在總結(jié)中，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的錯(cuò)誤、盲點(diǎn)和不足，從而有針對(duì)性地改進(jìn)和提升。寫總結(jié)時(shí)要注意邏輯關(guān)系的清晰和連貫性。如果你正在寫總結(jié)，或許以下的范文可以給你提供一些思路和寫作技巧。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇一
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)^v^三個(gè)代表^v^重要思想和^v^xx大^v^會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了^v^經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士^v^和^v^參謀助手^v^的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀^v^員和^v^三育人^v^工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持^v^完善自我，提高認(rèn)識(shí)^v^的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為^v^思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效^v^的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
^v^科教興國(guó)^v^和^v^發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化^v^這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作。
認(rèn)真貫徹落實(shí)^v^三個(gè)代表^v^重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照^v^提出的^v^積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)^v^的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司萬(wàn)元;機(jī)械廠萬(wàn)元;印刷廠萬(wàn)元;文體用品公司萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過(guò)問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在^v^xx大^v^精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的^v^發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措^v^的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇二
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
本次內(nèi)審。
中一共。
發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹立××××品牌形象。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇三
當(dāng)前，民營(yíng)企業(yè)已成為我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，這類企業(yè)比起國(guó)有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營(yíng)企業(yè)老板密切關(guān)注，這類企業(yè)如何進(jìn)行iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個(gè)大問題，我們應(yīng)當(dāng)清醒地看到：
小型民營(yíng)企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。
小型民營(yíng)企業(yè)家族式管理職責(zé)不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進(jìn)iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)無(wú)圖樣，產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)缺手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，沒有全面質(zhì)量管理活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于加強(qiáng)科學(xué)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)形象。
第二步，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計(jì)。充分考慮iso9000質(zhì)量認(rèn)證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門的質(zhì)量職能;要對(duì)引進(jìn)的模式進(jìn)行消化并裁減。
第三步，培訓(xùn)工作要堅(jiān)持始終，要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，作到有針對(duì)性地分層施教;要把邊培訓(xùn)，邊施教，邊檢查，邊改進(jìn)結(jié)合起來(lái)，對(duì)關(guān)鍵崗位要重點(diǎn)培訓(xùn);注意建立各級(jí)的培訓(xùn)檔案。
第四步，對(duì)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析，查明主要原因;提出解決問題的措施;實(shí)施改進(jìn)，并注意對(duì)措施的檢查驗(yàn)證;形成工藝文件，保持;堅(jiān)持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問題。
第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實(shí)際和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按照iso9000族標(biāo)準(zhǔn)要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊(cè)》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對(duì)各要素定期或不定期評(píng)審，使各文件不斷改進(jìn)提高;堅(jiān)定不移，持之以恒。
1.具有相應(yīng)的證件，如經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。
2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。
4.在用計(jì)量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行周期鑒定。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇四
在20xx年8月，xxxx項(xiàng)目部成立，我第一次作為項(xiàng)目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望，開始了xx項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開工文件的`辦理，項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立，特種設(shè)備和壓力管道告知，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我，增強(qiáng)了自信，為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為xx項(xiàng)目質(zhì)量工作簡(jiǎn)要總結(jié)：
