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銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇一
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日，總行根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求，在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流，共同提高管理。在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對(duì)全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，采取聽(tīng)取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱臺(tái)賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流，達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。
二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。通過(guò)這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作，每季或每半年對(duì)本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查?？傂械男姓≌聦９軉T基本能貫徹執(zhí)行上級(jí)行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。
三、加強(qiáng)集中管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。從這次檢查情況看，總行根據(jù)上級(jí)行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的.銷毀，進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。
四、完善用印流程，切實(shí)規(guī)范管理。注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，對(duì)交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇二
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚;其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(a角)，另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在2019年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過(guò)這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇三
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件）的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（1）**信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
；
各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
（3）嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、
自查。
中存在的問(wèn)題：
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
三、整改措施：
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持“雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫(kù)上鎖。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇四
中心辦公室：
根據(jù)《關(guān)于對(duì)油田印章管理情況進(jìn)行檢查的通知》要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理科對(duì)本科室印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，科室現(xiàn)有印章4枚，包括社區(qū)管理服務(wù)中心企業(yè)管理科章、中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心企管辦預(yù)算專用章、中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局合同章，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。
二、保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管。企業(yè)管理科印章和概預(yù)算印章由辦公室*****同志負(fù)責(zé)保管和使用，合同專用章和責(zé)任制考核委員會(huì)印章由辦公室****同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將公章攜帶外出單位使用的情況。
三、認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。
尋翔同志負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同專用章使用登記臺(tái)帳。此外，在合同專用章的使用上，我們嚴(yán)格執(zhí)行“三性”審查，一份合同從擬出初稿到合同準(zhǔn)備實(shí)施，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性和法律性審查，具體分工為法律事務(wù)工作人員嚴(yán)把法律關(guān)系關(guān)，相關(guān)科室對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)性進(jìn)行審核，再由中心主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，才能加蓋合同專用章。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。
二〇一二年五月三日。
中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心企業(yè)管理科章。
中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心企管辦預(yù)算專用章。
中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局合同章gs-01。
中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心考核委員會(huì)章。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇五
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn)，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對(duì)照市行發(fā)布的第xxx號(hào)工作通知，仔細(xì)對(duì)照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會(huì)總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對(duì)分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對(duì)公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開(kāi)展。
根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。
包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過(guò)程的混亂。
我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級(jí)公章的封存證明。在舊章的封存過(guò)程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊(cè)，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印模總數(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級(jí)辦公室。
我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時(shí)由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級(jí)、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級(jí)公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊(cè)，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印?？倲?shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級(jí)辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章，在舊章未停用前沒(méi)有啟用新章，啟用時(shí)間無(wú)誤。
我行行政公章指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行專用鐵柜保管，無(wú)丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí)，都及時(shí)辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無(wú)人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級(jí)分行的`行政公章由本級(jí)行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。
我行嚴(yán)格按照申請(qǐng)—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見(jiàn)等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。
我行加強(qiáng)對(duì)轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開(kāi)展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對(duì)檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開(kāi)，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績(jī)效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展對(duì)保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。
