總結(jié)要注重提煉核心要點(diǎn)，突出重點(diǎn)，避免冗長和啰嗦?？偨Y(jié)可以從自身成長、團(tuán)隊(duì)合作、工作經(jīng)驗(yàn)等方面展開，突出重點(diǎn)和亮點(diǎn)。以下是一些經(jīng)典的總結(jié)案例，希望能夠給大家?guī)硪恍╈`感和啟示。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇一
參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。
一年中，在自己的的工作崗位上盡職盡責(zé)，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理。
辦法。
和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)。
報(bào)告。
為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。
配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇二
20__年，__縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20__年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《__縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇三
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識＂的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)x資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇四
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
(二)見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
(三)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(四)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
1、審有無合同，沒有推銷合同肯定不予付款。
說說抓對，每月打算本錢法核算下的料單要抓對，推銷部的那聯(lián)與大庫考核回來的那聯(lián)要抓隊(duì)(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼肯定是不合的抓對)，若是推銷部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗(yàn)收，或資料沒到，就掛在途。若是推銷部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而資料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時普通入。抓隊(duì)能夠按號碼分，如票據(jù)號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的票據(jù)放到一路，異樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，如許抓對是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是營業(yè)量較大的情況下，若是營業(yè)量小的話如何抓都有理。
好忘性不如爛筆頭，任務(wù)多的時分把每件事在紙上記個摘要，做完一筆劃掉，相對是個好習(xí)氣，費(fèi)不了幾多事，還一點(diǎn)不會丟三落四的。
來發(fā)票時，借：資料推銷等科目。
若是購貨方認(rèn)證后，請求退票，需購貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實(shí)單(退貨證實(shí))，我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。
天天進(jìn)步一小步，你的人生就會進(jìn)步一大步。加油啊，伴侶們!
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇五
20__年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng)，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)_項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查_項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)_項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)_項(xiàng)，審計(jì)金額_億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收報(bào)審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計(jì)過程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題，最后對外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
對簡單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至20__年_月_日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)_項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目_項(xiàng)。審核資金總額_萬元，審減_萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20__年_月至__年_月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20__年_月至20__年_月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)資金總額_萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計(jì)意見及建議_條。
4、完成了_項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;。
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
9、完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇六
2020年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
一、狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)。
2020年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，2020年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目__個，查出損失浪費(fèi)__萬元，增加效益__萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
二、充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。
公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
三、努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
四、注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
五、加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用。
2020年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇七
(一)財(cái)務(wù)：建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，正確設(shè)置會計(jì)科目，核算方法正確，輸入原始憑證準(zhǔn)確、及時，債權(quán)、債務(wù)往來款項(xiàng)能及時清理結(jié)算，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護(hù)各項(xiàng)成本的開支標(biāo)準(zhǔn)。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機(jī)制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。及時打印了20_年會計(jì)帳簿并及時裝訂。今年對20_年的33本會計(jì)憑證，4本帳簿、財(cái)務(wù)決算報(bào)表按規(guī)定要求進(jìn)行了整理歸檔。加強(qiáng)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。今年我段兩名財(cái)務(wù)人員參加了縣財(cái)政局舉辦的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。并順利通過了會計(jì)證的年審工作。
(二)審計(jì)：積極配合上級審計(jì)部門完成了20_年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費(fèi)執(zhí)行情況表、專項(xiàng)清理小金庫工作。
(三)固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項(xiàng)管理，機(jī)構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責(zé)任落實(shí)到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元，1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。
(四)公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計(jì)劃，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項(xiàng)管理，機(jī)構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚。
二、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)。
1、加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級費(fèi)用計(jì)劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計(jì)劃又必須實(shí)施的項(xiàng)目，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報(bào)同意后實(shí)施。無計(jì)劃外項(xiàng)目和擅自超計(jì)劃外項(xiàng)目發(fā)生。
2、加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)定額管理和核算工作，認(rèn)真執(zhí)行上級下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃，使計(jì)量支付工資更加合理真實(shí)。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇八
在今年的`審計(jì)工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
1.積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，xxxx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
2.積極開展審計(jì)工作并及時發(fā)現(xiàn)問題
領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了xxxx支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
3.積極參加xxxx內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)xxxx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對xxxx支行的行政執(zhí)法檢查、對xxxx支行行長履職審計(jì)、對xxxx中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇九
時應(yīng)該從那些方面開展呢？以下是小編收集的年度工作總結(jié)，僅供大家閱讀參考!
