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財政整體績效自評報告篇一
(一)部門職能職責(zé)
市交通運(yùn)輸局貫徹落實黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實省委、市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)衡辦[2019]45號文件,本部門主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)縣市區(qū)和承擔(dān)市本級的交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實施細(xì)則并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、承擔(dān)原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
4、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市公路水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實施。組織實施或協(xié)調(diào)國家、省重點(diǎn)和市級公路、水路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔(dān)全市公路、水路基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)市本級和指導(dǎo)縣市區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)市管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市民航機(jī)場有關(guān)管理工作。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排建議。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理,提出有關(guān)財政、土地、價格政策建議。
8、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
9、監(jiān)督實施地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13、有關(guān)職責(zé)分工。
1)與市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責(zé)分工。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡,負(fù)責(zé)全市鐵路、民航建設(shè)項目的銜接申報工作。市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃,提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財政性資金安排意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項目,市發(fā)展和改革委員會審批、審核的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資項目,需征求市交通運(yùn)輸局意見。市發(fā)展和改革委員會牽頭負(fù)責(zé)全市物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化。市商務(wù)和糧食局負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)市場的相關(guān)政策措施,擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃。市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
局負(fù)責(zé)采(運(yùn))砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中停靠點(diǎn)及砂石碼頭的管理,依據(jù)職責(zé)權(quán)限對通航水域內(nèi)采(運(yùn))砂船舶實施監(jiān)管,依法查處采(運(yùn))砂船舶相關(guān)違法違規(guī)行為。結(jié)合轄區(qū)實際情況,劃定停泊水域,強(qiáng)化對停航船舶的監(jiān)管。市公安局負(fù)責(zé)打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責(zé),協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計科、基本建設(shè)科、道路運(yùn)輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、財務(wù)審計科、行政審批服務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦(市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室)、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個科處室,在職人員54人(含紀(jì)檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預(yù)算單位。下設(shè)1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業(yè)單位。
(一)基本支出情況
2020年,財政撥款支出1524.71萬元,其中:(1)工資福利支出918.97萬元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;(2)商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬元,占比32%,主要反映單位的機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及資本性支出;(3)對個人和家庭的補(bǔ)助支出118.15萬元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出情況
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專項資金。
2020年度局機(jī)關(guān)項目支出1425.06萬元,其中:第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)64.17萬元,農(nóng)村客運(yùn)站獎補(bǔ)資金37萬元,2018年度交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項16萬元,鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費(fèi)10萬元,安全隱患與引導(dǎo)獎10萬元,2019年創(chuàng)衛(wèi)獎補(bǔ)資金3萬元,企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元,春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)16.32萬元,碼頭整治專項6.41萬元,治超專項15.04萬元,防疫專項34.07萬元,專題報告編制經(jīng)費(fèi)18.58萬元,網(wǎng)約車平臺建設(shè)66.5萬元,礙航款70.6萬元,2019年交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項74萬元,國土空間控制規(guī)劃編制費(fèi)115.22萬元,“三基三化”建設(shè)資金10萬元,“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助資金100萬元,疫情防控與解困資金155萬元,鐵路專線辦經(jīng)費(fèi)36.81萬元,鐵路專線省補(bǔ)資金214萬元,渡口氣象牌補(bǔ)助資金81萬元,紀(jì)檢組開辦費(fèi)3.13萬元,企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資等15.16萬元。
2020年,我單位無政府性基金預(yù)算支出。
2020年,我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2020年,我單位無社會保險基金預(yù)算支出。
1、2020年度部門整體收入情況
市交通局2020年年初經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算總額為1523.06萬元(含第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)100萬元),其中一般公共預(yù)算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
年中增加預(yù)算1,244.89萬元(主要為專項資金),其中一般公共預(yù)算撥款1,160.53萬元,其他收入84.36萬元。
故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元,其中一般公共預(yù)算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
2、2020年度部門整體支出情況
根據(jù)部門決算報表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
部門整體支出按支出性質(zhì)分類為:基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元?;局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1037.131萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出487.57萬元。
部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為:工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補(bǔ)助支出118.15萬元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
市交通局2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1018.61萬元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)78.69萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.92萬元。
2020年全年總收入2,767.95萬元,全年總支出2,949.77萬元。
2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金836.79萬元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.03萬元。
2020年,各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計劃的要求,通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力,認(rèn)真履行職責(zé),較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù),推進(jìn)交通事業(yè)各項工作進(jìn)展,取得了較好的成績,為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》自評分95分(詳見附表1),部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下:
績效目標(biāo)完成情況:通過預(yù)算執(zhí)行,保障局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項工作,為衡陽市交通建設(shè)保駕護(hù)航。
產(chǎn)出情況:保障交通局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進(jìn)度要求,交通局各項工作順利開展,工資薪金按時發(fā)放??偝杀究刂圃?949.77萬元,其中工資福利支出918.98萬元,一般商品和服務(wù)支出466.08萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助118.15萬元,資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
(一)預(yù)算配置
財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制之內(nèi),我單位編制數(shù)為52人,在職人數(shù)為49人,在職人員控制率為94.23%。
(二)預(yù)算執(zhí)行
2020年年初預(yù)算1523.06萬元,調(diào)整預(yù)算56.72萬元,導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整的原因主要是補(bǔ)發(fā)績效獎、綜治獎、提標(biāo)工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、增人增資等,預(yù)算調(diào)整率為0.04%。支付進(jìn)度率計1分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿分。
(三)預(yù)算管理
1、費(fèi)用控制情況:2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)實際支出總額為466.09萬元,預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為562.42萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為83%;三公經(jīng)費(fèi)實際支出額為10.71萬元,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為27萬元,三公經(jīng)費(fèi)控制率為40%。
3、資金使用合規(guī)性:支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預(yù)決算信息公開性:及時、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。
(四)職責(zé)履行及履職效益
1、職責(zé)履行
2020年和“十三五”主要工作
2020年,在市委市政府、省廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,局黨委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工,不懼復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境,勇挑發(fā)展改革重?fù)?dān),圓滿完成全年工作任務(wù),向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創(chuàng)業(yè),砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設(shè)53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務(wù)數(shù)量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調(diào)度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發(fā)力,高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù),被省政府授予真抓實干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經(jīng)驗在2021年全省交通運(yùn)輸工作會議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實事“五連勝”。省里下達(dá)給我局的重點(diǎn)民生實事任務(wù)是完成自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)938公里,為目標(biāo)任務(wù)的115%,完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里,為目標(biāo)任務(wù)的`114%,我市再次被評為全省優(yōu)勝單位,排一類地區(qū)第三名,取得了“五連勝”的優(yōu)異成績。三是黨的建設(shè)成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè),局機(jī)關(guān)一支部被評為“五星級支部”,同時被命名為“標(biāo)桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對本部門可能存在的廉政風(fēng)險進(jìn)行排查,對排查出來的風(fēng)險進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設(shè)擺在首位,加強(qiáng)政治紀(jì)律、政治規(guī)矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著增強(qiáng)、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設(shè)作為黨的建設(shè)的重中之重,局直系統(tǒng)選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內(nèi)部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導(dǎo),推薦1名科長交流到其他單位提拔任職,一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實職干部,為黨的建設(shè)培養(yǎng)和儲備了更多人才。
