總結是思維的升華，是對經(jīng)驗的提煉，是我們對自己思考和行動的真實記錄。寫總結時要注意語言的簡練和準確。掌握一些寫作技巧，可以幫助大家提高語文寫作水平。
匯報預算執(zhí)行情況篇一
在社會的各個領域，匯報的應用范圍越來越廣泛，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結果，經(jīng)驗總結也是必不可少的，但是，每次要寫匯報的時候都無從下手？以下是小編為大家整理的上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和預算執(zhí)行情況匯報，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
xx年上半年，xx在xx的正確領導下，在有關部門的支持幫助下，緊緊圍繞年度任務目標，進一步適應形勢、調整方式，拓寬理財思路，積極培植新興財源，想盡千方百計增加財政收入。同時，堅持依法治稅，加強和改進稅收征管，全面搞好社會綜合治稅，財政稅收工作取得了顯著成效，實現(xiàn)了時間過半、任務過半的目-標?，F(xiàn)將xx年上半年的財政收入和預算執(zhí)行情況匯報如下：
xx年上半年，xx財政一般預算收入完成xx萬元，完成全年任務目標的xx%，比去年同期增長xx%。其中：國稅收入xx萬元，完成全年任務的xx%， 地稅收入xx萬元，完成全年任務的xx%。加上各類專款收入xx萬元，xx年上半年，xx財政收入是xx萬元。
xx年上半年，xx財政一般預算支出xx萬元，占全年預算的xx%，具體情況是：
1、一般公務服務支出268萬元，主要包括：辦事處機關人員的工資，辦事處機關日常辦公經(jīng)費，人口與計劃生育支出和地稅所經(jīng)費。
2、公共安全支出支出20萬元，主要是派出所經(jīng)費及聯(lián)防隊員工資。
3、教育支出172萬元，主要是盈園中學的建設投入，寒龍山小學的建設投入。
4、社會保障支出95萬元，主要包括民政優(yōu)撫，農(nóng)村低保，社會救濟，福利院經(jīng)費、后期工程建設和前期工程欠款，寄思園投入。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元，主要是衛(wèi)生院經(jīng)費和新農(nóng)合支出。
6、農(nóng)林水事物支出35萬元，主要是大環(huán)境綠化支出。
7、轉移支付支出52萬元，主要用于有線電視補助、村級道路建設補助、村水利建設補助、吃水補助。
8、其他支出192萬元，主要是綜合治稅費用。
xx財政稅收工作雖然實現(xiàn)了時間過半、任務過半的目標要求，但在財政稅收中仍然存在一些困難和問題：一是財源不穩(wěn)。今年以來，由于煤礦一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，稅源基礎十分薄弱，給財政稅收帶來困難；二是稅種結構不合理。財政稅收不均衡，企業(yè)所得稅基數(shù)較低，增值稅額度較??；地稅收入超額完成任務，國稅欠進度；三是稅收質量不高，多數(shù)稅收靠綜合治稅，成本較高；四是剛性支出較大。各類項目投入大，工資及遺留問題增支多。這些都給今年的財政收支增加了難度。
下半年，我們將緊緊圍繞任務目標，進一步增強信心，攻堅克難，多措并舉，開拓創(chuàng)新，確保超額完成全年xx萬元的任務目標。
一是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加大培植財源力度。按照xx向四個方面挖潛力、要發(fā)展的要求，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，鞏固提高現(xiàn)有企業(yè)。充分發(fā)揮得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，通過政策扶持、產(chǎn)業(yè)引導、環(huán)境優(yōu)化等措施，積極支持新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，提高新興產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻能力。在上半年引進xx限公司等9家新興產(chǎn)業(yè)的基礎上，通過借助外力，激活內(nèi)力，啟動民力，力爭全年引進新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)15家以上。積極圍繞xx工業(yè)園區(qū)和xx工業(yè)園搞好服務，大力發(fā)展新城經(jīng)濟、總部經(jīng)濟，為城服務、靠城致富。大力發(fā)展沿河、沿路經(jīng)濟，鼓勵、吸引、扶持村集體和民間資本大力發(fā)展商貿(mào)、餐飲、物流、休閑娛樂等新興服務業(yè)，積極打造中央商務區(qū)。積極加大招商引資力度，廣借外力促發(fā)展。在完善落實好招商引資優(yōu)惠和獎勵政策的同時，加快xx、xx等民營園項目建設步伐，對占而不建、占多建少的必須盡快收回，對投資強度不夠的，督促其增資擴股，確保招商引資取得實實在在的效益。
二是深入開展綜合治稅，加大稅收征管力度。繼續(xù)堅持把增加稅收作為提高財政收入質量的關鍵來抓，穩(wěn)定基礎財源，注重新興財源，狠抓后續(xù)財源，依法加大稅收征管力度。繼續(xù)突出重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)抓增收，著力解決漏征漏管和偷、逃、騙、欠稅等問題。建立財政、稅務、工商、地材等部門參加的聯(lián)席會議制度，定期分析稅源動態(tài)，完善稅源動態(tài)監(jiān)控體系，將大量隱蔽失控的稅源變?yōu)榭煽乜晒艿亩愒?。充分發(fā)揮綜合治稅機構的作用，完善綜合治稅機制，配齊配強協(xié)稅人員，劃片包干，責任到人。著重抓好建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)的稅收征管，多方協(xié)調動態(tài)稅源，切實做好零散稅收、邊緣稅收的征管。充分發(fā)揮建材行業(yè)稅費征收辦公室的作用，加大建材行業(yè)稅費征收力度。對于應屬地征收的，切實做到有理有據(jù)，應收盡收，均衡入庫。
三是全面加強財務監(jiān)管，加大支出管理力度。按照建設節(jié)約型社會、節(jié)約型機關的要求，堅持"兩個務必"，加強機關車輛、燃油、維修、水、電、電話費及日常開支的管理，加大監(jiān)管力度，要做到少花錢、多辦事，不花錢、能辦事，切實保證把有限的資金用在刀刃上。要進一步完善制度，靠制度管理工作，靠機制推進工作，建立健全政府采購制度，對重大工程實行全過程審計、旁站式管理，增強財政投資的外部效應，切實提高資金的使用效益和效率。要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，切實做到聚財有方、管財有道、用財有效。
領導和同志們，完成今年的財稅征收任務，事關xx區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的大局。我們將以這次會議為契機，進一步拓寬財路，廣聚財源，厲行節(jié)約，勤儉辦事，確保實現(xiàn)既定的任務目標，為促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出應有的貢獻！
匯報預算執(zhí)行情況篇二
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機構，是全額撥款的一級預算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機關本級、成辦省級離退休干部服務局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業(yè)管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務中心（以下簡稱：成辦順江苑）。
2．部門績效管理情況。
（1）明確職責分工。西藏成辦成立了預算績效管理領導小組，由西藏成辦主要領導任組長，直屬各單位、機關各處室負責人任成員，明確領導小組職責和任務，將預算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預算單位和機關全部內(nèi)設處室。
（2）加強制度建設。西藏成辦制定了《西藏成辦預算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機關財務管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預決算編制、預算執(zhí)行和信息公開等環(huán)節(jié)，對加強預算績效管理，加快預算執(zhí)行進度等進行了詳細規(guī)定。按照統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理原則，形成“一級對一級負責”的責任機制，強化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機制可控的預算績效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預算執(zhí)行情況按月反饋機制，財務部門每月向預算項目執(zhí)行主體反饋當月預算執(zhí)行情況，收集下月預期執(zhí)行數(shù)，提醒項目執(zhí)行主體按計劃加快預算執(zhí)行進度。成辦黨組定期聽取預算管理情況匯報，對執(zhí)行進度不理想、預期目標偏離程度大的項目，由成辦分管領導牽頭督促進行整改。
（二）績效評價工作開展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預算績效評價的單位共四家，包括成辦機關本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領導親自安排部署，預算績效管理工作領導小組統(tǒng)籌協(xié)調，財務審計處具體牽頭組織，各二級預算單位和機關各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結合的方式，全面梳理項目執(zhí)行情況和績效目標完成情況，總結績效管理好的經(jīng)驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結果，提出下一步改進措施。
2．存在的問題和難點。
（1）系統(tǒng)問題導致1個項目無法在線上填報。主要是20xx年通過國有資本經(jīng)營預算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關費用項目，因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，項目由財政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進行績效指標調劑時，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫運算錯誤，經(jīng)財政廳績效處同意，該項目不在系統(tǒng)進行填報。西藏成辦根據(jù)20xx年申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式，對該項目進行了線下評價，自評得分為100分，評價結果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實有賬戶結轉的項目無法在系統(tǒng)填報。因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，預算資金均由財政廳業(yè)務處室代編并轉入成辦實有資金賬戶，故部分20xx年結轉的項目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結轉項目根據(jù)申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式進行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結果為“優(yōu)”；其他4個結轉項目，因20xx年度有延續(xù)性項目且績效目標一致，故在評價20xx年項目時一并進行評價，不再單獨體現(xiàn)。
（一）績效自評覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績效自評覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財政通過一般公共預算、國有資本經(jīng)營預算安排的所有預算支出，共有預算項目69個，預算資金17556.58萬元，通過一體化系統(tǒng)評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：20xx年初預算安排資金6031.21萬元，結轉資金1709.43萬元，追加預算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機關預算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統(tǒng)自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：20xx年初預算安排資金4090.6萬元；結轉資金1668.23萬元，追加預算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：20xx年初預算安排的資金324.04萬元，追加預算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統(tǒng)自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：20xx年初預算安排資金232.55萬元，結轉資金1.76萬元，追加預算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：20xx年初預算安排資金1384.02萬元，結轉資金39.43萬元，追加預算項目資金95.84萬元。
（二）自評結果總體實施情況。
西藏成辦20xx年預算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結果為“優(yōu)”的項目65個，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評價結果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結果為“差”的項目2個。
（三）自評結果應用情況。
績效評價結果主要用于改進管理和調劑預算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標設定、預算執(zhí)行等進行了全面總結和回顧，針對出現(xiàn)的偏差情況進行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進一步促進今后預算資金績效管理的質量提升，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。5個項目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務的增加，在20xx年申報項目預算時均參考20xx年度項目完成情況增加了預算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于20xx年申請撤銷項目，收回預算資金。
（四）自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施。
績效目標設置比較籠統(tǒng)，績效指標值與實際工作效果的結合度有待提高。下一步將指導項目執(zhí)行主體進一步分析項目實施的科學性和必要性，合理設置績效目標，做好量化指標、定性指標的設置與實際工作的結合。
（一）項目篩選情況。西藏成辦結合工作實際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項目，隨機選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機關及二級預算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門預算項目性質及實施情況，進行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。
（二）部門評價組織實施情況。
項目實施單位對照20xx年度預算支出績效目標申報表中設定的績效目標，結合全年業(yè)務工作情況、項目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結合的方式，認真開展績效自評，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級部門財政支出績效自評表》。
西藏成辦安排財務審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標設定情況、資金投入和使用情況、為實現(xiàn)績效目標制定的制度和采取的措施以及績效目標的實現(xiàn)程度和效果四個方面，通過績效目標與實施效果、歷史與當期完成情況進行比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度，并撰寫財政支出績效評價報告。
（三）部門評價的難點和問題。
