無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
費用報銷申請書篇一
水
筆填
范本
寫，黃
色部
分
為必
填
】
單證代碼:000000q00271 報案號:ping an annuity insurance company of 團體門診醫(yī)療保險理賠申請書索賠申請指引：
1、“√”的選項為必填項。為家屬進行申請時，才需要填寫家屬資料。
2、請清楚、完整、正確地填寫員工或家屬資料（家屬如為未成年人無身份證號碼請?zhí)顚懗錾掌冢?/p>
3、每次門診需分欄填寫，員工與家屬同時索賠時請分別填寫本申請書。
4、費用類別填寫：1-疾病門診費用、2-生育費用、3-體檢費用、4-醫(yī)務(wù)室費用、5-意外門診費用、6-其他。
5、索賠時請?zhí)峁┽t(yī)療收據(jù)原件，醫(yī)療費用清單及門診病歷、相應(yīng)檢查報告等理賠申請資料復(fù)印件；原始單據(jù)如需退 還請同時提供復(fù)印件,如未提供恕不退還；理賠申請?zhí)顚懯論?jù)金額時請扣除掛號費、工本費、煎藥費等非理賠費用。
6、相應(yīng)理賠申請資料請按診治日期、診治順序依次裝訂在本申請書后，勿粘貼。
7、必須填寫索賠收據(jù)數(shù)量、收據(jù)金額的合計數(shù)。
8、退件后再次申請理賠時請重新提交全部資料。保險索賠員工或家屬資料(必須如實填寫):保單號碼gp05001000755969√員工姓名員工編號√家屬姓名--√性別固定電話公司名稱□男 □女深圳華法商品檢定有限公司出生年月------√證件號碼√手機號碼√證件號碼工作部門--□身份證 □護照 □軍官證、士兵證 □港澳臺回鄉(xiāng)證或臺胞證 □出生證 □戶口本 □駕駛證 證件類型 聯(lián)系地址 省/直轄市 市 區(qū)/縣 室郵政編碼√家屬性別□男 □女√出生年月 □身份證 □護照 □軍官證、士兵證 □港澳臺回鄉(xiāng)證或臺胞證 □出生證 □戶口本 □駕駛證 證件類型 如需更改本次理賠金轉(zhuǎn)賬賬號,請正確填寫以下信息:開戶行名稱戶名賬號■上述賬號僅適用于本次理賠金轉(zhuǎn)賬 本人授權(quán)平安養(yǎng)老保險股份有限公司將保險賠償金直接劃入上述銀行賬戶,并同意負責(zé)因非平安養(yǎng)老保險股份有限公司原因?qū)е罗D(zhuǎn)賬不成功的后果。其他個人信息(可選填):婚姻狀況: □已婚 □未婚 教育水平: 電子郵件: 學(xué)歷 @ 郵箱第一聯(lián) 由平安養(yǎng)老保險股份有限公司留存醫(yī)療帳單資料:被保險人填寫(理賠申請人)√診治日期費用類別√收據(jù)數(shù)量分割單數(shù)量√收據(jù)金額√病因保險公司填寫核賠金額備注√合計其他醫(yī)療資料：醫(yī)療費用清單/處方（）病史資料（）份 病理/血液/影像報告（）份保險服務(wù)人員簽收: 簽收日期: 年 月 日理賠受理人員簽收: 簽收日期: 年 月 日被保險人及連帶被保險人（家屬）聲明： 本人聲明上述填寫內(nèi)容，及本人提供的一切資料均完全屬實,如有虛假不實或隱瞞情況,本人愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生一切法律后果。本人全部個人資料,僅限平安集團[指中國平安保險（集團）股份有限公司及其直接或間接控股的公司]及其認(rèn)為業(yè)務(wù)必要而委托的第三方為本人提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)之用。平安集團及必要第三方對本人的個人信息負有保密義務(wù)。同時本人授權(quán)任何醫(yī)院或其他知情機構(gòu)或知情人士向平安養(yǎng)老保險股份有限公司提供與本次理賠申請有關(guān)的一切資料（包括但不限于病歷、司法鑒定材料等）?！躺暾埲撕灻?√申請日期: 年 月 日
費用報銷申請書篇二
費用報銷申請書范文(精選多篇)
住院費用報銷申請書
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區(qū)
地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室
時間：每月15日、每月21日 上午：8：30～11：30
下午：14：30～17：00
花津校區(qū)
地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室
時間：每月16日、每月22日 上午：9：00～11：30
下午：14：30～17：00
說明：
1、如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購?fù)瓿僧?dāng)天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)
員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經(jīng)理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。
借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)
按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。
差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責(zé)人一起報銷，并列明消費明細及名單。
住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：
所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予報銷。
市內(nèi)出差填寫《費用報銷單》，按天填單，一單一審，并由總經(jīng)辦根據(jù)《外出登記表》確認(rèn)；所有車票必須真實、~ 26 ~
合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
員工市內(nèi)出差的，返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。
超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條 應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)
所有送禮費、業(yè)務(wù)招待費的使用必須事先計劃上報，填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，如果是超標(biāo)的，由總經(jīng)辦批誰，在財務(wù)部設(shè)置的有關(guān)登記本上逐項登記，對在外因公事務(wù)需要未能提前登記的，應(yīng)以電話方式
請示有關(guān)負責(zé)人，待批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》，否則，不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~ 27 ~
