預(yù)算績效管理考核自評報告（專業(yè)20篇）

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預(yù)算績效管理考核自評報告篇一

為加強財政資金監(jiān)管，提升財政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于財政預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，財政部門立足于財政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度，對20xx年度區(qū)級財政資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金管理暫行辦法》《全面實施預(yù)算績效管理實施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會匯報2022年財政預(yù)算績效管理情況。

截止10月底，財政局指導(dǎo)組織全區(qū)20個預(yù)算單位，完成了20xx年度安排的69個一級項目，89個二級項目的績效自評和20個預(yù)算單位的部門整體自評，以及1個2016年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目的績效評價。績效評價共涉及財政資金22.77億元，其中20xx年度安排的項目支出績效評價資金22.57億元，占當(dāng)年區(qū)級財政項目支出金額的97.08%。

20xx年度安排的項目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個項目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項目24.38萬元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評價外，實現(xiàn)了50萬元以上項目第三方評價全覆蓋，第三方評價覆蓋率達99.94%。在各預(yù)算單位自評、評價的基礎(chǔ)上，財政局組織了12個項目和3個部門整體的.重點評價，項目支出重點評價占比10.4%，部門整體重點評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴大第三方評價范圍要求，今年財政組織的重點評價數(shù)量較上年增長了3倍，涉及11個預(yù)算單位，重點評價范圍擴大到債券、工程、經(jīng)費、部門整體等。

（一）預(yù)算單位自評、評價情況。

1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項目。

20xx年度，我區(qū)共計安排18個項目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目實際支出32313.15萬元，經(jīng)濟運行部3個項目實際支出7412.38萬元，金融服務(wù)中心1個項目實際支出160萬元。（具體項目評價情況見附表1）。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目，在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上，聘請第三方對13個項目進行了評價，對1個項目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬元，結(jié)合實際進行了部門評價。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個產(chǎn)業(yè)扶持項目，評價結(jié)果為“良”的6個，“中”的8個。

經(jīng)濟運行部3個項目，在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上，聘請第三方對2個項目進行了第三方評價，對其部門自行申報的1個項目（20xx年1-10月外貿(mào)進出口獎勵943.23萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價）。經(jīng)濟運行部3個項目，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。

金融服務(wù)中心對其自行申報的1個項目（企業(yè)股改掛牌獎勵資金160萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價），評價結(jié)果為“優(yōu)”。

2.其他項目資金。

2021度安排的其他項目資金，共66個一級項目、72個二級項目，由各預(yù)算單位進行了自評，涉及資金18.58億元，將二級同類項目自評結(jié)果取平均值歸入一級項目后，自評結(jié)果為59個項目為“優(yōu)”，6個項目為“良”，1個項目為“中”。2016年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目，由金融中心自評，評價結(jié)果為“優(yōu)”。（具體項目評價情況見附表2）。

3.部門整體支出。

全區(qū)20個預(yù)算單位，對20xx年度部門整體支出情況全部進行了績效自評，實現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財政資金24.38億元，評價結(jié)果為17個“優(yōu)”，3個“良”。（具體項目評價情況見附表3）。

（二）財政重點抽評情況。

財政部門在各預(yù)算單位績效自評、評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年評價情況和項目情況，共組織了15個項目、部門整體的重點抽評，產(chǎn)業(yè)扶持資金項目3個，占比16.67%；其他類項目支出9個，占比13.64%，其中債券類項目2個，辦公樓運行、維修維護2個，政府服務(wù)事項、全代辦事項2個、工程類1個、公安辦案業(yè)務(wù)費1個，人才專項類項目1個；部門整體支出3個，占比15%。項目類支出中等級為“優(yōu)”的項目4個，等級為“良”的項目5個，等級為“中”的項目3個。部門整體支出類等級為“優(yōu)”的項目1個，等級為“良”的項目2個（具體項目評價情況見附表4）。

從今年自評、評價情況看，各預(yù)算單位預(yù)算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強，自評結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對部門整體和項目支出能較為客觀地進行績效評價，各預(yù)算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx年度安排的區(qū)級項目支出財政資金，在項目立項、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績效評價結(jié)果較好，但各預(yù)算單位在效益類績效目標(biāo)細化方面、自評評價數(shù)據(jù)指標(biāo)分析支撐方面，仍有不足，績效管理水平有待提高。

存在問題：

1.各預(yù)算單位績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標(biāo)分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。

2.績效目標(biāo)，尤其是效益指標(biāo)的設(shè)置質(zhì)量不高。

3.預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。

4.預(yù)算執(zhí)行率偏低，支付進度不達標(biāo)。接近50%的項目，預(yù)算執(zhí)行率低于70%，但由于預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低，出現(xiàn)雖然預(yù)算執(zhí)行率低，自評等級仍為優(yōu)的情況。

建議：各預(yù)算單位，要進一步提高預(yù)算績效管理“花錢必問效、無效必問責(zé)”的主體意識，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強組織部門內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴把資金申請審核關(guān)，進一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇二

（一）機構(gòu)組成。

本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。

（二）機構(gòu)職能:。

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；⑸鐣较虬l(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。

(3)努力實現(xiàn)“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實為職工的經(jīng)濟利益、著力建立機制，提高質(zhì)量，講求實效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的`各項任務(wù)和加強工會的自身建設(shè)。

（三）人員概況。

縣總工會機關(guān)行政編制4人，實有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。

（一）部門財政資金收入情況。

20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。

（一）、部門預(yù)算管理。

我會嚴格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時認真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績效目標(biāo)，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。

