體系內審個人總結（熱門17篇）

通過總結，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的不足之處，及時調整和改進。一篇完美的總結應該能夠準確地表達自己的成長和收獲，同時給予讀者啟示和反思。以下是一些總結的案例，供大家參考和學習。

體系內審個人總結篇一

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處體同志認真學習、領會^v^三個代表^v^重要思想和^v^xx大^v^會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《^v^關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了^v^經(jīng)濟衛(wèi)士^v^和^v^參謀助手^v^的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀^v^員和^v^三育人^v^工作先進個人。

一.基礎建設。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持^v^完善自我，提高認識^v^的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為^v^思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效^v^的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業(yè)改革。

^v^科教興國^v^和^v^發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化^v^這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購。

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作。

認真貫徹落實^v^三個代表^v^重要思想，進一步搞好內審工作，按照^v^提出的^v^積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險^v^的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司萬元;機械廠萬元;印刷廠萬元;文體用品公司萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內審要樹立服務意識20xx年審計處工作總結20xx年審計處工作總結。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在^v^xx大^v^精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合xx大報告提出的^v^發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措^v^的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。

體系內審個人總結篇二

為了增強徐州市計量測試技術研究所（以下簡稱我所）實驗室的市場競爭力，提高實驗室的知名度，我所向中國實驗室認可委申請國家實驗室認可。按照iso/iec17025：20xx《檢測和校準實驗室能力認可準則》，我所建立了質量體系，編制了質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄表單和檢測記錄表單。并于20xx年10月15日開始實施。

自我所質量管理體系已正式運行以來，我所領導非常重視此次國家實驗室認可工作，召開多次會議，落實質量管理體系運行有關工作，并改進資源配備、加強人員培訓，以滿足檢定/校準/檢測工作的需求。廣大員工認真學習質量手冊，精心領會文件精神，掌握質量方針和目標，按照質量體系文件的要求來規(guī)范各項檢定/校準/檢測活動，不僅提高了我們的檢定/校準/檢測工作質量和管理質量，也提高了我所的管理水平。全體員工的質量意識不斷增強，對體系文件的執(zhí)行意識也不斷提高，逐步做到了做我所寫，記我所做。質量體系文件運行以來，本所未發(fā)生任何質量、安全事故，未出現(xiàn)一宗顧客投訴現(xiàn)象。

按照《20xx年度質量體系內審計劃》，我所于20xx年3月20～22日進行了第一次質量體系內部審核。從內審檢查所反映的'情況來看，我所所有員工都已行動起來，認真學習、領會體系文件精神，以質量手冊為指導、程序文件為依據(jù)來規(guī)范自己的各項質量活動。

此次內審對347個檢查點的內容進行了審核，共發(fā)現(xiàn)10項書面不符合項，均屬實施性不符合，目前均已經(jīng)關閉。但仍需要我們認真對待，很好地改進，以確保質量體系有效運行。

4月6日我所按照管理評審計劃進行了了體系運行以來的第一次管理評審；管理評審計劃下達后，各部門積極按照管理評審計劃的要求準備管理評審的輸入資料；輸入資料涵概管理評審所需要的全部內容。管理評審中質量部提出一項改善要求，已經(jīng)按照要求進行了改善。

從內審和管理評審的結果來看，本中心的質量體系基本上符合標準和中心實際運作的需要，質量方針、質量目標符合中心目前的運作，是適合的；反映我中心的質量體系具備充分性、適宜性和有效性。

盡管我們的體系是充分、適宜、有效的，但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標準運行時間還不長，為了持續(xù)的改進管理體系，我所仍然需要采取以下的措施：

1、加強宣貫力度，繼續(xù)向職工進行質量意識宣傳、教育和培訓，努力營造全員參與的氛圍，使職工自身素質和質量意識完全適應質量體系的需要。

2、重視分析調查不合格原因，制定糾正措施計劃，予以實施、跟蹤檢查，驗證效果，必要時修訂文件鞏固成果等。

3、充分發(fā)揮技術監(jiān)督的作用，不流于形式，真正發(fā)現(xiàn)檢測中存在的問題，制定糾正措施，不斷改進和提高。

4、不斷加強和改進資源配備，以滿足檢定/校準/檢測工作業(yè)務發(fā)展的需求。

5、制定措施，保證質量管理體系一貫充分有效的運行，加大考核力度。

體系內審個人總結篇三

在20xx年8月，xxxx項目部成立，我第一次作為項目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項目部領導的殷切期望，開始了xx項目部的質量管理工作。從開工文件的`辦理，項目質量體系文件的建立，特種設備和壓力管道告知，現(xiàn)場質量控制和驗收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認識和掌握了工程項目質量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實踐中鍛煉了自我，增強了自信，為今后能夠更好的做好項目質量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅實的基礎，積累了寶貴的經(jīng)驗.以下為xx項目質量工作簡要總結：

