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材料采購管理制度及表格篇一
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
材料采購管理制度及表格篇二
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3.材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
(2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;。
(5)計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6.采購訂貨。
(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;。
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收。
(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。
(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9.采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作。
(l)采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;。
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;。
(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。
3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表;。
4)資金運用情況統(tǒng)計報表。
10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;。
l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。
2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。
3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。
(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。
4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;。
(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
材料采購管理制度及表格篇三
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。
材料采購管理制度及表格篇四
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的`原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購管理制度及表格篇五
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
c.價格與交貨期。
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應(yīng)商的控制。
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期：進行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有qs標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進行驗收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應(yīng)商。
材料采購管理制度及表格篇六
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工。
一、采購流程:。
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應(yīng)商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:。
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;。
4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;。
5、財務(wù)部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關(guān)資金的落實安排;。
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;。
8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應(yīng)商評定控制程序。
1、主要材料的含義。
2、對供應(yīng)商的評價。
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:。
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;。
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;。
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;。
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等。
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:。
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;。
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;。
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理。
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第七條價格確認。
第八條詢價、比價、競價。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:。
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款。
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式。
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通。
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨。
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款。
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結(jié)算。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);。
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;。
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;。
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價。
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
材料采購管理制度及表格篇七
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應(yīng)廠商要特別謹慎，可根據(jù)如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應(yīng)當時的市場需要，所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應(yīng)當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產(chǎn)成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱斕熨I當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務(wù)求明確而習慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應(yīng)商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應(yīng)。
商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應(yīng)的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應(yīng)詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
材料采購管理制度及表格篇八
3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。
食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內(nèi)容相一致。
材料采購管理制度及表格篇九
1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負責人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。
3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
1、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務(wù)部門責任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
材料采購管理制度及表格篇十
根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應(yīng):進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。
b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴格按質(zhì)量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進場后應(yīng)安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標準、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
材料采購管理制度及表格篇十一
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設(shè)備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預(yù)算部負責控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的'存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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材料采購管理制度及表格篇十二
第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學(xué)合理;。
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;。
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。
第二章職責分工與授權(quán)審批。
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
二)、詢價與確定供應(yīng)商;。
三)、采購合同的審核與備案;。
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;。
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制。
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制。
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。
第五章付款控制。
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。
加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。
材料采購管理制度及表格篇十三
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調(diào)的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位,而不是一個普通的服務(wù)部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:。
1、請購表--這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來,通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收--交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應(yīng)廠商要特別謹慎,可根據(jù)如下幾點進行考慮:。
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設(shè)施的大小,運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應(yīng)當時的市場需要,所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應(yīng)當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產(chǎn)生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產(chǎn)成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式:。
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應(yīng)當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱斕熨I當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務(wù)部門的.正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:。
1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂,應(yīng)以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:。
1、物品名稱:所用的名稱務(wù)求明確而習慣通用者,尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產(chǎn)或進口貨,什么品牌等資料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、單價:以供應(yīng)商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細載明與附注,不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:。
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難,應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。
1、運酒商。
有些供應(yīng)。
商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商。
他們供應(yīng)的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準,每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應(yīng)詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格,就應(yīng)充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪,調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進行調(diào)查,以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調(diào)輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
材料采購管理制度及表格篇十四
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購管理制度及表格篇十五
一、施工區(qū)衛(wèi)生管理。
(一)、環(huán)境衛(wèi)生管理的職責區(qū)。
為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的禮貌施工作風，增進職工身體健康，施工區(qū)域和生活區(qū)域應(yīng)有明確劃分，把施工區(qū)和生活區(qū)分成若干片，建立職責區(qū)，從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房，宿舍、都有專人負責，使禮貌施工堅持經(jīng)常化。
(二)、環(huán)境衛(wèi)生管理措施。
1、施工現(xiàn)場要天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。
2、施工現(xiàn)場施工區(qū)、生活區(qū)有明確劃分，設(shè)置標志牌，標牌上注明姓名和管理范圍。
3、衛(wèi)生區(qū)的平面圖應(yīng)按比例繪制，并注明職責區(qū)編號和負責人姓名。
4、辦公室內(nèi)作到天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，做到窗明地凈，文具報告擺放整齊。
5、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序，室內(nèi)和宿舍四周堅持干凈，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及時外運，。
6、食堂炊具經(jīng)常洗刷，生熟食品分開存放，食物保管無腐爛變質(zhì)。
7、樓內(nèi)清理的垃圾，要用容器或小推車，用塔吊或提升欄運下，嚴禁高空拋撤。
8、施工現(xiàn)場的廁所，做到有頂、門窗齊全并有紗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。
9、為了廣大職工身體健康，施工現(xiàn)場必須設(shè)置保溫桶和開水(水杯自備)，公用杯子必須采取消毒措施。
（三）、環(huán)境衛(wèi)生定期檢查記錄。
施工現(xiàn)場的衛(wèi)生要定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期改正.
