合起來。認真履行崗位職責，按質(zhì)按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領導的工作。對天子星點菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對不能解決的問題及時和天子星的售后服務聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。
三、加強學習，努力提高自身綜合素質(zhì)。
從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領導、同事請教，彌補不足，提高工作質(zhì)量。
二是對點菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學習。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。
為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部門領導的帶領下，在同事們的幫助和支持下，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質(zhì)、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習?！澳嫠兄?、不進則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、對天子星點菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二0xx年是餐館不平凡的一年，為餐館的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭――餐館，再作新貢獻。
以上述職，難免疏漏，敬請領導同志們批評指正。
謝謝大家！
稽核崗位述職報告篇四
xx年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內(nèi)部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作。
自xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，xx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內(nèi)部審計相關法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務標準等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學習總行新編制度匯編有關內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《xx年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合xx支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
稽核崗位述職報告篇五
一、基本工作情況：
自參加稽核工作以來，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
1、對雙城市信用聯(lián)社、金城信用聯(lián)社等16家信用聯(lián)社xx年度會計決算真實性進行了檢查。
2、根據(jù)有關離任審計制度的規(guī)定，對雙城聯(lián)社部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計。
3、“案件風險排查和案件專項治理回頭看”對雙城市信用聯(lián)社進行了風險排查，對雙城市農(nóng)豐信用社等十家信用社進行了檢查。
4、對方正縣松南信用社等九家信用社進行了xx年年度至檢查日序時稽核檢查。
5、以分組包片的形式，對雙城信用聯(lián)社16家信用社進行了20xx年1~3季度序時稽核檢查。對賓縣聯(lián)社幾家信用社進行了20xx年2~4季度序時稽核檢查。
6、對雙城賓縣聯(lián)社2—3季度序時稽核存在的問題整改情況進行了檢查。
二、工作中的具體做法：
（一）、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當中。一年來，在領導和同志們的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作，為日后工作的有效開展奠定了牢固而堅實的基礎。
（二）、履職盡責，積極完成崗位工作任務。
1、忠于職守，盡職盡責。
一年來，本著對事業(yè)高度負責的態(tài)度，依據(jù)相關規(guī)章制度，認真履行稽核審計人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，緊扣聯(lián)社“業(yè)務經(jīng)營大發(fā)展，盈利水平大提高，綜合實力大增強”的工作思路堅持常規(guī)序時稽核不放松，確保信用社業(yè)務經(jīng)營健康發(fā)展。堅持對所包片內(nèi)信用社進行不斷往復的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在基層信用社各種稽核檢查中。主要抓了各信用社、各崗位執(zhí)紀、執(zhí)規(guī)工作的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀方面著手進行規(guī)范的稽核審計，對違規(guī)違紀問題從嚴從重處罰，有力的打擊了不正之風，維護了信用社的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用。進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)、比、學、趕、幫、超的熱潮。
2、客觀公正，實事求是。
從規(guī)范程序做起。對序時稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場輔導，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結(jié)合起來。認真履行崗位職責，按質(zhì)按量完成了上級安排的各項工作。堅持大事講團結(jié)，小事講風格，在工作中求得大家的支持和理解。堅持定期和不定期地向大社主任匯報工作，針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，從業(yè)務經(jīng)營到內(nèi)部管理，為他們出謀劃策，分憂解難。并經(jīng)常與職工談心，讓大家明白監(jiān)督是為更好地發(fā)展業(yè)務服務，取得了大家的理解和支持。
3、積極參與，認真負責，
一是參與年度決算工作的全過程，并認真組織積極參與年度決算工作的真實性稽核檢查，按照省市及聯(lián)社要求認真組織實施檢查，確保業(yè)務經(jīng)營的真實性。二是按照聯(lián)社安排，對信貸管理工作進行了專項稽核檢查，對信貸管理方面存在的問題的社和人毫不保留的予以暴光，為信用社信貸管理工作起到了積極的推動作用。三是根據(jù)聯(lián)社安排對聯(lián)社營業(yè)部的信貸管理工作實施了專項稽核，找準了存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出了整改意見和糾改措施，進一步促進了營業(yè)部信貸管理工作的規(guī)范化。
