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醫(yī)院小金庫自查報告篇一
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：xxx
副組長：xxx
成員：全體行政人員
按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
醫(yī)院小金庫自查報告篇二
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神，我部門認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了專門的治理“小金庫”
工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照試集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
醫(yī)院小金庫自查報告篇三
開封廉政網(wǎng)報道：多年以來，由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺，帳目管理混亂等問題，造成個別派出所私設(shè)“小金庫”，亂收濫罰，侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生，而由此引發(fā)的民警違法違紀(jì)，更是嚴(yán)重影響了公安機(jī)關(guān)的聲譽(yù)和形象。近年來，各級公安機(jī)關(guān)雖然采取了各種措施，花大力氣治理“小金庫”問題，但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源，致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥，20xx年，開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認(rèn)識，采取“暢通血脈”，建章立制等有效措施，源頭治理派出所“小金庫”，取得顯著成效。
20xx年初，開封市公安局黨委做出兩項決定：一是壓縮機(jī)關(guān)行政開支，將財政拔付機(jī)關(guān)的人均辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)拔給派出所，大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度，使派出所辦公經(jīng)費達(dá)到人均4000元水平，基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進(jìn)行專項治理。多年以來，派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題，開封市公安局對派出所罰沒行為進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政，市公安局專門撥出經(jīng)費，對派出所正常開支進(jìn)行全額補(bǔ)貼，從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。
該局裝備財務(wù)處為派出所設(shè)立公用經(jīng)費專用明細(xì)帳戶，隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況，確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)等中心工作。同時，市局審計室還對派出所帳戶設(shè)立情況及資金使用情況進(jìn)行專項審計，在20xx年的審計中，未發(fā)現(xiàn)派出所設(shè)立“小金庫”情況。
20xx年，該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關(guān)于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》，對設(shè)置帳外帳和“小金庫”的單位，除收繳全部違規(guī)資金外，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人視情給予嚴(yán)厲的行政處分。
上述舉措自實施以來，產(chǎn)生了良好的效果，全市派出所未發(fā)生一起因私設(shè)“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀(jì)案件，派出所民警違法違紀(jì)案件也較去年同期下降85%。
醫(yī)院小金庫自查報告篇四
按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫”工作安排部署，我局高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，全局干職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識，尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用。現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識到位。
我局班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了中央、省、市區(qū)有關(guān)文件精神，并在局務(wù)會上安排布置了此項工作。明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我局局務(wù)會進(jìn)一步明確了由局長對該工作負(fù)總責(zé)，指派分管財務(wù)的副局長和局財務(wù)人員、報賬員具體負(fù)責(zé)，做到分工明確，協(xié)調(diào)配合，按照要求積極主動完成各項任務(wù)。
二、廣泛宣傳，充分發(fā)動。
為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我局召開了干職工會議，大家一起學(xué)習(xí)了《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)文件，認(rèn)識了開展此項活動的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。二是要認(rèn)真對待專項治理工作，審計部門作為監(jiān)督各預(yù)算單位認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的職能部門，積極參加對“小金庫”的治理工作是義不容辭的責(zé)任，三是要求全體業(yè)務(wù)人員在開展審計工作時，一定要把治理“小金庫”工作納入到工作任務(wù)中，確保監(jiān)督到位，有效促進(jìn)本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開展。
三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整體推進(jìn)。
6月13日至6月29日，我局重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”，雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
醫(yī)院小金庫自查報告篇五
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪財、腐爛敗壞溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長牽頭實施，院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下：
一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：xx
成 員：xx
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
聯(lián)系人：xx 電話：xx
“小金庫”清理舉報電話：xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學(xué)校的要求，我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細(xì)則》進(jìn)行（20xx最新教師黨員自查報告）采購與處理。
2、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況，體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。
3、mba學(xué)費嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示，無任何亂收費情況。
醫(yī)院小金庫自查報告篇六
自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后，我局高度重視，按照省局的要求，積極采取措施，對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織
我局高度重視此次自查工作，為了確保自查活動取得實效，專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負(fù)責(zé)人組成，進(jìn)一步加強(qiáng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
二、嚴(yán)格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排，我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進(jìn)行了為期一周的自查工作，此次檢查范圍全面、深入，按照省局自查項目認(rèn)真進(jìn)行了檢查、對本局財務(wù)情況進(jìn)行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格的自查，我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳，無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳，無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負(fù)責(zé)收繳上報，未挪為它用。成本費用均按實際費用上報，事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強(qiáng)監(jiān)督
通過此次自查的開展，我局充分認(rèn)識到加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象，但在今后的工作中，我局仍要高度重視，加強(qiáng)監(jiān)督，定期開展自查活動，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
醫(yī)院小金庫自查報告篇七
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20xx]120號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補(bǔ)充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。
(一)專項治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進(jìn)單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補(bǔ)充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。2008年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
醫(yī)院小金庫自查報告篇八
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制。
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
醫(yī)院小金庫自查報告篇九
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督。
按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點圍繞五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔2015〕35號）文件要求，我辦對2014年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的`重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十一
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，我局認(rèn)真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視，及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等，召開專題會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作，對照文件要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