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。
我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托。
合同。
;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。
一年中，在自己的的工作崗位上盡職盡責(zé)，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。
配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
責(zé)任書。
注重職業(yè)道德教育不斷強(qiáng)化廉政意識堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試并取得了優(yōu)異成績?yōu)閷?shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
今年年初，我作為xx市審計(jì)局的一名審計(jì)人員，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計(jì)工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗(yàn)個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會。說句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個人能力問題，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象；另一方面也十分渴望借此機(jī)會加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識的運(yùn)用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財(cái)富。
這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì)，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn)，鎖定報(bào)費(fèi)人群、時間、醫(yī)院等信息，審計(jì)人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi)、”等問題。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國社保審計(jì)雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計(jì)”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計(jì)生涯中受用一生。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從四個方面匯報(bào)工作：
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十一
20xx年注定是一個不平凡的一年，金融風(fēng)暴的席卷，反傾銷的壓力，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗(yàn)著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理；為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計(jì)部本著節(jié)約開支，降低成本，規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作，在多個方面都取得了突破性的成績，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元，總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬元。其中：
1、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作（包括各子公司），通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元。
2、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng)，審減金額達(dá)8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計(jì)，初步審減金額5682.5萬元，還有進(jìn)一步審減的余地。
3、全年各種監(jiān)標(biāo)工作（包括工程招標(biāo)、設(shè)備采購招標(biāo)、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo)）31次，通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬元。
隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營風(fēng)險，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時決定，通過各種專項(xiàng)審計(jì)工作，我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員，深入各個子公司和分廠進(jìn)行審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)問題，上報(bào)問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展。20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù)，可以說字字千金。大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)然在審計(jì)工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí)、有效、合規(guī)、可信。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍，全面細(xì)致，一絲不茍的進(jìn)行核實(shí)、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法，其范圍從訂單查起，逐步擴(kuò)展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)堆積如山，審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn)，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計(jì)，唯恐遺漏和缺失。全面細(xì)致的工作對審計(jì)人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作，積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力，同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn)，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力，審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。