4、嚴格監(jiān)督，忠于履行。
在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。
（三）、加強學習，努力提高自身綜合素質(zhì)。
從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間努力鉆研金融業(yè)務知識，法律知識，認真學習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料和規(guī)章制度，促進自己融會貫通，學以致用，不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質(zhì)由單一型向全面復合型發(fā)展。
二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的'行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高工作質(zhì)量。
三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學習培訓及經(jīng)驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。
三、未來工作目標和措施。
為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領導的帶領下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學矛盾，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質(zhì)、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習?！澳嫠兄邸⒉贿M則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴格執(zhí)行制度。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性，督促各項規(guī)章制度落到實處；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、扎實工作，認真履職。在自己的實際工作當中，堅持務實的工作作風，扎實開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀、違法案件和事故的發(fā)生。
xx年是信合發(fā)展史上不平凡的一年，為振興信合事業(yè)，全體信合員工都付出了自己的滿腔熱血，使農(nóng)村信用社步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的成績和進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為農(nóng)村信用社的穩(wěn)健和諧發(fā)展，再作新貢獻。
稽核崗位述職報告篇六
尊敬的各位領導：
自從xx年9月份我來到餐館，從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在其它同事的幫助下，認真學習專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務技能，積極履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。
一、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的`。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當中。四個多月來，在領導和同事的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而平凡的工作。
二、履職盡責，積極完成崗位工作任務。
1、忠于職守，盡職盡責。
到了強有力威懾作用，進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實事求是。認真學習天子星點菜系統(tǒng)的日常維護及操作。
2、客觀公正，實事求是。
從規(guī)范程序做起。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結(jié)合起來。認真履行崗位職責，按質(zhì)按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領導的工作。對天子星點菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對不能解決的問題及時和天子星的售后服務聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。
三、加強學習，努力提高自身綜合素質(zhì)。
從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領導、同事請教，彌補不足，提高工作質(zhì)量。
二是對點菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學習。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。
為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部門領導的帶領下，在同事們的幫助和支持下，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質(zhì)、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學習?！澳嫠兄邸⒉贿M則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。
2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、對天子星點菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二00九年是餐館不平凡的一年，為餐館的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——餐館，再作新貢獻。
以上述職，難免疏漏，敬請領導同志們批評指正。
謝謝大家！
述職人：xxx20xx年-12月-19日。
稽核崗位述職報告篇七
xxxx年我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，xxxx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
二、不負行領導希望，全身心投入稽核工作。
