最新內(nèi)審部門工作職責(zé)(7篇)

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內(nèi)審部門工作職責(zé)篇一

一、審計主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；

5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

7、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議；

10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計專員職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。

3、負責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

6、負責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

7、負責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

8、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

三、

1、負責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果；

2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇二

部門職責(zé)

一、負責(zé)制訂內(nèi)部審計工作制度、管理辦法和工作流程等，編制年度內(nèi)部審計工作計劃。

二、負責(zé)對股份公司及下屬分、子公司以及具有重大影響的參股公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、實施的有效性以及風(fēng)險管理進行檢查、評價，對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議。包括但不限于對企業(yè)日常內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況的常規(guī)評價；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營活動、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下，對內(nèi)部控制的某一或者某些方面進行有針對性的監(jiān)督檢查等。

三、負責(zé)對股份公司及下屬分、子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，對其經(jīng)營效果進行評價，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息以及銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等。

四、負責(zé)對股份公司及下屬分、子公司主要負責(zé)人和主要業(yè)務(wù)部門負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任和離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計，審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況。

五、建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

六、每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計，并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。

七、負責(zé)項目結(jié)算審計審核、成本監(jiān)控及項目實施監(jiān)控和糾偏。 八、至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題；并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告。

九、負責(zé)組織開展和落實審計后續(xù)管理工作，提升審計結(jié)果的運用水平。對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，督促整改；涉及責(zé)任追究的，應(yīng)及時報告董事會進行處理。

十、組織審計人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識，積極參加行業(yè)協(xié)會組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員素質(zhì)。

十一、完成董事會或公司主要負責(zé)人布置的其他事項。

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇三

財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)

一、負責(zé)日常財務(wù)會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。

二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。

三、切實加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經(jīng)紀(jì)律的事項，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。

四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。

五、制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細化管理措施。

六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。

七、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計財方面的有關(guān)事項。

八、負責(zé)本校財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。

九、負責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系。

十、與本單位負責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。

會計員崗位職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。

2.切實加強會計基礎(chǔ)工作，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。

3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。

4.定期與出納、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。

5.積極配合上級部門對財務(wù)和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。

6.負責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。

7.及時、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。

8.按時做好財務(wù)分析報告，分析財務(wù)收支情況，及時書面報告校長。

9.認真完成上級財政部門交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。2.3.負責(zé)本單位的收費工作，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費，按項目、嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實按標(biāo)準(zhǔn)收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。性、正確性、完整性、合法性負責(zé)。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。

4.審核后的原始憑證應(yīng)及時編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

5.6.7.8.任務(wù)。

加強支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動配合上級對財務(wù)工作的檢查、審計等，如實完積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。整地提供一切會計資料和信息。

稽核員崗位職責(zé)

一、協(xié)助審查本級及本單位的財務(wù)收支計劃和預(yù)算計劃。

二、負責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負責(zé)。

三、定期抽查各戶賬簿記錄。

四、復(fù)核各種會計報表，并對復(fù)核的報表負責(zé)。

五、承辦財務(wù)檢查和財務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。

六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項財務(wù)檢查和內(nèi)部審計工作。

審核崗位職責(zé)

一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。

二、按照《會計法》規(guī)定，嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設(shè)立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。

四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應(yīng)停止辦理報銷業(yè)務(wù)。

五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來款，對長期借款負責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。

六、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計算機的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇四

職責(zé)描述：

1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經(jīng)營計劃；

3、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價，簽認內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進行；

6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計；

7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟責(zé)任審計；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；

9、負責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

10、負責(zé)下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實審計結(jié)果；

11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督；

13、負責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察；

14、負責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

15、組織項目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；

5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；

6、工作細致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

內(nèi)部審計經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；

2、負責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；

3、負責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進行審計，負責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

5、負責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

7、負責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購流程審計總監(jiān)

職責(zé)：

1.協(xié)助識別集團采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

3.作為項目負責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與

總結(jié)