總的來(lái)說(shuō)我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭(zhēng)取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇六
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚;其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(a角)，另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在08年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過(guò)這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇七
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在xx年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過(guò)這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[2009]128號(hào)文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
二.印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。
第一，按照制度要求，重塑制度流程。
按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守，組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
第二，做好自查和整改工作。
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗錢等進(jìn)行自查；對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開(kāi)戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查，找出了存在問(wèn)題的原因，糾錯(cuò)整改，使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查，按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告，準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝，樹(shù)立新形象”的要求，對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查，同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險(xiǎn)共防，和諧共贏”。
通過(guò)全面清查，找準(zhǔn)問(wèn)題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
第三，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng)，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái)，對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。
系”做足準(zhǔn)備。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查，同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí)，消除麻痹思想，使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
（三）積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開(kāi)展民間借貸專項(xiàng)排查整治“回頭看”活動(dòng)的要求。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真開(kāi)展了印章專項(xiàng)自查工作，現(xiàn)將我行印章自查情況匯報(bào)如下：
我行明晰業(yè)務(wù)印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行業(yè)務(wù)印章管理規(guī)定。印章能夠做到嚴(yán)密管理，嚴(yán)格把好使用關(guān)。
二、排查情況：
1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預(yù)蓋印章等違規(guī)用章行為；
3、經(jīng)排查不存在業(yè)務(wù)印章套數(shù)多于臺(tái)席數(shù)；
4、經(jīng)排查不存在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自管自用印章的現(xiàn)象；
5、新林行全部行政印章保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)，排查我行公章放置在有實(shí)時(shí)監(jiān)控和安防設(shè)施的金庫(kù)點(diǎn)鈔室內(nèi)。
6、經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管。
險(xiǎn)防范意思，確保印章使用的合規(guī)性。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行新林區(qū)支行。
農(nóng)商行會(huì)計(jì)結(jié)算部：
按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別、防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、成立自查組織。
組長(zhǎng)：xx成員：xxxxxx。
二、自查情況。
1、營(yíng)業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（1）.自查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴(yán)禁柜臺(tái)違規(guī)行為防范案件風(fēng)險(xiǎn)的工作意見(jiàn)》第三條“辦理具體柜臺(tái)業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為：
（四）代客戶申請(qǐng)、購(gòu)買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備；
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價(jià)單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫(kù)，重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會(huì)計(jì)資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫(kù)保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時(shí)整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅(jiān)持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營(yíng)業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫(kù)保管??”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無(wú)法上鎖。需要更換機(jī)柜。
（5）.營(yíng)業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面。
（1）我支行建立了庫(kù)存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅(jiān)持日終核對(duì)，庫(kù)存超限，次日及時(shí)繳款。
（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫(kù)存限額管理制度，庫(kù)存超限額時(shí)，能夠。
做到及時(shí)繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時(shí)間能夠按規(guī)定核對(duì)，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫(kù)能夠堅(jiān)持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫(kù)的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對(duì)所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守“建立查庫(kù)制度。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫(kù)制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫(kù)存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫(kù)情況”的規(guī)定。
（5）查庫(kù)登記規(guī)范。我支行查庫(kù)有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫(kù)認(rèn)真全面，查庫(kù)時(shí)對(duì)有價(jià)物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫(kù)時(shí)檢查現(xiàn)金庫(kù)存都并將重要空白憑證、有價(jià)單證作為必查內(nèi)容。
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過(guò)庫(kù)管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項(xiàng)調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對(duì)交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對(duì)；交接時(shí)由主管柜員監(jiān)交。