自xxxx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內(nèi)部審計相關法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務標準等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學習總行新編制度匯編有關內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《xx年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合xx支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應收未收借款利息未納入表內(nèi)“14101應收借款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于xx年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的借款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結(jié)存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網(wǎng)點每日不但打影表外憑證庫存明細表”，還要打影重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。
去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點會計人員用于核對借款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的'高度重視，在行領導的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使借款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
20xx年xx月xx日開始實施的《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》第六十二條規(guī)定，銀行應對已開立的單位銀行結(jié)算帳戶實行年檢制，檢查開立的銀行結(jié)算帳戶的合規(guī)性，核實開戶資料的真實性;同時總行在《內(nèi)控綜合評價指標評定標準》中對帳戶管理也有新規(guī)定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對此我部及時進行提示性建議，建議各營業(yè)網(wǎng)點對此項工作應引起足夠重視，及時進行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實性、完整性和合法性。
xxxx年，我們始終不忘服務全局的工作宗旨，合理分工，協(xié)調(diào)運作，盡管人員較少，但都力爭安排專門力量協(xié)助工作。
按照行領導工作部署，會同辦公室，對照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務標準，采取全員出動、逐一巡回走訪、召開專門會議、對照檢查等方式，督促營業(yè)單位落實整改，不留任何死角。扎實而有效的工作換來了可喜的成果，在今年總行飛行檢查組對我行進行的檢查驗收工作中，我們在全員、全程陪同過程中，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)扣分偏差，使我行六家全部被檢標兵單位和達標單位，均順利通過檢查驗收，規(guī)范化服務工作邁上了新的臺階。
按照部門工作分工，我們從大局出發(fā)，派專人配合全行開展多項較大規(guī)?；顒樱?/p>
一是從年初“優(yōu)質(zhì)服務百日大賽”開始，對窗口規(guī)范化服務進行了連續(xù)深抓落實，制定活動規(guī)劃、組織對照檢查、及時與上級有關部門溝通，匯報階段工作進展情況，為年底總行驗收時xx支行全部驗收合格作出了良好的鋪墊。
二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)組織全行“三法”宣傳活動，制定活動方案、逐一走訪落實、上報活動總結(jié)，為“三法”知識在全行范圍內(nèi)的普及作出了積極的努力。
三是積極參與、策劃、組織行里的重大活動：六周年行慶、職工運動會、中層干部拓展訓練、金融系統(tǒng)足球比賽、一線員工職稱計算機英語考試、職工攝影展及職工dv作品展等，對圍繞支行業(yè)務發(fā)展為中心的各項工作開展起到了積極的促進作用，對活躍職工的業(yè)余文化生活、增強團隊精神起到了較好的推進作用。
五是按行領導工作安排，利用近一個月的時間，完成了xx支行制度匯編工作。
六是牽頭組織全行員工參加分行統(tǒng)一舉辦的內(nèi)控知識測試，并通過舉行行內(nèi)復賽的方式，選拔成績優(yōu)異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。
回顧過去的工作歷程，隨著時間的推移，稽核工作得到了更為廣泛的理解和支持，我們部門與全行各部門日益協(xié)調(diào)、相得益彰，這讓我感到欣慰和鼓舞，同時也讓我感到責任的重大。在今后的工作中，我會更加努力，帶好稽核部一班人，顧全整體，盡職盡責，腳踏實地，皆盡全力。
稽核崗位述職報告篇八
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負責公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位述職報告篇九
今年以來，我稽核監(jiān)察工作在上級管理部門和領導的高度重視及大力支持下，全體稽核監(jiān)察人員認真學習十六大報告，勇于實踐“三個代表”重要思想，緊緊圍繞2007年度整體工作安排部署的精神，不斷更新觀念，轉(zhuǎn)變作風，堅持“制度落實、檢查到位、查處有力、標本兼治、綜合治理”的工作方針，認真履行指導、教育、預防和懲處職能，充分發(fā)揮了稽核監(jiān)察工作為業(yè)務經(jīng)營的保駕護航作用，有力地促進了全行各項業(yè)務經(jīng)營工作合規(guī)、合法和穩(wěn)健運行，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。
一、狠抓規(guī)章制度的貫徹落實，及時查糾違章違規(guī)行為。
為認真貫徹落實信貸、財務會計制度，保障業(yè)務經(jīng)營活動合規(guī)合法，我稽核監(jiān)察部在做好常規(guī)稽核和專項自查的同時配合省聯(lián)社、市辦事處、市銀監(jiān)分局完成了財務決算真實性、案件專項治理、反商業(yè)賄賂、不正當交易自查自糾和合規(guī)文化建設等專項檢查七次。同時與保衛(wèi)部門、信貸部門聯(lián)合檢查四次，做到了檢查全面、查處有力、糾改徹底，促進了稽核監(jiān)察工作扎實有效開展。
（一）、狠抓序時稽核基礎工作，保質(zhì)保量完成各項工作任務。
