人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告（匯總21篇）

報(bào)告的撰寫需要我們具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和良好的寫作能力，同時(shí)注重?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可信度。編寫報(bào)告前，我們應(yīng)該明確目標(biāo)受眾并考慮他們的需求和背景。在下面的例子中，我們可以看到不同類型的報(bào)告如何呈現(xiàn)和組織內(nèi)容。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇一

xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項(xiàng)目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。

(一)立項(xiàng)依據(jù)。

設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房，經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門審查認(rèn)可，納入扶持范圍，省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中，單層每平方米給予200元補(bǔ)助，多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。

績效目標(biāo)設(shè)立。

項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。

(二)資金到位情況。

20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬元;5月22日財(cái)政劃撥200萬元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬元，合計(jì)476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。

(一)管理制度。

xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全，制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭?，明確了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù)，形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。

(二)質(zhì)量管理。

xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

(三)檔案管理。

xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。

(一)管理制度。

園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后，由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保?？顚Ｓ?。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。

(二)資金使用合規(guī)性。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。

(三)會(huì)計(jì)核算。

財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。

(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。

按照財(cái)政一體化要求，該項(xiàng)目款的支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)對該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。

(一)項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。

(二)資金使用情況。

園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。

(三)成本節(jié)約。

公司本著勤儉辦廠的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金，按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。

目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運(yùn)行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯(cuò)過花椒收購?fù)?，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇二

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財(cái)績〔2013〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績效自評工作的通知》(吉財(cái)績〔2021〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；

（5)部門預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。

1.成立評價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價(jià)工作指導(dǎo)小組，開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作。

3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。

4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價(jià)的重要依據(jù)。

5.撰寫評價(jià)報(bào)告，評價(jià)小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評價(jià)結(jié)論。

（一）資金使用情況。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元，均通過財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

（二）資金管理情況。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門測算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。

1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動(dòng)5次，集中開工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

2020年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對23個(gè)爭資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門爭資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）。

3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。

根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》的`評分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系。

（一）有關(guān)問題。

1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；

2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

（二）建議。

1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開展項(xiàng)目前期工作；

3.建議進(jìn)一步加大對項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目儲(chǔ)備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目，通過重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇三

項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目（政策）概況：

（一）服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開展法律援助和法律服務(wù)。

（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。

主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局。

項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。

項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。

申請資金總額：66.4萬元其中申請財(cái)政資金：53.76萬元。

1.總績效目標(biāo)。

提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。

法律顧問人數(shù)23名。

3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。

開展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。

4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。

更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。

5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。

總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。

6.效果指標(biāo)。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。

（一）評估程序。

（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)。

（2）成立評估組。

評估組長：

成員：

（3）制定評估計(jì)劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。

（二）論證思路及方法。

（1）組織階段。

分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。

（2）實(shí)施階段。

1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。

（三）評估方式。

本次評估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

（二）投入經(jīng)濟(jì)性。

投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國家政策。

（三）績效目標(biāo)合理性。

（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）。

根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

（四）籌資合規(guī)性。

根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

該項(xiàng)目經(jīng)過，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇四

（一）職責(zé)與編制。

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號(hào)）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

1、主要職責(zé)。

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

（2）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

（5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（7）負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（9）組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（10）負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

（11）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

（12）負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對全縣金融市場運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

（13）負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

（14）負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

（15）負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

（16）負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（18）職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

2、機(jī)構(gòu)編制。

縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成。

縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

（二）部門財(cái)政資金收支。

1、部門全部資金收支。

（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24269995元，其中基本收支9569995元：工資性收支8595795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12424982.90元，基本收支9234136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882602元，完成年初預(yù)算的90.6%，自評得分98分。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）部門整體支出。

本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）。

（一）績效評價(jià)目的。

通過對財(cái)政績效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

（二）績效評價(jià)基本原則。

評價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

（三）績效評價(jià)主要依據(jù)。

1、國家財(cái)政預(yù)算與績效評價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

2、各級(jí)政府制定的。國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

3、預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

4、預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

5、相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

7、其他相關(guān)資料。

（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門對重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的'精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

（一）績效評價(jià)結(jié)論。

經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績效評價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績效指標(biāo)分析。

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價(jià)表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

1、預(yù)算編制情況分析。

該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。

（1）績效目標(biāo)設(shè)置。

該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得5分。

（2）預(yù)算編制。

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得3.2分。

a、收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24269995.00萬元，決算收入12424982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1。2分。

b、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895000.00元，較上年變動(dòng)率為—20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。

2、預(yù)算執(zhí)行情況分析。

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

（1）預(yù)算控制。

a。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。

b?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710000.00元，實(shí)際支出711177.44元，收入預(yù)決算差異率0.17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。

（2）預(yù)算管理。

a、預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

b、管理制度健全性。

本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。

c、資金監(jiān)管。

本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。

3、產(chǎn)出及效率分析。

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價(jià)得65.6分。

（1）職責(zé)履行。

根據(jù)績效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價(jià)得43分。

（2）履職效率。

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。

a、經(jīng)濟(jì)效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。

b、社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。

c、服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0。4分。

本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9。6分。

一、全辦職工對績效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。

三、申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價(jià)單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

被評價(jià)部門對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。評價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結(jié)果對外公布。

1、重視國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

2、建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

3、嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

4、對項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇五

(一)項(xiàng)目名稱。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目起止日期

2020年1月1日-2020年12月31日。

(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍。

項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

(四)項(xiàng)目資金投入安排情況。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。

根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)。

經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)，績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評價(jià)。

(二)項(xiàng)目管理情況。

為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實(shí)開展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的`偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

無

(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量。

州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

2、產(chǎn)出質(zhì)量。

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

3、產(chǎn)出時(shí)效。

烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確?？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

4、產(chǎn)出成本。

實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

(二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況。

完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況。

項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。

(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

(2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達(dá)到100%。

4、項(xiàng)目的公正性分析。

從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

(三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。

無

(一)主要問題。

1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

(二)改進(jìn)措施。

1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

(三)糾偏情況。

無

(四)有關(guān)建議。

無

無

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇六

為提升財(cái)政資金的預(yù)算績效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔2012〕2號(hào)）、《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評工作的通知》（州財(cái)政績[2018]2號(hào)）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)概況。

1、項(xiàng)目概況。

為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[2006]40號(hào)）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。

通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。

（二）項(xiàng)目執(zhí)行情況。

20xx年度本單位通過主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級(jí)爭取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下：

2、項(xiàng)目資金投入情況。

根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬元?？铐?xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。

本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬元；印刷費(fèi)8.79萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬元、差旅費(fèi)8.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬元、會(huì)議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬元、福利費(fèi)6.71萬元、車船燃料費(fèi)1.06萬元、維修費(fèi)2.09萬元、其他33.17萬元。

4、項(xiàng)目管理情況。

本單位根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績效目的。

1、財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；

5、湘西自治州人民政府州長辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào)；

6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。

本次績效評價(jià)旨在通過評價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過全面分析和綜合評價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

根據(jù)本次績效評價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的'支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評價(jià)過程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價(jià)工作。

1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評工作的通知》（州財(cái)政績[2018]2號(hào)）文件精神，成立了本項(xiàng)目績效評價(jià)自評工作小組。開展項(xiàng)目自評工作。

2、設(shè)計(jì)績效評價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》。

3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確?？冃гu價(jià)的客觀、公正、有效。

4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價(jià)的重要依據(jù)。

5、撰寫評價(jià)報(bào)告。評價(jià)小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價(jià)報(bào)告，最終形成評價(jià)結(jié)論。

本單位20xx年度向上爭取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參?？?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。

本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》的評分，該項(xiàng)目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系）。

