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公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求,經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,在各部門(單位)的積極配合下,圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,近年來(lái),我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),明確了工作內(nèi)容與要求,責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
二、完善程序,落實(shí)職責(zé)。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中,從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展,有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn),提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì),組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,通過(guò)不斷交流,開(kāi)闊視野,共同切磋審計(jì)技術(shù),探討解決問(wèn)題的方法,達(dá)到相互促進(jìn),共同提高。
四、突出重點(diǎn),整改落實(shí)。
在去年10月,由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了:對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理,已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理,增訂了“零星工程管理辦法”,同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用,把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題,注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題,從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議,使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二
2014年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),2012年以來(lái),我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng),縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從2012年開(kāi)始,連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來(lái),通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開(kāi)展內(nèi)審工作,特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。2012年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2012年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長(zhǎng)徐光文批示:“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本?!?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái),通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三
xxxxx分公司審計(jì)部認(rèn)真落實(shí)公司總部20xx年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn),結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂了具體的審計(jì)工作計(jì)劃和落實(shí)措施?,F(xiàn)將全年工作落實(shí)情況總結(jié)如下:
根據(jù)分公司的要求,審計(jì)部于4月份實(shí)施完成了河南x(chóng)xxxx鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國(guó)際托克托電廠電解鋁除塵項(xiàng)目》(以下簡(jiǎn)稱大唐除塵項(xiàng)目)的專項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷,審計(jì)報(bào)告反映了大額備用金長(zhǎng)期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個(gè)問(wèn)題,并針對(duì)每一項(xiàng)問(wèn)題提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象,移交分公司紀(jì)檢部門立案審查,審查結(jié)果受處分兩人。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況,組織實(shí)施了河南x(chóng)xxxx物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告客觀評(píng)價(jià)了原責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況,并反映了財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問(wèn)題。如財(cái)務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)控制度不健全等問(wèn)題。共反映問(wèn)題9項(xiàng),并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。
上半年,分公司審計(jì)部根據(jù)總部審計(jì)通知書的要求,及時(shí)成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個(gè)項(xiàng)目審計(jì)配合領(lǐng)導(dǎo)小組,積極配合審計(jì)組開(kāi)展審計(jì)工作。同時(shí),積極配合段村—雷溝過(guò)程審計(jì)和選礦三四線的審計(jì)工作,截止6月底,三四線審計(jì)造價(jià)審核工作已基本結(jié)束,目前遺留項(xiàng)僅為未完工的新莊溝項(xiàng)目。
組織各部室和有關(guān)單位,結(jié)合分公司20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)信息收集,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)自評(píng)估應(yīng)對(duì)矩陣穿行測(cè)試、執(zhí)行有效性測(cè)試,缺陷匯總、缺陷評(píng)價(jià),重大風(fēng)險(xiǎn)分析與管理策略制定,全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制等風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作。
分公司共識(shí)別出234個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件,評(píng)價(jià)確定現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資源獲取與保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)量化分析和管控分析,確定了預(yù)警指標(biāo),制定了監(jiān)督保障機(jī)制。從今年前五個(gè)月管控情況來(lái)看,監(jiān)督防范有力,落實(shí)完成較好。
分公司審計(jì)部年初確立了鑫誠(chéng)監(jiān)理、焦作華誠(chéng)設(shè)計(jì)、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營(yíng)單位為今年風(fēng)險(xiǎn)管控的新增單位,并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合,逐步加強(qiáng)對(duì)自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控能力,并提出了每季度到各單位進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作,向自主經(jīng)營(yíng)單位提出了加強(qiáng)往來(lái)款的清欠等指導(dǎo)意見(jiàn)。
1、組織實(shí)施河南鑫誠(chéng)監(jiān)理有限公司、河南華誠(chéng)設(shè)計(jì)有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任任中審計(jì)。
2、組織xxxxx鋁廠勞動(dòng)服務(wù)公司改制審計(jì)。
3、組織20xx年度1000萬(wàn)元以下技改項(xiàng)目(24個(gè))和20xx年1000萬(wàn)元以下技改項(xiàng)目(4個(gè))審計(jì)。
4、配合總部委派審計(jì)組實(shí)施段村雷溝過(guò)程審計(jì)和三四線工程竣工決算審計(jì)。
5、建立對(duì)鑫誠(chéng)監(jiān)理、華誠(chéng)設(shè)計(jì)、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風(fēng)險(xiǎn)防控月度監(jiān)控指標(biāo),開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控的月度監(jiān)控和報(bào)告制度。
6、編印培訓(xùn)和操作手冊(cè),選擇針對(duì)性強(qiáng)的師資力量開(kāi)展一次全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四
根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:。
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五
一年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:
1、從企業(yè)內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作:
一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二、積極開(kāi)展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,____年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種.種原因,該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機(jī)會(huì),為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到__和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部____年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,既較好的維護(hù)了我們__大企業(yè)的對(duì)外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
六、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對(duì)截止到____年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款___元,較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六
一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
一、年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對(duì)截止到年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七
4、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,規(guī)范內(nèi)審工作程序,使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,使內(nèi)審工作有章可循,有據(jù)可依。
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃,經(jīng)過(guò)部門集體討論,找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核,并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元,審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元,核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元,核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元,審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元,核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元,核減率3.12%。此外,該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì)。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì),對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu)、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議,行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過(guò)程中,注重對(duì)問(wèn)題的深入分析,提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,以鞏固審計(jì)成果。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇八
x集團(tuán)公司審計(jì)部自xx年8月成立以來(lái),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:
審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī)。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績(jī)。
(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平。
審計(jì)部xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。
審計(jì)部xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。
審計(jì)部在xx年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高下屬公司工作積極性。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇九
上半年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),現(xiàn)總結(jié)如下:
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們上半年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,我針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十
*集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī)。
二、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率。要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績(jī)。
(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。
審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜。二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)。三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問(wèn)題。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高。二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位。三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展。四是制度建設(shè)還不夠健全完善。五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計(jì)劃。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高下屬公司工作積極性。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十一
借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹xxx理論和“xxxx”重要思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績(jī)效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十二
光陰荏苒,時(shí)光流逝,20xx年轉(zhuǎn)瞬間過(guò)去了。
全體員工,在公司各級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,上下一心,團(tuán)結(jié)協(xié)作,順利地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