一年來，稽核人員按照稽核工作安排，依據(jù)農(nóng)村金融方針、政策、法律、法規(guī)和區(qū)農(nóng)信聯(lián)社各項管理制度規(guī)定，分片包干對全區(qū)xx個法人社、x個營業(yè)部的會計帳務、出納庫存、財務收支和信貸業(yè)務等進行了全面系統(tǒng)的現(xiàn)場稽核。同時為切實杜絕各項業(yè)務經(jīng)營的細微環(huán)節(jié)中違章違紀行為發(fā)生，全體稽核人員采取內(nèi)查與外核相結(jié)合的方法，做到了稽核項目全面、稽核內(nèi)容詳細、稽核時間銜接，后續(xù)稽核復查和驗收，及時加強了稽核員的履職責任。
（二）、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能作用，精心輔導現(xiàn)場糾改，有力促進全區(qū)業(yè)務經(jīng)營的合規(guī)運行。
從常規(guī)稽核情況看，全區(qū)農(nóng)信社絕大多數(shù)機構(gòu)網(wǎng)點及干部、職工業(yè)務素質(zhì)較高、工作責任心強，但也有部分會計、出納、信貸人員在業(yè)務工作中，對農(nóng)村金融政策、國家法律、法規(guī)等方面的理解和貫徹執(zhí)行中還存在一些問題，稽核人員本著維護農(nóng)村金融業(yè)務經(jīng)營合規(guī)合法，從貫徹會計、出納制度和信貸管理的基礎工作入手、從細微深處入手，從中查找不足，及時準確地糾正錯誤偏差，對發(fā)現(xiàn)一般性違規(guī)操作問題，稽核人員在現(xiàn)場檢查過程中邊輔導，邊糾改，使問題消化在基層。
通過近年來全體稽核人員現(xiàn)場檢查精心輔導、耐心幫助，質(zhì)量逐年提高，今年全區(qū)各機構(gòu)網(wǎng)點的會計憑證合規(guī)，要素齊全，帳務基本達到六相符，從憑證、記帳、會計核算，到會計檔案，都基本上達到了操作上的規(guī)范化，會計帳務與過去比較，今年上了一個臺階，但是稽核人員秉著對會計工作用高標準，嚴要求的標準，也發(fā)現(xiàn)了各項業(yè)務工作中仍有因小失大，違規(guī)操作不可忽視的問題。在各專項及常規(guī)稽核所發(fā)現(xiàn)的問題如下：
1、查出了什么！
2、糾正了什么！
3、防范了什么！
4、堵截了什么！
稽核部在對上述各項業(yè)務工作全面細致稽核同時對要害崗位和易發(fā)案件的環(huán)節(jié)加大力度排查和監(jiān)督，從制度的貫徹執(zhí)行上進行了監(jiān)督檢查，有效地防止各類操作風險，遏制違章違紀行為的發(fā)生，2007年合計處罰xxx人次，處罰金額合計xxxx元。
二、堅持查防并舉，全方位、多渠道地預防違紀案件發(fā)生。
（一）堅持以教育為主，不斷提高員工整體素質(zhì)和制度法紀觀念。為有效地堵絕和預防各類經(jīng)濟案件發(fā)生，我部堅持以思想教育為主，不斷加強員工的法紀、制度和職業(yè)道德教育，以增強干部、職工的政策、法紀觀念。
（二）堅持以防為主，全方位、多渠道地預防各類違紀案件發(fā)生。為了堵絕和預防各類案件事故的發(fā)生，我部堅持了分層次管理和預防，全方位考核、多角度監(jiān)督的辦法。
（三）、建立和落實排查制度，時刻嘗試掌握職工的思想動態(tài)。為把防范案件工作落到實處，負責本轄區(qū)專項治理排查工作，重點對關鍵人員、重要崗位、主要業(yè)務和薄弱環(huán)節(jié)的排查，發(fā)現(xiàn)問題和不良傾向，采取有效措施及時進行制止，在我區(qū)聯(lián)社安排部署下，結(jié)合案件專項治理活動，要求對已發(fā)現(xiàn)的有經(jīng)商辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、經(jīng)常有賭博行為、不正常交友等問題和現(xiàn)象的員工密切進行關注，加強監(jiān)督管理，遏制違法犯罪行為的發(fā)生。
四、加強稽核人員的思想教育，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。
（一）思想上充分認識稽核監(jiān)督工作的重要性。
通過強化稽核監(jiān)督人員思想教育，進一步提高稽核監(jiān)督人員對農(nóng)村信用社再監(jiān)督的認識，增強稽核監(jiān)督人員做好本職工作主觀能動性，激發(fā)稽核監(jiān)督人員的責任感和使命感。
（二）不斷加強學習，提高綜合素質(zhì)。
要做好農(nóng)村信用社稽核工作，稽核監(jiān)督人員不但要懂得有關政策法規(guī)，更要精通農(nóng)村信用社的各項業(yè)務知識，要充分利用工作和業(yè)余時間抓緊學習各種業(yè)務技能，有效增強實踐本領，努力適應當前稽核監(jiān)督工作。
（三）加強對稽核監(jiān)督人員的業(yè)務培訓。
組織稽核監(jiān)督人員走出去學習或業(yè)務交流，以不斷提高稽核監(jiān)督人員監(jiān)督能力，努力造就一支綜合素質(zhì)高、業(yè)務能力強、專業(yè)技術過硬的復合型稽核監(jiān)督隊伍。
為了加強稽核隊伍建設，堅持把業(yè)務、法紀和專業(yè)理論知識的學習不放松，稽核部在每個星期召開的工作總結(jié)和稽核例會上采取以會代訓方式，組織稽核人員認真學習“三個代表”重要思想的學習，積極參加先進性教育活動，學習案件專項治理、反商業(yè)賄賂、反洗錢各種文件精神。同時加強了稽核監(jiān)察、業(yè)務知識、黨風廉政等方面的政策制度和新出臺的法律法規(guī)的學習。
總之，回顧一年來的工作，我稽核監(jiān)察工作在區(qū)聯(lián)社領導班子的高度重視和大力支持下，在各職能部室積極幫助配合下，經(jīng)過全體稽核監(jiān)察人員的艱苦努力，深入細致地開展查訪堵漏、查錯糾偏工作，使我區(qū)農(nóng)信社近年來的違章操作和違法犯罪行為得到有效遏制，職工遵章守紀意識有了明顯增強，違規(guī)違紀人員有明顯減少。
但隨著計算機業(yè)務發(fā)展的日新月異，稽核監(jiān)察工作將面臨一些新問題，工作將會更加艱巨，我們只有加強計算機等新業(yè)務知識的學習，熟練掌握各種新知識和技能，在來年的工作中乘著農(nóng)信社改革的春風，不驕不躁，取長補短，扎實工作，為我區(qū)聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)步健康發(fā)展做出更大的貢獻。
稽核崗位述職報告篇十
__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內(nèi)部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作。
自__年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為__支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、__支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效。
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內(nèi)部審計相關法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務標準等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在__年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學習總行新編制度匯編有關內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合__支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
