報告是一種詳細描述某項事物、情況或研究結(jié)果的書面材料，它通常包含背景介紹、研究目的、方法和結(jié)果等內(nèi)容，能夠全面、客觀地呈現(xiàn)相關(guān)信息。報告的撰寫對于我們了解和傳達重要信息至關(guān)重要，讓我們一起寫一份專業(yè)的報告吧。在報告中，可以使用圖表、圖像和示意圖等輔助材料來提升可讀性。報告可以對一段時間內(nèi)的工作成果進行量化評估和總結(jié)。
工程項目審計報告篇一
行保處：
根據(jù)醫(yī)院本年度審計工作計劃，醫(yī)院組成審計組于2017年9月20日對你處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進行了現(xiàn)場審計。經(jīng)研究，同意審計組提交的審計報告，依據(jù)報告提出審計意見如下：
一、審計結(jié)論
（一）建設(shè)工程完成情況
從2012年1月1日至2017年12月31日， 共完成建設(shè)項目及零星維修項目124項，投資金額704.88萬元。
（二）建設(shè)工程內(nèi)部控制管理開展情況
1.內(nèi)控環(huán)境：行保處是醫(yī)院建設(shè)工程項目的歸口管理部門，直接負責建設(shè)工程項目、零星維修工程項目的管理工作。并依據(jù)《七三一醫(yī)院固定資產(chǎn)投資管理辦法（試行）》（醫(yī)法辦[2017]〕165號）、《七三一醫(yī)院基建工程項目管理辦法》（醫(yī)動[2017]98號）、七三一醫(yī)院合同管理辦法（醫(yī)經(jīng)[2017]148號）、《七三一醫(yī)院招投標管理辦法》（醫(yī)經(jīng)〔2017〕147號）等制度進行項目管理，編寫了《建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊》，內(nèi)部管理人員進行了分工，明確了崗位職責。
2.風(fēng)險評估：經(jīng)評估，存在由于對工程管理環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，可能導(dǎo)致的工程立項、審批、招投標、合同簽訂及工程質(zhì)量、進度等各個環(huán)節(jié)不達標產(chǎn)生的在建工程風(fēng)險。
3.控制活動：按已有規(guī)章制度進行項目過程控制，對建設(shè)工程項目按照不同的限額進行立項、審批、開展招投標、簽訂合同、進行工程驗收、編制工程項目臺賬等。
4.信息與溝通：對病房及體檢中心在建工程項目，項目組每周召開一次體檢樓項目例會，進行跟蹤審計，跟蹤審計采取不定期召開例會方式，溝通項目進展情況和存在的問題，及時進行整改。
5.內(nèi)部監(jiān)督：由醫(yī)院紀監(jiān)審法室和經(jīng)濟管理辦公室等監(jiān)督部門對相關(guān)項目業(yè)務(wù)開展審計及效能監(jiān)察，對合同的簽訂、履行、付款情況進行法律審核、監(jiān)督和控制。
二、存在問題
（一）內(nèi)控設(shè)計缺陷
1.在工程項目管理中，依據(jù)的主要制度是《七三一醫(yī)院基建工程項目管理辦法（醫(yī)動[2017]98號）已不適合現(xiàn)有的工程管理需要，制度內(nèi)容不完善，不能涵蓋現(xiàn)有的工程管理的全部內(nèi)容。
2.在工程項目檔案管理中，主要依據(jù)的是1989年編制的醫(yī)院基本建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，主要內(nèi)容已不適用，且未以正式文件印發(fā)。
（二）內(nèi)控執(zhí)行缺陷
1.招投標管理： 對已完成的供氧站、高壓氧工程進行了抽查，高壓氧工程存在未按照醫(yī)院內(nèi)部招投標管理規(guī)定實施內(nèi)部邀請招標或比價招標的問題。
2. 項目投資計劃管理：零星維修項目計劃、概預(yù)算審批程序不完善。
3.工程造價管理：內(nèi)部比價招標項目概預(yù)算未委托專業(yè)人員或?qū)I(yè)機構(gòu)編制。
4.工程驗收管理：高壓氧工程資料未及時進行檔案驗收，驗收資料不齊全，未及時進行工程驗收。
5.工程檔案管理：抽查的高壓氧、供氧站工程檔案未及時歸檔。以前遺留的已完成的建設(shè)工程項目檔案均未按要求及時進行歸檔，如綜合手術(shù)樓工程、病房大樓改造工程以及9號住宅樓工程。
三、審計建議
（一）加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。建議行保處及時完成《七三一醫(yī)院基建工程管理辦法》的修訂，以建立健全建設(shè)工程管理制度，明確建設(shè)工程管理程序、職責，提高建設(shè)工程管理水平。建議醫(yī)務(wù)處下屬的檔案管理部門，建立和完善建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，推進基建工程檔案管理工作。
（二）建議行保處加強項目投資計劃管理，進一步完善建設(shè)項目及零星維修項目的計劃、實施方案、概預(yù)算編制管理和審批工作。
（三）建議行保處加強造價管理，對工程概預(yù)算要指定專業(yè)人員或委托專業(yè)機構(gòu)進行編制。
（四）建議行保處加強招投標管理，嚴格按照國家、三院及醫(yī)院內(nèi)部招投標管理規(guī)定對建設(shè)工程項目進行招投標工作，并按照相關(guān)要求及時簽訂合同。
請，組織完成竣工驗收工作。加強工程檔案管理，確保項目檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。
請將審計建議落實情況于兩個月內(nèi)以書面形式報紀監(jiān)審法室。
附件：1.對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項目內(nèi)部控制的審計報告
2.審計回復(fù)書
對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項目內(nèi)部控制的審計報告 院領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)醫(yī)院本年度審計工作計劃，醫(yī)院組成審計組于2017年9月20日對行保處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進行了現(xiàn)場審計。審計組依據(jù)集團公司、三院建設(shè)工程內(nèi)部控制要求以及醫(yī)院審計、基建工程管理相關(guān)制度，現(xiàn)場查閱了建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊、建設(shè)工程合同臺賬以及供氧站、高壓氧建設(shè)工程相關(guān)資料，運用了詢問、調(diào)查問卷、符合性測試等審計方法，在行保處的積極配合下，順利完成了該項目的審計，現(xiàn)將審計具體情況報告如下：
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工程項目審計報告篇二
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告有著舉足輕重的地位，報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的工程項目自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1、項目實施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比，變更部分需說明原因。
2、項目審批和報建手續(xù)辦理情況，包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。
1、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項規(guī)定的情況，按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責建設(shè)項目財務(wù)工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況，包括資金來源和到位情況。
3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。
4、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內(nèi)容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
5、財務(wù)支出情況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費、提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價款支付情況，包括項目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內(nèi)容的.正確性和合規(guī)性，建設(shè)期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結(jié)余資金情況。
8、項目竣工財務(wù)決算情況。
9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。
1、項目實施情況，包括項目現(xiàn)場具體情況和項目建設(shè)進度。
2、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現(xiàn)場施工進行情況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價情況等。
1、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構(gòu)和制度的完備情況。
2、項目現(xiàn)場情況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場情況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。
3、招標采購情況，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標方案進行的招標情況。
4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。
工程項目審計報告篇三
根據(jù)公司及分局設(shè)備物資安全管理，全面貫徹落實股份公司20xx年安全生產(chǎn)工作會議、安全生產(chǎn)標準化以及管理提升工作的要求，開展設(shè)備物資安全檢查整治活動，我項目迅速成立了以項目經(jīng)理為組長的自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，開展了對特種設(shè)備、特種作業(yè)人員、及其外協(xié)隊伍設(shè)備的全面自查自糾活動，通過本次自查自糾活動，進一步完善設(shè)備物資管理規(guī)章制度，明確設(shè)備物資管理、使用單位的各自職責，落實設(shè)備物資管理安全責任，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：
按照本次活動通知我部門查找管理制度中存在的不足，因我項目主體工程尚未施工，暫時不涉及特種設(shè)備、危險物資的使用，管理辦法和制度中暫時未制定特種、危險物資安全管理辦法和制度；我項目管理制度中制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度。
1、目前因我項目未全面開工，設(shè)備物資管理工作比較少，對外協(xié)單位設(shè)備物資的管理不到位。
2、項目的設(shè)備物資管理制度和規(guī)定，因缺少對執(zhí)行情況的督促和跟蹤，導(dǎo)致制度沒有真正的落實到具體工作當中。
3、設(shè)備物資從業(yè)人員對項目外協(xié)單位設(shè)備物資的管控做的不到位。
根據(jù)實際工作需要制定相關(guān)外協(xié)隊伍設(shè)備物資的管理辦法，加強管理的管控力度。
制定特種設(shè)備、危險物資安全管理辦法和制度；制定特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預(yù)案，并對事故應(yīng)急預(yù)案進行定期演練；在項目有關(guān)管理制度中明確制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度及執(zhí)行情況。
以上問題的存在，我們將結(jié)合實際情況，拿出整改措施，明確落實責任，積極落實各項管理制度，為工作走向規(guī)范化、標準化、科學(xué)化管理打好基礎(chǔ)。
工程項目審計報告篇四
在日常生活和工作中，報告的適用范圍越來越廣泛，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編為大家整理的工程項目實踐報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
古人講：“讀萬卷書，行萬里路?！币粋€人的發(fā)展，不僅要定位于對書籍中光輝火花的不斷汲取，對理論知識的不斷追求，更要著眼于對現(xiàn)實社會的了解，對社會生活的體驗。馬克思理論中的精華更是強調(diào)了“實事求是”的重要性。在對理論深入理解的基礎(chǔ)上，將知識正確的運用到社會服務(wù)中，并從社會體驗中提煉出更多的真理，是我們每個人乃至每個集體所應(yīng)該具備的素質(zhì)。