為確保專項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員，具體負(fù)責(zé)實施“小金庫”專項治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的深入有效開展。
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費、罰款及攤派等，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財政撥款收入、日?；ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無設(shè)置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府采購要求，從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在奢侈浪費等問題。
五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會計賬簿，會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十二
按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，市安監(jiān)局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展，市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長，局黨組成員、紀(jì)檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
全省、全市“小金庫”治理工作會議后，我局迅速召開了貫徹落實專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，局長周先文要求相關(guān)工作人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并對照自查自糾要求嚴(yán)格開展工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753)，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
四是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。同時，將此次的清查結(jié)果在職工大會上進(jìn)行了通報，在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機(jī)，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十三
嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，開展“小金庫”專項治理，是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展，根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求，我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認(rèn)真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為確保專項治理工作順利進(jìn)行，鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學(xué)俊任副組長，黨政辦、財政所及其他相關(guān)單位財務(wù)會計參加的專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，總預(yù)算會計張連中具體負(fù)責(zé)辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作實施方案》，同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)經(jīng)辦人員參加的專項治理工作會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》，全面安排部署專項治理工作任務(wù)。
二、明確目標(biāo)任務(wù)，扎實開展清查工作。
(一)工作目標(biāo)：通過專項治理，堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀(jì)違法行為，大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費，從源頭上遏制和防止腐敗，確保中央八項規(guī)定落實到實處，使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。
(二)開展清查工作。
1、清查預(yù)算收入管理情況，重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀(jì)問題。
2、清查預(yù)算支出管理情況，重點清查是否有超預(yù)算無預(yù)算安排支出，虛列支出，套取預(yù)算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費的監(jiān)督檢查。
3、清查政府采購管理情況，是否遵循公開透明、公平競爭的原則，是否違反政府采購程序，暗箱操作，存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、清查國有資產(chǎn)管理情況，資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法，是否存在奢侈浪費問題，資產(chǎn)使用制度是否健全，資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。
5、清查財務(wù)管理及財政票據(jù)管理情況，重點清查各項財務(wù)制度法規(guī)是否得到落實，賬、表、證是否相符，財務(wù)管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。
6、清查“小金庫”設(shè)立情況，重點清查各單位是否違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”，擠占、挪用，套取財政資金，虛列會議費、培訓(xùn)費、外出考察費等。
(三)清理檢查結(jié)果。
1、預(yù)算收支管理，我鎮(zhèn)能夠嚴(yán)格地遵守國家預(yù)算管理的各項規(guī)章制度，預(yù)算收入及時足額上繳財政，不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象，預(yù)算支出嚴(yán)格遵循先有預(yù)算，后有支出的原則，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出等問題。
2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費管理，一是不存在出國考察經(jīng)費，二是公務(wù)用車沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題，三是會議費、培訓(xùn)費管理，力爭少開會、開短會，減少外出培訓(xùn)等，節(jié)約經(jīng)費開支，沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支會議費、培訓(xùn)費等諸多問題。
3、資產(chǎn)、財務(wù)、票據(jù)管理，能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)等不良現(xiàn)象。
4、“小金庫”管理，通過檢查，各單位都能認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，不存在私設(shè)”小金庫“的問題。
三、通過專項清查，建立長效的監(jiān)督管理機(jī)制。
深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作，是一項長期而又艱巨的任務(wù)，必須建立長期有效的監(jiān)督管理機(jī)制，才能從源頭上遏制腐敗，斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度，強(qiáng)化預(yù)算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序，做到有章可循，有法可依，按規(guī)章辦事，按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視，要把專項治理工作擺在重要的工作日程，建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，因地制宜，制定切實可行的實施方案，狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度，各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀(jì)人員的處罰力度，做到執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。只有這樣，才能使中八項規(guī)定落實到實處，杜絕單位私設(shè)“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十四
根據(jù)《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(財監(jiān)〔20xx〕193號)要求和《xx鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政〔20xx〕97號)精神，以深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下：
(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項整治工作
1.迅速動員部署，提高思想認(rèn)識。6月8日，鎮(zhèn)召開各單位“小金庫”專項整治工作會議，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案。鎮(zhèn)黨委書記盧士傳和副書記汪海分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會議精神，全面部署了全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。會后，各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將“小金庫”專項整治的政策要求傳達(dá)到了全鎮(zhèn)村所有干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了由黨委書記任組長、分管財政工作的副書記和紀(jì)委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)各單位開展專項整治工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由財政分局長兼任，成員由政府辦、紀(jì)委、財政、組織等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項整治日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項工作順利開展。
3.做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實施方案。鎮(zhèn)政府通過各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在鎮(zhèn)外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項整治”專欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了縣鎮(zhèn)的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