“__年述職報告(銀行稽核部經(jīng)理)”;請注明出處!
線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結(jié)存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網(wǎng)點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。
去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
稽核崗位述職報告篇十一
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，xxxx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
自xxxx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內(nèi)部審計相關法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務標準等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在20xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學習總行新編制度匯編有關內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《20xx年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合xx支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
稽核崗位述職報告篇十二
一年來在各位領導和同事的關心幫助下，我認真提高自身思想素質(zhì)，加強學習業(yè)務技能，積極履行崗位職責，任勞任怨、忠于職守、勤奮工作認真學習專業(yè)知識和業(yè)務技能，根據(jù)總行年初稽核工作計劃以及階段性工作安排，在做好本職工作的同時，積極引導轄內(nèi)各支行開展工作，較為圓滿的完成了xx年領導安排的各項任務?，F(xiàn)將xx年度稽核工作總結(jié)如下:。
一、基本情況。
包片轄內(nèi)有家支行**個分理處，即支行、分理處、分理處、鋪支行、支行、支行、支行，共有員工**人。各項存款較上年同期有較大幅度的上升，但支行、支行貸款營銷不足;、不良貸款居高不下，且反彈趨勢依然嚴重，通過歷次檢查發(fā)現(xiàn)信貸業(yè)務在總行的規(guī)范管理和制度要求下，貸款發(fā)放操作初步規(guī)范提高，貸款風險得到有效控制;會計基礎在創(chuàng)建工作的帶動下，會計工作秩序、會計核算和賬務處理水平有所提高;安全保衛(wèi)工作制度已建立，各項安全設施達到了合規(guī)標準。因信貸人員緊張，部分社對農(nóng)戶小額信用貸款的貸后檢查明顯不足，當然在內(nèi)控制度執(zhí)行和業(yè)務操作還存在一定差距。
二、稽核工作概況。
根據(jù)總行稽核工作會議精神，除開展其他階段性工作外，結(jié)合我轄區(qū)實際情況，先后對我轄區(qū)及配角的家支行家分理處，進行了輪序時稽核，共50次以上的稽核檢查，多次的全面序時稽核和全方位的時時跟蹤檢查，稽核面達100%。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準確，側(cè)重點突出，在每次稽核工作進行前都要結(jié)合各支行、分社，確定必查項，重點項，明確責任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準確、穩(wěn)妥地進行。我們在進行序時稽核的同時，根據(jù)總行要求以及業(yè)務發(fā)展普遍存在的問題及時開展了多項專項稽核。
三、加強各方面知識學習。
(一)加強政治思想和職業(yè)道德教育，發(fā)揚愛崗敬業(yè)精神。
本人一貫堅持四項基本原則，努力學習馬列主義，毛澤東思想，鄧小平理論，以及黨的路線方針政策。高舉鄧小平理論的偉大旗幟，努力實踐“三個代表”的科學內(nèi)涵、黨的群眾路線教育，以及有關金融、法律、法規(guī)。通過學習，純清了思想，提高了認識。
(二)加強業(yè)務學習，提高自身素質(zhì)，樂做“學習型員工”
為適應新形勢的發(fā)展需要，不斷加強自身修養(yǎng)。一是利用業(yè)余時間認真學習金融業(yè)務知識，認真學習總行下發(fā)的各種文件、資料，使之能夠融會貫通，學以致用，提高業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力，從進入支行以來，我對學習就沒有停止過，自己深知如今是知識時代，沒有知識在將來將會無立足之地，為此，我堅持學習不放松，《中國農(nóng)村信用合作》、《中國金融》、《金融時報》及各種稽核方面的知識，成為我學習中的良師益友，從中我學到了不少對工作有幫助的東西。二是學習法律知識和各項規(guī)章制度，強化自身的法律意識，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，對上級部門的文件精神我深刻領會，使上級精神在工作執(zhí)行中不走樣、無偏差。
四、稽核工作具體內(nèi)容。
(一)接受省總行、**辦事處及銀監(jiān)分局抽調(diào)，努力完成交辦的工作于*年*月**日至**日，參加高管審計;*年*月**日至*月*日，參加檢查;*年**月**日至**日，參加高管審計;*年**月**日至**日，參加域風險排查檢查。
(二)重點搞好常規(guī)稽核工作。
1、印證押、現(xiàn)金、結(jié)算的常規(guī)稽核。主要對業(yè)務印章、經(jīng)辦人名章和印鑒章的使用、管理登記及分管情況進行檢查;重要空白憑證的領用、保管、銷號和再銷號是否及時合規(guī);檢查結(jié)算對帳手續(xù)是否嚴密合規(guī);庫存現(xiàn)金、庫存管理是否合規(guī)，有價單證、抵質(zhì)押物的保管及管理是否合規(guī);營業(yè)設施是否符合安防規(guī)定等。
2、崗位操作、會計控制及管理。主要對雙人臨柜、錢賬分管、開銷戶手續(xù)、執(zhí)行實名制存款、掛失業(yè)務的處理及登記、“六相符”、報表的報送及數(shù)字的真實性、會計憑證等資料的整理裝訂歸檔、計算機操作與維護、柜員卡的使用與管理、費用的審批把關等。
3、信貸基礎、操作流程、管理監(jiān)控。主要對借據(jù)的管理、貸款分戶賬的建立與使用、貸款三查制度的執(zhí)行、貸款科目的使用、貸款新規(guī)執(zhí)行情況、貸款展期的合規(guī)性、新增貸款的合規(guī)性、五級分類的偏離度等。
(三)積極開展序時稽核，定期監(jiān)控各支行經(jīng)營情況。
