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銀行禮品管理制度篇一
第一條 為加強(qiáng)****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“****”）機(jī)關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個(gè)人發(fā)送的物品。
第三條 ****機(jī)關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
第二章 禮品的購(gòu)置或定制
第四條 禮品的購(gòu)置或定制要根據(jù)****對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。
第五條 禮品的購(gòu)置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。
第六條 禮品的購(gòu)置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專(zhuān)管人員進(jìn)行。
確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購(gòu)置的禮品，各部門(mén)可直接進(jìn)行購(gòu)置，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。
第三章 禮品的保管
第七條 原則上各類(lèi)禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專(zhuān)管人員進(jìn)行保管。
第八條 專(zhuān)管人員在禮品入庫(kù)前應(yīng)按合同驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填制禮品入庫(kù)單。
第九條 專(zhuān)管人員要建立禮品專(zhuān)門(mén)賬冊(cè)，做到賬物相符。
第十條 專(zhuān)管人員要每月定期對(duì)禮品進(jìn)行清點(diǎn)，年底時(shí)要進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。
第四章 禮品的發(fā)送
第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)禮品領(lǐng)取登記表。
第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過(guò)200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。
凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過(guò)500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字。
凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)超過(guò)500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。
第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時(shí)退回總經(jīng)理辦公室，由專(zhuān)管人員重新進(jìn)行登記。
第五章 附則
第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
銀行禮品管理制度篇二
xx銀行南京xx支行禮品管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)xx支行的禮品管理工作，提升銀行的市場(chǎng)形象，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)禮品指：經(jīng)支行批準(zhǔn)，由辦公室直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以銀行名義向有關(guān)單位、個(gè)人贈(zèng)發(fā)送的紀(jì)念物品。
第三條 xx支行的禮品管理工作工作由辦公室負(fù)責(zé)，由辦公室綜合員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
第二章 禮品的購(gòu)置或定制
第四條 禮品的購(gòu)置或定制要根據(jù)xx支行對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的需要，由相關(guān)部門(mén)提出，辦公室匯總負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，經(jīng)支行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。
第五條 銀行確定的禮品購(gòu)置或定制計(jì)劃后，如分行有相應(yīng)的采購(gòu)渠道的由分行辦公室統(tǒng)一辦理，沒(méi)有采購(gòu)渠道的由支行辦公室禮品管理員遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則辦理以最大限度地提高資金的使用效率。
第六條 第一條禮品的購(gòu)置或定制，原則上應(yīng)由辦公室專(zhuān)管人員進(jìn)行。
第七條 禮品應(yīng)有標(biāo)有xx銀行等銀行標(biāo)志。
第八條 采購(gòu)的禮品應(yīng)與我行的市場(chǎng)地位及企業(yè)文化相符合，達(dá)到提升我行對(duì)外形象的目的；在禮品的選材和品種上不追求貴重奢侈，要體現(xiàn)銀行的特色和地處江蘇的特色，交流時(shí)，還要能體現(xiàn)xx銀行的特色，禮品與我行的市場(chǎng)地位及企業(yè)文化相符合加強(qiáng)并提升我行的對(duì)外形象。
第三章 禮品的保管
第九條 原則上各類(lèi)禮品均由辦公室禮品管理員進(jìn)行保管。
第十條 禮品管理員在禮品購(gòu)置回銀行或廠家按合同將禮品交付我行，禮品管理員在入庫(kù)前應(yīng)按合同驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填制xx支行禮品入庫(kù)清單。第十一條 禮品管理員根據(jù)禮品的不同種類(lèi)設(shè)置禮品保管登記簿，員工因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取禮品時(shí)需向禮品管理員提出申請(qǐng)，通過(guò)分管行領(lǐng)導(dǎo)審批后，由禮品管理員將禮品交申請(qǐng)人。