部門績效評價主要由財務部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預算績效管理工作，認真貫徹落實《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預算績效管理，圓滿完成全年預算管理各項任務，在自治區(qū)20xx年度預算績效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預算，科學設置績效目標。
嚴格按照《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預算績效管理工作意見》，規(guī)范預算的編制原則和要求、編報程序等內(nèi)容，并加強對各直屬單位預算編制的指導。
1．據(jù)實確定項目，合理編制預算。在編制過程中，由各業(yè)務處室主導績效目標編制和設定，不斷加強財務部門與經(jīng)費使用部門的溝通交流，突出強調經(jīng)費績效目標設定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責的能力。據(jù)實確定支出項目，合理設置績效目標，使每一個預算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關，提高了預算編制質量。
2．按規(guī)定做好預算項目信息申報。預算項目按照實際需要進行五年滾動預算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預算需求和項目主要責任人，在編制的過程中積極加強和有關業(yè)務處室的溝通，嚴格按照部門預算績效指標設置的要求，數(shù)量指標、質量指標、成本指標的三級指標數(shù)量不少于2個且須量化，時效指標不少于1個且須量化，三級指標總數(shù)不少于10個，盡量細化量化設置項目績效目標，建立規(guī)范的績效目標體系。
（二）加強預算執(zhí)行，嚴格績效監(jiān)控。
1．堅持預算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對年初設定的績效目標，按照“誰支出、誰負責”的.原則，明確責任主體，加強績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度的雙監(jiān)控。認真開展績效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進行績效目標實時監(jiān)控；通過財務數(shù)據(jù)分析，財務部門與各業(yè)務處室對賬，使業(yè)務部門與財務部門數(shù)據(jù)共享，及時溝通經(jīng)費使用進度和工作效果；通過各業(yè)務部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務部門定期向西藏成辦黨組匯報預算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實現(xiàn)了績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過程中及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保預算執(zhí)行達到預期效果。
2．開展預算績效跟蹤管理。為進一步加強財政支出預算管理，強化支出責任，保障財政支出實現(xiàn)預期目標，西藏成辦開展了20xx年度預算績效跟蹤管理工作，對年中預算執(zhí)行情況、績效目標完成情況、存在績效目標偏差的原因進行了分析，制作《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預算執(zhí)行中加以落實。截止20xx年底，西藏成辦預算項目整體績效執(zhí)行率達到93％（不含成辦醫(yī)院改擴建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。
3．加強對直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務安排，由財務審計處牽頭開展財務專項檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀檢監(jiān)察組和機關紀委，開展公務接待中“吃公函”問題專項檢查。結合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領取情況自查，進一步規(guī)范單位津補貼的發(fā)放；對各直屬單位的賬務處理和資產(chǎn)管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開展績效評價，全面反映預算資金使用效益。
西藏成辦由財務審計處牽頭，以二級預算單位、機關各處室為責任主體和實施主體，開展了20xx年度財政支出績效自評。對20xx年度財政預算資金安排的所有支出從績效目標實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行進度、政策和項目預算資金使用效果等方面進行了自評，編制《西藏成辦20xx年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區(qū)財政廳。年末主動開展績效管理工作總結，全面總結經(jīng)驗、查找不足，認真制定整改措施。在預決算信息公開中，詳細公開了績效目標的相關內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長期公開狀態(tài)。
預算績效評價是實施全面預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，是對預算資金執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)情況的全面總結和梳理?？冃гu價工作應當以提高項目預算的科學化、精細化編制為起點，將實現(xiàn)預算績效目標作為主要任務貫穿預算執(zhí)行的全過程，用好用活執(zhí)行進度和績效目標的“雙監(jiān)控”機制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結果指導工作，真正實現(xiàn)強化績效評價工作、提高預算績效管理的目標。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強化績效評價工作。
一是提高預算編制質量，著力“保運轉、保重點”。要提前謀劃、靠前準備、詳細測算，堅持“零基預算”的原則，認真做好2023年度部門預算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結合工作實際做好項目可行性研究，加強向自治區(qū)財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準；對延續(xù)性項目的效益及資金使用情況進行分析，指導項目執(zhí)行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標，細化定性指標的評價標準和方法，提高預算編制的精細化水平。
二是加強預算執(zhí)行監(jiān)控，促進“業(yè)財融合”。堅持每月向自治區(qū)財政廳報送執(zhí)行月報，向執(zhí)行主體反饋當月執(zhí)行情況及預測下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進度，高效合理合規(guī)進行支付工作。按照預算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預算執(zhí)行情況，及時調整部門支出經(jīng)濟科目，確保支出科目符合預算管理規(guī)定，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務與會計賬務保持一致。
三是推動績效評價結果運用，有力指導績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續(xù)加強對財政支出績效目標管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結果，有效改進工作方法，提高績效管理水平。
四是強化內(nèi)部控制建設，促進預算管理規(guī)范高效。制定出臺西藏成辦預算績效管理辦法，持續(xù)推動全面預算績效管理工作落實見效。嚴格遵守經(jīng)費管理制度，督促提醒項目實施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴格審核支出內(nèi)容及相關票據(jù)，保障預算項目順利開展。主動爭取自治區(qū)組織的各類財務、資產(chǎn)、預算管理等線下專題培訓名額，積極組織財務人員參加線上培訓，不斷提升財務人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務單位事業(yè)發(fā)展。
匯報預算執(zhí)行情況篇三
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預算編制執(zhí)行情況
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
匯報預算執(zhí)行情況篇四
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的.部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預算績效情況進行客觀、公正的評價?，F(xiàn)將情況報告如下：
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應相應職能。
截止20xx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況。
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況。
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務714.56萬元，科學技術5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮(zhèn)建設規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標及時撥付到村，促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作，嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務，根據(jù)年度內(nèi)單位可預見工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金，定期做好預算執(zhí)行分析，加強財務人員預算管理意識，使預算資金更好地為政府行政服務。
根據(jù)以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優(yōu)秀。
匯報預算執(zhí)行情況篇五
根據(jù)《巴中市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作的通知》要求，市供銷合作社及時安排部署，認真開展20xx年度財政支出績效評價自查工作，現(xiàn)將有關工作情況報告如下：
（一）合規(guī)編制預算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農(nóng)”服務宗旨，每年將財政類法律法規(guī)納入黨委會、干部職工會議年度學法計劃，不斷增強理性理財、科學理財、規(guī)范理財?shù)呢熑我庾R。結合自身工作基本職能，嚴格按照預算績效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學編制了部門預算，20xx年部門年初預算支出總額370.2萬元，其中：人員經(jīng)費265.5萬元，日常公用經(jīng)費35.6萬元，對個人和家庭的補助經(jīng)費1.4萬元，項目經(jīng)費67.7萬元。
（二）加強資金管理。在預算執(zhí)行中，加強各項資金管理，定期組織財務人員認真學習財經(jīng)法規(guī)制度，嚴格按照國家相關法律法規(guī)強化管理，預算資金使用目標明確，做到了?？顚Ｓ?、程序合法、使用得當，并積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查，沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預算申報與實際支出相符合，合法合規(guī)。
（三）嚴格預算執(zhí)行。嚴格按照財經(jīng)制度安排資金支出，賬務核算清晰明了，結轉結余資金管理規(guī)范，賬務核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。在預算下達后，及時向社會公開預算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況，財務核算規(guī)范，各項支出嚴格遵守相關財經(jīng)制度，按照資金“類、款、項”要求支出，做到了?？顚Ｓ?、合理合規(guī)。
（四）提高預算實效。提高財政資金使用水平，扎實推動供銷事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點成效突出。完成了6個村基層供銷社、村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點工作經(jīng)驗得到省社領導肯定性批示并在全省供銷社系統(tǒng)通報表揚。二是兩項改革“后半篇”文章扎實推進。爭取省級供銷綜合改革及發(fā)展專項資金344萬元，新建基層示范社76個、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社24個、新改建村級供銷社31個、新改造區(qū)域性為農(nóng)服務中心4個、培育星級綜合服務社31個。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。
市、縣（區(qū)）供銷社全面建立社員代表大會、理事會、監(jiān)事會“三會”制度，累計發(fā)展基層社社員3.8萬人，全面推進社有企業(yè)轉型升級、壯大實力。四是為農(nóng)服務能力顯著提升。全市供銷系統(tǒng)銷售肥料25萬噸、農(nóng)藥130噸、農(nóng)用三膜5200噸，銷售農(nóng)資產(chǎn)品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農(nóng)業(yè)技術培訓19場次，培訓人員581人次。五是農(nóng)產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點25個，建成農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個，改造農(nóng)貿(mào)市場5個，建成農(nóng)產(chǎn)品加盟店、專賣店13個。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣第五屆藍莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖基地12個，養(yǎng)殖畜禽4萬頭(只)。
20xx年度市供銷合作社預算績效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系4分、過程管控體系83分、基礎支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據(jù)如下：
（一）組織保障體系（4分）。
1.市社成立了預算績效管理領導小組，黨委書記、理事會主任任組長，監(jiān)事會主任任副組長，理事會副主任、監(jiān)事會副主任、財務審計科負責人為成員，具體工作事務由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過程管控體系（83分）。
1.事前績效評估（10分）。
（1）明確績效評估范圍。根據(jù)《巴中市市級預算事前績效評估管理暫行辦法》，我們對20xx年預算延續(xù)性所有項目全部開展了事前績效評估，包括9個運轉類項目：黨建經(jīng)費、依法治市工作經(jīng)費、駐村第一書記工作經(jīng)費、脫貧攻堅經(jīng)費、接待費、會議費、干部培訓費、物管及水電氣費、網(wǎng)絡運行維護費、資料印刷費。以及4個發(fā)展類其他項目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設和供銷綜合改革工作經(jīng)費。得分為5分。
（2）開展重點績效評估。按照預算績效評估工作要求，我們抽取4個發(fā)展類其他重點項目進行了績效自評，評分為99分，均達到優(yōu)秀標準。得分5分。
2.事中績效監(jiān)控（15分）。
（1）監(jiān)控范圍。我社結合實際，對部門整體支出、項目支出和財政政策、專項支出全部開展了績效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報告。按時按質按量形成了部門整體支出績效運行監(jiān)控分析表、項目支出績效運行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績效監(jiān)控報告。得分2分。