（一）存在問題。

績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績效目標(biāo)未與所需成本銜接。

（二）有關(guān)建議。

在今后的預(yù)算編制與績效目標(biāo)申報(bào)過程中，完善績效目標(biāo)的編制，在編制績效目標(biāo)時(shí)對績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，以便于進(jìn)行績效考核。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇七

（一）項(xiàng)目概況。

1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?，F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人，其中局機(jī)關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。

2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)?！逗鲜∝?cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》（湘財(cái)辦〔2013〕17號(hào)）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號(hào)）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。

3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門履行評審職責(zé)、開展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項(xiàng)目現(xiàn)場核查、聘請中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績效工資、水電費(fèi)、其他支出等。

1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)?？偰繕?biāo)：保障年度財(cái)政投資評審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo)：保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財(cái)政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。

2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì)效益：對民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評審行為，正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益：事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高，事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料，事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。

績效評價(jià)工作過程：成立該項(xiàng)目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的.實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕5號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對照評價(jià)，確保評價(jià)真實(shí)客觀原則。

（一）項(xiàng)目資金情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財(cái)政局將財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元列入2021年度部門預(yù)算報(bào)告，立項(xiàng)合法合規(guī)。2021年3月5日收到財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。

2.項(xiàng)目資金使用情況分析。2021年財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬元，明細(xì)為績效工資（聘請?jiān)靸r(jià)師李碧秀）8萬元、辦公費(fèi)37.43萬元、咨詢費(fèi)（聘請中介機(jī)構(gòu)）73.4萬元、水費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析?！柏?cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請人員績效工資，及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評審經(jīng)費(fèi)，適時(shí)結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門預(yù)算，按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金，按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理，從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。

（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng)，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付）。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過多年運(yùn)作，已經(jīng)建立財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，通過跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目完成質(zhì)量優(yōu)良。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬元，均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政投資評審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2021年完成縣政府投資項(xiàng)目評審270個(gè)，評審總金額達(dá)9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”，強(qiáng)化攻堅(jiān)成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn)，有所側(cè)重的開展預(yù)算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評審。

（見評分表）。

財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分，績效自評結(jié)果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。

經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行，對照項(xiàng)目年度績效目標(biāo)，及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。

存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。

無。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇八

2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目，項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。

依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開展了自評，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對象滿意度問卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評價(jià)良好，評價(jià)平均得分為95.95分。

(一)項(xiàng)目決策。

1、決策依據(jù)。

根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績效考核實(shí)施方案，細(xì)化了資金使用，明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開展了項(xiàng)目工作。

2、資金分配。

重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：

(二)項(xiàng)目管理。

1.資金管理情況。

2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元，實(shí)際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門預(yù)算，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達(dá)100%，2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。

2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況。

根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期，累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。

(一)目標(biāo)完成情況。

1、擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃項(xiàng)目。

2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。

2、不明原因肺炎項(xiàng)目。

2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項(xiàng)目。

2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。

4、流感監(jiān)測項(xiàng)目。

2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。

5、艾滋病防治項(xiàng)目。

按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了部門職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開年度工作例會(huì)，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年cd4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：2018年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí)，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。

6、結(jié)核病防治項(xiàng)目。

2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學(xué)陽性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項(xiàng)目。

為進(jìn)一步營造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。

8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目。

自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項(xiàng)目。

2018年新增管理病例32例，累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。

10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目。

心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務(wù)對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治項(xiàng)目。

任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(572/500)。

質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。

進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。

12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目。

目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿意度94.2%。

目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。

13、地方病防治項(xiàng)目。

目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時(shí)完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。

14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目。

目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報(bào)告40份。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進(jìn)行重金屬檢測、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲卵檢測)，檢測結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。

15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測項(xiàng)目。

目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標(biāo)為1200人，實(shí)際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測，以質(zhì)控檢測誤差。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。

16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目。

目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。

17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目。

目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測的復(fù)測，以檢驗(yàn)檢測誤差。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。

18、鼠疫防治項(xiàng)目。

嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào)，具體任務(wù)完成情況如下：

(2)媒介病原學(xué)檢測：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。

(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度1:4，全部判定為陰性。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，做到全年無錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí)，提高了居民的健康意識(shí)，群眾對項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。

3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

4、受益群體滿意度。

通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。

(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。

(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。

(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼，易造成失訪。

(四)包蟲病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。

(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。

1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識(shí)知曉率，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開展。

2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。

3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求，定期開展督導(dǎo)評估，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。

4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項(xiàng)目資金使用率。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇九

隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達(dá)的`年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。

1.前期準(zhǔn)備。

保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)［2020］95號(hào)）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展該項(xiàng)工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開展績效自評。

2.組織實(shí)施。

局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評價(jià)對象的實(shí)際情況，搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績效評價(jià)相關(guān)資料，并對績效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績效評價(jià)結(jié)論。

（一）項(xiàng)目資金情況。

1．項(xiàng)目資金到位情況。

2019年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬元正。

項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2．項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項(xiàng)目落地。

2．效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)完成良好，通過爭取項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度較高。

績效目標(biāo)已全面完成。

績效自評為優(yōu)。

及時(shí)、全面公開預(yù)算績效信息。

加強(qiáng)績效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

無

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十

我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。2022年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

（一）2022年1-6月執(zhí)行情況。

1.部門整體。

截至2022年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運(yùn)行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（2018年12月19日256號(hào)）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時(shí)將監(jiān)測信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（2020年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。

（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)2018年2月25日30號(hào)縣長辦公會(huì)議紀(jì)要、2015年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目。

我局2022年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌縣2020年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號(hào)）文件申請鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎(jiǎng)補(bǔ)資金，2020年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

（7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。

我局2022年申請2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。

1.部門整體。

我局2022年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目。

年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的.情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。

（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目。

秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。

露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目。

鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。

2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期。

我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致2022年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。

我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

無

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十一

（一）績效目標(biāo)情況。

20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級(jí)打造，圖書館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè)；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村（社區(qū)）前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動(dòng)40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng)，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識(shí)競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng)，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

（二）資金安排情況。主要表述政策（項(xiàng)目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483萬元，其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況：機(jī)關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項(xiàng)目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況。

20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行，其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn)，其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356n”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動(dòng)）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專題推介會(huì)活動(dòng)，編印《三臺(tái)旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

二是是以保護(hù)傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè)，在國家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開展野外搶救性保護(hù)4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級(jí)專家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽，評選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng)，潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說”專題節(jié)目，在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng)，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場所等重點(diǎn)場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項(xiàng)檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會(huì)3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪?！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級(jí)酒店、a級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的'實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行分析說明。

我局按照上級(jí)要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。

（四）項(xiàng)目效益分析。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。

20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果良好。

無

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十二

按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績【2019】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況匯報(bào)如下：

（一）立項(xiàng)情況。

福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預(yù)算，向上級(jí)部門爭取資金支持。

（二）資金情況。

2018年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

（三）項(xiàng)目情況。

上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。

總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。

（四）主要績效目標(biāo)。

（一）評價(jià)主體與核查范圍。

按年初預(yù)算，檔案館針對項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評價(jià)較困難，本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2018年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的.進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。

2019年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價(jià)結(jié)論。自評99分，等級(jí)優(yōu)秀。

（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)。

按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績效評價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場評價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問題。

投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施?！绊?xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性。“資金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。

過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶?huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。

產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。

產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。

產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。

(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。

財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。

項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。

在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。

制度執(zhí)行的有效性，得滿分。

財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。

會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。

(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。

數(shù)量方面：

2018年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。

質(zhì)量方面：

確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。

(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。

社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。

（一）項(xiàng)目存在的問題。

1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。

2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。

3.對項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。

1.加強(qiáng)對項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對相應(yīng)材料。

2.加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。

3.加強(qiáng)對項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。

4、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。

5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。

今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競爭機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十三