第十二條 禮品管理員要定期對(duì)禮品進(jìn)行清點(diǎn)，年底時(shí)要進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告辦公室負(fù)責(zé)人，在禮品數(shù)量不足時(shí)應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)提出制作補(bǔ)充禮品的需求。
第十三條 禮品入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額。
第十四條每年清理核對(duì)禮品庫(kù)中的禮品，并根據(jù)銀行
工作需要及時(shí)制作補(bǔ)充禮品。
第四章 禮品的領(lǐng)取發(fā)送
第十五條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用數(shù)量，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后通過(guò)提交禮品管理員。第十六條申請(qǐng)人領(lǐng)取禮品后因故未送出的禮品，要應(yīng)及時(shí)退回辦公室，由禮品管理員重新進(jìn)行登記。
第五章 附 則
第十七條本辦法未盡事宜由支行辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十八條本辦法自公布之日起施行
銀行禮品管理制度篇三
揚(yáng)州中興移動(dòng)通訊設(shè)備有限公司
禮品管理辦法
1、目的：加強(qiáng)禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。
2、范圍：公司各部門(mén)
3、定義：營(yíng)銷(xiāo)或經(jīng)營(yíng)中贈(zèng)送的禮物、有價(jià)票證等。
4、分類(lèi)：
4．1按價(jià)值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。
4．2禮品來(lái)源：
4．2．1公司統(tǒng)購(gòu)配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購(gòu)置，按各部門(mén)申報(bào)計(jì)劃配發(fā)的禮品。
4．2．2臨時(shí)外購(gòu)禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)的禮品。
4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對(duì)外交往中接受并上交的禮品。
5、管理責(zé)任：
5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫(kù)單據(jù)（按時(shí)間順序編號(hào)，每月裝訂）并向財(cái)務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計(jì)資料，為禮品管理直接責(zé)任人。
5．2財(cái)務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺(tái)帳記錄，定期抽查禮品庫(kù)存。5．3購(gòu)買(mǎi)人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購(gòu)計(jì)劃控制禮品的品種、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量。
6、管理流程：
6．1禮品的購(gòu)置：原則上按計(jì)劃向公司申報(bào)，由公司綜合部統(tǒng)一購(gòu)置，原則上公司各部門(mén)不得自行購(gòu)買(mǎi)禮品，對(duì)工作需要，臨時(shí)外購(gòu)禮品的，需嚴(yán)格限制。
6．1．1購(gòu)置流程：計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品由綜合部禮品管理員填寫(xiě)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)禮品后及時(shí)辦理禮品入庫(kù)手續(xù)。
6．1．2公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的需在購(gòu)買(mǎi)前向主管副總經(jīng)理匯報(bào)，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購(gòu)買(mǎi)，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫(xiě)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的，在外購(gòu)禮品時(shí)需同期在公司綜合部辦理出入庫(kù)及備案手續(xù)，時(shí)限48小時(shí)之內(nèi)，過(guò)期不辦理。
6．1．3兩人購(gòu)買(mǎi)：按批準(zhǔn)后的禮品采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計(jì)劃之內(nèi)。
6．2計(jì)劃申報(bào)：
6．2．1由綜合部根據(jù)實(shí)際需求，每月22日向公司財(cái)務(wù)部提交下月禮品購(gòu)置計(jì)劃—《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，在財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報(bào)公司主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)置禮品。
6．2．2每月15日綜合部向各部門(mén)下發(fā)禮品計(jì)劃清單。各部門(mén)按計(jì)劃及實(shí)際需求填寫(xiě)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計(jì)劃。
6．3領(lǐng)用流程：
6．3．1領(lǐng)用人填寫(xiě)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報(bào)綜合部禮品管理員。
6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》編號(hào)，報(bào)綜合部經(jīng)理簽字審批。