1.具有較強的審計、分析及風(fēng)險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先； 3.良好的團隊合作精神及溝通能力；

4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

審計總經(jīng)理

序號工作任務(wù)工作描述

1 管理體系建設(shè) 1.負責(zé)制定集團審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負責(zé)組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

2 審計工作

1、負責(zé)對集團及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進行審計；（內(nèi)控評價）

2、負責(zé)對集團及所屬公司與經(jīng)營活動相關(guān)的財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；

3、負責(zé)對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進行審計；

4、負責(zé)對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風(fēng)險評價，并提出可行性建議；

5、負責(zé)對集團及所屬公司有關(guān)部門和個人的經(jīng)濟責(zé)任進行審查，提出處理意見；

6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進行離任審計；

7、提請或配合外部審計機構(gòu)進行審計工作；

8、完成集團董事長批準(zhǔn)的專項審計工作。

3 團隊建設(shè)管理

1、負責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負責(zé)集團本部門經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負責(zé)集團本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負責(zé)建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制；

任職資格

任職資格教育程度全日制專科以上學(xué)歷 專業(yè)要求財務(wù)審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

技能水平1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實踐經(jīng)驗，對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認識； 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國家、地區(qū)財經(jīng)法規(guī)等

工作經(jīng)驗 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗； 2.三年以上大型企業(yè)審計負責(zé)人崗位工作經(jīng)驗。價值觀及

行為準(zhǔn)則 1.認同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師

內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)

崗位職責(zé)

1、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評估工具；參與組織總部范圍財務(wù)流程風(fēng)險梳理；參與組織財務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點梳理；報備產(chǎn)業(yè)集團風(fēng)險控制文檔，風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財務(wù)流程控制點測試；參與組織開展專項檢查，報備各產(chǎn)業(yè)重點風(fēng)險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告；參與總部采購和招投標(biāo)管理；

4、參與內(nèi)控成熟度評價工具開發(fā)；跟進產(chǎn)業(yè)集團審計問題整改情況

5、落實渠道建設(shè)方案，報備各集團季度內(nèi)控管理信息報表

任職資格：

1、中級會計師證書，會計、審計、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

2、8年以上財務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗（研究生3年以上）。

3、參與在集團范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4、風(fēng)險、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗三年以上。

5、熟練掌握財務(wù)管理知識。

6、初步具備財務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識。

7、初步具備與財務(wù)內(nèi)控管理連接的知識結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟、財務(wù)會計、法律等。

8、熟悉集團化管理的知識；

內(nèi)部審計經(jīng)理

遠洋地產(chǎn)有限公司

15-30萬 5天內(nèi)反饋 北京發(fā)布于：13小時前

全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗普通話25-35歲 收藏

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職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)組織開展集團控股子公司的內(nèi)控審計項目；

2、負責(zé)集團審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告；

3、負責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

4、負責(zé)審計底稿的歸集、整理；

5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點院校審計或財務(wù)管理類研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計或財務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗；

3、良好的中英文語言與文字表達能力，較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個人素質(zhì)要求：細致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。

審計經(jīng)理(內(nèi)控)國內(nèi)top10地產(chǎn)開發(fā)商

崗位職責(zé)：

負責(zé)對公司運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件，并實施流程制度審計，促進公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運營風(fēng)險。任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗，有上市公司審計、內(nèi)部控制經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熟悉審計相關(guān)理論、政策和實務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。

內(nèi)部審計經(jīng)理

太陽能科技有限公司 工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計外，負責(zé)各類專項審計。

9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會計或?qū)徲媽I(yè)學(xué)歷；

2、三年以上公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗；

3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運用內(nèi)部審計方法；較強的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)表達能力及書面文字表達能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計經(jīng)理

大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

25-35萬 崗位職責(zé)：

1、參與各公司財務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購招標(biāo)等相關(guān)審計，編寫審計報告；