為規(guī)范和加強(qiáng)“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，全面評估該專項(xiàng)資金的.使用績效，根據(jù)奉化區(qū)財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督局評價(jià)工作方案，秉著公正公開、實(shí)事求是和績效相關(guān)的原則，現(xiàn)對20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況進(jìn)行績效評價(jià)，具體如下：

根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求，20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項(xiàng)?？傤A(yù)算242萬元，包括消防器材采購132萬元、電動(dòng)消防巡邏車采購110萬，用于我區(qū)已建成的30個(gè)社區(qū)微型消防站進(jìn)行裝備優(yōu)化，提檔升級(jí)，陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個(gè)微型消防站；同時(shí)在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個(gè)片區(qū)微型消防站，由屬地街道直接管理，配備電動(dòng)四輪消防巡邏車，隨車攜帶消防水泵，水帶、水槍、滅火器、對講機(jī)等消防設(shè)施。

“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行了公開招標(biāo)采購，20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購，合同價(jià)131.3634萬元，并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動(dòng)消防巡邏車采購公開招標(biāo)將于20xx年1月完成。項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬元。

“微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實(shí)際作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”，主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi)，微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，快速處置或控制火災(zāi)蔓延，并組織人員疏散。項(xiàng)目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢、減少人員傷亡具有重要意義。

微型消防站彌補(bǔ)了我區(qū)消防隊(duì)站不足。受城市集約化用地制約，近年來新建消防隊(duì)（站）多數(shù)在建成區(qū)以外，布點(diǎn)不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊(duì)接警出警速度，同時(shí)能有效補(bǔ)充我區(qū)消防救援力量，更好發(fā)揮消防救援作用。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十四

攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

（一）主要職責(zé)。

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

3．指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4．落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

（二）人員及機(jī)構(gòu)情況。

學(xué)校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。

（三）資產(chǎn)情況。

本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成：銀行存130.82萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元，無形資產(chǎn)2.33萬元，其他應(yīng)收款5萬元。

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）。

1、基本支出安排及使用情況。

基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1184.21萬元。具體情況如下：

（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

（4）“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。

項(xiàng)目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：

（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

（2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況。

20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：

1、20xx—20xx年度第四批財(cái)政教育資金———精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。

2、20xx—20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元。

3、20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。

4、20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬元。

5、20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。

其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

其他需要說明的.情況。

無其他需要說明的情況。

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況。

1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。

質(zhì)量指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1—12月。

成本指標(biāo)：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度：滿意度95%以上。

家長滿意度：滿意度95%以上。

社會(huì)滿意度：滿意度95%以上。

2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。

質(zhì)量指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1—12月。

成本指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元；

2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度：滿意度95%以上。

家長滿意度：滿意度95%以上。

受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上。

（二）無上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

（三）無其他需要說明的情況。

（四）自評結(jié)論。

20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

2、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

3、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。

4、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1、學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

2、辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

（一）存在的問題。

本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

1、學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識(shí)水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。

2、績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績效目標(biāo)無法量化。

（二）改進(jìn)措施。

1、注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十五

根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》要求，學(xué)校對2019年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對照績效考評目標(biāo)，區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì)，通過賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任，認(rèn)真開展了自評工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

2019年市級(jí)以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目，其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)、市級(jí)資金項(xiàng)目4個(gè)。市級(jí)以上預(yù)算資金10495萬元，截止2019年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3370萬元。

為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主管校長親自調(diào)度，審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃，研判項(xiàng)目績效目標(biāo)，在校長辦公會(huì)上對此項(xiàng)工作進(jìn)行專門部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開展2019年預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》。本著“誰實(shí)施、誰負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開展自評工作，項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫《預(yù)算項(xiàng)目績效自評表》，對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，并寫出自評報(bào)告。

預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。做到了?？顚Ｓ?，專項(xiàng)管理。資金使用中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，明確要求專項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無關(guān)的其他支出。納入政府采購的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開專項(xiàng)資金調(diào)度會(huì)，對專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

2019年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬元，年底前實(shí)際支付7125萬元，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購。部分項(xiàng)目因履行政府采購論證、招標(biāo)等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預(yù)計(jì)2020年底前全部支付完畢。

（一）提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目，含14個(gè)子項(xiàng)目，金額3192萬元，支出1087萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實(shí)施中項(xiàng)目有：

1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬元，支出39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)121萬元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)I(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。

2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬元，結(jié)轉(zhuǎn)216萬元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)改造，擬利用假期進(jìn)行建設(shè)?，F(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成，待招標(biāo)。

3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)167萬元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議，預(yù)計(jì)2020年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船，開展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。

4.公共服務(wù)體系-籃球場場地修繕改造。預(yù)算120萬元，結(jié)轉(zhuǎn)120萬元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù)，工程款支付延誤。

5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬元，支出25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)100萬元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項(xiàng)目資金未支出完畢，本項(xiàng)目2020年底完成。

6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬元，支出94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)125萬元。2019年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國務(wù)院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。

7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒有進(jìn)行，預(yù)算資金沒有使用。

8.美國黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)，預(yù)算金額為106萬元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購置，預(yù)算金額為294萬元。因?yàn)閳龅匚茨苓_(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬元，該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，項(xiàng)目分a、b標(biāo)，a標(biāo)招標(biāo)成功，b標(biāo)流標(biāo)。b標(biāo)原定2020年2月份再開標(biāo)，受疫情影響，4月份二次開標(biāo)，將于近期簽署協(xié)議，開工建設(shè)。

10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬元，結(jié)轉(zhuǎn)284萬元。項(xiàng)目方案全部修改完畢，爭取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購。

11.公共服務(wù)體系-圖書館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬元，支出33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)267萬元。新書采購預(yù)算165萬元，現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購?fù)戤?，書目已?jīng)確認(rèn)，2019年新書采購總計(jì)11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收，尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購預(yù)算110萬元，已發(fā)采購公告進(jìn)行招標(biāo)，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。

12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬元，支出97萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，此項(xiàng)目完成，自評得分97.1分。

（二）提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個(gè)子項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬元，支出8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)142萬元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出，達(dá)到了項(xiàng)目開展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì)，因改造場地論證問題未通過，暫未實(shí)施。

2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬元，支出99.6萬元，項(xiàng)目完成，自評得分92.56分。

3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目。資金100萬元，支出99.49萬元。項(xiàng)目完成，資金未撥付。

（三）中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算金額950萬元，結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬元，自評得分34.5分，3個(gè)項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

1.數(shù)字化外語教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬元，結(jié)轉(zhuǎn)363萬元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間（c403，c404，c406，jb113，jb115），目前完成了語言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的.影響，項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。

2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬元，結(jié)轉(zhuǎn)487萬元。由于沒有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù)，校企合作的形式一時(shí)無法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，商討項(xiàng)目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺(tái)了鼓勵(lì)校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序，進(jìn)入采購建設(shè)階段。

3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh（淶源縣）此前未能提供具體的建設(shè)需求，且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

（四）2019省級(jí)宣傳文化（發(fā)展）專項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成，剩余0.87萬元2020年支出，自評得分85.5分。

（五）2019高校生均經(jīng)費(fèi)市級(jí)資金項(xiàng)目，金額100萬元，支出39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)61萬元，正在政府采購中，自評得分53.75分。

（六）2019年教師節(jié)慰問金10萬元，年底下達(dá)，因疫情影響，項(xiàng)目暫未支出。

其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。

我校總體績效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹人為使命，切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。

具體績效目標(biāo)有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生，提升高校科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)對外交流，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高學(xué)?？茖W(xué)研究能力，承辦各類考試、測試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。

