總結(jié)是對一段時間內(nèi)的經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行梳理和總結(jié)的重要手段。如何制定科學(xué)合理的運動訓(xùn)練計劃？掌握了總結(jié)的寫作技巧，或許你會有更多的收獲。
公司采購管理制度的意義篇一
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度的意義篇二
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1 、目的作用
1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2）、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3）、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
2 、采購部人員職責(zé)及管理制度
1）、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3）、編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5）、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7)、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提 高自己的.采購業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會進(jìn)行成本核算。
4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。
6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、在購進(jìn)材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。
6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。
7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進(jìn)行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1. 公司每個月的出貨量。
2. 訂單的準(zhǔn)時交貨率。
3. 庫存資金的大小。
4. 物料的準(zhǔn)時交貨率。
工作重點：
通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；
3.學(xué)歷要求：大專以上；
4.年齡要求：30歲以上；
5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進(jìn)購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。
6. 負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。
7. 負(fù)責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8、完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1. 采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時。
2. 物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
3. 降低采購成本。
工作禁忌：
物料準(zhǔn)時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1. 工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。
2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；
3. 學(xué)歷要求：大專以上；
4. 年齡要求：28歲以上；
5 . 個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效
適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員
解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司
監(jiān)督執(zhí)行：采購部
公司采購管理制度的意義篇三
因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！
統(tǒng)一采購流程，對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進(jìn)行。
公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。
1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。
2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。
3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。
4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。
5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。
6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。
1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門獨自承擔(dān)。
2、項目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價、索求技術(shù)方案。
3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)?，采購部有義務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實超出預(yù)算原因。
1、責(zé)任與要求：
公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷和支付。
2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價：
1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點根本要求。
2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。
3）具體流程如下：
（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見附表一），如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。
（2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時進(jìn)行詢價、議價。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。
相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。
（5）整個流程運作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。
（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。
(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。
3、采購申請
a采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。
b項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價，登記。
4、采購實施
a、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎勵。
b、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。
c、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理
a
（2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購；
（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。
b對每個供應(yīng)商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時進(jìn)行動態(tài)化管理，及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。
6、貨物驗收
由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。
7、采購報銷
b項目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)；
c如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。
8、后續(xù)考核
a采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。
序號
部門
權(quán)利與職責(zé)
1
北訊通工程分公司、搜尋者、龍石
1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管人員確認(rèn)所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量，確定是否需要采購；5、與采購負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購明細(xì)及到貨周期；6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。
2
技術(shù)部
1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當(dāng)功能實現(xiàn)不確定不明朗時，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。
3
財務(wù)部
1、對采購單內(nèi)容的確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)及時結(jié)算貨款；3、出具開發(fā)票信息；4、采購資金籌集；5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合理支付；6、每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財務(wù)對賬，并把對賬單提供給采購部與供應(yīng)商核實；7、采購成本控制；8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
4
總經(jīng)理
對采購訂單內(nèi)容的確認(rèn)，出具最終審核意見。
2、財務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。
3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失費用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費。
4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價并采購，嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。
5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。
公司采購管理制度的意義篇四
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
公司采購管理制度的意義篇五
第一條為規(guī)范餐飲服務(wù)提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為，落實餐飲服務(wù)食品安全主體責(zé)任，保障公眾飲食安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本規(guī)定。
第二條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對餐飲服務(wù)提供者食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗、采購記錄行為進(jìn)行監(jiān)督。
第四條鼓勵餐飲服務(wù)提供者采用先進(jìn)的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)自律，引導(dǎo)餐飲服務(wù)提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為。
第五條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)建立并落實食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全。
餐飲服務(wù)提供者不得采購沒有相關(guān)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。
第六條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
第七條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。
長期定點采購的，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
第八條從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第九條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十一條從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
第十二條從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
第十三條實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的，可以由餐飲服務(wù)企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，建立采購記錄；各門店應(yīng)當(dāng)建立并留存日常采購記錄；門店自行采購的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度。
第十四條采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
第十五條批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。
第十六條采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的'營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）。
第十七條食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務(wù)提供者建立電子記錄。
采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
從固定供應(yīng)基地或供應(yīng)商采購的，應(yīng)當(dāng)留存每筆供應(yīng)清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。
第十八條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)加強對餐飲服務(wù)提供者索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度的，由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進(jìn)行查處。
第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結(jié)合本地情況制定實施細(xì)則。
第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。
公司采購管理制度的意義篇六
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機構(gòu)。
（2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
公司采購管理制度的意義篇七
對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評定
4.2.1對供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價格經(jīng)濟合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評價
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。
4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
公司采購管理制度的意義篇八
1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。
（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的.各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，最終匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。
2.3每周三由pmc負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)pmc實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請份額切換。
（4）請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)預(yù)防欠料清單向pmc提前三天確認(rèn)交貨計劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風(fēng)險的訂單時，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃，并以此同pmc要求交貨計劃進(jìn)行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，最終加入bom。
（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法
3.1計劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應(yīng)商重點確保的方法。