（9）查庫(kù)管理。查庫(kù)人員能履行職責(zé)，無(wú)代查代登現(xiàn)象，查庫(kù)次數(shù)為每月三次復(fù)核要求，查庫(kù)時(shí)全部盤查有價(jià)單證；營(yíng)業(yè)終了，支行負(fù)責(zé)人能認(rèn)真復(fù)點(diǎn)核查柜員款箱，并做到復(fù)點(diǎn)“三核對(duì)”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫(kù)存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價(jià)單證及抵質(zhì)押物品管理。有價(jià)單證賬實(shí)、賬賬、帳表相符，全部入庫(kù)保管，并納入表外核算；建立了有價(jià)單證登記簿并按規(guī)定登記。
3、檔案管理方面。
支行所有重要資料均放進(jìn)保險(xiǎn)柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時(shí)送交后督中心。各種會(huì)計(jì)資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫(kù)保管。
4、印押證卡管理方面。
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實(shí)、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫(kù)保管；按順序使用，不存在跳號(hào)使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當(dāng)日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
（2）．柜員（卡）管理方面。
（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅(jiān)持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時(shí)其他人員實(shí)行回避制度。
（4）印章管理方面。營(yíng)業(yè)用印章按柜員設(shè)置、編號(hào)控制；柜員臨時(shí)離崗，印章入箱加鎖，營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管；柜員離崗時(shí)印章進(jìn)行交接和登記，交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交；印、押、證分管分用，執(zhí)行人離章鎖；已停用、作廢的印章封存上繳。
5、存款業(yè)務(wù)方面。
死亡后或所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過(guò)戶、支付業(yè)務(wù)；
（2）.存取款方面。不存在將單位或個(gè)人存款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期不動(dòng)戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無(wú)透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無(wú)虛存實(shí)取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無(wú)為完成任務(wù)而虛開(kāi)存款的現(xiàn)象。沒(méi)有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預(yù)約登記簿》；對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)定及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務(wù)逃避授權(quán)現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報(bào)；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時(shí)上報(bào)；按要求及時(shí)登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。客戶辦理修改支控條，修改通兌標(biāo)識(shí)，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時(shí)，填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，認(rèn)真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過(guò)檢查非賬務(wù)流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過(guò)儲(chǔ)蓄單折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時(shí)被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)有書面掛失申請(qǐng)書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時(shí)嚴(yán)格要求本人辦理；無(wú)冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務(wù)方面。對(duì)印鑒卡片的管理合規(guī)；無(wú)違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期等作廢無(wú)效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無(wú)盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無(wú)對(duì)支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯(cuò)，未對(duì)支票進(jìn)行折角驗(yàn)印，導(dǎo)致客戶資金被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對(duì)公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對(duì)公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長(zhǎng)期不發(fā)生業(yè)務(wù)，一時(shí)難以聯(lián)系到開(kāi)戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取為其銷戶。
支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時(shí)堅(jiān)持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲(chǔ)戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。我支行對(duì)掛失處理登記薄進(jìn)行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
我支行業(yè)務(wù)辦理手續(xù)規(guī)范。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。
6、安全保衛(wèi)及內(nèi)控方面。
支行負(fù)責(zé)人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)。
任書》，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。
支行每月組織全行員工開(kāi)展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，有相關(guān)記錄，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，與總部共同開(kāi)展了各項(xiàng)演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
三、
存在的不足。
我行2014年度雖然取得了一定的成績(jī)，但離總行要求和自己的目標(biāo)計(jì)劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
（二）業(yè)務(wù)能力有待加強(qiáng)。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇八
為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對(duì)本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:。
一、自查的主要內(nèi)容:。
我部對(duì)聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況。
經(jīng)核查，我部目前管理的印章有印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:。
(一)印章刻制方面。我部無(wú)存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過(guò)來(lái)的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對(duì)印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管，能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時(shí)，堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權(quán)審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒(méi)有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇九
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件)的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
(1)信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
(2)印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
(3)嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持“雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫(kù)上鎖。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十
根據(jù)《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20xx]347號(hào)）要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，***信用社對(duì)全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開(kāi)展。
銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示、會(huì)計(jì)出納基本制度和《**市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)專用印章管理辦法》（成信聯(lián)會(huì)[2007]326號(hào)），及時(shí)制定下發(fā)了***信用社《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況檢查的通知》，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。
***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理辦法》（***〔2007〕**號(hào)）、《****業(yè)務(wù)印章管理辦法》（**[2008]*號(hào)）及****《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》（***[2009]**號(hào)），對(duì)印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對(duì)蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生。
一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。
二是保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管，入保險(xiǎn)柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室***同志負(fù)責(zé)保管和使用，工會(huì)印章由工會(huì)辦**同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的'情況。
四、會(huì)計(jì)專用印章管理使用合規(guī)，夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。
（一）自查的會(huì)計(jì)專用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財(cái)務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個(gè)人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會(huì)計(jì)專用印章啟用保管登記薄》，對(duì)會(huì)計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。
（二）在使用各種會(huì)計(jì)專用印章過(guò)程中嚴(yán)格堅(jiān)持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則，做到了印、押（機(jī)）、證分管分用。
（三）會(huì)計(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用，無(wú)私自授受及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對(duì)于超過(guò)會(huì)計(jì)印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章，并對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。
（四）在營(yíng)業(yè)過(guò)程中會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離柜，會(huì)計(jì)印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了，會(huì)計(jì)印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫(kù)、加鎖保管。
（五）對(duì)需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請(qǐng)刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保存。
（六）對(duì)于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的，嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。
（七）***改革過(guò)渡期間，分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到***信用社辦公室統(tǒng)一管理。對(duì)需要加蓋舊行政公章的，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十一
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，xxx公司按照上級(jí)公司制定的《xxxxxxxxxxxxx公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》的文件要求，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。
此次自查工作，是對(duì)印章管理工作的一次全面的自我檢閱。xxx公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識(shí)、積極響應(yīng)，認(rèn)真細(xì)致地做好自查，對(duì)存在的問(wèn)題決不回避、及時(shí)糾正，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
xxx公司高度重視，審時(shí)度勢(shì)，迅速成立了由總經(jīng)理任組長(zhǎng)的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組，全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。
現(xiàn)就工作開(kāi)展以來(lái)自查情況說(shuō)明如下：
一、我司辦公司作為印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)。
二、印章管理方面：
嚴(yán)格按照上級(jí)要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。
經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的自查，找準(zhǔn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、明確措施等多個(gè)環(huán)節(jié)，xxx公司充分意識(shí)到了印章管理工作的重要性，明確認(rèn)識(shí)到了自身的不足之處，例如制度建設(shè)仍不夠健全，為此無(wú)法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強(qiáng)管控，切實(shí)做到有效管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十二
目前，xxx僅有xx印章一枚。根據(jù)公司印章管理檢查的要求，對(duì)xxx印章使用情況進(jìn)行了自查。
經(jīng)自查，xxx印章的制作、啟用、保管、使用情況如下：
1、印章刻制、啟用方面。xxx印章經(jīng)集團(tuán)項(xiàng)目管理部審批，進(jìn)行制作，移交給部門進(jìn)行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團(tuán)項(xiàng)目管理部正式發(fā)文啟用，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前使用印章的情況。
2、印章的保管方面。xxx部門經(jīng)理xxx是項(xiàng)目印章管理第一責(zé)任人，指定辦公室專人保管印章，存放在具有防盜功能的柜子內(nèi)進(jìn)行保管，辦公室能認(rèn)真做好印章的日常清潔和保養(yǎng)工作，沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
3、印章使用方面。xxx部門制定了項(xiàng)目印章使用管理制度，規(guī)定了印章使用流程。xx部門堅(jiān)持執(zhí)行印章使用事前審批原則，由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理、項(xiàng)目相關(guān)部門經(jīng)理審批同意后，進(jìn)行印章使用，沒(méi)有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見(jiàn)附件。
xxx部門印章使用過(guò)程中存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將用印審批單作為登記依據(jù)，積攢幾日后進(jìn)行登記，易造成登記簿漏登的情況。
通過(guò)這次自查，項(xiàng)目部明確了進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施：
1、印章使用后立即進(jìn)行登記，保證不遺漏、不拖延。
2、加強(qiáng)印章使用過(guò)程中審批單內(nèi)容與實(shí)際需用印文件的復(fù)合，保證審批的用印文件與實(shí)際用印文件一致。
xxx部門負(fù)責(zé)人簽字：
20xx年x月x日。
xxx分公司。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十三
根據(jù)《關(guān)于對(duì)油田印章管理情況進(jìn)行檢查的通知》要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理科對(duì)本科室印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，科室現(xiàn)有印章4枚，包括社區(qū)管理服務(wù)中心企業(yè)管理科章、中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局廣華社區(qū)管理服務(wù)中心企管辦預(yù)算專用章、中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局合同章，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。
二、保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管。企業(yè)管理科印章和概預(yù)算印章由辦公室xxx負(fù)責(zé)保管和使用，合同專用章和責(zé)任制考核委員會(huì)印章由辦公室xxx負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將公章攜帶外出單位使用的情況。
三、認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。
四、在對(duì)合同專用章的管理上，我們嚴(yán)格執(zhí)行專人專管。