（3）監(jiān)控質量。建立了績效運行跟蹤監(jiān)控機制，預算執(zhí)行階段性目標全部到位，相關指標正常合理。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效能按照年初制定的目標任務完成。得分4分。
（4）重點績效監(jiān)控結果。從抽選的4個發(fā)展類其他項目重點績效監(jiān)控來看，項目績效目標任務有序推進，資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評價（20分）。
（1）部門整體支出績效自評。均按要求和時間開展了部門整體支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門整體支出績效自評工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。
（2）部門項目預算績效自評。均按要求和時間開展了部門項目支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。績效自評工作嚴格按程序規(guī)范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。
（3）財政政策及專項績效自評。均按要求和時間對部門實施的財政政策、專項支出開展了績效自評，并形成了自評報告。得分3分。
（4）部門整體支出重點績效評價結果。抽選了4個發(fā)展類其他項目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設和供銷綜合改革工作經(jīng)費）開展了年度部門整體支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（5）部門項目支出績效評價結果。將9個運轉類項目和4個發(fā)展類其他項目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設和供銷綜合改革工作經(jīng)費）開展了年度部門項目支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（6）財政政策、項目支出重點績效評價結果。從財政政策、項目支出績效評價結果來看，都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
4.績效目標管理（15分）。
（1）績效目標報送時效。均按照要求在規(guī)定時間內(nèi)報送了部門整體、項目支出及實施的財政政策、專項支出績效目標自評報告。得分2分。
（2）績效目標編制質量?？冃繕司幹婆c供銷社職能職責緊密結合，與年度工作重點緊密結合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標可衡量、可實現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績效目標審核結果。全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
5.績效結果應用（20分）。
（1）事前績效評估結果應用。堅持以結果應用為導向，不斷深化事前評估結果應用，主要用于調整預算項目科目、支出方向等，切實發(fā)揮預算績效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績效目標管理結果應用。對于存在預算執(zhí)行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等情況，及時糾偏整改，對績效目標、項目內(nèi)容等進行了整改、優(yōu)化、調整，實現(xiàn)資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運行監(jiān)控結果應用。對預算項目和資金的'執(zhí)行實行全程監(jiān)控，通過績效監(jiān)控對部門項目進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等。得分4分。
（4）事后績效評價結果應用。根據(jù)單位自評情況和財政評價，對部門項目支出的效益性進行了客觀公正的分析和評判，并將評價結果充分運用到20xx年部門預算編制工作中。得分4分。
（5）績效評價問題整改。本部門無中央、省重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題。針對市財政局聘請第三方對市供銷社20xx年度部門整體支出績效評價反饋的績效評價宣傳培訓力度不夠、財務會計管理有待加強等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會專題研究問題整改，現(xiàn)部分問題已整改到位、個別問題需要長期整改并持續(xù)堅持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）。
根據(jù)《巴中市市級預算績效信息公開規(guī)程》要求，市供銷社及時按程序、按要求、按時間在部門網(wǎng)站公開了部門預算和績效評價信息。得分3分。
（三）基礎支撐體系（5分）。
1.制度建設（2分）。
十九大以來，本部門出臺《巴中市供銷社預算績效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制手冊》、《巴中市供銷合作社內(nèi)部管理制度》等推進預算績效管理業(yè)務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓宣傳（3分）。
（1）20xx年舉辦了預算績效管理業(yè)務培訓會，得分1分。
（2）將20xx年預算批復等本部門預算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網(wǎng)站公開，得分2分。
（四）考核監(jiān)督體系（3分）。
建立績效評價與年度考核掛鉤機制。以結果為導向，制定“預算績效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門年度績效目標責任制考核的重要內(nèi)容，與部門業(yè)務績效管理同安排、同部署、同推進、同落實。得3分。
（五）其他考評事項（5分）。
協(xié)同配合（3分）。
市供銷社積極配合第三方績效評價工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評價，及時提供相關材料。得分3分。
工作時效（2分）。
市供銷社按規(guī)定時間報送了預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。得分2分。
（六）加分項（3分）。
推進績效評價結果與預算編制深度融合，在編制20xx年部門整體支出預算中進行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費”等8個運轉類項目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費項目”發(fā)展類其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點的“辦公租賃費”納入年初預算（以前年度每年追加預算申報），提高項目預算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設工作經(jīng)費”、“消費扶貧工作經(jīng)費”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費”三個備選項目。得分3分。
（七）減分項（0分）。
沒有被巡視巡察、紀檢監(jiān)察、審計、財政等監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)反映有關預算績效管理方面問題，無扣分。
（一）全面加強組織領導。市社成立了預算績效管理領導小組，主要領導全面負總責，分管領導具體抓實施全過程，財務審計科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強工作的組織、協(xié)調和管理。
（二）建立健全財務制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制制度》、《巴中市供銷社內(nèi)部管理制度》、《巴中市供銷社財務管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強財務管理。
（三）切實規(guī)范財務支出。市供銷社機關的重大資金收支實行集體研究決定，由財務科統(tǒng)一辦理；嚴格按照財務制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當月費用及時向出納報賬；出納按月向會計報賬，現(xiàn)金余額不得超過有關規(guī)定；堅持所有開支項目嚴格按預算控制。
（四）堅持財務公開制度。定期召開干部職工會議，對機關公務活動重大開支、“三公經(jīng)費支出”和資金使用、公務卡使用等情況進行通報，同時在預算下達后20天內(nèi)向社會公開預算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過對20xx年度預算績效管理工作考核自查，市供銷社在預算執(zhí)行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導和推進“三農(nóng)”服務工作開展中，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據(jù)實際情況和項目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，收到了良好的效果，達到了預期的效益目標。
我們預算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新、培訓宣傳和結果應用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進預算改革等方面，推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高，項目編制的科學性、前瞻性還需要加強。
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負著市委、市政府賦予的全市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設工作重任，我們將進一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導各縣區(qū)基層社擴大服務領域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務工作，實現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會化、農(nóng)村流通中重要作用。指導全市抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務工作，搭建巴中優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務骨干力量，真正成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。在績效管理制度、工作推進和結果應用上努力創(chuàng)新，重點做好以下工作：
（一）加強組織保障體系。進一步加強機構隊伍建設，強化財務審計科管理職能，加大考核力度，抓好績效評價反饋問題整改工作。
（二）完善過程管控體系。加大對新增、延續(xù)性的項目支出開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控，加強預算執(zhí)行管理，確保績效目標實現(xiàn)。
（三）加強基礎體系建設。制定具有可操作性的預算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統(tǒng)預算績效管理業(yè)務培訓，加大績效管理公開和宣傳。
（四）完善考核監(jiān)督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務審計科、綜合業(yè)務科、社務指導科和綜合辦公室等職能科室全部納入預算績效管理工作考核范圍。
（五）加強管理工作創(chuàng)新。在做好預算績效管理基礎工作的同時，積極推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
建議財政預算績效管理部門加大指導力度，舉辦預算管理績效業(yè)務培訓，提高整體隊伍素質，保證預算績效管理工作高質量推進。
匯報預算執(zhí)行情況篇六
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴格按照《xx縣財政局關于做好20xx年度預算績效管理考核工作的通知》文件要求，對照《xx縣20xx年度縣級單位預算績效管理工作考核評分表》，根據(jù)我單位預算管理績效工作實際開展情況，從事前績效評估和績效目標管理覆蓋率、事中績效運行監(jiān)控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結果應用、績效管理制度和指標體系建設六個方面進行了自評，我單位考核自評得分為98分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）事前績效評估和績效目標管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預算項目的事前績效評估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關于全面實施預算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學、合理的評估方法，對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經(jīng)濟性、合理性、可行性等方面進行事前績效評估。
20xx年度，我單位根據(jù)《xx縣財政局關于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求，我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目，開展了事前績效評估，制定了專項資金管理制度，并在政府的網(wǎng)站上進行了公示。
同時，我單位根據(jù)《xx縣財政局關于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。實現(xiàn)了目標績效管理全覆蓋。
（二）事中績效運行監(jiān)控覆蓋情況。
本年度，根據(jù)《縣財政局關于報送單位整體支出和項目支出績效運行監(jiān)控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，通過預算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監(jiān)控表》、《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，報送了績效監(jiān)控報告。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取了有針對性的措施予以糾正，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。
（三）事后績效評價覆蓋情況。
年末，根據(jù)《縣財政局關于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預算支出，和部門整體支出開展了績效目標自評，實現(xiàn)了績效目標評價范圍全覆蓋，按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標績效評價自評表》和《項目支出指標績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標的完成情況，對自評反映出的問題進行了深入剖析，并及時整改。
20xx年3月，根據(jù)《xx縣財政局關于應發(fā)20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對項目進展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產(chǎn)出及效果和存在問題等方面進行了全面梳理，及時向第三方報送了相關評價資料。
重點項目支出績效評價結束后，我單位仔細研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》，針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題，我單位高度重視，認真研究問題、逐項分析原因、據(jù)實分類及時整改，并按要求向縣財政局報送了預算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
（一）績效信息公開情況。
本年度，我單位根據(jù)相關要求對20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效目標隨部門預算在網(wǎng)站上進行了公示，將20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網(wǎng)站上進行了公示。通過對績效信息公開，更加充分地展示預算資金的'產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預算績效管理工作更加規(guī)范化、標準化。