回顧20xx年,我們雖沒(méi)有十分驕人的成績(jī),但平安、順利是我們最大的收獲。
展望20xx年,相信公司會(huì)有更大的發(fā)展前景。
為了更好地開(kāi)展工作,認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),找出工作中存在的問(wèn)題,現(xiàn)將20xx年度工作總結(jié)匯報(bào)如下:
(一)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,不斷提高企業(yè)管理水平
企業(yè)內(nèi)部管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。
今年以來(lái),公司在x總的正確指導(dǎo)下,在x總的領(lǐng)導(dǎo)下,以理順關(guān)系為重點(diǎn),以制度建設(shè)為根本,以提高服務(wù)質(zhì)量為抓手,不斷加強(qiáng)人員、車輛和物資管理。
始終把管理工作放在中心位置來(lái)抓,以管理出效益,以管理促發(fā)展。
堅(jiān)持制度化管理與人性化管理相結(jié)合,分工協(xié)作,密切配合,不斷修改完善各部門各崗位管理制度,適時(shí)組織全體員工學(xué)習(xí)體會(huì)。
了解掌握人員動(dòng)態(tài)和思想狀況,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),及時(shí)解決矛盾和問(wèn)題,決不允許任何人以任何借口或理由在工作中相互推諉,更不允許任何人把個(gè)人之間的恩怨或思想情緒帶到工作中去。
有力地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
定期召開(kāi)工作會(huì)議,相互交流探討,互相查找問(wèn)題、剖析原因,及時(shí)制定改進(jìn)措施,做到了小問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)解決,大問(wèn)題限期整改。
有力在保證了全年工作的順利開(kāi)展。
(二)團(tuán)結(jié)協(xié)作,密切配合,順利完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)
加強(qiáng)生產(chǎn)管理,完成生產(chǎn)任務(wù)是企業(yè)工作的核心所在。
20xx年以來(lái),公司各部門緊密配合,相互協(xié)作,圍繞“強(qiáng)管理,抓安全,保質(zhì)量,講信譽(yù),扎實(shí)高效”的工作思路狠抓生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成,得到了各施工方的一致好評(píng)。
1.加強(qiáng)了與各工地的配合協(xié)調(diào)力度,本著“平等互利、相互尊重,及時(shí)溝通”的原則,確?;炷翝沧⒌捻樌M(jìn)行,要求前場(chǎng)工長(zhǎng)工作要深要細(xì),提前做好工作安排,注重每一個(gè)環(huán)節(jié),確保前場(chǎng)施工安全、高效、無(wú)誤。
2.加大質(zhì)量管控力度,努力實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
公司自成立以來(lái),始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)謀發(fā)展”的指導(dǎo)思想,大力加強(qiáng)質(zhì)量建設(shè)。
從源頭抓起,嚴(yán)把原材料進(jìn)貨關(guān),加強(qiáng)砼的生產(chǎn)、出廠、運(yùn)輸、和泵送等每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制和要求。
做到了批批送樣檢測(cè),時(shí)時(shí)觀察調(diào)整。
20xx年,試驗(yàn)中心共進(jìn)行砂、石、水泥等各種原材料檢測(cè)173次,外加劑復(fù)檢27次。
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速糾正,有力地保證了商品混凝土的質(zhì)量。
同時(shí),為了降低生產(chǎn)成本,試驗(yàn)室工作人員,在充分保證質(zhì)量的情況下,全年共進(jìn)行了87次試配,27次混凝土試驗(yàn)。
對(duì)不同氣溫條件下、不同標(biāo)號(hào)的混凝土對(duì)塌落度及和易性的不同要求,適時(shí)調(diào)整配合比,使其達(dá)到最佳級(jí)配要求。
既保證了混凝土質(zhì)量又盡可能地降低了生產(chǎn)成本。
3.加強(qiáng)對(duì)操作人員的調(diào)配和管理,嚴(yán)格操作規(guī)程,不斷培養(yǎng)新的技術(shù)能手,相互取長(zhǎng)補(bǔ)短,努力提高操作室的操作技能。
為公司儲(chǔ)備人才打下基礎(chǔ)。
4.加強(qiáng)車隊(duì)管理,有力保證了混凝土運(yùn)送工作的園滿完成。
尤其是全體駕駛員發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風(fēng),克服天氣寒冷帶來(lái)的不利影響,加班加點(diǎn),任勞任怨地完成各項(xiàng)運(yùn)砼任務(wù)。
20xx年經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力,在各部門的相互支持配合下,公司全年完成生產(chǎn)方量75789米3,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2700多萬(wàn),保障了各工地混凝土的需要。
(三)狠抓安全工作,實(shí)現(xiàn)了全年安全事故為零的良好局面
安全工作是企業(yè)的命脈,是公司管理的重中之重,它直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展以及每個(gè)員工的切身利益。
為此公司領(lǐng)導(dǎo)一班人高度重視,始終把安全工作放在頭等大事來(lái)抓,取得了良好效果。
實(shí)現(xiàn)了全年無(wú)重大安全事故的良好局面。
1、加強(qiáng)安全領(lǐng)導(dǎo)。
年初公司即成立了以x總為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患,不斷修改和完善安全工作制度。
2、注重安全教育,提高安全意識(shí)。
適時(shí)組織安全知識(shí)培訓(xùn),定期講評(píng)安全工作情況。
時(shí)刻提醒廣大員工“安全工作無(wú)小事,小隱患也會(huì)釀成大事故”的道理。
堅(jiān)持警鐘長(zhǎng)鳴,常抓不懈。
3、上下一心,齊抓共管。
嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的方針,緊緊圍繞“人身安全、財(cái)產(chǎn)安全、施工安全”的目標(biāo),形成 “人人講安全,事事講安全,時(shí)時(shí)講安全”的安全工作氛圍。
絕不允許不講安全的人和事存在。
對(duì)忽視安全工作的部門,發(fā)生安全事故的責(zé)任人堅(jiān)決處理,決不姑息遷就。
4、成立應(yīng)急小分隊(duì),制定應(yīng)急預(yù)案。
當(dāng)發(fā)生緊急情況和安全事故時(shí),保證及時(shí)有效的處理,最大限度把損失降到最低程度。
5、加大設(shè)備的維修和保養(yǎng)力度,確保安全運(yùn)行。
20xx年公司在資金十分緊張的情況下,仍保證了設(shè)備維修和保養(yǎng)開(kāi)支37萬(wàn)余元,充分說(shuō)明了公司對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行的高度重視。
真正做到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理,定期組織檢查保養(yǎng),不允許帶故障車輛上路,不允許設(shè)備帶故障作業(yè),將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)之中,有力保障了車輛和設(shè)備的運(yùn)行安全。
(四)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)、提高廣大員工的主人翁意識(shí)
公司的.絕大部分員工能嚴(yán)格要求自己,工作積極主動(dòng),認(rèn)真負(fù)責(zé),服從公司安排和調(diào)度。
積極參加公司組織的清理洗車池、操作室下的水池及料場(chǎng)暗溝的排污等工作,不怕臟不怕累,認(rèn)真負(fù)責(zé),得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。
二、工作中存在的一些問(wèn)題
1.各部門之間配合協(xié)調(diào)力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng),效率有待進(jìn)一步提高。
主要表現(xiàn)在工作人員對(duì)某些工作認(rèn)識(shí)不足,導(dǎo)致工作“能拖就拖,能緩就緩”的現(xiàn)象時(shí)有存在,有時(shí)不是這個(gè)沒(méi)到位就是那個(gè)沒(méi)有到位,在一定程度上影響了工作進(jìn)度。
2.前場(chǎng)與施工方和生產(chǎn)部門的銜接還不夠。
主要表現(xiàn)在:施工方配合力度有待進(jìn)一步溝通和加強(qiáng);生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送等環(huán)節(jié)配合力度需進(jìn)一步提高,管道架設(shè)時(shí)有延后的現(xiàn)象發(fā)生等。
3.個(gè)別員工集體主義觀念淡薄,工作怕臟怕累,只要組織照顧,不要組織紀(jì)律。
不服從工作安排,工作斤斤計(jì)較,相互推諉扯皮的現(xiàn)象在一定程度存在。
這也不關(guān)他的事,那也不關(guān)他的事。
為此,新的一年,我們要加強(qiáng)紀(jì)律整頓,對(duì)不服從工作安排的,公司將實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。
4.少數(shù)員工安全防范意識(shí)不高,還有待進(jìn)一步加強(qiáng),主要體現(xiàn)在技術(shù)還不過(guò)硬,處理緊急情況的能力還有待提高,不能提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后又不能正確處理問(wèn)題。
據(jù)統(tǒng)計(jì)20xx年共發(fā)生各類安全事故隱患14余起,處罰20余人次。
5.工作不深不細(xì)的現(xiàn)象還比較突出,主要表現(xiàn)在怕麻煩,敷衍了事,不想做,不會(huì)做,有的是教他他也不做,這樣的員工公司是要清理的。
6.極個(gè)別員工特殊思想嚴(yán)重,不服管,認(rèn)為公司不敢管,拿他沒(méi)有辦法等思想嚴(yán)重存在。
7.工作流程有待制定,以避免造成職責(zé)不清,分工不明。
三、二oxx年工作計(jì)劃與建議
(一)緊緊圍繞“抓質(zhì)量、抓安全、抓成本”這一宗旨,嚴(yán)格管理。
首先,要從原材料質(zhì)量抓起,不定期、分批次對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行檢測(cè),努力控制好水泥強(qiáng)度和穩(wěn)定性,掌握沙石的含泥量是否超標(biāo)等;試驗(yàn)中心還應(yīng)把握好混凝土的塌落度和和易性。
其次,繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。
一是前場(chǎng)工長(zhǎng)要加大泵工和管工的監(jiān)管力度,督促管工加大對(duì)泵管的巡查力度,在注意安全的同時(shí)合理布管,注意泵管的加固工作,二是要求車隊(duì)要提高安全意識(shí),嚴(yán)禁超速行駛,嚴(yán)禁酒后駕車,要清楚的認(rèn)識(shí)到安全駕駛的重要性和必要性,同時(shí)要認(rèn)真負(fù)責(zé)裝料,運(yùn)料及收好小票,不允許把料拉錯(cuò)工地,否則必須嚴(yán)肅處理。
再次,繼續(xù)提倡全員動(dòng)員參與公司管理,尤其是試驗(yàn)中心要多做試驗(yàn),優(yōu)化混凝土配合比,從各個(gè)環(huán)節(jié)控制好產(chǎn)品成本,以使企業(yè)達(dá)到產(chǎn)品最大利潤(rùn)化。
最后,除著重抓好以上三方面的工作之外,還應(yīng)搞好后勤保障工作。
一方面要抓好原材料的供給與保障工作,杜絕停產(chǎn)待料的現(xiàn)象發(fā)生,否則,會(huì)給公司帶來(lái)一定的負(fù)面影響,或者說(shuō)有損公司形象和社會(huì)信譽(yù)。
(二)努力拓展商混市場(chǎng),提高方量和經(jīng)濟(jì)效益
目前,我們公司現(xiàn)有的商混業(yè)務(wù)偏少,每天的生產(chǎn)方量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)有設(shè)備,由于商混市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,為此,我們應(yīng)制定一套切實(shí)可行的銷售方案,多發(fā)展業(yè)務(wù),只有這樣,才能提高生產(chǎn)方量,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
(三)完善管理制度和工作流程,加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律整頓,提高廣大員工的工作積極性。
20xx年,公司將在原管理制度的基礎(chǔ)上不斷修改,并利用一定的時(shí)間組織大家學(xué)習(xí)。
新的一年意味著新的開(kāi)始,新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn),為此,xxxx全體員工,一定會(huì)精誠(chéng)團(tuán)結(jié),努力奮斗,爭(zhēng)取新的更大的勝利。
又是一年辭舊迎新時(shí),回首過(guò)去的一年,倍感時(shí)間的緊迫.在這匆匆忙忙,平平凡凡的一年中,我們大家一起勤勤奮奮,踏踏實(shí)實(shí),平平安安地又度過(guò)了一年.我們一起經(jīng)歷了一段磨礪和考驗(yàn).無(wú)論對(duì)公司的工作還是我們每個(gè)員工自身的成長(zhǎng)來(lái)說(shuō),都是成長(zhǎng)和壯大的一年.
???????? 我們?cè)诎踩a(chǎn),公司制度建設(shè),員工培養(yǎng)等方面作出了可喜的成績(jī).首先我代表公司董事長(zhǎng)及各位領(lǐng)導(dǎo),向一年來(lái)辛苦工作的各位員工表示感謝.同時(shí)我也在此代表各位員工,向一年來(lái)帶領(lǐng)全體員工一起為公司的發(fā)展,為了每個(gè)員工的平安幸福殫精竭慮的xxx表示忠心的感謝和誠(chéng)摯的祝福.下面我代表公司就xxxx年的工作總結(jié)如下:
一. 安全管理
安全生產(chǎn)是最大的經(jīng)濟(jì)效益,是各項(xiàng)工作能得以順利開(kāi)展的首要保障。
今年按照xxx的一切以安全為重的指示,結(jié)合公司xxx年發(fā)生的事故情況,從以下幾方面著手開(kāi)展安全工作.
第二是把確保安全生產(chǎn)當(dāng)作首要和重點(diǎn)問(wèn)題來(lái)抓,利用工地每周的生產(chǎn)例會(huì),把安全意識(shí)時(shí)刻貫穿到每名職工的頭腦之中,安全措施層層到位.生產(chǎn)安全方面,工地今年著重即時(shí)解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全隱患,要求值班員全程跟班生產(chǎn),班前班中班后要隨時(shí)檢查和反映解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患,并做好詳細(xì)記錄,總體來(lái)看這項(xiàng)措施對(duì)工地的安全生產(chǎn)作用突出,效果良好.
第三是抓好工地的安全防火工作.這項(xiàng)工作同樣是我們?nèi)臧踩a(chǎn)工作的重點(diǎn),工地配備了消防滅火器材,由于責(zé)任到位,防范措施得當(dāng),全年未發(fā)生火險(xiǎn)事故。
第四方面,交通安全是各項(xiàng)安全工作中的重中之重,在后勤車輛管理上,我們認(rèn)真執(zhí)行出車領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,要求每名司機(jī)做到嚴(yán)格按照指令,嚴(yán)格控制外出用車,從管車、派車到駕車,嚴(yán)格遵守紀(jì)律.堅(jiān)持外運(yùn)車輛班前會(huì)制度,保證了全公司交通安全工作的安全局面。
第五方面,對(duì)發(fā)生的安全事故堅(jiān)持事故分析會(huì)制度,堅(jiān)持做到三不放過(guò).通過(guò)事故分析會(huì),員工安全防范意思大大增強(qiáng).
通過(guò)全公司的共同努力,去年在生產(chǎn)、服務(wù)等各崗位均未發(fā)生人身傷害事故,全年發(fā)生設(shè)備損傷事故一起,比往年生產(chǎn)事故率大大降低,員工安全生產(chǎn)意識(shí)得到了顯著提高.
二.生產(chǎn)任務(wù)完成情況:
全年完成的生產(chǎn)任務(wù)情況如下:
略....
三.設(shè)備維護(hù)及管理
略......
四.組織管理及員工管理
員工獎(jiǎng)懲條理.進(jìn)一步加強(qiáng)了工會(huì)組織在公司生產(chǎn),管理中的作用.在日常生產(chǎn)管理中積極征求和采納工會(huì)組織的意見(jiàn).向黨支部推薦了一批思想覺(jué)悟高,技術(shù)水平強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干為積極分子,增強(qiáng)了員工的工作積極性和對(duì)歸屬感.在黨支部及工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,積極細(xì)致地開(kāi)展員工思想政治工作,員工的思想覺(jué)悟普遍有一定程度的提高,工作積極性得到了發(fā)揮了.公司的組織建設(shè)和管理走向更加規(guī)范化.
對(duì)員工的管理上繼續(xù)堅(jiān)持以人為本,嚴(yán)格細(xì)致的工作方針.公司堅(jiān)持量力而行不斷改善員工的生產(chǎn)生活條件和待遇水平.對(duì)違反公司規(guī)定和發(fā)生事故的員工本著教育為主,處罰為輔的原則,針對(duì)每件事,每個(gè)人都做了耐心細(xì)致的工作.員工思想穩(wěn)定,工作安心,極大地促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展.
五.存在的問(wèn)題
在全年的生產(chǎn)工作中也暴露出了一些我們的不足和問(wèn)題,存在的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面:
2.個(gè)別員工安全意識(shí)有待提高,存在不能接受別人的事故教訓(xùn),不能很好地借鑒和接受以往的安全生產(chǎn)是最大的經(jīng)濟(jì)效益,是各項(xiàng)工作能得以順利開(kāi)展的首要保障。
今年按照xxx的一切以安全為重的指示,結(jié)合公司xxx年發(fā)生的事故情況,從以下幾方面著手開(kāi)展安全工作.