2、參與項目盡職調(diào)查工作；

3、對公司負責(zé)人進行經(jīng)濟責(zé)任審計或離職審計；

4、撰寫年度、季度財務(wù)報表復(fù)核報告；

5、內(nèi)控評價或風(fēng)險管理評價工作；

6、審計信息化管理與建設(shè)；

7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

1、具有注冊會計師資格，有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有內(nèi)控或風(fēng)險管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

3、通曉房地產(chǎn)財務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標(biāo)等相關(guān)審計業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，做事認真負責(zé)，溝通能力強，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)或相關(guān)專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗；

5、年齡限制：30-40歲；

審計經(jīng)理（財務(wù)）

北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)制定、完善部門的各項規(guī)章制度，流程梳理；

2、負責(zé)公司所屬投資項目財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負債和損益進行審計

3、負責(zé)對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購等重要經(jīng)濟事項或重大經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督

4、負責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

1、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗

2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(cpa)、國際內(nèi)部審計師(cia)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認識，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實正直，責(zé)任心強，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強的文字表達能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強，具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強的工作壓力。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計經(jīng)理

北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

崗位職責(zé)：

1.公司內(nèi)部審計：在部門負責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實施各項內(nèi)部審計工作，具體包括：財務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟責(zé)任、項目退出審計、三公經(jīng)費、預(yù)算審計與風(fēng)控評價等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險控制：草擬公司風(fēng)險控制評價方案，對公司內(nèi)部控制體系運行進行監(jiān)督與評價，并撰寫公司風(fēng)險控制評價報告；

3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進行業(yè)務(wù)流程評價，確保整個出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險可控； 4.其他專項審計：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項審計工作；

任職資格：

1.財會、審計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

2.五年以上企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗或三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內(nèi)部審計、風(fēng)控評價、財務(wù)收支、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

內(nèi)部審計經(jīng)理

太陽能科技有限公司

工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的

有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計外，負責(zé)各類專項審計。

9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計主管 某集團大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動；

4、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計文件；

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；

6、向?qū)徲嫴块L匯報審計問題，協(xié)助部長完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作；

7、參與現(xiàn)場審計，評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責(zé)：

1、建立并完善內(nèi)部審計制度

2、及時組織開展對子公司的財務(wù)相關(guān)審計工作，定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務(wù)收支審計

3、對所涉及的審計事項，組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計單位嚴(yán)格執(zhí)行審計決定，指導(dǎo)做好審計記錄和資料保管工作

4、對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的可行性分析和審計

5、控制公司管理風(fēng)險，會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、挪用財物、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況

6、負責(zé)審計部門日常管理工作

審計經(jīng)理

某民營上市地產(chǎn)公司

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)根據(jù)董事會或?qū)徲嬑瘑T會的部署，擬定審計工作計劃，報經(jīng)董事會或?qū)徲嬑瘑T會批準(zhǔn)后制定審計方案；

2、負責(zé)組織實施內(nèi)部審計工作；

3、負責(zé)于審計終結(jié)后，出具書面審計報告，并報送董事會或?qū)徲嬑瘑T會；

4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實；

6、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

7、負責(zé)與董事會或?qū)徲嬑瘑T會的日常溝通；

8、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經(jīng)驗優(yōu)先

2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、3年左右工作經(jīng)驗，男女不限；

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇五

內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)

一、負責(zé)日常財務(wù)會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。

二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、年度財務(wù)收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。

三、切實加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經(jīng)紀(jì)律的事項，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。

四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。

五、制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細化管理措施。 六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。七、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計財方面的有關(guān)事項。

八、負責(zé)本校財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。

九、負責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系。 十、與本單位負責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。

會計員崗位職責(zé)

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。

2.切實加強會計基礎(chǔ)工作，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。

3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責(zé)會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。

4.定期與出納、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。

5.積極配合上級部門對財務(wù)和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。

6.負責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。

7.及時、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。

8.按時做好財務(wù)分析報告，分析財務(wù)收支情況，及時書面報告校長。

9.認真完成上級財政部門交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。認真執(zhí)行財務(wù)會計制度。不得私設(shè)小金庫。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