端正態(tài)度廣學博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢而為！

作為第一個項目擔任qaqc主管工程師，自知工作經(jīng)驗不足，亟待提高.我深知這是一個挑戰(zhàn)，更是一個機會。在領導的鼓勵下，強烈的緊迫感和學習欲望使我沉下心來認真學習公司體系文件和xx相關質量文件及各專業(yè)規(guī)范標準，并利用業(yè)余時間從網(wǎng)上了解工程相關質量管理知識。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗豐富的工程師學習和請教，堅持以誠待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側重點和大致程序及規(guī)律。在實際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動。做每一項工作之前，應精心準備，吃透搞清標準規(guī)范，且應多與相關部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術知識和對對方的尊重，又能減少重復工作，避免返工而造成損失。

xx項目自20xx年8月13日工程開工不到一個月就迎來了20xx年質量雙月活動，緊之后又是兩次公司質量體系內審和相關質量問題學習總結，qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質量雙月活動加上xx項目部的建設地點在上?；^(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標考察活動，能夠說整個工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設初期項目部領導已經(jīng)研究到了xx項目部各種迎檢工作較多，并且項目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗，這些都將會對xx項目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項目部制定了針對本項目特點，將計就計以各項迎檢工作為契機，鍛煉隊伍，提高管理水平的工作方針。嚴格執(zhí)行質量體系文件要求，凡事多慮一步，認真做好做細每一件工作，并將此作為項目質量工作的指導思想，使之融入項目部所有成員的日常工作，伴隨每一項工作的始終。

為了保證項目部各項質量目標能夠順利實現(xiàn)和做好各項迎檢工作，優(yōu)質高效完成工程建設任務。項目部質量組組織各專業(yè)工程技術及質檢人員，認真學習公司體系文件，嚴格執(zhí)行各項工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質量控制重點、難點，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項質量控制重點難點列為周月質量工作主題，加強針對性，集中力量專項整治，并循環(huán)進行，持續(xù)改善工程質量和項目體系建設。

樹立“質量成本”意識，倡導“質量創(chuàng)新”理念，注重工程實際與理論知識結合，靈活運用科學手段和工具，創(chuàng)造性開展工作，提高生產效率，壓縮項目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運用了excel2007版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫，并以靈活地演示成功說服業(yè)主，不再要求我們購買價值25萬元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫軟件，為項目節(jié)省了開支。在平時工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無用功和重復工作。

注重全面質量管理，除了加強項目部各級管理人員的質量意識，項目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質量意識。大力宣傳公司質量文化和質量月活動精神，制定嚴格的獎罰措施，并按周月組織質量檢查和考評，對質量管理和實物工程質量較好的單位和個人給予獎勵，反之，進行處罰或作調離相關工作崗位處理。賞罰分明，全面調動參建人員的進取性，增強他們的職責心，使他們真正樹立“我的質量，我的職責，我的承諾”和“產品如人品”的信念。讓質量文化深深扎根在每一位工人的心中，時刻提醒自我“質量就在我的手中”。

xx項目部此刻已經(jīng)進入竣工驗收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對cnf的質量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經(jīng)過，各項迎檢工作也都圓滿完成。xx項目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅信只要不斷總結，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。

體系內審個人總結篇四

10月30日，公司正式獲得中國船級社質量認證公司認證證書，這標志著公司的質量管理體系已得到第三方認證機構的認可。

公司從今年5月1日起在站務服務、快速客運、客車修理三大服務范圍貫徹iso9001：標準。通過導入iso9000標準，公司重新規(guī)范了崗位職責和服務流程，建立起一整套文件化的質量管理體系標準，體系運作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質量方針，突出貫標與專業(yè)管理、基礎管理、崗位標準化要求的三個結合，初步實現(xiàn)了服務質量管理的規(guī)范化、標準化。但也應該清醒地認識到：部分管理人員及員工思想認識上尚存在誤區(qū)；體系運作時間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習慣行為的影響，實際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進一步理清貫標思路，拓展貫標深度，自覺將追求證書效應轉向追求管理效應，不斷提高管理水平和服務質量。今后，應予以特別重視的幾個方面：

公司質量管理不能因為得到第三方認證而停滯不前，而是應該嚴格按照qms運作，發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進，實現(xiàn)從習慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉變，通過強化企業(yè)的專項基礎管理工作，促進員工質量意識的進一步提高。

貫標的特點之一是實行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認識到，公司雖然獲得了認證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產生“以文代管”的思想，質量管理工作必須嚴格按體系文件規(guī)范運作。

在體系運行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認真貫徹體系文件相關條款的基礎上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時在監(jiān)督檢查過程中，要切實做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴。

貫標工作是多個體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進一步加強學習、深刻理解iso9000標準，不斷提高熟知程度及自身素質，才能找出一些接口問題和活動之內的關聯(lián)問題，才能從表層信息中找出實質性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標深度。

另外，質量體系的有效運作需要有效、完善的激勵機制。公司要積極探索質量體系運行與經(jīng)濟責任制考核的有機結合點，制定相關考核制度，通過制度導向和獎罰手段來調動管理人員及員工實施質量管理體系的積極性。