2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩(wěn)扎穩(wěn)打,辦好了一件又一件難事,服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。一是交通項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資38億元,為“六穩(wěn)”“六?!卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設(shè)取得突破性進(jìn)展,有望提前一年建成通車。國省干線方面,衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進(jìn)。農(nóng)村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)和窄路加寬任務(wù),完成安防工程1655公里,戰(zhàn)備公路有序推進(jìn)。水運(yùn)站場方面,湘江2000噸級航道建設(shè)二期工程大源渡二線船閘建成投入運(yùn)營,衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設(shè),衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉儲設(shè)施基本建成并投入使用,完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運(yùn)站提質(zhì)改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機(jī)構(gòu)改革任務(wù)全面完成。2020年4月底,新組建市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,掛牌組建其他幾個行業(yè)發(fā)展部門,進(jìn)度在全省領(lǐng)先;縣級交通運(yùn)輸系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中,四個中心城區(qū)不設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個主管部門(市交通運(yùn)輸局)、一個執(zhí)法機(jī)構(gòu)(交通執(zhí)法支隊)、六個行業(yè)發(fā)展部門(公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運(yùn)輸事務(wù)中心、交通運(yùn)輸信息中心);除耒陽市外,南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個主管部門(交通運(yùn)輸局)、一個執(zhí)法機(jī)構(gòu)(交通執(zhí)法大隊)、四個行業(yè)發(fā)展部門(公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站)。經(jīng)過改革,全系統(tǒng)運(yùn)行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風(fēng)險方面,確定交通項目建設(shè)規(guī)模量力而行,開工建設(shè)的項目按政策投融資,嚴(yán)控交通項目新增政府債務(wù),助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險。精準(zhǔn)脫貧方面,積極實施駐村、結(jié)對幫扶,局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結(jié)成幫扶對子,全年累計送去慰問金、物資以及助力消費(fèi)扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區(qū)環(huán)保型公交車達(dá)100%,環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務(wù);新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn),實現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設(shè)施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護(hù)了藍(lán)天碧水,促進(jìn)了長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。
3)辦妥了三個急事。一年來,我們同心同德,沉著應(yīng)戰(zhàn),在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時狀態(tài),堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業(yè)共辦理免費(fèi)通行證209個、提供應(yīng)急運(yùn)輸保障60車次,適時停止客運(yùn)班線,配合衛(wèi)健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉(zhuǎn)運(yùn),既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運(yùn)輸,又防止了疫情通過交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)傳播擴(kuò)散。疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控階段后,我們及時恢復(fù)公共交通,提供“園區(qū)直通公交”和“點(diǎn)對點(diǎn)”直達(dá)式包車運(yùn)輸服務(wù),保障了群眾安全有序出行,支持了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團(tuán)結(jié)一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻(xiàn),涌現(xiàn)出全國交通運(yùn)輸系統(tǒng)抗疫先進(jìn)個人彭偉才、省級疫情防控工作先進(jìn)個人宋杰等先進(jìn)典型,充分展現(xiàn)了交通人的擔(dān)當(dāng)作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?!按蚍侵芜`”不松勁,道路運(yùn)輸領(lǐng)域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個,對3所駕校違規(guī)經(jīng)營下達(dá)整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營運(yùn)及維修駕培領(lǐng)域違規(guī)經(jīng)營等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運(yùn)站”,南岳汽車站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運(yùn)站都達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。大力整治“黑服務(wù)區(qū)”,依法注銷外省在我市設(shè)立的長途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢,共查處超限超載貨車1845臺次,處罰44家源頭企業(yè),吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運(yùn)輸證146個。清理非公路標(biāo)志標(biāo)牌和非法限高限寬設(shè)施,查處侵占路權(quán)、損毀公路等違法違規(guī)行為,路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)750公里、國省道危橋改造3座,順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色,在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項制度”和“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法,對重大執(zhí)法進(jìn)行合法性審查,法治政府部門建設(shè)日見成效??v深推進(jìn)“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實現(xiàn)一支筆審批(許可)、一個窗口受理、“一站式”辦結(jié),群眾辦事更方便,全年共辦結(jié)行政審批(許可)46473件。三是安全基礎(chǔ)更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動”等活動,整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)103家,其中市城區(qū)“兩客一?!逼髽I(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場達(dá)標(biāo)率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任險,全年共投保企業(yè)85家,保費(fèi)34.87萬元,提高了運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險意外的賠付能力。修訂《全市交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案》等7個應(yīng)急預(yù)案,開展水上應(yīng)急救援等應(yīng)急演練活動,提高了行業(yè)應(yīng)急處置能力。全市“兩客一?!避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一,危貨運(yùn)輸實行電子運(yùn)單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測系統(tǒng)、新建成2個縣級治超信息平臺,安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設(shè)取得新成果。
一年來,我局綜治(平安建設(shè))、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務(wù)信息、行政執(zhí)法案卷、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評為優(yōu)秀單位,“六站一碼頭交通運(yùn)輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評為“優(yōu)秀案例”,2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位,工會、創(chuàng)文、干部人事、財務(wù)審計、交通戰(zhàn)備、機(jī)關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
2020年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強(qiáng)國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資212億元,公路總里程達(dá)到2.1萬公里,建成高速公路96公里、通車總里程達(dá)665公里,新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里,新增2000噸級及以上航道127公里,開工建設(shè)祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò)基本成型;100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn),南岳區(qū)成功申報創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范區(qū),巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個個扶貧產(chǎn)業(yè)項目,行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅任務(wù);“兩客一?!敝悄鼙O(jiān)管平臺、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺等投入使用,不停車檢測系統(tǒng)和治超信息平臺不斷增多,交通運(yùn)輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益:
1)經(jīng)濟(jì)效益:通過厲行節(jié)約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。
2)社會效益:通過項目實施,切實保障交通建設(shè)各項工作進(jìn)展順利。
3)環(huán)境效益:通過項目實施,減少環(huán)境污染,提高環(huán)境質(zhì)量。
4)可持續(xù)影響:體現(xiàn)政策導(dǎo)向,發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢,帶動交通局各項工作的可持續(xù)發(fā)展。
5)服務(wù)對象滿意度:通過項目實施,力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達(dá)到較好水平。
主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況,并分析其原因。
1.預(yù)算編制的口徑與實際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排,而實際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動或流動。
2.預(yù)算編制的分類和實行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類與經(jīng)濟(jì)分類不夠細(xì)化,而實際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化,出現(xiàn)了分類不一致的情況。
3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產(chǎn)出效果,進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,提出解決方案。
1.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識,預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
2.完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項目,堅持??顚S?,提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè),完善績效管理相關(guān)制度,提高可操作性。
4.構(gòu)建單位財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機(jī)制,落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制,提高財政資金使用效益。
無
財政整體績效自評報告篇二
(一)部門職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機(jī)制,擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施,完善動態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感,促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.年度總體工作:
(1)健全多層次醫(yī)療保障體系。
(2)繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
(3)推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
(4)強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
(5)營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點(diǎn)工作:
(1)建立防止返貧監(jiān)測中心,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”,精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。
(2)推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化,落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》,落實國家組織的第一批(延續(xù)25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材(冠脈支架)集中采購掛網(wǎng)工作。
(3)探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式,推進(jìn)1-2個試點(diǎn)。
(4)推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展,落實《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)?!虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》,指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機(jī)構(gòu)實施“惠醫(yī)?!表椖?。
(三)部門整體支出績效目標(biāo)。
全面深化醫(yī)療保障制度改革,保持醫(yī)?;鹌椒€(wěn)高效運(yùn)行,積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作大局,努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑)。
2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。
(一)自評結(jié)論。
2021年,我局積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,我局2021年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下:
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
(1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下:
——截止2021年底,全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫(yī)?;鹂傮w運(yùn)行平穩(wěn)。
——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個,占總品規(guī)數(shù)84%,在用數(shù)比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,藥品采購費(fèi)用大幅降低,群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕,同時減輕了醫(yī)?;鹬Ц秹毫Γ瑸檎{(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu),體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價值騰出了空間。
——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗,移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗,行政約談93家,解除醫(yī)保協(xié)議1家,暫停醫(yī)保協(xié)議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫(yī)?;?180萬元,守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病,“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)?;菝裾?開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動,服務(wù)性強(qiáng),接地氣、得民心,線上線下齊齊發(fā)力,營造醫(yī)保宣傳聲浪。
(2)重點(diǎn)工作完成情況。
我局2021年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下:
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機(jī)制作用,繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫(yī)療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險,醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補(bǔ)充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計劃進(jìn)度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費(fèi)用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費(fèi)用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)?!表椖恳淹瓿?021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業(yè)務(wù),截至11月底“惠醫(yī)保”已累計為1.5萬人次報銷醫(yī)療費(fèi)用,報銷總金額達(dá)5000多萬元。