是審計(jì)部的重中之重，面對集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)，工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展，其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對，實(shí)施一系列干預(yù)措施，控制工程造價。20xx年新疆巴州項(xiàng)目，專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員，進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元。約占投資項(xiàng)目總額的5%，數(shù)據(jù)驚人。
審計(jì)部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項(xiàng)要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán)，從總公司到各個子公司，循環(huán)地進(jìn)行三輪測試，完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。
企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因，合同的評審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。在20xx年，合同評審達(dá)195余份，減少各種成本446。7萬元。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計(jì)達(dá)172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等，合同的嚴(yán)格評審為合同的付款提供了有力的保證。
總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高原則爭取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十二
xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)。
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬元。
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作。
1、審計(jì)室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計(jì)室制作了xxxxxx審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十三
20xx年轉(zhuǎn)眼已逝，這一年在樓面全體員工的共同努力下，我們在順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)的同時有力加強(qiáng)了茶水的銷售、不斷擴(kuò)大公司社會影響。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過去一年的工作、成績、經(jīng)驗(yàn)及不足，以利于揚(yáng)長避短、奮發(fā)進(jìn)取，在新一年里努力再創(chuàng)佳績。
20xx年樓面收入共計(jì)348.9萬元，其中茶水實(shí)現(xiàn)收入119.5萬元，月均收入10萬元。餐廳收入142.6萬元，月均收入12萬元，房費(fèi)收入86.8萬元，月均收入7.2萬元。樓面收入占總收入的14.3%。基本完成年初制定的計(jì)劃！
（一）對樓面進(jìn)行兩班倒，理清管理思路，實(shí)施pk制度。在經(jīng)營方法和理念上對部門上下做相應(yīng)調(diào)整，成為部門經(jīng)營業(yè)績較好的關(guān)鍵點(diǎn)。
（二）引進(jìn)本地從業(yè)人員，確保員工穩(wěn)定性。通過本地從業(yè)人員的大力宣傳及多年工作經(jīng)驗(yàn)，使部門工作得到有力提升。
（三）內(nèi)部人員整合，實(shí)現(xiàn)人盡其能。通過優(yōu)勝劣汰的制度。有效提升基層員工工作積極性；工程部專人跟進(jìn)，確保工程問題得到及時解決；每月進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，提升員工服務(wù)質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)流程。
（一）餐廳提高菜品質(zhì)量。首先，對廚房廚師人員進(jìn)行了更換，并在自助餐菜品質(zhì)量上狠下功夫，菜品質(zhì)量較去年有所提升；其次，對晚班主食質(zhì)量跟進(jìn)，滿足賓客需求，實(shí)現(xiàn)人性化服務(wù)。
（二）提升服務(wù)。培養(yǎng)員工服務(wù)意識，做到“出有問聲，走有送聲”合理采納賓客意見，針對性解決問題，使公司服務(wù)成為對外競爭的著力點(diǎn)。
（三）提高員工待遇，增加員工福利。每月組織部門員工聚會，兩班pk優(yōu)勝隊(duì)獎勵自助餐券，節(jié)日聚餐、發(fā)放小物品等方式提高員工福利，關(guān)心員工生活，增加部門凝聚力。
（四）開展培訓(xùn)。培訓(xùn)是公司永恒的主題，本年度部門組織開展服務(wù)意識培訓(xùn)、消防培訓(xùn)、服務(wù)技能培訓(xùn)等，采取上大課、分部門、現(xiàn)場教學(xué)等方式不斷強(qiáng)化各崗位員工工作技能。
（一）經(jīng)營方面。
客源市場不科學(xué)，大型接待所占比例較低；服務(wù)管理不達(dá)標(biāo)，服務(wù)意識不濃厚；各項(xiàng)優(yōu)惠活動未收到預(yù)期效果。
（二）管理方面。
團(tuán)隊(duì)缺乏凝聚力及執(zhí)行力；管理人員能力有待提高，管理方法欠佳；上傳下達(dá)工作不到位。
（三）員工隊(duì)伍建設(shè)。
人員流動性較大；服務(wù)技能欠缺；員工隊(duì)伍文化建設(shè)缺失。
（一）狠抓管理。中層人員執(zhí)行力決定部門運(yùn)轉(zhuǎn)能力。xx年部門將繼續(xù)優(yōu)勝劣汰的管理思路，從思想上斷絕工作惰性，強(qiáng)化執(zhí)行力度。
（二）經(jīng)營創(chuàng)收。xx年將繼續(xù)在餐廳出品質(zhì)量及吧臺賣品營銷工作上推陳出新，做到出品的人無我有、人有我優(yōu)；營銷結(jié)合前廳銷售制定相應(yīng)方法，爭取營業(yè)額實(shí)現(xiàn)新突破。
（三）提高服務(wù)。以最佳服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程為依據(jù)，對員工服務(wù)和流程進(jìn)一步統(tǒng)一，同時加大力度吸納來自員工及賓客的可貴意見及建議，在人性化服務(wù)上狠下功夫。
（四）深化培訓(xùn)。由本人牽頭，相關(guān)專業(yè)技能對各部門員工進(jìn)行服務(wù)意識、服務(wù)技能培訓(xùn)；通過集中學(xué)習(xí)的方式宣講部門相關(guān)制度及理念，明確崗位職責(zé)。
（五）開源節(jié)流。挖掘收入新增方式，合理利用部門資源，強(qiáng)化員工節(jié)約意識。