體系內審個人總結篇五

再次，要繼續(xù)完善并大力開展內部控制審計工作，將內部控制審計確立為一種專門的審計類型。最后，內審部門要加強內部控制、風險管理的理論研究和宣傳工作，努力使風險和內控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內部控制自我評估等工作。

四是探索創(chuàng)新，切實推進人民銀行內審工作轉型。要善于總結自己的經(jīng)驗，善于學習別人的經(jīng)驗，善于消化吸收再創(chuàng)新。

最后，郭慶平希望人民銀行內審人員要進一步發(fā)揚誠實守信、堅持原則、嚴格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團結、講配合，成為一支作風過硬、業(yè)務過硬、政治過硬的隊伍。

1行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。

然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，2按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。

3核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。

一、指導思想：

認真貫徹落實十x大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干。

4部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實。

5事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

體系內審個人總結篇六

?????? 擔任項目管理流程體系維護的工作，已經(jīng)一段時間了，結合實際工作中的問題，對現(xiàn)階段工作做一下總結。

通過模板制作、修改、發(fā)布和執(zhí)行，慢慢體會到過程改進以及維護的意義，也有了自己的一些想法。建立項目管理流程的前期，需要我們按照流程嚴格執(zhí)行，對于我們來說，那個階段我們需要規(guī)范我們的工作范圍以及方式，所以效果很明顯，就像部長說的那樣“我們就像一張白紙，任何一種改變都是非常明顯的?！币荒甓嗟?時間已經(jīng)過去，許多的爭議以及不理解情緒已經(jīng)出現(xiàn)，我們是否應該考慮我們的流程是否合適現(xiàn)在行里的發(fā)展。（本文由（

通過月度計劃和績效考核推廣工作，我想大多的誤會不是不理解，而是不了解。不了解我們工作的方式、工作內容和溝通的方法等。人和人之間重要的在于“懂得”，怎樣讓領導“懂得”我們、怎樣讓行方經(jīng)理“懂得”我們、怎樣讓項目經(jīng)理“懂得”我們？付出我們真誠的心，用心的去幫助別人成功，通過正確的溝通方式，拉近人與人之間的距離，是我們要學習的、是我們要做到的。

最后，希望從今后的工作中快速的成長起來，絕不做一個可有可無的人。

體系內審個人總結篇七

一、內審的目的：驗證質量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，透過此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍：與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。

四、審核依據(jù)：iso9001：20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。

八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴重不貼合項16項，主要分布如下：

a、按部門分。

智能化。

6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經(jīng)辦。

b、按要素分（文件管理、管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析改善）。

文件管理管理職責資源管理產品實現(xiàn)3562328測量分析改善2由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。

a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現(xiàn)。

在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。

b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。

的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。

較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經(jīng)理應有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1—9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。

較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。

不貼合項9項，其中嚴重不貼合項3項，輕微不貼合5項，推薦項1項。不貼合主要體此刻文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，《外來文件》沒有列清單，沒有編號，行政部未作出《文件管制一覽表》，對所有文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報廢。人力資源對記錄沒有做應有的統(tǒng)計分析。人力資源策劃不貼合主要體此刻：沒有建立公司總的培訓計劃對各部門上交的培訓資料沒有簽核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。

g、品質部：共開出不貼合項5項：推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產生新的架構圖和管理職責。

九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。

透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001：20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。

公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發(fā)此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。

針對此次內審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。

審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。

體系內審個人總結篇八

為了進一步提高公司員工對質量管理體系的重視程度，促使分公司質量管理水平更上一個新臺階，在新版質量體系文件發(fā)布后，技術質量部組織公司員工對新版質量管理體系文件（質量手冊、管理制度）進行了系統(tǒng)的學習，此次培訓的主將是由各個文件的編寫人員擔任。參加此次培訓人員的人員有各部門/車間負責人、質量員、班組長、技術人員等。

技術質量部提前對此次體系文件的培訓進行策劃，同時與各部門文件編寫人員進行溝通，擔任此次培訓的主講，在培訓過程中，參加人員都按時、認真學習質量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質量體系文件的培訓。

在第一階段培訓完成后，各部門/車間制定本部門/車間的培訓計劃，嚴格按照培訓計劃進行培訓，使本部門/車間的員工通過此培訓，使質量深入人心，落實到生產實際當中。

通過培訓過程和考試兩個方面進行考核，以考試為主，培訓過程中通過考勤及現(xiàn)場的表現(xiàn)等方式進行考核，考試是以是否達到要求為原則。培訓完成后，將由技術質量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術質量部協(xié)同安排時間、按部門/車間進行閉卷考試，考試分數(shù)90分為合格，此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓及考核，加強質量方面的學習，使公司員工重視質量，進而去自發(fā)的去討論和學習，最終達到人人學習質量、全員參與質量。