綜合辦公室是公司總經(jīng)理室直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理部門,是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐,工作也千頭萬(wàn)緒,有文書處理、檔案管理、文件批轉(zhuǎn)、人事管理、薪資管理、采購(gòu)管理等。
工作雖然繁雜瑣碎,綜合辦公室三名人員各司其職,分管行政、人事、采購(gòu)工作,人員雖然很少,綜合辦公室人員工卻分工不分家,在工作上相互鼓勵(lì),相互學(xué)習(xí)。
過(guò)去的一年,綜合辦公室在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助下,在全體員工的不懈努力下,各項(xiàng)工作有了一定的進(jìn)展,為xx年工作奠定了基礎(chǔ),創(chuàng)造了良好的條件。
為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、尋找差距,促進(jìn)部門各項(xiàng)工作再上一個(gè)臺(tái)階,現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)匯報(bào)如下。
1、認(rèn)真做好綜合辦公室的文件整理工作
20xx年1月至11月,按照公司要求擬定綜合性文件、報(bào)告96份;整理對(duì)外發(fā)文167份;整理外部收文125份,綜合辦公室已認(rèn)真做好相關(guān)文件的收、發(fā)、登記、分發(fā)、文件和督辦工作,以及對(duì)文件資料的整理存檔工作。
2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo),完善公司制度
根據(jù)公司運(yùn)行工作實(shí)際,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)相繼完善了《規(guī)章制度匯編》、《員工手冊(cè)》等規(guī)章制度。
通過(guò)這些制度,規(guī)范了公司員工的行為,增加了員工的責(zé)任心。
對(duì)在公司召開(kāi)的會(huì)議,會(huì)前做好簽到本、茶水、椅子、會(huì)議通知、車輛接送等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,保證會(huì)議按時(shí)召開(kāi)。
會(huì)后完成記錄報(bào)總經(jīng)理室。
對(duì)在公司外召開(kāi)的會(huì)議及接待,及時(shí)按照通知要求做好酒店、車輛等預(yù)定工作,并做好相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算工作。
3、組織安排各項(xiàng)活動(dòng)
xx年綜合辦公室組織安排了各種形式的活動(dòng),得到了各部門、項(xiàng)目部的支持。
6月份組織員工參加迎奧運(yùn)火炬方隊(duì),為奧運(yùn)圣火在合肥的順利傳遞貢獻(xiàn)了自己的力量,同期,組織各項(xiàng)目員工開(kāi)展“從細(xì)節(jié)入手,提高服務(wù)質(zhì)量”大討論活動(dòng)。
二、綜合辦公室人事管理工作
1、根據(jù)需要,及時(shí)做好人員招聘及現(xiàn)有人員潛力開(kāi)發(fā)工作
人員招聘是綜合辦公室人事管理工作中的重點(diǎn),xx年隨著政務(wù)區(qū)各項(xiàng)配套設(shè)施的建成,物業(yè)基層人員處于一人難求的局面,為打破僵局,綜合辦公室采用多元化招聘手段,與勞務(wù)公司簽訂基層員工用工協(xié)議;與周邊街道辦事處聯(lián)系輸送街道轄區(qū)內(nèi)適齡人員。
2月份,公司順利接管天鵝湖畔小區(qū),綜合辦公室迎難而上,高效、及時(shí)的完成了小區(qū)基本人員配置。
截止11月份,公司目前在崗人員941人。
3、加強(qiáng)檔案、考勤管理,確保勞資無(wú)誤發(fā)放
xx年下半年,在外借一人的配合下,對(duì)公司相關(guān)的員工檔案、考勤卡等進(jìn)行了整理,目前檔案管理工作基本能達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)的要求。
在勞資管理方面,綜合辦公室人事管理人員一絲不茍,對(duì)公司各部門、項(xiàng)目部送交上來(lái)的考勤表、加班表反復(fù)核對(duì),發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)及時(shí)匯報(bào),不造含糊不清的帳表,按時(shí)將工資表送交財(cái)務(wù)。
4、做到合法用工,完善勞動(dòng)合同簽訂和社會(huì)保險(xiǎn)入戶、轉(zhuǎn)出工作
xx年1月1日新的勞動(dòng)合同法實(shí)施,這就要求,對(duì)每位新入職員工都須簽訂勞動(dòng)合同。
改變了以往一貫試用期后簽訂合同的做法,新的規(guī)定在無(wú)形中加大了勞動(dòng)合同簽訂和社保辦理的工作量,綜合辦公室人事管理人員在日常工作仔細(xì)核對(duì)每位員工的信息,以保證在勞動(dòng)合同簽訂和社保辦理中不出錯(cuò)。
由于物業(yè)公司一線員工眾多,自我保護(hù)意識(shí)欠缺,在日常工作中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些意外傷害,xx年申報(bào)工傷20余起。
另,公司于5月份順得通過(guò)公司員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)核定工作。
5、加強(qiáng)績(jī)效考核,制定了合理的辦法
采購(gòu)部按項(xiàng)目部和施工單位上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃公開(kāi)招標(biāo),邀標(biāo)單位都在三家以上,有的多達(dá)十余家,并且邀標(biāo)談質(zhì)論價(jià)全過(guò)程總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部、律師辦、采購(gòu)全參與,增加陽(yáng)光采購(gòu)?fù)该鞫?,真正做到降低成本、保護(hù)公司利益。
2、圍繞控制成本、采購(gòu)性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作
20xx年度綜合辦公室采購(gòu)圍繞“控制成本、采購(gòu)性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標(biāo),在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià),注重溝通技巧和談判策略。
要求各長(zhǎng)期合作供應(yīng)商在合同價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮5-8個(gè)百分點(diǎn)(當(dāng)然針對(duì)部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。
同時(shí)調(diào)整了部份工作程序,增加了采購(gòu)復(fù)核環(huán)節(jié),力求最大限度的控制成本,為公司節(jié)約每一分錢。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)
20xx年綜合辦公室采購(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商管理,本著對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記,確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會(huì)流失。
同時(shí)也利于采供對(duì)供應(yīng)商信息的掌握,從而進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)信息空間。
4、縮減采購(gòu)時(shí)間,力爭(zhēng)項(xiàng)目所需特別及時(shí)到位
綜合辦公室采購(gòu)在總經(jīng)理室的大力支持下,縮減采購(gòu)時(shí)間,及時(shí)無(wú)誤的將天鵝湖畔小區(qū)所需物品采購(gòu)到位;完成政務(wù)綜合樓、體育中心外墻清洗工作、綠怡、匯林小高層電梯維保工作以及各部門、項(xiàng)目部所需物品的的采購(gòu)工作。
三、成績(jī)的取得
離不開(kāi)總公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo),也離不開(kāi)各部門的大力協(xié)助配合和支持,我們?cè)诔浞挚隙ǔ煽?jī)的同時(shí),也看到了本部門存在的問(wèn)題:
2、對(duì)公司各部門有些工作了解得不夠深入,對(duì)存在的問(wèn)題掌握真實(shí)情況不夠全面,從而對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。
3、抓制度落實(shí)不夠,由于公司事物繁雜,因而存在一定的重制度建設(shè)現(xiàn)象。
4、公司宣傳力度有待加強(qiáng)。
5、對(duì)公司其他專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)抓得不夠。
這些都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦星袑?shí)加以解決。
20xx年即將過(guò)去,新的一年將要到來(lái)。
在新的一年里,我們將繼續(xù)圍繞公司中心工作,克服缺點(diǎn),改進(jìn)方法;深入調(diào)研,掌握實(shí)情;加強(qiáng)管理,改進(jìn)服務(wù);大膽探索綜合辦公室工作新思路、新方法,促使工作再上一個(gè)新臺(tái)階,為公司的健康快速發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
現(xiàn)將20xx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)溝通,抓好宣傳工作
xx年綜合辦公室將根據(jù)公司工作實(shí)際需要,制定相應(yīng)制度執(zhí)行情況反饋表,并時(shí)時(shí)跟蹤,對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修改、完善,使其更加符合公司工作實(shí)際的需要。
二、完善績(jī)效考核制度,使之更有序進(jìn)行
20xx年公司試行績(jī)效考核以來(lái),截止目前,取得一定成效,也從中得到一定的經(jīng)驗(yàn)積累。
但在具體操作中,還有許多地方急需完善。
20xx年,綜合辦公室將此目標(biāo)列為本年度的重要工作任務(wù)之一,其目的就是通過(guò)完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,達(dá)到績(jī)效考核應(yīng)有效果,實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的根本目的。
績(jī)效考核工作的根本目的不是為了處罰未完成工作指標(biāo)和不盡職盡責(zé)的員工,而是有效激勵(lì)員工不斷改善工作方法和工作品質(zhì),建立公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,持續(xù)不斷地提高組織工作效率,培養(yǎng)員工工作的計(jì)劃性和責(zé)任心,及時(shí)查找工作中的不足并加以調(diào)整改善,從而推進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
20xx年,綜合辦公室在20xx年績(jī)效考核工作的基礎(chǔ)上,著手進(jìn)行公司績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善,并持之以恒地貫徹和運(yùn)行。
三、完善培訓(xùn)、福利機(jī)制
企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),最終歸于人才的競(jìng)爭(zhēng)。
目前公司各部門、項(xiàng)目部的綜合素質(zhì)普遍有待提高,xx年綜合辦公室將根據(jù)實(shí)際情況制定培訓(xùn)計(jì)劃,從真正意義上為員工帶來(lái)幫助。
同時(shí),20xx年7月份開(kāi)始的全體員工大體檢活動(dòng),在廣大員工中得到了認(rèn)可,增加了員工對(duì)企業(yè)的信任及肯定。
xx年綜合辦公室將希望繼續(xù)為員工能爭(zhēng)取到此類的福利活動(dòng)。
四、完善xx年各類物品的采購(gòu)招標(biāo)工作
走向市場(chǎng),了解市場(chǎng)行情做好采價(jià)準(zhǔn)備,對(duì)所有采購(gòu)物品要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),設(shè)備、工具類一定要做好售后維修保養(yǎng),積極聽(tīng)取相關(guān)專業(yè)人士對(duì)所購(gòu)物品及采購(gòu)工作所提出的良好建議意見(jiàn)。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十三
時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用,根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是,以鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計(jì)工作的總體目標(biāo)是,以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè),積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國(guó)特色審計(jì)監(jiān)督模式。
三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是,認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法,全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ),嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪,治理商業(yè)賄賂,懲治腐敗,促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計(jì),促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。
——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”:
——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重,每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國(guó)有資產(chǎn)流失問(wèn)題為重點(diǎn),以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo),全面推進(jìn)效益審計(jì),到xx年初步建立起適合中國(guó)國(guó)情的效益審計(jì)方法體系。
——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重,每年開(kāi)展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國(guó)家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問(wèn)題和重大決策的落實(shí)情況,關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題,促進(jìn)國(guó)家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
五、繼續(xù)著力加強(qiáng)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作:
——實(shí)行科學(xué)的審計(jì)管理,不斷創(chuàng)新審計(jì)管理方式和方法,整合審計(jì)資源,促進(jìn)提高審計(jì)工作層次和水平。
——著力完善審計(jì)質(zhì)量控制體系,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式,大力開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì),積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法,促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。
六、財(cái)政審計(jì),以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用效益,建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),以中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),以支出審計(jì)為主,實(shí)行中央本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重,全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。注重整體性,對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià);注重效益性,檢查財(cái)政資金使用效益;注重宏觀性,對(duì)一些涉及宏觀政策的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn);注重建設(shè)性,對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問(wèn)題提出建設(shè)性意見(jiàn)。
——進(jìn)一步加強(qiáng)中央本級(jí)支出審計(jì),促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算管理。
——深化中央一級(jí)預(yù)算單位審計(jì),加強(qiáng)對(duì)與一級(jí)預(yù)算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級(jí)單位的審計(jì)監(jiān)控,注意從總體上把握和分析部門單位的預(yù)算執(zhí)行情況,促進(jìn)加強(qiáng)和改進(jìn)管理,揭露預(yù)算執(zhí)行中的突出問(wèn)題,使一級(jí)單位預(yù)算管理基本達(dá)到規(guī)范,二、三級(jí)單位違法違規(guī)問(wèn)題明顯下降。
——適應(yīng)預(yù)算管理體制改革的需要,探索部門決算(草案)審簽制度。
——以促進(jìn)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度為目標(biāo),強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付審計(jì)。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計(jì)力量,采取審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的方式,逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)監(jiān)督覆蓋面,重點(diǎn)檢查涉及執(zhí)行國(guó)家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況,促進(jìn)規(guī)范管理,提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制、機(jī)制方面研究和揭示問(wèn)題。
——固定資產(chǎn)投資審計(jì)以效益審計(jì)為主,加強(qiáng)對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的國(guó)家重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高投資效益,深化投融資體制改革。
——組織開(kāi)展對(duì)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)資金管理、分配和使用效果的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)科學(xué)決策、規(guī)范管理。
——積極開(kāi)展資源與環(huán)境審計(jì),加強(qiáng)與資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程、重點(diǎn)流域(或區(qū)域)污染治理項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,探索符合我國(guó)國(guó)情的時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用,根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是,以鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計(jì)工作的總體標(biāo)是,以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè),積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國(guó)特色審計(jì)監(jiān)督模式。
三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是,認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法,全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ),嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪,治理商業(yè)賄賂,懲治腐敗,促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計(jì),促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。
——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”:
——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重,每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國(guó)有資產(chǎn)流失問(wèn)題為重點(diǎn),以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo),全面推進(jìn)效益審計(jì),到xx年初步建立起適合中國(guó)國(guó)情的效益審計(jì)方法體系。
——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重,每年開(kāi)展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國(guó)家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問(wèn)題和重大決策的落實(shí)情況,關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題,促進(jìn)國(guó)家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
五、繼續(xù)著力加強(qiáng)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作:
——實(shí)行科學(xué)的審計(jì)管理,不斷創(chuàng)新審計(jì)管理方式和方法,整合審計(jì)資源,促進(jìn)提高審計(jì)工作層次和水平。
——著力完善審計(jì)質(zhì)量控制體系,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式,大力開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì),積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法,促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。
六、財(cái)政審計(jì),以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用效益,建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),以中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),以支出審計(jì)為主,實(shí)行中央本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重,全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。注重整體性,對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià);注重效益性,檢查財(cái)政資金使用效益;注重宏觀性,對(duì)一些涉及宏觀政策的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn);注重建設(shè)性,對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問(wèn)題提出建設(shè)性意見(jiàn)。
——進(jìn)一步加強(qiáng)中央本級(jí)支出審計(jì),促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算管理。
——深化中央一級(jí)預(yù)算單位審計(jì),加強(qiáng)對(duì)與一級(jí)預(yù)算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級(jí)單位的審計(jì)監(jiān)控,注意從總體上把握和分析部門單位的預(yù)算執(zhí)行情況,促進(jìn)加強(qiáng)和改進(jìn)管理,揭露預(yù)算執(zhí)行中的突出問(wèn)題,使一級(jí)單位預(yù)算管理基本達(dá)到規(guī)范,二、三級(jí)單位違法違規(guī)問(wèn)題明顯下降。
——適應(yīng)預(yù)算管理體制改革的需要,探索部門決算(草案)審簽制度。
——以促進(jìn)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度為目標(biāo),強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付審計(jì)。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計(jì)力量,采取審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的方式,逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)監(jiān)督覆蓋面,重點(diǎn)檢查涉及執(zhí)行國(guó)家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況,促進(jìn)規(guī)范管理,提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制、機(jī)制方面研究和揭示問(wèn)題。