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠(chéng)待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢(shì)而為！
作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任qaqc主管工程師，自知工作經(jīng)驗(yàn)不足，亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn)，更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下，強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，堅(jiān)持以誠(chéng)待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰(shuí)更專業(yè)誰(shuí)就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前，應(yīng)精心準(zhǔn)備，吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，且應(yīng)多與相關(guān)部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重，又能減少重復(fù)工作，避免返工而造成損失。
xx項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開工不到一個(gè)月就迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問題學(xué)習(xí)總結(jié)，qhse體系外審剛完又迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上xx項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上?；^(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng)，能夠說(shuō)整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過(guò)來(lái)的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了xx項(xiàng)目部各種迎檢工作較多，并且項(xiàng)目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，這些都將會(huì)對(duì)xx項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī)，鍛煉隊(duì)伍，提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作，并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想，使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作，伴隨每一項(xiàng)工作的始終。
為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題，加強(qiáng)針對(duì)性，集中力量專項(xiàng)整治，并循環(huán)進(jìn)行，持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。
樹立“質(zhì)量成本”意識(shí)，倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念，注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合，靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具，創(chuàng)造性開展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項(xiàng)目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運(yùn)用了excel2007版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫(kù)，并以靈活地演示成功說(shuō)服業(yè)主，不再要求我們購(gòu)買價(jià)值25萬(wàn)元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，為項(xiàng)目節(jié)省了開支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習(xí)慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無(wú)用功和重復(fù)工作。
注重全面質(zhì)量管理，除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng)，對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之，進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性，增強(qiáng)他們的職責(zé)心，使他們真正樹立“我的質(zhì)量，我的職責(zé)，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
xx項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經(jīng)過(guò)，各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。xx項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié)，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇五
10月30日，公司正式獲得中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書，這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車修理三大服務(wù)范圍貫徹iso9001：標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)導(dǎo)入iso9000標(biāo)準(zhǔn)，公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)作以來(lái)，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責(zé)，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標(biāo)與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個(gè)結(jié)合，初步實(shí)現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到：部分管理人員及員工思想認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū)；體系運(yùn)作時(shí)間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習(xí)慣行為的影響，實(shí)際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，自覺將追求證書效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng)，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后，應(yīng)予以特別重視的幾個(gè)方面：