(3)對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因:遵照中央八項規(guī)定,精簡三公開支。
會議費(fèi)支出情況:2021年會議費(fèi)總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費(fèi)減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費(fèi)支出減少。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2021年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因為:由于工作需要,開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規(guī)范,管理制度齊全,預(yù)算信息公開及時完整,資產(chǎn)管理使用規(guī)范,為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用,全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo),財政資金使用效果良好。
(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見。
1.要強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督,預(yù)算管理制度加以完善,借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑,強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力,以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間,使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運(yùn)行狀況加以總體把握,并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作,及時論證單位預(yù)算項目,在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃,以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。
3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督,確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo),對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目自評99分。
市財政對醫(yī)?;鹭?fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級項目自評99分。
財政整體績效自評報告篇三
一、部門基本情況(一)部門職能。
省能源局是2018年廣東省機(jī)構(gòu)改革新組建單位,是省發(fā)展改革委的部門管理機(jī)構(gòu),主要職責(zé)包括:一是負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的規(guī)章制度,擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施;二是負(fù)責(zé)電力、煤炭、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源的發(fā)展和運(yùn)行調(diào)節(jié)工作,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡;三是負(fù)責(zé)全社會節(jié)能工作,擬定節(jié)能專項規(guī)劃和政策并組織實施,實施能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”有關(guān)工作;四是指導(dǎo)監(jiān)督全省能源安全保障工作,參與能源應(yīng)急保障工作;五是開展能源合作;六是省委、省政府以及國家能源局交辦的其他任務(wù)。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,推動能源工作再上新臺階,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民美好生活提供堅實的能源保障。加強(qiáng)能源重大問題和政策研究、推進(jìn)電力供給低碳綠色發(fā)展、做好天然氣供應(yīng)保障工作、加強(qiáng)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)管理、推進(jìn)可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、控制能源消費(fèi)總量和珠三角煤炭消費(fèi)量、持續(xù)深化能源體制機(jī)制改革及強(qiáng)化能源安全監(jiān)管。
(三)部門整體支出情況。
1.收入情況說明:2018年收入207.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款207.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,其他各項收入0萬元。
2、支出情況說明:2018年支出2.16萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,其他資金0萬元。
2018年支出決算按用途劃分,基本支出決算2.16萬元,占100%。其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,商品和服務(wù)支出2.16萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算0萬元,占0%。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出決算按用途劃分,基本支出決算2.16萬元,占100%。其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,商品和服務(wù)支出2.16萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出預(yù)算0萬元,占0%。
二、績效自評情況(一)自評結(jié)論。
省能源局是2018年11月底新組建單位,全部預(yù)算撥款于2018年12月下達(dá)。2018年部門整體績效自評分?jǐn)?shù)100分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及使用績效。
2018年,省能源局緊密圍繞省委省政府和委黨組中心工作要求,積極推進(jìn)保供應(yīng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控消費(fèi)、提效率、促改革、惠民生等各項工作,做好機(jī)構(gòu)改革工作,全面加強(qiáng)黨的建設(shè),努力打造清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系,取得積極成效。
能源供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。建成投產(chǎn)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模
約896.4萬千瓦,西電東送新增送電能力約500萬千瓦,新增煤電裝機(jī)容量約135萬千瓦,新增核電約283萬千瓦。清潔能源供應(yīng)能力顯著提升。
煤炭消費(fèi)總量控制成效明顯。今年全省煤炭消費(fèi)約1.68億噸,同比減少2%,其中珠三角地區(qū)全年煤炭消費(fèi)同比減少8%,扭轉(zhuǎn)去年珠三角煤炭消費(fèi)不減反增的局面,實現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長。
能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計今年天然氣消費(fèi)量約236億立方米,同比增加41億立方米;非化石能源消費(fèi)比重約達(dá)23.59%,同比提高一個百分點(diǎn)。
能源機(jī)制體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定促進(jìn)天然氣利用方案,降低我省天然氣利用價格;高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)全省國vi車用燃油推廣工作;率先啟動電力現(xiàn)貨市場模擬試運(yùn)行;領(lǐng)先出臺陸上、海上風(fēng)電競爭性配置辦法。
財政項目支出績效自評報告
自治區(qū)財政項目支出績效自評報告
烏魯木齊市財政項目支出績效自評報告
部門整體支出績效自評報告
文工團(tuán)整體支出績效自評報告
財政整體績效自評報告篇四
20xx年我始終堅持“以人為本、立足本職、求真務(wù)實、改革創(chuàng)新”的理念和作風(fēng),凝聚和團(tuán)結(jié)全局一班人,以群眾滿意和社會滿意為衡量我們工作的一把尺子,以隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)為基礎(chǔ),依法行政,切實履行監(jiān)管職能,服從于縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo),服務(wù)于全縣經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展,較好得完成了各項工作任務(wù),實現(xiàn)了全面發(fā)展,穩(wěn)中求進(jìn)的目標(biāo)。現(xiàn)將我一年來的工作、思想情況做如下述職。
今年以來,我抓住“千名黨員進(jìn)農(nóng)家”和“兩學(xué)一做教育活動”的契機(jī),扎實認(rèn)真地學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會精神實質(zhì),并從自身上找原因,彌不足,虛心聽取群眾的意見和建議,與黨組織保持一致,從而樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀和執(zhí)政為民、廉潔奉公、求真務(wù)實的理念。
一是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和制度建設(shè)。把黨廉工作和隊伍建設(shè)工作做第一要務(wù)來抓,成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,與局班子、股室長及干部職工簽定了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,明確了目標(biāo)及責(zé)任。
二是認(rèn)真開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)活動。大力開展對局干部職工的宗旨觀和政績觀、改革觀和發(fā)展觀、民主觀和法制觀以及誠信觀的教育,規(guī)范了行政辦事程序,完善了制度建設(shè),嚴(yán)肅了工作紀(jì)律,重點(diǎn)對“政令不暢、作風(fēng)不實、效率不高、效能不佳、服務(wù)不優(yōu)、行為不端”五個方面的行為進(jìn)行自查自糾,并進(jìn)行了整改和提高。
三是結(jié)合兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育活動,促進(jìn)了分局支部黨建工作,強(qiáng)化了分局黨員的宗旨觀念和服務(wù)意識,充分發(fā)揮了黨員弘揚(yáng)正氣、愛崗敬業(yè)的先進(jìn)模范帶頭作用。
(一)嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任。縣鄉(xiāng)村結(jié)合實際及時調(diào)整充實了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)一步加強(qiáng)了對安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。
(二)加大力度宣傳安全工作。在九環(huán)沿線重新選點(diǎn)設(shè)立了1幅大型廣告牌和2幅標(biāo)語,溫馨提示過往游客及群眾,同時借助縣安全生產(chǎn)微信群,開展安全知識宣傳。
(三)開展安全社區(qū)和信息化平臺建設(shè)工作。
做為一個單位領(lǐng)導(dǎo),手中握有一定的權(quán)力,如何正確行使這些權(quán)利,如何樹立良好的威信,這些一直是我認(rèn)真思考,謹(jǐn)慎行為的問題。“其身正,不令則行”,所以無論在思想和行動上我都對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,要求別人做到的`,自己先做到,率先垂范,帶頭執(zhí)行,努力提升自己的人格魅力。我嚴(yán)格遵守各項工作紀(jì)律和工作制度,帶頭執(zhí)行系統(tǒng)禁令,不接受管理對象的吃喝宴請,不收受管理對象的禮物,不以權(quán)謀私,嚴(yán)格規(guī)范自身的行政行為。
注重與班子成員之間的溝通和交流,以誠相待,以心換心,充分發(fā)揚(yáng)民主,不耍權(quán)威、不搞特權(quán),增強(qiáng)班子凝聚力和權(quán)威性。在內(nèi)部管理上,嚴(yán)格按制度辦事,一個標(biāo)準(zhǔn)、一把尺子到底,一視同仁,不厚此薄彼,不搞特殊。在生活上關(guān)心同志疾苦,最大限度的為干部職工謀取正當(dāng)利益,解決他們生活和工作上的實際困難。在財務(wù)管理上,能嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,嚴(yán)格遵守“收支兩條線”,不私設(shè)“小金庫”,沒有違紀(jì)違規(guī)開支現(xiàn)象的發(fā)生。
回顧一年來的工作,所取得的成績,除了自身的努力,更主要來自于縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和全局全體干部職工的共同努力,但真正做到為民,務(wù)實、清廉、高效,還有相當(dāng)?shù)木嚯x,對自己要求還應(yīng)更嚴(yán)格,業(yè)務(wù)水平和政治思想水平有待進(jìn)一步提高,政治上還應(yīng)更加成熟,領(lǐng)導(dǎo)和管理水平有待加強(qiáng),還應(yīng)在今后的工作克服自我、超越自我、完善自我,不斷增強(qiáng)人格魅力,創(chuàng)造更加輝煌的明天。
財政整體績效自評報告篇五
整體績效自評報告部門名稱:(公章)下屬二級預(yù)算單位數(shù)量:無填報人:夏淑丹聯(lián)系電話:
填報日期:2020年7月25日一、部門基本情況
(一)部門職能。
梅州嘉應(yīng)新區(qū)管理委員會的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)制訂并職責(zé)實施嘉應(yīng)新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等;負(fù)責(zé)嘉應(yīng)新區(qū)融資、招商引資、項目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等管理服務(wù)工作;其他在授權(quán)或委托范圍內(nèi)依法行使權(quán)限及職責(zé)等另行規(guī)定。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
2019年,嘉應(yīng)新區(qū)管委會以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),按照省委十二屆六次全會、市委七屆六次全會的部署要求,緊緊圍繞“123456”的思路和舉措,進(jìn)一步樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護(hù)”,認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨,加大投資力度,加強(qiáng)工程管理,推進(jìn)產(chǎn)城融合,保障資金高效安全,為梅州打造成為宜居宜業(yè)宜游世界客都長壽梅州作出更大的貢獻(xiàn)。
(三)部門整體支出績效目標(biāo)。
1、安置區(qū)全面建成,拆遷群眾和諧穩(wěn)定。把安置房建設(shè)作為解決群眾迫切問題的首要任務(wù)來抓,通過狠抓質(zhì)量、完善配套、督促進(jìn)度,確?;剡w群眾盡快住上漂亮舒適的新房。2019年底,規(guī)劃建設(shè)的江南新城、芹洋半島11431套安置房已全部建成并移交梅江區(qū)。同時,專門成立安置房移交整改工作小組,主動溝通對接,及時做好問題整改完善,解決拆遷群眾最憂心的問題。
2、主要道路建設(shè)全面開通,新城路網(wǎng)進(jìn)一步完善。圍。
繞群眾提出道路管廊建設(shè)期間交通擁堵問題,按照“最小干預(yù)、最短工期、最少擾民”的原則,科學(xué)統(tǒng)籌,倒排工期,增加施工人員和機(jī)械設(shè)備,全力加快工程建設(shè)進(jìn)度;加強(qiáng)與交警部門溝通配合,科學(xué)安排疏解線路,合理增設(shè)通行標(biāo)識,及時修補(bǔ)下陷、破損路面,確保行車道路暢通。江南新城30條(段)29.2公里道路路面基本建成并全部投入使用,9條15.2公里地下綜合管廊主體建設(shè)已全部完成,正在進(jìn)行部分路段路面面層瀝青攤鋪,以及人行道、綠化及路燈、交通燈等分項工程施工。地下綜合管廊正在進(jìn)行廊內(nèi)消防、通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施施工,中環(huán)路、華南大道、客都大道等管廊已開始進(jìn)行供電、通信和供排水、燃?xì)獾壤葍?nèi)安裝。
共停車場基本建成,目前正在進(jìn)行布展、精裝修工程;兒童樂園、風(fēng)情街項目建設(shè)正在進(jìn)行調(diào)規(guī)工作。
4、產(chǎn)業(yè)項目加快建設(shè),產(chǎn)城融合進(jìn)一步發(fā)展。按照“產(chǎn)城聯(lián)動、產(chǎn)城融合”的要求,以總部經(jīng)濟(jì)、中央商務(wù)、大數(shù)據(jù)云計算、文化創(chuàng)意、文化旅游等為重點(diǎn),主動強(qiáng)化企業(yè)服務(wù),加大招商選資力度。堅持每季召開協(xié)調(diào)會、定期上門走訪,主動與落戶企業(yè)對接,及時了解項目建設(shè)情況,積極協(xié)調(diào)解決企業(yè)提出的市政配套、航空限高、場地開口、用水用電、線路遷改、紅線重疊、辦證清障等方面困難和問題。2019年完成投資67億元,累計完成投資308億元,占總投資額的88%。移動生產(chǎn)調(diào)度中心、聯(lián)通通信等項目投入使用,時光梅州一期、正興大酒店、紫晶光電、強(qiáng)華陋室酒店等項目已基本建成;保利、恒大、奧園、碧桂園、商會大廈、飛翔云計算等項目正在加快實施。
(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑)。
2019年度總支出62096萬元。其中:基本支出583萬元,占總支出的1%;項目支出61513萬元,占總支出的99%。
二、績效自評情況(一)自評結(jié)論自評分?jǐn)?shù)599.5分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)部門整體支出績效指標(biāo)分析我單位部門預(yù)算符合財政部門關(guān)于預(yù)算編制的要求和。
規(guī)范,績效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范完整,績效目標(biāo)明確,覆蓋面符合要求。同時制訂了內(nèi)部財務(wù)管理、項目公司資金監(jiān)督管理等制度,并在日常管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。各項經(jīng)費(fèi)實際支出均未超預(yù)算數(shù),各項經(jīng)費(fèi)控制率良好。突出抓好了安置區(qū)、道路管廊、公共配套設(shè)施、產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),重點(diǎn)工作完成率、績效目標(biāo)完成率均為100%,新城建設(shè)“五年成規(guī)?!蹦繕?biāo)基本實現(xiàn)。