借暑假實踐這次機會，我有幸能暫時踏出大學(xué)校門，走進生活，進入社會，通過對這本“無字書”的學(xué)習(xí)，來為今后步入社會這扇大門做個鋪墊。
烈日炎炎七八月，背著行李我踏上了暑假實踐之路——北京中鐵xx中心產(chǎn)業(yè)園，來到了北京這座繁華的城市，開始了為期一個多月的實踐生活。也許只有當自己真正的接觸社會，你才會發(fā)現(xiàn)，原來社會這本“無字書”中所蘊含的知識是多么的豐富，多么的寶貴。實踐是短暫的，為期一個月，但是從中所獲得的經(jīng)驗，所學(xué)到的東西是豐富的。本著對以后大學(xué)學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，本著對將來能更好的步入社會，服務(wù)社會的方向，我在這里充實的過著每一天，認真的體驗著工作中的每個細節(jié)。
為期一個月的實踐，很短，但我卻在這里做了很多的內(nèi)容。這是一個比較大的工程項目，項目團隊的實力也相當?shù)男酆?，這里的師哥師姐們也對我非常的照顧，整理資料，學(xué)習(xí)預(yù)算，學(xué)做技術(shù)交底報告，學(xué)習(xí)工程建設(shè)的安全知識，學(xué)習(xí)cad和項目管理軟件，去工地視察工作等等，這一系列的工作，每天我都堅持認真的去做，也慢慢的積累了許多的知識。
一個工程的結(jié)構(gòu)是復(fù)雜的，會涉及到各個方面的知識，土建、電氣、給排水、通風(fēng)、裝潢等等，所以這就需要一個團隊的合作。協(xié)調(diào)分工，各司其職，通力合作，就顯而易見的成為評價一個項目集體的標準。在這個工程項目里，通過一個月的實踐，我深刻的感受到了團結(jié)的重要性。在學(xué)校里，我們的主要任務(wù)就是學(xué)好我們的專業(yè)，很少有機會去培養(yǎng)團結(jié)的意識，而社會工作相比學(xué)校學(xué)習(xí)而言，就更強調(diào)合作了。個人能力是有限的，而項目工程乃至社會結(jié)構(gòu)是復(fù)雜的，只有通力合作，將個人的力量凝聚于集體的力量，才能實現(xiàn)事物的有效價值實現(xiàn)。所以，一個成功的項目公司，一個團結(jié)的集體，其層次結(jié)構(gòu)肯定是清晰的，其工作流程肯定是暢通的，有條不紊，以實現(xiàn)效益的最大化。
實踐期間，我認真的學(xué)習(xí)了一些有關(guān)工程安全的知識，對安全施工有了更進一步的認知。預(yù)防為主，安全第一這八個字是每個工程永恒的法則，這是出于各方面考慮都必須要遵守實踐的。對自身而言，安全事故對自身的傷害不僅是肉體精神上的創(chuàng)傷，更是對今后生活的毀滅性打擊。沒有了健康的身體，生活的窘境會接踵而至的。對集體而言，安全事故不僅是經(jīng)濟上的損失，效率的減弱，更是一種信譽的危機。所以對安全的重視是整個工程要十足考慮重視的事情。一個項目部的成功與否，不在于能應(yīng)對處理多大的事故，而在于能多大化的預(yù)防避免事故危機。
一個多月的`時間里，我也學(xué)習(xí)了一些有關(guān)技術(shù)圖紙的知識，除了掌握了一些識圖的技巧外，也對國內(nèi)外的一些圖紙情況做了一定的了解。目前在中國的許多工程建設(shè)中，圖紙會在工程建設(shè)中做出多次的修改，會不停的做些變動，而且在施工過程中各個建設(shè)單位也會定期召開相關(guān)會議來進行協(xié)調(diào)處理。這種情況顯然將整個工程復(fù)雜起來，加大了工程的工作量，這對于追求經(jīng)濟效率來說顯然是個瓶頸。而在一些發(fā)達國家，這種施工期間修改圖紙的情況幾乎是不存在的，在施工前，關(guān)于圖紙的工作已經(jīng)做得很到位了，一般是不會出現(xiàn)什么矛盾沖突。當今國際間的競爭是空前激烈的，誰能在效率上占得上風(fēng)，誰就能引領(lǐng)時代的船舵，之于中國工程建設(shè)的目前情況，與國際接軌，做出相應(yīng)的管理改變已經(jīng)是迫不及待了。
而談及在這一個多月里個人素質(zhì)的提高，我想應(yīng)該是潛移默化的，素質(zhì)的提高本身就是種厚積薄發(fā)的過程，時間久了，自然會體現(xiàn)出來。在一個優(yōu)秀的集體中，那種環(huán)境，那種氛圍，自己自會受其熏陶，變的優(yōu)秀起來。實踐結(jié)束后，關(guān)于工程建設(shè)的好多知識，自己雖然依然是個門外漢，但努力去學(xué)習(xí)觀察，多思考，善于總結(jié)，站在現(xiàn)有認知基礎(chǔ)水平上去認識事物，并通過實踐將認知再提高一個水平，這便是學(xué)有所得，不虛此實踐之行。
實踐是短暫的，但經(jīng)驗是寶貴的。這次實踐的意義是有價值的，體驗了社會工作，豐富了生活閱歷，對理論知識有了更深入的了解，并更好的指導(dǎo)了今后的理論學(xué)習(xí)。相信自己定會在今后的學(xué)習(xí)生活中方向更明確，目標更清晰，為自己更好的步入社會工作打下良好基礎(chǔ)。
工程項目審計報告篇五
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，20xx年10月8日至10月22日，我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況。
華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改〔20xx〕267號文件批準立項，計劃投資31萬元，資金來源為國土基金，項目建設(shè)單位是鹽田街道辦。工程于20xx年11月23日開工，20xx年1月20日通過竣工驗收，質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價。
(一)審計結(jié)果。
該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經(jīng)審計，審定金額為282,378.73元，本次決算審計無核減，詳見附表。
(二)跟蹤審計情況。
在對該項目的跟蹤審計過程中，完成結(jié)算審計一項，出具審計報告一份，送審金額281,971.57元，審定金額265,363.31元，核減16,608.26元，核減率5.89%。
(三)審計評價。
審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖浚こ藤Y料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資31萬元，實際投資28.24萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
未按規(guī)定時限報審竣工決算。
該工程于20xx年1月20日竣工驗收，建設(shè)單位于20xx年10月8日報審本項目竣工財務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位，應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后，應(yīng)及時整理項目決算資料，報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局。
20xx年10月23日。
工程項目審計報告篇六
根據(jù)《××政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2015年6月29日至7月10日，我局對深圳市鹽田區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)送審的鹽田區(qū)太陽能熱水系統(tǒng)建設(shè)一期工程(區(qū)教育局部分)項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)教育局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況。
鹽田區(qū)太陽能熱水系統(tǒng)建設(shè)一期工程(區(qū)教育局部分)項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2011〕106號文批準立項，計劃投資217.00萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設(shè)單位是區(qū)教育局。該項目于7月15日通過驗收，質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果和審計評價。
(一)審計結(jié)果。
該項目竣工決算送審金額為1,915,777.00元。經(jīng)審計，審定金額為1,915,777.00元，本次決算無核減，詳見附件。
(二)審計評價。
審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖浚こ藤Y料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的'會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資217.00萬元，實際投資191.58萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
未按規(guī)定時限報審竣工決算。
該項目于207月15日通過驗收，建設(shè)單位于2015年6月25日報審該項目竣工財務(wù)決算，與《××政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位，應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后，應(yīng)及時整理項目決算資料，報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局。
20××年7月16日。
工程項目審計報告篇七
縣委組織部：
xx村隸屬xx縣xx鎮(zhèn)，位于xx鎮(zhèn)東南面山區(qū)，總面積22.78平方公里，村轄5個村民小組，總?cè)丝?059人，全村耕地總面積5066畝。黨支部1個，黨員47人。屬漢、彝、白、藏等民族混居村。村“兩委會”于8月1日專題研究決定在上級的支持下，積極推進xx村村部改造工作，現(xiàn)將實施方案報告如下：
一、村部現(xiàn)狀。
xx村村部于搬遷至原大龍小學(xué)。建筑面積230o，因原大龍小學(xué)主要用于教學(xué)使用，不能適應(yīng)村“兩委”辦公及開展活動的需要。村部改造將有效提高村“兩委”服務(wù)群眾、服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的能力，對于提升新隆村發(fā)展水平，加快我鎮(zhèn)新農(nóng)村示范片建設(shè)進程具有非常重要的作用。
經(jīng)村兩委及黨員和村民代表研究，并多次勘察、測量設(shè)計，廣泛聽取村民的建議和要求，并經(jīng)黨員和村民代表大會討論通過，決定將在原大龍小學(xué)已有建筑基礎(chǔ)上進行改造，改造建筑面積為230o。
三、項目建設(shè)的投資估算。
（一）投資估算依據(jù)：
根據(jù)現(xiàn)行市場單價該工程項目經(jīng)預(yù)算總投資3萬元。
（二）投資概算：
1.天蓬乳膠漆（白色）38.5元/o；
2.內(nèi)墻面乳膠漆（白色）37.5元/o；
3.圍墻、廁所墻面乳膠漆（白色）34.5元/o；
4.外墻面乳膠漆（白色）：37.5元/o。
四、建設(shè)工期和進度安排。
新隆村村部改造工程歷時兩個月實施完工，208月20日到年9月20日完工。10月1日前投入使用。
（一）建設(shè)方式：
該項目嚴格按照上級有關(guān)部門的要求進行施工。工程按照四議兩公開的程序，采取自建的方式進行。
（二）組織管理：
xx村村部建設(shè)是村自建工程，工程實施由村委會負責，村黨支部負責項目建設(shè)環(huán)境的協(xié)調(diào)和工程質(zhì)量監(jiān)管。工程建設(shè)村兩委成員分工如下，并聘請部分黨員、村民代表參與監(jiān)督。
監(jiān)督員：xx（支部書記）、xx（婦女主任）；
報賬員：xx（村委會主任）、xx（民兵連長）；
通過該項目的實施，將改善xx村村級組織活動陣地，提高黨支部的核心作用，增強黨支部的凝聚力，有效的改善村級辦公條件。
工程項目審計報告篇八
**市***局：
計劃用工人數(shù)為*人左右主要生產(chǎn)工藝：*************我司在*****年初以本身在國外擁有多年****生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢，引進國外創(chuàng)新工藝，國內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品*******，主要以有*****主要生產(chǎn)材料，因******，并沒有廢水排污，很好的保護了水自源;生產(chǎn)設(shè)備為*****機，對于電力設(shè)備的并無特殊要求，為環(huán)境護保及節(jié)能做出貢獻目前我司已取得環(huán)保部門對于該項目的環(huán)保意見書復(fù)函。
我司產(chǎn)品*********(公司經(jīng)營狀況)，以積級創(chuàng)新、規(guī)范管理、預(yù)防為主、安全第一的管理模式進行經(jīng)營，但因業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，，因為場地的不足已經(jīng)出現(xiàn)安全、消防隱患，希望在有關(guān)部門的大力支持下，企業(yè)得以更加健康、穩(wěn)步的發(fā)展?，F(xiàn)向貴局申請辦理建設(shè)項目立項手續(xù)，懇請批準!