目前廣華社區(qū)合同專用章由企管科法律事務(wù)辦公室合同員尋翔同志負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同專用章使用登記臺(tái)帳。此外，在合同專用章的使用上，我們嚴(yán)格執(zhí)行“三性”審查，一份合同從擬出初稿到合同準(zhǔn)備實(shí)施，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性和法律性審查，具體分工為法律事務(wù)工作人員嚴(yán)把法律關(guān)系關(guān)，相關(guān)科室對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)性進(jìn)行審核，再由中心主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，才能加蓋合同專用章。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十四
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的'自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。
由綜合部經(jīng)理專門保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在xx年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過(guò)這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：
1）：用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)。
2）：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
xxxxxxx。
xxxx年x月x日。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十五
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，有效防范印章管理中存在的問(wèn)題，仔細(xì)對(duì)照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《xxx公章管理辦法》的要求，對(duì)我廠印章的審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制，停用、廢止和銷毀情況及時(shí)上交綜合科管理，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況：能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別報(bào)表有未登記現(xiàn)象，但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
3、對(duì)各類公章的適用范圍：各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法，有個(gè)別單位對(duì)科室、車間公章的管理記錄不夠完善，需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。
4、無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對(duì)公司外的單位印章。
xxxxxxx。
xxxx年x月x日。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十六
為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對(duì)本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
我部對(duì)聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
經(jīng)核查，我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下：
（一）印章刻制方面。我部無(wú)存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
（二）印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過(guò)來(lái)的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
（三）印章的保管方面。我部對(duì)印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜（箱）內(nèi)進(jìn)行保管，能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
（四）印章使用方面。我部使用印章時(shí)，堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權(quán)審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒(méi)有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
（五）印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件）的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（1）xx信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
（2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
（3）嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持“雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫(kù)上鎖。
衛(wèi)生單位自查報(bào)告09—05
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十七
***分公司：
根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》（文件號(hào)）文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，***公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：
一、***公司專門成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長(zhǎng)：***。
執(zhí)行組長(zhǎng)：***。
成員：*********。
***年**月**日。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十八
根據(jù)集團(tuán)公司辦公室《關(guān)于排查統(tǒng)計(jì)印章使用情況的通知》（辦發(fā)【20xx】16號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)白云鐵礦印章使用和管理，規(guī)范印章管理行為，切實(shí)維護(hù)印章的權(quán)威性和法定效力，有效防范用章風(fēng)險(xiǎn)。白云鐵礦辦公室自收文之日起安排專人負(fù)責(zé)對(duì)全礦各單位印章的印章種類、數(shù)量及使用情況進(jìn)行了系統(tǒng)排查，并按照文件要求對(duì)印章印模進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，借著此次排查契機(jī)，對(duì)各單位印章管理使用情況也進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自9月20日白云鐵礦接到通知后，對(duì)全礦各單位排查統(tǒng)計(jì)印章使用工作進(jìn)行了周密部署和詳細(xì)安排，要求各二級(jí)單位負(fù)責(zé)印章排查人員高度重視此項(xiàng)工作，確保排查情況真實(shí)可靠。并嚴(yán)格按照時(shí)限要求，報(bào)送經(jīng)二級(jí)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的排查統(tǒng)計(jì)表。經(jīng)過(guò)對(duì)各二級(jí)單位上報(bào)的排查結(jié)果進(jìn)行匯總，白云鐵礦共排查了公章、財(cái)務(wù)專用章、個(gè)人名章、黨的機(jī)關(guān)印章等85枚，其中繼續(xù)使用的印章共計(jì)74枚，無(wú)實(shí)際效力、長(zhǎng)期不使用，或其它原因停止使用的印章共計(jì)11枚，繼續(xù)使用的印章其中含鐵礦各單位的行政印章34枚，財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章26枚，個(gè)人名章13枚，黨的機(jī)關(guān)印章1枚。白云鐵礦辦公室針對(duì)停止使用的印章進(jìn)行統(tǒng)一收回，并嚴(yán)格按照文件要求提出廢止申請(qǐng)。
二、通過(guò)自查，鐵礦各單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度，在印章使用前由專人負(fù)責(zé)在《印章登記管理檔案》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地對(duì)用印人、用印情況、印章時(shí)間進(jìn)行了登記，并保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記后用印。未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。
三、通過(guò)此次自檢自查，了解到白云鐵礦各單位對(duì)印章的保管較嚴(yán)密，能夠認(rèn)真落實(shí)專人保管制度。各類印章的保管和使用能做到由專人負(fù)責(zé)，在印章的使用過(guò)程中無(wú)印章隨意亂放、隨意外借、未經(jīng)批準(zhǔn)將公章攜帶外出單位等現(xiàn)象發(fā)生。
四、在印章的使用過(guò)程中，能夠認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。各單位的印章專管員調(diào)離本單位或外出，均能夠按照有關(guān)規(guī)定辦理印章及《印章登記管理檔案》等先關(guān)手續(xù)的交接工作。
五、在今后的工作中，白云鐵礦將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司辦公室印章管理制度的各項(xiàng)相關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化白云鐵礦印章管理工作，定期針對(duì)各二級(jí)單位負(fù)責(zé)印章管理的相關(guān)責(zé)任人開(kāi)展責(zé)任教育，并嚴(yán)格按照文件要求針對(duì)印章的使用情況進(jìn)行自檢自查工作，為白云鐵礦印章的合規(guī)使用提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇十九
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[20xx]128號(hào)文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
二.印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用，每天營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管.