（二）績效評價結果應用情況。
針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位認真梳理分析工作開展中存在的問題和困難，健全和完善機制體制，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時，我單位在編制部門預算時同步制定績效目標，績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按要求設定績效目標或審核未通過的，不納入編制范圍，項目執(zhí)行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控，項目完成后實施績效評價，并將評價結果作為下年度預算編制的重要依據(jù)。
（三）、績效管理制度和指標體系建設情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預算績效管理工作機制，我單位成立了績效管理工作領導小組，并由單位主要負責人擔任組長。同時，我單位制定了《xxxx單位預算績效管理工作考核方案》，建立了我單位績效評價指標體系，明確了預算績效管理工作職責，開展了績效管理工作政策宣講和業(yè)務培訓，有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預算績效管理工作基本符合了《xx縣預算績效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預算績效管理任務重且專業(yè)性較強，且工作人員缺少系統(tǒng)的學習，因此我單位目前的預算績效管理工作質量不高，績效指標建設不夠規(guī)范，績效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進一步研究完善符合我單位具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高我單位財政資金管理績效水平，按照縣財政局的要求更好的完成預算績效管理工作。
匯報預算執(zhí)行情況篇七
根據(jù)省水利廳《關于做好迎接中央政府公共投資預算執(zhí)行情況專項檢查的通知》文件精神，我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預算資金進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
20xx年中央政府公共投資33074萬元，其中新安江治理工程7000萬元，重點中小河流治理1400萬元，小型農(nóng)田水利設施建設15萬元，農(nóng)村飲水安全4769萬元，水土保持工程3379萬元，其他水利工程14306萬元，防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理：為加強我市水利建設市場管理，進一步規(guī)范水利工程建設程序，我市在實施水利基本建設項目工程時，從項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產(chǎn)準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設項目管理規(guī)定》的建設程序要求執(zhí)行。
2、資金及財務管理：根據(jù)國家對水利基本建設工程項目和專項資金的管理要求，我市對水利專項資金進行了嚴格的財務管理。首先做到了專戶儲存，?？詈怂恪^(qū)縣水利工程項目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理，在區(qū)縣國庫支付中心設立專戶，?？顚Ｓ?實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設上，確保了資金的使用效果；市直屬水利基本建設項目認真貫徹執(zhí)行水利基本建設法律、法規(guī)及水利基本建設資金管理辦法等規(guī)章，建立、健全了基本建設資金內(nèi)部管理制度，依法合理安排資金，及時調度和撥付水利基本建設資金，嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，建立健全與基本建設資金管理任務相適應的財務會計機構。水利基本建設資金按規(guī)定實行專戶存儲，資金使用上厲行節(jié)約，努力降低工程成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。
3、計劃管理：我市在實施項目時，嚴格按照省發(fā)改委下達的年度計劃執(zhí)行，無概算外項目和預備費的使用情況，工程施工都是按照施工圖紙和設計書要求進行，無重大設計變更。
4、招投標管理。我市水利工程均實行了公開招投標。
5、合同管理。招投標確定施工單位后，在工程實施前，嚴格按照《合同法》的有關規(guī)定，及時與施工單位和相關責任單位簽訂了施工合同，并要求施工單位和責任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。
7、價款結算管理：我局水利基本建設工程價款結算嚴格按照省廳《關于轉發(fā)財政部建設部〈建設工程價款結算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行。項目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結算單，以及統(tǒng)一稅務發(fā)票等完整結算資料，經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預算內(nèi)投資工程基本實施完畢。
農(nóng)村飲水安全工程項目的建設實施，使農(nóng)村居民喝上干凈水、達標水，保證了農(nóng)民的身心健康，而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用，滿足農(nóng)村居民生活用水的需求，保護現(xiàn)有水資源，保障農(nóng)村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，保障社會和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會效益和經(jīng)濟效益顯著，節(jié)省了勞動力，有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定，帶動地方經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)結構的調整，對改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強了我市城區(qū)防洪治澇能力，減輕洪澇災害損失，保障人民生命和財產(chǎn)安全，為城區(qū)社會經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎設施條件，同時進一步完善我市城市基礎設施建設，促進城市品位提升。
除險加固工程的實施，既消除了主壩基礎及壩體滲漏等工程隱患，同時又完善了水庫觀測設施，保障工程的安全運用，提高工程運行的可靠性，安全性。一是增強了防洪調度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態(tài)，使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路，滿足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要，確保汛期防洪搶險安全。三是促進了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收，四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境，提升了水利生態(tài)風景品位。
匯報預算執(zhí)行情況篇八
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執(zhí)行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設幸福新隴州”目標，堅持穩(wěn)中求進的總基調，積極適應新常態(tài)，統(tǒng)籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進了縣域經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現(xiàn)了時間任務“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業(yè)10876萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元，環(huán)境保護4197萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務3390萬元，農(nóng)林水事務15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務334萬元，商業(yè)服務業(yè)事務1716萬元，國土資源氣象事務161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元，占年度預算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級?？畎才诺闹С?。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預算收入完成12254萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預算支出完成8315萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結余3939萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收支結余-28萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結余2714萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務的完成。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調，主要領導親自抓，及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機制，大力推進土地、建設工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管，擴大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務范圍，積極開展稅收協(xié)助工作，實現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，切實做應收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生，各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下，按時兌現(xiàn)了機關事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學前教育公用經(jīng)費、學前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等，國家義務教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設，交付使用保障性住房396套，新開工建設976套。五是農(nóng)村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財力保重點，副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區(qū)基礎設施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎設施配套建設等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關山、龍門洞景區(qū)基礎設施建設，安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態(tài)旅游名縣建設，旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導干部周轉住房建設，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎設施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設和設施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實施，加快了產(chǎn)業(yè)結構調整。三是安排資金1351萬元，支持實施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項目，進一步改善了農(nóng)村基礎設施，促進了新農(nóng)村建設。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執(zhí)行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規(guī)范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預算管理改革，深化部門預算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費預算，全面推進預算信息公開，增強預算透明度。五是嚴格執(zhí)行政府采購政策，規(guī)范采購行為，采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟下行壓力增大，經(jīng)濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重，償債壓力較大，潛在風險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。
(一)調整結構挖潛力，加強后續(xù)財源建設。立足縣域經(jīng)濟轉型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財政政策和資金的引導、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優(yōu)化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟，緊盯重點項目建設進度，保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機制抓征管，提高收入質量。按照“做大總量，做優(yōu)質量”的思路，積極適應新常態(tài)，準確把握穩(wěn)增長總基調，科學組織收入，壯大地方財力。加強部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴格執(zhí)行新《預算法》，堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設、精準扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮(zhèn)化建設，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規(guī)范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。
(五)健全制度強化責任，嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理，嚴格控制債務規(guī)模。認真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實各債務部門責任，加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎設施建設，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。
x年，學校財務工作在校黨委的正確領導下，在各級領導關心、業(yè)務部門密切協(xié)同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發(fā)展思路，積極深化改革，加強經(jīng)費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經(jīng)費保障任務。首先，我代表學校黨委和學校領導向各級領導和全體財務戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現(xiàn)在，我就學校年度預算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學校全年實現(xiàn)收入萬元，其中:生活費萬元，標準領報經(jīng)費萬元，項目經(jīng)費萬元，上年結轉經(jīng)費萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務收入萬元。