二、生活區(qū)衛(wèi)生管理。
(一)、宿舍衛(wèi)生管理規(guī)定。
1、職工宿舍做到天天打掃，堅持室內(nèi)窗明地凈。
2、宿舍內(nèi)鋪上、鋪下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包和鞋，按規(guī)定碼放，不得到處亂放。
3、宿舍內(nèi)堅持清潔衛(wèi)生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及時清理。
(二)、宿舍衛(wèi)生值班記錄。
宿舍值班人員負責當天的衛(wèi)生工作，禁止其它人員亂扔廢紙、廢物，不準隨地吐痰。
(四)、辦公室的衛(wèi)生管理規(guī)定。
1、辦公室的衛(wèi)生山辦公室全體人員輪流值班，負責打掃，排出值班表。
2、值班人員負責打掃衛(wèi)生、打水，做好來訪記錄，整理文具。文具應(yīng)擺放整齊。做到窗明地凈。
1、新工人入場，理解“安全生產(chǎn)三級教育”。
2、進入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。
3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設(shè)備，上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。
4、特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護用品。
5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。
6、高空作業(yè)時，要系好安全帶，嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。
7、深槽施工堅持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護壁加固措施。
8、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護、封蓋，設(shè)置必要的安全警示燈。
9、按規(guī)定設(shè)置足夠的通行道路、馬道和安全梯。
10、裝卸堆放料具、設(shè)備及施工車輛，與坑槽堅持安全距離。
11、大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。
12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。
13、施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，有權(quán)拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。
14、施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標牌。
15、嚴禁違章指揮和違章操作。
1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。
3、對景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規(guī)律，貼近自然，到達逼真效果。
4、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不一樣工程特點，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進性。
5、施工技術(shù)的準備。
在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。
6、對原材料進行嚴格的驗收，不合格的原材料堅決不用。
7、保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定，對技術(shù)異常過硬的技術(shù)工人實行獎勵，同時淘汰技術(shù)不合格的民工。
8、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程到達事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。
9、加強專項檢查，及時解決問題。
9.1開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)操作人員的質(zhì)量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。
9.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。
9.3專職檢查、分清職責。在班組自檢基礎(chǔ)上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情景嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。
9.4定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項目的工程質(zhì)量情景進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié)，針對異常項目制定糾正預(yù)防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。
9.5做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在交付顧客使用前，由工程部、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通項目經(jīng)理及時整改，如有必要則進行二次內(nèi)驗，僅有在內(nèi)部驗收經(jīng)過后，工程才能交付甲方進行驗收，從而保證一次性驗收合格。
四、施工現(xiàn)場考勤制度。
1、工程現(xiàn)場全體工作人員必須每一天準時出勤，指紋打卡，工程開工后，工作時間為十小時。
2、工作人員外出執(zhí)行任務(wù)需要向項目經(jīng)理請示，填寫外勤任務(wù)單，獲準后方可外出。
6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經(jīng)理安排加班。工作人員加班工資另計，項目經(jīng)理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不計加班工資。
7、無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。
1、材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。
2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳；填寫材料入庫單；同時錄入電子文檔備查。
3、材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點等欄目。
4、倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理，并留有足夠的通道，便于搬運。
5、油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材，不得使用明火。
6、大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。
7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作，倉庫重地嚴禁閑雜人員入內(nèi)。
8、材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，由項目經(jīng)理簽字批準，領(lǐng)料人簽名。
9、工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫；實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。
1、施工作業(yè)時不準抽煙。
2、施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所，使用后要隨時清洗。
3、材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料、運輸土方、砂石等，不沿途遺灑及時清掃維護。
4、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清。
5、現(xiàn)場施工人員著裝必須堅持整潔，不得穿拖鞋上班。
6、工棚必須堅持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾、生產(chǎn)廢物及時清除。
7、團結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴禁酒后上崗、酗酒鬧事、打架斗毆、拉幫結(jié)伙、惡語傷人，出工不出力。
8、對施工機械等噪聲采取嚴格控制，最大限度減少擾民。
七、施工現(xiàn)場例會制度。
1、自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每周舉行一次碰頭會。
2、每日例會由相關(guān)項目經(jīng)理召集，施工員、養(yǎng)護班長及施工班組負責人參加。工程資料員記錄歸檔。項目經(jīng)理可根據(jù)具體問題擴大參加例會人員范圍。
3、各班組間協(xié)調(diào)問題提交日例會解決。例會中及時傳達有關(guān)作業(yè)要求、及最新工程動態(tài)。
4、每周例會由由項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)負責人參加，工程資料員記錄歸檔。分管副總可根據(jù)具體問題，擴大參加人員范圍。
5、各生產(chǎn)部門間的協(xié)調(diào)問題、甲乙雙方的協(xié)調(diào)問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態(tài)、最新公司文件及精神。
1、工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。
2、施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。
3、臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護，由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線，必須架設(shè)牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。
6、所有插頭及插座應(yīng)堅持完好，電氣開關(guān)不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負荷使用。
8、施工機械和電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應(yīng)先切斷電源，若帶電作業(yè)，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。
1、施工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。
2、保衛(wèi)人員每一天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應(yīng)及時補充。
3、消防器材安放處必須有明顯的標記。
4、消防器材的設(shè)置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。
5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。
6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫，油漆工施工時要避開火源、熱源。
7、施工現(xiàn)場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。
8、堅持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。
9、臨時工棚等設(shè)施支搭貼合防盜防火要求，定期進行防盜防火教育，經(jīng)常進行檢查及時消除隱患。
材料采購管理制度及表格篇十六
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料采購管理制度及表格篇十七
零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間。
3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
材料采購管理制度及表格篇十八
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
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