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工程項目審計報告篇九
加強工程項目審計，對于防范審計風(fēng)險，強化工程項目過程監(jiān)控，提高資金使用效益，發(fā)揮著十分重要的作用。工程項目審計作為項目管理控制體系的一個重要組成部分，其宗旨和任務(wù)是幫助項目業(yè)主改善管理，提高經(jīng)濟效益，促進項目經(jīng)營目標的實現(xiàn)，這也是工程項目審計發(fā)展的必然趨勢。目前工程項目審計普遍采用的是工程結(jié)算審計，只對事后進行審計鑒定，不能及時有效針對項目實施過程中出現(xiàn)的各種管理問題提出合理的解決意見和建議。如何加強對施工項目建設(shè)進行事前、事中、事后的全過程審計，充分利用審計資源把握好各個審計階段的審計關(guān)鍵點，實現(xiàn)有限的審計資源合理分配化、項目管理規(guī)范化，最終實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化。本人結(jié)合工作實際，就如何針對項目全過程進行跟蹤審計，如何加強和注重內(nèi)部控制的執(zhí)行，談幾點膚淺看法和思考。
建設(shè)項目內(nèi)部控制制度是指為加強施工項目各環(huán)節(jié)和各項目管理部門之間的相互關(guān)系、相互制約而建立的一系列程序、制度、方法和措施的總稱。內(nèi)部控制審計是對建設(shè)項目內(nèi)部控制的健全性、可靠性、有效性和效率性進行審計監(jiān)督。通過對被審計單位內(nèi)部控制制度的了解和掌握，檢查被審計單位內(nèi)部控制情況實際業(yè)務(wù)執(zhí)行是否規(guī)范，內(nèi)部控制運行是否按照設(shè)計要求，評價被審計單位內(nèi)部控制的強弱，確定內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，對監(jiān)督控制過程中發(fā)現(xiàn)的施工項目內(nèi)部控制中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)采取和措施，定期或不定期地進行檢查，提出審計改進意見和建議，針對工程結(jié)算審計日常管理，應(yīng)做好以下方面的工作：
一、做好資料收集整理
資料是工程項目審計的基礎(chǔ)。完整的審計資料，可以全面掌握工程項目建設(shè)情況，防范審計風(fēng)險。工程項目審計資料主要包括項目批準文件、招投標資料、中標通知書、建設(shè)合同、施工圖紙、竣工圖紙、設(shè)計變更書、工程量清單、工程量簽證記錄、主要材料單價、竣工決算書、項目建設(shè)會議記錄和相應(yīng)管理制度等。對審計資料原則上一次性送審到位，并填寫“工程項目審計資料交接清單”，注明收到的每一種資料名稱，簽注收到人和送交人姓名和簽收時間等。
二、審查工程合同內(nèi)容
簽訂工程施工合同是明確甲乙雙方權(quán)利義務(wù)，確保工程項目順利實施的有效保證措施。因而，要重點審查合同條款是否符合招標文件及有關(guān)規(guī)定；合同價款的確定，調(diào)整計價標準的約定是否明確、嚴謹、合規(guī)；重大隱蔽工程、重大變更事項的施工監(jiān)督的約定是否有明確約定等相關(guān)內(nèi)容。
三、做好現(xiàn)場踏勘記錄 加強對現(xiàn)場的實地測量、重點抽查，凡是對基本建設(shè)項目審計，不管投資額多少，都必須深入現(xiàn)場，采取測量、挖鉆、取樣、拍照等方式獲取第一手資料，以深入了解和掌握工程建設(shè)的實際情況、實際施工記錄、工程簽證尤其是隱蔽簽證、設(shè)計變更、材料價格等關(guān)鍵資料和數(shù)據(jù)。對現(xiàn)場審計必須做好記載，填寫記錄，收集保存。
四、強化項目搜集調(diào)查
一是要集中聽取被審計單位及其它有關(guān)部門對被審計對象做出的情況介紹，做到心中有數(shù)；二是要根據(jù)搜集到的有關(guān)審計資料，結(jié)合實地踏勘項目建設(shè)現(xiàn)場，掌握總體情況；三是要根據(jù)掌握的情況和搜集到的資料，對涉及到的單位進行延伸走訪；四是要根據(jù)聽到的、看到的情況和資料，結(jié)合項目審計的總體情況，及時進行討論審議，為審計實施打下堅實基礎(chǔ)。
五、精準工程計量計算
對多計工程和重復(fù)計算工程量以及只增項不減項，或只增項少減項等較為突出的問題，注重帳表核對，賬實核對，只到查清查實為止。在審計工程量時注重以下內(nèi)容：一是審計建筑工程立項過程是否正確，有無多列、少列或錯列現(xiàn)象；二是審計工程量計算規(guī)則。根據(jù)工程量計算規(guī)則認真審計工程實體，杜絕高估冒算、虛增工程量現(xiàn)象。要通過審計為國家節(jié)省建設(shè)資金，并針對存在的問題向建設(shè)單位及有關(guān)部門提出整改意見，對規(guī)范有關(guān)建設(shè)單位行為、加強管理能夠起到重要作用。
六、準確套用工程定額
審計定額的選用是否正確、合理，審計其套用的定額使用過程是否嚴謹，有無錯套定額現(xiàn)象。如：工程決算中選用的定額編號所對應(yīng)的工程內(nèi)容是否與施工圖紙表現(xiàn)的工程部位完全一致，定額基價所包含的項目內(nèi)容是否重復(fù)計算，定額基價的換算過程是否完全正確等。
七、摸清工程材料信息
注意材料差價記取的時間與施工進度是否一致。對于按實結(jié)算的材料在審計其價差時，以審計材料用量和材料的實際價格為主。對那些可以據(jù)實調(diào)整的材料直接審查施工企業(yè)的原始票據(jù)，特別對裝飾材料要加強審計力度。
八、檢查工程取費標準 審計施工企業(yè)在取費時是否提高了取費檔次提取相關(guān)費用，審計建筑工程取費計算過程。重點是審計各項費用在計算時所確定的基數(shù)是否符合地方的文件規(guī)定，取費是否與工程類別一致，費用內(nèi)容有無重復(fù)計算等問題。
九、注重項目管理審計
項目管理審計是對施工項目中標后至施工項目竣工結(jié)算的全過程審計，為保證項目管理審計的順利開展，審計單位內(nèi)部也應(yīng)做好以下工作：
（一）在建立項目管理審計方面，應(yīng)重點做好：一是創(chuàng)建項目管理審計文化；二是提升項目管理審計力量；三是完善項目管理審計制度；四是拓寬項目管理審計范圍。
（二）在完善項目管理制度方面。重點完善項目管理評價指標、項目管理策劃書、項目考核激勵辦法和各項業(yè)務(wù)管理制度。通過完善項目管理制度，使各項工作有序開展，提高工作效率，明確管理者的責、權(quán)、利，也可以為項目管理審計提供審計依據(jù)和審計標準。
工程項目審計報告篇十
一次工程總結(jié)報告是工程結(jié)束后我們要書寫的文書。了解過
項目驗收總結(jié)報告
嗎?不會寫的朋友可以參考小編為大家?guī)淼?p>項目總結(jié)報告文檔模板哦!一、 優(yōu)化組織施工方案，提高科學(xué)管理水平。
200x年以來，自已在施工管理中，始終把科學(xué)管理，優(yōu)化方案放在工程管理的首位，經(jīng)常不斷地在研究和探討適合工程管理，且可操作性強的施工方案，來不斷滿足工程需要和甲方需求。
在每次施工方案的制定中，我都是不斷根據(jù)工程的特點、難點，進行多次論證，并運用科學(xué)的態(tài)度，加大組織方案的科技含量。
不斷延伸方案中的科學(xué)管理渠道。
1、如：xx住宅樓工程，成人面積24022㎡，總高度57.25m，地下一層，地上十八層，鋼筋砼剪力墻結(jié)構(gòu)。
質(zhì)量目標為創(chuàng)市優(yōu)工程和質(zhì)量無通病示范工程， 為了保工期，針對現(xiàn)場狹窄，周圍居民樓住戶多的特點，將原方案設(shè)計的基坑支護灌注樁止水帷幕，12m一根共250根，支出費用93萬元。
改為圓型平面布置的密排水泥攪拌樁，即達到了支護樁又起了止水作用。
縮短工期36天，節(jié)省投資近46萬余元。
深得甲方滿意， 在粗鋼筋連接上，我采用了cabr變形鋼筋套管冷擠壓連接技術(shù)，比壓弧焊連接法提高工效三倍。
在模板支撐工藝上，原方案采用剪力墻支模穿墻鏍栓的支桿為塑料管不能拔出，這樣浪費太大，經(jīng)研究我們把穿墻鏍栓的塑料管自行加熱，制成大小頭能拔出的塑料管，減去剔鑿設(shè)計破損率30%，還節(jié)省費用1.5萬元。
2、原模板采用小鋼模支護體系，但在開發(fā)的清水砼施工技術(shù)工程上，宜采用大模板鋼木組拼體系支護，減少模板之間的縫隙，施工縫無明顯痕跡，從而取消抹灰層，經(jīng)涂料裝飾后，達到高級抹灰數(shù)據(jù)標準及使用功能要求，節(jié)省抹灰材料及人工，并減輕建筑本身的自重，減少模板費用的投入，避免因質(zhì)量通病造成的大量修理費用發(fā)生。
在架子搭設(shè)上，原方案采用雙排落地式外架子，大型工具使用數(shù)量太多，占用時間較長，而且租費成本高，為降低成本根據(jù)建筑物特點我采用工具式掛架子，即安全，又輕便，又節(jié)省大量資金。
二、嚴格質(zhì)量管理，爭創(chuàng)名牌工程 “質(zhì)量第一”是企業(yè)永恒的主題，更是自己追求的目標。
我在多年施工中，能自始至終把質(zhì)量放在首位，堅持了用質(zhì)量來贏得企業(yè)信譽，來滿足業(yè)主需求，來擴大企業(yè)建筑市場，為美化市容多創(chuàng)精品。
2005以來，我所堅持的措施有：
1、落實質(zhì)保措施，提高監(jiān)控到位。
我堅持在項目上嚴細質(zhì)保職能，分工明確。
堅持做好各項質(zhì)量文字交底和質(zhì)量交接記錄。
確保每項質(zhì)量施工都有文字交底。
以便更好地指導(dǎo)生產(chǎn)人員按標準、按要求去操作。
項目上的專職質(zhì)量員，我主動給其一定的相應(yīng)權(quán)力，讓其主動牽好質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)質(zhì)，使他們進一步做好了質(zhì)量監(jiān)控預(yù)案，并協(xié)助整體基礎(chǔ)上搞好了本工程質(zhì)量管理的分工，確保質(zhì)量監(jiān)控無空白點。
2、重點部位，重點監(jiān)控。
對于工程易出現(xiàn)質(zhì)量事故的施工部位，我堅持設(shè)專人把關(guān)，并做好監(jiān)控管理，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
3、嚴格規(guī)范，提高作業(yè)水平。
在質(zhì)量管理中動員大家要嚴格按規(guī)范去驗收，把住每一道工序，要把市優(yōu)的標準落實到操作面，使參建人員都知道，干出什么樣產(chǎn)品為市優(yōu)標準，使產(chǎn)品一次成優(yōu)，杜絕二次維修。
4、層層管理，人人把關(guān)。
我始終堅持在項目上形成人人把關(guān)的質(zhì)量管理氛圍。
質(zhì)量管理不單質(zhì)量員一人的工作，其它項目管理人員也要有質(zhì)量指標。
也要對質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)負責。
要在層層管理上形成操作人員對自已施工面負責，分包隊要對承包區(qū)域負責。
項目管理人員要對各自工程創(chuàng)優(yōu)指標負責，項目經(jīng)理要對全工程創(chuàng)優(yōu)達標負責，從而使工程質(zhì)量管理嚴格處于受控狀態(tài)下。
通過自己在質(zhì)量管理方面的摸索，個人掌握了一些質(zhì)量管理上的招法。
為自己駕馭項目上的質(zhì)量管理工作充實了力量。
同時也使自己在歷年施工中創(chuàng)出了一些名優(yōu)工程。
如：為保證理工學(xué)院教工住宅樓創(chuàng)優(yōu)工程的實現(xiàn)，我從源頭抓起，嚴把了材料的進場關(guān)，對現(xiàn)場所進各種材料，我協(xié)同器材管理人員，從材料目測、復(fù)試開始，加強材料的驗收，不合格的堅決退場，為工程順利創(chuàng)優(yōu)把住了材料關(guān)，落實了創(chuàng)優(yōu)措施，使該項目獲得了市優(yōu)，得到了建設(shè)單位的信任和滿意，他們又將后續(xù)工程計劃交給我們，由我們來施工他們覺得放心。
為企業(yè)信譽和占領(lǐng)市場做出了一定的貢獻。
三、合理安排工序，加快施工速度 做為一名項目上的指揮員，自已在注重工程施工方案、質(zhì)保措施的同時，對生產(chǎn)進度的落實從不放松。
特別是在多年的施工管理中，不管遇到什么樣的困難，從未因生產(chǎn)計劃管理而延誤工期。
在工期管理上，我一直堅持：
1、加強部位控制，落實計劃安排，自己在日常的生產(chǎn)管理中，對施工部位計劃比較清楚，到什么周期，完成到什么部位，我心中有數(shù)。
由此在施工管理上，我堅持用施工計劃指導(dǎo)和嚴細現(xiàn)場的作業(yè)安排，嚴格控制施工管理節(jié)奏，確保施工進度，按照計劃去落實。
2、加強施工組織，落實資源到位。
為確保項目生產(chǎn)順利，我時刻針對現(xiàn)場的料具、勞動力、材料等生產(chǎn)要素，做好調(diào)配，并根據(jù)工程進展情況，提前做好生產(chǎn)要素的測算，工作予見性要強，進而加強了料具、人力的合理配置，保證了施工不間斷。
3、加強工程插入度，落實施工工效。
針對工程多工種作業(yè)。
由其是搶竣工項目，在合理組織插入上是關(guān)鍵，多年的施工經(jīng)驗告訴我，無論是立體交叉作業(yè)，還是橫向混合式作業(yè)，不管是逆施，還是正施，我堅持的宗旨是：統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)一指揮、合理安排、見縫插針。
4、加強責任到人，落實分片包打。
按照施工布置，自己習(xí)慣作法是把