xx縣聯(lián)社xx分社。
20xx年6月1日。
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銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇二十
為規(guī)范分公司印章管理工作，確保分公司及其下屬項(xiàng)目部印章保管的安全性和使用的合法性，七分公司根據(jù)公司《福建省第一公路工程公司印章管理細(xì)則（試行）》（閩路一司〔20xx〕205號(hào)）的規(guī)定，在公司辦公室的統(tǒng)一部署和指導(dǎo)下，開(kāi)展了20xx年度分公司印章管理自糾自查行動(dòng)，此次行動(dòng)重點(diǎn)檢查了聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章管理情況。通過(guò)自查行動(dòng)，我們發(fā)現(xiàn)了如下問(wèn)題：
通過(guò)檢查，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章保管員，仍然沒(méi)有意識(shí)到印章保管對(duì)于企業(yè)的重要性，以及印章管理所具有的經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)，他們沒(méi)有意識(shí)到印章管理失職會(huì)給公司帶來(lái)法律糾紛甚至經(jīng)濟(jì)損失。表現(xiàn)在實(shí)際工作中，印章保管員有時(shí)忙于其他事務(wù)，沒(méi)有認(rèn)真審核需要蓋章的材料，或者將印章交由前來(lái)蓋章的人使用，又或者印章使用后沒(méi)有及時(shí)放入保險(xiǎn)柜等。
公司印章管理細(xì)則明確規(guī)定，印章保管員要專人專管，但在管理中，我們的印章保管員往往還肩負(fù)其他崗位職責(zé)，為了便于用印人蓋章，就會(huì)出現(xiàn)印章保管員臨時(shí)將印章委托給其他人代為保管，或者在沒(méi)有監(jiān)管的情況下允許他人攜帶印章外出，這就為我們印章管理增加了風(fēng)險(xiǎn)，也為事后追責(zé)增加了難度。
3、印章使用流程不規(guī)范，特別是聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目印章管理。
由于聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人往往缺位，且聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的材料購(gòu)買是由合作方自行處理，這就直接導(dǎo)致印章使用過(guò)程中，不按流程辦事——沒(méi)有審批程序。很多時(shí)候聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章保管員只能通過(guò)電話向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)用印，如果印章保管員沒(méi)有及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)，就會(huì)給我們的管理帶來(lái)不確定性。在浙江項(xiàng)目檢查時(shí)，我們就發(fā)現(xiàn)一起零星材料購(gòu)買合同沒(méi)有及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)的事件。
根據(jù)公司規(guī)定，七分公司自營(yíng)項(xiàng)目印章管理臺(tái)賬包括：《（分公司行政公章、分公司黨總支公章、工會(huì)公章和項(xiàng)目部公章等）印章使用登記表》、《項(xiàng)目印章使用申請(qǐng)表》、《印章外帶登記表》等，但是在自查中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目印章管理只有《印章使用登記表》，而且《印章使用登記表》等臺(tái)賬填寫也存在不規(guī)范的地方，比如：個(gè)別事項(xiàng)中，蓋章內(nèi)容填寫不夠具體，是否外帶或公章管理人沒(méi)有填寫完整，簽訂的合同用印后沒(méi)有及時(shí)備案，涉及經(jīng)濟(jì)往來(lái)的合同沒(méi)有注明相應(yīng)金額，此類問(wèn)題會(huì)造成事后無(wú)法追溯，形成法律風(fēng)險(xiǎn)甚至經(jīng)濟(jì)糾紛。
針對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目印章管理，我們分公司也在不斷學(xué)習(xí)并改進(jìn)工作，通過(guò)此次自查，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)管理上的漏洞——由于聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的采購(gòu)事項(xiàng)由合作方自行處理，但是合同上的甲方所蓋的公章卻是項(xiàng)目部，這就為合作方轉(zhuǎn)移資金或轉(zhuǎn)移物資到其他項(xiàng)目創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
1、提高印章保管員的責(zé)任意識(shí)、安全意識(shí)和法律意識(shí)。始終牢記印章管理事關(guān)公司經(jīng)濟(jì)利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是一項(xiàng)形象工程，更是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工程。