年，三所附屬醫(yī)院實現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預算安排為萬元，全年實際開支數(shù)為萬元，實際支出完成預算支出的。
年，各單位能認真落實學校黨委關于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算管理，切實管好、用活各項經(jīng)費，較好地保障了各項事業(yè)任務的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強經(jīng)費預算管理，年度預算執(zhí)行嚴密有序。從年起，學校全面推行零基預算，預算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預算方法，從細化經(jīng)費項目入手，把當年的經(jīng)費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預算上都列得清清楚楚，大大提高了預算的透明度和約束力，克服了預算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年，學校年度預算執(zhí)行符合率達到了。
(三)嚴格經(jīng)費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當年事業(yè)任務提出接待費申請指標，由財務部門匯總后報單位黨委審批，事業(yè)部門在批準的限額內(nèi)完成好接待任務，超支不補、節(jié)余轉下年繼續(xù)使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務管理逐步實現(xiàn)由“粗放式”向“精細化”的轉變，財務管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網(wǎng)絡等高科技設備進行財務管理，實現(xiàn)了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學依據(jù)。二是健全完善各項財務。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應新形勢、操作性強的經(jīng)費管理規(guī)定如《接待費管理規(guī)定》、《經(jīng)費使用審計權限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預算的法規(guī)意識，科學合理地編制經(jīng)費預算，基本杜絕了無預算計劃、超范圍、超預算開支，在確保事業(yè)任務完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節(jié)余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關、精打細算分不開的。
當前存在的主要問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面:。
一是基本建設執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設執(zhí)行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設計、增加項目、擴大規(guī)模、提高標準，造成較大的經(jīng)費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現(xiàn)象，還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執(zhí)行規(guī)定不嚴的問題，超標準乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務收支問題還有待加強。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件，開展有償服務活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務活動，有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù)，但嚴重違反財經(jīng)紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出?！痢聊辏鲉挝?、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學校當前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經(jīng)驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據(jù)當年的事業(yè)任務，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關。財務部門要按照有關規(guī)定，嚴格把好審核報銷關，對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
二、進一步規(guī)范基本建設秩序。一是完善基建工程審批制度，嚴格履行基本建設報批手續(xù)，對超面積、超預算及計劃外工程，一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標、
合同。
簽訂、預決算、資金到位等環(huán)節(jié)進行全方位審核監(jiān)督，確保工程建設的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實加強零星有償服務管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務中出現(xiàn)的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預算外經(jīng)費管理規(guī)定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務收支活動。二是嚴格軍隊收費票據(jù)的使用管理，加強對票據(jù)領取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現(xiàn)象。
同志們，××年財務工作任務艱巨、任重道遠，我相信，在學校各級黨委的正確領導下，在各事業(yè)部門的大力支持下，在全體財務戰(zhàn)線同志的辛勤努力下，學校財務工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學校的全面發(fā)展與建設做出更大的貢獻。
匯報預算執(zhí)行情況篇九
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調整預算的`情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
匯報預算執(zhí)行情況篇十
為了進一步規(guī)范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關于開展20xx年上半年部門預算執(zhí)行情況調查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結如下：
5月20日5月31日
1、根據(jù)綏財發(fā)【20xx】11號文件。
2、我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3、我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預算。
5、“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7、能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務預算管理，完善財務工作。
匯報預算執(zhí)行情況篇十一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20××]140號）《審計署關于中央部門對20××年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20××年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
匯報預算執(zhí)行情況篇十二
今年以來，面對國內(nèi)外復雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市財稅部門主動適應和把握新常態(tài)，認真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準的預算，以全面深化改革促進經(jīng)濟發(fā)展、結構調整、民生改善。上半年，財政運行總體平穩(wěn)，較好地服務了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1-6月累計，全市公共預算總收入24.93億元，完成年度預算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預算收入18.36億元，完成年度預算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。
其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。
1-6月累計,全市一般公共預算支出(含上級轉移支付支出)22.74億元，同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預算支出21.21億元，完成年度預算(35.36億元)的60.0%。
(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況。
1、政府性基金收入情況。
1-6月累計，全市政府性基金收入6.36億元，完成年度預算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權出讓收入5.69億元，完成年度預算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。
2、政府性基金支出情況。
1-6月累計，全市政府性基金支出4.42億元，完成年度預算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權出讓收入相關支出3.55億元，完成年度預算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應下降。
上半年，市級國有資本經(jīng)營預算收入尚未入庫，支出相應也未撥付。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務年報后還須中介審計，計收利潤需要一段時間，市級國有企業(yè)應交國有資本收益入庫通常集中在下半年。
1-6月累計，市級社會保險基金收入3.69億元(不含機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同)，完成預算(4.78億元)77.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元，完成預算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元，完成預算(3.09億元)的90.9%。
市級社會保險基金支出2.15億元，完成預算(4.32億元)的49.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元，完成預算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元，完成預算(3.03億元)的49.8%。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預算3.52億元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預算2.35億元,由于技術性原因目前機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社?；痤A算。
二、政府性債務收支情況。
按債務限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務,下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務3.01億元,20xx年6月末政府性債務余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、bt債務10.86億元)。
上半年，我們堅持以十八大精神為指引，認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神，想方設法，攻堅克難，全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
(一)著力加強財源建設,大力支持企業(yè)發(fā)展。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》、《長樂市人民政府關于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實施意見》、《長樂市人民政府關于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實施意見》、《長樂市人民政府關于印發(fā)〈長樂市關于促進20xx年外貿(mào)穩(wěn)增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實施意見〉的通知》、《長樂市關于促進vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關惠企政策,扶持相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。
(二)優(yōu)化支出結構,重點保障民生支出。上半年在經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下，財政部門按照市委、市政府決策部署，貫徹落實積極的財政政策和中央、省關于盤活存量、用好增量的.要求，采取有效措施，優(yōu)化財政支出結構，加快各項重點支出的資金撥付，及時下達上級轉移支付資金，確保了重點領域支出需要。上半年民生與民生相關的支出達18.11億元,占一般公共預算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項目情況看：教育支出5.03億元，增長8.59%;科學技術支出0.56億元，增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元，增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元，下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元，增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元，增長754.83%。
(三)深入推進財稅改革,鞏固財政科學管理水平。進一步推進預算公開工作,按照省委辦公廳《關于進一步推進預算公開工作的實施意見的通知》精神,擴大預決算公開范圍，細化預決算公開內(nèi)容，規(guī)范預決算公開方式。繼續(xù)完善預算管理體系,按照國務院要求，將水土保持補償費、政府住房基金等政府性基金項目收入轉列一般公共預算，加大政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進專項改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快推進公立醫(yī)院改革，推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機制，按我市上年地方一般公共預算收入的2‰籌集資金，專項用于精準扶貧、精準脫貧,有效整合扶貧資金，加大扶持力度，加強規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進營改增試點,貫徹落實全面推開營改增試點改革的具體部署，5月1日起在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)等行業(yè)實施營改增試點改革。
在總結成績的同時，我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題：
一是收入總量難以提升。對照福州市下達的“雙過半”目標任務，上半年全市公共預算總收入應完成27.35億元，實際完成24.93億元，較目標任務差2.42億元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共預算收入應完成18.34億元，實際完成18.36億元，靠非稅收入拉動勉強完成目標任務，增幅達9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷。上半年稅收總收入只實現(xiàn)17.87億元，僅完成全年目標任務的38.5%，低于時間進度近11.5個百分點,下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實現(xiàn)7.23億元,完成全年目標任務的33.6%，低于時間進度近16.4個百分點,下降21.4%,成為我市公共預算總收入無法實現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質量下降,上半年，我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動，非稅收入占財政總收入的比重達28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點,財政收入結構有待優(yōu)化。