公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前，而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)強(qiáng)化企業(yè)的專項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高。
貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實(shí)施就有來(lái)自多方面因素的干擾。因此，要清醒認(rèn)識(shí)到，公司雖然獲得了認(rèn)證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。
在體系運(yùn)行過(guò)程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，要切實(shí)做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴(yán)。
貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級(jí)管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問題和活動(dòng)之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問題，才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標(biāo)深度。
另外，質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn)，制定相關(guān)考核制度，通過(guò)制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來(lái)調(diào)動(dòng)管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇六
再次，要繼續(xù)完善并大力開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，將內(nèi)部控制審計(jì)確立為一種專門的審計(jì)類型。最后，內(nèi)審部門要加強(qiáng)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和宣傳工作，努力使風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內(nèi)部控制自我評(píng)估等工作。
四是探索創(chuàng)新，切實(shí)推進(jìn)人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型。要善于總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)，善于學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)，善于消化吸收再創(chuàng)新。
最后，郭慶平希望人民銀行內(nèi)審人員要進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團(tuán)結(jié)、講配合，成為一支作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬、政治過(guò)硬的隊(duì)伍。
1行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。
然而20xx年x月x日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，2按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。
3核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十x大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干。
4部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)。
5事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇七
通過(guò)本次內(nèi)審員的培訓(xùn)，進(jìn)一步了解了內(nèi)審的過(guò)程和內(nèi)審的意義，掌握了審核方法和技能，學(xué)習(xí)了編制審核計(jì)劃、檢查表，判斷不合格項(xiàng)，編寫不合格報(bào)告，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評(píng)審、外審暴露的問題，進(jìn)行了糾正和學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計(jì)專業(yè)內(nèi)審時(shí)容易疏忽的問題。
學(xué)習(xí)效果明顯，理清了內(nèi)審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對(duì)執(zhí)行自己本部門的貫標(biāo)設(shè)計(jì)工作是一種促進(jìn)。
通過(guò)本次內(nèi)審員的培訓(xùn)，進(jìn)一步了解了內(nèi)審的過(guò)程和內(nèi)審的意義，掌握了審核方法和技能，學(xué)習(xí)了編制審核計(jì)劃、檢查表，判斷不合格項(xiàng)，編寫不合格報(bào)告，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評(píng)審、外審暴露的問題，進(jìn)行了糾正和學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計(jì)專業(yè)內(nèi)審時(shí)容易疏忽的問題。
學(xué)習(xí)效果明顯，理清了內(nèi)審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對(duì)執(zhí)行自己本部門的貫標(biāo)設(shè)計(jì)工作是一種促進(jìn)。
2008年度管理評(píng)審資料臺(tái)帳。
江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院二00八年十一月。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇八
劉彥巍。
作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識(shí)，并理論聯(lián)系實(shí)際運(yùn)用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：
認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》，相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級(jí)內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過(guò)考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。
二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計(jì)劃。在編寫的時(shí)候注意了七個(gè)事項(xiàng)，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時(shí)間周期不超過(guò)12個(gè)月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個(gè)要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨(dú)立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項(xiàng)檢查表。