績效指標(biāo)有：生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)（基地）建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上，確保2個(gè)專業(yè)通過專業(yè)認(rèn)證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達(dá)到4次以上，出國出團(tuán)率80%，出訪目的地3及以上，引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上，當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓(xùn)教師全部合格，發(fā)表論文被sci、ei、istp世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上，通過驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。

根據(jù)自評報(bào)告，經(jīng)過綜合評價(jià)分析，在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致；預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)定合理；資金與績效目標(biāo)匹配度較高；在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評價(jià)。

根據(jù)2019年績效自評，我們將加大預(yù)算支出力度，2020年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下：

完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績效管理實(shí)施細(xì)則，建立績效評估、績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)及績效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施，有效融入預(yù)算管理的全過程環(huán)節(jié)。

加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。

做好績效自評。按要求開展上年度部門預(yù)算績效自評和重點(diǎn)評價(jià)工作，對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。將部門整體績效評價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對整體績效目標(biāo)完成好、績效評價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。

加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對績效運(yùn)行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全校干部職工中牢固樹立績效理念，各學(xué)院（部）、部門要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績效管理水平進(jìn)一步提升。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十六

（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。

（二）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。

項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況。

經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。

（二）項(xiàng)目可行性。

1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的.對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。

質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。

時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。

成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。

可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。

(四)總體結(jié)論：

本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十七

為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（津財(cái)績效〔20xx〕12號(hào)）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價(jià)組，于20xx年9月-12月，對“區(qū)級(jí)公路養(yǎng)護(hù)資金”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)。該項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為67.58分，評價(jià)等級(jí)為“中”，有關(guān)情況如下。

（一）項(xiàng)目概況。

公路是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，為改善公路使用質(zhì)量，確保國民出行安全，《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規(guī)定“公路管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院交通主管部門規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程對公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，保證公路處于良好狀態(tài)”。

為加快建立天津市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)長效機(jī)制，天津市人民政府先后印發(fā)了《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的意見》（津政發(fā)〔20xx〕24號(hào)）、《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案的通知》（津政辦函〔20xx〕97號(hào)），前者明確提出由市公路主管部門根據(jù)各區(qū)近三年平均資金使用水平和設(shè)施量核對區(qū)級(jí)公路日常養(yǎng)護(hù)資金和大中修資金后，市財(cái)政部門將專項(xiàng)資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達(dá)至各區(qū)的公路養(yǎng)管資金分配方法；后者明確提出“建立權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)運(yùn)行機(jī)制”的總體要求。

為貫徹落實(shí)國家、天津市相關(guān)政策文件要求，20xx年天津市交通運(yùn)輸委員會(huì)（以下簡稱“市交通運(yùn)輸委”）延續(xù)申請?jiān)O(shè)立“區(qū)級(jí)公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目”，用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個(gè)區(qū)的縣道、橋梁及附屬設(shè)施等養(yǎng)護(hù)維修和大中修工程支出，提升區(qū)級(jí)公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平，增強(qiáng)交通保障能力。

2.主要內(nèi)容。

根據(jù)東麗、津南等10個(gè)區(qū)的縣道、橋梁、綠化及附屬設(shè)施等設(shè)施量，按照“津政發(fā)〔20xx〕24號(hào)”規(guī)定的“路面日常養(yǎng)護(hù)4.2元/平方米、橋梁日常養(yǎng)護(hù)16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達(dá)至各區(qū)，用于縣道、橋梁、綠化及附屬設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理。

市交通運(yùn)輸委為項(xiàng)目主管單位，負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，其所屬公益一類事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（以下簡稱“市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心”）為項(xiàng)目組織單位，負(fù)責(zé)編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)資金補(bǔ)助計(jì)劃，監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)計(jì)劃執(zhí)行情況，做好監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)。東麗、津南等10個(gè)區(qū)的交通運(yùn)輸部門為項(xiàng)目實(shí)施單位，具體負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)匹配資金申報(bào)，縣道、橋梁、綠地及附屬設(shè)施等養(yǎng)護(hù)、維修和管理工作。

4.資金投入和使用情況。

（1）資金投入情況。20xx年市財(cái)政局安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金23244萬元用于區(qū)級(jí)公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目。根據(jù)“津政辦函〔20xx〕97號(hào)”規(guī)定的區(qū)級(jí)配套資金要求，各區(qū)配套資金合計(jì)應(yīng)不低于23244萬元。

（2）資金到位情況。截至20xx年12月31日，市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級(jí)配套資金實(shí)際到位至各區(qū)末級(jí)資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元，資金到位率分別為49.57%、0%。

（3）資金使用情況。截至20xx年12月31日，市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)際支出9288.48萬元，預(yù)算執(zhí)行率為80.61%。

通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設(shè)施定期巡視、養(yǎng)護(hù)、維修，改善區(qū)域內(nèi)行車安全性及舒適性，降低行駛車輛的保養(yǎng)成本，節(jié)約運(yùn)輸過程中消耗的金錢與時(shí)間。

結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開展評價(jià)，并對6個(gè)涉農(nóng)區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價(jià)、對4個(gè)涉農(nóng)區(qū)進(jìn)行了非現(xiàn)場評價(jià)。

經(jīng)過綜合評價(jià)，區(qū)級(jí)公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目得分67.58分，評價(jià)等級(jí)為“中”。其中，項(xiàng)目決策14.35分，項(xiàng)目過程13.06分，項(xiàng)目產(chǎn)出24.22分，項(xiàng)目效益15.95分。

評價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目立項(xiàng)符合政策要求，市級(jí)層面立項(xiàng)程序較規(guī)范，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度較健全，公路和橋梁日常養(yǎng)護(hù)面積達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，居民滿意度較高。但存在以下方面問題：決策方面，部分區(qū)大中修工程立項(xiàng)前期未進(jìn)行路面技術(shù)狀況檢測、部分預(yù)算測算內(nèi)容不夠合規(guī)、測算數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確、績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量不高等；過程方面，資金到位率低、資金使用不夠合規(guī)、制度執(zhí)行有效性不足；產(chǎn)出方面，公路大中修面積產(chǎn)出較低、部分工程存在延期、部分區(qū)養(yǎng)護(hù)巡查頻次不達(dá)標(biāo)、成本控制不夠有效；項(xiàng)目效益在降低運(yùn)輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進(jìn)一步提升。

（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1.養(yǎng)護(hù)公路面積。根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心提供《縣道明細(xì)及設(shè)施統(tǒng)計(jì)表》，20xx年度計(jì)劃養(yǎng)護(hù)公路面積為1204.8萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護(hù)巡查記錄和各區(qū)提供的數(shù)據(jù)，20xx年度各區(qū)養(yǎng)護(hù)公路面積實(shí)際完成率均達(dá)到100%。

2.公路大修面積。項(xiàng)目20xx年度各區(qū)計(jì)劃公路大修面積為60.26萬平方米（20xx年計(jì)劃養(yǎng)護(hù)公路面積*5%）。根據(jù)各區(qū)提交大修工程資料及數(shù)據(jù)，20xx年度全市實(shí)際公路大修面積為33.08萬平方米，全市大修完成率為54.9%，僅西青和武清2個(gè)區(qū)公路大修面積實(shí)際完成率達(dá)到100%，津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個(gè)區(qū)均未開展大修，實(shí)際完成率為0%。

3.公路中修面積。項(xiàng)目20xx年度計(jì)劃公路中修面積為96.4萬平方米（20xx年計(jì)劃養(yǎng)護(hù)公路面積*8%）。根據(jù)各區(qū)提交中修工程資料及數(shù)據(jù)，20xx年度全市實(shí)際公路中修面積為32.2萬平方米，全市中修完成率為33.40%，僅北辰區(qū)公路中修面積實(shí)際完成率達(dá)到100%，東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個(gè)區(qū)均未開展中修，實(shí)際完成率為0%。