序時稽核是稽核檢查中定期性對支行各項業(yè)務經(jīng)營情況檢查的有效方法，有計劃地搞好序時稽核有助于堵塞經(jīng)營中存在漏洞，將存在的問題及時進行糾正和處理。一年來，縣總行稽核部，通過對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點會計、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務合規(guī)性、有價證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務網(wǎng)絡系統(tǒng)的合規(guī)性操作等方面進行了數(shù)次的序時稽核和跟蹤檢查，共檢查支行庫存30多次，檢查重要空白憑證30多次，檢查抵(質(zhì))押物品15多次，檢查計算機各類打印資料20多次，檢查各種登記簿400多本(次)。
(四)根據(jù)轄內(nèi)實際情況，及時開展專項稽核。
一年來接受省總行及**辦事處抽調(diào)，努力完成交辦的工作及本總行轄區(qū)內(nèi)的3次序時稽核檢查外，根據(jù)總行業(yè)務發(fā)展需要對全轄進行專項稽核26次。
(1)*年**月**日至**日對等進行年終真實性檢查。
(2)*年**月**日至**日對支行進行安全檢查。
(3)*年**月**日至**月**日對支行進行了標準行社創(chuàng)建驗收復查。
(4)*年**月**日至**日對支行、分理處進行了全面的后督專項檢查。
(5)*年**月**日至**月**日分別對支行進行了序時稽核檢查。
(6)*年**月**日至對進行了強制休假審計。
(7)*年**月至**日進行了序時稽核跟蹤檢查。
(8)*年**月**日至**月**日對支行進行了序時稽核檢查。
(9)*年**月**日對支行進行了突擊檢查。
(10)*年**月**日至**日對黃泥鋪進行了安全專項檢查。
(11)*年**月**日對調(diào)離員工進行了離崗審計。
(12)*年**月**日對進行了離崗審計。
(13)*年**月**日對進行了突擊檢查。
(14)*年**月**日至**日對支行進行了電子銀行及銀行卡業(yè)務檢查。
(15)*年**月**日至**月**日對支行進行了序時稽核檢查。
(16)*年**月**日至**日對驗收。
通過一年稽核檢查，共發(fā)出《事實確認書》50份，共處理違規(guī)人員21人次，經(jīng)濟處罰*元。查出了部分支行(部)、分社在業(yè)務經(jīng)營，財務費用、信貸、傳票帳務、內(nèi)控建設等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟處罰、召開現(xiàn)場會議等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務操作，解決了業(yè)務操作中的實際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為*銀行業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。
五、回顧20xx年度稽核工作中部分支行對檢查出的重點問題未整改情況。
(1)辦理質(zhì)押貸款質(zhì)押物低于總行批復要求，如。
(2)逾期貸款催收情況，如。
(3)受托支付不合規(guī)，貸后未及時收集用途相關資料，如。
六、工作中存在的問題和障礙。
由于片農(nóng)村支行機構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念淡薄，對內(nèi)控制度的認識特別是在防范和化解風險上的認識不到位，粗放型經(jīng)營，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，只圖眼前的經(jīng)營利益，而忽視了長遠意義上的社會效益，從而導致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。
總之，一年來，片稽核工作在總行領導的正確領導下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項工作任務，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我必須加強學習，不斷提高政策領悟水平和綜合業(yè)務能力，加大稽核檢查力度，切實維護各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和落實，為我縣支行業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)步健康推進保駕護航。
以上是一年來在稽核工作崗位上的簡要總結(jié)，僅供領導參考，不足之處請領導批評指正。
稽核崗位述職報告篇十三
直接上級：財務會計部經(jīng)理
1、執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、根據(jù)各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
12、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位述職報告篇十四
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構(gòu)開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計，對分公司管轄的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，在完成正常審計業(yè)務外，積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位述職報告篇十五
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現(xiàn);
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;
7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進，編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;
9、參與公司新業(yè)務/新產(chǎn)品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位述職報告篇十六
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批；
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；
4、負責公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督；
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理；
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改善；
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案；
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄；