（六）提高待遇。跟進(jìn)加薪方案，與員工簽訂相對固定勞動合同；在部門業(yè)績增長的同時在員工伙食、節(jié)日福利發(fā)放、舉辦各類文藝活動等方面加強(qiáng)。
成績是對過去的肯定，新的挑戰(zhàn)已然來臨，我們滿懷收獲的喜悅，迎來了充滿希望、催人奮進(jìn)的20xx年。風(fēng)正濟(jì)時，正當(dāng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航；任重道遠(yuǎn)，仍需激流勇進(jìn)。讓我們統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，再接再厲，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加扎實(shí)的作風(fēng)，在新的一年里披荊斬棘、勇立新功、再創(chuàng)輝煌！
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十四
審計(jì)部成立近一年來，通過學(xué)習(xí)和了解已經(jīng)熟練掌握了審計(jì)部的崗位職責(zé)，在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計(jì)部的職能作用。
1、在物質(zhì)采購方面，做到了事前審計(jì)，貨比三家，在能滿足客戶要求的前提下，選擇性價比高的供應(yīng)商合作；物料的采購按需購買，與物料申購單相符，避免多余庫存的產(chǎn)生，占用資金。達(dá)到降低成本的目的。
2、在對外報(bào)價方面也是事前審計(jì)，避免了漏報(bào)、錯報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。在保證公司利益的情況下，給客戶提供一個合理的價格。
3、費(fèi)用報(bào)銷方面，對費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、時間的合規(guī)性、票據(jù)的真實(shí)性嚴(yán)格把關(guān)，杜絕虛報(bào)、多報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。
4、通過對工程部已完工項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷情況的統(tǒng)計(jì)，核算出幾種規(guī)格管材現(xiàn)場安裝所需費(fèi)用，計(jì)算出現(xiàn)場焊接不同口徑管材的大致費(fèi)用，為以后安裝工程項(xiàng)目的報(bào)價提供依據(jù)和參考。
在物料采購的價格波動方面，了解的不是很及時，沒有全面的做市場調(diào)查，通過網(wǎng)上和電話掌握的價格不是很準(zhǔn)確。由于技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足對一些單據(jù)的審核沒有依據(jù)，用料計(jì)劃單無法核實(shí)真實(shí)性。以后在專業(yè)知識方面要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
新的一年要積極主動的展開審計(jì)工作，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理和物料采購的審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能，重點(diǎn)是把審計(jì)工作中的事后審計(jì)和事前、事中并重，努力使審計(jì)職能得到最大程度的發(fā)揮。
1、費(fèi)用報(bào)銷單要按費(fèi)用報(bào)銷管理制度執(zhí)行，差旅費(fèi)在出差歸來7日內(nèi)處理完畢，杜絕拖拉現(xiàn)象。接待申請單要不要填寫，現(xiàn)在有的寫有的不寫不統(tǒng)一。
2、車間領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目名稱，每個項(xiàng)目統(tǒng)一一個名稱，為成本核算節(jié)約時間。
3、物料申購單盡可能的統(tǒng)一提前填寫（特殊情況除外），不要一天寫一項(xiàng)報(bào)上來，方便統(tǒng)一采購，避免天天往香江跑，有時一天兩次，浪費(fèi)人力財(cái)力。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十五
xx年，在縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我局干部職工認(rèn)真履行職責(zé)，在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。截止10月底，共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目126個，查出違規(guī)金額萬元，損失浪費(fèi)27萬元,管理不規(guī)范金額萬元，核減政府投資工程造價萬元；提出審計(jì)整改建議并采納180條；撰寫審計(jì)信息39篇、簡報(bào)28期、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期，縣級以上報(bào)刊雜志采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條（篇）。工作得到了縣委縣政府的肯定，受到了上級審計(jì)部門的表揚(yáng)。
1、加強(qiáng)對特殊黨費(fèi)援建資金項(xiàng)目的管理、使用情況進(jìn)行審計(jì)，并納入今年計(jì)劃項(xiàng)目。一是對xx“七一”中學(xué)、村級組織建設(shè)等重大援建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出審計(jì)建議意見；二是重點(diǎn)對農(nóng)房重建補(bǔ)助資金發(fā)放情況進(jìn)行了審計(jì)。對已發(fā)現(xiàn)的全縣存折賬號重復(fù)的有799戶、身份證號碼重復(fù)的有323戶、重建編碼重復(fù)的有50戶、身份證號碼與賬號同時重復(fù)的有67戶等問題及時提出了審計(jì)建議，督促重建辦和相關(guān)部門進(jìn)行了核實(shí)、清理和更改。
2、繼續(xù)對港澳援建項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)。全年累計(jì)完成6個港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)項(xiàng)目，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出審計(jì)建議，確保并出具了階段性公證審計(jì)報(bào)告6個。目前，正在審計(jì)的港澳援助項(xiàng)目共10個，在跟蹤審計(jì)中，審計(jì)組就港澳援助項(xiàng)目中存在的工程進(jìn)度緩慢、資金沉淀量大、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、投資概算等環(huán)節(jié)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定等問題，及時向縣協(xié)調(diào)辦及相關(guān)單位提出了意見和建議，促進(jìn)了及時糾正和整改。