6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》存檔保存。
6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫(kù)單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。
6．4購(gòu)買(mǎi)或領(lǐng)用禮品報(bào)銷(xiāo)流程：
6．4．1計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品報(bào)銷(xiāo)流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。6．4．2公司員工臨時(shí)外購(gòu)禮品報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)時(shí)需憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
注：報(bào)銷(xiāo)時(shí)所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財(cái)務(wù)部將對(duì)該筆費(fèi)用支出不予以報(bào)銷(xiāo)。
6．5驗(yàn)收入庫(kù)：所有禮品均需憑購(gòu)貨清單和已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單入庫(kù)，入庫(kù)單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫(kù)和禮品管理員驗(yàn)收簽字并編號(hào)，交財(cái)務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。
6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場(chǎng)，共同開(kāi)箱查收，并按裝箱單辦理驗(yàn)收入庫(kù)。
6．5．2對(duì)臨時(shí)外購(gòu)禮品或收受上交禮品也需由購(gòu)買(mǎi)人或上交人與禮品管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。
6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫(xiě)禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。
6．6．1禮品使用范圍：
6．6．1．1舉辦與用戶(hù)的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動(dòng)。
6．6．1．2市場(chǎng)公關(guān)
6．7庫(kù)存的管理：
6．7．1庫(kù)存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫(kù)存，控制高額禮品到零庫(kù)存，及時(shí)使用收受上交禮品。
6．7．2設(shè)置、登記禮品臺(tái)帳：按品種設(shè)置三欄式臺(tái)帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號(hào)的禮品入庫(kù)單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫(kù)存數(shù)。
6．7．3盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存：禮品管理員每月盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，與帳面余額核對(duì)，做到帳實(shí)相符；財(cái)務(wù)每季至少抽盤(pán)一次。
銀行禮品管理制度篇四
1.0 目的：
公司禮品管理辦法
文件編號(hào)： 版 次： a/0 頁(yè) 次： 共 頁(yè) 制 定： 審 核： 批 準(zhǔn)： 制定日期： 生效日期：
規(guī)范公司禮品申請(qǐng)、采購(gòu)、使用及落實(shí)的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護(hù)客群關(guān)系、渠道的運(yùn)行及提升銷(xiāo)量提供后勤保障，特制定本制度。
2.0 3.0 范圍： 定義： 適用于本公司所有禮品、贈(zèng)品的日常管理。
公司禮品所涉及的種類(lèi)包括：用于促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的贈(zèng)品、政府及客戶(hù)人員的貴重禮品、以及員工或活動(dòng)發(fā)放的獎(jiǎng)品等。
按使用頻率分可分為常用贈(zèng)品和非常規(guī)禮品。
4.0 權(quán)責(zé)：
4.1需求部門(mén)：公司禮品的需求提出及發(fā)放； 4.2部門(mén)總監(jiān)：審批禮品的采購(gòu)和使用申請(qǐng)；
4.3市場(chǎng)部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購(gòu)品種判斷； 4.4供應(yīng)鏈管理部：常規(guī)禮品的庫(kù)存管理，禮品的采購(gòu)和物流配送； 4.5財(cái)務(wù)部：禮品采購(gòu)的賬目處理； 4.6董事長(zhǎng)：禮品采購(gòu)的審批。
5.0 內(nèi)容：
5.1.禮品需求部門(mén)及申請(qǐng)范圍：
? 人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）
i.用于提高和改善政府機(jī)構(gòu)單位的公關(guān)活動(dòng)的貴重禮品； ii.員工關(guān)系或活動(dòng)發(fā)放的獎(jiǎng)品。? 銷(xiāo)售部（含終端管理部）： i.用于加強(qiáng)和鞏固客戶(hù)關(guān)系的禮品； ii.促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的贈(zèng)品。
? 其他部門(mén)：用于節(jié)日慰問(wèn)，加強(qiáng)和鞏固客戶(hù)關(guān)系的禮品。
5.2.常用贈(zèng)品：指促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的贈(zèng)品或活動(dòng)、展會(huì)派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品使用用途的。