財政整體績效自評報告篇六
(一)機(jī)構(gòu)組成。
機(jī)構(gòu)組成情況:我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、計財股。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
(一)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策;
(二)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,保障各類項目建設(shè)用地;
(九)負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。
(十)承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
(三)人員概況。
編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。
(一)部門財政資金收入情況。
(二)部門財政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi),包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
(一)部門預(yù)算管理。
建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé),保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標(biāo)。
(二)執(zhí)行管理情況。
各項支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理,防止無計劃開支?;局С霰仨殘猿止?jié)約的原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項支出按照計劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項目和用途使用。
(三)綜合管理情況。
為保障項目資金安全,確保資金專款專用,我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,確保??顚S?。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象,保證財政資金安全有效使用。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況。
本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價,比對各個指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析,將各個指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。
(一)評價結(jié)論。
(1)評分結(jié)果:90分。
(2)主要結(jié)論。
本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo),項目資金到位及時,項目實施過程中嚴(yán)格按實際需要實施,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作,根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:
(1)成立項目自評小組;
(3)開展績效評價,形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料,自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項目進(jìn)行評價。
(二)存在的問題。
無
(三)改進(jìn)建議。
無
xx縣土地征收征用事務(wù)中心。
20xx年8月23日。
財政整體績效自評報告篇七
(一)項目概況。
紅河州財政局2021年年初預(yù)算項目4個,項目預(yù)算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項目預(yù)算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項目預(yù)算資金41萬元,全年支出0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項目預(yù)算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項目預(yù)算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
(二)項目績效目標(biāo)。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河
州財政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六?!惫ぷ?,兜實兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《2021年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021地方財政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項目年度總體目標(biāo):在2020年監(jiān)督
檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù):會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費(fèi)政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目年度總體目標(biāo):完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買ppp咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-2021年?。ǘ┬筒‰U水庫除險驗收項目工作,為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目年度總體目標(biāo):在2020年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):
(2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等;
(3)云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺;
(4)紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);
(5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目;
(6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;
(7)隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項目;
(8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
(三)項目組織管理情況。
1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負(fù)責(zé)人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
3.各項目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項目的`具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點(diǎn)等,保證項目順利實施。
4.通過公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。
為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了2021年度績效管理工作。開展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。
2.開展2021年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項目進(jìn)行分析并說明原因,研究提出改進(jìn)措施。
3.根據(jù)預(yù)算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預(yù)〔2015〕97號)等相關(guān)文件要求,對2021年部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確??冃繕?biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
4.開展事前績效評估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組,形成評估成果。
5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績效管理的目標(biāo)分解落實到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。
6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績效指標(biāo)體系。
7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績效水平。
(一)績效評價綜合結(jié)論。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個績效指標(biāo),完成13個,未完成或部分完成9個,預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個績效指標(biāo),完成8個,預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個績效指標(biāo),完成29個,未完成或部分完成3個,預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu)”。
4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個績效指標(biāo),完成24個,未完成1個,預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項目正常開展。
(一)項目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。
(二)在績效指標(biāo)完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。
(三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。
(一)進(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項目前期的調(diào)研決策工作。
(二)進(jìn)一步調(diào)整充實績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實責(zé)任,確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。
(三)加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度,結(jié)合實際制定完善資金管理制度。
“財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”,同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。
財政整體績效自評報告篇八
(一)部門職能概述
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調(diào)查。
(二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
(三)年度重點(diǎn)工作計劃
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;
3.建立政府采購內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購;
4.加強(qiáng)對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持;
5.努力鉆研業(yè)務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),確保資金的安全有效。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
(1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。
(2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。
(一)基本支出
1.實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(境)費(fèi)用支出和公務(wù)用車(購置)情況。
20xx年參加出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)費(fèi)用零支出。購置新車0臺。
(二)項目支出
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2.項目資金實際使用情況分析
20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元;統(tǒng)計服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強(qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元;綜合治理-市級重點(diǎn)工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費(fèi)2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經(jīng)費(fèi)73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬元;專項普查活動經(jīng)費(fèi)4.00萬元;第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費(fèi)0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬元。
(一)項目組織情況分析
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高,我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機(jī)”檢查,在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé),嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
(二)項目管理情況分析
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度,包括會議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負(fù)責(zé)督查,確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的`要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負(fù)債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負(fù)債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
(一)單位總支出情況的績效分析
20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經(jīng)費(fèi)等資金項目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
(二)單位項目資金績效分析
1.項目基本情況簡介
專項普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),切實提高統(tǒng)計服務(wù)水平,著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計工作。
2.項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理制度,實行??顚S?,無挪用項目資金問題。
3.項目組織實施情況
20xx年市統(tǒng)計局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān),努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.項目績效情況
20xx年,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
5.綜合評價情況及評價結(jié)論
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。
6.績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)測算,要確保部門預(yù)算編制真實、準(zhǔn)確、完整,切合單位實際。
7.主要經(jīng)驗及做法
20xx年,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。
年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
強(qiáng)化績效管理考核,將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實,加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查,對重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任。
市統(tǒng)計局認(rèn)真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)堋⒏刹柯毠すべY待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報,與上年同期進(jìn)行對比,讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財務(wù)情況心中有數(shù)。
我局20xx年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,部門整體支出績效綜合評分98分,部門整體支出績效情況見附表。
財政整體績效自評報告篇九
本人自20xx年7月21日入職某公司,擔(dān)任總務(wù)部經(jīng)理,至20xx年8月21日共計31天,現(xiàn)將第1個月績效以業(yè)績、能力、態(tài)度3要素自評如下:
4、按要求執(zhí)行和協(xié)助相關(guān)部門的工作情況:編寫通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應(yīng)聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學(xué)徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時登記備案。
根據(jù)以上主要職能履行情況,對自己的業(yè)績自評為88分,權(quán)重60%,業(yè)績得分xx分。
2、工作能力:勇于創(chuàng)新,善于運(yùn)用先進(jìn)的理論與方法來評估判斷分析與解決問題;。