3、加強(qiáng)對災(zāi)后重建1000萬元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)，確保不出大問題。對xx中學(xué)、城北中學(xué)、縣醫(yī)院門診大樓、縣看守所、西環(huán)線二期工程、血防站等災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，多次參加相關(guān)會議，并到項(xiàng)目現(xiàn)場查看提出管理建議87條。二是完對縣御河中學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)中專校、雄劍物流中心等災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行了全程跟蹤審計(jì)調(diào)查，提出審計(jì)建議5條，采納5條。
4、進(jìn)一步做好審計(jì)署、審計(jì)廳、xx市審計(jì)局對我縣災(zāi)后重建資金項(xiàng)目審計(jì)（審計(jì)調(diào)查）的協(xié)調(diào)配合工作，為確保我縣災(zāi)后重建項(xiàng)目及資金的規(guī)范管理和使用起到了積極重要的作用，今年來，我局先后協(xié)調(diào)配合審計(jì)署3次、審計(jì)廳5次、xx市審計(jì)局6次，累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)108人次。
一是組織實(shí)施并完成對縣廣播電視局、縣群工局部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，查處各種違規(guī)資金422萬元；二是完成了對縣地稅局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作；三是重點(diǎn)對xx縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和地稅征管情況進(jìn)行了審計(jì)；預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)中共計(jì)提出審計(jì)建議13條；被采納建議8條，撰寫審計(jì)信息6篇，充分了發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性功能。
為有效開展好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，一是我局提請召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會議，及時研究確定了今年的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象，修改完善了《xx縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議各成員的職責(zé)和分工，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議作用的發(fā)揮；二是進(jìn)一步修改完善了《xx縣行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》、《xx縣地方黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》，進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三級復(fù)核、審理審定的程序和方法，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)不斷深化。
目前，縣委組織部今年委托我局組織實(shí)施的23位科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目已進(jìn)行入掃尾階段，預(yù)計(jì)10月底將全面完成。
今年來，為切實(shí)維護(hù)群眾利益，促進(jìn)提高專項(xiàng)資金使用效益，積極推進(jìn)了專項(xiàng)資金績效審計(jì)。一是完成了對xx縣血吸蟲病農(nóng)業(yè)綜合治理項(xiàng)目資金的審計(jì)，查出管理不規(guī)范金額42萬元。揭示了資金和項(xiàng)目管理中的違紀(jì)違規(guī)問題，從加強(qiáng)管理、提高效益、規(guī)避隱患等方面提出了建設(shè)性的審計(jì)建議書1篇。二是我局積極協(xié)助財(cái)政部專員辦順利完成了對我縣鎖定二級收費(fèi)公路收費(fèi)還貸工作的復(fù)查，為我縣鎖定該項(xiàng)億元債務(wù)爭取資金奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
今年以來，我局在人員少、審計(jì)任務(wù)重的情況下，繼續(xù)采用由我局直接實(shí)施審計(jì)、組織聘請有關(guān)專業(yè)人員實(shí)施審計(jì)和委托社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)相結(jié)合的方式，共組織完成對政府投資的建設(shè)工程竣工決（結(jié)）算審計(jì)項(xiàng)目80個，審計(jì)總資金達(dá)萬元，審計(jì)核減工程造價萬元，為政府節(jié)約了建設(shè)資金，提高了資金的使用效益。
今年，我局一是積極開展干部職工各種學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動13次，其中局內(nèi)組織學(xué)習(xí)195人次，外地考察學(xué)習(xí)45人次，外派干部參加省市縣學(xué)習(xí)培訓(xùn)20人次，二是局領(lǐng)導(dǎo)與干部職工面對面思想交流20人次，審前廉政談話21人次，確保了廉潔從審。三是組織干部職工收看思想教育類電影共計(jì)80人次，四是加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)和分析，提出審計(jì)整改建議并采納180條；撰寫審計(jì)信息39篇、簡報(bào)28期、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期，縣級以上報(bào)刊雜志等采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條（篇）。五是健立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度8項(xiàng)，成立或調(diào)整各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及成員10個。通過強(qiáng)化措施和狠抓落實(shí)，進(jìn)一步提升了我局干部職工的綜合素質(zhì)，有效地促進(jìn)了審計(jì)機(jī)關(guān)管理，確保了全年各項(xiàng)工作的有序開展。
1、努力做好與各單位和部門的協(xié)助配合工作，促進(jìn)我縣各項(xiàng)工作的有序開展。一是積極參與配合縣財(cái)政、教育部門對我縣的國有資產(chǎn)清理工作，為國有資產(chǎn)清理做出了積極的努力。二是協(xié)助重建辦、縣發(fā)改局、縣財(cái)政局等部門和單位共同制定我縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等管理辦法或?qū)嵤┮庖姡行У卮龠M(jìn)了我縣災(zāi)后重建的規(guī)范管理。三是多次參加縣統(tǒng)一組織的有關(guān)招投標(biāo)、拍賣、工程量和材料價調(diào)整等會議。