項目進度指標進行分解，責任落實到每個工長身上，按照旬保月、月保季、季保年的工作安排，做好層層包計劃，落實項目上分片包打。
通過多年來，自己堅持和不斷充實以上四項措施，使自己在工程進度管理上，創(chuàng)出了項目上的施工信譽。
四、嚴細成本管理，提高工程效益 200x年，針對項目成本，自已在往常施工中始終堅持效益是項目立足的根基，沒有了效益，項目就意味著乏值。
多年來，我在抓項目成本管理上，作法有兩點：一是抓項目成本分析制度、完善內(nèi)部管理交口。
自己帶頭組織項目成本員、定額員、預(yù)算員、器材員開好每月工程成本分析會。
并要求成本員把當月中的列支情況進行匯報，做到計劃部位、預(yù)算收入、器材耗料、成本核算達到數(shù)字交圈、核算對口把住工程的實際成本。
同時，在成本分析上，要求各大員要對下月工程成本提前預(yù)控，對易造成浪費的部位、現(xiàn)象，提前預(yù)測，并制定相應(yīng)解決措施。
把成本管理問題消滅在萌芽。
二是提高項目核算意識，杜絕不合理開支。
節(jié)約挖潛項目是大戶。
我們項目多年來不斷增強和改革自己的核算意識，不斷校正自己的節(jié)約措施，在項目內(nèi)部成本管理上注重節(jié)約。
如小型工具制作，盡量內(nèi)部加工。
材料碼放，盡量一次到位，減少二倒。
文明施工，不追形勢，追得是高標準。
特別是在材料使用上，大家齊抓共管。
形成人人算細賬，人人會賬的管理局面。
通過多年堅持和完善這兩項成本管理措施，使我們項目施工的任務(wù)無一虧損，為企業(yè)創(chuàng)效做出了一些工作。
在新的一年中，我將繼續(xù)拼搏，為企業(yè) 發(fā)展盡最大努力。
公司領(lǐng)導(dǎo)：
2010年度在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)項目部全體員工，認真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)定，繼續(xù)貫徹執(zhí)行和落實公司的各項規(guī)章制度，思想上、行動上、工作上和公司保持高度一致，緊緊圍繞公司的總體部署和任務(wù)目標，加強管理，齊心協(xié)力，發(fā)揚無私奉獻的精神，較好的完成了年度生產(chǎn)計劃，根據(jù)項目部的實際工作情況，總結(jié)回報如下：
2010年，我們按照公司的工作目標，以安全生產(chǎn)、提高工程質(zhì)量為重點，強化管理，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌工程，帶領(lǐng)項目部全體員工，開拓創(chuàng)新，抓質(zhì)量、包安全、搶進度、創(chuàng)效益，保證了在建工程的順利進行。
一、 完成工程項目
2、****廠房工程建設(shè)基本完成;
3****項目基坑工程完成，基礎(chǔ)墊層施工完成，準備施工防水工程施工。
二、加強工程質(zhì)量管理
我們堅持靠質(zhì)量求生存、向管理要效益的經(jīng)營理念，強化質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量管理水平，在質(zhì)量管理過程中，嚴格按照設(shè)計要求及各種規(guī)范規(guī)程施工，實行工程質(zhì)量責任制，要求各工種人員加強施工人員的質(zhì)量儀式教育，做好施工前的技術(shù)交底工作，明確質(zhì)量標準和要求，我們堅持百年大計質(zhì)量第一的方針，做好質(zhì)量通病預(yù)防工作，制定管理措施，做好每道工序質(zhì)量的控制，各班組必須做好質(zhì)量的自檢、互檢、交接檢工作，項目部做好施工全過程的監(jiān)督檢查工作，在自檢合格的基礎(chǔ)上組織相關(guān)人員進行專檢，不斷提高工程質(zhì)量。
三、 強化安全管理
為了認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)定，實施工程安全技術(shù)措施，建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，堅持管生產(chǎn)必須管安全的原則，安全與生產(chǎn)矛盾時，生產(chǎn)必須服從安全，項目部施工員在安排施工任務(wù)時，應(yīng)同時做好安全技術(shù)交底工作，施工現(xiàn)場服從安全管理，對施工中的各部分各工種都組織有關(guān)人員進行檢查和驗收，建立安全生產(chǎn)教育制度，對新工人和其他人員，必須有針對性、有組織的進行施工基本知識和操作規(guī)程教育，正確使用安全防護設(shè)施和勞動保護用品，嚴格落實施工組織設(shè)計和施工方案中各種安全技術(shù)措施，確保施工安全生產(chǎn)。
四、 施工管理情況
1、 在工程施工管理中，做到有組織、有計劃、合理科學(xué)安排施工人員，真正發(fā)揮，提高施工效益。
2、 在保證工程質(zhì)量和安全的情況下，加快施工進度。
3、 施工成本控制，一是嚴格控制項目部的費用開支;二是做到增加收入;三是做好工程經(jīng)濟簽證工作。
4、 加強成本管理提高經(jīng)濟效益，通過調(diào)整施工隊伍完善施工管理，提高施工人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)等手段，使管理水平進一步深化。
5、 加強材料管理，在施工使用材料過程中，嚴把材料質(zhì)量關(guān)，嚴禁不合格的材料進入工地。
6、 加強施工管理，提高施工施工組織水平。
正確的選擇施工方案，合理布置施工現(xiàn)場，搞好現(xiàn)場調(diào)度和協(xié)調(diào)配合，加快施工進度，縮短施工工期，加強技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量，制定并貫徹降低成本的技術(shù)組織措施，提高經(jīng)濟效益，加強施工過程的技術(shù)質(zhì)量檢驗制度，提高工程質(zhì)量和做好各種避免返工的措施。
五、 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌工程
六、 抓好項目部建設(shè)
在項目部的各項工作中，不斷增強員工的政治意識，大局意識，責任意識，使整體素質(zhì)和凝聚力得到顯著提高，積極組織員工認真學(xué)習(xí)，貫徹落實公司的會議精神，堅持公司的利益高于一切，使全體員工加強責任心，積極參與、配合公司的各項工作。
七、 今后的工作計劃安排
2、 在工程質(zhì)量上加強管理措施，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程。
3、 在安全文明施工上，爭創(chuàng)省級安全文明工地
4、 加強項目部施工管理，加強工作責任心，提高辦事效率
在2011年里，我們項目部將在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司的任務(wù)目標，求真務(wù)實，真抓實干，努力完成公司交給我們的各項施工任務(wù)，為公司的建設(shè)和發(fā)展做好我們的貢獻。
從去年以來，我完整地參與了xxx項目的建設(shè)與管理工作，到現(xiàn)在項目已經(jīng)基本收尾，下一期的項目也啟動在即，現(xiàn)在有必要總結(jié)下該項目的得與失，從而指導(dǎo)下一期項目的建設(shè)工作，犯過的錯誤不要再犯，好的做法需要繼續(xù)保持和發(fā)揚。
一、項目成功之處
1、項目進度管理相對較好
本項目的進度管理相對比較好，沒有出現(xiàn)嚴重的進度延誤的情況，主要是由于了實施了周例會+月例會+項目考核等制度。
項目團隊在每月末召開月例會，主要是總結(jié)上個月的工作目標完成情況，并共同制定下個月的工作目標。
為了確保月度工作目標的實現(xiàn)，同時將月度工作計劃分解成周工作計劃，并以周例會的形成來跟蹤和監(jiān)控項目目標的完成情況。
除了月例會和周例會之外，同時對項目團隊進行考核，如果月度工作目標沒有完成就實施考核扣分。
精細化的進度管理加上監(jiān)督和考核機制可以基本保證項目的進度。
2、建立起了一些管理制度
在項目實施的過程中，針對日常工作中一些不規(guī)范、混亂的地方，制定了相應(yīng)的管理機制，主要有以下幾個方面：
(1)新業(yè)務(wù)需求響應(yīng)機制
新業(yè)務(wù)需求指的是在項目建設(shè)過程中，不包含在項目需求范圍內(nèi)的，業(yè)務(wù)部門日常工作過程中提出的一些關(guān)于系統(tǒng)的優(yōu)化需求。
項目團隊原來對新業(yè)務(wù)需求的處理流程混亂，新業(yè)務(wù)需求往往存在項目團隊的頭腦中，過一段時間之后根本不清楚哪個業(yè)務(wù)部門提了哪個需求，就算需求實現(xiàn)之后也沒有反饋機制，給業(yè)務(wù)部門的感知交叉。
在本項目實施過程中，針對這個問題專門建立了一條新業(yè)務(wù)需求響應(yīng)機制，當接收到新業(yè)務(wù)需求之后，需要專門記錄下需求的相關(guān)信息，例如需求描述，需求提出人的;接收到需求之后需要立即與需求提出人確認需求，并反饋需求接收到，告知需求的.計劃完成時間;當新業(yè)務(wù)需求開發(fā)上線之后，需要向需求提出人發(fā)送上線反饋單，告知提出人他的需求已經(jīng)實現(xiàn)了。
從需求的接收到最后上線后的反饋等環(huán)節(jié)
(2)上線機制
由于歷史原因，我們項目團隊相關(guān)工作的規(guī)范性不如boss那邊，系統(tǒng)上線這一塊也沒有規(guī)范起來，以前項目團隊想上線就上線，從而系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性存在很大的隱患。
為了規(guī)范系統(tǒng)上線流程，并向boss側(cè)接軌，制定了上線流程，每月允許上線兩次，上線之前需要提供需求、設(shè)計、測試、上線風(fēng)險評估報告等文檔，并提交上線申請至領(lǐng)導(dǎo)處審批，審批通過之后才允許開放商進行上線，上線完之后需要提交上線跟蹤分析報告。
(3)溝通機制
建立了月例會、周例會制度，每次例會后以會議紀要的形式發(fā)出會議上達成的共識，作為后續(xù)衡量和評估相關(guān)決定有沒有去貫徹和落實的依據(jù)。
之前項目團隊也會開例會，但是會議達成的需要去解決的問題往往會上說說的好好的，但是會后沒有真正去做，會議成了一種形式。
(4)系統(tǒng)運營報告制度
項目團隊之前非常不重視系統(tǒng)應(yīng)用的推廣，往往功能上線之后就算完成了，不會去關(guān)注這個功能到底有沒有被用起來，也不清楚整個系統(tǒng)的應(yīng)用情況。
在項目期間，我們建立了系統(tǒng)運營情況每月報告制度，將系統(tǒng)重要應(yīng)用的使用情況以月報的方式發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。
二、項目不足之處
1、對項目合同的把控不足，給后續(xù)管理工作帶來隱患
由于公司it系統(tǒng)的合同由其它部門負責管理，我們部門主要負責具體系統(tǒng)的建設(shè)，因此在本項目中對項目的合同關(guān)注不夠，對項目的合同內(nèi)容把控不足。
主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
(1)合同中的項目的建設(shè)內(nèi)容與當初匯報的建設(shè)方案中的內(nèi)容兩者沒有仔細地核對，有一些我方希望納入的建設(shè)內(nèi)容結(jié)果在合同中沒有體現(xiàn)，最終導(dǎo)致我方與軟件開放商之間的扯皮，軟件開放商會拿合同來說事，這是很致命的一個問題，說到底關(guān)于項目合同是兩個部門之間的銜接出現(xiàn)了問題。
(2)項目團隊成員沒有仔細核實，雖然在看合同時也發(fā)現(xiàn)了這個問題，但是由于對方是我公司的長期合作伙伴，這些小問題沒有太多的在意，現(xiàn)在看來這種原則性的問題還是不能忽視。
(3)在簽訂項目合同是，我們公司通常要求包含項目的考核規(guī)則文檔，在做本期項目時沒有仔細地考慮好如何進行考核，結(jié)果把非常通用的一個考核規(guī)則文檔放入了合同中，但這個通用的考核規(guī)則很多地方并不適合本項目，導(dǎo)致在后續(xù)實際考核工作中，有些問題由于沒有在考核規(guī)則中詳細的描述清楚，導(dǎo)致具體執(zhí)行起來沒有依據(jù)，容易出現(xiàn)扯皮。
2、新業(yè)務(wù)的開發(fā)模式
由于本項目的需求相對比較分散，因此在實施項目時采用的是新業(yè)務(wù)的開發(fā)模式，即一個個功能模塊依次開發(fā)，每個功能模塊都要經(jīng)歷需求分析、設(shè)計、開發(fā)、上線等階段，有點類似迭代的開發(fā)模式。
這種開發(fā)模式在下一期的項目中需要改進，不能再采用這種方式了。
3、建設(shè)方案設(shè)計及匯報能力不足
本期項目的建設(shè)方案主要由主管來完成的，理想的情況是方案由我來寫，主管提供一些指導(dǎo)和意見，這樣我這個角色才算是稱職的。
方案完成之后，向領(lǐng)導(dǎo)的匯報工作不是很成功，前后匯報的三次才算通過，這算是一次很深刻的教訓(xùn)，需要吸取。
4、需求文檔和設(shè)計文檔的規(guī)范性
需求文檔和設(shè)計文檔的規(guī)范性這個問題一直困擾著我，不僅僅是這個項目，其它項目也存在相同的問題，就當前我所參與過的項目來講，需求和設(shè)計能夠做的好的很少。
5、應(yīng)用推廣重視度不夠
建設(shè)一個系統(tǒng)的目的是什么?目的是希望系統(tǒng)能夠為公司帶來價值。
那么如何體現(xiàn)價值?系統(tǒng)通過為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐能力，從而實現(xiàn)公司收入的增長的方式來體現(xiàn)價值。