五、審核完成后進(jìn)行了跟蹤審核驗(yàn)證，對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行審核驗(yàn)證，對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄，并將驗(yàn)證記錄材料整理歸檔。
在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識(shí)，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，更好的做好內(nèi)審工作。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇九
是x大廈的一名普通保安員。20xx年，通過(guò)刻苦學(xué)習(xí)和不解的努力，在專業(yè)技能上有了很大的提高，并逐步成為保安隊(duì)伍的骨干。為了在工作中充分發(fā)揮骨干分子的先進(jìn)帶頭作用，克服重重困難全力以赴協(xié)助部門做了大量的工作。
20xx年9月，正是x大廈對(duì)保安部門進(jìn)行調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)刻，就是在此時(shí)作為北京保安公司的普通一員進(jìn)駐到x大廈的。初來(lái)乍到，人地生疏，如何在短時(shí)間內(nèi)盡快熟悉警衛(wèi)目標(biāo)是擺在及整個(gè)保安隊(duì)伍面前的一個(gè)重要問題。為此，積極主動(dòng)地配合隊(duì)長(zhǎng)排摸情況、了解大廈的布局，并在短時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了大廈的工作環(huán)境和安保的工作要求。
在工作中嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍。無(wú)論是刮風(fēng)還是下雨，不管是白天還是夜晚，只要是在崗位上，那雙警惕的眼睛時(shí)時(shí)刻刻地巡視著警衛(wèi)目標(biāo)的每―寸土地。
生活中態(tài)度和藹、樂于助人是優(yōu)秀品質(zhì)。幫上夜班的同志打飯、替身體不好的同志上崗對(duì)于來(lái)說(shuō)都是再平常不過(guò)的事。無(wú)論誰(shuí)遇到困難或者遇到不高興的事兒，那張憨厚的臉馬上會(huì)出現(xiàn)在誰(shuí)的面前。在x大廈以人緣好、威信高而贏得大廈安保部領(lǐng)導(dǎo)和全體安保人員的一致贊同。在大廈領(lǐng)導(dǎo)眼里，只要是上班領(lǐng)導(dǎo)就一百個(gè)放心，在弟兄們眼里，就像一個(gè)老大哥時(shí)時(shí)的關(guān)心著、呵護(hù)著他們。由于工作需要，幾個(gè)月來(lái)一直沒有回家，面對(duì)家鄉(xiāng)妻兒的企盼和老人的抱怨，笑著說(shuō)出了最樸實(shí)也最感人的一句話：“關(guān)鍵時(shí)刻咱不能掉鏈子”。
“有意者而勞之，則必事成”。在北京保安公司20xx年度總結(jié)表彰大會(huì)上被評(píng)為“優(yōu)秀保安員”。他正是憑著堅(jiān)定的信念和不懈的努力實(shí)踐著自己平凡的人生，而這平凡之中卻蘊(yùn)藏著人生無(wú)窮的哲理。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇十
時(shí)光飛逝，歲月如梭，不知不覺我來(lái)紅秋電控工作已經(jīng)。
有4年的時(shí)間了。作為紅秋的一名老員工，我從事的主要是生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃員的工作，從事該工作的這段時(shí)間，我覺得生產(chǎn)計(jì)劃員是一個(gè)重要的職位，它在協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程、保證生產(chǎn)活動(dòng)正常運(yùn)行、保證合同執(zhí)行等方面起了關(guān)鍵的作用。
現(xiàn)將過(guò)去的一年我的工作總結(jié)如下：---要求，跟蹤技術(shù)出圖情況、材料到貨情況、跟蹤缺件的落實(shí)工作。每天適時(shí)跟蹤立項(xiàng)的缺件情況，對(duì)缺件的材料及時(shí)與采購(gòu)員進(jìn)行跟催。
6）每日對(duì)新立項(xiàng)工作計(jì)劃的制定，以及針對(duì)每日的產(chǎn)品入庫(kù)情況對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，和每個(gè)立項(xiàng)的總體完成情況確認(rèn)。
同時(shí)，對(duì)工作中存在問題，我也有一些想法和建議。
工作的這段時(shí)間來(lái)，生產(chǎn)的異常主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。第一，由于營(yíng)銷部簽訂的每個(gè)合同中，購(gòu)貨商要求的材料品牌不同，每個(gè)立項(xiàng)的材料采購(gòu)渠道也各不相同，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃受采購(gòu)部的采購(gòu)周期制約，出現(xiàn)合同交貨期已到，而電氣材料仍未到廠的想象，當(dāng)材料到場(chǎng)后，只能縮短變動(dòng)車間及質(zhì)檢部的生產(chǎn)周期，甚至缺件發(fā)貨，造成不必要的二次費(fèi)用。第二，生產(chǎn)及質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)的材料品質(zhì)異常問題解決滯后，往往不能馬上解決，經(jīng)常出現(xiàn)由于某個(gè)材料不良導(dǎo)致產(chǎn)品不能及時(shí)入庫(kù)。今后的工作中，---作總結(jié)中，誠(chéng)懇希望領(lǐng)導(dǎo)對(duì)總結(jié)的不足之處給予指導(dǎo)，對(duì)我來(lái)說(shuō)是莫大的幫助。在公司、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和同事們的幫助下，通過(guò)自身的努力，我在各方面都取得了很大的進(jìn)步，能夠較好地完成自己的本職工作。在工作中我始終堅(jiān)持公司“誠(chéng)心誠(chéng)意為顧客服務(wù)”的企業(yè)理念，牢固樹立“以優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)、堅(jiān)持不懈的努力，成為贏得信賴的合作伙伴，為顧客提供滿意的服務(wù)”的企業(yè)宗旨，盡職盡責(zé)，努力工作。
為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，反思自身不足，不斷提高自己的監(jiān)理業(yè)務(wù)水平，能夠成為公司更好更快發(fā)展過(guò)程中的一名稱職員工，現(xiàn)就本年度監(jiān)理工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升個(gè)人修養(yǎng)。
4、審核周、月、年、階段計(jì)劃：290份；
5、繪制工程綜合進(jìn)度計(jì)劃：76份；
6、統(tǒng)計(jì)施工單位規(guī)章、制度：61項(xiàng)；
7、統(tǒng)計(jì)各施工單位常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及圖集：194項(xiàng)；
8、統(tǒng)計(jì)各施工單位常用的工、量器具：105項(xiàng)。在此期間，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)建設(shè)工程進(jìn)度控制的有關(guān)知識(shí)，并進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖及橫道圖的繪制，同時(shí)學(xué)習(xí)了p3進(jìn)度管理軟件應(yīng)用的相關(guān)理論知識(shí)；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際情況，即時(shí)將工程的施工進(jìn)度情況及工作安排反映出來(lái)，做到心中有數(shù)。