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位述職報告篇十七
今年以來，我稽核監(jiān)察工作在上級管理部門和領導的高度重視及大力支持下，全體稽核監(jiān)察人員認真學習十六大報告，勇于實踐“三個代表”重要思想，緊緊圍繞整體工作安排部署的精神，不斷更新觀念，轉(zhuǎn)變作風，堅持“制度落實、檢查到位、查處有力、標本兼治、綜合治理”的工作方針，認真履行指導、教育、預防和懲處職能，充分發(fā)揮了稽核監(jiān)察工作為業(yè)務經(jīng)營的保駕護航作用，有力地促進了全行各項業(yè)務經(jīng)營工作合規(guī)、合法和穩(wěn)健運行，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。
一、狠抓規(guī)章制度的貫徹落實，及時查糾違章違規(guī)行為。
為認真貫徹落實信貸、財務會計制度，保障業(yè)務經(jīng)營活動合規(guī)合法，我稽核監(jiān)察部在做好常規(guī)稽核和專項自查的同時配合省聯(lián)社、市辦事處、市銀監(jiān)分局完成了財務決算真實性、案件專項治理、反商業(yè)賄賂、不正當交易自查自糾和合規(guī)文化建設等專項檢查七次。同時與保衛(wèi)部門、信貸部門聯(lián)合檢查四次，做到了檢查全面、查處有力、糾改徹底，促進了稽核監(jiān)察工作扎實有效開展。
（一）、狠抓序時稽核基礎工作，保質(zhì)保量完成各項工作任務。
一年來，稽核人員按照稽核工作安排，依據(jù)農(nóng)村金融方針、政策、法律、法規(guī)和區(qū)農(nóng)信聯(lián)社各項管理制度規(guī)定，分片包干對全區(qū)xx個法人社、x個營業(yè)部的會計帳務、出納庫存、財務收支和信貸業(yè)務等進行了全面系統(tǒng)的現(xiàn)場稽核。同時為切實杜絕各項業(yè)務經(jīng)營的細微環(huán)節(jié)中違章違紀行為發(fā)生，全體稽核人員采取內(nèi)查與外核相結(jié)合的方法，做到了稽核項目全面、稽核內(nèi)容詳細、稽核時間銜接，后續(xù)稽核復查和驗收，及時加強了稽核員的履職責任。
（二）、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能作用，精心輔導現(xiàn)場糾改，有力促進全區(qū)業(yè)務經(jīng)營的合規(guī)運行。
從常規(guī)稽核情況看，全區(qū)農(nóng)信社絕大多數(shù)機構(gòu)網(wǎng)點及干部、職工業(yè)務素質(zhì)較高、工作責任心強，但也有部分會計、出納、信貸人員在業(yè)務工作中，對農(nóng)村金融政策、國家法律、法規(guī)等方面的理解和貫徹執(zhí)行中還存在一些問題，稽核人員本著維護農(nóng)村金融業(yè)務經(jīng)營合規(guī)合法，從貫徹會計、出納制度和信貸管理的基礎工作入手、從細微深處入手，從中查找不足，及時準確地糾正錯誤偏差，對發(fā)現(xiàn)一般性違規(guī)操作問題，稽核人員在現(xiàn)場檢查過程中邊輔導，邊糾改，使問題消化在基層。
通過近年來全體稽核人員現(xiàn)場檢查精心輔導、耐心幫助，質(zhì)量逐年提高，今年全區(qū)各機構(gòu)網(wǎng)點的會計憑證合規(guī)，要素齊全，帳務基本達到六相符，從憑證、記帳、會計核算，到會計檔案，都基本上達到了操作上的規(guī)范化，會計帳務與過去比較，今年上了一個臺階，但是稽核人員秉著對會計工作用高標準，嚴要求的標準，也發(fā)現(xiàn)了各項業(yè)務工作中仍有因小失大，違規(guī)操作不可忽視的問題。在各專項及常規(guī)稽核所發(fā)現(xiàn)的問題如下：
1、查出了什么！
2、糾正了什么！
3、防范了什么！
4、堵截了什么！
稽核部在對上述各項業(yè)務工作全面細致稽核同時對要害崗位和易發(fā)案件的環(huán)節(jié)加大力度排查和監(jiān)督，從制度的貫徹執(zhí)行上進行了監(jiān)督檢查，有效地防止各類操作風險，遏制違章違紀行為的發(fā)生，合計處罰xxx人次，處罰金額合計xxxx元。
二、堅持查防并舉，全方位、多渠道地預防違紀案件發(fā)生。
（一）堅持以教育為主，不斷提高員工整體素質(zhì)和制度法紀觀念。為有效地堵絕和預防各類經(jīng)濟案件發(fā)生，我部堅持以思想教育為主，不斷加強員工的法紀、制度和職業(yè)道德教育，以增強干部、職工的政策、法紀觀念。
（二）堅持以防為主，全方位、多渠道地預防各類違紀案件發(fā)生。為了堵絕和預防各類案件事故的發(fā)生，我部堅持了分層次管理和預防，全方位考核、多角度監(jiān)督的辦法。
（三）、建立和落實排查制度，時刻嘗試掌握職工的思想動態(tài)。為把防范案件工作落到實處，負責本轄區(qū)專項治理排查工作，重點對關鍵人員、重要崗位、主要業(yè)務和薄弱環(huán)節(jié)的排查，發(fā)現(xiàn)問題和不良傾向，采取有效措施及時進行制止，在我區(qū)聯(lián)社安排部署下，結(jié)合案件專項治理活動，要求對已發(fā)現(xiàn)的有經(jīng)商辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、經(jīng)常有賭博行為、不正常交友等問題和現(xiàn)象的員工密切進行關注，加強監(jiān)督管理，遏制違法犯罪行為的發(fā)生。
四、加強稽核人員的思想教育，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。
（一）思想上充分認識稽核監(jiān)督工作的重要性。
通過強化稽核監(jiān)督人員思想教育，進一步提高稽核監(jiān)督人員對農(nóng)村信用社再監(jiān)督的認識，增強稽核監(jiān)督人員做好本職工作主觀能動性，激發(fā)稽核監(jiān)督人員的責任感和使命感。
（二）不斷加強學習，提高綜合素質(zhì)。
要做好農(nóng)村信用社稽核工作，稽核監(jiān)督人員不但要懂得有關政策法規(guī)，更要精通農(nóng)村信用社的各項業(yè)務知識，要充分利用工作和業(yè)余時間抓緊學習各種業(yè)務技能，有效增強實踐本領，努力適應當前稽核監(jiān)督工作。
（三）加強對稽核監(jiān)督人員的業(yè)務培訓。
組織稽核監(jiān)督人員走出去學習或業(yè)務交流，以不斷提高稽核監(jiān)督人員監(jiān)督能力，努力造就一支綜合素質(zhì)高、業(yè)務能力強、專業(yè)技術過硬的復合型稽核監(jiān)督隊伍。
為了加強稽核隊伍建設，堅持把業(yè)務、法紀和專業(yè)理論知識的學習不放松，稽核部在每個星期召開的工作總結(jié)和稽核例會上采取以會代訓方式，組織稽核人員認真學習“三個代表”重要思想的學習，積極參加先進性教育活動，學習案件專項治理、反商業(yè)賄賂、反洗錢各種文件精神。同時加強了稽核監(jiān)察、業(yè)務知識、黨風廉政等方面的政策制度和新出臺的法律法規(guī)的學習。
總之，回顧一年來的工作，我稽核監(jiān)察工作在區(qū)聯(lián)社領導班子的高度重視和大力支持下，在各職能部室積極幫助配合下，經(jīng)過全體稽核監(jiān)察人員的艱苦努力，深入細致地開展查訪堵漏、查錯糾偏工作，使我區(qū)農(nóng)信社近年來的違章操作和違法犯罪行為得到有效遏制，職工遵章守紀意識有了明顯增強，違規(guī)違紀人員有明顯減少。