2、實(shí)行第一把手責(zé)任制，采用雙人或多人專管印章。由于實(shí)際工作中，我們不可能實(shí)行所謂的專人專職管理印章，為了防止法律風(fēng)險(xiǎn)，便于事后追溯，減少經(jīng)濟(jì)糾紛，建議實(shí)行第一把手責(zé)任制，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督職責(zé)，采用雙人或多人專管印章，增加管理可操作性。
3、繼續(xù)細(xì)化印章使用流程。必須嚴(yán)格依照公司對(duì)印章的使用規(guī)定使用印章，未經(jīng)審批的文件或材料，不得擅自使用。除了項(xiàng)目部發(fā)行公文需要用印，其他事項(xiàng)盡量減少印章使用，項(xiàng)目部其他部門要協(xié)同配合，多與業(yè)主單位和監(jiān)理單位等多溝通，盡可能將公章使用數(shù)量降到最低，如果非用不可時(shí)，也要嚴(yán)格按照流程辦理，希望通過(guò)嚴(yán)格的印章管理制度，倒逼項(xiàng)目部所有部門用印理念，防止公章“滿天飛”。
4、認(rèn)真做好印章使用臺(tái)賬。印章保管員一定要認(rèn)識(shí)到臺(tái)賬對(duì)于維護(hù)其自身權(quán)益，和公司防患法律風(fēng)險(xiǎn)、處理糾紛的重要性，因此，印章保管員要不厭其煩、認(rèn)真填寫臺(tái)賬，來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。
5、創(chuàng)造性開(kāi)展印章管理工作。針對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目合同用印，一方面要做好登記和備案，另一方面對(duì)有可能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛或有可能給公司造成其他風(fēng)險(xiǎn)的合同、協(xié)議，印章保管員要持續(xù)跟進(jìn)，進(jìn)行二次監(jiān)督，比如：合作方所采購(gòu)的材料是否與工程合同要求的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量相符，臨近工程竣工時(shí)，是否出現(xiàn)突擊采購(gòu)材料等情況，要防止合作方將采購(gòu)材料用于非合作項(xiàng)目；同時(shí)，也要關(guān)注合作方財(cái)務(wù)支付給供應(yīng)商的憑證，防止合作方變相轉(zhuǎn)移資金。這些情況，需要我們的印章保管員創(chuàng)造性開(kāi)展工作——靈活與供應(yīng)商溝通，多方收集相關(guān)信息，綜合分析，及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況，以更好的維護(hù)公司利益和形象。
6、建議公司開(kāi)展印章管理員崗前培訓(xùn)，努力建設(shè)一支標(biāo)準(zhǔn)化、法治化的印章管理隊(duì)伍，針對(duì)新情況新問(wèn)題，公司可以適時(shí)召開(kāi)印章保管員經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，或者定期不定期到分公司、項(xiàng)目部檢查印章管理工作為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件）的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（1）**信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
（2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
（3）嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
三、整改措施：
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫(kù)上鎖。
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據(jù)公司《關(guān)于加強(qiáng)印章管理和使用工作的通知》精神，中心對(duì)印章的審批、使用、保管等情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、中心現(xiàn)有的《印章使用管理制度》對(duì)各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現(xiàn)象。
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心》。
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心支部委員會(huì)》。
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》。
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心財(cái)務(wù)專用章》。
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心檢定專用章》在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章。
4、中心每月定期對(duì)各類印章使用情況進(jìn)行檢查。
新疆天富熱電股份有限公司客戶服務(wù)中心。
20xx年5月29日。
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我公司按照省公司印章管理辦法和有關(guān)文件的要求，根據(jù)市公司部署，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了公章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