四、成績(jī)斐然，爭(zhēng)取長(zhǎng)足進(jìn)步。
一年來(lái)，我始終如一的堅(jiān)持工作踏實(shí)、任勞任怨、務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng)，并不斷自我激勵(lì)、自我鞭策，時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，自覺維護(hù)公司的形象，保證高效、圓滿、妥善地做好自己的本職工---導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，協(xié)助有困難的同事解決生活與工作上的難題。
總的來(lái)說(shuō)，一年的工作還是比較順利的，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我在工作上的肯定，使我在各個(gè)方面都有所提高，并有了新的認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目上的每一位從業(yè)人員都有各自的長(zhǎng)處，每個(gè)人的身上都有值得學(xué)習(xí)的地方，處在這樣一個(gè)環(huán)境中，我感到非常高興，感謝公司給我提供這樣一個(gè)平臺(tái)，能夠讓我在計(jì)劃管理的崗位上進(jìn)一步發(fā)展。由于專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的欠缺，工作中存在許多不足之處，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)能多加指正。在以后的工作中，我會(huì)結(jié)合實(shí)際情況更多的學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí)，真正做到讓理論與實(shí)踐相結(jié)合，為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)自己的綿薄之力。
北京華旭貴州開陽(yáng)化工項(xiàng)目監(jiān)理部。
胡建忠。
2011年12月10日。
個(gè)人年終總結(jié)。
時(shí)間。
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)。
您好：
2011年10月，這是我來(lái)柏年工作的第四個(gè)月。在前面三個(gè)月里，我經(jīng)歷了總監(jiān)助理、到代理總監(jiān)再到計(jì)劃部經(jīng)理的三種工作角色的轉(zhuǎn)變。這些讓我深刻體會(huì)到生產(chǎn)急需一位德才兼?zhèn)涞纳a(chǎn)總監(jiān)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)團(tuán)隊(duì)改善生產(chǎn)狀況！
回顧這段時(shí)間的工作，收獲頗多。新來(lái)總監(jiān)不僅帶來(lái)了新的管理思想，而且橫刀立馬急時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃部、工藝部的工作重心。廠區(qū)規(guī)化布置、組織架構(gòu)調(diào)整等都在第一時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化和改良。生產(chǎn)目前比我剛進(jìn)公司那會(huì)兒有了很好的生產(chǎn)氣象。
記得剛進(jìn)公司的那會(huì)，我負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃與品質(zhì)這兩塊工作，結(jié)果是計(jì)劃沒---題一，經(jīng)常性的停工待料：因?yàn)闊o(wú)生產(chǎn)、物料計(jì)劃或計(jì)劃不合理，造成物料進(jìn)度經(jīng)常跟不上，以致經(jīng)常性的停工待料。因?yàn)榻?jīng)常停工待料，等到一來(lái)物料，交期自然變短，生產(chǎn)時(shí)間不足，只有加班加點(diǎn)趕貨，結(jié)果有時(shí)餓死，有時(shí)撐死。物料計(jì)劃的不準(zhǔn)或物料控制的不良，半成品或原材料不能銜接上，該來(lái)的不來(lái)，不該來(lái)的一大堆，造成貨倉(cāng)大量堆積材料和半成品，生產(chǎn)自然不順暢。
二、生產(chǎn)計(jì)劃表僅起形式上的作用，生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)脫節(jié)，計(jì)劃是一套，生產(chǎn)又是一套，生產(chǎn)計(jì)劃根本不起作用，徒具形式。
三、制造部門生產(chǎn)指令不明確，造成自由式生產(chǎn)。計(jì)劃部無(wú)法了解生產(chǎn)進(jìn)度，只能被動(dòng)式接受項(xiàng)目訂單而無(wú)法給出確切生產(chǎn)周期。更加無(wú)法協(xié)調(diào)物料進(jìn)度狀況，等到交期迫在眉睫時(shí)才提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。給采購(gòu)部帶來(lái)很大的被動(dòng)，無(wú)法與供應(yīng)商協(xié)調(diào)周期進(jìn)度。
四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、產(chǎn)能分析無(wú)從---。
根據(jù)生產(chǎn)制定物料合理管制要求：1，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的bom表、且bom表能夠體現(xiàn)合理的工藝路線。2，針對(duì)不同產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)商的交期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和品質(zhì)改善，并有效的進(jìn)行材料跟進(jìn)。3，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中待料、退料、補(bǔ)料和借料以及訂單更改的管理，制定合理的管制流程。4，定期處理呆廢料。5，有效對(duì)物料進(jìn)、銷、存的核實(shí)與控制。6，針對(duì)銷售訂單或生產(chǎn)進(jìn)行物料使用狀況統(tǒng)計(jì)和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)。7，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，做到賬物卡相符。8，做好合理安全庫(kù)存、庫(kù)存周期、有效期和邊腳料的回收利用。
二，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，包括制造產(chǎn)品所需的各種材物的準(zhǔn)備過(guò)程和材料、機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具、工藝路線定額工序工時(shí)等。然后根據(jù)此數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的編排。
編排原則：1，交貨期先后原則：按交期越短，交貨時(shí)間越緊急，越應(yīng)安排在最早時(shí)間生產(chǎn)。2，客戶分類原則：客---調(diào)撥庫(kù)存信息，從而生成采購(gòu)申請(qǐng)。給采購(gòu)留有足夠的采購(gòu)周期。
安排物料計(jì)劃，方便應(yīng)付緊急查單。
五，1，加強(qiáng)來(lái)料檢驗(yàn)控制，制定供應(yīng)商品質(zhì)管理考核標(biāo)準(zhǔn)。2，加強(qiáng)ipqc過(guò)程檢驗(yàn)力度，制定規(guī)范的工藝操作要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。定期組織品質(zhì)會(huì)議，不斷分析常發(fā)或多發(fā)品質(zhì)事故的原因。制定針對(duì)性改善措施和長(zhǎng)期改善措施，及時(shí)預(yù)測(cè)品質(zhì)異常隱患。