體系內審個人總結篇九

通過本次內審員的培訓，進一步了解了內審的過程和內審的意義，掌握了審核方法和技能，學習了編制審核計劃、檢查表，判斷不合格項，編寫不合格報告，評價質量管理體系運行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評審、外審暴露的問題，進行了糾正和學習。重點學習了標準7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設計專業(yè)內審時容易疏忽的問題。

學習效果明顯，理清了內審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對執(zhí)行自己本部門的貫標設計工作是一種促進。

通過本次內審員的培訓，進一步了解了內審的過程和內審的意義，掌握了審核方法和技能，學習了編制審核計劃、檢查表，判斷不合格項，編寫不合格報告，評價質量管理體系運行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評審、外審暴露的問題，進行了糾正和學習。重點學習了標準7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設計專業(yè)內審時容易疏忽的問題。

學習效果明顯，理清了內審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對執(zhí)行自己本部門的貫標設計工作是一種促進。

2008年度管理評審資料臺帳。

江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院二00八年十一月。

體系內審個人總結篇十

當前，民營企業(yè)已成為我國社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分，這類企業(yè)比起國有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質都較低，這一現(xiàn)象已引起民營企業(yè)老板密切關注，這類企業(yè)如何進行iso9000質量體系認證工作，是關系企業(yè)能否發(fā)展的一個大問題，我們應當清醒地看到：

小型民營企業(yè)員工素質低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質量認證，有利于提高全體員工的素質，提高企業(yè)管理水平。

小型民營企業(yè)家族式管理職責不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進iso9000質量認證有利于規(guī)范企業(yè)內部行為，有利于各要素之間的協(xié)調與管理。

小型民營企業(yè)生產無圖樣，產品無標準，檢測缺手段，市場競爭能力差，推行iso9000質量認證有利于提高產品質量，盡早盡快進入國際市場。

小型民營企業(yè)生產現(xiàn)場臟、亂、差，沒有全面質量管理活動和統(tǒng)計技術應用的經(jīng)驗。推行iso9000質量認證有利于加強科學管理，提高經(jīng)濟效益，提高企業(yè)形象。

第二步，結合企業(yè)的實際，搞好質量體系的總體設計。充分考慮iso9000質量認證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調工作;要明確各部門的質量職能;要對引進的模式進行消化并裁減。

第三步，培訓工作要堅持始終，要領導培訓，作到有針對性地分層施教;要把邊培訓，邊施教，邊檢查，邊改進結合起來，對關鍵崗位要重點培訓;注意建立各級的培訓檔案。

第四步，對關鍵薄弱環(huán)節(jié)堅持質量改進。全面調查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計技術進行原因分析，查明主要原因;提出解決問題的措施;實施改進，并注意對措施的檢查驗證;形成工藝文件，保持;堅持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問題。

第五步，文件化質量體系的建立和有效運行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實際和產品的特點，按照iso9000族標準要求建立自己的質量保證體系;編制《質量手冊》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對各要素定期或不定期評審，使各文件不斷改進提高;堅定不移，持之以恒。

1.具有相應的證件，如經(jīng)營執(zhí)照，生產許可證，法人執(zhí)照等。

2.生產產品必須有標準，如國際標準，國家標準，行業(yè)標準，企業(yè)標準等。

3.生產產品應有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。

4.在用計量器具必須經(jīng)技術監(jiān)督部門進行周期鑒定。

體系內審個人總結篇十一

部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

本次內審。

中一共。

發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立××××品牌形象。

體系內審個人總結篇十二

是x大廈的一名普通保安員。20xx年，通過刻苦學習和不解的努力，在專業(yè)技能上有了很大的提高，并逐步成為保安隊伍的骨干。為了在工作中充分發(fā)揮骨干分子的先進帶頭作用，克服重重困難全力以赴協(xié)助部門做了大量的工作。

20xx年9月，正是x大廈對保安部門進行調整的關鍵時刻，就是在此時作為北京保安公司的普通一員進駐到x大廈的。初來乍到，人地生疏，如何在短時間內盡快熟悉警衛(wèi)目標是擺在及整個保安隊伍面前的一個重要問題。為此，積極主動地配合隊長排摸情況、了解大廈的布局，并在短時間內適應了大廈的工作環(huán)境和安保的工作要求。

在工作中嚴肅認真、一絲不茍。無論是刮風還是下雨，不管是白天還是夜晚，只要是在崗位上，那雙警惕的眼睛時時刻刻地巡視著警衛(wèi)目標的每―寸土地。

生活中態(tài)度和藹、樂于助人是優(yōu)秀品質。幫上夜班的同志打飯、替身體不好的同志上崗對于來說都是再平常不過的事。無論誰遇到困難或者遇到不高興的事兒，那張憨厚的臉馬上會出現(xiàn)在誰的面前。在x大廈以人緣好、威信高而贏得大廈安保部領導和全體安保人員的一致贊同。在大廈領導眼里，只要是上班領導就一百個放心，在弟兄們眼里，就像一個老大哥時時的關心著、呵護著他們。由于工作需要，幾個月來一直沒有回家，面對家鄉(xiāng)妻兒的企盼和老人的抱怨，笑著說出了最樸實也最感人的一句話：“關鍵時刻咱不能掉鏈子”。