4、溝通能力:善于交際,樂于助人,與同事相處十分融洽,各方面關(guān)系處理得當(dāng)。
根據(jù)以上表現(xiàn),對自己的能力自評成績?yōu)?2分,權(quán)重20%,能力得分xx分。
2、責(zé)任心:具有較高的歸屬感,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),盡心盡力,維護(hù)公司利益,節(jié)約成本;。
3、進(jìn)取心:積極進(jìn)取,從不自滿,盡最大努力與能力提升個人價值與能力;。
4、意識:奉獻(xiàn)意識、服務(wù)意識、自律意識、質(zhì)量效能意識較強(qiáng)。
根據(jù)以上表現(xiàn),對自己的態(tài)度自評成績?yōu)?5分,權(quán)重20%,態(tài)度得分19分。
綜合以上3要素得分,績效自評成績?yōu)椋簶I(yè)績xx分+能力xx分+態(tài)度19分=xx分。等級為優(yōu)秀,績效系數(shù)為xx。
1、缺乏產(chǎn)品生產(chǎn)工序現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,對生產(chǎn)流程知之甚少;。
2、對應(yīng)聘人員面試技巧方面經(jīng)驗不足,影響招聘人員質(zhì)量,致使人員流動性較大;。
3、在處理問題上對上級依賴性較大,謹(jǐn)小慎微;在管理風(fēng)格上偏柔和,缺乏剛性。
財政整體績效自評報告篇十
20xx年,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省、市財政部門的精心指導(dǎo)下,按照“全力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展,傾心打造‘四個強(qiáng)縣’”的總體要求,認(rèn)真貫徹落實“保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項政策措施,圍繞全年財政工作目標(biāo),深化財政改革,創(chuàng)新理財思路,扎實推進(jìn)各項財政工作有序開展,確保了財政收入穩(wěn)步增長,保障了基本和重點(diǎn)支出需要,為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
按照霍政〔20xx〕80號及霍政辦〔20xx〕107號、108號文件規(guī)定,經(jīng)逐條對照,現(xiàn)將我局20xx年目標(biāo)管理任務(wù)完成情況自查如下。
(一)對“財政收入增長25%以上”、和“強(qiáng)化預(yù)算管理,提高財政預(yù)算的科學(xué)性和約束力。堅持依法理財治稅,強(qiáng)化稅收征管,力爭財政收入占gdp比重同比提高1個百分點(diǎn)左右。加強(qiáng)公共財政建設(shè),不斷提高財政對公共需求和社會事業(yè)發(fā)展的保障能力。積極推進(jìn)國庫集中支付改革,強(qiáng)化財政資金績效管理,確保資金安全高效運(yùn)行”兩條的落實情況。
1、20xx年初縣十五屆人大三次會議通過我縣8.81億元的財政收入目標(biāo)任務(wù),增長25%。一年來,我們積極應(yīng)對世界金融危機(jī)的影響,切實加強(qiáng)對財政收入工作的組織領(lǐng)導(dǎo);印發(fā)《關(guān)于做好20xx年財政收入工作的意見》,分月下達(dá)量化指標(biāo),加強(qiáng)調(diào)度考核;強(qiáng)化監(jiān)管,堅決制止隨意減免稅,嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財稅部門加大征管力度,加強(qiáng)了對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的稅收征管,確保主體稅收及時足額入庫;堅持“抓大不放小”,認(rèn)真摸排稅源,強(qiáng)化零散活稅征收,確保收入應(yīng)收盡收,在去年同期高基數(shù)的情況下,保持了持續(xù)、快速增長的良好態(tài)勢。全年實現(xiàn)財政收入9億元,占年度預(yù)算102%,同比增長27.6%,超年初預(yù)算1868萬元。收入總量位居全市縣(區(qū))第一位??偭吭?1個省直管縣中名列第14位,較上年前移3位。其中國稅完成38225萬元,占年度預(yù)算70.8%,同比下降14.1%;地稅完成27720萬元,占年度預(yù)算108.7%,同比增長45.3%;財政部門完成24055萬元,占年度預(yù)算278.7%,同比增長246.6%。財政部門自征耕地占用稅、契稅合計2888萬元,為財政收入快速增長打下基礎(chǔ)。
2、嚴(yán)格按照“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的要求,科學(xué)安排支出,突出重點(diǎn),保壓并舉,優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證了法定支出、社會保障、民生工程、抗災(zāi)救災(zāi)等支出需要,有力地促進(jìn)了各項社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。全年完成財政支出235016萬元,占年初預(yù)算167.8%,增長33.8%,在上年17.7億的基礎(chǔ)上,連跨6個億元臺階,支出總量位居全省61個直管縣第一位。其中專項支出完成136939.8萬元,較上年同期增長199.3%。全縣工資性支出58500萬元,較上年增加7919萬元,有效保證了縣鄉(xiāng)工資發(fā)放。
在各大類支出中,教育支出(含工資性支出)56826萬元,占年度預(yù)算120.5%,增長12%,占財政支出總量的24.2%。醫(yī)療衛(wèi)生支出29371萬元,占年度預(yù)算306.1%,增長92%。農(nóng)林水事務(wù)支出33062萬元,占年度預(yù)算172%,增長29.1%。其中用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治經(jīng)費(fèi)7630.2萬元,用于村級補(bǔ)助支出2447萬元。一般公共服務(wù)支出34060萬元,占年度預(yù)算156.8%,增長25.9%;其中計生事業(yè)費(fèi)支出5796萬元,增長35.6%??萍贾С?205萬元,增長48.8%;文化體育與傳媒支出2293萬元,增長6.6%。公共安全支出10678萬元,增長84.5%。社會保障和就業(yè)支出20555萬元,占年度預(yù)算168.8%,增長54%。
在切實保障事業(yè)發(fā)展的同時,積極保改革。全面兌現(xiàn)義務(wù)教育階段教師績效工資5921萬元,惠及教師12455人,確保了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革順利推進(jìn)。財政政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金(辦案經(jīng)費(fèi))1634萬元、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)指標(biāo)1464萬元;燃油稅改革爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金1215萬元,兩項改革經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制初步建立,各項工作進(jìn)展平穩(wěn)。
3、完成國庫集中支付轉(zhuǎn)軌。高度重視,成立以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的財政國庫集中支付改革領(lǐng)導(dǎo)小組,切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);組建縣國庫集中支付中心,制定《xx縣財政國庫管理制度改革實施方案》及9個配套改革文件,構(gòu)建安全、高效的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),保障改革有序進(jìn)行。7月份起首批在縣直14個單位開展國庫集中支付改革試點(diǎn),在此基礎(chǔ)上,12月份對所有98個納入財政會計核算中心統(tǒng)管的縣直部門和單位全面推行國庫集中支付管理,完成由會計集中核算向國庫集中支出的順利轉(zhuǎn)軌,在進(jìn)一步簡化會計核算、提高預(yù)算執(zhí)行透明度的同時,有力地增強(qiáng)了政府的宏觀調(diào)控能力,提高了財政資金的使用效益。
(二)對“積極推進(jìn)縣域金融體系和平臺建設(shè),組建以政府為主導(dǎo)的擔(dān)保公司,促進(jìn)慶發(fā)集團(tuán)小額貸款公司盡快投入運(yùn)營;引進(jìn)徽商銀行入駐我縣?!?、“發(fā)揮財政貼息、風(fēng)險補(bǔ)償?shù)荣Y金作用,完善金融部門支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵制度,積極營造誠實守信的信貸環(huán)境”兩條的落實情況。
1、按照打造“財政強(qiáng)縣”的目標(biāo)要求,通過爭取項目、多元融資等方式,加大投入,傾力促進(jìn)投融資經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動縣委、縣政府提出的“工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財政金融經(jīng)濟(jì)”平穩(wěn)快速發(fā)展,不斷推進(jìn)財政職能轉(zhuǎn)變,培植新的財源增長點(diǎn),保障財政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元,用于土地收儲、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城投公司積極搭建與省建行合作平臺,完成總額4億元的.城建貸款授信評估。注資3000萬元,組建興業(yè)擔(dān)保公司,已擔(dān)保貸款3743萬元,完成財政貼息14.5萬元,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員融資難題。
2、大力扶持,促進(jìn)投資1億元的安徽海發(fā)貸款擔(dān)保公司投入運(yùn)營,20xx年在我縣開展擔(dān)保2億元以上,為緩解我縣企業(yè)貸款難做出了顯著的成效。
3、積極爭取,徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎(chǔ)工作正穩(wěn)步推進(jìn)。
(三)對“搶抓國家實行積極財政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發(fā)展等機(jī)遇,把握上級資金投向,加大“以獎代補(bǔ)”力度,促進(jìn)多編快報項目,確保爭得應(yīng)有份額”的落實情況。
20xx年,一年來,緊緊抓住實施積極財政政策機(jī)遇,通過預(yù)算安排、爭取項目、多元融資等方式,加大投入,推動“工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財政金融經(jīng)濟(jì)”平穩(wěn)快速發(fā)展,培植新的財源增長點(diǎn),保障財政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。
積極支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)。全年縣本級財政列支7387萬元,用于稅收返還、兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策、納稅大戶獎勵及支持中小企業(yè)發(fā)展,同比增長111%。利用上級扶持專項、土地出讓金、探礦權(quán)價款等,投入近2億元,支持“三區(qū)兩園”建設(shè),同比增長4.2倍。傾力扶持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。全年共列支7856萬元,用于糧食加工、畜禽養(yǎng)殖、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)等,積極推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)成效顯著,當(dāng)年投入796.8萬元的孟集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目順利通過市級驗收;投入935.4萬元的花園鎮(zhèn)1.3萬畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目正在穩(wěn)步實施;投入資金900萬元(其中財政資金840萬元),完成慶發(fā)集團(tuán)和華安達(dá)集團(tuán)兩個重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè),取得了預(yù)期效益。激活城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)??h本級預(yù)算內(nèi)列支4000萬元、土地出讓金列支557萬元、向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬元、向省開行貸款1800萬元,用于土地收儲、安置房建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。發(fā)展財政金融經(jīng)濟(jì)。注資3000萬元,組建興業(yè)擔(dān)保公司,全年累計擔(dān)保貸款3743萬元。財政列支各項貼息513萬元,撬動金融部門新增投貸11.5億元以上,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)融資難題。搞好項目經(jīng)濟(jì)。抓住國家大力拉動內(nèi)需契機(jī),我局與有關(guān)單位配合,共申報項目336個,到位資金11.5億元,增長72.5%,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、環(huán)保等事業(yè)發(fā)展。爭取中央老區(qū)項目資金971萬元,用于道路、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了老區(qū)人民生產(chǎn)生活條件。
(四)對“全面落實政策性農(nóng)業(yè)保險政策”的落實情況。
20xx年,我局牽頭實施的政策性農(nóng)業(yè)保險工作圓滿完成,當(dāng)年夏季農(nóng)作物投保166萬畝,能繁母豬投保7.2萬頭,奶牛投保422頭,收取農(nóng)戶自繳保費(fèi)474萬元,保險金額達(dá)62400萬元。同時,強(qiáng)化履約理賠,共打卡發(fā)放理賠金額1894.7萬元,其中理賠水稻1269.8萬元、小麥152萬元、油菜241.2萬元、能繁母豬損失231.7萬元。20xx年午季作物政策性農(nóng)業(yè)保險承保工作順利開展,全縣共完成小麥、油菜投保124萬畝,能繁母豬投保7.25萬頭,奶牛投保317頭,收取農(nóng)民自繳保費(fèi)351.3萬元,農(nóng)作物投保率達(dá)86%。
(五)對“確保各項財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金及時安全發(fā)放”的落實情況。
20xx年,我縣繼續(xù)深化財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革。建立健全財政補(bǔ)貼惠民資金“一卡通”發(fā)放長效機(jī)制,大力開展“惠民直達(dá)工程”試點(diǎn);切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和部門配合,強(qiáng)化資金管理和制度建設(shè),規(guī)范發(fā)放程序,提高發(fā)放效率;開拓創(chuàng)新,在全省率先實現(xiàn)縣級統(tǒng)一跨機(jī)構(gòu)批量打卡發(fā)放到戶;在兩年一度的綜合考核中,第三次榮獲全省財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和“一卡通”打卡發(fā)放工作一等獎,工作經(jīng)驗在全市財政科學(xué)化、精細(xì)化管理工作大會上交流。全年通過“一卡通”發(fā)放財政補(bǔ)貼惠民資金4大類35項,較上年增加10項;發(fā)放補(bǔ)貼資金總額4.3億元,凈增7449萬元,增長21%,資金發(fā)放總量位居全省第一位,農(nóng)民人均受益307元,人均增收50.3元。各項補(bǔ)貼資金的及時足額打卡到位,在落實補(bǔ)貼政策,提高農(nóng)民收入,保護(hù)農(nóng)民利益的同時,拉動了內(nèi)需,刺激了農(nóng)村消費(fèi)。
(六)對“加大國有資產(chǎn)管理力度,不斷提高國有資產(chǎn)管理水平”的落實情況。
我局切實加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管,會同有關(guān)單位,已完成對16家國企改制企業(yè)的驗接收,保護(hù)了改制企業(yè)的相關(guān)資料、剩余資產(chǎn)及資金安全,鞏固了國企改制成果。積極參與4家企業(yè)“退二進(jìn)三”工作,及時撥付遷建資金2114萬元,推動了“退二進(jìn)三”工作順利進(jìn)行。
今年,xx縣財政運(yùn)行總體情況良好,各項工作取得了一定成效,但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是收入總量仍然不大,在全省位次仍然不高,且人均指標(biāo)在全省位居中下游。二是世界金融危機(jī)的影響仍然存在,財源建設(shè)成果尚未完全顯現(xiàn),20xx年的財政持續(xù)高位增長仍有諸多不確定因素。三是經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)建設(shè)任務(wù)繁重,資金需求不斷增大,法定支出、社保支出等呈剛性增長,收支矛盾仍然突出。四縣本級財力少,財力對上依存度高,縣級調(diào)控性差,財政保障能力脆弱。五是新時期改革發(fā)展對財政干部素質(zhì)要求越來越高,財政干部知識老化、人才缺乏日益顯現(xiàn),財政隊伍建設(shè)亟待加強(qiáng);鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,財政投入亟待加強(qiáng)等等。
新一年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)”的重要原則,緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),按照建設(shè)“農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)強(qiáng)縣、財政強(qiáng)縣、民生強(qiáng)縣”總體要求,堅持財政增收節(jié)支,銳意改革創(chuàng)新,強(qiáng)化預(yù)算管理,提高資金使用績效,為加快全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
工作思路是:加大財源建設(shè)力度,做大財政蛋糕,增強(qiáng)財政實力;加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,保工資增長,保法定支出,保民生工程實施,保社會事業(yè)發(fā)展;加大財政管理力度,細(xì)化監(jiān)管措施,提升資金使用績效;加大改革創(chuàng)新力度,完善體制機(jī)制,提升服務(wù)效能;強(qiáng)化隊伍建設(shè),提高綜合素質(zhì),增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。
做好八項工作:一是加大投融資力度,促進(jìn)“三區(qū)兩園”和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),催生新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),促進(jìn)財政收入可持續(xù)增長;二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制,做好依法征管,努力做大財政蛋糕;三是健全預(yù)算管理體系,科學(xué)編制財政預(yù)算;四是細(xì)化工作措施,推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展;五是科學(xué)制定縣鄉(xiāng)財政管理體制,促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展;六是深化財政改革,提升財政綜合管理水平;七是完善財政管理制度體系建設(shè),提高依法理財能力;八是加強(qiáng)隊伍建設(shè),提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力。