——固定資產(chǎn)投資審計(jì)以效益審計(jì)為主,加強(qiáng)對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的國(guó)家重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高投資效益,深化投融資體制改革。
——組織開(kāi)展對(duì)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)資金管理、分配和使用效果的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)科學(xué)決策、規(guī)范管理。
——積極開(kāi)展資源與環(huán)境審計(jì),加強(qiáng)與資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程、重點(diǎn)流域(或區(qū)域)污染治理項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,探索符合我國(guó)國(guó)情的制,全面提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。
——加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。按照提高素質(zhì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、控制規(guī)模、增強(qiáng)能力的要求,科學(xué)合理地配置領(lǐng)導(dǎo)班子,不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
——繼續(xù)堅(jiān)持以競(jìng)爭(zhēng)上崗和雙向交流為主要內(nèi)容的干部選拔和任用機(jī)制,完善審計(jì)系統(tǒng)干部選拔和任用制度,不斷提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和水平。
——按照公務(wù)員分類管理要求,繼續(xù)探索審計(jì)人員職業(yè)化管理體制,健全科學(xué)的業(yè)績(jī)考評(píng)體系,逐步形成干部能上能下的機(jī)制。
——優(yōu)化干部隊(duì)伍的知識(shí)和能力結(jié)構(gòu),著力培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才,使既熟悉審計(jì)業(yè)務(wù),又了解和掌握計(jì)算機(jī)、法律、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等知識(shí)的人員占整個(gè)審計(jì)人員的比重進(jìn)一步提高。
——認(rèn)真貫徹落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例(試行)》,加強(qiáng)教育培訓(xùn),以審計(jì)人員能力建設(shè)為核心,創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容、改進(jìn)培訓(xùn)方式、整合培訓(xùn)資源、優(yōu)化培訓(xùn)隊(duì)伍、提高培訓(xùn)質(zhì)量。進(jìn)一步健全和完善具有審計(jì)系統(tǒng)特色的干部職業(yè)教育體系。
——五年內(nèi),將全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、地市級(jí)和縣級(jí)“一把手”輪訓(xùn)一遍。
——加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建和思想政治工作,深入學(xué)習(xí)貫徹鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作,建立健全保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性長(zhǎng)效機(jī)制。積極開(kāi)展機(jī)關(guān)文化和精神文明建設(shè),著力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)格、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,培養(yǎng)優(yōu)良的工作作風(fēng),建設(shè)文明和諧的審計(jì)機(jī)關(guān)。
——加強(qiáng)廉政建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)廉政規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行,強(qiáng)化對(duì)審計(jì)權(quán)力行使和領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督,建立教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架。
——進(jìn)一步深化機(jī)關(guān)后勤管理制度改革,加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高服務(wù)水平,節(jié)約利用資源。按照資源與環(huán)境審計(jì)模式。
——把為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)作為審計(jì)工作重點(diǎn),在總體把握財(cái)政支農(nóng)資金投入情況的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排審計(jì)力量,有計(jì)劃、有步驟地搞好新農(nóng)村建設(shè)重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。從涉農(nóng)資金分配、撥付、使用的主要環(huán)節(jié)入手,重點(diǎn)檢查相關(guān)政策措施的執(zhí)行和落實(shí)情況,揭露侵害農(nóng)民利益的突出問(wèn)題,促進(jìn)加強(qiáng)資金和項(xiàng)目管理,提高投資效益,推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),增加農(nóng)民收入。
——以效益審計(jì)為主要方式,以促進(jìn)社會(huì)保障資金的安全完整、規(guī)范管理為目標(biāo),掌握社保資金總體狀況,著力從制度和管理上揭露分析問(wèn)題,促進(jìn)建立社會(huì)保障預(yù)算,實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障目標(biāo),維護(hù)人民群眾切身利益。
——加強(qiáng)科技、教育、醫(yī)療等關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及廣大人民群眾切身利益的專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,揭露擠占挪用、損失浪費(fèi)等影響資金管理和使用效益的問(wèn)題,促進(jìn)深化改革和完善相關(guān)政策制度,建立創(chuàng)新型國(guó)家,建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)。
——進(jìn)一步改進(jìn)稅收審計(jì),地采取專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方式,揭露和反映國(guó)稅征管和海關(guān)監(jiān)管中存在的突出問(wèn)題,促進(jìn)深化征管體制改革,從管理機(jī)制上解決稅收流失和執(zhí)法腐敗問(wèn)題。
七、金融審計(jì),繼續(xù)以促進(jìn)防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益、規(guī)范管理為目標(biāo),適應(yīng)金融改革的需要,進(jìn)一步拓展審計(jì)思路和方法,推進(jìn)建立安全高效穩(wěn)健的金融運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)。
——以國(guó)有及國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的商業(yè)銀行為重點(diǎn),揭露金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理中存在的突出問(wèn)題,嚴(yán)肅查處大案要案,關(guān)注商業(yè)賄賂案件線索,從政策、制度和監(jiān)管上分析原因,提出建議,促進(jìn)規(guī)范管理,依法經(jīng)營(yíng)。
——適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,逐步加大對(duì)政策性銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和金融資產(chǎn)管理公司的審計(jì)力度。
——改進(jìn)金融審計(jì)方式,以總行(公司)為龍頭,加大對(duì)基層分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)力度,促進(jìn)健全內(nèi)部控制機(jī)制。
——規(guī)范國(guó)外貸援款項(xiàng)目審計(jì)公證業(yè)務(wù)的管理,提高審計(jì)公證質(zhì)量,加強(qiáng)國(guó)外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行和效益情況的監(jiān)督,促進(jìn)合理有效利用外資。
八、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)審計(jì),以促進(jìn)加強(qiáng)管理、提高效益為目標(biāo),繼續(xù)堅(jiān)持和不斷完善以經(jīng)濟(jì)責(zé)任為中心的企業(yè)審計(jì)路子,促進(jìn)深化國(guó)有企業(yè)改革,加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,通過(guò)揭露問(wèn)題,促進(jìn)整改提高,為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。
——檢查企業(yè)會(huì)計(jì)信息特別是損益的真實(shí)性,嚴(yán)肅查處各種弄虛作假行為和重大違法違規(guī)問(wèn)題。關(guān)注營(yíng)銷費(fèi)用的管理和使用,治理商業(yè)賄賂。
——評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,檢查重大經(jīng)營(yíng)決策及經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,促進(jìn)增強(qiáng)管理意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和效益意識(shí)。
——關(guān)注企業(yè)管理中存在的突出問(wèn)題,檢查、分析和評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量狀況和保值增值情況,揭露國(guó)有資產(chǎn)流失及侵害職工利益的問(wèn)題。
九、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),繼續(xù)堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo),不斷深化縣以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),全面推進(jìn)地廳級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),繼續(xù)探索省部級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),推動(dòng)部門單位開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加強(qiáng)法規(guī)建設(shè),逐步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。
十、加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè),規(guī)范審計(jì)行為,推進(jìn)依法審計(jì)。
——認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的審計(jì)法,配合做好審計(jì)法實(shí)施條例、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例的修訂、制定工作,并做好組織實(shí)施工作。
——不斷完善審計(jì)質(zhì)量控制體系,加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程質(zhì)量控制,落實(shí)審計(jì)工作各環(huán)節(jié)的工作目標(biāo)和質(zhì)量要求,實(shí)行審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
——根據(jù)審計(jì)質(zhì)量控制需要,結(jié)合修訂后的審計(jì)法,修訂、完善各項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)指南,吸取國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作質(zhì)量。
十一、積極推進(jìn)和不斷完善審計(jì)結(jié)果公告制度,把審計(jì)監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督特別是社會(huì)輿論監(jiān)督結(jié)合起來(lái),促進(jìn)依法行政和政務(wù)公開(kāi)。
——積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告,逐步規(guī)范公告的形式、內(nèi)容和程序,到xx年,做到所有審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的結(jié)果,除涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密及其他不宜對(duì)外披露的內(nèi)容外,全部對(duì)社會(huì)公告,逐步健全科學(xué)規(guī)范的審計(jì)結(jié)果公告制度。
——密切與被審計(jì)單位的聯(lián)系和溝通,積極促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。把審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況作為審計(jì)結(jié)果公告的重要內(nèi)容。
國(guó)家離退休工作方針政策,做好老干部工作。
十三、積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法,大力加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè),提高審計(jì)工作的自主創(chuàng)新能力。
——積極推進(jìn)金審工程二期和三期建設(shè),完成全國(guó)審計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)中心、中央和省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)系統(tǒng)、信息安全保障系統(tǒng)的建設(shè)。
——推廣完善審計(jì)管理和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng),逐步開(kāi)展對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重大行業(yè)、部門的聯(lián)網(wǎng)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì),全面提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平。
——加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法和規(guī)范建設(shè),逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計(jì)業(yè)務(wù)和審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)。
——大力推廣和完善審計(jì)抽樣、內(nèi)控測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等審計(jì)方法,積極研究探索適合我國(guó)審計(jì)工作的先進(jìn)方法,不斷提高審計(jì)工作的管理水平、效率和質(zhì)量。
十四、整合審計(jì)資源,實(shí)現(xiàn)審計(jì)業(yè)務(wù)的科學(xué)管理。
——建立科學(xué)的審計(jì)計(jì)劃管理體制,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)行集中統(tǒng)一管理。緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,加強(qiáng)項(xiàng)目的可行性論證,根據(jù)審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,有效整合、利用審計(jì)資源,增強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)性。搞好年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃與審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃之間的銜接,探索實(shí)行滾動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。實(shí)行計(jì)劃執(zhí)行情況考核和審計(jì)項(xiàng)目后評(píng)估制度。
——完善審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)零基預(yù)算法,加強(qiáng)審計(jì)成本控制,提高審計(jì)機(jī)關(guān)資金使用效益,在建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)中發(fā)揮模范帶頭作用。
——充分發(fā)揮財(cái)政審計(jì)、環(huán)境審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的作用,整合審計(jì)資源,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)審計(jì)工作。
——探索審計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)和合同制管理,加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)的協(xié)調(diào)配合,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的整體效能。
——加強(qiáng)審計(jì)成果的綜合分析和開(kāi)發(fā)利用,實(shí)現(xiàn)信息資源共享,提高審計(jì)信息利用的層次和水平。
——進(jìn)一步加大審計(jì)宣傳力度,努力營(yíng)造有利于依法審計(jì)的良好氛圍。充分發(fā)揮署宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組和新聞發(fā)言人的作用,增強(qiáng)審計(jì)宣傳工作的計(jì)劃性、針對(duì)性和內(nèi)部協(xié)調(diào)性;密切與新聞單位的聯(lián)系,增強(qiáng)新聞報(bào)導(dǎo)的主動(dòng)性;提高審計(jì)報(bào)刊質(zhì)量,辦好審計(jì)網(wǎng)站,不斷擴(kuò)大審計(jì)工作在系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外、國(guó)內(nèi)和國(guó)外的影響。
——加強(qiáng)審計(jì)科研機(jī)構(gòu)建設(shè),強(qiáng)化審計(jì)理論研究,實(shí)行科研人員與實(shí)務(wù)人員、理論研究與政策研究、科研與調(diào)研相結(jié)合,加大科研成果的推廣應(yīng)用,增強(qiáng)審計(jì)科研工作為審計(jì)工作服務(wù)的有效性和建設(shè)性。
——加強(qiáng)審計(jì)學(xué)會(huì)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)建設(shè),規(guī)范社團(tuán)工作,充分發(fā)揮審計(jì)學(xué)會(huì)在審計(jì)理論研究方面的作用,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
——積極參與國(guó)際審計(jì)事務(wù),掌握國(guó)際審計(jì)動(dòng)態(tài),加強(qiáng)對(duì)外交流與合作,加快國(guó)外先進(jìn)審計(jì)技術(shù)的引進(jìn),充分利用國(guó)外審計(jì)資源,擴(kuò)大對(duì)外宣傳,不斷提高我國(guó)審計(jì)的國(guó)際地位、加強(qiáng)調(diào)查研究,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)工作的指導(dǎo)。
指導(dǎo)地方審計(jì)機(jī)關(guān)緊緊圍繞地方黨政工作中心開(kāi)展審計(jì)工作,使之更好地為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化改革和社會(huì)穩(wěn)定服務(wù)。
——建立重要情況通報(bào)制度,幫助地方審計(jì)機(jī)關(guān)及時(shí)了解把握國(guó)家大政方針和審計(jì)工作發(fā)展全局,明確審計(jì)工作發(fā)展思路和重點(diǎn)。
——實(shí)行署領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系點(diǎn)制度,加強(qiáng)調(diào)查研究,及時(shí)總結(jié)推廣基層工作中的好經(jīng)驗(yàn),研究解決工作中遇到的問(wèn)題,搞好分類指導(dǎo)。
——加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)和規(guī)范化建設(shè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo),推動(dòng)地方開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量檢查,促進(jìn)提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。做好優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選工作。
——加強(qiáng)計(jì)劃指導(dǎo),促進(jìn)整合審計(jì)力量。每年年底提出下一年度審計(jì)重點(diǎn)參考意見(jiàn);按照自愿參加、量力而行的原則,適當(dāng)安排和組織地方審計(jì)機(jī)關(guān)參與審計(jì)署統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目。
——按照統(tǒng)一管理、一年一定的原則,改進(jìn)和加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)管理。以整合審計(jì)資源、發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的整體效能為目標(biāo),科學(xué)確定年度授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。加強(qiáng)授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目考核和重點(diǎn)抽查,嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量控制。
——加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),通過(guò)不定期舉辦審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)班和專題研討班等方式,研究專業(yè)審計(jì)中遇到的新情況、新問(wèn)題,促進(jìn)提升業(yè)務(wù)層次和水平。加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用的培訓(xùn),并為地方審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供必要的師資。
——建立審計(jì)署與省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)人員交流制度。每年有計(jì)劃地安排省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)骨干到審計(jì)署工作或參加署統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目,同時(shí)從署機(jī)關(guān)和派出機(jī)構(gòu)選派骨干到地方審計(jì)機(jī)關(guān)任職或參加地方的審計(jì)項(xiàng)目,促進(jìn)溝通情況,加強(qiáng)交流,提高水平,鍛煉干部。
——加強(qiáng)審計(jì)信息管理,建立信息共享機(jī)制。省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要及時(shí)向?qū)徲?jì)署報(bào)送業(yè)務(wù)綜合報(bào)告;審計(jì)署各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)工作情況的綜合分析和研究,充分利用審計(jì)成果。
——加強(qiáng)總體規(guī)劃和應(yīng)用指導(dǎo),推動(dòng)地方審計(jì)信息化建設(shè)。
——加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、廉政建設(shè)情況的調(diào)研,針對(duì)存在的共性問(wèn)題,從政策制度上提出切實(shí)可行的措施。
十六、本規(guī)劃自發(fā)布之日起施行。各執(zhí)行單位根據(jù)規(guī)劃要求,研究制定本部門具體落實(shí)措施,以確保完成規(guī)劃提出的各項(xiàng)目標(biāo)。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十四
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下面是本站的小編為大家精心整理的“銀行審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告范文”,供大家閱讀!更多精彩內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站!