4.養(yǎng)護(hù)橋梁面積。根據(jù)《縣道明細(xì)及設(shè)施統(tǒng)計(jì)表》，20xx年度項(xiàng)目計(jì)劃養(yǎng)護(hù)橋梁面積為27萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護(hù)巡查記錄日志和各區(qū)提供數(shù)據(jù)，實(shí)際養(yǎng)護(hù)橋梁面積為25.3萬平方米，各區(qū)養(yǎng)護(hù)橋梁面積實(shí)際完成率均達(dá)到100%。

5.路面技術(shù)狀況?！短旖蚴腥嗣裾k公廳關(guān)于深入推進(jìn)我市“四好農(nóng)村路”建設(shè)工作的實(shí)施意見》（津政辦函〔20xx〕49號(hào)）中規(guī)定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”，根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心20xx年對各區(qū)區(qū)級(jí)公路路面技術(shù)狀況評定報(bào)告顯示，僅薊州區(qū)和寧河區(qū)優(yōu)、良、中等路的比例低于80%，分別為74.9%、64.8%。

6.養(yǎng)護(hù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。各區(qū)針對檢查巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均及時(shí)進(jìn)行了整改。評價(jià)組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個(gè)區(qū)養(yǎng)護(hù)設(shè)施查看，養(yǎng)護(hù)設(shè)施狀況良好，達(dá)到規(guī)定的養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，但部分區(qū)路面存在坑槽、裂縫，積水和保潔處理不及時(shí)、不到位的問題，如北辰區(qū)。

7.工程驗(yàn)收合格率。通過對開展大中修養(yǎng)護(hù)工程的7個(gè)區(qū)的驗(yàn)收材料進(jìn)行抽查審核，凡是組織了驗(yàn)收的養(yǎng)護(hù)工程均驗(yàn)收合格，驗(yàn)收合格率100%。

8.成本管控有效性。項(xiàng)目主體業(yè)務(wù)為日常養(yǎng)護(hù)和大中修工程。通過抽查各區(qū)基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn)，各區(qū)基本能夠按照相關(guān)規(guī)范要求通過公開招投標(biāo)、市場詢價(jià)等方式，確定性價(jià)比最優(yōu)的服務(wù)商，較好地實(shí)現(xiàn)了源頭成本控制。但各區(qū)在機(jī)械設(shè)備租賃方面的定價(jià)方式、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)上有一定差異，如津南區(qū)水車、裝載機(jī)、雙排等設(shè)備租賃單價(jià)高于北辰區(qū)。項(xiàng)目總體層面缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不利于進(jìn)行有效的成本控制。

9.養(yǎng)護(hù)巡查頻次。根據(jù)抽查各區(qū)基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn)，部分區(qū)未達(dá)到規(guī)定的養(yǎng)護(hù)巡查頻次。如靜海區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施開展了3次巡查、寶坻區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養(yǎng)公路設(shè)施每周開展了2次巡查，均未達(dá)到制度規(guī)定的每周完成2次轄區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施的全覆蓋巡查的要求。

10.工程完工及時(shí)率。通過對開展大中修養(yǎng)護(hù)工程的7個(gè)區(qū)資料進(jìn)行抽查發(fā)現(xiàn)，部分工程完工不夠及時(shí)。如靜海區(qū)唐王路修復(fù)工程計(jì)劃工期45天，實(shí)際工期168天；薊州區(qū)馬營路大修工程合同工期為45天，實(shí)際工期141天；西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，實(shí)際工期為20xx年2月19日至4月18日。

1.經(jīng)濟(jì)效益情況。

日常養(yǎng)護(hù)公路的車輛行駛環(huán)境必然比不進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的更優(yōu)良，實(shí)際上在隱形條件下降低了車輛的保養(yǎng)成本，節(jié)約了運(yùn)輸過程中消耗的金錢與時(shí)間，能夠?yàn)椴煌貐^(qū)經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)與形成良好的投資環(huán)境起到助益，形成社會(huì)性的經(jīng)濟(jì)效益。但從市對區(qū)開展路況檢查結(jié)果看，尚有2個(gè)區(qū)路面技術(shù)狀況（pqi）不達(dá)標(biāo)，說明路面技術(shù)狀況未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)，進(jìn)而導(dǎo)致車輛運(yùn)輸損耗成本不能實(shí)現(xiàn)最大化節(jié)約，降低運(yùn)輸成本效果有待進(jìn)一步提升。

2.社會(huì)效益情況。

通過開展縣道、橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時(shí)整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性，也能夠間接提升人們工作生活的質(zhì)量和效率。20xx年度，各區(qū)未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時(shí)所產(chǎn)生的重大交通事故，但評價(jià)組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，津南區(qū)5%、薊州區(qū)10%、寶坻區(qū)18.75%的居民評價(jià)為一般，寶坻區(qū)12.5%的居民甚至表示不滿意，說明相關(guān)工作尚有進(jìn)一步提升空間。

3.服務(wù)對象滿意度情況。

評價(jià)組采取隨機(jī)抽樣方式，對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個(gè)區(qū)，共120位居民開展了區(qū)級(jí)公路養(yǎng)護(hù)方面滿意度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，上述6個(gè)區(qū)的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，綜合平均滿意度為91.53%，說明居民對整體工作滿意。

（一）市級(jí)層面統(tǒng)籌管理不足。

資金分配計(jì)量數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用在市區(qū)兩級(jí)層面未實(shí)現(xiàn)有效同步，信息不夠?qū)ΨQ。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，市級(jí)層面用于制定轉(zhuǎn)移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于始建移交后的養(yǎng)護(hù)投資臺(tái)賬及后續(xù)年度發(fā)生等級(jí)或數(shù)量等變更后的上報(bào)文件，但各區(qū)填報(bào)的數(shù)據(jù)采集表（評價(jià)組設(shè)計(jì)）中計(jì)劃任務(wù)量與投資臺(tái)賬不一致。初步了解的原因有：從區(qū)到市經(jīng)手臺(tái)賬數(shù)據(jù)（含年度變動(dòng)）上報(bào)工作的責(zé)任人不清晰，從市到區(qū)下?lián)芮袎K資金時(shí)也未明確統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的投資臺(tái)賬數(shù)據(jù)，各區(qū)在制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃任務(wù)量時(shí)未能與投資臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行有效對標(biāo)；當(dāng)年新接收或原道路降級(jí)為縣道產(chǎn)生的新增，原道路升級(jí)不再按縣道標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生的減少等。該問題導(dǎo)致轉(zhuǎn)移支付資金分配結(jié)果與實(shí)際需求不夠匹配。

（二）大中修切塊資金分配方式欠合理。

大中修切塊資金按因素分配法進(jìn)行分配欠合理。其一，通過分析開展大中修區(qū)近5年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，切塊劃撥大中修資金采用的計(jì)量數(shù)據(jù)大修為5%、中修8%，跟各區(qū)實(shí)際差異較大，如薊州、武清區(qū)大中修面積占比明顯不足5%、8%，北辰區(qū)的大中修（20xx和20xx年大修、20xx年中修）明顯超5%、8%，濱海新區(qū)20xx年僅有1項(xiàng)中修（以前年度數(shù)據(jù)因機(jī)構(gòu)改革、人員變動(dòng)等無法獲取），占比為6.29%，低于8%?？傮w上，全市每年大中修的量未達(dá)5%、8%。其二，各區(qū)同一類型維修的單價(jià)因工程結(jié)構(gòu)不同存在較大差異，但均價(jià)明顯高于市級(jí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)188元/平方米、55元/平方米，特別是在各區(qū)財(cái)政資金無法按要求配套的情況下，不足資金由后續(xù)年度市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)齊。其三，在當(dāng)年沒有實(shí)施大中修的情況下，各區(qū)將切塊下?lián)艿拇笾行拶Y金用于管理人員經(jīng)費(fèi)分?jǐn)?。因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實(shí)際需求情況差異較大，分配方式有待改進(jìn)。