財政整體績效自評報告篇十一
根據(jù)湛江市財政局《關(guān)于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[2022]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告?,F(xiàn)將2021年度我校整體績效自我評價報告如下:
(一)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
單位屬性:公益二類事業(yè)單位。
核定編制人數(shù):核補(bǔ)115人,員額115人。
年末在職人數(shù):128人,退休人數(shù):104人。
單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓(xùn);各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.認(rèn)真履行主體責(zé)任,推動全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實,常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅持立德樹人宗旨,穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅持以。
“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn),實施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理,建設(shè)重點(diǎn)專業(yè),推進(jìn)校企合作,把握時機(jī),大力開展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。
4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地,扎實推進(jìn)“粵菜師傅”工程實施。
5.新校區(qū)建設(shè)取得實質(zhì)性進(jìn)展。
全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),高質(zhì)量推動學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強(qiáng)人才隊伍建設(shè),不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進(jìn)校企合作,進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實深化免學(xué)費(fèi)政策,進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。對在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂業(yè),解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問題?;緦崿F(xiàn)一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。
(四)部門整體支出情況。
2021年市財政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬,決算數(shù)為2388.24萬,主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項支出。
(一)評價小組情況。
我校高度重視整體績效自評工作,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和各部門負(fù)責(zé)人組成評價小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作。
(三)自評工作過程。
1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績效自評指標(biāo)評分表和整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,各科室認(rèn)真準(zhǔn)備,在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)信息。
2.檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料。
3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。
4.綜合評價結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據(jù)績效自評指標(biāo)較好地實現(xiàn)了績效目標(biāo),自評為“優(yōu)”。
(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。
我校在規(guī)定時間內(nèi)完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內(nèi)容齊全,自評報告的內(nèi)容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。
(四)自評材料報送及公開一致情況。
我校所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表相一致。
(一)自評結(jié)果。
(1)2021年完成整體招生任務(wù)目標(biāo),免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實。
(2)經(jīng)濟(jì)性:資金實行??顚S?,嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規(guī),不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐椚客度虢虒W(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。
(3)效率性:重點(diǎn)工作完成效率、績效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。
(4)效果性。
經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷發(fā)放辦法,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行,保證預(yù)算的有效執(zhí)行。
社會效益:全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù)。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。
(5)公平性:我校認(rèn)真落實相關(guān)政策,對在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長的抽樣調(diào)查滿意度達(dá)到90%以上,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。
2.自評分?jǐn)?shù):預(yù)算執(zhí)行效益自評分?jǐn)?shù)為87分。
1.預(yù)算編制情況。
(1)預(yù)算編制。
預(yù)算編制合理性:部門預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配;部門預(yù)算分配能根據(jù)實際情況合理調(diào)整。
預(yù)算編制規(guī)范性:部門預(yù)算編制符合市財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。
預(yù)算編制準(zhǔn)確性:項目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
(2)目標(biāo)設(shè)置。
目標(biāo)完整,能按要求申報項目績效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。
目標(biāo)科學(xué),績效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
(1)支出管理。
單位資金支出規(guī)范,資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
(2)資產(chǎn)管理。
資產(chǎn)管理規(guī)范,有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度;不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行;出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范,相關(guān)收入按規(guī)定及時足額上繳;資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。
固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
(1)信息公開。
在被評價年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況;在被評價年度按照績效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標(biāo),所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致;被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成;在規(guī)定時間內(nèi)完成自評工作并按時報送材料;表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。
4.預(yù)算使用效益。
我校市級資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行,保證了該項目的有效執(zhí)行,確保2021年教學(xué)活動、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。
(2)重點(diǎn)工作完成情況。
落實深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策,??顚S茫_保專項資金補(bǔ)助政策順利實施。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。
(3)部門重點(diǎn)項目支出績效情況。
對在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。
(三)部門整體支出績效管理存在問題。
我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行,不存在問題。
(四)改進(jìn)措施。
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制,大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改。
革創(chuàng)新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實經(jīng)濟(jì)社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。
2.加強(qiáng)管理,做好基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng),堅決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象,保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確,做好免學(xué)費(fèi)資助對象的認(rèn)定工作。
3.落實經(jīng)費(fèi)責(zé)任,強(qiáng)化資金管理,提高專項資金??顚S靡?。
識,規(guī)范使用,確保資金安全有效。
我校認(rèn)真開展自評自查,按時保質(zhì)完成績效自評工作,確保自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績效自評指標(biāo)評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。
財政整體績效自評報告篇十二
郴州市第一中學(xué)北校區(qū)是一所由郴州市一中領(lǐng)辦的高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高起點(diǎn)建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展的市直屬公立完全中學(xué),是郴州市委、市政府為進(jìn)一步推進(jìn)郴州教育現(xiàn)代化進(jìn)程,滿足郴州市民對優(yōu)質(zhì)教育資源需求,投資新建的一項民生重點(diǎn)工程。2019年9月,郴州一中北校區(qū)在同心河畔、北湖之濱華彩綻放,筑夢起航,現(xiàn)有高二、高一、初二、初一學(xué)生共計3100余人。
學(xué)校位于城區(qū)干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝,建設(shè)總投資8.3億元,規(guī)劃高中、初中辦學(xué)共計120個班,學(xué)生6000名。目前,校園建設(shè)已全部完善,6棟教學(xué)樓、3棟實驗樓,1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學(xué)生宿舍、1棟教師周轉(zhuǎn)房已投入使用,學(xué)校內(nèi)庭綠化已全部完成,環(huán)境清新優(yōu)雅,是學(xué)子理想的求學(xué)勝地,教師向往的夢想家園。2020年4月,參加全市教學(xué)質(zhì)檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區(qū)學(xué)校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中,成功實現(xiàn)了郴州一中北校區(qū)開辦后首屆學(xué)生開門紅。
部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo):目標(biāo)1:老師對學(xué)生實施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校為學(xué)生提供進(jìn)入更好大學(xué)的平臺,開拓學(xué)生視野,幫助學(xué)生獲得更多人生選擇;目標(biāo)2:加強(qiáng)學(xué)校校園安全建設(shè),杜絕各類安全事故;目標(biāo)3:后勤教職工保障好學(xué)校的服務(wù)工作,保障學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中接觸良好的教學(xué)設(shè)施設(shè)備、享有良好的學(xué)習(xí)環(huán)境、擁有良好的吃住行條件;績效目標(biāo)4:教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平全面提升。市級專項資金目標(biāo):辦好人民滿意教育,認(rèn)真落實《教育規(guī)劃綱要》,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量,辦位列全市名列前茅的優(yōu)質(zhì)教育。
(一)基本支出情況。
1、2020年度郴州市第一中學(xué)北校區(qū)基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見下表)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。
2020全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)實際支出0萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
(二)項目支出情況。
1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
2、項目資金實際使用情況分析:
2020年度,我校項目支出合計為4757.69萬元,其中本年項目資金已支付4757.69萬元,本單位的項目周期基本上為3年,2020年項目大部分已經(jīng)完工和驗收。
2020年財政撥款項目支出4757.69萬元,其中:
(1)、市一中北校區(qū)培訓(xùn)費(fèi)61.30萬元,主要用于在職人員教育教學(xué)能力培訓(xùn);
(2)、2020年轉(zhuǎn)北校區(qū)設(shè)施購置費(fèi)和2020年教育專項經(jīng)費(fèi)支出4608.35萬元,其中廚房燃?xì)夤こ?.30萬元,配套功能室裝修裝飾監(jiān)理18.00萬元,配套工程室裝修裝飾epc總承包699.37萬元,教學(xué)功能室設(shè)施設(shè)備1791.97萬元,生活設(shè)施設(shè)備644.84萬元,智慧校園設(shè)施設(shè)備917.46萬元,空調(diào)款30.55萬元,不銹鋼制品128.81萬元,門禁系統(tǒng)140.57萬元,體育器材123.22萬元,電表安裝53.14萬元,設(shè)計評審費(fèi)2.3萬元,項目預(yù)算費(fèi)0.59萬元,食堂工程改造55.23萬元。
(3)、校園安保費(fèi)20萬元,主要用于加強(qiáng)校園及周邊社會治安秩序,為學(xué)校的安全保駕護(hù)航。
(4)、運(yùn)行維護(hù)專項30萬元,主要用于空調(diào)維護(hù)。
(5)、編制包干經(jīng)費(fèi)40萬元,主要用于派遣人員工資支付。
3、2020年使用其他資金支付的項目支出共有四筆,分別為籌建期金太陽精工第一包部分教學(xué)功能室設(shè)施設(shè)備27.00萬元,恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬元,天和廚具第二包生活設(shè)施設(shè)備工程款216.70萬元,支付昊天人臉識別及門禁系統(tǒng)工程款140.57萬元。
4、項目資金管理情況分析。
學(xué)校項目支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專項資金管理辦法的規(guī)定,圍繞預(yù)算分配權(quán)、資金撥付權(quán)、行政審批權(quán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位加強(qiáng)監(jiān)管工作,把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來,做到??顚S?。遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
無
無
無
本部門本年度項目支出績效總體良好,各項目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果。經(jīng)過一年努力,我校教學(xué)成績斐然,2020年4月,參加全市教學(xué)質(zhì)檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區(qū)學(xué)校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中。與入學(xué)時相比,高一、高二年級學(xué)優(yōu)生人數(shù)均增長了20多倍。成功實現(xiàn)了郴州一中北校區(qū)開辦后首屆學(xué)生開門紅。相比中考錄取成績,我校在全市2000名和6000名的人數(shù)明顯提升。按照學(xué)校建設(shè)規(guī)劃,學(xué)校各項項目建設(shè)有序推進(jìn),教學(xué)樓、體藝館、圖書館都陸續(xù)可以投入使用,成為全市環(huán)境優(yōu)美、硬件一流校園;學(xué)校安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)重大安全事故。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。