公司機(jī)密 ? 提出禮品需求：提出人申請(qǐng)之前咨詢(xún)倉(cāng)庫(kù)是否有貨和足夠的庫(kù)存，根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)禮品種類(lèi)和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認(rèn)后交與市場(chǎng)部備案，同時(shí)告知國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部文員安排發(fā)貨事宜。
? 禮品發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實(shí)際情況要求將禮品直接從采購(gòu)地發(fā)往禮品需求地。
? 收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉(cāng)庫(kù)存檔備案（或由第三方物流代辦）。? 贈(zèng)品使用：贈(zèng)品去向須向市場(chǎng)部提供詳細(xì)的使用清單，派發(fā)的贈(zèng)品須有《派贈(zèng)清單》，捆綁銷(xiāo)售的要有對(duì)應(yīng)時(shí)期的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)說(shuō)明或客戶(hù)回執(zhí)。
? 贈(zèng)品返倉(cāng)：對(duì)于使用過(guò)程中因贈(zèng)品過(guò)剩多余，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉(cāng)。如有其他使用需求不予返倉(cāng)，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場(chǎng)部。? 常用贈(zèng)品的訂購(gòu)：
a.使用部門(mén)（國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場(chǎng)部遞交一份下季度贈(zèng)品使用預(yù)算，以備安排采購(gòu)?fù)掠嗀洔?zhǔn)備足夠的庫(kù)存，如遇國(guó)家節(jié)日假期應(yīng)適當(dāng)增加庫(kù)存。b.如有新品的贈(zèng)品采購(gòu)需求，需將款式、材質(zhì)、規(guī)格等要求與市場(chǎng)部經(jīng)理商議，并將商議結(jié)果告知采購(gòu)?fù)隆?/p>
c.對(duì)于常用贈(zèng)品的新品選購(gòu)，應(yīng)充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風(fēng)格。如：贈(zèng)品和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性大，贈(zèng)品的使用曝光率高。采購(gòu)贈(zèng)品的款式、質(zhì)量都要嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)贈(zèng)品的使用不便或質(zhì)量問(wèn)題，因此而導(dǎo)致對(duì)公司品牌形象的下降。d.市場(chǎng)部根據(jù)產(chǎn)品未來(lái)走向，適時(shí)制定新的禮品規(guī)劃，以符合產(chǎn)品要求。
5.3.非常規(guī)禮品：指用于公共關(guān)系、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、員工關(guān)系、節(jié)日慰問(wèn)或活動(dòng)發(fā)放等的獎(jiǎng)品或禮品。如金額較大或單價(jià)較高的貴重禮品，可預(yù)測(cè)性不強(qiáng)。（適用于非銷(xiāo)售類(lèi)部門(mén)）? 提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫(xiě)《禮品需求單》，并估算所需購(gòu)買(mǎi)金額。購(gòu)買(mǎi)金額1000元以下者由部門(mén)總監(jiān)簽字，購(gòu)買(mǎi)金額大于1000元者須董事長(zhǎng)簽字。杜絕為避免審批將禮品
公司機(jī)密 購(gòu)買(mǎi)需求分拆多次申請(qǐng)的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
? 禮品采購(gòu)：接收《禮品需求單》后，供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)立即安排采購(gòu)事宜，并將采購(gòu)期限告知提出人。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門(mén)總監(jiān)的允許下也可自行到市場(chǎng)采購(gòu)，憑票報(bào)銷(xiāo)。
? 禮品收貨：倉(cāng)庫(kù)在禮品驗(yàn)貨收貨后，由采購(gòu)或倉(cāng)庫(kù)通知提出人禮品到貨信息。
? 禮品發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實(shí)際情況要求將禮品直接從采購(gòu)地發(fā)往禮品需求地。
? 禮品接收確認(rèn)：禮品提出人在確認(rèn)禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發(fā)票等憑證交與財(cái)務(wù)部備案、報(bào)銷(xiāo)或沖賬。
? 貴重禮品保管：對(duì)于因客觀原因未贈(zèng)送的貴重禮品，提出人應(yīng)及時(shí)將禮品交與財(cái)務(wù)部暫時(shí)保管。
6.0 7.0 引用文件
相關(guān)表格：
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公司機(jī)密
銀行禮品管理制度篇五
光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法
第一章 總則
第1條 為加強(qiáng)本公司禮品、宣傳品的管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本辦法。
第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門(mén)，實(shí)行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購(gòu)、逐筆入庫(kù)、領(lǐng)用登記、定期維護(hù)、分開(kāi)核算、統(tǒng)一處置原則。