出現(xiàn)上述問題，其主要原因：一是受經(jīng)濟下行壓力影響,重點企業(yè)支撐作用減弱，部分重點企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進項抵扣額居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段，我市出臺了實施購房補貼等刺激房產(chǎn)消費的政策措施，促進了住房消費，初見成效，但稅收效益無法立竿見影，需延后顯現(xiàn)。四是結構性減稅政策，對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實施的全面“營改增”后,預計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡，商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份，商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元，加上去年年末出讓的一宗地塊，近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足，上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓)，僅完成計劃任務30億元的19.4%。這樣，與土地出讓相關的教育資金收入和農(nóng)田水利建設資金收入兩項公共預算收入無法按預期或進度計提，相應影響了一般公共預算收入的進度;同時，也造成從土地出讓收入中籌集的建設性資金面臨短缺境況。
一方面，收入增長明顯放緩，可用財力增長有限;另一方面，公共財政保障范圍不斷擴大，各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段，(1)我們將密切關注經(jīng)濟財政運行變化，加強監(jiān)測分析，對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預研預判，積極采取有效措施，促進收入平穩(wěn)增長。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲，加快土地出讓，盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質地塊出讓，促進土地基金及非稅收入入庫。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結構，壓縮一般性支出，盤活財政存量資金等措施，在保障全市重點項目和民生支出資金需要的同時，努力實現(xiàn)收支平衡。
主任、各位副主任、各位委員,適應我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，有效應對當前經(jīng)濟形勢，做好各項財政工作，任務十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領導下，認真落實本次會議的審議意見，誠懇接受本次會議的指導和監(jiān)督，主動作為，扎實工作，努力完成20xx年預算，促進實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標。
匯報預算執(zhí)行情況篇十三
為了進一步規(guī)范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關于開展上半年部門預算執(zhí)行情況調查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務預算執(zhí)行工作自查情況總結如下：
組長：
組員：
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預算批復及預算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務卡消費能嚴格執(zhí)行公務卡消費支出目錄執(zhí)行。在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務預算管理，完善財務工作。
單位概況。
(一)機構組成。
綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區(qū)級部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
(二)機構職能。
1.組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責區(qū)政府領導同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導全區(qū)行政機關公文處理工作。
2.負責對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的'有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領導批示的落實執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領導報告。
5.根據(jù)區(qū)政府領導的指示，對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調或提出處理意見和建議，報區(qū)政府領導決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區(qū)應急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區(qū)外事、僑務工作。
9.指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區(qū)政府系統(tǒng)政務信息工作，負責政務信息和網(wǎng)絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區(qū)政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區(qū)政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業(yè)管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領導同志交辦的其他事項。
(三)人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預算財政撥款7448180元；預算收入7810569.00元，調整預算收入12094646.50元；預算支出7448180.00元，調整預算支出10353588.00元，上年度結轉510734.13元。
預算編制上，嚴格執(zhí)行《預算法》，根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經(jīng)領導審核后，及時報送區(qū)財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據(jù)實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%；11月支出執(zhí)行進度84%；全年支出執(zhí)行進度100%。結余結轉1,532,717.25元。
(三)支出績效情況。
1.行政運轉保障。
我辦在經(jīng)費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經(jīng)費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經(jīng)費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務接待費0.00元。
(四)財務管理情況。
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經(jīng)紀律，認真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定，落實區(qū)上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統(tǒng)一采購。
我辦20xx年預算支出績效情況良好，我們將繼續(xù)加強財務管理，積極學習，嚴格執(zhí)行《預算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強節(jié)約型機關建設。
匯報預算執(zhí)行情況篇十四
為了進一步加強和規(guī)范我單位預算和資金管理，加強預算管理工作會議精神，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，由xxx局長擔任組長，對單位20xx年單位預算執(zhí)行及資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
預算編制按照規(guī)定做到了細化，內(nèi)容真實、完整。
1、預算收入方面。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時入帳。
2、預算支出方面。
預算支出不存在無預算、超預算支出，不存在虛列支出和預算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉移財政資金行為。
基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進行擔保問題。
3、會計核算方面。
會計帳簿均按規(guī)定設置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現(xiàn)象。
會計制度運用嚴格執(zhí)行國家相關規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項支出的基礎資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。
不存在以各種名義虛構業(yè)務成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規(guī)轉出資金，私存私放現(xiàn)象稅務處理合法合規(guī)。
會計決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實的決算。
1、增加的資產(chǎn)及時入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問題。
2、資產(chǎn)管理做到了責任落實，核算符合規(guī)定，帳實相符。
3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔?，F(xiàn)象。
4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。
5、資產(chǎn)評估符合有關規(guī)定，無應評估未評估的事項。
政府采購預算（計劃）編報全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。不存在無預算或超預算進行采購。不存在擅自提高采購標準現(xiàn)象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復的計劃和預算相符，合同的執(zhí)行嚴格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
1、用款計劃編報及時完整，無超預算申報用款計劃。
2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。
3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準自定項目或超標準收費現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。
1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改落實。
2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。
3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。
總之，此次自查，單位領導高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經(jīng)預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。
匯報預算執(zhí)行情況篇十五
20xx年，全州財政工作在州縣黨委的堅強領導下，在州縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議，狠抓收入征管，推進財政改革，調整優(yōu)化支出結構，持續(xù)加強保障與改善民生，全力促進全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。
1.上半年，全州一般公共預算收入完成113285萬元，較上年同期增長17.0%，增收16436萬元，完成年初預算的34.7%，塌進度15.3個百分點。增幅排名居全省第2位。
分縣市完成情況是：州本級49139萬元，增長34.9%，增收12715萬元;芒市20129萬元，下降2%，減收418萬元;梁河縣3324萬元，下降16.6%，減收660萬元;盈江縣13093萬元，增長14.8%，增收1688萬元;隴川縣7455萬元，增長31.9%，增收1802萬元;瑞麗市20145萬元，增長7.0%，增收1309萬元。
2.全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元，完成年初預算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分縣市完成情況是：州本級134718萬元，增長61.5%，增支51278萬元;芒市146778萬元，增長20.7%，增支25118萬元;梁河縣54928萬元，增長13.6%，增支6586萬元;盈江縣100366萬元，增長24.3%，增支19598萬元;隴川縣70571萬元，增長28.2%，增支15542萬元;瑞麗市90661萬元，增長13.4%，增支10718萬元。
3.全州政府性基金預算收入完成19108萬元，較上年同期增長233.3%，增收13375萬元，完成年初預算的51.4%;政府性基金預算支出完成12944萬元，較上年同期增長108.7%，增支6741萬元，完成年初預算的21.8%。
4.全州國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元;全州國有資本經(jīng)營預算支出完成0萬元。
11%，增支8478萬元，完成年初預算的31%。
(二)財政運行的主要特點。
1.稅收收入迎來開門紅，實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
上半年稅收收入完成72695萬元,較上年同期增長20.9%，增收12585萬元，占一般公共預算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅,14個稅種中，有10個稅種均不同程度實現(xiàn)增長，稅收平穩(wěn)增長。主要增收稅種(1)營業(yè)稅，完成25610萬元，比上年同期增長17.9%，增收3380萬元;(2)煙葉稅，完成2640萬元，較上年同期增長294.0%，增收1970萬元;(3)城鎮(zhèn)土地使用稅，完成1483萬元，較上年同期增長82.2%，增收669萬元;(4)增值稅，完成19342萬元，較上年同期增長32.7%，增收4764萬元。減收稅種4個，包括個人所得稅減收150萬元，資源稅減收260萬元，房產(chǎn)稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。
2.非稅收入較快增長，增收拉動作用明顯。
上半年非稅收入完成40590萬元,較上年同期增長10.5%，增收3851萬元，占一般公共預算收入的35.8%。非稅收入征收項目有增有減，總體上仍呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，主要增收因素一是捐贈收入，完成10397萬元;二是政府住房基金收入，完成5247萬元，此兩項上年同期沒有或僅有少量收入，為今年新的增長點。另外專項收入和罰沒收入與上年同期相比均實現(xiàn)不同程度的增長。下降的項目主要是行政事業(yè)性收費和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入，行政事業(yè)性收費完成6551萬元，較上年同期下降62.7%，減收10999萬元，減收的主要原因是在國家清費減負的政策背景下，行政事業(yè)性收費收入呈下降態(tài)勢;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3785萬元，較上年同期下降58.3%，減收5301萬，減收的主要原因是上年同期實現(xiàn)的部分國有資產(chǎn)處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續(xù)增長對確保地方財力的平穩(wěn)增長發(fā)揮了有力支撐作用。