“有意者而勞之，則必事成”。在北京保安公司20xx年度總結表彰大會上被評為“優(yōu)秀保安員”。他正是憑著堅定的信念和不懈的努力實踐著自己平凡的人生，而這平凡之中卻蘊藏著人生無窮的哲理。

體系內審個人總結篇十三

內部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。其目的在于為組織增加價值并提高它的運作效率。它采取系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來對風險管理、控制和治理程序進行評價，提高組織的效率，從而幫助組織實現(xiàn)其目標。

二、銀行內部審計現(xiàn)狀。

為了加強金融監(jiān)管，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會印發(fā)了《銀行業(yè)金融機構內部審計指引》。該指引的頒布對于規(guī)范和加強商業(yè)銀行內部審計監(jiān)督，有效識別、揭示和管理風險具有十分重要的意義。隨著金融體制的逐漸完善，銀行內部審計的獨立性和權威性也得到不斷加強，但是銀行內部審計在具體實踐過程中，仍存在以下不足：

(一)內審理念滯后，內部審計人員業(yè)務素質落后于銀行業(yè)務發(fā)展的需要。

傳統(tǒng)的內部審計重點關注遵循性等較基礎的審計目標，審計方法經(jīng)常采用“業(yè)務檢查”的模式，即采用查閱財務資料、信貸檔案和現(xiàn)場檢查等方式，通過比照現(xiàn)行規(guī)章制度來發(fā)現(xiàn)問題。簡單地用是否符合現(xiàn)行制度作為判斷標準，并要求被審計對象對照整改的模式，無法提供有建設意義的審計信息及實質性的咨詢服務信息。內審檢查只停留于表面的“查錯糾弊”，有寬度無深度，大部分精力用于“撿芝麻”，從而忽視“西瓜”的存在，內審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展步伐不一致。

目前部分金融機構對內審人員未建立正規(guī)的培訓規(guī)劃和培訓體系，更新銀行業(yè)務品種及電子化操作流程的同時，內審人員的培訓未同步跟進，出現(xiàn)滯后甚至培訓缺失，無嚴格和完善的考核機制，無健全的鼓勵機制。

(三)銀行內部審計技術和計量方法缺乏專業(yè)性，缺少實施先進風險計量方法的必要支撐。

隨著科學技術的飛速發(fā)展，銀行內部審計數(shù)據(jù)的電子化程度越來越高，受技術力量所限，計算機審計軟件的開發(fā)明顯滯后于審計工作的發(fā)展需要。目前多數(shù)金融機構仍采用詳細審計或依賴審計者個人經(jīng)驗判斷的抽樣審計方式，審計過程中缺少先進的風險計量方法。所有這一切都將使商業(yè)銀行內部審計難以滿足不同層次的工作需要。

三、提高內審職能的幾點建議。

(一)更新內審理念，加強內審理念的宣傳。

內部審計除了要關注傳統(tǒng)的內部控制之外，更要關注有效的風險管理機制和健全的公司治理結構。內部審計的工作重點是分析、確認、揭示和防范關鍵性的經(jīng)營風險。內部審計的目標應從傳統(tǒng)的“查錯糾弊”提升為“幫助組織增加價值”。

加強審計理念的宣傳有助于促進內部審計工作的開展。積極宣傳新的理念是基礎，并將內部審計歸納為“重監(jiān)督也重服務;重結果也重過程;重事后更重事中、事前;重財務也重業(yè)務和管理;重合規(guī)更重3e(經(jīng)濟性、效率性、效果性);重審查也重建議;重當前也重戰(zhàn)略性和長遠性;重靜態(tài)更重動態(tài);重內部控制也重風險管理;重獨立行為也重互動”，在實際的審計工作中逐漸推行績效審計和電子化審計的理念和方法等等，這些理念值得我們內部審計人員認真掌握，并將它進行有效運用。

(二)注重以人為本，不斷提升銀行內部審計人員的風險管理水平和綜合素質。

風險管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，內部審計人員不僅要懂得財務會計及相關法律法規(guī)，熟練運用內部審計標準、程序和技術，還必須具備相應的風險管理素質和技能。內部審計人員除了要具備扎實的專業(yè)技能外，更應豐富專業(yè)風險管理的知識和技能，精通風險管理技術、現(xiàn)代管理信息技術和先進的管理技術手段，通過嫻熟的專業(yè)勝任能力來協(xié)助組織預防和減少風險，改進管理和提高效率。

銀行應加大內部審計人員的培訓力度。設定有計劃的審計人員后續(xù)教育的機制，為審計人員創(chuàng)造一個良好的職業(yè)發(fā)展空間，不斷提升他們的審計能力和創(chuàng)新能力。