那么系統(tǒng)只有真正被業(yè)務(wù)部門使用起來才能夠發(fā)揮出價值。
而在本項目的建設(shè)過程中，雖然意識到了應(yīng)用推廣的重要性，但是具體的應(yīng)用推廣工作還是做的非常不夠，感覺是在為建設(shè)系統(tǒng)而建系統(tǒng)，感覺最求的是完成建設(shè)任務(wù)，至于用不用就不關(guān)我事了。
工程項目審計報告篇十一
根據(jù)中共織金縣紀委關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的通知（織紀通[20xx]25號）精神，我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設(shè)進行了全面自查?，F(xiàn)結(jié)合實際將自查情況匯報如下：
我局20xx至20xx年教育工程建設(shè)項目為98個，建設(shè)面積69859㎡，總投資4793萬元，其中中央、省資金為3125萬元，地、縣為1668萬元。
1、薄弱學(xué)校：
20xx年實施薄弱學(xué)校改造工程項目為19個。建設(shè)面積14600㎡，總投資為725萬元其中：中央資金412萬元，省級資金313萬元，主要用于危房改造4420㎡，辦學(xué)條件不足學(xué)校維修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和教育局，其中，教育局組織實施14個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施5個。
20xx年實施薄弱學(xué)校改造工程項目為41個。建設(shè)面積14800㎡，總投資為740萬元。其中中央資金380萬元，省級資金360萬元，主要用于辦學(xué)條件不足改造，建設(shè)面積14800平方米；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施。
20xx年實施薄弱學(xué)校改造工程項目為33個。建設(shè)面積13690㎡，總投資為820萬元。其中：中央資金392萬元，省級資金428萬元，主要用于辦學(xué)條件不足學(xué)校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局，所有項目均由項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施。
2、高中工程為1所（織金六中）。建設(shè)規(guī)模14000㎡，投資1098萬元，其中地級資金200萬元，縣級配套898萬元；立項單位為地區(qū)教育局，決策單位為地區(qū)教育局，項目審批單位為地區(qū)教育局，項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關(guān)鎮(zhèn)，根據(jù)縣有關(guān)會議精神，現(xiàn)已移交給教育局組織實施。目前，受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學(xué))，建設(shè)規(guī)模1750㎡，投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
4、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學(xué)建校舍1955㎡，投資196萬元；普翁白巖腳小學(xué)建校舍1564㎡，投資156萬元）。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局，項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
目前，我縣“薄弱學(xué)校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面，嚴格按照上級有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循?？顚Ｓ迷瓌t，對“工程”資金單項建賬，封閉運行，嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，嚴禁截留和挪用工程?？睢９こ炭顕栏癜催M度和質(zhì)量進行撥付，并實行嚴格的審批審簽制度。
1、機構(gòu)設(shè)臵。
國家對我縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入是改善我縣貧窮落后的辦學(xué)條件的又一次大好機遇，是社會主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項目實施好，我縣已成立由縣長任組長，常務(wù)副縣長和分管教育的副縣長任副組長，縣教育、財政、計劃、國土、建設(shè)等部門的負責人為成員的實施“工程”領(lǐng)導(dǎo)小組，負責項目實施的組織管理，明確各部門的職責，并下設(shè)辦公室在教育局，由教育局長兼任辦公室主任，教育局其他黨組成員為副主任，抽專人辦公。
2、項目實施管理辦法。
（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，確保工程順利實施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度，充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件的大好機遇。要求各有關(guān)部門要對該工程開綠燈，簡化手續(xù)，減免費用，要齊心協(xié)力，共同配合抓好工程的建設(shè)。
（二）嚴格工程管理，確保工程質(zhì)量。
在工程實施過程中，堅持按基本建設(shè)程序辦事，認真搞好建設(shè)項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設(shè)計再施工，杜絕三邊工程，土建項目管理按照有關(guān)規(guī)定實行法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制，并著重做好以下幾個方面的工作：
一是規(guī)劃設(shè)計。首先，按照分區(qū)明確，長遠發(fā)展，規(guī)模效益的原則。合理選擇校址，保證工程布點、布局結(jié)構(gòu)的科學(xué)性、合理性。其次，根據(jù)項目學(xué)校所在地理環(huán)境等實際情況，委托勘察單位對項目校點進行地質(zhì)勘測，并出具地質(zhì)勘測報告，作為施工圖紙設(shè)計的主要依據(jù)之一。再次，所有工程圖紙均根據(jù)各校實際情況，按照“堅固、實用、經(jīng)濟、美觀”的原則，由縣設(shè)計室進行設(shè)計，要求工程設(shè)計、建設(shè)標準要符合實際，不盲目追求高標準，確保設(shè)計科學(xué)合理。工程預(yù)算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進行。
二是組織管理。我局的管理目標是：依法管理、精心設(shè)計、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質(zhì)量、安全適用。首先，工程的發(fā)包嚴格按照國家基本建設(shè)程序及《貴州省建設(shè)工程招投標管理條例》和《貴州省建設(shè)工程施工招標實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，實行公開、公平、公正的招投標，堅持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位，嚴格杜絕“人情工程”、“關(guān)系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象，強化監(jiān)督，推行陽光作業(yè)。其次，加強施工管理，建立健全工程管理責任制，將責任落實到人，局領(lǐng)導(dǎo)分片督促，同時為確保工程質(zhì)量，具備條件的按規(guī)定應(yīng)當實行監(jiān)理的項目，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機構(gòu)對項目實行全過程管理，不具備條件的項目校除委托縣質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)量監(jiān)督外，寄宿制辦公室人員分點負責，嚴格執(zhí)行有關(guān)標準規(guī)范，對質(zhì)量進度進行監(jiān)督和管理，設(shè)計單位將“工程”項目分片分點到個人，便于急時處理施工中遇到的問題，誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后，要求施工單位整理好該項目完整的工程技術(shù)資料，并報送申請驗收報告，由縣直各有關(guān)單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收，合格后交付使用。
（三）部門協(xié)調(diào)配合，確保工程順利實施。
“教育工程”是一項系統(tǒng)工程，關(guān)系到社會的方方面面，涉及到教育、計劃、財政、國土、建設(shè)、審計、稅務(wù)等部門和單位。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，財政部門強化專項資金管理，嚴格工程付款的審批審簽，并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設(shè)用地；建設(shè)部門優(yōu)先為工程設(shè)計圖紙，并嚴格對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)測，施工質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量；計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監(jiān)督，稅務(wù)部門按有關(guān)稅收法規(guī)對“工程”建設(shè)的稅收給予減免優(yōu)惠，在工程實施過程中，縣各有關(guān)部門統(tǒng)一思想，通力合作，緊密配合，從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。
目前，98個項目竣工75個，二分之一以上主體施工11個，二分之一以下主體施工12個。
1、土地手續(xù)辦理程序復(fù)雜，時間長，難度大，費用高。
2、小部分項目資料還需進一步完善。
3、個別項目監(jiān)督管理不夠到位，監(jiān)管經(jīng)驗不足。
4、個別項目由于地理位臵、地質(zhì)條件等因素導(dǎo)致施工進度緩慢。
5、部份老百性意識淡薄，征地較困難，影響工程進展。
6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程，且上級所給單方造價偏低，尚不足以解決主體工程的資金需求；二是設(shè)計、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險等費用較高；三是上級要求項目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附屬工程投入較多；四是征地費、“三通一平”等費用投入過多，導(dǎo)致縣級配套資金較大，加之縣財力緊張，工程暫付款金額巨大，所以工程欠賬較多。
7、個別鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）認為工程單價偏低，沒有積極催促工程隊抓緊施工，導(dǎo)致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。
8、已竣工的大部分工程，未辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)，因在辦理相關(guān)手續(xù)時建設(shè)部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù)，且其費用較高，上級?？钣植缓幸?guī)費，加之縣財力緊張，導(dǎo)致許多竣工工程手續(xù)不完善質(zhì)監(jiān)站不給予驗收和備案，許多未驗收學(xué)校經(jīng)協(xié)調(diào)就投入使用，屬非法入住，一旦出現(xiàn)問題，后果不堪設(shè)想，誰也負不了這個責任。
9、縣級一直沒有出臺具體的相關(guān)教育工程項目管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關(guān)手續(xù)，所以沒有驗收和決算。
1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金，逐步消化解決已建工程所欠款項。
3、建議政府幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門對手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關(guān)手續(xù)，給予驗收備案和決算。
工程項目審計報告篇十二
(建筑工程)工程名稱:。
建設(shè)單位(蓋章)：
填寫說明。
1.工程竣工驗收報告由建設(shè)單位負責填寫，向備案機關(guān)提交。
2.填寫要求內(nèi)容認真，語言簡練，字跡清楚。
3.工程竣工驗收報告一式三份，建設(shè)單位，監(jiān)督站，備案機關(guān)各持一份.