3.財政支出增速平穩(wěn)，重點支出保障有力。
72.8%，較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩(wěn)，穩(wěn)增長政策得到有效落實，民生支出保障有力。
二、財政運行存在的困難和問題。
(一)收入增長基礎不牢靠，持續(xù)增長支撐不足。
1-6月，我州財政收入呈現(xiàn)出積極向好變化的趨勢，但全州經(jīng)濟仍處于低位運行，全州重點行業(yè)經(jīng)濟運行尚未根本好轉，結構性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，稅收持續(xù)增長支撐不足，預計后期增速將逐步回落。一是在經(jīng)濟未明顯回暖的情況下，州內(nèi)有色金屬采選業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營十分困難，大部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài)，稅收難以實現(xiàn)。二是20xx年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級政府一次性處置資產(chǎn)契稅15316萬元屬一次性收入，成為今年的減收因素，三是5月1日“營改增”擴圍后，全州稅收將明顯下降，對我州來說，地方稅收主要依靠建設投資，營業(yè)稅所占比重過大，影響較為明顯。我州當前仍處于打基礎、調結構時期，投資仍然是拉動經(jīng)濟的主要手段，在財政收入結構十分單一的情況下，短期內(nèi)難以彌補“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數(shù)的基礎上難以維持高增長，財政收入在下半年將明顯下降，并且在今后一段時期內(nèi)將處于低速增長。
(二)剛性支出需求增長迅猛，財政收支矛盾進一步凸顯。
在國家“穩(wěn)增長、調結構、轉方式、促雙創(chuàng)、惠民生、防風險”的政策背景下，全州財政支出壓力持續(xù)加大，資金籌措極為艱難，預算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆，經(jīng)濟發(fā)展滯后，經(jīng)濟基礎薄弱，長期靠投資拉動經(jīng)濟，屬典型的“補助型”財政，20xx年全州財政自給率僅為25.7%，全州財政保工資發(fā)放、保機構運轉以及各項事業(yè)發(fā)展與項目建設所需資金高度依賴中央、省財政轉移支付。
三、認清形勢主動作為在困難中開創(chuàng)財政工作新局面。
(一)創(chuàng)新思路，狠抓收入征管不放松。
“保工資、保運轉、保民生”是我州當年各級財政首要的任務，需要有穩(wěn)定、可持續(xù)的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署，圍繞州第十四屆人大四次會議批準的`目標，不調減、不放松，按收入預期目標沖刺，對當前收入組織過程中存在的困難和問題及時進行分析研究，努力完善應對措施，突出重點稅源監(jiān)控，嚴厲打擊偷漏稅行為，堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點，力爭將政策調整給收入帶來的不利影響降到最低。進一步加大非稅收入收繳力度，充分發(fā)揮非稅收入對財政增收的積極作用，加快構建權責統(tǒng)一、定位明確、科學合理的非稅收入管理新體制。
(二)全力以赴加快財源建設，厚植財政發(fā)展新優(yōu)勢。
發(fā)展才是硬道理，要緩解當年財政收支矛盾，提高財政保障能力，根本出路就是加快財源建設，推動地方經(jīng)濟健康快速發(fā)展。加快創(chuàng)新財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式，改變傳統(tǒng)的直接補貼的方式，采用貼息、股權投資、設立投資引導基金、以獎代補等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮財政資金的引導作用和杠桿效應。
(三)牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力。
政府過“緊日子”，是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力，取之有度、用之有節(jié)，確保機關事業(yè)單位高效運轉。加強預算執(zhí)行管理，硬化預算約束。嚴禁超預算或者無預算安排支出，按規(guī)定的支出用途使用資金，不得隨意調整預算科目和支出用途，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準。在后期預算執(zhí)行中，原則上不出臺新的增支政策，一些必須出臺的政策，通過以后年度預算安排資金。
(四)優(yōu)化支出結構，千方百計保障重點支出。
要厘清財政作用邊界，回歸公共財政本質，避免大包大攬、支出責任無限擴大。逐步取消財政對一般性競爭領域的直接扶持和行政干預，支持發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，充分調動市場活力。要切實增強“底線”思維，立足財力可能，強化財政“托底”保障功能，注重可持續(xù)發(fā)展，循序漸進，量財而行，更多的參與民生領域改革設計，花錢買機制、主動建機制，通過ppp、購買服務等方式引導社會力量參與公共產(chǎn)品供給。正確處理存量與增量的關系，在用好增量的同時，注重盤活存量，避免財政支出僵化、固化、部門化，提高資金統(tǒng)籌使用能力，集中有限資金保障州委確定的穩(wěn)增長，推進供給側結構性改革、扶貧攻堅等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，加快資金撥付效率，強化支出進度考核，促進全州經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
(五)著力推進預算績效管理改革，建立覆蓋預算績效管理新機制。
按照“政府領導、財政牽頭、部門負責、社會參與”的原則，加快建立覆蓋所有財政性資金的預算績效管理新機制。一是全力健全預算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標、績效評價、結果運用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標庫。拓展預算績效評價范圍，開展好部門整體支出、項目支出、政策制度等績效評價，有序推進分部門發(fā)布預算績效報告。三是全力強化績效結果運用。建立預算績效管理考核機制，用制度來規(guī)范、強化對部門和縣市預算績效管理工作的年度考核。探索構建預算績效管理激勵和問責機制，促進績效管理結果與預算安排相結合。四是全力規(guī)范績效目標管理?？茖W制定績效目標，進一步突出績效目標在預算編制中的引領作用。
(六)著力推進預算信息公開改革，全力打造陽光政府。
預算公開作為當前全面深化財稅體制改革的重要任務，要進一步擴大公開范圍、細化公開內(nèi)容、加快公開進度、規(guī)范公開方式、完善公開機制，使預算公開貫穿預算改革和管理全過程，提高預算透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，打造陽光政府。
匯報預算執(zhí)行情況篇十六
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領導班子的'正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
匯報預算執(zhí)行情況篇十七
受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預算執(zhí)行情況，請予審議。
20xx年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和區(qū)人大的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會議確定的財政預算收支任務，以構建公共財政體系為目標，以保障全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展為重點，積極培植財源，著力優(yōu)化結構，服務改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構建現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了堅實保障。
收入情況：全區(qū)(含南京化學工業(yè)園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調整預算的100.5%，增長47.3%;實現(xiàn)一般公共預算收入82.92億元，完成調整預算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調整預算的100.4%，增長14.4%;實現(xiàn)一般公共預算收入30.26億元，完成調整預算的100.3%，增長9.5%。
支出情況：全區(qū)一般公共預算支出75.2億元，完成調整預算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預算支出43.5億元，完成調整預算的98.9%，增長12.8%。
收支平衡情況(詳見表一)：全區(qū)一般公共預算收入總來源138.65億元，其中：當年一般公共預算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，上年結余收入1.41億元，調入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預算總支出138.07億元，其中：當年一般公共預算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.98億元。收支相抵后，結轉支出0.59億元。
20xx年，區(qū)本級完成財政總收入202.74億元，完成調整預算的100.5%，同比增加53.5%;實現(xiàn)一般公共預算收入68.87億元，完成調整預算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調整預算的100%，同比增長19.8%;實現(xiàn)一般公共預算收入16.21億元，完成調整預算的100%，增長13.3%。區(qū)本級財政總收入主要項目完成情況是：
增值稅59.8億元，完成調整預算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業(yè)產(chǎn)能擴大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。
消費稅61.05億元，完成調整預算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產(chǎn)以及國內(nèi)燃油消費稅提高形成稅收增加。
企業(yè)所得稅35.75億元，完成調整預算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責任公司等化學原料和化學制品重點企業(yè)經(jīng)營效益好轉，以及南鋼集團減持股權投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。
營業(yè)稅9.5億元，完成調整預算的100.2%，下降9%，主要是因寧天城際輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業(yè)營業(yè)稅減少。
個人所得稅5.91億元，完成調整預算的100%，增長1.2%，主要是財產(chǎn)轉讓及工資薪金所得增加。
城市維護建設稅9.7億元，完成調整預算的.99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據(jù)增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。
其他稅收8.42億元，完成調整預算的100%，增長16.4%，主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調整為按季度申報形成政策性增收。
非稅收入12.61億元，完成調整預算的100.3%，增長20.1%，主要是根據(jù)財政部規(guī)定，將地方教育費附加、文化事業(yè)建設費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉列一般公共預算收入形成增收。
20xx年，區(qū)本級一般公共預算支出66.99億元，完成調整預算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調整預算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調整預算的99.7%，增長12.3%。區(qū)本級主要支出完成情況如下：
一般公共服務支出2.89億元，增長1%,主要是機關事業(yè)單位工作人員基本工資調整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機關工作人員基本工資調整增加支出。
教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學條件專項經(jīng)費8184萬元。
科學技術支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安排文化廣場建設經(jīng)費2500萬元。
社會保障和就業(yè)支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調整機關事業(yè)單位離退休人員離退休費增加支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調整增加支出3666萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬元，重大公共衛(wèi)生項目資金支出236萬元，新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫(yī)院異地新建補助6600萬元。
節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費3300萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區(qū)域供水項目經(jīng)費3000萬元，青奧籌辦等補助經(jīng)費20xx萬元。
農(nóng)林水事務支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。
交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉型升級項目經(jīng)費1330萬元;化工園減少企業(yè)專項扶持經(jīng)費1782萬元。
商業(yè)服務業(yè)等事務支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項資金減少。
國土資源氣象等事務支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關事業(yè)單位工作人員基本工資提標及土地整治經(jīng)費。
住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數(shù)和比例調整增加支出。
其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。
20xx年，區(qū)本級一般公共預算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77億元，上年結余1.32億元，調入資金0.26億元;區(qū)本級一般公共預算總支出131.82億元，其中：一般公共預算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結余0.47億元。其中：
20xx年，原六合本級一般公共預算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉貸收入17.01億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77元，上年結余1.17億元，調入資金0.22億元;原六合本級一般公共預算支出總計60.11億元，其中：一般公共預算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結余0.37億元。
20xx年政府性基金預算收入64.83億元(其中：債券轉貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預算收入34.47億元，完成調整預算的97.3%。其中：國有土地使用權出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。