2、繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣精神，積極與省審計(jì)廳做好對接，認(rèn)真做好上級審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檢查我縣擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建資金的籌集、撥付、管理、使用等情況就地審計(jì)工作，累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)56人次。
3、積極做好幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排，今年我局先后聯(lián)幫雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)，局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研，指導(dǎo)當(dāng)?shù)卣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展，并協(xié)助其制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和爭取建設(shè)項(xiàng)目和資金，努力做好幫扶各項(xiàng)工作。今年來，在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，全局?jǐn)D出4000元資金慰問貧困黨員和母親、困難戶、殘疾人、五保戶、困難學(xué)生共計(jì)42人，對雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十六
xx年審計(jì)部分別對xxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對x家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告x份，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告x份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x份，根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計(jì)意見和建議x條。為了達(dá)到審計(jì)效果，審計(jì)部對被審計(jì)企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
（一）正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作
一年來我們先后對xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計(jì)稽核工作方案，并根據(jù)審計(jì)工作需要對其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書x份，提出審計(jì)建議x條。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見書的要求及時督促被審計(jì)企業(yè)整改，適時進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)xxx及，對x經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查，制定審計(jì)方案及現(xiàn)場審計(jì)等程序。出具了x份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見x條。
（四）專項(xiàng)審計(jì)工作
為了解專項(xiàng)資金的使用情況，對x內(nèi)部審計(jì)，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議x條。
（五）抓好審計(jì)整改工作
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見，要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，從后續(xù)審計(jì)情況來看，各企業(yè)對審計(jì)整改工作較為重視，根據(jù)審計(jì)意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
二、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
（一）盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持x公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。
（三）配合相關(guān)工作
三、其他工作
（一）參加各相關(guān)部門組織的活動
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他相關(guān)工作
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十七
根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十八
專業(yè)實(shí)訓(xùn)是我們完成專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課程的學(xué)習(xí)之后，綜合運(yùn)用知識的重要的實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，是本專業(yè)必修的實(shí)踐課程，在實(shí)踐教學(xué)體系中占有重要地位。經(jīng)過專業(yè)實(shí)訓(xùn)使自我在實(shí)踐中驗(yàn)證，鞏固和深化已學(xué)的專業(yè)理論知識，經(jīng)過知識的運(yùn)用加深對相關(guān)課程理論與方法的理解與掌握。加強(qiáng)對企業(yè)及其管理業(yè)務(wù)的了解，認(rèn)識的基礎(chǔ)上，將學(xué)到的知識與實(shí)際相結(jié)合，使學(xué)生運(yùn)用已學(xué)的專業(yè)理論知識，對實(shí)訓(xùn)單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析，善于觀察和分析比較，找到其合理和不足之處，靈活運(yùn)用所學(xué)專業(yè)知識，在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)并提煉問題，提出解決問題的思路和方法，提高分析問題及解決問題的本事。
本次實(shí)訓(xùn)我到的實(shí)訓(xùn)單位是__審計(jì)局，實(shí)訓(xùn)的主要任務(wù)如下：
1、調(diào)查__縣審計(jì)局目前的審計(jì)事務(wù)的操作流程。
2、研究現(xiàn)行信息化系統(tǒng)對業(yè)務(wù)進(jìn)程所起的作用。
3、分析__審計(jì)局信息化的經(jīng)驗(yàn)及出現(xiàn)的問題。
實(shí)訓(xùn)資料。
1、實(shí)訓(xùn)背景。
21世紀(jì)是信息技術(shù)的時代。隨著生產(chǎn)的自動化，貿(mào)易中的電子商務(wù)的普及，網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件的廣泛使用，以及支付手段的多樣化，審計(jì)信息化將是21世紀(jì)必然趨勢。