六，堅(jiān)決執(zhí)行生產(chǎn)資料齊套、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)明確才列入生產(chǎn)安排的制度，杜絕茫目生產(chǎn)，減少產(chǎn)品返工誤時(shí)之現(xiàn)象。
七，召開異常管理會(huì)議。檢討異?，F(xiàn)象，并通過(guò)部門協(xié)商、配合以取得較為圓滿的處理對(duì)策。定期分析并探討異常的潛在原因，制定永久性對(duì)策。建立物料跟蹤表，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定材料明---好的發(fā)展，我激勵(lì)自己多向柏年老同事學(xué)習(xí)，用更強(qiáng)的工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)武裝自己。
三、處事為人。
工作當(dāng)中如果只是一個(gè)人，永遠(yuǎn)都成全不了最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。誰(shuí)都不可能建座孤島，一個(gè)人要取得成功，必須與他人一道工作并得到別人的合作。這個(gè)過(guò)程，除了技術(shù)，便是處事為人的能力，不是狡詐，是尊重聆聽，真心換真心的過(guò)程。我們的集體和諧融洽，我們的工作氛圍輕松，大家都毫不吝嗇的交流傳授經(jīng)驗(yàn)，我們的團(tuán)隊(duì)凝聚力強(qiáng)了，我們的工作效率便越來(lái)越好。
在柏年這幾個(gè)月中，是我的豐收最多的時(shí)間，無(wú)論是在行為、思維上都切身感受到了提升和進(jìn)步，更加清楚的知道自己的優(yōu)勢(shì)與不足，也下定決心去學(xué)習(xí)工作生涯中必備的更多的能力和技巧，我會(huì)在此基礎(chǔ)上不斷的調(diào)整不斷的要求進(jìn)步。
謝謝！
李西良----。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇十一
回憶在這一年里忙忙碌碌，收獲頗豐，讓我既開心又難過(guò)。我在注塑車間做質(zhì)檢3年多了，崗位確實(shí)壓力很大，但是對(duì)我來(lái)說(shuō)，沒有壓力就是沒有動(dòng)力。作為一名車間質(zhì)檢員，為了讓自己成長(zhǎng)更快，提高工作質(zhì)量，我做了以下工作總結(jié)：
首先，檢查工作質(zhì)量。
作為一名質(zhì)檢員，不僅要掌握專業(yè)的檢驗(yàn)知識(shí)，還需要細(xì)心發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。所以今年的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作讓我受益匪淺。檢查前，學(xué)會(huì)理解產(chǎn)品圖紙，并嘗試安裝產(chǎn)品。根據(jù)質(zhì)量過(guò)程的要求，做好監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)并糾正檢驗(yàn)過(guò)程中存在的問題。配合操作人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，及時(shí)提出并糾正問題。對(duì)特殊產(chǎn)品的加工工藝進(jìn)行全程跟蹤檢查，確保每道工序合格。嚴(yán)格控制來(lái)料質(zhì)量，對(duì)事后結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，以利于工作的持續(xù)改進(jìn)。每天下班前，把檢查過(guò)程中的質(zhì)量問題交上來(lái)。記錄檢查過(guò)程中容易出現(xiàn)的未來(lái)問題的優(yōu)點(diǎn)，不斷提高個(gè)人的專業(yè)檢查水平。認(rèn)真反映現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問題和公司需要解決的問題。
二、工作中的不足和存在的問題。
1.產(chǎn)品質(zhì)量要求還有必要的差距，導(dǎo)致小批量退貨的現(xiàn)象。一方面是由于缺乏詳細(xì)的個(gè)人考核和足夠的專業(yè)知識(shí)，另一方面是工作量大、時(shí)間長(zhǎng)時(shí)工作效率不高。
2.在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，他們不確定是否如此，所以他們?cè)谔幚硪恍┦虑闀r(shí)并不果斷，需要領(lǐng)導(dǎo)的幫助。
3.目前由于質(zhì)檢人員不足，工作時(shí)間長(zhǎng)，工作量增加，一個(gè)人請(qǐng)假，沒有人替代。
三、明年的工作計(jì)劃和改進(jìn)。
1.我會(huì)進(jìn)一步發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，改善自己的不足，盡我所能做好自己的工作。要堅(jiān)持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、迎難而上、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、學(xué)習(xí)進(jìn)取、勇于拼搏的精神。理清工作思路，提高工作效率。
2.在檢驗(yàn)前，我首先要了解被檢驗(yàn)的產(chǎn)品，做好檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，并認(rèn)真監(jiān)督檢驗(yàn)。
最后，我們公司是人性化管理，注重培養(yǎng)員工的技能、團(tuán)隊(duì)精神和進(jìn)取上班的熱情。我相信我一定要在你們這個(gè)大家庭的發(fā)展xxx同成長(zhǎng)，我們一定要成長(zhǎng)！
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇十二
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意()見和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
(三)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)。
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(四)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇十三
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒收入7萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
今年以來(lái)，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20__年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問題，并對(duì)存在問題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20_年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長(zhǎng)、__區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局___局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，__供電公司___、___撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，__經(jīng)開區(qū)管委會(huì)__演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃。