二.工程竣工驗收實施情況驗收組織建設(shè)單位組織勘察，設(shè)計，施工，監(jiān)理等單位和其他有關(guān)專家組成驗收組，根據(jù)工程特點，下設(shè)若干個專家組。
1、驗收組組長副組長組員。
2、專業(yè)組專業(yè)組組長組員建筑工程建筑設(shè)備安裝工程通訊，電視，燃氣等專業(yè)工程工程質(zhì)保材料驗收程序。
1、建設(shè)單位主持驗收會議.
2、建設(shè)，勘察，設(shè)計，施工，監(jiān)理單位介紹工程合同履約情況和在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律，法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準情況。
3、審閱建設(shè)，勘察，設(shè)計，施工，監(jiān)理單位的工程檔案資料。
4、驗收組實地查驗工程質(zhì)量。
5、專業(yè)驗收組發(fā)表意見，驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
驗收人員簽名姓名工作單位職稱職務(wù)工程竣工驗收結(jié)論竣工驗收結(jié)論：
施工單位(簽章)法人代表：年月日勘察單位(簽章)項目負責人：年月日。
設(shè)計單位(簽章)項目負責人：年月日。
工程項目審計報告篇十三
一、項目名稱：
建設(shè)局xx國道兩側(cè)綠化工程竣工決算情況審計。
二、編制的依據(jù)
根據(jù)審計署《審計機關(guān)審計方案準則》、《審計國家建設(shè)項目審計準則》、《審計機關(guān)審計重要性與審計風(fēng)險評價準則》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》及建設(shè)審計局正審?fù)╗20xx]2號審計通知書制定本實施方案。
三、被審計單位基本情況和工程概況：
受建設(shè)局委托，建設(shè)市政園林管理站負責xx國道兩側(cè)綠化工程項目的管理。新建的“xx國道兩側(cè)綠化工程”坐落于xx國道兩側(cè)，該工程于20xx年2月12日建設(shè)局委托“河北博螯項目管理有限公司”作為招標代理機構(gòu);20xx年1月27日至20xx年8月間委托監(jiān)理與xxx工程咨詢有限公司簽訂《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》;20xx年3月5日由“xxx實業(yè)集團建筑工程有限公司”中標施工;于20xx年3月7日開工建設(shè)，同年4月15日竣工至今未取得“工程驗收報告”。
四、審計目標
通過審計，發(fā)現(xiàn)和揭露項目管理過程中存在的違法違紀問題，審查工程竣工決算的真實性、合規(guī)性、合法性和完整性。分析產(chǎn)生問題的根本原因，進一步提高工程項目的管理，提出合理建議。
五、審計范圍、內(nèi)容和重點
(一)審計的范圍：
該項審計范圍是建設(shè)市政園林管理站和施工單位“xxx項目管理有限公司”，根據(jù)需要可延伸審計財政、建設(shè)等主管部門和項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購、供貨等單位。審計期限為20xx年至20xx年，必要時，可追溯其他年度。
(二)審計內(nèi)容和重點
1、項目法人責任制、招投標制、合同制和工程監(jiān)理制落實情況。審查項目法人責任制是否落實;依法應(yīng)進行招投標的項目是否按“公開、公正、公平”等原則進行招投標，是否存在虛假招標、地方保護、無證和越級承攬工程及違法轉(zhuǎn)包分包等問題;項目合同是否真實有效，有無利用業(yè)主優(yōu)勢，要求承包方墊資或壓低標價影響工程質(zhì)量等問題;項目監(jiān)理單位是否履行了監(jiān)理職責，是否存在監(jiān)理缺位、有名無實的問題。
2、建設(shè)質(zhì)量管理情況。審查項目建設(shè)標準是否達到規(guī)定的要求，工程是否如期完工并按規(guī)定及時組織驗收。建設(shè)單位對工程質(zhì)量的管理是否有效，設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位是否履行了相應(yīng)的質(zhì)量管理職責，對審查發(fā)現(xiàn)的嚴重工程質(zhì)量問題，要查明發(fā)生問題的原因。
3、工程價款的結(jié)算的真實性和合法性。以20xx年河北仿古園林定額、工程造價信息、建設(shè)部《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、《招標文件》、《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》、《建設(shè)部與河北省定額站“答疑”》及相關(guān)文件為計價依據(jù)。在對中標事項進行審計的基礎(chǔ)上，重點對工程項目的變更情況進行審計，以“中標預(yù)算+變更價款”模式確定工程決算價款。
六、審計事項重要性水平的確定與審計風(fēng)險的評估
(一)重要性：從金額角度考慮，工程項目審計重要性水平確定為5000元。
(二)審計風(fēng)險的評估：
根據(jù)《內(nèi)部控制測評的技術(shù)與方法》規(guī)定“審計風(fēng)險”一般為5%。建設(shè)市政園林管理站的內(nèi)部控制制度尚未發(fā)揮作用，甲方派駐現(xiàn)場“監(jiān)理工程師”及工作人員在實際執(zhí)行控制制度過程中未能遵守有關(guān)控制制度的規(guī)定，控制制度本身未能發(fā)揮既定的控制作用，因此“控制風(fēng)險”水平定為50%。根據(jù)《內(nèi)部控制測評》“固定比率法”，初步確定“固有風(fēng)險”為50%。根據(jù)審計風(fēng)險模型，計算得出“檢查風(fēng)險”為20%。
審計風(fēng)險評估表：表略
(三)重要情況的說明
由于監(jiān)理法人委托的現(xiàn)場“監(jiān)理工程師”人員未嚴格執(zhí)行《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，違反建設(shè)部《建設(shè)工程工程量計價清單規(guī)范》等規(guī)定造成監(jiān)理工程師違背《監(jiān)理合同》約定盲目簽證。建設(shè)單位管理人員素質(zhì)不一給審計工作帶來一定難度。初步確定施工單位報審的xxx元變更中有xx元不符合有關(guān)規(guī)范。
七、審計的步驟和方法：
1.20xx年3月5日前，了解工程基本情況，聽取被審計單位的匯報，熟悉有關(guān)政策法規(guī)情況，收集相關(guān)的審計資料，對被審計單位實施必要的內(nèi)部控制調(diào)查。
2.20xx年3月5日至20xx年3月16日實行送達審計，采取重點審計與抽查審計相結(jié)合、審閱法與核對法相結(jié)合等方法進行審計。重點對項目變更情況進行審計。本次審計對變更全部事項進行詳細全面的審計。在審計過程中，采取初次審計與復(fù)核審計相結(jié)合，審計人員之間進行互相復(fù)核，再與被審計核對相關(guān)的工程量后，確定審計審計報告中要反映的相關(guān)問題。審計實施過程中審計人員應(yīng)該充分的做好審計工作日記。
3.20xx年3月7日至3月8日整理審核各項工程，與建設(shè)單位核對工程造價。對各分項工程審核進行復(fù)核，與相關(guān)的被審計施工單位認定事實。
4.20xx年3月18日后撰寫審計報告，送被審計單位征求意見。
八、預(yù)定的審計工作起訖日期：
本次審計確定的審計工作日期為20xx年3月5日起至3月16日。
九、審計組組長、審計組成員及審計分工：
審計組由xx、xx兩位同志組成。
審計組長負責組織協(xié)調(diào)好整個審計的安排，對xx國道兩側(cè)綠化工程進行審計，對其他單項工程項目進行復(fù)核并對未考慮的其他事項進行審計，同時復(fù)核審計的總體情況，最終撰寫審計報告。
審計組成人員負責xx國道兩側(cè)綠化工程進行審計，對主審人員的審計項目進行復(fù)核。
十、編制的日期：20xx年3月2日星期四
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1.年專項資金審計工作實施方案
3.審計部工作計劃
4.2017年土地整理項目實施方案
5.2017年設(shè)備管理工作實施方案
工程項目審計報告篇十四
為推動我鎮(zhèn)農(nóng)田水利新跨越，根據(jù)市水務(wù)局《xx年度全市農(nóng)田水利建設(shè)高潮年工作實施意見》（合水城鄉(xiāng)[20xx]19號）的要求，結(jié)合縣委、縣政府關(guān)于進一步加快水利建設(shè)的決定精神，制訂實施方案如下：
一、目標任務(wù)
力爭建設(shè)任務(wù)大于往年；標準質(zhì)量好于往年；規(guī)模效益優(yōu)于往年。主要目標任務(wù)是：完成土石方35萬m3，完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資400萬元以上。
二、實施的范圍和重點任務(wù)
（一）實施的范圍
堅持民生工程優(yōu)先，突出塘壩擴挖、河溝清淤和基層水利服務(wù)體系建設(shè)工程為重點，兼顧中小河流治理、小水庫加固、飲水安全工程。
（二）縣級重點工程任務(wù)
1、抗旱主渠道清淤達標工程。
針對近年來我鎮(zhèn)水利工程在抗旱中暴露出的問題，今年計劃實施長崗支渠鎮(zhèn)責任段清淤清障、土方達標，總長度2.5km，完成土方2萬m3。要立足做到清淤清障徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實。
2、小型病險水庫除險加固工程。
20xx年計劃開工建設(shè)國家重點小(2)型水庫1座（水庫），進一步落實《省小型水庫安全管理辦法》，制定具體管護辦法，落實管理人員及經(jīng)費，要做好水庫及其周邊綠化美化，打造靚點工程。
3、農(nóng)村飲水安全工程。
今年縣安排我鎮(zhèn)解決3589農(nóng)村居民和2620學(xué)校師生飲水安全問題，加快水廠整合步伐，推進規(guī)模水廠建設(shè)，突出管網(wǎng)進村工程建設(shè)，努力提高入戶率，年底全面完成計劃任務(wù)。
4、小型農(nóng)田水利工程。
（1）當家塘建設(shè)。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有塘壩擴挖一遍的總目標，要在任務(wù)落實上爭先進，今年縣安排計劃擴挖塘壩47口(其中5000方以上36口)，各村要在此基礎(chǔ)上增加30％。要立足在標準質(zhì)量上做特色，全面做到清淤要徹底、埂坡要碾壓、護岸要規(guī)則、綠化要美觀、管理要落實。
（2）河溝清淤工程。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有農(nóng)村河溝清淤一遍的總目標，今年安排清淤農(nóng)村河溝7條（縣安排5條），其中10―50平方公里的重點河溝3條，1―10平方公里的4條。立足做到清淤徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實、配套齊全。
三、工程管理
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)
鎮(zhèn)政府成立水利建設(shè)指揮所，鎮(zhèn)長任所長，分管鎮(zhèn)長任副所長，相關(guān)單位負責同志為成員。指揮所下設(shè)辦公室，負責統(tǒng)籌安排農(nóng)建工作，制訂工作責任制。并明確各單位、各村工作職責，落實每個工程技術(shù)責任人和行政責任人。
（二）建設(shè)管理
加強水利工程建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計、質(zhì)量、安全、資金和驗收等方面管理。堅持建管并重，確保把水利工程打造成放心工程、民心工程和品牌工程。