__縣審計(jì)局是隸屬于國家審計(jì)署的縣一級的審計(jì)單位，編制大約30人......
國家審計(jì)署計(jì)算機(jī)應(yīng)用是從八十年代后期開始的，到20__年__審計(jì)展示會上才僅有18個參展單位，像__縣這種經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)縣審計(jì)信息化的應(yīng)用范圍就更小了。第二是基礎(chǔ)弱。因?yàn)楦阈畔⒒?，?jì)算機(jī)應(yīng)用要有好的審計(jì)工作者，包括審計(jì)專業(yè)人員和it人員，這方面__縣審計(jì)局基礎(chǔ)比較薄弱;有的工作人員甚至連熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基本操作也達(dá)不到。由于起步晚，投入少，網(wǎng)絡(luò)，計(jì)算機(jī)設(shè)備在起步的時候基礎(chǔ)也比較弱。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差。三是資金少。今年上半年，局里的負(fù)責(zé)信息工組的人員想購買一套新的審計(jì)軟件，需要5000塊資金，但最終因?yàn)闆]有批準(zhǔn)而流產(chǎn)，這正說明了基層單位資金缺乏的程度。四是應(yīng)用難。審計(jì)相對其他部門工作來說，其計(jì)算機(jī)應(yīng)用難度比較大。
被審計(jì)對象都是開放的，無論是金融機(jī)構(gòu)還是財(cái)政部門或者大中型國有企業(yè)或小型企業(yè)都有各自的制度，要在這樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行審計(jì)的難度比較大。另外被審計(jì)對象的系統(tǒng)與審計(jì)單位系統(tǒng)主體之間存在一定的矛盾，增加了技術(shù)上的難度。并且從技術(shù)上看，審計(jì)單位要在人家的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作的技術(shù)難度大大增加?？傊琠_縣審計(jì)局的審計(jì)信息化任重而道遠(yuǎn)。
審計(jì)工作年度工作總結(jié)篇十九
20xx年，計(jì)財(cái)(審計(jì)）科在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在局屬各單位、機(jī)關(guān)各科室支持配合下，全體同志共同努力，如期完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作簡要總結(jié)如下：
做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，按照“一要吃飯、二要建設(shè)”和“量入為出、量力而行”的原則，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保各項(xiàng)工作的順利完成。
收支管理是財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。為了加強(qiáng)這一管理，教育局今年制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)xx區(qū)教育系統(tǒng)單位財(cái)務(wù)管理工作的意見》，使財(cái)務(wù)工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。要求局屬單位嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，既保證了教學(xué)業(yè)務(wù)活動和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益。
按照義務(wù)教育階段“一費(fèi)制”收費(fèi)辦法，加強(qiáng)教育收費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)公示。根據(jù)省教育廳、省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步明確中小學(xué)實(shí)行微機(jī)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（教計(jì)[20xx]24號）文件精神，為了進(jìn)一步提高學(xué)校收費(fèi)工作效率，規(guī)范收費(fèi)行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，20xx年春季開學(xué)時，教育局舉辦了中小學(xué)電腦收費(fèi)培訓(xùn)班，對中小學(xué)財(cái)會人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握了電腦收費(fèi)軟件的各項(xiàng)功能及操作方法。自20xx年春季開始，城區(qū)中小學(xué)全部實(shí)施微機(jī)收費(fèi)。
為進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要求局屬各單位健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度，在每學(xué)年對固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，保證賬、卡、物相符。對于盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，要查明原因，分清責(zé)任，及時上報(bào)處理。對固定資產(chǎn)使用要重視提高效益，避免重復(fù)購置和閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象，防止國有資產(chǎn)流失。
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的若干意見》和《xx區(qū)免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)實(shí)施細(xì)則》的文件規(guī)定，從20xx年春季開始，我區(qū)在全省率先實(shí)行免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)。全年共有8841名學(xué)生免除雜費(fèi)和享受政府資助，其中：小學(xué)5263人，初中3578人。減免和資助資金總額80.81萬元，其中：雜費(fèi)75.69萬元，書本費(fèi)5.12萬元。