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
體系內(nèi)審個(gè)人總結(jié)篇十四
xxxx年以來(lái)，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：
一、 銀行卡業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫(kù)存銀行卡及成品銀行卡的帳實(shí)相符。
二、 加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個(gè)人金融部實(shí)際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢(shì)分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見，在會(huì)議上評(píng)估。
三、 強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。
四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
2018銀行內(nèi)審部工作總結(jié)【二】
一、所作的工作
20xx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，第一項(xiàng)是1月10日至15日開展的對(duì)徐秋麗等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開展的對(duì)周偉等13位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。
二、工作存在的問題
1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無(wú)法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)，憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺進(jìn)行審計(jì)，把審計(jì)檢查作為例行公事，走過(guò)場(chǎng)，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。
2、未能更多關(guān)注支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)。審計(jì)提出的意見、落實(shí)到位的少。
3、工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率。
4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。
三、下半年工作打算
1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容，逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計(jì)走過(guò)場(chǎng)。
四、對(duì)辦事處工作的建議
1、建立評(píng)比制度銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)工作總結(jié)。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時(shí)，對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目，并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
2、開展“提高素質(zhì)，合格審計(jì)”的專項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量，每半年組織一次審計(jì)考試，每半年開展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。
下半年，責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo)，以提高審計(jì)質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅(jiān)持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2018銀行內(nèi)審部工作總結(jié)【三】
一、內(nèi)部審計(jì)概念
內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)。其目的在于為組織增加價(jià)值并提高它的運(yùn)作效率。它采取系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，提高組織的效率，從而幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
二、銀行內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)金融監(jiān)管，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》。該指引的頒布對(duì)于規(guī)范和加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，有效識(shí)別、揭示和管理風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。隨著金融體制的逐漸完善，銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性也得到不斷加強(qiáng)，但是銀行內(nèi)部審計(jì)在具體實(shí)踐過(guò)程中，仍存在以下不足：
(一)內(nèi)審理念滯后，內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)落后于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要
傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注遵循性等較基礎(chǔ)的審計(jì)目標(biāo)，審計(jì)方法經(jīng)常采用"業(yè)務(wù)檢查"的模式，即采用查閱財(cái)務(wù)資料、信貸檔案和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，通過(guò)比照現(xiàn)行規(guī)章制度來(lái)發(fā)現(xiàn)問題。簡(jiǎn)單地用是否符合現(xiàn)行制度作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，并要求被審計(jì)對(duì)象對(duì)照整改的模式，無(wú)法提供有建設(shè)意義的審計(jì)信息及實(shí)質(zhì)性的咨詢服務(wù)信息。內(nèi)審檢查只停留于表面的"查錯(cuò)糾弊"，有寬度無(wú)深度，大部分精力用于"撿芝麻"，從而忽視"西瓜"的存在，內(nèi)審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展步伐不一致。
目前部分金融機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)審人員未建立正規(guī)的培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)體系，更新銀行業(yè)務(wù)品種及電子化操作流程的同時(shí)，內(nèi)審人員的培訓(xùn)未同步跟進(jìn)，出現(xiàn)滯后甚至培訓(xùn)缺失，無(wú)嚴(yán)格和完善的考核機(jī)制，無(wú)健全的鼓勵(lì)機(jī)制。
(三)銀行內(nèi)部審計(jì)技術(shù)和計(jì)量方法缺乏專業(yè)性， 缺少實(shí)施先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的必要支撐