20xx年政府性基金預算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調整預算的95.4%。其中：國有土地使用權出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元，下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預算收入64.83億元，政府性基金預算支出65億元，上年結余0.56億元，滾存結余0.39億元。
20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調整預算的105%。主要是：機關事業(yè)養(yǎng)老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險5.91億元，增長30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫(yī)療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元，增長34%。
20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調整預算的98.5%。主要是：機關事業(yè)養(yǎng)老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫(yī)療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當年收支結余2.24億元，滾存結余21.05億元。
20xx年國有資本經(jīng)營預算收入0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。
20xx年國有資本經(jīng)營預算支出0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產(chǎn)監(jiān)管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。
過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻度不高，一般公共預算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調度難度不斷加大。二是政府債務化解壓力較大，債務管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領域財政資金使用績效不高，財政監(jiān)督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發(fā)展和深化改革切實加以解決。
今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務，適應發(fā)展新常態(tài)，搶抓江北新機遇，深入推進供給側結構性改革，統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎。
上半年，全區(qū)財政總收入完成129.61億元，完成年初預算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預算收入完成50.53億元，完成年初預算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預算收入完成17.53億元，完成年初預算33.3億元的52.6%，增長15%。
區(qū)本級收入情況：區(qū)本級實現(xiàn)財政收入114.16億元，完成年度預算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：
增值稅34.21億元，完成年度預算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場價格低位運行，化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長，化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升，南鋼集團繳納增值稅增幅較高。
營業(yè)稅8.96億元，完成年度預算的90.1%，增長73.1%，主要是對區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動產(chǎn)稅收進行清繳增收。
企業(yè)所得稅14.2億元，完成年度預算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產(chǎn)市場回暖，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。
個人所得稅4.14億元，完成年度預算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補外籍個人所得稅和股權轉讓個人所得稅等。
城市維護建設稅5.88億元，完成年度預算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據(jù)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。
房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。
印花稅0.49億元，完成年初預算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業(yè)有限責任公司去年同期風險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。
土地增值稅1.38億元，完成年度預算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元，完成年初預算的55.2%，下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農(nóng)用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元，完成年度預算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。
上半年，全區(qū)一般公共預算支出35.63億元，完成年度預算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預算支出19.91億元，完成年度預算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預算51.3%，增長34.1%。
區(qū)本級支出情況：區(qū)本級一般公共預算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區(qū)本級16.2億元，完成年度預算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：
一般公共服務支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機關考核經(jīng)費。
公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統(tǒng)調整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經(jīng)費標準，葛塘中心小學、九龍中學、南化二中翻建等增加支出3086萬元。
科學技術支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬元用于園區(qū)文化廣場建設。
社會保障和就業(yè)支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預撥資金較上年減少4600萬元(上半年預撥，下半年結算)。
醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構調整，藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場監(jiān)督局合并后，其經(jīng)費列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務支出”核算，今年上半年同比下降。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設經(jīng)費21000萬元。
農(nóng)林水事務支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區(qū)項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農(nóng)業(yè)專項資金6043萬元。
交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區(qū)過江通道建設償債資金。
資源勘探電力信息等事務支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業(yè)專項扶持經(jīng)費。
住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設資金11200萬元。
援助其他地區(qū)支出0.13億元，增長7.9%。
其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉換債發(fā)行費及利息支出5132萬元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設資金及南京化學工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎設施配套費安排的支出1億元用于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎設施建設補助。
1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預算的34.9%，其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入1.34億元，公務員補充醫(yī)療保險收入0.16億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入2.06億元，新型合作醫(yī)療保險收入2.36億元，被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進度的主要是：機關事業(yè)養(yǎng)老保險預算按新養(yǎng)老保險制度規(guī)定的范圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標準繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進保人數(shù)下降，收入較預算減少;公務員補充醫(yī)療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。
1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預算的39.7%，其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險支出1.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出2.25億元，新型合作醫(yī)療保險支出1.6億元，被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元，公務員補充醫(yī)療支出0.12億元。
根據(jù)國有企業(yè)經(jīng)營特點和年初預算方案，區(qū)屬企業(yè)國有資本經(jīng)營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區(qū)財政將國有資本經(jīng)營預算調整及全年執(zhí)行情況，再提交區(qū)人大常委會審查。
從上半年財政收支預算執(zhí)行情況看，財政收入實現(xiàn)了“時間過半、任務過半”目標，財政支出按預算執(zhí)行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經(jīng)濟發(fā)展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區(qū)財政增收，部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標任務的壓力十分艱巨;土地出讓進度不及預期，資金調度的難度逐步加大。下半年，全區(qū)財政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，咬定全年目標不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統(tǒng)籌調度，力保完成全年財政預算收支任務。
(一)興財源，抓收入，促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，充分運用財政政策工具，主動應對復雜形勢影響，打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，利用政府資信優(yōu)勢，為重點園區(qū)融資服務，突破園區(qū)建設資金的瓶頸制約，把園區(qū)建設成為財政穩(wěn)定持久增長的重要載體，實現(xiàn)以經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。二是用好財稅優(yōu)惠政策，研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策，大力扶持高新技術產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和民營經(jīng)濟的發(fā)展，培植一批新的經(jīng)濟增長點，夯實經(jīng)濟和稅源基礎。三是深入推進“營改增”改革試點，發(fā)揮好綜合治稅平臺作用，著力加強建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收征管，保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定，著力保證稅收的穩(wěn)定增長。完善非稅收入征管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞征管漏洞，實現(xiàn)非稅收入應收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來源，統(tǒng)籌安排財政預算內(nèi)、外資金和各建設平臺資金，增強財政調控和保障能力。
(二)調結構，保民生，促和諧。一是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，對部門運轉性經(jīng)費進行壓縮，控制“三公經(jīng)費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預算執(zhí)行剛性要求，控制預算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入，堅持新增財力繼續(xù)向以民生為重點的社會領域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入，發(fā)揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴管理，重規(guī)范，促改革。一是深入推進國企改革轉型發(fā)展，研究制定區(qū)屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平臺實體化運作，完善新城建設集團運轉體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國有資本經(jīng)營預算收入征繳，促進規(guī)范管理。二是推動ppp項目開展，建立ppp項目庫，引導社會資本以ppp、股權投資等多種形式參與基礎設施和公共服務領域項目建設。三是進一步強化政府債務管理，實現(xiàn)債務的智能化管理，繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預算管理規(guī)定，確保置換過程規(guī)范，降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評估機構，對區(qū)級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結果的應用，將績效評價結果作為預算安排、預算調整、項目整合和建立財政預算滾動項目庫的重要依據(jù)。
匯報預算執(zhí)行情況篇十八
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調整預算的'情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
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