（三）區(qū)級(jí)配套資金未按政策要求落實(shí)到位。

各區(qū)未按照“津政辦函〔20xx〕97號(hào)”規(guī)定的“區(qū)財(cái)政資金投入標(biāo)準(zhǔn)不得低于市級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”落實(shí)區(qū)級(jí)配套資金，區(qū)級(jí)配套資金到位率0%。

（四）部分資金使用不合規(guī)。

1.部分資金支出方向不合理。津南區(qū)在20xx年度沒有實(shí)施大中修工程的情況下，將市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金531.85萬元用于人員和各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出；靜海區(qū)將市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)；東麗區(qū)將市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金238.55萬元用于機(jī)關(guān)管理人員績效工資、公積金等；寧河區(qū)將市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區(qū)建設(shè)樓新建自行車棚及晾衣架；武清區(qū)將市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。

2.部分資金撥付未按合同約定條款執(zhí)行。北辰區(qū)養(yǎng)護(hù)合同中明確全年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的80%分4個(gè)季度進(jìn)行支付，北辰區(qū)區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實(shí)際于20xx年7月一次性將四個(gè)季度的80%款項(xiàng)支付給乙方。西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進(jìn)行合同款支付，西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實(shí)際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。

3.資金支出時(shí)間早于經(jīng)辦審批時(shí)間。西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年12月129#、132#憑證支付設(shè)計(jì)費(fèi)和養(yǎng)護(hù)工程款時(shí)，直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經(jīng)辦日期。

4.部分項(xiàng)目資金支出審批手續(xù)不夠完整。西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年4月16#憑證支付農(nóng)村公路（區(qū)縣級(jí)）運(yùn)營階段安全生命防護(hù)情況評價(jià)費(fèi)用時(shí)，資金支付審批單的審核人和單位負(fù)責(zé)人未簽訂審核日期。津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心資金支付審批單》中無分管領(lǐng)導(dǎo)意見，《津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心票據(jù)審批單》無業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字。

5.財(cái)務(wù)記賬不夠合理。部分材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)未按養(yǎng)護(hù)公路類型（國省干線、縣道）、項(xiàng)目來源（上級(jí)主管部門委托、自營創(chuàng)收）等進(jìn)行費(fèi)用分配，如薊州區(qū)。

（五）制度建設(shè)和執(zhí)行有效性不足。

1.制度建設(shè)滯后。津南區(qū)路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)“三員”人員雖已在各區(qū)、鄉(xiāng)、村中配備，但區(qū)級(jí)路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。

2.調(diào)整手續(xù)不完備。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，薊州區(qū)未對計(jì)劃開展而實(shí)際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內(nèi)部備案手續(xù)。

3.部分工作組織實(shí)施未嚴(yán)格按照制度或合同執(zhí)行。薊州區(qū)公路管理所與5個(gè)公路站簽訂《縣級(jí)設(shè)施養(yǎng)護(hù)協(xié)議書》中明確實(shí)行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法，但實(shí)際未制定與該協(xié)議內(nèi)容相匹配的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，也未見百分制考核落實(shí)相關(guān)材料。津南區(qū)未按照機(jī)械租賃合同中規(guī)定“承租前，乙方提供設(shè)備必須保證性能良好，并填寫設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收表，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)”開展相應(yīng)工作。津南區(qū)20xx年區(qū)級(jí)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目年度資金使用預(yù)算未經(jīng)中心黨總支會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)討論批準(zhǔn)，與《“三重一大”決策工作實(shí)施辦法》規(guī)定“大額資金使用（年度資金的使用預(yù)算）應(yīng)通過三重一大討論決定”不符。西青區(qū)未按照《天津市西青區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理細(xì)則》中規(guī)定的“區(qū)公路管理機(jī)構(gòu)每年開展路面技術(shù)狀況評定”去開展相應(yīng)工作。武清區(qū)青上路、河大路和梅石公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程的驗(yàn)收報(bào)告中設(shè)計(jì)單位均未參與驗(yàn)收工作，與《公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法》中規(guī)定“項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、接管養(yǎng)護(hù)等單位參加竣工驗(yàn)收工作”不符。

4.支付資金來源與合同內(nèi)容未保持一致。薊州區(qū)交通局塘承高速延長線綜合整治合同協(xié)議中明確的資金來源為“自籌”，實(shí)際結(jié)算時(shí)將3項(xiàng)合同總金額166.01萬元全部在市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金中列支。

5.資料或?qū)徟掷m(xù)不完備。西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理合同中未約定計(jì)劃開竣工時(shí)間、投資額，缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內(nèi)容，同時(shí)該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監(jiān)理單位的簽字和蓋章。東麗區(qū)津漢支路維修工程（大修）施工、設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。

6.合同簽訂時(shí)間晚于服務(wù)開始時(shí)間。如津南區(qū)機(jī)械租賃合同和勞務(wù)用工合同。

7.資料歸檔管理不夠規(guī)范，部分資料缺失。寶坻區(qū)公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心由于人員調(diào)整，未見相關(guān)資金支出相關(guān)“三重一大”會(huì)議紀(jì)要或記錄。

（六）項(xiàng)目產(chǎn)出及效益實(shí)現(xiàn)尚有不足。

除因缺少大中修計(jì)劃采取切塊下達(dá)資金時(shí)核定的大中修工程量對標(biāo)實(shí)際完成量導(dǎo)致的`產(chǎn)出數(shù)量完成率的評價(jià)結(jié)果較低外，項(xiàng)目其他產(chǎn)出及效益實(shí)現(xiàn)尚存在不足。主要表現(xiàn)為：北辰區(qū)路面養(yǎng)護(hù)不達(dá)標(biāo)；津南區(qū)設(shè)備租賃單價(jià)高于北辰區(qū)；靜海區(qū)、寶坻區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施養(yǎng)護(hù)巡查頻次未達(dá)到規(guī)定要求；靜海區(qū)唐王路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程、薊州區(qū)馬營路大修工程、西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性工程未及時(shí)完工；薊州區(qū)和寧河區(qū)路面技術(shù)狀況未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)，導(dǎo)致車輛運(yùn)輸損耗成本不能實(shí)現(xiàn)最大化節(jié)約；市民對行車安全性及舒適性，以及整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施滿意度等的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示養(yǎng)護(hù)服務(wù)工作尚有改進(jìn)空間。

（七）績效目標(biāo)表整體填報(bào)質(zhì)量較差。

各區(qū)績效目標(biāo)表填報(bào)質(zhì)量整體較差。一是西青區(qū)和寧河區(qū)未編制區(qū)域績效目標(biāo)。二是部分區(qū)指標(biāo)設(shè)置不夠清晰、量化，如東麗區(qū)數(shù)量指標(biāo)值設(shè)置不夠明確具體；濱海新區(qū)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和靜海區(qū)數(shù)量指標(biāo)的指標(biāo)值可衡量性不足。三是部分區(qū)效益指標(biāo)概念混淆，如津南區(qū)和靜海區(qū)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)中出現(xiàn)社會(huì)效益相關(guān)的內(nèi)容描述等。四是部分區(qū)績效指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)或計(jì)劃數(shù)不夠?qū)?yīng)，如薊州區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、北辰區(qū)未體現(xiàn)大中修工程的目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)。五是部分區(qū)績效目標(biāo)未體現(xiàn)產(chǎn)出或效益，如薊州區(qū)、東麗區(qū)、津南區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)。