(三)為滿足金融體系國際化的需要，銀行應采用先進的風險計量方法。

內部審計對現(xiàn)代內部控制的焦點不僅在于識別和評估風險的充分性，而且在于強調風險分析和計量，新資本協(xié)議鼓勵銀行采用更為先進的風險計量方法，如允許銀行通過內部評級確定風險函數(shù)計量加權風險資產;運用基本指標法、標準法、高級計量法和風險模型計量操作風險等。內部審計可以借鑒新資本協(xié)議的方法，對風險進行計量和解析。在風險難以量化、定量評價所需的數(shù)據(jù)難以獲取時，應采取定性評價。定性評價在很多情況下需要主觀判斷不同結果的可能性，不同背景、不同經(jīng)驗、不同性格和不同職位的人對風險判斷都可能不同。

銀行應加強內部審計信息化網(wǎng)絡化進程，充分運用計算機審計手段，研發(fā)和引入合適的審計軟件，現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計高效結合，降低審計成本的同時，提高審計效率，并將審計關口有效前移。

目前，我國的金融業(yè)經(jīng)歷著體制的深化和金融業(yè)務的創(chuàng)新，銀行內部審計作為防范金融風險、促進我國金融業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也面臨著適應環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。只有加強銀行內部審計力量的建設，通過健全而相對獨立的銀行內部審計機制來加強銀行內部審計監(jiān)督，才能實現(xiàn)銀行的良性發(fā)展。

體系內審個人總結篇十四

時間一晃而過，彈指間，2011年已是歲末之時，這一年在部門領導及同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，工作上取得了一定的成果，但也存在諸多不足?；仡櫦磳⑦^去的一年，現(xiàn)將工作總結如下：

2011年1月至8月底，我在總工辦擔任綜合管理員一職，主要負責合同管理、辦公資產管理、各類文書處理、月度報表、費用報銷及事務料理、綜合協(xié)調等日常程序化的工作，不論是份內職責，還是領導交辦其他臨時性工作，都能保質保量按時完成，在開展工作前先制定個人計劃，按照任務的輕重緩急，分清主次、先后順序，勤思考，多溝通，及時匯報，側身踐行，使各項工作進行的有條不紊。

2011年9月，根據(jù)公司競崗競聘及部門需要，我調崗為檔案管理員，工作調動至檔案室，主要負責管理文書類、會計類及部分基建項目檔案的管理；11月16日，根據(jù)領導指示，將檔案管理工作重新分工后，目前，我主要負責公司一、二期焦化項目、甲醇項目、熱電聯(lián)查項目，粗苯加氫精制、焦油加工及烯烴項目的施工圖、設備隨機資料、竣工圖、竣工資料的收集整理歸檔，并對以上各項目部的基建檔案管理情況定期進行監(jiān)督檢查，提出改進意見，落實整改情況，同時參與設備到貨驗收，以及檔案室日常巡檢、安全記錄等維護工作。這期間主要完成的工作內容統(tǒng)計如下：

文等文件20份。

二、整理歸檔焦化二期項目施工圖94套、焦油加工施工圖48套、粗苯加氫15套、a區(qū)物流項目竣工資料12套、洗煤廠竣工資料79份、熱電聯(lián)產項目竣工資料201份；參與設備到貨驗收12次。

三、各所屬單位檔案管理情況檢查11次；配合借閱39人/次。在邊工作邊學習的過程中，同時也發(fā)現(xiàn)目前檔案管理存在的一些問題需要逐步落實解決。

檔案管理的對象是檔案,服務對象是檔案利用者,所要解決的基本矛盾即是檔案的分散、零亂、質雜、量大、孤本等狀況與公司利用檔案要求集中、系統(tǒng)、優(yōu)質、專指、廣泛之間的矛盾，如何使檔案信息的管理規(guī)范化、標準化就成了我們必須做好的一項基礎性工作。目前檔案室內存放量最大的為各項目的基建檔案，占用庫房里可用密集架75%左右，資料圖紙主要以pvc檔案盒裝存，部分采用紙質檔案盒封裝，按專業(yè)存放，雖然現(xiàn)在我們已經(jīng)總結出自己的一套便于查找的工作方法，但現(xiàn)有各項目的圖紙目錄模板不統(tǒng)一，已存進庫里的部分施工圖或竣工圖未編制臺賬目錄，如一期焦化、甲醇、熱電聯(lián)產等項目，不便于檢索和利用，降低了工作效率，為跟上二期項目的建設步伐，目前只能優(yōu)先收集整理二期項目施工圖。

各所屬單位基本設置了專職或兼職人員及檔案室負責保管檔案，但各單位設備隨機資料的保管比較分散，已投產項目的設備資料由各單位裝備動力科或資料室保管，二期在建項目的設備隨機資料大部分都是在主要負責現(xiàn)場安裝的專工手里，并且未經(jīng)資料員登記，沒有統(tǒng)一的檢索目錄。