2020年轉(zhuǎn)移支付已完成57.15萬元的撥付工作;部門預(yù)算基本支出已完成1288.40萬元的撥付工作;部門預(yù)算項目支出已完成1870.47萬元的撥付工作;納入專戶的非稅收入已完成175.47萬元的撥付工作。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。
各基本支出和項目支出資金已通過財政撥款方式發(fā)放至預(yù)算單位,用于維持正常教育教學(xué)生活,資金及時的撥付,保質(zhì)保量的完成了學(xué)校日常公用開支和項目建設(shè)。
(3)時效指標(biāo)。
資金嚴(yán)格按照預(yù)算及實際情況時間節(jié)點(diǎn)發(fā)放至預(yù)算單位,預(yù)算支出實際完成時間與計劃完成時間大致一致。
(4)成本指標(biāo)。
無成本節(jié)約指標(biāo)。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。
本部門支出績效總體良好,圓滿完成學(xué)校年度目標(biāo),單位年終績效考核為優(yōu)秀,保障了教師工資福利待遇。
(2)社會效益。
通過合理使用學(xué)校資金,改善教育教學(xué)條件,使義務(wù)教育學(xué)校健康發(fā)展,教學(xué)質(zhì)量得以保證,教學(xué)成績領(lǐng)跑全市,成績斐然。
(3)生態(tài)效益。
無生態(tài)效益指標(biāo)。
(4)可持續(xù)影響。
學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)環(huán)境持續(xù)改善。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過2020年各項資金的合理使用,保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境、提高了廣大師生滿意度,滿意度100%。
1、2020年新入職的教師數(shù)量為135人,因新入職教職工人數(shù)多且無法納入到部門年初預(yù)算,造成學(xué)校經(jīng)費(fèi)缺乏,學(xué)校工作被動。
2、工程建設(shè)由于年初疫情原因?qū)е卵舆t復(fù)工,造成部分項目進(jìn)度相對滯后。
我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費(fèi),做到細(xì)化支出,確??冃?zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。做好項目實施的跟蹤檢查工作,采取定期與不定期相結(jié)合的方式對項目實施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定;對進(jìn)展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目,及時進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出整改措施,確保項目實施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開,廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況。
無
報告需要以下附件:
3、項目支出績效自評表(每個一級項目支出一張表)。
4、政府性基金預(yù)算支出情況表。
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表。
6、社會保險基金預(yù)算支出情況表。
財政整體績效自評報告篇十三
為認(rèn)真落實《教育部關(guān)于當(dāng)前加強(qiáng)中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見》及《浙江省教育廳關(guān)于切實減輕義務(wù)教育階段中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的通知》文件精神,我校先后多次召開行政會議和教師會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)甬教督【20xx】339號文件。以此端正辦學(xué)思想,規(guī)范辦學(xué)行為,從而秉承我校一貫來的教育理念,即注重教師自身專業(yè)發(fā)展和提高課堂教學(xué)效率來提升農(nóng)村初中教學(xué)質(zhì)量,努力做到學(xué)生滿意、家長放心、社會肯定,使我校和諧、文明、健康地發(fā)展,我校對照“12條規(guī)定”進(jìn)行了規(guī)范辦學(xué)行為自查,現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:
1.我校成立了以校長為組長的規(guī)范辦學(xué)行為工作小組,并制定好本學(xué)期“減負(fù)”工作的具體目標(biāo)和措施。將在期中召開家長會,期末開展全體學(xué)生問卷調(diào)查、部分學(xué)生座談及教研組進(jìn)行“教學(xué)五認(rèn)真”檢查等形式進(jìn)行自查自糾。學(xué)校在校務(wù)公開欄張貼六項嚴(yán)格規(guī)定和六項制度,并切實遵守以達(dá)“減負(fù)“之實效。
2.在學(xué)校大門口醒目位置安裝由市教育局統(tǒng)一制作的學(xué)?!耙?guī)范辦學(xué)行為”監(jiān)督公示牌,公布z市、z市舉報電話和投訴信箱,接受學(xué)生、家長、社會的監(jiān)督。開學(xué)一周內(nèi),教務(wù)處將本學(xué)期的課程安排、作息時間、課外活動及學(xué)校教學(xué)活動安排表都公示在學(xué)校宣傳欄、教室等醒目位置,以作為校園文化建設(shè)和教室布置評價的重要內(nèi)容。
3.我校堅持義務(wù)教育免試入學(xué)制度,認(rèn)真貫徹慈教【20xx】198號文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行“零擇?!闭摺0磳W(xué)生戶籍或房產(chǎn)所在地進(jìn)行招生,遵循免試、就近入學(xué)原則,確保適齡兒童全部入學(xué)接受義務(wù)教育。省外籍新生由鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)教辦統(tǒng)一分配入學(xué)。
4.學(xué)校沒有分快慢班、實驗班、加強(qiáng)班等現(xiàn)象,編班過程透明、公開、規(guī)范。全部根據(jù)小學(xué)畢業(yè)考成績由電腦均衡排班,后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會議商量各學(xué)科教師的搭配,努力做到合理均衡,保證所有學(xué)生公平接受義務(wù)教育。新生入學(xué)后,教務(wù)處及時做好電子學(xué)籍的學(xué)生登記工作,同時對外省籍學(xué)生做好“五證”材料的收集,隨時準(zhǔn)備教育局“義務(wù)段流動人口子女入學(xué)條件”的審核檢查。
5.學(xué)校按《浙江省義務(wù)教育階段課程設(shè)置及課時安排》規(guī)定開齊開足音樂、美術(shù)、信息技術(shù)、綜合實踐活動等課程。體育與健康因本學(xué)期一位體育教師調(diào)出及一位體育教師足部骨折修養(yǎng)在家原因,初二有時沒有做到按課時上課。學(xué)校也已認(rèn)識到這點(diǎn)不足,正積極爭取引進(jìn)體育教師以改變此現(xiàn)狀。我??茖W(xué)組為市名牌學(xué)科,科學(xué)教師個個認(rèn)識到實驗的重要性;學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也十分重視實驗教育,開設(shè)4個實驗室,每個實驗室都安裝了多媒體。無論是教師的演示實驗和學(xué)生的分組實驗,都一絲不茍,實驗開出率為100%。
6.認(rèn)真落實大課間活動,每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長跑、跳繩等形式開展的25分鐘課間活動。學(xué)校根據(jù)制訂的課外活動安排表,組織學(xué)生在下午第三節(jié)課后開展陽光體育活動,活動內(nèi)容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長跑等多項內(nèi)容,鼓勵學(xué)生加強(qiáng)體育鍛煉。教務(wù)處、體藝組加強(qiáng)對活動的落實、指導(dǎo)和監(jiān)督,以保證學(xué)生每天在校體育活動不少于1小時。
7.學(xué)校按規(guī)定科學(xué)合理的安排好作息時間表和課表,以保證學(xué)生在校參加教育教學(xué)活動的時間不超過7小時;教師不占用學(xué)生的課間、午休、自修課組織教學(xué)活動。學(xué)校還專門安排教師下班管理學(xué)生的午休,行政值周人員加強(qiáng)巡邏監(jiān)督,杜絕教師占用午休時間進(jìn)行集體教學(xué)活動,保障學(xué)生能有自由發(fā)展的時間和空間。
8.學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日放假通知,從不占用雙休日、節(jié)假日等時間安排學(xué)生的集體補(bǔ)課。只是在市學(xué)科競賽前期和z中學(xué)提前招生考試之前,學(xué)校會組織部分教師和學(xué)生在雙休日進(jìn)行輔導(dǎo),當(dāng)然都是在征得學(xué)生本人和家長的同意后才組織實施的,這一點(diǎn)以后會努力自糾。
9.學(xué)校嚴(yán)格控制學(xué)生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內(nèi)容,不布置機(jī)械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè),作業(yè)總量適中,控制在2小時之內(nèi),對學(xué)生完成的書面作業(yè)都進(jìn)行了全部的批改,教務(wù)處組織教研組不定期開展作業(yè)批改檢查并進(jìn)行評價反饋。只是在期中期末復(fù)習(xí)階段,部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量,單元測試次數(shù)也有增加,一定程度上略加大了一部分學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān),教務(wù)處以后會加大力度進(jìn)行監(jiān)督和整改。
10.學(xué)校每學(xué)期組織期中、期末兩次考試,本學(xué)期在國慶放假回來已組織了初一初二的月考,現(xiàn)已及時整改到位,不再組織類似考試。教務(wù)處不對成績進(jìn)行公布和公開排名,只是在各年段教師會議上供校長室、任課教師參考,以分析各班級、各年段均衡和學(xué)生成長發(fā)展之用。學(xué)生個人成績只供學(xué)生本人及家長參考,由班主任以校訊通形式發(fā)給家長。
學(xué)生使用的教學(xué)用書只是在《浙江省中小學(xué)教學(xué)用書目錄》范圍內(nèi)征訂。音樂、美術(shù)、勞技等部分學(xué)科還使用了循環(huán)教材。學(xué)校從不統(tǒng)一組織為學(xué)生購買和征訂規(guī)范以外的教輔材料,也不向?qū)W生家長推薦各類輔導(dǎo)用書。個別家長對學(xué)生有特殊要求的,自行購買了課外輔導(dǎo)用書。另外學(xué)校使用的學(xué)生油印作業(yè)也有各年段學(xué)科負(fù)責(zé)人把關(guān)審核,教務(wù)處監(jiān)督油印室來嚴(yán)格控制用量。
學(xué)校每學(xué)期開展不止1次的征求不同層面學(xué)生及家長意見活動,形式有家長會、一學(xué)期一次的家訪、學(xué)校與社區(qū)共建活動及母親素養(yǎng)工程講座等。在征求不同意見基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn),努力實現(xiàn)“辦人民滿意教育”的目標(biāo)。20xx年中考,我校畢業(yè)學(xué)生普高升學(xué)率高達(dá)61.3%,位列全市第六,農(nóng)村初中第一,得到社會、家長、學(xué)生的肯定。
通過這次自查,我們認(rèn)識到減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、規(guī)范辦學(xué)行為的責(zé)任之重大。盡管我校全體教師根據(jù)六項嚴(yán)格規(guī)定和六項制度開展教學(xué)工作,但是仍有諸多不足之處,今后會認(rèn)真貫徹“甬教督【20xx】339號文件精神并嚴(yán)格執(zhí)行加以自糾和改善。學(xué)校會從加強(qiáng)教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來提高課堂教學(xué)效率、切實減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。在今后工作中學(xué)校將不斷汲取經(jīng)驗和探索新的辦學(xué)方法,接受社會、家長、學(xué)生的監(jiān)督。
財政整體績效自評報告篇十四
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告?,F(xiàn)將20xx年度(單位名稱)整體支出績效自評報告如下:
(一)單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室,下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
(二)人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現(xiàn)實有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購買服務(wù)人員5人,退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。
(三)工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署,擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件,制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
(一)評價小組情況。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,為明確職責(zé)分工,落實工作責(zé)任,更好完成績效自評工作,經(jīng)局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成成員如下:
組長:張文鋒。
副組長:何衛(wèi)。
成員:陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒。
(二)自評工作情況。
1.前期準(zhǔn)備。
接到通知文件后,我局迅速組織召開會議,認(rèn)真研究將任務(wù)落實分解到人。
2.組織過程。
由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等,按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上,相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行評價,再由評價小組整理匯總上報。
(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。
根據(jù)文件要求,在20xx年8月5日前形成自評報告,按時按質(zhì)報送自評材料,及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告,對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
(一)整體支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元,預(yù)算收入391萬元,本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。
(二)財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范,單位基本支出管理、項目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
(三)信息公開。
1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,遵循“客觀、真實、準(zhǔn)確”原則,按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》,主動將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開,接受社會監(jiān)督。
2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等,20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址:
(一)項目管理。
無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。
(二)資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點(diǎn),做到賬實相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%?,F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等(見下表)。
(三)經(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算2.14萬元的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00萬元,預(yù)算數(shù)為0.00萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算2.14萬元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元,預(yù)算為0.00萬元。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬元,比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元,增長36.83%。主要增減變動情況是:本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。
(四)在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名,當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元;組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。
無。
建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強(qiáng)對資金的使用管理,充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平,提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
財政整體績效自評報告篇十五
2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨?!盃巹?chuàng)全省州市最好黨?!钡哪繕?biāo),要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計等前期工作,2017年初完成招標(biāo)并開工建設(shè),2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。市委黨校搬遷建設(shè)工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設(shè)主體為中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時在校教學(xué)培訓(xùn)、500人同時在校食宿。2016年12月28日項目正式開工建設(shè)。2017年9月下旬,利用原有建筑物改造建設(shè)部分基本完工,具備辦學(xué)基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學(xué)。同時繼續(xù)推進(jìn)遷建項目新建部分建設(shè)工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設(shè)項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。