銀行審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告范文【一】
一、所作的工作
20xx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí),積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開(kāi)展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),第一項(xiàng)是1月10日至15日開(kāi)展的對(duì)xxx等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開(kāi)展的對(duì)xx等13位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施,為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù),對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。
二、工作存在的問(wèn)題
1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),審計(jì)質(zhì)量難保證。在大部分情況下,部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無(wú)法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù),憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺(jué)進(jìn)行審計(jì),把審計(jì)檢查作為例行公事,走過(guò)場(chǎng),“腳踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。
銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)2、未能更多關(guān)注支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,整改流于形式。審計(jì)提出的意見(jiàn)、落實(shí)到位的少。
3、工作交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費(fèi)了大量精力和人力,降低了審計(jì)效率。
4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。
三、下半年工作打算
1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容,逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移,大力推行先審后任、先審后離,克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生,力戒審計(jì)走過(guò)場(chǎng)。
2、配合上級(jí)行主動(dòng)開(kāi)展工作,服從于審計(jì)大局。全面實(shí)施好上級(jí)行安排的授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。
四、對(duì)辦事處工作的建議
1、建立評(píng)比制度。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔,考核總結(jié)全年工作時(shí),對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核,評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目,并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
2、開(kāi)展“提高素質(zhì),合格審計(jì)”的專項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提,加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度,目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量,每半年組織一次審計(jì)考試,每半年開(kāi)展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。
下半年,責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo),以提高審計(jì)質(zhì)量為核心,以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn),全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅(jiān)持原則,圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
銀行審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告范文【二】
逝者如斯,轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了半年,在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì),來(lái)成長(zhǎng)和提高,我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,我接到了人事變動(dòng)的通知,讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復(fù)的`思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面,從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是,審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事,同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了,盡管開(kāi)始之時(shí),速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題,同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng)。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái),我們對(duì)我們支行的信貸部,公司業(yè)務(wù)部,會(huì)計(jì)出納,2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專項(xiàng)審計(jì),及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn),為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)xx的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),我負(fù)責(zé)每周針對(duì)xx網(wǎng)點(diǎn)向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書,及時(shí)的把xx網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見(jiàn)。
審計(jì)部的工作沒(méi)有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),我們默默的為支行付出,唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對(duì)于檢查存在的問(wèn)題,沒(méi)有引起足夠的重視,也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中,有些問(wèn)題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),也讓我們甚為憂心。譬如,xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題,比如,交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對(duì)于目前的審計(jì)工作,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足,理論知識(shí)的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開(kāi)始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十五
在保證公司工程項(xiàng)目順利進(jìn)行以滿足外部審計(jì)工作的同時(shí),公司審計(jì)部完成了x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,包括x個(gè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、x個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、x個(gè)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、x個(gè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、x個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)和其他審計(jì)。通過(guò)審計(jì)了解公司當(dāng)前重大項(xiàng)目的效益和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行水平,提出x條審計(jì)建議,為公司決策提供了可靠依據(jù)。過(guò)去一年開(kāi)展的主要工作總結(jié)如下。
經(jīng)過(guò)20xx年全國(guó)鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮,總體上對(duì)外部審計(jì)的重要性和嚴(yán)峻性有了進(jìn)一步的`認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年鐵路審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上,對(duì)xx項(xiàng)目外部審計(jì)進(jìn)行了安排。
為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行,降低潛在風(fēng)險(xiǎn),我們對(duì)項(xiàng)目的所有會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審查和整理,并對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏進(jìn)行了調(diào)查,特別是與項(xiàng)目分包、資金流向、材料采購(gòu)和費(fèi)用分?jǐn)傆嘘P(guān)的問(wèn)題,提出了具體要求。
站在20xx的全新起點(diǎn)上,完善全章建制成為審計(jì)部門開(kāi)展各項(xiàng)工作的根本。為了更好地履行我們的職責(zé),規(guī)范公司審計(jì)工作流程,提高審計(jì)效率,我們借鑒兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),制定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《項(xiàng)目效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度,并發(fā)布了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》,作為審計(jì)工作的指導(dǎo)方向。
它是審計(jì)數(shù)據(jù)信息收集的重要渠道。在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí),注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化相結(jié)合,充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作計(jì)劃和總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等的電子化。,充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用,克服了人力少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾,大大提高了審計(jì)效率和質(zhì)量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想,重點(diǎn)項(xiàng)目是內(nèi)部審計(jì)必須把握的“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為了進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題,挖掘內(nèi)部潛力,找出能夠提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),20xx年,我們綜合考慮了項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素,對(duì)公司近年來(lái)建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),共完成了項(xiàng)目的審計(jì)項(xiàng)目。
竣工項(xiàng)目最終審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的重要組成部分。主要是對(duì)項(xiàng)目管理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行審計(jì)核實(shí),對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗得失、項(xiàng)目管理部的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià),從而分析已完工項(xiàng)目的創(chuàng)造點(diǎn)、損失點(diǎn)、隱患,進(jìn)行評(píng)估總結(jié),推廣經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn)。
如xx項(xiàng)目決算審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部以合同管理為突破口深化責(zé)任成本管理,通過(guò)合同管理聯(lián)系和約束項(xiàng)目?jī)?nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。合同履行的過(guò)程實(shí)際上是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理,提高了責(zé)任成本管理的質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了責(zé)任成本的預(yù)控和預(yù)測(cè),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。建議在今后的項(xiàng)目管理中推廣這種做法,以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)我局關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,受人力資源部委托,審計(jì)部完成了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素與客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,審計(jì)組通過(guò)實(shí)施必要的審計(jì)程序,對(duì)項(xiàng)目在領(lǐng)導(dǎo)任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面審計(jì)。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和財(cái)務(wù)結(jié)果的正確性,這是內(nèi)部審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn)。審計(jì)部門根據(jù)年度計(jì)劃,對(duì)xx單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。
隨著公司上市,以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢(shì)。審計(jì)部嚴(yán)格按照《xx財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》,對(duì)公司20xx財(cái)務(wù)預(yù)算季度、半年度、年度的編制、控制和分析報(bào)告進(jìn)行了全方位、全過(guò)程的監(jiān)督和評(píng)價(jià),提出了改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的意見(jiàn)和建議,促進(jìn)了公司預(yù)算管理水平的提高,使財(cái)務(wù)預(yù)算更加有效。
20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)公司總部本期損益預(yù)算、重大項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)效益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、籌資預(yù)算。從審計(jì)結(jié)果看,公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,整個(gè)預(yù)算執(zhí)行可控。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十六
__年度,我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效,突出表現(xiàn)在:政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善,投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng),局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國(guó)家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上,在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國(guó)有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過(guò)程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
__年,全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè),在審4個(gè),審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款4422.41萬(wàn)元,平均核減率37.86%。其中:縣天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈川半島開(kāi)發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%;溪水庫(kù)工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款526.7萬(wàn)元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中,審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè),審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬(wàn)元,核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè),審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬(wàn)元,核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè),審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬(wàn)元,核減工程款2678.5萬(wàn)元。
一、主要做法。
