在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫(xiě)？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。
企業(yè)聯(lián)絡(luò)函范文篇一
因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調(diào)整：(1) 送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號(hào)碼，商品代碼，型號(hào)，名稱(chēng)，單位，數(shù)量，附帶我司采購(gòu)訂單!
注:由于我方采購(gòu)價(jià)格保密，請(qǐng)貴司送貨單，對(duì)應(yīng)我司采購(gòu)訂單的名稱(chēng)、型號(hào)、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價(jià)格
(2)包裝要求：供方提供由我方確認(rèn)的產(chǎn)品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉(cāng)庫(kù)后，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)收，對(duì)不合格的商品必須無(wú)條件的退回并承擔(dān)損失。
(4)供方需在24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳，否則視默認(rèn) 誠(chéng)望支持為謝!
致禮!祝商祺!
東莞市睿恒實(shí)業(yè)有限公司
采購(gòu)部:黃錦光
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企業(yè)聯(lián)絡(luò)函范文篇二
尊敬的供應(yīng)廠商：
公司 ___________先生/女士：
您好!非常感謝貴公司一直以來(lái)對(duì)我司的支持與協(xié)作!我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應(yīng)廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請(qǐng)諒解并指正。在此深表歉意及謝意!為適應(yīng)市場(chǎng)及公司未來(lái)發(fā)展需求，我司將從20__年8月份起，對(duì)供應(yīng)商的管理逐步規(guī)范引導(dǎo)，具體有以下幾個(gè)方面變化：
1、從即日起，供應(yīng)給我司的物料除了須符合rohs指令外，還應(yīng)符合pfos指令的要求(詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附件資料)。
2、供應(yīng)商來(lái)料，同之前一樣，需提供pfos(或rohs)報(bào)告和msds等報(bào)告。所提供的pfos/rohs報(bào)告必須真實(shí)有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，msds報(bào)告中英文均可。
3、每批次來(lái)料取消原有的《供應(yīng)廠商rohs符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《pfos不使用保證書(shū)》為雙方協(xié)作之依據(jù);每個(gè)批次來(lái)料需提供《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》(未提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告的拒收);每批采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)人員按po數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應(yīng)商來(lái)料的物料標(biāo)識(shí)卡上之前粘貼的 “rohs”需更改為“符合pfos指令”每個(gè)包裝箱或袋上都有標(biāo)識(shí)，外箱也應(yīng)有標(biāo)識(shí)。外包裝標(biāo)識(shí)及批號(hào)按《物料標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應(yīng)商來(lái)料，須嚴(yán)格規(guī)范包裝(外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一，以便清點(diǎn)數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝,必要時(shí)須做相關(guān)的防護(hù))。
6、所有的供應(yīng)商需與我司簽定pfos指令禁用物質(zhì)不使用保證書(shū)。
7、供應(yīng)商來(lái)料，月統(tǒng)計(jì)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的，會(huì)被邀請(qǐng)到我司進(jìn)行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項(xiàng)，如有疑問(wèn)，歡迎洽詢(xún)!在此，衷心希望我們有一個(gè)更好的合作發(fā)展前景!
____制品有限公司
采 購(gòu) 供 應(yīng) 中 心
二零__年七月二十七日
企業(yè)聯(lián)絡(luò)函范文篇三
致各供應(yīng)商：
首先感謝你們一直以來(lái)對(duì)敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財(cái)務(wù)管理，現(xiàn)對(duì)前來(lái)我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：
1， 現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專(zhuān)員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對(duì)帳單，加蓋貴司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書(shū)”。
2， 以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個(gè)收款帳戶(hù)，加蓋貴司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用單”后。將原件快遞給我司財(cái)務(wù)部。如帳戶(hù)有變更，請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式通知我司財(cái)務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請(qǐng)?jiān)谌齻€(gè)工作日內(nèi)將收據(jù)補(bǔ)給我司財(cái)務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來(lái)收款后，不上交貴司財(cái)務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
特此申明。
順祝__
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20__年_月_日
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