2.3.負責(zé)本單位的收費工作，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費，按項目、嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實按標(biāo)準(zhǔn)收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。 性、正確性、完整性、合法性負責(zé)。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。

4.審核后的原始憑證應(yīng)及時編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

5.6.7.8.任務(wù)。

加強支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動配合上級對財務(wù)工作的檢查、審計等，如實完積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。整地提供一切會計資料和信息。

稽核員崗位職責(zé)

一、協(xié)助審查本級及本單位的財務(wù)收支計劃和預(yù)算計劃。 二、負責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負責(zé)。

三、定期抽查各戶賬簿記錄。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

四、復(fù)核各種會計報表，并對復(fù)核的報表負責(zé)。 五、承辦財務(wù)檢查和財務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。

六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項財務(wù)檢查和內(nèi)部審計工作。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

審核崗位職責(zé)

一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。

二、按照《會計法》規(guī)定，嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設(shè)立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。

四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應(yīng)停止辦理報銷業(yè)務(wù)。

五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來款，對長期借款負責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。

六、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計算機的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

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內(nèi)審部門工作職責(zé)篇六

內(nèi)控崗位職責(zé)

1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析 5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)erp中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入

7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行

11、結(jié)合erp,crm,rdm等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。 12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表

13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

14、負責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施

15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度

根據(jù)公司財務(wù)要求，負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

18、負責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負責(zé)erp和管理會計的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

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內(nèi)審部門工作職責(zé)篇七

內(nèi)控崗位職責(zé)

2.內(nèi)控部工作職責(zé)

2.1 履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證jv公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.2 研究公司內(nèi)控具體職能、工作計劃與重點、工作制度，提出內(nèi)控機構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。

2.3 評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性、有效性，促進內(nèi)控體系的建立和完善。

2.4 協(xié)助建立健全反舞弊機制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

2.5 制定并實施公司年度內(nèi)控計劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查。

2.6 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。

2.7 對重大違紀(jì)事項進行審計監(jiān)督，提出處理建議。

2.8 檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進計劃的落實情況。

3.內(nèi)控部門崗位職責(zé) 3.1 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

3.1.1 根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。

3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進公司內(nèi)控體系的建立健全。

3.1.3 協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計劃，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準(zhǔn)。

3.1.5 督導(dǎo)落實批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計劃，以及專項審計計劃；審核批準(zhǔn)審計方案、工作底稿和審計報告。

3.1.6 對內(nèi)控人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。

3.1.7 向公司總經(jīng)理匯報內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲嬑瘑T會提交審計報告、內(nèi)控工作月報及年度內(nèi)控計劃。

3.1.8 與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計情況以及審計需求。

3.1.9 制訂人員需求計劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。

3.1.10 制訂、完善內(nèi)部審計制度、審計作業(yè)程序，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準(zhǔn)后貫徹實施。

3.1.11 制定部門預(yù)算，報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。3.1.12 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

3.3 內(nèi)控專員崗位職責(zé)

3.3.1 協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計劃，報經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2 參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

3.3.3 按審計作業(yè)程序?qū)嵤徲嫺?，督促、協(xié)調(diào)審計發(fā)現(xiàn)的改進落實，降低經(jīng)營管理風(fēng)險。

3.3.4 參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責(zé)的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成。3.3.5 及時向內(nèi)控經(jīng)理報告重大審計發(fā)現(xiàn)。

3.3.6 協(xié)助內(nèi)控主管建立健全sop，宣導(dǎo)、推動sop的貫徹落實。

3.3.7 建立維護審計溝通機制，與管理層溝通

審計需求，確立可審計對象。3.3.8 總結(jié)審計項目經(jīng)驗，完善審計作業(yè)系統(tǒng)。

3.3.9 收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。

3.3.10 及時提交審計管理報表和工作周報，以及內(nèi)控部所需其他資料。

3.3.11 歸檔、保管審計工作底稿。

3.3.12 完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。

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