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè),建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署,我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意,首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《__縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政__32號(hào)),使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依,并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢(shì),我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路,首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生,充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),形成審計(jì)技術(shù)力量;第三,經(jīng)縣編委批準(zhǔn),增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此,我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn),加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入,力求審計(jì)結(jié)果正確公正,努力樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)威。今年以來(lái),我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣,購(gòu)置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,特別是花費(fèi)近萬(wàn)元購(gòu)置的土石方工程量計(jì)算軟件,在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國(guó)家審計(jì)監(jiān)督的前提下,注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段,專業(yè)審計(jì)力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jī)政__32號(hào))文件規(guī)定,堅(jiān)持政府投資的國(guó)家審計(jì)原則;同時(shí),又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì),已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一,工作部署統(tǒng)一,標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制,及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中,社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
二、__年工作設(shè)想。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)為重點(diǎn),促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì)。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段,審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府投資效益方面做得不夠。__年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手,以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn),逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展,跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿,引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段,提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng),不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè),打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十七
各位同事、各位戰(zhàn)友,各位精英、各位高管:
20xx年在誠(chéng)惶誠(chéng)恐中到來(lái),半年時(shí)間,國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)歷了許多自然災(zāi)害等大事,我們的祖國(guó)依然以她東方的雄姿屹立東方、以她前所未有的魄力斡旋與各強(qiáng)國(guó)之間,游刃有余的處理好了周邊國(guó)家的事務(wù),巧妙的處理好了人民幣升值的事情;快速而穩(wěn)妥的安排了青海玉樹(shù)地震及洪水等其它災(zāi)害的問(wèn)題;世博更以她特殊的姿態(tài)向世人展示祖國(guó)的強(qiáng)大。
我們公司也平穩(wěn)的走過(guò)了20xx年大半年,其間取得了許多成績(jī),也得到了許多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),今天在蘇州這個(gè)美好的地方召開(kāi)半年工作會(huì)議,也是我們公司開(kāi)始發(fā)展的表現(xiàn),下面我想從幾個(gè)方面說(shuō)說(shuō)。
首先談公司方面所取的成績(jī):
一、 公司逐漸制度化,由創(chuàng)業(yè)階段向發(fā)展階段擴(kuò)展
20xx年,公司首先是財(cái)務(wù)制度上的完善,規(guī)范了公司財(cái)務(wù)開(kāi)支的程序,減小了因管理造成損失的風(fēng)險(xiǎn),盡量規(guī)避了上半年大量資金投入的緊張;材料部門,制定了采購(gòu)和月結(jié)算制度,合約部門,制定了統(tǒng)一的內(nèi)部簽證、結(jié)算表格,勞務(wù)合同進(jìn)行項(xiàng)目交底;員工實(shí)行了自我評(píng)分與項(xiàng)目、公司綜合考評(píng)相結(jié)合的制度。
二、 新陳代謝、新老更替,公司在人才儲(chǔ)備上下大功夫。
20xx年7月止,公司走了一批人,有因犯錯(cuò)誤的、有因勝任不了工作的、有吃不了公司節(jié)奏及項(xiàng)目要求的、也有帶著情緒的,但公司更多的引進(jìn)一大批新鮮血液,目前情況看,他們有開(kāi)始閃閃發(fā)光的,(無(wú)錫蔣工、蘇州馬工),大學(xué)生的引進(jìn)是公司上半年來(lái)的亮點(diǎn),這一方面是公司對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn),另一方面說(shuō)明人才儲(chǔ)備是公司的一個(gè)戰(zhàn)略,誠(chéng)然,大學(xué)生是零起點(diǎn),故需要我們公司擔(dān)當(dāng)起培養(yǎng)和引導(dǎo)他們的責(zé)任。
同時(shí)公司以后在人才選用上盡量專業(yè)負(fù)責(zé)人選用專業(yè)人才,專才專用,人人盡其用。
三、 勞務(wù)分包逐漸走專業(yè)化。
長(zhǎng)風(fēng)一號(hào)樓、無(wú)錫古運(yùn)河項(xiàng)目的勞務(wù)改革是成功的,這種成功我們將推廣,最求公司利益的最大化。
四、 公司文化開(kāi)始形成
20xx年公司開(kāi)始對(duì)員工體檢、專業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng),這樣的活動(dòng)以后我們將更加豐富更加完善。
再次談20xx年上半年所存在的問(wèn)題:
1材料部門:
項(xiàng)目管理上,計(jì)劃與使用脫節(jié),現(xiàn)場(chǎng)控制力度不夠,收料程序需加強(qiáng)監(jiān)控,勞務(wù)合同不明確;部分材料采購(gòu)不及時(shí),庫(kù)管制度上急需加強(qiáng)。
2合約部門:
合同交底要及時(shí)及全面,勞務(wù)及分包簽證及結(jié)算不購(gòu)及時(shí)。
勞務(wù)合同的簽訂逐步要求項(xiàng)目管理人員參與。
3工程部門:
野蠻施工在有些項(xiàng)目尤為突出,施工時(shí)管理人員沒(méi)有預(yù)控性,加之責(zé)任心不購(gòu),留下很多后患,給公司造成了很多很大的損失,長(zhǎng)風(fēng)項(xiàng)目存在過(guò),龍湖項(xiàng)目出現(xiàn)了,成本意思比較差,重復(fù)施工、無(wú)用施工現(xiàn)象任然不少。
去年的半年會(huì)上我講了其中一點(diǎn)是:端正心態(tài)、擺正位置;強(qiáng)化職業(yè)道德、追求職業(yè)精神,廉潔高效的工作,但是在某些項(xiàng)目還是存在很嚴(yán)重的問(wèn)題,從上到下沒(méi)有責(zé)任心,工程進(jìn)度是隨機(jī)和隨便的,沒(méi)有施工節(jié)點(diǎn)、沒(méi)有跟蹤檢查、沒(méi)有上下班制度,在想當(dāng)然中過(guò)和尚日子。
根本控制和協(xié)調(diào)不了勞務(wù)和分包,被人牽著鼻子走,這表明除了能力外更能說(shuō)明的是承擔(dān)不起責(zé)任,沒(méi)有踏下心來(lái)把事情做好,同事們,公司把項(xiàng)目委托給各位,靠的是我們的責(zé)任啊,這是重任,但更多的是信任,是其它國(guó)企和私企所沒(méi)有而我們公司所特有的一種一家人的情緣啊。
我們沒(méi)有理由不管好啊,承擔(dān)起責(zé)任來(lái),為自己為公司立住腳,打造更大的空間;如方定,你來(lái)自勞務(wù)有吃苦勤勞的精神,有經(jīng)驗(yàn),但項(xiàng)目把四標(biāo)段給你,你就要流汗水,表現(xiàn)出來(lái),有些項(xiàng)目還有處處打小算盤,盤算勞務(wù)、分包,希望甚而要求他們請(qǐng)吃請(qǐng)送,各位高管,你們是公司的主流,是公司寄托大家共謀發(fā)展、共謀進(jìn)步,這種寄托是不是一月、不是一年、公司更多的是希望大家在這里生根,落腳。
公司在為改善我們的生活而努力,同時(shí)也在謀劃更遠(yuǎn)大的舞臺(tái)供我們的下輩們選擇,我這里又忍不住講講合約部的于經(jīng)理,她的勤勞是大家所公認(rèn)的,也許大家還不知道他的廉潔,曾經(jīng)有人轟炸她,是很豐厚的,她拒絕了,她說(shuō)我要工作得很坦然,各位高管,望你們嚴(yán)以律己,以身作則,用發(fā)展的眼光規(guī)避眼前的利益,公司盡量讓大家瀟灑的生活,自尊的工作。
最后談?wù)勏掳肽甑墓ぷ饔?jì)劃:
召開(kāi)20xx年新近員工培訓(xùn)會(huì)。
對(duì)各項(xiàng)目安全檢查
2、9月份安排其它項(xiàng)目管理人員體檢、召開(kāi)材料部門、合約部門培訓(xùn)會(huì)。
建立起材料采購(gòu)信息平臺(tái)。
3、10月份召開(kāi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及部門高管培訓(xùn)會(huì)
各位高管,我以上的講話,不是針對(duì)某個(gè)人,我是希望我和各位一起珍惜今天、珍惜我們這個(gè)位置、珍惜我們這個(gè)舞臺(tái)、同心同德做好事、做大事、更好的改善生活。
謝謝大家。
在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下,在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和全國(guó)范圍內(nèi)抗擊非典的嚴(yán)峻形勢(shì),公司全體員工團(tuán)結(jié)一致、開(kāi)拓進(jìn)取,緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)開(kāi)展工作,取得了抗擊非典和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的全面勝利,管理工作持續(xù)改進(jìn),服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升,全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入共計(jì)9669萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)23。
稅前利潤(rùn)、凈利潤(rùn)分別比去年提高14.4和8.8,圓滿完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
一、全力配合集團(tuán)地產(chǎn)開(kāi)發(fā),小區(qū)管理品質(zhì)不斷提升
今年,為了配合集團(tuán)的物業(yè)發(fā)展,公司調(diào)整了發(fā)展戰(zhàn)略,奉行“先品牌、后規(guī)?!?、“把工作重心放在改進(jìn)集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)的服務(wù)品質(zhì)”的思路,適度放慢對(duì)外拓展速度,集中優(yōu)勢(shì)資源確保為集團(tuán)開(kāi)發(fā)的精品樓盤提供配套的精品物業(yè)管理。
為此,公司進(jìn)行了一系列的調(diào)整:首先強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)分工,由總經(jīng)理直接分管、各副總協(xié)助參與集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)的管理服務(wù)工作,并專門設(shè)立了集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)周工作例會(huì)制度,縮短發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的周期;優(yōu)化人力資源配置,調(diào)換部分管理處負(fù)責(zé)人;收支實(shí)行“取之于集團(tuán)物業(yè),用之于集團(tuán)物業(yè)”的政策,作為整體不提利潤(rùn)要求。
同時(shí),重點(diǎn)抓好以下幾方面工作:
第一,抓好制度建設(shè)。
制定“封閉式管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”,以集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)小區(qū)為試點(diǎn),并向各全委小區(qū)全面推廣封閉式管理;加強(qiáng)對(duì)各小區(qū)的安全評(píng)估,對(duì)小區(qū)內(nèi)易攀爬部位實(shí)施安全防范,采取各項(xiàng)防攀爬措施;實(shí)行管理處主任-安全主管-分隊(duì)長(zhǎng)的安全管理組織架構(gòu),安全總監(jiān)-安全管理部-安全主管垂直領(lǐng)導(dǎo),通過(guò)測(cè)評(píng)考核確定安全主管人選34人;通過(guò)理論考核和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操,從114名保安骨干中確定分隊(duì)長(zhǎng)人選76人;根據(jù)工作崗位的變化,合理調(diào)整,分流保安骨干18人,為安全管理工作邁上新臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第二,調(diào)整保安培訓(xùn)重點(diǎn),強(qiáng)調(diào)保安的敬業(yè)精神和紀(jì)律性,以及對(duì)值班時(shí)各類事件的處理規(guī)范,特別是外來(lái)人員車輛管理及各種異常情況的處理辦法。
全年保安培訓(xùn)時(shí)間達(dá)126小時(shí)/人。
第三,加強(qiáng)對(duì)保安工作和生活的關(guān)心。
對(duì)保安工資實(shí)行了大幅度的調(diào)整,解決了保安的社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題,平均增幅達(dá)200元/人·月;同時(shí)投入20余萬(wàn)元資金,完善保安宿舍物品的配置工作;開(kāi)設(shè)公司職工食堂,解決隊(duì)員的吃飯問(wèn)題;配置了報(bào)紙、金地期刊、金地物業(yè)報(bào)、金地保安園地等報(bào)刊雜志,極大地豐富了保安員的業(yè)余生活。
第四、嚴(yán)肅紀(jì)律和檢查處罰。
堅(jiān)決執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,防止私自外出;實(shí)行嚴(yán)格的查崗查哨和晚點(diǎn)名制度;加大檢查督導(dǎo)的力度,查處睡崗26人,脫崗13人,其它違紀(jì)31人;增大處罰力度,受處罰70人次。
今年,公司全面強(qiáng)化“以業(yè)主為中心”的服務(wù)意識(shí),率先在深圳業(yè)內(nèi)提出并推行“7x24”服務(wù)模式,力求最大限度地滿足業(yè)戶需求;推出入戶維修免費(fèi)服務(wù),集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)全年上門維修4107次,得到業(yè)主的好評(píng),大大提高了業(yè)主對(duì)小區(qū)服務(wù)的滿意程度。
公司全年組織了15次有關(guān)職業(yè)技能和行為規(guī)范培訓(xùn),共28項(xiàng)內(nèi)容,培訓(xùn)課時(shí)達(dá)56小時(shí)/人。
據(jù)集團(tuán)公司三季度對(duì)開(kāi)發(fā)物業(yè)進(jìn)行的調(diào)查,業(yè)主對(duì)我們維修服務(wù)的滿意程度達(dá)到了100。
在銷售配合方面,籌備成立上海、武漢分公司和深圳管理部,克服非典困難及異地資源短缺問(wèn)題,全力投入深圳翠堤灣、北京格林小鎮(zhèn)和國(guó)際花園、上海格林春曉和春岸等項(xiàng)目的前期介入和銷售配合工作,全面展示金地物業(yè)管理良好形象,滿足集團(tuán)地產(chǎn)銷售配合工作的需要。
今年,針對(duì)北京格林小鎮(zhèn)存在的問(wèn)題,公司先后從深圳總部抽調(diào)2名工程師、2名客服主管、15名維修人員及2名客服人員充實(shí)到管理處,給予人力資源的支持。
同時(shí)派出客服人員參與和組建應(yīng)急維修隊(duì),在地產(chǎn)客服中心統(tǒng)一調(diào)度下統(tǒng)一工作,全力參與地產(chǎn)維修整改工作,使小區(qū)工作各項(xiàng)管理步入正軌。
海景方面,積極配合地產(chǎn)公司做好業(yè)戶走訪工作,“黃牌”數(shù)量從高峰時(shí)期的130戶270塊,減少到目前的2塊(字朝里放置于陽(yáng)臺(tái)內(nèi)),最大限度地降低了在社會(huì)上形成的負(fù)面影響,減弱和抑制了對(duì)翠堤灣的銷售工作產(chǎn)生的不良影響,有力地配合了地產(chǎn)公司的品牌策劃和銷售工作。
翠堤灣方面,面對(duì)銷售、入伙、裝修、業(yè)主生活同時(shí)并存的環(huán)境條件,公司全力以赴提供一流的銷售現(xiàn)場(chǎng)管理、入伙前與業(yè)主的主動(dòng)溝通及規(guī)范的入伙手續(xù)辦理、服務(wù)導(dǎo)向的裝修管理,尤其是超前做好復(fù)雜環(huán)境下的封閉式管理和快速反應(yīng)的維修服務(wù),使已入伙業(yè)主的生活成為潛在客戶看得見(jiàn)、摸得著、信得過(guò)的促銷樣板,使得翠堤灣在5月份便基本完成了全年的銷售任務(wù)。
今年以來(lái),翠盈嘉園、芳鄰等6個(gè)小區(qū)先后成立了業(yè)主業(yè)委會(huì),金地花園業(yè)委會(huì)完成改選。
金海灣、金地花園、金地翠園等9個(gè)管理處完成了物業(yè)管理合同的續(xù)簽工作。
金地海景順利通過(guò)安全文明小區(qū)的復(fù)檢工作;翠堤灣、彩世界、太陽(yáng)新城小區(qū)通過(guò)市級(jí)安全文明標(biāo)兵小區(qū)的考評(píng);彩世界通過(guò)深圳市物業(yè)管理示范小區(qū)考評(píng);嘉多利花園通過(guò)廣東省物業(yè)管理示范小區(qū)考評(píng);公司通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)審,同時(shí)被沙頭辦評(píng)為環(huán)衛(wèi)工作標(biāo)兵單位。
太陽(yáng)新城、嘉多利花園兩個(gè)小區(qū)清潔工作實(shí)施外包;碧華庭居、金地翠園消防系統(tǒng)進(jìn)行了外包。
金海灣花園電梯簽訂了外包協(xié)議。
為公司相關(guān)外包工作進(jìn)行了有的嘗試。
二、品牌宣傳效應(yīng)顯現(xiàn)
今年,為配合公司市場(chǎng)營(yíng)銷工作,公司切實(shí)加大了品牌宣傳。
根據(jù)“管理項(xiàng)目樹(shù)品牌,顧問(wèn)項(xiàng)目創(chuàng)效益”的思路,以開(kāi)發(fā)商、中介公司和物業(yè)管理同行為重點(diǎn)宣傳對(duì)象,一方面打造塑造精品小區(qū),通過(guò)讓客戶參觀小區(qū)以及接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式,親身感受金地物業(yè)的管理,達(dá)到業(yè)務(wù)拓展的目的,僅金海灣花園,全年共接待公司、地產(chǎn)、集團(tuán)、置業(yè)的參觀超過(guò)一百批次,參觀人數(shù)近千人次,同時(shí)接待了來(lái)自西安、桂林、洛陽(yáng)、南京、武漢、石堰等全國(guó)各地顧問(wèn)單位物業(yè)公司人員的實(shí)習(xí)。