第3條 本辦法中禮品是指公司集中采購(gòu)的用于維護(hù)客戶(hù)關(guān)系及招持客戶(hù)所需的物品；宣傳品是指公司用于對(duì)外公開(kāi)宣傳所需的用品，一般指帶公司標(biāo)識(shí)的手提袋、筆記本、臺(tái)歷、賀年卡等印刷品及單價(jià)不超過(guò)100元的用于公眾宣傳的小禮品。
第二章
預(yù)算管理
第4條 辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門(mén)實(shí)際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計(jì)劃并提出相關(guān)科目費(fèi)用預(yù)算。
第5條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核預(yù)算內(nèi)容并納入公司整體預(yù)算并報(bào)總裁辦公會(huì)、公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。辦公室在審議通過(guò)的總預(yù)算額度內(nèi)組織實(shí)施采購(gòu)。
第三章 采購(gòu)
第6條 禮品和宣傳品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，禮品的采購(gòu)由辦公室行政后勤崗負(fù)責(zé)發(fā)起；宣傳品的采購(gòu)由辦公室宣傳崗發(fā)起。
第7條 采購(gòu)應(yīng)遵循節(jié)約、高效、均衡原則，確保業(yè)務(wù)需要。第8條 在具體實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)的支出需按公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行；供應(yīng)商的選擇需按公司集中采購(gòu)管理辦法要求執(zhí)行。
第四章 入庫(kù)
第9條 辦公室設(shè)置庫(kù)管員專(zhuān)崗，負(fù)責(zé)庫(kù)房管理。辦公室所購(gòu)買(mǎi)物品，無(wú)論類(lèi)別和金額大小，采購(gòu)人員均應(yīng)在收到物品當(dāng)日及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人留存、一聯(lián)庫(kù)管員留存；一聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為會(huì)計(jì)記賬留存。計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存聯(lián)由采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí)提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。
第10條 庫(kù)管員收到入庫(kù)物品后應(yīng)按入庫(kù)單清點(diǎn)實(shí)物、按物品類(lèi)別及時(shí)歸類(lèi)保管，并根據(jù)入庫(kù)單做好庫(kù)存品入庫(kù)臺(tái)賬。
第五章 領(lǐng)用
第11條 禮品的領(lǐng)用規(guī)則：
禮品領(lǐng)用需填寫(xiě)禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附件），領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交辦公室?guī)旃軉T核算金額、根據(jù)金額大小走簽批流程。
業(yè)務(wù)部門(mén)單次領(lǐng)用額在1萬(wàn)元（不含）以下的經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字后可領(lǐng)??；1萬(wàn)元—5萬(wàn)元（不含）的需經(jīng)業(yè)務(wù)分管副總裁、計(jì)財(cái)分管副總裁簽批后可領(lǐng)取；超過(guò)5萬(wàn)元的由需業(yè)務(wù)分管副總裁簽字后報(bào)總裁簽批。中后臺(tái)部門(mén)禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總裁、財(cái)務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取。
第12條 宣傳品的領(lǐng)用規(guī)則：
由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字后可領(lǐng)取。
第13條
禮品和宣傳品領(lǐng)用時(shí)，辦公用品領(lǐng)用時(shí)，均應(yīng)填寫(xiě)出庫(kù)單，出庫(kù)單一式二聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)管員留存、一聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為會(huì)計(jì)記賬留存。庫(kù)管員保管好出庫(kù)憑證并據(jù)此登記出庫(kù)臺(tái)賬；計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存聯(lián)由庫(kù)管員于每月末28日（遇節(jié)假日順延）匯總一并提交計(jì)財(cái)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單將各部門(mén)領(lǐng)用物品的費(fèi)用核算至相應(yīng)部門(mén)。
第14條 庫(kù)管員應(yīng)每月末對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)、核實(shí)臺(tái)賬，并將盤(pán)庫(kù)情況及時(shí)傳導(dǎo)行政后勤崗以便合理安排采購(gòu)。
第15條 各部門(mén)領(lǐng)取的禮品和宣傳品應(yīng)具實(shí)使用、做好登記，未使用完的應(yīng)及時(shí)退還辦公室重新作入庫(kù)處理。
第六章 附則
第16條 本辦法已經(jīng)總裁辦公室審議通過(guò)，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第17條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
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