（一）加強(qiáng)市級(jí)層面統(tǒng)籌管理，完善項(xiàng)目頂層部署。

一是建議市級(jí)主管部門后續(xù)年度嚴(yán)格按照《天津市市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算績效管理辦法》（津財(cái)績效〔20xx〕17號(hào)）中相關(guān)要求，落實(shí)全市績效目標(biāo)編制工作，指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門和具體項(xiàng)目實(shí)施單位開展分區(qū)目標(biāo)和項(xiàng)目目標(biāo)編制工作，并保障區(qū)級(jí)目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)與全市績效目標(biāo)有效銜接。

二是建議利用信息化等手段完善資金分配計(jì)量數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用的動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)市區(qū)兩級(jí)數(shù)據(jù)高效同步。在此基礎(chǔ)上，建立市區(qū)兩級(jí)數(shù)據(jù)變更信息統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)上傳的工作責(zé)任落實(shí)機(jī)制，明確到人、落實(shí)到崗，形成上下聯(lián)動(dòng)、責(zé)任明晰的工作匯報(bào)和管理機(jī)制。

三是建議在“津財(cái)績效〔20xx〕17號(hào)”基礎(chǔ)上，建立健全專項(xiàng)資金管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控制度，明確專項(xiàng)資金支出方向，加強(qiáng)對區(qū)級(jí)部門資金使用的指導(dǎo)；另一方面針對專項(xiàng)資金建立監(jiān)督檢查機(jī)制，及時(shí)跟蹤資金使用，促進(jìn)監(jiān)管工作常態(tài)化。

（二）調(diào)整優(yōu)化大中修資金分配方案，提升分配結(jié)果的合理性。

建議將大中修切塊下?lián)苜Y金由因素分配法調(diào)整為項(xiàng)目分配法，在市財(cái)政承受范圍內(nèi)，多干多補(bǔ)，少干少補(bǔ)?！敖蛘k函〔20xx〕97號(hào)”已明確“到20xx年，農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員支出納入?yún)^(qū)人民政府公共財(cái)政預(yù)算安排的比例達(dá)到100%”。采用項(xiàng)目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實(shí)際需求差異較大的情況，另一方面能夠避免區(qū)將切塊資金用于管理人員支出，同時(shí)又從區(qū)財(cái)政獲得管理經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致的多渠道重復(fù)收入情況。

（三）嚴(yán)格落實(shí)區(qū)級(jí)配套責(zé)任，強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金保障。

建議各區(qū)在市級(jí)層面調(diào)整優(yōu)化資金分配方案后，嚴(yán)格落實(shí)“津政辦函〔20xx〕97號(hào)”規(guī)定的“區(qū)級(jí)財(cái)政投入標(biāo)準(zhǔn)不得低于市級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”資金配套要求，強(qiáng)化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理資金保障，確保各區(qū)財(cái)政支出責(zé)任落實(shí)到位，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足影響公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，無法實(shí)現(xiàn)市級(jí)補(bǔ)助資金和區(qū)級(jí)配套資金的聯(lián)動(dòng)效益。在區(qū)級(jí)落實(shí)支出責(zé)任確有困難的情況下，積極探索多渠道投融資方式，充分發(fā)揮政府主導(dǎo)、市場驅(qū)動(dòng)的作用，促進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理水平不斷提升。

（四）增強(qiáng)資金使用合規(guī)意識(shí)，提升區(qū)級(jí)部門專項(xiàng)資金管理效能。

建議各區(qū)級(jí)資金使用單位增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范和資金使用合規(guī)意識(shí)。一是正視合同條款的法律效力，杜絕資金撥付不按合同條款執(zhí)行，隨意更改支付方式或支付額度的現(xiàn)象。二是加強(qiáng)資金支出審批手續(xù)管理，做到審批單據(jù)必須要素齊全、填寫清楚，避免資金支出時(shí)間早于經(jīng)辦審批時(shí)間。三是?？顚Ｓ谩为?dú)記賬，杜絕國省干線和縣道養(yǎng)護(hù)，上級(jí)主管部門委托和自營創(chuàng)收項(xiàng)目材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等混用。

（五）完善養(yǎng)護(hù)相關(guān)制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行有效性。

一是建議市區(qū)兩級(jí)主管部門或養(yǎng)管單位，結(jié)合區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革工作部署和機(jī)構(gòu)改革所帶來的行政管理體制機(jī)制變革，及時(shí)修訂或制定相關(guān)管理制度，完善體制機(jī)制建設(shè)，為相關(guān)改革工作提供及時(shí)有效的制度和機(jī)制保障，確保改革工作任務(wù)順利高效完成。

二是建議各區(qū)養(yǎng)護(hù)主管部門或養(yǎng)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理、養(yǎng)護(hù)管理制度或合同約定條款等組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格履行項(xiàng)目內(nèi)容或預(yù)算金額調(diào)整備案手續(xù)；加強(qiáng)資料和審批手續(xù)完整性、合規(guī)性審核，做到凡簽字必審核、凡審核必簽字，涉及重要節(jié)點(diǎn)事項(xiàng)落實(shí)的資料簽署具體日期等。

（六）加強(qiáng)績效管理學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升項(xiàng)目整體預(yù)算績效管理水平。

建議市區(qū)兩級(jí)主管部門和養(yǎng)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)預(yù)算績效管理學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了解預(yù)算績效管理的基本理論，掌握項(xiàng)目支出績效管理中目標(biāo)設(shè)置、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)關(guān)注重點(diǎn)以及對應(yīng)環(huán)節(jié)的成果輸出，并做好及時(shí)歸檔整理。針對此類多層級(jí)服務(wù)下放代辦的項(xiàng)目，建立自上而下的全過程績效管理機(jī)制，通過逐級(jí)管理、層層把關(guān)的方式完善質(zhì)量控制體系，提高財(cái)政資金使用效益。

20xx年7月，市政府印發(fā)《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的意見》（津政發(fā)〔20xx〕24號(hào)），明確路面、橋梁、附屬設(shè)施、道路大中修養(yǎng)護(hù)單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，提出“今后，將根據(jù)市財(cái)力狀況相應(yīng)調(diào)整公路養(yǎng)護(hù)單價(jià)”，以及“以20xx年6月底公路設(shè)施等級(jí)臺(tái)賬為依據(jù)，綜合考慮道路技術(shù)等級(jí)、交通流量、重載交通影響等因素，參照公路養(yǎng)護(hù)平均單價(jià)，計(jì)算資金分配數(shù)額”的養(yǎng)管資金分配方式。20xx年12月，市政府辦公廳印發(fā)《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案的通知》（津政辦函〔20xx〕97號(hào)），提出“市區(qū)相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制”。評價(jià)發(fā)現(xiàn)，市交通運(yùn)輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號(hào)”規(guī)定的縣道路面、橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，且在分配各區(qū)養(yǎng)管資金時(shí)僅將路面、橋梁等設(shè)施量作為唯一分配因素。對于已持續(xù)使用10年的標(biāo)準(zhǔn)，建議相關(guān)部門強(qiáng)化調(diào)研分析，適時(shí)完善相關(guān)政策文件，推動(dòng)建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十八

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）文件要求，經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報(bào)告總結(jié)如下：

我縣20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級(jí)資金146.45萬元，縣級(jí)資金170.25萬元。

（一）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔20xx〕171號(hào)）下達(dá)20xx年基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助資金138.85萬元。

（二）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔20xx〕209號(hào)）下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。

（三）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政基本基本藥物補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[20xx]54號(hào)33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級(jí)補(bǔ)助資金7.6萬元。

（四）縣級(jí)財(cái)政配套20xx年基本藥物制度補(bǔ)助資金170.25萬元。

（一）資金投入情況分析。

國家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金是中央和省級(jí)財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。專項(xiàng)補(bǔ)助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助以及非政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于實(shí)施國家基本藥物制度減少的合理收入補(bǔ)助。