將相關(guān)票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標(biāo)的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。
報銷時，送禮費、招待費不允許和其他費用混報，應(yīng)單獨填報。所有報銷單據(jù)票必須是真實、合理、合法的，凡查出屬不實的，一律不得報銷。業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)按：接待一般來客的標(biāo)準(zhǔn)每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待高層次來客的標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦另定；
第九條車輛使用費用的報銷手續(xù)
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復(fù)核，并據(jù)此在報銷單簽字確認(rèn)。
車輛維修前提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，并簽字確認(rèn)。
~ 28 ~
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據(jù)，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核后報銷。應(yīng)由對方公司承擔(dān)的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費，公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù)，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：
1、具有規(guī)定的用途，期限及限額；、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金 或支票進行零
星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預(yù)付 款的二十天內(nèi)報銷。、以上各項支出，原則上前款不
~ 29 ~
清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。
第四章內(nèi)部費用管理
第十一條財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條 財務(wù)部加強對原始費用憑證的審核
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
費用的報銷程序上由報銷人所屬
~ 30 ~ 的部門經(jīng)理負責(zé)審核其真實性,財務(wù)部負責(zé)審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)報銷；將不符合真實性和超標(biāo)超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
對原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。
第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責(zé)解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~ 31 ~
附件一：報銷費用表單
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《業(yè)務(wù)招待申請單》
《外出登記表》
〈辦公用品申請單〉
附件
二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。
一類區(qū)：一線城市
二類區(qū)：二，三線城市。
3、出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)
普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準(zhǔn)
主管工程級130/天200/天400hkd /天
部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天
總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天
~ 32 ~
4、出差補助標(biāo)準(zhǔn)
員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：
總經(jīng)理級：100元/天
部門經(jīng)理：60元/天
主管級別：40元/天
普通員工：30元/天
5、員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)
長途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標(biāo)準(zhǔn)，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準(zhǔn)，否則，不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的
~ 33 ~
助
50%領(lǐng)住宿補
~ 34 ~
費用報銷申請書篇三
費用報銷申請書
（一）費用申請書
公司領(lǐng)導(dǎo)：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓(xùn)課程，并通過考試成績及格。本次培訓(xùn)及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
費用報銷申請書
（二）尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的電話費用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！
申請人：
日期：
費用報銷申請書
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)您好：
我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城（出發(fā)地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。附：___聯(lián)系方式： 電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請書：
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/1071635.html】