3.3實績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。
3.7異狀報告法：要求供應(yīng)商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8d報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應(yīng)商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應(yīng)商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實施重點跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗貨，以降低因進(jìn)料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8d報告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
公司采購管理制度的意義篇九
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
3.材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。
5.材料選購訂貨方案編制。
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;。
(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;。
(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購訂貨。
(6)凡不能準(zhǔn)時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;。
(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購訂貨驗收。
(3)材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);。
(4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購供給統(tǒng)計核算工作。
(l)選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;。
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;。
(4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。
3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;。
4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;。
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;。
2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。
3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟損失。
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;。
l)工作責(zé)任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;。
4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;。
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度的意義篇十
1.本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2.單項采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。
3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:。
1.組織實施集中采購;。
2.組織由公司撥款的大型采購活動;。
3.受各公司的委托，代其組織采購事宜;。
7.審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;。
9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購，而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。
5.下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的;。
(3)確定采購方式;。
(4)訂立及履行采購合同;。
(5)驗收;。
(6)結(jié)算。
2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:。
(1)采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:。
(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。
(2)應(yīng)急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
1.采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:。
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行，有無超計劃或無計劃的采購行為;。
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;。
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;。
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);。
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;。
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
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公司采購管理制度的意義篇十一
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）選購部負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供給鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導(dǎo)致創(chuàng)造費用的增強。
（4）因為物料交期延誤，實行替代品導(dǎo)致成本增強或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致選購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致選購、運送、檢驗之成本增強。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材選購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，終于匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由pmc部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料。見。
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由pmc負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購，由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供給商確認(rèn)答復(fù)交貨時光，最后由對應(yīng)選購工程師匯總回復(fù)pmc實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細(xì)的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
3.3選購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額舉行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下，需準(zhǔn)時填寫招標(biāo)份額調(diào)節(jié)表，申請份額切換。
（4）請部分供給商提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料。
4.1選購工程師按照向pmc提前三天確認(rèn)交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風(fēng)險的訂單時，選購工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案，并以此同pmc要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1選購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，終于加入bom。
（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，選購工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購欠料復(fù)期表》，重點標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準(zhǔn)時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當(dāng)交貨方案有變更時應(yīng)第一時光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準(zhǔn)時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)辦法。
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供給商交貨方案確實認(rèn)來跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長久合作的重要供給商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風(fēng)險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，實行定期例會與供給商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。
3.3實績管理法：按照供給商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標(biāo)的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風(fēng)險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價格波動較大的物料選購?？刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光），對可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報告的辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實時，對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負(fù)有責(zé)任的供給商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商，風(fēng)險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。
3.10預(yù)警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
準(zhǔn)時支配技術(shù)、品管人員對供給商舉行指導(dǎo)，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進(jìn)料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達(dá)成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準(zhǔn)時組織供給商舉行檢討，并以8d報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)節(jié)申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準(zhǔn)時淘汰更換此供給商。
須要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。
公司采購管理制度的意義篇十二
1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟猓€應(yīng)交總公司審核。
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實施。
3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的.正常推進(jìn)。
1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。
2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
公司采購管理制度的意義篇十三
為加強公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產(chǎn)物資（設(shè)備）或大宗的采購。
1、采購申請單。
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
2、采購訂單（或采購合同）。
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下；
（1）采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
（2）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
（3）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
（5）采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限。
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限。
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單（同時附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
（2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的.供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
xx有限公司。
二0xx年三月十八日。
公司采購管理制度的意義篇十四
一、為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成本，保證公司各類物資的供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部根據(jù)市場信息進(jìn)行質(zhì)價比較采購，同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購風(fēng)險。
四、采購部崗位職責(zé)。
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;。
3、負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管;。
4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;。
5、負(fù)責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量;。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等;。
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則。
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購;。
2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;。
3、在建立合格供應(yīng)商名單時，本著遠(yuǎn)近采購的原則;。
4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;。
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)50%的經(jīng)濟損失，部門承擔(dān)30%的經(jīng)濟損失;同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬元的限額。
公司采購管理制度的意義篇十五
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標(biāo)確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價格，暫時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度。
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團選購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分別。
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。
(四)、全都性原則。
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜索原則。
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。
全部選購人員必需做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。
4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)選購。
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。
(一)、供給商的挑選和審計。
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購管理制度的意義篇十六
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
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