四、進度計劃
鎮(zhèn)重點水利工程和各村面上工程，9月20日前完成工程的野外測量、設(shè)計及土方分配任務(wù)，10月10日前完成放樣排水、取土區(qū)劃定等前期工作，10月12日―11月30日為施工工期，12月31日前必須全部完工。
五、資金籌措
（一）籌資渠道
1、鎮(zhèn)集中當年不少于10%的可用財力建立鎮(zhèn)級農(nóng)田水利建設(shè)專項基金。
2、用好村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補政策，用于水利建設(shè)。
3、加大水利建設(shè)公益性、功德性的宣傳力度，廣泛動員和引導(dǎo)社會資金支持和參與水利建設(shè)。
（二）補助標準
對村組織實施的工程實行以獎代補，補助標準如下：
（1）河溝清淤（1―10km2）：每方補助2元。
（2）塘壩擴挖（上級補助范圍內(nèi)）：以省、市獎補為主，不足部分村自籌解決，鎮(zhèn)財政不安排補助。
（3）塘壩擴挖（上級補助范圍外）：土方量5000方以上的，每方補助1元，最高補助不超過1萬元。
（4）面上小農(nóng)水工程由各村負責解決建設(shè)資金。
六、獎補辦法
設(shè)立鎮(zhèn)級水利興修名次獎。各村要按照鎮(zhèn)指揮部制定的規(guī)劃任務(wù)分年組織實施完成，年度計劃完成后，經(jīng)鎮(zhèn)指揮部辦公室初驗后，報鎮(zhèn)政府審核驗收。并根據(jù)驗收結(jié)果進行評比。鎮(zhèn)農(nóng)建指揮部將出臺相應(yīng)的評比辦法，評比辦法以任務(wù)完成和工程質(zhì)量為主要考核內(nèi)容。
七、督查考核
把水利工作實績納入各村年終崗制考核，定期開展督查，對工作成效顯著的單位和個人予以表彰獎勵；對未完成目標任務(wù)、工作不力的單位和個人進行問責。
工程項目審計報告篇十五
地點：
指導(dǎo)老師：
作為當代的大學(xué)生，尤其是對于即將跨入大三的我們來說，只在學(xué)校內(nèi)學(xué)習(xí)]課本知識是遠遠不夠的，必須理論與實踐相結(jié)合，將知識應(yīng)用于實踐，在實踐中長知識。
什么是產(chǎn)品質(zhì)量工程？這個專業(yè)適合干哪方面的工作？此專業(yè)的前途如何？帶著這些問題，今年暑假期間，我有幸來到了中遠船務(wù)工程集團舟山分公司，在陳愷永經(jīng)理、何君華主任的帶領(lǐng)和幫助下我在質(zhì)量管理部門進行了為期16天的實習(xí)。
小時候就來過美麗的舟山群島，但那個時候感興趣的僅僅是美麗的海濱風(fēng)光?，F(xiàn)在明白了沿海城市不光有著美麗的風(fēng)景，還有著發(fā)達的經(jīng)濟。也是所謂的“靠山吃山，靠水吃水?！敝羞h船務(wù)工程集團有限公司舟山分公司是中遠集團的三級子公司、中遠船務(wù)集團屬下的、正在建設(shè)中的大型船舶修造企業(yè)，于20xx年6月8號正式投產(chǎn)。公司總體規(guī)劃為廠區(qū)面積193萬平方米，岸線4060米，生產(chǎn)規(guī)模為六塢九泊位，計劃總投入30多億元，分四期建設(shè)，到20xx年建成集船舶、海工修理、改裝和制造的全國最大，世界一流的修造船基地。公司位于浙江省舟山群島南部海域的六橫島西北端，是南北海運與長江水道“t”型交匯口的咽喉要沖和西太平洋航運網(wǎng)絡(luò)的重要地理樞紐。公司毗鄰國際航運主航道，地處內(nèi)海，具有天然的防浪避風(fēng)條件，優(yōu)越的深水岸線、深水航道、深水錨地和腹地資源。公司目前擁有15萬噸級干船塢一座、200米碼頭一座；在建15萬噸級船塢接長工程、8萬噸船塢、30萬噸級船塢和2座30萬噸級碼頭；擁有大批經(jīng)驗豐富、技術(shù)精湛的修船專家、工程技術(shù)人員和現(xiàn)代化的管理人員，在修船管理領(lǐng)域有著成熟的管理模式和管理經(jīng)驗。公司遵循“以人為本，科學(xué)管理，科技領(lǐng)先”的治企方略，強化經(jīng)營生產(chǎn)管理，投產(chǎn)頭一年來，就承修了全球各類集裝箱船、散貨船、油船、化學(xué)品船120多艘，客戶遍布韓國、希臘、美洲、歐洲、亞洲、香港和大陸等地，打響了cosco（zhoushan）shipyard的修船品牌。
雖然由于公司對我們實習(xí)學(xué)生的安全保護不允許到生產(chǎn)現(xiàn)場實地見習(xí)，但經(jīng)過兩星期的實習(xí)，我還是對公司質(zhì)量管理運行狀況和何進行質(zhì)量檢驗的流程有一定的了解。
公司正式在編質(zhì)量工作人員120多名，其中質(zhì)量管理人員8+3+1模式，即由8名單船質(zhì)量主管，3名質(zhì)量部門經(jīng)理主任并和公司老總組成。其余為質(zhì)量檢驗人員110多名，分布在船體工區(qū)，機電工區(qū)，涂裝工區(qū)，物流工區(qū)四大分區(qū)。為了使修船質(zhì)量滿足船舶行業(yè)的規(guī)定要求。按照企業(yè)管理]和質(zhì)量管理的要求，必須對修船生產(chǎn)的采購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量實施檢驗。在修船生產(chǎn)過程中，除了嚴格執(zhí)行國家“產(chǎn)品質(zhì)量法”、“計量法”以外，還采用國家標準、船舶行業(yè)標準、船級社規(guī)范、國際公約、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、合同要求、作為修船產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求和檢驗結(jié)果確認的依據(jù)。
公司對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗采用三級報檢的制度，即：施工人員自檢和互檢、工區(qū)質(zhì)量檢驗員專檢和公司質(zhì)量管理部質(zhì)量主管最終檢驗。從施工計劃開始到施工項目完成，整個過程都嚴格實行了三級報檢制度，并且進行書面報檢。
此次實習(xí)我主要做的是質(zhì)量管理員的工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織員工學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件及質(zhì)量管理規(guī)章度是我們質(zhì)量管理員的主要職責。實習(xí)期間我主要任務(wù)是幫助質(zhì)量部門進行質(zhì)量體系文件的編寫、審閱和修改。作為公司質(zhì)量管理員，我們必須對公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作負責。
對公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系進行維護和檢查，與產(chǎn)品實現(xiàn)直接相關(guān)的部門、工區(qū)質(zhì)量管理工作的開展情況進行記錄和上報?，F(xiàn)場對產(chǎn)品質(zhì)量的進行檢查，發(fā)現(xiàn)和制止違章行為，總結(jié)和匯報檢查情況，參與調(diào)查和處理質(zhì)量事故。對不合格的糾正和預(yù)防措施的結(jié)果進行驗證。并且搜集質(zhì)量管理工作信息，制訂提高質(zhì)量管理效率的措施和計劃并推動實施。在這個實習(xí)崗位上我學(xué)到很多，也讓我知道了如何在公司里進行質(zhì)量管理。
在整個實習(xí)過程中，我一直和質(zhì)量主管共事，因此了解了他們的工作情況。在需修理的船舶還未進廠之前，負責該船的質(zhì)量主管通過與船東和船檢的交流和溝通，開始進行一系列工程質(zhì)量的策劃。在整個生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管負責管理船上各個工區(qū)的質(zhì)量檢驗人員的各項工作，并與船東保持溝通。質(zhì)量主管協(xié)助船東聯(lián)系驗船師進行有關(guān)試驗項目的實施和安排等。船舶出廠后，質(zhì)量主管對船舶的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析和總結(jié)，并對各外包隊的施工質(zhì)量進行考評。
無損探傷是質(zhì)量檢驗的重要手段之一，質(zhì)量主管和工程主管根據(jù)船東、驗船師的要求和公司質(zhì)量要求，對船體進行無損探傷。無損探傷主要由射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、著色探傷四部分組成。射線探傷也就是x光拍片簡稱rt，超聲波檢查簡稱ut，射線探傷和超聲波探傷一般適用于主甲板，外板，橫艙壁，內(nèi)底板，上下邊柜斜板等對接的焊縫。施工者對要求射線探傷的焊縫及熱影響區(qū)域進行打磨處理，消除焊縫表面的凹凸不平對底片影像顯示的影響，確保無油污、無油漆、無飛濺。射線探傷有一定的殺傷性，船方及各施工部門在x光射線探傷時段、不得靠近x光射線探傷位置半徑三十米范圍的警示區(qū)域，防止射線傷害人員。磁粉探傷簡稱mt，一般適用于船體對接焊縫，角焊縫，尾軸及鍛鋼件，鑄鋼件。著色探傷簡稱pt，一般適用于船體對接焊縫，角焊縫等，螺旋槳槳葉根部，鍛鋼件、鑄鋼件表面。當機械零部件需磁粉探傷或著色探傷時，則要將被探物件表面的油污清潔干凈并擺放整齊，如果焊縫做磁粉探傷或著色探傷時，則需將焊道清潔干凈，要求無油污、無油漆、無飛濺。
無損探傷器材非常昂貴，無損探傷人員平時需要做好無損探傷器材的維護保養(yǎng)工作，對暗房物品的管理，對損壞的設(shè)備要及時修理、保養(yǎng)，確保不會影響無損探傷工作的正常開展。無損探傷人員要對要使用的無損探傷器材進行使用檢查，如：設(shè)備調(diào)試、參數(shù)調(diào)整、耗材準備等等。只可惜無損探傷實在船上進行，由于公司對我們實習(xí)學(xué)生的安全保護不允許讓上船，因此無法實地參觀。不過以后有機會我會對無損檢驗課程做一些了解，如果將來有機會進入中遠這樣的公司打一些基礎(chǔ)。
六橫島是美麗的小島，有了中遠的六橫變得更加美麗，更加富有現(xiàn)代化的氣息。六橫的崛起不光靠中遠,還有我們勤勞善良的本島人，讓我們在建設(shè)國際知名、全國第一的船舶修造基地的征程上同舟共濟，同擔創(chuàng)業(yè)的艱辛，共繪六橫的藍圖，同譜歲月的華章。
質(zhì)量管理就是在對關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)的定量化分析基礎(chǔ)上，綜合運用多種知識和方法，對關(guān)鍵質(zhì)量指標持續(xù)系統(tǒng)改進，追求達到卓越標準，如6西格瑪標準，實現(xiàn)顯著提高企業(yè)質(zhì)量績效及經(jīng)營績效的目的。質(zhì)量管理是企業(yè)提高經(jīng)營績效的重要戰(zhàn)略。在質(zhì)量管理百年歷程中，先后經(jīng)歷了傳統(tǒng)質(zhì)量檢驗、統(tǒng)計質(zhì)量控制、全面質(zhì)量管理幾大階段，目前以6西格瑪管理為核心的精益質(zhì)量管理正成為質(zhì)量管理新的發(fā)展趨勢。在生產(chǎn)管理領(lǐng)域，精益生產(chǎn)、jit受到了企業(yè)的推崇，其追求生產(chǎn)環(huán)節(jié)交付數(shù)量的準確、交付時間的準確，追求浪費的最小化，結(jié)合質(zhì)量指標波動性概念，就是要追求相關(guān)指標在規(guī)定限度內(nèi)波動性最小。精益生產(chǎn)思想對降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資金、提高生產(chǎn)效率等具有重要作用，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序安排、節(jié)拍設(shè)置、生產(chǎn)計劃等均有重要意義，是精益質(zhì)量管理應(yīng)用的重要方面。在企業(yè)經(jīng)營中，能用于度量的指標非常廣泛，許多指標卻常被忽略。比如，一個追求“以快制勝”的企業(yè)，如果不能認真地度量過自己關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的反應(yīng)時間，如產(chǎn)品開發(fā)周期、新品試制周期、量產(chǎn)周期、供貨周期、信息反饋周期等，企業(yè)將不清楚自己流程的時間瓶頸，不能制定精度更高的競爭對策，企業(yè)對快的追求是無基礎(chǔ)的，不能對“快”真正有所作為。質(zhì)量管理強調(diào)度量的作用，在6西格瑪管理中常常提到：我們不重視我們不度量的東西，我們對不度量的東西不能有所作為。質(zhì)量管理就是要促進企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)應(yīng)該度量和改進的關(guān)鍵質(zhì)量指標，通過系統(tǒng)方法實現(xiàn)持續(xù)改進，質(zhì)量管理是提高企業(yè)競爭力和經(jīng)營業(yè)績的重要管理舉措，已被國際著名公司證明是企業(yè)成功的重要戰(zhàn)略。