另外還存在各類電子檔案的歸檔意識淡薄，收集不夠主動，分類不明確；檔案軟件的可操作性不夠，使用率底；個別項目部資料員對集團公司檔案管理制度的學習不夠透徹，無工作經(jīng)驗等不足。

針對上述問題，結合公司發(fā)展，以及部門領導的指導思想，特制訂本人2012年工作計劃如下：

一、加強自身業(yè)務知識學習，多搜集檔案管理相關內容，政策法規(guī)，提高自主學習的積極性，勤思考，多積累，在圖紙的系統(tǒng)劃分和歸類時，不明白的地方應多向本部門專業(yè)人員虛心請教，逐步提高專業(yè)水平。

二、端正態(tài)度，認真負責，嚴格按照集團《檔案管理制度》《保密制度》對公司檔案進行保管，及時整理歸檔各項目歸檔文件，建立自己的日清記錄本；積極配合各單位借閱，提高檔案的利用率。

三、加大對各所屬單位檔案管理的監(jiān)督檢查力度，積極與各單位資料員溝通，互相學習，取長補短，結合實際，推陳出新。

四、積極主動搜集各類電子檔案，歸類存檔并備份，完善公司電子檔案管理制度。

五、進一步加強集團公司5s行政辦公的執(zhí)行，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

體系內審個人總結篇十五

根據(jù)中支內審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結如下:。

(一)積極開展內部審計調查工作。

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意()見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。

今年我們通過審計調查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。

(三)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。

在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

(四)積極參加市中支內審項目檢查。

根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。

體系內審個人總結篇十六

回憶在這一年里忙忙碌碌，收獲頗豐，讓我既開心又難過。我在注塑車間做質檢3年多了，崗位確實壓力很大，但是對我來說，沒有壓力就是沒有動力。作為一名車間質檢員，為了讓自己成長更快，提高工作質量，我做了以下工作總結：

首先，檢查工作質量。

作為一名質檢員，不僅要掌握專業(yè)的檢驗知識，還需要細心發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。所以今年的現(xiàn)場質量工作讓我受益匪淺。檢查前，學會理解產品圖紙，并嘗試安裝產品。根據(jù)質量過程的要求，做好監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)并糾正檢驗過程中存在的問題。配合操作人員對產品質量進行全面檢查，及時提出并糾正問題。對特殊產品的加工工藝進行全程跟蹤檢查，確保每道工序合格。嚴格控制來料質量，對事后結果進行總結分析，以利于工作的持續(xù)改進。每天下班前，把檢查過程中的質量問題交上來。記錄檢查過程中容易出現(xiàn)的未來問題的優(yōu)點，不斷提高個人的專業(yè)檢查水平。認真反映現(xiàn)場存在的質量問題和公司需要解決的問題。

二、工作中的不足和存在的問題。

1.產品質量要求還有必要的差距，導致小批量退貨的現(xiàn)象。一方面是由于缺乏詳細的個人考核和足夠的專業(yè)知識，另一方面是工作量大、時間長時工作效率不高。

2.在發(fā)現(xiàn)質量問題時，他們不確定是否如此，所以他們在處理一些事情時并不果斷，需要領導的幫助。

3.目前由于質檢人員不足，工作時間長，工作量增加，一個人請假，沒有人替代。

三、明年的工作計劃和改進。

1.我會進一步發(fā)揮自己的優(yōu)勢，改善自己的不足，盡我所能做好自己的工作。要堅持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚艱苦奮斗、迎難而上、精益求精、嚴謹細致、學習進取、勇于拼搏的精神。理清工作思路，提高工作效率。

2.在檢驗前，我首先要了解被檢驗的產品，做好檢驗前的準備工作，并認真監(jiān)督檢驗。

最后，我們公司是人性化管理，注重培養(yǎng)員工的技能、團隊精神和進取上班的熱情。我相信我一定要在你們這個大家庭的發(fā)展xxx同成長，我們一定要成長！

體系內審個人總結篇十七

（中建李鵬）。

這次參加質量（50430）、環(huán)境、和職業(yè)健康安全管理體系內審員培訓，我感到非常榮幸，而且非常受用。是公司領導給予了我這次難能可貴的機會，在這次短短三天的培訓中，使我清楚的學習了質量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理“三體系”的標準知識以及內審的相關流程和作為一個內審員在審查過程中應該注意的事項，使用的方法等相關審核知識。同時，使我更加深刻的認識到內審對企業(yè)內部關系的梳理、企業(yè)管理水平的提高的重要性。

這次培訓的導師是中質協(xié)質量保證中心石家莊審核中心主任楊明升楊老師，楊老師給我留下的第一印象就是他的微笑，從開始上課他就面帶微笑，而且他的微笑陪伴著我們培訓整個過程。

首先，楊老師向我們做了自我介紹，三天培訓的流程計劃，隨后概念性的講述了什么事內審、內審的目的、內審與第二方審核第三方審核的關系等。他形象的將內審的兩重性比喻成一種藥，一種是只為證，逃避其它方審核的毒藥；一種是建立一個運行完善體系企業(yè)的良藥。然后，我們就開始了為期三天的短期培訓。