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，銀行內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的電子化程度越來(lái)越高，受技術(shù)力量所限，計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件的開發(fā)明顯滯后于審計(jì)工作的發(fā)展需要。目前多數(shù)金融機(jī)構(gòu)仍采用詳細(xì)審計(jì)或依賴審計(jì)者個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷的抽樣審計(jì)方式，審計(jì)過(guò)程中缺少先進(jìn)的.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。所有這一切都將使商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)難以滿足不同層次的工作需要。
三、提高內(nèi)審職能的幾點(diǎn)建議
(一)更新內(nèi)審理念，加強(qiáng)內(nèi)審理念的宣傳
內(nèi)部審計(jì)除了要關(guān)注傳統(tǒng)的內(nèi)部控制之外，更要關(guān)注有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和健全的公司治理結(jié)構(gòu)。內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)是分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)應(yīng)從傳統(tǒng)的"查錯(cuò)糾弊"提升為"幫助組織增加價(jià)值"。
加強(qiáng)審計(jì)理念的宣傳有助于促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的開展。積極宣傳新的理念是基礎(chǔ)，并將內(nèi)部審計(jì)歸納為"重監(jiān)督也重服務(wù);重結(jié)果也重過(guò)程;重事后更重事中、事前;重財(cái)務(wù)也重業(yè)務(wù)和管理;重合規(guī)更重3e(經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性);重審查也重建議;重當(dāng)前也重戰(zhàn)略性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性;重靜態(tài)更重動(dòng)態(tài);重內(nèi)部控制也重風(fēng)險(xiǎn)管理;重獨(dú)立行為也重互動(dòng)"， 在實(shí)際的審計(jì)工作中逐漸推行績(jī)效審計(jì)和電子化審計(jì)的理念和方法等等，這些理念值得我們內(nèi)部審計(jì)人員認(rèn)真掌握，并將它進(jìn)行有效運(yùn)用。
(二)注重以人為本，不斷提升銀行內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和綜合素質(zhì)
風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，內(nèi)部審計(jì)人員不僅要懂得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)法律法規(guī)，熟練運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù)，還必須具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)和技能。內(nèi)部審計(jì)人員除了要具備扎實(shí)的專業(yè)技能外，更應(yīng)豐富專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)和技能，精通風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、現(xiàn)代管理信息技術(shù)和先進(jìn)的管理技術(shù)手段，通過(guò)嫻熟的專業(yè)勝任能力來(lái)協(xié)助組織預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)管理和提高效率。
銀行應(yīng)加大內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)力度。設(shè)定有計(jì)劃的審計(jì)人員后續(xù)教育的機(jī)制，為審計(jì)人員創(chuàng)造一個(gè)良好的職業(yè)發(fā)展空間，不斷提升他們的審計(jì)能力和創(chuàng)新能力。
(三)為滿足金融體系國(guó)際化的需要，銀行應(yīng)采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
內(nèi)部審計(jì)對(duì)現(xiàn)代內(nèi)部控制的焦點(diǎn)不僅在于識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的充分性，而且在于強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)量，新資本協(xié)議鼓勵(lì)銀行采用更為先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，如允許銀行通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)計(jì)量加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn);運(yùn)用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法和風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)等。內(nèi)部審計(jì)可以借鑒新資本協(xié)議的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和解析。在風(fēng)險(xiǎn)難以量化、定量評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)難以獲取時(shí)，應(yīng)采取定性評(píng)價(jià)。定性評(píng)價(jià)在很多情況下需要主觀判斷不同結(jié)果的可能性，不同背景、不同經(jīng)驗(yàn)、不同性格和不同職位的人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)判斷都可能不同。
銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息化網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段，研發(fā)和引入合適的審計(jì)軟件，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)高效結(jié)合，降低審計(jì)成本的同時(shí)，提高審計(jì)效率，并將審計(jì)關(guān)口有效前移。
目前，我國(guó)的金融業(yè)經(jīng)歷著體制的深化和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，銀行內(nèi)部審計(jì)作為防范金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也面臨著適應(yīng)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。只有加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)力量的建設(shè)，通過(guò)健全而相對(duì)獨(dú)立的銀行內(nèi)部審計(jì)機(jī)制來(lái)加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，才能實(shí)現(xiàn)銀行的良性發(fā)展。
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