無論在生產(chǎn)領(lǐng)域還是企業(yè)的經(jīng)營中，質(zhì)量管理都起著非常重要的作用。我應(yīng)該不斷充實這方面的知識，無論是在什么樣的公司工作，質(zhì)量管理的學(xué)習(xí)都是會派上用場的。最后我要感謝質(zhì)量管理部部長，以及辦公室的同事們。感謝他們在這半個月對我的諄諄教導(dǎo)和熱情的幫助。
工程項目審計報告篇十六
xx街道xx村地處xx城的北部，隸屬于xx區(qū)xx街道辦事處，分為xx新村和老村兩部分。xx新村位于xx區(qū)xx路北端，xx老村被xx公路分割為東西兩塊。xx村區(qū)域面積4.3平方公里，全村總?cè)丝?98戶，1215人，勞動力1068人。耕地面積1000余畝，沒有灌溉用機井，桃x水庫可灌溉耕地僅500余畝，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件較差。
近年來，xx村以創(chuàng)衛(wèi)工作為契機，積極進行巷道硬化和村容村貌治理，大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，形成以務(wù)工、運輸、商零及服務(wù)業(yè)為主要收入來源，20xx年村民人均純收入達到8896元。
二、項目的必要性。
近年來，xx村村域經(jīng)濟得到初步發(fā)展，村民收入得到提高，但由于xx村村民居住分散，xx新村和老村之間沒有道路，村民務(wù)工和從事運輸、商零及服務(wù)業(yè)很不方便，這一問題阻礙了村域經(jīng)濟的進一步發(fā)展。
隨著新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快和村民收入的不斷增加，xx村從事二三產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達到500多人以上，xx新村現(xiàn)居住142戶571人，xx老村居住156戶644人，但是由于路況不好、交通不便利，村民雨天不能出行，服務(wù)交流也不方便，農(nóng)產(chǎn)品不能及時運出，為此，修建連接xx新村和老村的道路非常必要。
三、項目的可行性。
隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，必須有一個方便快捷的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，徹底改變落后的交通狀況，提高村民的生產(chǎn)生活條件，同時也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要，是滿足人民群眾出行的'要求，是構(gòu)建和諧社會、帶動沿線經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
修通連接xx新村和老村的道路后，將對道路沿線廢棄土地資源的開發(fā)利用，推進本村經(jīng)濟發(fā)展和進行鄉(xiāng)村旅游的綜合開發(fā)，完善村域整體規(guī)劃體系發(fā)揮極其重要的作用。
全長920米，全線新建，混凝土路面，路面寬4米，防護工程152立方米。
項目投資概算。
工程項目審計報告篇十七
xx縣監(jiān)察局：
根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項目專項檢查工作的通知》（敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號）文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工程建設(shè)項目專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中：
20xx年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危；敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
（二）工程采購情況。
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。
縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
（三）工程完工情況。
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個（三元壩地質(zhì)排危）。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建；敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
（四）資金結(jié)算情況。
1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價1，640，068元，審計結(jié)算金額1，584，104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79，205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購價302，800元，未審計，按實驗收后實付金額247，380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
1、部分工程建設(shè)項目未經(jīng)過審計付款。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款。
3、未嚴格執(zhí)行《基本建設(shè)財務(wù)制度》來核算賬務(wù)。
1、嚴格執(zhí)行按照省政府〔20xx〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認可概算批準部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計的要求執(zhí)行。
2、強化制度建設(shè)。為切實管好用好各項財政性項目建設(shè)資金，加強資金的監(jiān)督和管理，切實做到?？顚Ｓ?，制定切實可行的工程建設(shè)項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。
工程項目審計報告篇十八
xx街道xx村地處xx城的北部，隸屬于xx區(qū)xx街道辦事處，分為xx新村和老村兩部分。xx新村位于xx區(qū)xx路北端，xx老村被xx公路分割為東西兩塊。xx村區(qū)域面積4.3平方公里，全村總?cè)丝?98戶，1215人，勞動力1068人。耕地面積1000余畝，沒有灌溉用機井，桃x水庫可灌溉耕地僅500余畝，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件較差。
近年來，xx村以創(chuàng)衛(wèi)工作為契機，積極進行巷道硬化和村容村貌治理，大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，形成以務(wù)工、運輸、商零及服務(wù)業(yè)為主要收入來源，20xx年村民人均純收入達到8896元。
二、項目的必要性。
近年來，xx村村域經(jīng)濟得到初步發(fā)展，村民收入得到提高，但由于xx村村民居住分散，xx新村和老村之間沒有道路，村民務(wù)工和從事運輸、商零及服務(wù)業(yè)很不方便，這一問題阻礙了村域經(jīng)濟的進一步發(fā)展。
隨著新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快和村民收入的不斷增加，xx村從事二三產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達到500多人以上，xx新村現(xiàn)居住142戶571人，xx老村居住156戶644人，但是由于路況不好、交通不便利，村民雨天不能出行，服務(wù)交流也不方便，農(nóng)產(chǎn)品不能及時運出，為此，修建連接xx新村和老村的道路非常必要。
三、項目的可行性。
隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，必須有一個方便快捷的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，徹底改變落后的交通狀況，提高村民的生產(chǎn)生活條件，同時也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要，是滿足人民群眾出行的要求，是構(gòu)建和諧社會、帶動沿線經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
修通連接xx新村和老村的道路后，將對道路沿線廢棄土地資源的`開發(fā)利用，推進本村經(jīng)濟發(fā)展和進行鄉(xiāng)村旅游的綜合開發(fā)，完善村域整體規(guī)劃體系發(fā)揮極其重要的作用。
全長920米，全線新建，混凝土路面，路面寬4米，防護工程152立方米。
項目投資概算。
(附：道路硬化工程預(yù)算表)。
五、資金籌措。
申請以工代賑資金30萬元，村委會自籌15.86萬元。
六、效益評價。
一是改變了我村交通不便的狀況，極大地改善了村民的生產(chǎn)生活條件，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新農(nóng)村建設(shè)步伐。二是促進了村域經(jīng)濟的進一步發(fā)展，使生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品購銷更加快捷，促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。三是拓寬了市場信息的傳播渠道，使廣大村民能夠及時地掌握各類經(jīng)濟信息，有針對性地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。四是交通條件的不斷改善，對我村的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)和二三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大起到積極的推進作用。
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