確定市公司辦公室為印章管理部門，各基層公司機(jī)關(guān)各部門的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所管理印章有：市公司黨委印章、市公司本部、機(jī)關(guān)各部門、各基層公司行政印章、總經(jīng)理印鑒，全部存放于市公司配置的特制保險(xiǎn)箱內(nèi)，由辦公室負(fù)責(zé)人保管，切實(shí)做到了人離章收。各類印章保管完好，沒(méi)有遺失、損壞。
在辦理用印需求時(shí)，嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，市公司辦公室均要求認(rèn)真填寫《公司印章使用申請(qǐng)單》，《公司印章使用登記簿》，并由辦公室負(fù)責(zé)人、法律部負(fù)責(zé)人、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方加蓋公章。
對(duì)于新刻制、新啟用的印章，市公司辦公室均嚴(yán)格依照上級(jí)規(guī)定，使用電子印章管理系統(tǒng)，履行相關(guān)流程，報(bào)請(qǐng)省公司得到批復(fù)，辦理具體事宜。
自查中，發(fā)現(xiàn)電子印章管理系統(tǒng)未全部實(shí)施現(xiàn)象。
我公司已經(jīng)對(duì)刻制、啟用、銷毀市公司本部、各基層公司行政印章等請(qǐng)示流程，已經(jīng)嚴(yán)格按照省公司規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)電子管理系統(tǒng)程序。但對(duì)各基層公司、機(jī)關(guān)各部門請(qǐng)示市公司用印等流程，沒(méi)有及時(shí)啟動(dòng)電子印章管理系統(tǒng)程序，主要原因是：
1、相關(guān)人員選配不及時(shí)，電子印章管理系統(tǒng)人員角色確定延后；
2、電子印章管理系統(tǒng)輔助設(shè)備配置延期，致使暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全轄及時(shí)系統(tǒng)上線。
針對(duì)上述問(wèn)題，我公司重新學(xué)習(xí)了省公司有關(guān)制度文件，制定以下整改措施：
1、設(shè)置崗位、選調(diào)人員。
2、加強(qiáng)培訓(xùn)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
公司現(xiàn)場(chǎng)求教、觀摩，反復(fù)自習(xí)演練，以求熟練。
市公司辦公室將采取一對(duì)一的方式，對(duì)各部門各基層公司印章系統(tǒng)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)。
3、強(qiáng)化督導(dǎo)、完善制度。
結(jié)合日常管理，在已有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善具體規(guī)章，做到常態(tài)化，督導(dǎo)有章可循，嚴(yán)明印章管理紀(jì)律。此外，將目前僅有的1臺(tái)電子印章專用打印機(jī)配置印章管理崗位，專供市公司本部?jī)?nèi)各機(jī)關(guān)部門、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)使用電子印章打印，本部以外各基層公司的專用打印機(jī)，將繼續(xù)向上級(jí)申請(qǐng)配置齊全。
銀行印章管理自查報(bào)告及建議篇二十一
xxx分公司：
根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》（文件號(hào)）文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，xxx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：
一、xxx公司專門成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。
成員如下：
組長(zhǎng)：xxx。
執(zhí)行組長(zhǎng)：xxx。
成員：xxxxxxxxx。
二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果。
（一）xxx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類審批手續(xù)齊全。
（二）印章使用過(guò)程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
（三）xxx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷毀申請(qǐng)工作。
（四）印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會(huì)簽、審批手續(xù)齊全，用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
（六）xxx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試，xxx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
xxx公司。
xxx年xx月xx日。
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