20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級(jí)資金146.45萬元，縣級(jí)資金170.25萬元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達(dá)，下達(dá)率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補(bǔ)助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助92.82萬元。

我部門基本藥物制度補(bǔ)助資金分配按照合理規(guī)劃，科學(xué)論證；統(tǒng)籌分配，保障重點(diǎn)；強(qiáng)化管理，注重實(shí)效；績效評價(jià)，量效掛鉤的原則進(jìn)行分配，實(shí)行半年、年終、平時(shí)考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)?，并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，適當(dāng)向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補(bǔ)助和機(jī)構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>

基本藥物制度補(bǔ)助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施該制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號(hào)）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實(shí)施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)社〔20xx〕113號(hào)）、《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的.通知》（川財(cái)社[20xx]76號(hào)）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)考核和績效考核辦法的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號(hào)）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?/p>

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

20xx年我縣下達(dá)實(shí)施基本制度補(bǔ)助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級(jí)資金146.45萬元，縣財(cái)政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度，對實(shí)施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助603.98萬元，完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

我局嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo)，采取上半年預(yù)撥部分資金，年終按實(shí)施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目全部撥付到位。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)分析。

（1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%。

（2）村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

（3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。

（4）基本藥物目錄合格率100%。

（5）基本藥物制度補(bǔ)助資金完成率100%。

（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。

（7）基本藥物配備使用率100%。

2.效益指標(biāo)分析。

國家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。20xx年實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目基本藥物制度補(bǔ)助資金下達(dá)及時(shí)性為100%，項(xiàng)目資金均能在規(guī)定時(shí)間到位，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。基本藥物藥品零差率銷售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度具有重要意義，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實(shí)施零差率銷售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。

按照項(xiàng)目績效指標(biāo)要求，項(xiàng)目全面完成，未偏離預(yù)期目標(biāo)，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，專款專用，提高資金使用效率。

財(cái)政資金平臺(tái)系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠?；舅幬镏贫软?xiàng)目資金對應(yīng)安排項(xiàng)目形成工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況，跟蹤掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果?？冃ё栽u結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

無。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇十九

為做好年度部門整體支出績效自我評價(jià)工作，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（南財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）文件要求，我單位認(rèn)真開展預(yù)算支出績效自評工作?，F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對象識(shí)別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對象精準(zhǔn)識(shí)別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級(jí)對脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過。

3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開支等。

2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保專款專用，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。

3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)），下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)），預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。

2．資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬元；脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬元；脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬元；差旅費(fèi)20萬元；上級(jí)相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬元；電費(fèi)3萬元；郵電費(fèi)6萬元；維修維護(hù)費(fèi)2萬元；辦公等其他費(fèi)用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）；會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行；培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào)）執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào)）執(zhí)行。政府采購嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》（南府辦函〔20xx〕20號(hào)）執(zhí)行。

此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

（一）發(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”

一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫，將20xx-2020年以來使用財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?；尽钡捻?xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫》，入庫項(xiàng)目2.1萬余個(gè)，項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目，全縣清理20xx年以來實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類10106個(gè)，涉及項(xiàng)目資金779086.91萬元，發(fā)現(xiàn)4類項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問題，44類縣級(jí)問題,并督促問題按期銷號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目，20個(gè)扶貧專項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬元；大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬元，有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn)，確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號(hào)，實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類”攻堅(jiān)機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問題整改實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)脫貧人口無返貧，邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見，實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報(bào)》（第197期）報(bào)中辦推廣。

（二）發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”

一是以優(yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬多字，南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡報(bào)（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專題培訓(xùn)會(huì)議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類200余個(gè)問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會(huì)議16次，接受各級(jí)各類脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次；三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來我縣開展督導(dǎo)，省扶貧局1次來南督導(dǎo)暗訪；市級(jí)現(xiàn)場驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專項(xiàng)部門省對縣過程考核，加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高效溝通和無縫對接，為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。

（三）發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅(jiān)“聽診器”

一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作，開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式，對5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堅(jiān)持清單反饋，壓實(shí)工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問題鎖定證據(jù)，線索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個(gè)，發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期，目前，問題全部整改到位；二是以問題導(dǎo)向?yàn)樽ナ郑_保問題清倉見底。對各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，逐一梳理，建立臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報(bào)，確保件件有著落，事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個(gè)問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個(gè)問題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類14個(gè)方面294個(gè)問題；20xx年國家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問題；國家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問題專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書，同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問題整改銷號(hào)、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機(jī)制，全年共移送問題線索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的.會(huì)場租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開支等。

通過對20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用，實(shí)施績效進(jìn)行了指標(biāo)評價(jià)，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達(dá)100%，評論結(jié)論為“好”。

（一）存在的問題。

績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，完善績效目標(biāo)的編制，在編制績效目標(biāo)時(shí)對績效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績效考核。

（二）相關(guān)建議。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

一是部門預(yù)算績效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；

二是部門預(yù)算績效評估體系也同步進(jìn)行了完善；

三是預(yù)算績效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)稍有提高。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇二十

（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。

開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。

20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。

1。此筆預(yù)算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

2。效益指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

公開。

人口普查項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告篇二十一

本工程是老年公寓增設(shè)火災(zāi)自動(dòng)噴淋系統(tǒng)，醫(yī)療康復(fù)中心、娛樂中心、生活服務(wù)中心、老年公寓火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)房、配電房氣體滅火系統(tǒng)維修、整改等。投資額約為2761351.93元，資金來源于財(cái)政撥款。

項(xiàng)目資金總共需2761351.93元，目前，已經(jīng)到位2761351.93元。根據(jù)政府投資項(xiàng)目制度管理，目前，該項(xiàng)目已進(jìn)場施工，并撥付30%預(yù)付款750578元,項(xiàng)目支出撥付40%進(jìn)度款1000770.75元以及招標(biāo)代理費(fèi)、工程監(jiān)理、施工圖設(shè)計(jì)、預(yù)算咨詢費(fèi)所需要的費(fèi)用、前期各項(xiàng)費(fèi)用支出約為131850元，未支出結(jié)余878153.18元財(cái)政收回。

為了推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)度，我單位領(lǐng)導(dǎo)多次與第三方溝通加快完成，同時(shí)，向民政局、消防大隊(duì)詢問溝通，是否可以進(jìn)場施工，在得到肯定答復(fù)后，于20xx年4月要求施工單位進(jìn)場檢測數(shù)據(jù)合格后正式下達(dá)開工令。

20xx年，項(xiàng)目的資金使用主要為工程預(yù)付款，及相關(guān)手續(xù)費(fèi)用的支付。由于該項(xiàng)目疫情原因，施工單位無法進(jìn)場施工推遲，后續(xù)因施工方所需材料未交齊，從而影響工程進(jìn)度款的正常按時(shí)撥付，導(dǎo)致資金使用率的低下，也延緩了項(xiàng)目的`交付使用時(shí)間。

（一）開工緩慢的問題。我單位項(xiàng)目招標(biāo)至今，于20xx年4月15日才正式開工，主要問題：受20xx年初新冠病毒感染的肺炎疫情影響原因，我中心作為防疫重點(diǎn)單位、重點(diǎn)場所暫緩開工。

（二）驗(yàn)收問題。該項(xiàng)目建設(shè)完成之后，為保證該項(xiàng)目正常完成驗(yàn)收，經(jīng)咨詢主管局民政局并提交工程材料審查發(fā)現(xiàn)，施工方、監(jiān)理方尚有部分材料沒有提交，按民政局指導(dǎo)制定的所缺材料清單經(jīng)補(bǔ)充提交后，中心按程序進(jìn)行了驗(yàn)收。

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