另一方面,我們以報(bào)紙、廣告、參展等多種形式,全方位進(jìn)行品牌宣傳。
20xx年公司共出版《金地物業(yè)管理》報(bào)12期,平均發(fā)行數(shù)量為11000份/期,發(fā)行范圍遍及27個(gè)省市。
公司內(nèi)外部網(wǎng)站在今年也進(jìn)行了改版,全年共上傳各類文章616篇,在報(bào)道公司重大新聞和重要信息、展現(xiàn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)拓展步伐、宣傳公司業(yè)務(wù)類型和服務(wù)特色、反映員工思想動(dòng)態(tài)和改進(jìn)建議等方面發(fā)揮了積極的作用。
《金地物業(yè)管理信息》也于今年下半年面世,以每10天為一期的頻度對(duì)外免費(fèi)推出,目前閱讀人次節(jié)節(jié)升高,反應(yīng)熱烈,要求訂閱的與日俱增,公司的品牌得到進(jìn)一步的推廣。
在11月底舉行的住交會(huì)期間,我們接待了來(lái)自全國(guó)28個(gè)城市的43批客戶,為明年市場(chǎng)拓展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、市場(chǎng)拓展頻創(chuàng)佳績(jī)
*年,在抓好集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)管理品質(zhì)提升的同時(shí),我們還按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的要求,豐富公司的物業(yè)管理類型,延伸產(chǎn)品線。
自去年實(shí)現(xiàn)寫字樓顧問(wèn)管理市場(chǎng)突破后,今年再接再厲,取得了寫字樓(萬(wàn)基大廈)、酒店式公寓(白領(lǐng)公寓)、學(xué)生類公寓(重慶學(xué)府大道69號(hào))以及中心區(qū)頂級(jí)豪宅(熙園)等業(yè)務(wù)的拓展,尤其是萬(wàn)基大廈與白領(lǐng)公寓的接管,實(shí)現(xiàn)了該業(yè)務(wù)市場(chǎng)零的突破,標(biāo)志著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)入真正意義上的調(diào)整。
今年,公司以品牌求發(fā)展,將精力投入到中高檔市場(chǎng)的開(kāi)拓上,注重項(xiàng)目的投入產(chǎn)出,理性選擇合作伙伴,全年新簽22個(gè)項(xiàng)目,其中:全委項(xiàng)目6個(gè),顧問(wèn)項(xiàng)目16個(gè)。
新拓展項(xiàng)目的管理面積243萬(wàn)平方米,其中:全委項(xiàng)目64.2萬(wàn)平方米,顧問(wèn)項(xiàng)目178.8萬(wàn)平方米。
目前,公司共接管項(xiàng)目118個(gè)。
其中:全委項(xiàng)目34個(gè)、顧問(wèn)項(xiàng)目84個(gè);管理總面積1648.6萬(wàn)平方米,其中:全委項(xiàng)目389.4萬(wàn)平方米,顧問(wèn)項(xiàng)目1259.2萬(wàn)平方米。
至此,公司管理項(xiàng)目已發(fā)展到全國(guó)31個(gè)城市,其中今年新拓展城市8個(gè),分別為洛陽(yáng)、廈門、佛山、宜興、煙臺(tái)、濰坊、海口、鎮(zhèn)江。
四、管理工作改進(jìn)明顯
進(jìn)一步強(qiáng)化清單式管理,推行月度工作計(jì)劃考核網(wǎng)上填報(bào)和考核,網(wǎng)上工作日記填報(bào)、顧問(wèn)項(xiàng)目管理信息填報(bào)等,規(guī)范提升了管理的力度和效率。
完善顧問(wèn)運(yùn)作工作指引,強(qiáng)化前方項(xiàng)目經(jīng)理,后方專家顧問(wèn)團(tuán)的運(yùn)作,保障并進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理品質(zhì)。
積極搭建金地物業(yè)管理網(wǎng)上辦公平臺(tái),先后開(kāi)發(fā)包括計(jì)劃考核、項(xiàng)目管理、物流管理、人力資源等在內(nèi)的十余個(gè)模塊,為公司辦公信息化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),提升了公司形象和管理效率。
加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算、稽核、審計(jì)管理力度,建立了公司經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算模式、對(duì)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)的體系,改變了財(cái)務(wù)部原簡(jiǎn)單的核算職能,確立了財(cái)務(wù)管理在日常工作中的作用和地位。
品質(zhì)管理體系的健全完善,作業(yè)操作文件體系的修訂、品質(zhì)檢查方法的改進(jìn)、質(zhì)量問(wèn)題的整改跟蹤督導(dǎo),逐步形成兼顧、覆蓋各地管理的管理體系建設(shè)。
完成會(huì)所移交工作,改進(jìn)會(huì)所經(jīng)營(yíng)管理,有效的.改變各會(huì)所長(zhǎng)期虧損的局面,逐步形成良性運(yùn)作。
安全管理工作的改進(jìn)提高,保安人才的建設(shè)、小區(qū)封閉式管理的實(shí)施、安全管理垂直管理模式的探討和嘗試,保安員社保、工資改革、居住伙食條件的改善,推動(dòng)安全管理的有效實(shí)施。
小區(qū)設(shè)備管理模式的探討和實(shí)施,工程部在業(yè)務(wù)管理地位的明確,強(qiáng)化了各小區(qū)的設(shè)備日常維護(hù)工作,改善了設(shè)備運(yùn)行效果。
狠抓制度執(zhí)行落實(shí),通過(guò)月度工作計(jì)劃和考核、工作日記、著裝、勞動(dòng)紀(jì)律等的檢查,確保公司各項(xiàng)制度得以執(zhí)行。
分公司基礎(chǔ)管理工作的強(qiáng)化及區(qū)域運(yùn)作模式的總結(jié)。
五、人才隊(duì)伍建設(shè)效果顯著
今年以來(lái),公司就人才引進(jìn)的渠道和方式進(jìn)行了探討,人員招聘組織、管理的改進(jìn),為公司在人才引進(jìn)特別是高素質(zhì)人才引進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。
一方面立足業(yè)績(jī)考核和能力評(píng)估,不拘一格,積極選拔內(nèi)部人才,共晉職晉級(jí)169人。
另一方面大膽引進(jìn)外部人才。
通過(guò)參加現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘信息等手段,共招聘管理層員工96人,本科以上占31.2,其中碩士生1人,本科生29人;主辦以上占48,其中主管11人,主辦35人。
同時(shí)加大對(duì)項(xiàng)目管理人才和保安骨干的招聘力度,共招聘項(xiàng)目管理人員24人,保安骨干20人。
推進(jìn)保安招聘與基地化建設(shè)。
通過(guò)多種渠道,與多個(gè)學(xué)校、人才市場(chǎng)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,進(jìn)一步完善保安的基地化建設(shè),共招聘518余名保安員。
在公司內(nèi)部推行三級(jí)培訓(xùn)管理,公司級(jí)培訓(xùn)共計(jì)16次;職能部門組織對(duì)口培訓(xùn)共計(jì)24次;部門內(nèi)訓(xùn)約計(jì)774次。
管理員培訓(xùn)時(shí)間達(dá)121.5小時(shí)/人年,保安人員培訓(xùn)時(shí)間達(dá)126小時(shí)/人。
六、企業(yè)文化精彩紛呈
這里特別值得一提的是,在*年,我們?cè)庥隽饲八从械姆堑湟咔椋谶@場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)斗中,我們的管理處廣大員工身處戰(zhàn)斗第一線,承受住了巨大的壓力,在公司的高度重視與細(xì)心指導(dǎo)下,積極投入到抗擊非典的工作中去,以無(wú)私奉獻(xiàn)的高尚品質(zhì),為防抗“非典”做了大量的工作。
如長(zhǎng)期堅(jiān)持對(duì)小區(qū)進(jìn)行消殺、消毒,向全體業(yè)主宣傳抗“非典”知識(shí),努力為業(yè)戶創(chuàng)造一個(gè)健康安全的生活環(huán)境。
尤其是在北京成為非典重災(zāi)區(qū),碧華庭居、彩世界管理處分別出現(xiàn)一例疑似病例的情況下,我們的員工沒(méi)有退縮,他們克服自身的恐懼,忠于職守,不顧個(gè)人安危,一如既往地堅(jiān)守在工作最前線,表現(xiàn)出優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)和崇高的思想品質(zhì),贏得了開(kāi)發(fā)商和業(yè)主的嘉許和贊譽(yù),也展現(xiàn)了金地物業(yè)公司強(qiáng)大的企業(yè)凝聚力。
雖然遭受了非典,*年公司企業(yè)文化活動(dòng)和社區(qū)文化活動(dòng)依然有序進(jìn)行。
公司組織了女員工“三八”節(jié)旅游,先進(jìn)員工赴韓國(guó)旅游,并成功舉辦了“司慶杯”籃球賽。
同時(shí),公司還積極參與集團(tuán)組織的各類活動(dòng),先后參加了集團(tuán)“創(chuàng)新杯”保齡球賽、“誠(chéng)信杯”足球聯(lián)賽、“激情杯”游泳大賽、“共享杯”羽毛球賽等,并在足球、排球、籃球三大球賽事中奪冠,展示出公司員工精誠(chéng)協(xié)作、團(tuán)結(jié)互助的良好精神風(fēng)貌。
小區(qū)的社區(qū)文化活動(dòng)方面,公司利用五一、六一、國(guó)慶等重大節(jié)假日,在各小區(qū)組織開(kāi)展了多種形式的社區(qū)文化活動(dòng),如舉辦各類賽事、展覽、講座、少兒活動(dòng)以及晚會(huì)等,豐富了社區(qū)生活,增進(jìn)了與業(yè)主的交流,得到了小區(qū)業(yè)主的好評(píng)。
七、反思與展望
各位領(lǐng)導(dǎo)、全體同事,*年工作改進(jìn)業(yè)績(jī)讓我們堅(jiān)定了發(fā)展的信心,我們也清醒的知道,成績(jī)是在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體員工努力拼搏的成果。
與*年相比,我們?cè)跇I(yè)務(wù)類型、贏利能力、企業(yè)規(guī)范建設(shè)、基礎(chǔ)管理、人才引進(jìn)等方面取得了一定的成效,但我們?nèi)匀淮嬖诤芏嗟膯?wèn)題和不足:金地物業(yè)管理品牌品質(zhì)與集團(tuán)地產(chǎn)的精品要求有差距;在行業(yè)中的領(lǐng)先地位、優(yōu)勢(shì)不是很明顯;基礎(chǔ)工作仍然不夠規(guī)范、扎實(shí);管理執(zhí)行力與目標(biāo)要求的差距較大;跨地區(qū)的業(yè)務(wù)管理能力較弱,人才隊(duì)伍建設(shè)不能滿足發(fā)展的要求,等等,這些都是公司發(fā)展面臨亟待解決的問(wèn)題,也是公司今年的重點(diǎn)改進(jìn)工作。
我們?cè)谶^(guò)去取得了一些成績(jī),但離我們的目標(biāo)還有很大差距。
*年,我們還有很多事情要做,我們的工作還需要不斷地改進(jìn):公司住宅小區(qū)的物業(yè)管理,除了繼續(xù)做好封閉式管理,今年還將全面推行定崗定編,小區(qū)開(kāi)支預(yù)算分類分級(jí)管理,改進(jìn)配套的物資配送和財(cái)務(wù)報(bào)銷程序;顧問(wèn)管理要大力推進(jìn)在線式顧問(wèn)工作平臺(tái)建設(shè),完善、改進(jìn)顧問(wèn)項(xiàng)目的作業(yè)流程,建立科學(xué)的運(yùn)作體系,通過(guò)任職資格認(rèn)證、在崗培訓(xùn),通過(guò)顧問(wèn)工作指引、項(xiàng)目任務(wù)書、顧問(wèn)報(bào)告專家組。
?????? 提高顧問(wèn)項(xiàng)目品質(zhì)受控性;市場(chǎng)拓展要強(qiáng)化甲方意識(shí),建立起市場(chǎng)拓展模板和潛在客戶檔案;加強(qiáng)人員素質(zhì)提升,大力加強(qiáng)員工專業(yè)能力培訓(xùn),培養(yǎng)本地人才,引進(jìn)專業(yè)人才,尤其是擁有豐富物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的骨干成員,強(qiáng)化終端管理能力;推動(dòng)計(jì)劃考核體系調(diào)整完善,使工作計(jì)劃與崗位職責(zé)結(jié)合起來(lái);品質(zhì)管理要抓好文字規(guī)范和行為規(guī)范,通過(guò)流程規(guī)范去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)與成本目標(biāo);加強(qiáng)分公司基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化職能部門對(duì)分公司工作的指導(dǎo)與支持;等等。
根據(jù)公司所處發(fā)展階段特點(diǎn)和建設(shè)改進(jìn)型企業(yè)的要求,我們將*年確定為“紀(jì)律年”,并提出了“以紀(jì)律提高效率”的口號(hào),要求各個(gè)部門、各個(gè)員工必須不折不扣地執(zhí)行公司制度、計(jì)劃與決策,嚴(yán)明紀(jì)律,提高公司整體工作效率和協(xié)作效率。
今天我們將在此與各部門簽訂*年工作目標(biāo)責(zé)任書,也是出于加快工作節(jié)奏,提高工作效率的考慮。
在座的各位都是金地物業(yè)的管理人員,是推動(dòng)公司發(fā)展的原始動(dòng)力,希望大家要有危機(jī)感、緊迫感,適應(yīng)公司發(fā)展、改進(jìn)的需要。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事,*年是集團(tuán)快速發(fā)展、碩果累累的一年,無(wú)論是經(jīng)營(yíng)效益還是企業(yè)品牌,都充分得到社會(huì)、市場(chǎng)、客戶的認(rèn)可,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)也因?yàn)樗麄冏吭降呢暙I(xiàn)得到社會(huì)的高度評(píng)價(jià),在*年由建設(shè)部科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)與住宅研究會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)城市開(kāi)發(fā)專業(yè)委員會(huì)聯(lián)手推出的*chic中國(guó)房地產(chǎn)推動(dòng)力人物年度榜中,集團(tuán)凌克董事長(zhǎng)被推為“中國(guó)房地產(chǎn)十佳產(chǎn)業(yè)推動(dòng)人物”。
???????? 張華綱總裁位居“中國(guó)房地產(chǎn)十佳品牌人物”榜首,趙漢忠副總裁則以其在上海地產(chǎn)界的出色表現(xiàn)而成為“中國(guó)房地產(chǎn)十佳創(chuàng)新人物”,作為金地員工,我們深感自豪和信心,當(dāng)然我們也倍感壓力,那就是集團(tuán)快速發(fā)展對(duì)物業(yè)公司發(fā)展的要求、集團(tuán)地產(chǎn)品牌對(duì)物業(yè)管理服務(wù)品牌的品質(zhì)要求。
各位同事,新的目標(biāo)、新的任務(wù)、新的挑戰(zhàn),面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們有理由相信在集團(tuán)公司的支持、關(guān)愛(ài)、幫助下,通過(guò)全體員工的精誠(chéng)努力,協(xié)同奮進(jìn),開(kāi)拓進(jìn)取,金地物業(yè)管理未來(lái)發(fā)展前程似錦,在跟隨集團(tuán)公司發(fā)展的同時(shí)金地物業(yè)管理公司以及公司全體員工將得到更大的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)公司和員工價(jià)值的最大化,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)和員工事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
根據(jù)重慶固威商貿(mào)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合**年公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和企業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀,現(xiàn)將**年度的工作作出如下匯報(bào):
在工作方面,公司在**年的發(fā)展中取得了如下的成績(jī):
一、**年重慶固威商貿(mào)有限公司以自身資源為優(yōu)勢(shì)獨(dú)立進(jìn)入外貿(mào)領(lǐng)域可謂恰當(dāng)及時(shí),而且重慶絕大部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如合盛工業(yè)、凱米爾等機(jī)電生產(chǎn)或銷售企業(yè)也幾乎是在同時(shí)從6月份到12月份先后進(jìn)入阿里巴巴或環(huán)球資源等b2b電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)展外貿(mào)和內(nèi)銷業(yè)務(wù)。
重慶作為西部最大的工商業(yè)城市,從2003年到**年短短三年間外貿(mào)出口總額翻了一翻,從15億美元到了30億美元,年均增長(zhǎng)超過(guò)30%,足以顯示了重慶作為西部地區(qū)一個(gè)良好的出口窗口的巨大優(yōu)勢(shì)。
加之今年三峽工程已順利完工實(shí)現(xiàn)蓄水,三峽水運(yùn)將給重慶帶來(lái)便捷實(shí)惠的出海大通道,重慶區(qū)域優(yōu)勢(shì)將更加明顯,與沿海地區(qū)的差距進(jìn)一步縮小,交通運(yùn)輸方面的迅速發(fā)展給重慶帶來(lái)無(wú)限的商機(jī)。
作為一家重慶本土的生產(chǎn)貿(mào)易型企業(yè),聚集天時(shí)、地利、人和,堅(jiān)定做好外貿(mào)出口工作應(yīng)是企業(yè)發(fā)展的必然之趨勢(shì)。
我們應(yīng)當(dāng)大力發(fā)揮企業(yè)在生產(chǎn)加工方面的優(yōu)勢(shì),走出去,引進(jìn)來(lái),使企業(yè)向著國(guó)際化,規(guī)?;?,現(xiàn)代化的大型集團(tuán)公司邁進(jìn)。
二、重慶固威商貿(mào)有限公司現(xiàn)階段的主要產(chǎn)品:微耕機(jī)、機(jī)械零部件以及通機(jī)產(chǎn)品都非常適合國(guó)際市場(chǎng)的需要。
此三類產(chǎn)品皆是重慶地區(qū)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品:
尤其是在微耕機(jī)一塊,重慶企業(yè)以其重慶強(qiáng)大的生產(chǎn)加工實(shí)力,以及完善的銷售及售后服務(wù)體系占據(jù)了國(guó)內(nèi)60%的市常除了合盛,威馬等極少數(shù)生產(chǎn)廠家能以自有品牌出口,連凱米爾,嘉木等眾多生產(chǎn)廠家也只是為國(guó)內(nèi)外品牌做oem。
很大一部分原因是無(wú)法在海外建立起自身的終端銷售及物流體系,無(wú)法提供像本田等大型跨國(guó)企業(yè)完善的售后服務(wù)。
所以,短期內(nèi)重慶固威商貿(mào)有限公司可以在歐美國(guó)家先從為國(guó)外客戶oem生產(chǎn)加工做起,逐步樹(shù)立自有品牌,熟悉海外認(rèn)證體系,最終以自有品牌形式進(jìn)入歐美市常而在亞非拉等發(fā)展中國(guó)家,我們應(yīng)當(dāng)積極尋找海外經(jīng)銷商,盡快建立自有銷售體系,占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)份額。
在機(jī)械零部件一塊,我們可以通過(guò)參加國(guó)內(nèi)外大型展會(huì),接觸國(guó)際大型采購(gòu)商,力爭(zhēng)進(jìn)入其國(guó)際采購(gòu)系統(tǒng),并在同時(shí),不斷完善加工基地的ts-16949認(rèn)證體系的建設(shè),以一個(gè)管理規(guī)范,質(zhì)量過(guò)硬的生產(chǎn)實(shí)力,為我們贏得更多的國(guó)外客戶。
在通機(jī)產(chǎn)品一塊,應(yīng)利用手中的外貿(mào)渠道和資源,發(fā)掘潛在客戶,使重慶地區(qū)的通機(jī)產(chǎn)品行銷國(guó)內(nèi)外。
三、重慶固威商貿(mào)有限公司在建立之初,就認(rèn)識(shí)到b2b電子商務(wù)平臺(tái)和企業(yè)網(wǎng)站的重要性。
借助b2b電子商務(wù)平臺(tái),我們可以獲得發(fā)達(dá)的資訊,身處中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)外的窗口,經(jīng)濟(jì)浪潮的風(fēng)口浪尖,任何一點(diǎn)訊息的變化,我們都可以在互聯(lián)網(wǎng)中第一時(shí)間得到反潰中國(guó)的信息產(chǎn)業(yè)及電子商務(wù)并沒(méi)有在經(jīng)濟(jì)浪潮中落伍,相反以中國(guó)商業(yè)之人氣,以中國(guó)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)之地位,使得阿里巴巴迅速崛起,并成為世界最大最具吸引力的一個(gè)電子商務(wù)平臺(tái),反過(guò)來(lái)也會(huì)更大地促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的改革開(kāi)放和中國(guó)企業(yè)的迅速發(fā)展。