第一天，楊老師主要對學員手冊的第一部分《gb/t19001-質量管理標準理解》進行了講解。質量管理堅持以顧客為關注焦點的原則。企業(yè)依存于顧客，企業(yè)應理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望。體系強調了領導者的重要作用，企業(yè)的領導者應為員工創(chuàng)造一個能充分參與以實現(xiàn)企業(yè)目標的內部氛圍與環(huán)境。各級人員都是企業(yè)之本，唯有其充分參與，才能使他們?yōu)槠髽I(yè)的利益發(fā)揮其才干。同時要求將活動和相關資源作為過程進行管理。堅持“pdca”模式，根據(jù)顧客的要求和企業(yè)的方針，建立必要的目標和過程；依據(jù)所建立的目標進行實施；根據(jù)方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監(jiān)視和測量，并報告結果；針對不足之處采取措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。

第二天上午，楊老師對學員手冊的第三部分《gb/t28001-職業(yè)健康安全管理標準理解》進行了講解。職業(yè)健康安全管理體系強調了安全生產以人為本的原則。旨在使企業(yè)能夠控制職業(yè)健康安全風險，并改進職業(yè)健康安全績效。系統(tǒng)化管理是現(xiàn)代職業(yè)健康的安全管理的顯著特征。系統(tǒng)化的職業(yè)健康安全管理以系統(tǒng)安全的`思想為基礎，從企業(yè)的整體出發(fā)，把管理重點放在事故預防的整體效應上，實行全員、全過程、全方位的安全管理，使企業(yè)達到最佳安全狀態(tài)。職業(yè)健康安全管理體系的健全和完善是企業(yè)進步和發(fā)展的迫切要求。通過改善作業(yè)條件，增強員工的身心健康，發(fā)現(xiàn)危險隱患和職業(yè)危害并采取有效的預防措施，采取有效的方法解決人員、機器、環(huán)境的匹配問題，改革工藝、革新設施設備和改進勞動環(huán)境，不但能夠減輕工人的負荷與疲勞，提高企業(yè)的安全健康水平，還可以大幅度減少成本投入和提高生產效率，進而對企業(yè)的經(jīng)濟效益和經(jīng)營發(fā)展產生積極效應。

第二天下午，楊老師對學員手冊的第二部分《gb/t24001-環(huán)境管理標準理解》進行了講解。環(huán)境管理體系是工業(yè)發(fā)達國家環(huán)境管理經(jīng)驗的結晶，完善的環(huán)境管理體系有助于企業(yè)提高自身的管理水平、縮短與其他企業(yè)管理上的差距。通過推行環(huán)境管理體系標準，可以有效的提高職工的環(huán)境意識；可以幫助組織提高自身的環(huán)境管理能力，向外界證實自身遵循的環(huán)境方針和環(huán)境行為的承諾，樹立良好的形象；可以幫助企業(yè)進行產品銷售和市場開拓，有利于滿足市場、用戶和各相關方的要求；可以幫助企業(yè)增進與周圍居民、社區(qū)和相關方的了解；有利于推動企業(yè)的技術改造，改進工藝技術和開發(fā)新產品。企業(yè)推行環(huán)境管理體系必然要求相應的投入，但是從長遠看，這種投入所產生的環(huán)境效益能夠推動企業(yè)經(jīng)濟效益的增長，同時也有利于增強員工的敬業(yè)精神，有利于保證員工的身心健康，提高員工的勞動積極性。

第三天上午，楊老師著重講解了學員手冊中《管理體系內部審核知識》。前兩天是對管理標準的學習，第三天是學習怎樣才能成為一名合格的內審員，是將前兩天學習的管理標準運用到實際公司內審中去。

第三天下午，就是對這三天培訓的成果進行了考核。

通過這次學習使我認識到內審在管理體系運行中的重要性，其主要目的是對內部關系進行梳理，持續(xù)改進，提高企業(yè)的管理水平。所以我們要重視內審，正像楊老師所說，如果一個企業(yè)只是為了一張證書，為了逃避其他方的審核，這將成為危害企業(yè)的毒藥，對提升公司質量管理和長遠的發(fā)展是相當不利的。我們不應該為認證而做內審，而是要將內審做到實處，真正做到整個企業(yè)的經(jīng)營管理的持續(xù)改善，不斷提升。

這次培訓讓我重溫了當年讀書時的情景，面對社會和企業(yè)的快速發(fā)展，作為企業(yè)的員工，要想充分體現(xiàn)自身價值，唯有不斷學習，做一個“學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，不斷提升自身的綜合素質，在工作中充分發(fā)揮個人才智，為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。最后，真誠的感謝公司領導給我這次培訓機會，我將不負公司的厚望，以后努力學習，努力工作！

（供稿單位：河北中建）。

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