但隨著計算機業(yè)務發(fā)展的日新月異，稽核監(jiān)察工作將面臨一些新問題，工作將會更加艱巨，我們只有加強計算機等新業(yè)務知識的學習，熟練掌握各種新知識和技能，在來年的工作中乘著農(nóng)信社改革的春風，不驕不躁，取長補短，扎實工作，為我區(qū)聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)步健康發(fā)展做出更大的貢獻。
稽核崗位述職報告篇十八
**區(qū)信用合作聯(lián)社稽核審計部、財務管理部：
根據(jù)下發(fā)的《稽核（審計）整改通知書》（**區(qū)信用聯(lián)社稽整改字2014年3號）和《稽核（審計）處罰決定書》（**稽處字[2014]年3號）的內(nèi)容，我社針對2013年10月1日至2014年3月31日各項業(yè)務經(jīng)營管理情況和各項制度執(zhí)行情況的序時稽核檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題及事實，進行了認真學習總結(jié)，并及時予以整改，現(xiàn)將整改情況報告回復如下:1.庫存超限額情況。經(jīng)查本社2014年1-3月累計40天超庫存，主要是因為春節(jié)期間存款現(xiàn)金流量進入數(shù)額較大、以及頭寸押運線路繁忙原因造成，且2014年3月無連續(xù)超庫存現(xiàn)象。因此本社已對稽核檢查人員說明情況，對相關事實進行了書面?zhèn)洳榈怯?，對當班柜員進行了庫存調(diào)撥制度方面的再學習再教育，敦促盡量避免類似問題情況發(fā)生，否則予以書面檢討與懲罰。
2.會計憑證欠規(guī)范。針對抽查的我社會計憑證中，發(fā)現(xiàn)柜員在定期開戶時存在的憑證要素填寫審查不嚴、大額取現(xiàn)等業(yè)務中無大額現(xiàn)金支取申請表等問題，由稽核檢查人員現(xiàn)場對本社委派會計劉明與臨柜人員進行了會計業(yè)務風險及要求進行教育學習，明確開戶憑證書寫要完整、審核要仔細、資料要齊全，按照聯(lián)社規(guī)定相關程序進行各類業(yè)務服務。目前我社部分問題已按稽核檢查要求整改完畢，全體柜員業(yè)務操作水平得到進一步提高，防范風險意識得到進一步加強。
3.查詢凍結(jié)業(yè)務欠執(zhí)行人員身份證復印件問題。檢查中發(fā)現(xiàn)2013年12月13日**人民法院凍結(jié)儲戶陽桂英定期存款10000元，無執(zhí)行人員高富秋、黃曉輝身份證復印件。此問題主要是因為執(zhí)行人依照凍結(jié)執(zhí)行的相關法律法規(guī)，只愿出示工作證件，且2014年6月11日，執(zhí)行人員瞿統(tǒng)、伍應國對該戶該筆定期存款進行續(xù)凍時，本社要求出示其身份證，亦遭到其嚴厲地拒絕。因此，該問題的存在絕不是個別現(xiàn)象，需聯(lián)社與有權(quán)機關進行接洽，統(tǒng)一查詢、凍結(jié)、扣劃等工作執(zhí)行標準。
4.新型農(nóng)村合作醫(yī)療墊付賬戶平賬不及時。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)我社2014年1-3月新農(nóng)合結(jié)賬不及時，累計幾天才清算的事實，該事實造成的原因主要是本鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務人員責任心不強，在填制轉(zhuǎn)賬支票欠規(guī)范（支票有改動或錯誤、印章加蓋模糊等）和休假期間未能事先通知信用社，導致新農(nóng)合連續(xù)幾天掛賬。稽核人員已對信用社違規(guī)操作的相關責任人進行了經(jīng)濟處罰。信用社已明確嚴肅地告知衛(wèi)生院負責人此事實，如果以后出現(xiàn)不按規(guī)范填制轉(zhuǎn)賬支票、不及時對賬的現(xiàn)象，本社將停止兌付今后的合作醫(yī)療款，產(chǎn)生的一切后果將由衛(wèi)生院承擔。衛(wèi)生院也引起高度重視，目前，經(jīng)自查，未再發(fā)生此類問題情況。
5.主任查庫不規(guī)范，金庫安全保衛(wèi)設施欠缺。通過調(diào)閱監(jiān)控發(fā)現(xiàn)本社主任查庫時，未對內(nèi)庫現(xiàn)金和會計尾箱重要空白憑證進行全面核查，已由稽核人員現(xiàn)場告知主任，明確查庫要求，后段時間著重整改，目前，我社查庫制度已按要求規(guī)范進行，對內(nèi)庫現(xiàn)金和重要空白憑證進行嚴格的檢查登記。針對我社金庫內(nèi)無保險柜和指紋鎖，存在很大安全風險隱患的事實，聯(lián)社安全保衛(wèi)部已于7月下旬對我社金庫門安裝了指紋鎖，目前正處于調(diào)試階段，尚未投入使用；我社申請金庫保險柜的報告已遞交安全保衛(wèi)部、財務管理部，正在審核批復過程中，預計8月份整改安裝到位。
6.抵押物管理欠規(guī)范。檢查發(fā)現(xiàn)有部分抵押貸款已脫保情況?，F(xiàn)已部分整改續(xù)保的貸款有**市正湘棉業(yè)有限公司貸款920萬元(吳國榮包收責任)，其他抵押貸款檢查出問題，已通知相關責任人，要求積極整改，信用社也加強其整改進度的監(jiān)督管理。
經(jīng)過此次稽核檢查，充分暴露出我社在業(yè)務經(jīng)營中的各種問題與不足，雖存在一些客觀原因，但主觀方面的疏忽與不足，是我社全體人員應認真反思和總結(jié)之處，帶來警示作用是巨大的，加強各項業(yè)務學習是必要的。通過對發(fā)現(xiàn)的問題和存在的不足進行積極整改，必將促進我社員工業(yè)務辦理合規(guī)水平得到了進一步提升。
稽核崗位述職報告篇十九
稽核經(jīng)理崗位職責：
1、協(xié)助制定和完善財務管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養(yǎng)后備人才;
3帶領稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預算進行控制，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性;
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;
7、配合審計工作。
稽核崗位述職報告篇二十
1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。
2、按照財務有關規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準確，附件、印章是否齊全。
3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項，及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達帳項。
7、按有關制度規(guī)定及時申購、領用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。
9、完成領導交辦的'其他工作。
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