(二)全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1.深入發(fā)動，扎實推進(jìn)自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專項整治工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段?！靶〗饚臁睂ｍ椪喂ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組組長盧士傳主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)全社會政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2.落實責(zé)任，實行雙承諾。在自查自糾工作開始階段，鎮(zhèn)政府要求各部門、各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角;確保專項整治內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。全鎮(zhèn)各部門負(fù)責(zé)人、各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3.創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實效，各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項整治工作。鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人對單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。
(三)開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮(zhèn)政府結(jié)合實際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《xx鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政[20xx]號)。確定了本次重點檢查整治工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專項整治范圍和內(nèi)容及專項整治的方法和步驟等。
2.抓細(xì)抓實，統(tǒng)一整治要求。根據(jù)整治工作實施方案，鎮(zhèn)政府進(jìn)一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點檢查工作開展的操作性和針對性。鎮(zhèn)政府重點檢查的統(tǒng)一程序為：(1)召開進(jìn)點見面會，明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會，對開展專項整治的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，鎮(zhèn)政府和整治辦公室舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
(四)認(rèn)真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1.制定工作方案，分步實施，逐項落實。為進(jìn)一步做好“小金庫”專項整治工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《“小金庫”專項整治整改落實工作實施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項整治整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進(jìn)，一項一項抓落實，切實增強(qiáng)整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。鎮(zhèn)政府高度重視整改工作，各單位認(rèn)真分析本單位發(fā)現(xiàn)的“小金庫”和未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合單位內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1.堅持?？顚Ｓ茫M(jìn)一步加強(qiáng)項目資金和有關(guān)專項資金的收入管理，要求全鎮(zhèn)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對項目資金和有關(guān)專項資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專款專用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2.理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，要求各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保各項目資金和專項資金入賬及時、完整。
3.嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)工程招標(biāo)和質(zhì)量保證金、押金類收入管理。對于工程招標(biāo)和質(zhì)量保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1.加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、干部職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓全體干部職工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2.健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。
3.完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制。有些“小金庫”問題是因為體制機(jī)制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫”。
4.強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十五
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)?，F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：
縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長，財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財務(wù)會計制度要求，嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行，會計核算獨立，糧食局局屬經(jīng)費撥款，設(shè)經(jīng)費收支賬一套，除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設(shè)“小金庫”，無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會計報表數(shù)字真實，內(nèi)容完整。
局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個人廉政檔案，保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律，機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十六
根據(jù)xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求，為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作，經(jīng)研究，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，迅速開展了自查自糾活動，現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下：
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定，深刻認(rèn)識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性，堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心，克服慣性思維、僥幸心理，堅決糾正“四風(fēng)”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓，切實擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動，對各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查，均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄?，F(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進(jìn)行自查自糾，深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查，結(jié)果如下：
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出，不存在出國出境情況，不存在公務(wù)車購置及運行費用，不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn)，不存在違規(guī)擴(kuò)大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)配置、使用、處置，無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿，所有財務(wù)資料完整，符合會計法律法規(guī)，從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù)，不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十七
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：
(一)專項治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料：
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，自2009年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為；二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為；三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象；四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為；五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為；六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為；七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到專款專用，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補(bǔ)充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。2008年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
醫(yī)院小金庫自查報告篇十八
xx最新關(guān)于小金庫專項治理自查報告根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告于后：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神，明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，讓全處干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求，認(rèn)真清理按照文件要求和自查內(nèi)容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶，設(shè)立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實物相符。
三、完善制度，加強(qiáng)管理加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度，嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。
在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。
四、鞏固成果，建立機(jī)制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴(yán)格按照上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作，動員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
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