搬遷建設(shè)項目工程內(nèi)容:搬遷建設(shè)項目工程量清單圖紙所包含內(nèi)容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學(xué)員公寓3534.33㎡,新建2#學(xué)員公寓5923.19㎡,新建3#學(xué)員公寓5621.72㎡,新建拓展訓(xùn)練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(chǔ)(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設(shè)資金2.45億元,2019年支付5000萬元。
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價有關(guān)事項的通知》(保財預(yù)〔2020〕95號)要求,精心組織,保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署,確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務(wù)分工,加強(qiáng)督促指導(dǎo)。按照項目資金誰使用,誰負(fù)責(zé)的原則,由市委黨校財務(wù)科負(fù)責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標(biāo)體系,認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料,深入客觀進(jìn)行分析評價,高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組,明確任務(wù)分工,壓實工作責(zé)任,認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料,圍繞項目目標(biāo),深入客觀進(jìn)行分析評價,高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
預(yù)算安排資金5000萬元,實際到位資金5000萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
根據(jù)2019年度預(yù)算安排,2019年黨校遷建項目建設(shè)資金項目經(jīng)5000萬元,全部用于支付搬遷建設(shè)工程款2019年已執(zhí)行完畢。
3.項目資金管理情況。
一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達(dá)的項目預(yù)算;二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關(guān)管理制度,確保項目預(yù)算資金按用途做到??顚S?,杜絕違規(guī)使用資金;三是加強(qiáng)跟蹤問效,提高資金使用效率。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo):搬遷建設(shè)項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。
時效指標(biāo):2019年完工,按時完工;項目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。
成本指標(biāo):每項工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排,已完成。
2.效益指標(biāo)完成情況
社會效益指標(biāo):該項目的建設(shè)使黨?;A(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越,進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設(shè)和發(fā)展,國家的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,提供堅強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大。
可持續(xù)影響指標(biāo):改善辦學(xué)環(huán)境和條件,擴(kuò)大了辦學(xué)空間,改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對象滿意度指標(biāo):讓學(xué)員和人民群眾對我校建設(shè)滿意。
2019年度如期完成了項目預(yù)算,基本達(dá)到了績效目標(biāo)。五、績效自評結(jié)果
2019年黨校遷建項目建設(shè)資金項目經(jīng)費(fèi),立項依據(jù)充分,績效目標(biāo)合理且清晰明確;項目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標(biāo),有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn);相關(guān)政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務(wù)控制有效;項目完成及時;項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項目社會效益顯著,服務(wù)對象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為:優(yōu)秀。
按要求及時公開本單位部門預(yù)算、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。切實加強(qiáng)項目整改落實,推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合,加大評價結(jié)果向社會公開的力度。
(一)經(jīng)驗:一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃,按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。對項目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤,扎實開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行,專項經(jīng)費(fèi)實行項目管理、專項核算、??顚S?。四是健全項目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。
(二)問題和建議
1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。
2.建議:市財政局繼續(xù)加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo),使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求,適時開展培訓(xùn),提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認(rèn)識,牢固樹立績效管理理念,同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
無。
財政整體績效自評報告篇十六
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(徐財績[20xx]2號)要求,我單位及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告?,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下:
(一)單位情況。徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:
(1)辦公室。
(2)法規(guī)稅政股。
(3)預(yù)算股。
(4)國庫股。
(5)綜合規(guī)劃股。
(6)行政政法股。
(7)教科文股。
(8)農(nóng)業(yè)股。
(9)工貿(mào)發(fā)展股。
(10)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股。
(11)金融與政府債務(wù)管理股。
(12)社會保障股。
(13)會計股。
(14)監(jiān)督檢查辦公室。
(15)績效評價股。
(16)政府采購監(jiān)管股。
(17)人事股。
(18)預(yù)算外資金管理中心。
(xx)工程預(yù)決算審核中心。
(20)國庫支付中心。
(xx)農(nóng)村財務(wù)管理辦公室。
(22)資產(chǎn)管理中心。
(23)鎮(zhèn)財縣管中心。
(二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時工人數(shù)41人。
(三)工作職能。
(一)貫徹執(zhí)行國家和上級財政部門有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實施。
(二)執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策,運(yùn)用財稅政策實施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
(三)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預(yù)算收入計劃。負(fù)責(zé)各項財政收支的管理。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。
(五)負(fù)責(zé)縣級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務(wù)票據(jù)、財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。
(六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立和實施國庫集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作。管理縣級財政社會保障支出,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度,基本建設(shè)財務(wù)制度,設(shè)計企業(yè)財務(wù)制度和農(nóng)村財務(wù)制度。
(七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)。組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
(八)參與財政性資金項目安排總量研究。組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔(dān)財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項目委派財務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項目財務(wù)管理制度,參與工程造價管理,制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。
(九)貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊會計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。
(十)監(jiān)督財稅方針,政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。
(十一)負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂ppp模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。
(十二)管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目立項確認(rèn)。
(十三)根據(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
(十四)貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
(十五)完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務(wù)。
(一)評價小組情況。根據(jù)《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理工作的通知》(徐財教[20xx]6號)要求,為更好地開展財政支出績效評價工作,我局成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組??冃гu價工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績效評價工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門預(yù)算整體支出及項目資金支出績效評價工作,績效評價工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項目資金績效評價工作。
(二)自評工作情況。為切實做好部門預(yù)算整體支出及項目資金支出績效評價工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績效自評工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)落實工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》,本單位自評得分82.5分,績效評價等級為“良”。
(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
(四)自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
(一)目標(biāo)設(shè)置。
1.績效目標(biāo)申報情況。當(dāng)年績效目標(biāo)申報部門整體支出項目1個,金額xx96.09萬元,實際到位金額xx96.09萬元。
2.整體支出績效目標(biāo)。
(2)階段性(當(dāng)年)績效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。
(二)預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn),合理測算基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。
(三)預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求。
(一)支出管理情況。
1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實際收入數(shù)15539.41萬元(含全縣性公積金收入),實際支出15318.05萬元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余,年末國庫收回。
2.財務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料形成,本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會計準(zhǔn)則、相關(guān)會計制度的要求,如實反映政府部門的財務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。
(二)信息公開。
1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。
2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息;公開的文件標(biāo)題是:20xx年徐聞縣財政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。
3.績效目標(biāo)公開。本單位按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標(biāo),所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
(一)項目管理。
1.項目實施程序。1.項目實施程序。年度實施項目5個,其中屬于政府采購項目xx個、國庫集中支付項目xx個,合同管理制項目xx個。項目實施程序規(guī)范,驗收手續(xù)完整。
(二)資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的'財務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。
2.固定資產(chǎn)利用率。
(三)經(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算30.7萬元的35.44%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%(其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬元,完成預(yù)算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬元,比上年決算數(shù)減少294.71萬元,下降58.71%。主要增減變動情況是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開支。
(四)在職人員控制率。本單位人員編制共231名,當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo):不超預(yù)算。
2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo):100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。
3、效益指標(biāo)-社會效益:保障各項工作順利開展。
4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。
預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),但是實際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。
加強(qiáng)對財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對財政預(yù)算支出績效目標(biāo)申報管理意識。
財政整體績效自評報告篇十七
財政支出績效自評報告(參考提綱)一、項目績效情況(一)項目績效目標(biāo)完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標(biāo)對比,從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。
其中,項目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
(二)項目績效目標(biāo)未完成原因分析。
二、其它需要說明的問題(一)后續(xù)工作計劃。
(二)主要經(jīng)驗做法、存在問題和建議。(包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)(三)其它。
三、
項目評價工作情況 包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況,項目現(xiàn)場勘驗檢查核實情況。新疆財政支出績效自評報告
吉首市財政支出項目績效自評報告
參考提綱新疆財政支出績效自評報告
淮南市財政支出項目績效自評報告
古丈縣財政支出項目績效自評報告
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