隨著教育改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。我們協(xié)助區(qū)政府采購辦參與、制定、管理學(xué)校采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。半年來，共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及采購項(xiàng)目百余項(xiàng)，涉及金額近348萬元，為學(xué)校節(jié)約資金近30萬元，規(guī)范了政府采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
今年，大楊鎮(zhèn)和三十崗鄉(xiāng)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)入會計(jì)核算中心，全區(qū)教育系統(tǒng)45家單位已全部實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算。為進(jìn)一步促進(jìn)了會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，核算中心在工作量加大，人員緊張的情況下，一如既往嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批以及財(cái)產(chǎn)物資登記的審核，規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)管理和支出行為。
內(nèi)部審計(jì)工作遵循“依法審計(jì)、熱情服務(wù)”的工作思路，以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，圍繞學(xué)校熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作。06年通過對五所學(xué)校原任校長離任審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)一些問題，并及時提出了整改意見，同時為教育局提供參考依據(jù)。
20xx年，計(jì)財(cái)（審計(jì)）科將繼續(xù)圍繞“嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，加大財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，強(qiáng)化內(nèi)審工作，杜絕‘賬外賬’，嚴(yán)禁違規(guī)開支，嚴(yán)禁‘小金庫’，強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理”的要求，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制。
一、按照新修訂的《義務(wù)教育法》對教育經(jīng)費(fèi)保障的要求，做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校舍安全以及教職工工資按照規(guī)定發(fā)放的基本保障經(jīng)費(fèi)。
二、建立健全財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái)、民主理財(cái)、科學(xué)理財(cái)意識。貫徹落實(shí)《會計(jì)法》精神，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力提高財(cái)務(wù)管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，落實(shí)“票據(jù)管理規(guī)定”，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。加強(qiáng)收入支出管理，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，提高資金的使用效益。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，健全固定資產(chǎn)賬務(wù)。加大對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的同時，指導(dǎo)和監(jiān)督局屬單位健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，做到有制可依，有章可循。
嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會計(jì)主體意識加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。定期舉辦分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平。
20xx年將進(jìn)一步提高教育收費(fèi)管理的認(rèn)識，從教育反腐敗的高度，從依法治校的高度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，貫徹落實(shí)好“一費(fèi)制”管理要求，切實(shí)加強(qiáng)收費(fèi)管理工作，杜絕不合理收費(fèi)。
隨著教育均衡發(fā)展，政府在教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入日趨加大，學(xué)校要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整。需要健全固定資產(chǎn)管理制度，建立固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的實(shí)物和賬務(wù)的管理制度，做到對固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)與清產(chǎn)核資，防止國有資產(chǎn)流失。
新的一年，將從強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)部控制制度等方面，認(rèn)真思考如何開展好內(nèi)審工作，如何管好用好資金，把內(nèi)審工作與財(cái)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，形成以審計(jì)規(guī)范財(cái)務(wù)，監(jiān)管并舉的管理方法。
07年將繼續(xù)根據(jù)《xx區(qū)政府采購管理暫行辦法》，嚴(yán)格按照文件規(guī)定的政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行政府采購，促進(jìn)我區(qū)教育系統(tǒng)政府采購制度化、規(guī)范化建設(shè)，提高財(cái)政資金的使用效益。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/9685524.html】