但還是有兩個(gè)因素制約著這種快速發(fā)展,一是存在著良莠不齊,魚(yú)龍混雜的各種狀況,使得我們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)挑選恰當(dāng)?shù)暮献骰锇槔щy重重。
二是甚至有些發(fā)達(dá)國(guó)家的資訊甚至都落后于發(fā)展中的中國(guó),他們習(xí)慣于一些傳統(tǒng)的貿(mào)易方式,一時(shí)還很難改變。
但是這兩種只是短期內(nèi)的問(wèn)題,更便捷、公務(wù)員之家更迅速的b2b貿(mào)易方式將會(huì)是大勢(shì)所趨。
所以我們應(yīng)當(dāng)大力推進(jìn)本公司b2b電子商務(wù)平臺(tái),以及公司網(wǎng)站的建設(shè),為企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)樹(shù)立一個(gè)展示企業(yè)形象和產(chǎn)品的重要窗口。
四、**年11月,公司整合加工基地的制造優(yōu)勢(shì),適時(shí)地參加了中國(guó)國(guó)際工業(yè)轉(zhuǎn)包展。
參加展會(huì)的主要作用有四點(diǎn):
(1)在展會(huì)中宣傳了公司及產(chǎn)品,增加了企業(yè)知名度,不論是經(jīng)銷商還是直接消費(fèi)者,如果在合作或購(gòu)買產(chǎn)品之前曾經(jīng)聽(tīng)說(shuō)或知道公司及品牌,其購(gòu)買的信心會(huì)增強(qiáng),了解會(huì)更深。
(2)我們通過(guò)展會(huì)熟悉了同行及市場(chǎng)的流行趨勢(shì),“知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆”,如果沒(méi)有更多的精力去了解市場(chǎng)和消費(fèi)者需求,那么在展會(huì)中可以了解到同行業(yè)最新的產(chǎn)品及技術(shù)及對(duì)方的發(fā)展思路,反思自己的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)及不足。
(3)我們通過(guò)展會(huì)努力尋找直接客戶,爭(zhēng)取與有意向的客戶達(dá)成合作協(xié)議,在這次展會(huì)中,在組委會(huì)的協(xié)調(diào)安排下,已經(jīng)有德國(guó)博世和德國(guó)大眾方面的采購(gòu)人員對(duì)本公司的生產(chǎn)加工基地進(jìn)行了參觀,并提出了一些寶貴的意見(jiàn),有助于企業(yè)在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中不斷改變企業(yè)的相關(guān)軟硬件設(shè)施,使得企業(yè)在市場(chǎng)中更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;我們也面對(duì)面的與外商進(jìn)行貿(mào)易洽談更有利于直接了解對(duì)方需求,有利于雙方在平等互利的基礎(chǔ)上協(xié)商并達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議。
(4)公司參加這次在重慶地區(qū)舉辦的大型的展會(huì),為今后廣泛參與國(guó)內(nèi)外大型展會(huì)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),使公司全體員工實(shí)實(shí)在在感受到參與展會(huì)對(duì)本公司的重要意義。
五、重慶固威商貿(mào)有限公司在**年初步建立起了對(duì)外業(yè)務(wù)的基本框架,在硬件方面獲得企業(yè)獨(dú)立進(jìn)出口權(quán),并進(jìn)行了海關(guān)電子口岸注冊(cè)登記,軟件方面進(jìn)行了一般納稅人資格申報(bào),確定公司各主要職位人選,并實(shí)現(xiàn)了公司上下對(duì)開(kāi)展外貿(mào)工作必然性的認(rèn)識(shí)。
各部門也對(duì)開(kāi)展外銷工作的流程及時(shí)間安排有了一些基本的認(rèn)識(shí)。
公司銷售人員對(duì)本公司核心產(chǎn)品也有了較深的了解和認(rèn)識(shí),從根本上達(dá)到了外貿(mào)出口的基本要求。
在工作方面,公司在**年的發(fā)展中也存在以下的不足,有待我們?cè)谛碌囊荒曛腥ゲ粩嗤晟坪透淖儯?/p>
一、公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在嚴(yán)重的認(rèn)識(shí)不足:我們對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的需求不夠了解。
質(zhì)量包括了產(chǎn)品的包裝、材料、制-作-工-藝、性能、承諾和售后服務(wù)。
任何一個(gè)環(huán)節(jié)的缺失,功能的夸大與縮小都是產(chǎn)品質(zhì)量不行的依據(jù)。
作為本公司的顧客,中間商也好、批發(fā)商及零售商要面對(duì)的都是挑剔的消費(fèi)者,他們?nèi)绻谙蚱淇蛻粜麄鞯倪^(guò)程中出現(xiàn)了任何的差錯(cuò),將直接影響到企業(yè)的形象和消費(fèi)者的信任。
所以對(duì)中間商的培訓(xùn)仍然是我們作為一個(gè)生產(chǎn)廠家的必休之課。
現(xiàn)階段主要可以通過(guò)三種結(jié)合的途徑來(lái)解決。
a:帶領(lǐng)客戶參觀工廠,了解產(chǎn)品性能,實(shí)地的演示和操作,讓客戶有一個(gè)直觀的感受。
b:利用固威機(jī)電網(wǎng)豐富的內(nèi)容及圖片影像多媒體展示,實(shí)時(shí)更新最新最全的企業(yè)產(chǎn)品資料。
c:完善的企業(yè)宣傳資料(中英文),這一點(diǎn)最重要。
尤其是在外銷工作中,與客戶直接不見(jiàn)面的情況下,只能靠宣傳資料來(lái)實(shí)現(xiàn)展示產(chǎn)品的安裝,檢測(cè),使用和維修。
如果對(duì)方覺(jué)得不方便,很快就會(huì)放棄。
所以建立建全電子文件和印刷完全能看得懂的并且簡(jiǎn)潔明了的中英文宣傳資料是所有環(huán)節(jié)中的重中之重。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十八
認(rèn)真貫徹落實(shí)##大精神,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移,變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì),努力深化審計(jì)內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
1、堅(jiān)持以人為本,以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員的素質(zhì),努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),講求實(shí)效的要求,堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程,力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用,都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十九
由于工作競(jìng)爭(zhēng)激烈,為了滿足社會(huì)的生產(chǎn)力,不得不提高工作效率,這時(shí)就得提出一種計(jì)劃?!豆緦徲?jì)工作計(jì)劃》是由計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃書欄目小編為您推薦,想要了解更多工作計(jì)劃,您可以登陸計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃?rùn)谀?。歡迎閱讀!
2018年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后,審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于2018年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到,作為集團(tuán)的服務(wù)性部門,確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工,我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在2018年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下:
一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作。
目前,集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭,預(yù)計(jì)2018年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億,審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的'工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作,在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好,服從集團(tuán)大局,響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段,審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子,怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好,如何解決工程。結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛,如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán),這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此,在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作,使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作。
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié),雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎,但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失,因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作,優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作,不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣,資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一,如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失,為此,日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十
近日,xx省昌江縣召開(kāi)20xx年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,總結(jié)20xx—20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,研究部署20xx年工作任務(wù)。縣政府主要領(lǐng)導(dǎo),縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計(jì)局、國(guó)資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。
20xx—20xx年度該縣共開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題100個(gè),提出審計(jì)建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)、部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。
針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,會(huì)議要求,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室要加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位整改過(guò)程中的指導(dǎo),幫助被審計(jì)單位明確問(wèn)題痛點(diǎn),糾正根源偏差,精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險(xiǎn),從以下4方面積極抓好審計(jì)整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé),積極發(fā)揮審計(jì)體檢診斷功能,保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職??h財(cái)政局組織對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),從財(cái)務(wù)審批關(guān)口開(kāi)始,從財(cái)政委派會(huì)計(jì)著手,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計(jì)、財(cái)政等部門的協(xié)作配合,資源共享,關(guān)口前移,加強(qiáng)干部監(jiān)督管理,及時(shí)發(fā)揮警示作用,保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計(jì)重點(diǎn),加大對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),尤其是加大對(duì)權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度;以任中審計(jì)為主,將離任審計(jì)與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來(lái),逐步實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì),創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法,增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性;拓寬審計(jì)人員視野,彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的不足,逐步完善知識(shí)結(jié)構(gòu)和人才隊(duì)伍建設(shè),以適應(yīng)審計(jì)工作全覆蓋對(duì)審計(jì)人員的要求。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十一
xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,緊緊圍繞審計(jì)工作中心,突出重點(diǎn),有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度,不斷提升審計(jì)成果,擴(kuò)大審計(jì)影響,為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國(guó)家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果,并結(jié)合被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。
3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過(guò)審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問(wèn)題的典型案件,推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng)、重大專題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問(wèn)題,適時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的信息宣傳工作。
1.大力宣傳全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的重視和支持,營(yíng)造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2.重點(diǎn)做好各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì)、向人大會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。
3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù),著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革,加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹(shù)立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目,有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站等各種平臺(tái),多管齊下,大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果,推動(dòng)審計(jì)工作的深入開(kāi)展。
(二)積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道,發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì),充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來(lái)取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對(duì)審計(jì)情況的全面把握、總體評(píng)價(jià)和綜合分析力度,及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,形成有價(jià)值的審計(jì)建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
三、注重質(zhì)量,嚴(yán)格考核,提高信息宣傳工作水平。
為切實(shí)提升工作水平,xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí),為進(jìn)一步加大考核力度,對(duì)未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評(píng)比資格。
公司審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十二
經(jīng)過(guò)了一年的努力,各個(gè)方面都會(huì)有一定的發(fā)展和提升,同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題,而這些都會(huì)在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,一年來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大和__屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的__大會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。
2.注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺(jué)地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
3.依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外,對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會(huì)盡力安排。
4.廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
5.今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計(jì)的作用。
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