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預(yù)算績效管理考核自評報告篇三

（一）部門整體支出概況。

1、收入構(gòu)成情況：

2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。

2、支出構(gòu)成情況：

2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：

2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。

（二）部門整體支出績效目標(biāo)。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：

績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

2、預(yù)決算公開：

2020年6月17日對我校2020年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。

3、存量資金管理：

2019年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元，2020年項目資金支出2,589,325.83元，2020年項目資金結(jié)余821,101.26元。

4、資產(chǎn)管理：

我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，2020年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

5、三公經(jīng)費控制:。

2020年我校的三公經(jīng)費預(yù)算0元，實際支出0元，比2019年下降0%。

6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：

2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日報送了2019年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。

7、項目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟效益、社會效益：

根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項目預(yù)算，并按照計劃組織實施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標(biāo)。

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報，2020年年初下達了基本支出預(yù)算資金計劃用款額度，2020年3月份下達了2020年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行專款專用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

2.項目組織和項目管理情況分析：

項目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標(biāo)采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項目。

（一）績效評價目的。

進行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財政資金使用效益。

（二）績效評價工作過程：

根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于2020年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的.工作方案和績效評價指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：

3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；

4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進行分析評分；

（二）績效評價工作過程。

2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實際情況給與每個小項打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。

4、將績效評價結(jié)果運用。

1、經(jīng)濟性分析：

2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費項目預(yù)算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預(yù)算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預(yù)算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標(biāo)準完成并通過驗收。

3、效益性分析：

由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項目預(yù)算編制金額與實際實施金額存在差異，導(dǎo)致項目預(yù)算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。

2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預(yù)算難免有所調(diào)整。

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預(yù)算績效管理考核自評報告篇四

我局20xx年收到撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元，北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。

我局采取項目支出績效自評和其他評價相結(jié)合方式，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標(biāo)體系，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金支付、財務(wù)管理、經(jīng)濟效益、社會效益等評價內(nèi)容作出自我評價，聽取相關(guān)建議意見，做好自評工作。

20xx年共下達中央車購稅補助資金計劃5319.2萬元，其中：撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬，北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。

截至目前，補助資金已全額到位，到位率100%。

（1）撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元已全部實現(xiàn)支付，支付率達100%。

（2）北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元已按工程進度實現(xiàn)支付2720萬元,支付率達51%。

資金使用財務(wù)管理嚴格按照《預(yù)算法》執(zhí)行，財務(wù)管理制度健全，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，核算規(guī)范。

以上項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和業(yè)主單位組織實施，我局督導(dǎo)其按照建設(shè)基本程序做好勘察設(shè)計、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、工程審計、竣工驗收及資金管理等工作。一是實行工程招投標(biāo)制，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制，監(jiān)理人員和業(yè)主現(xiàn)場負責(zé)人員參與現(xiàn)場管理。三是實行合同管理制，工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理等都依法訂立合同，明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。

項目業(yè)主嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，嚴格招投標(biāo)程序，及時規(guī)范公開項目相關(guān)信息。

一是嚴格督導(dǎo)業(yè)主單位按照基本建設(shè)程序開展項目工作。

二是強化信息公開，施工單位和監(jiān)理單位的選擇根據(jù)相關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)或政府采購，以此確保工程建設(shè)順利開展和質(zhì)量安全等到保障。

（1）撤并建制村暢通工程項目已全部完工，工程款項按規(guī)兌付。

（2）北川縣地震遺址博物館連接公路建設(shè)截止20xx年12月底已基本完工。

撤并建制村暢通工程項目已全部完成，極大改善了農(nóng)村公路交通設(shè)施，為我縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了一定的帶動，對我縣脫貧攻堅成果鞏固起到了保障作用。省道公路建設(shè)因投資大，建設(shè)期長，正在按既定工期進行安全設(shè)施及預(yù)埋管線掃尾工作。

以上項目的實施，使我縣交通基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯提升，緩解了全縣群眾出行和農(nóng)產(chǎn)品運輸困難，促進了我縣經(jīng)濟發(fā)展，鞏固了脫貧攻堅成果。

加強對編制預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預(yù)算資金，提升項目建設(shè)的經(jīng)濟效益和社會效益。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇五

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計署對外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計，重點審計了部本級和所屬外交學(xué)院等6個單位，并對有關(guān)事項進行了延伸審計。

外交部為中央財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由部本級和267個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計結(jié)果表明，外交部本級和本次審計的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財務(wù)管理和會計核算比較規(guī)范，進一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照執(zhí)行，對以前年度審計發(fā)現(xiàn)的問題積極進行了整改。

1、20xx年，部本級及所屬外交學(xué)院有6個項目因前期準備不充分導(dǎo)致財政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。

2、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院在項目支出和駐外機構(gòu)基本支出中，擴大支出范圍列支其他無關(guān)支出627.50萬元。

3、20xx年，部本級自行設(shè)立獎項，為部內(nèi)單位發(fā)放獎金71.30萬元。

4、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院部分項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購，涉及金額5215.67萬元。

(5)1個項目違規(guī)簽訂補充合同，涉及金額242.93萬元;。

(6)所屬外交學(xué)院在補充申報的政府采購預(yù)算批復(fù)前，自行實施20個項目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。

5、20xx年，部本級10個三類會議超標(biāo)準列支會議費20.08萬元;xx個會議未在定點飯店召開;36個會議人數(shù)、會期超過規(guī)定標(biāo)準;5個三類以上會議未納入會議計劃。

1、20xx年，部本級在2個項目未取得發(fā)票情況下報銷資料費39.70萬元。

2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項目仍未按規(guī)定辦理竣工財務(wù)決算。

3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。

對上述問題，審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對項目前期準備不充分導(dǎo)致財政資金閑置問題，要求加強項目管理，科學(xué)合理地編制項目預(yù)算;對擴大支出范圍列支問題，要求嚴格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對自行設(shè)立獎項為部內(nèi)單位發(fā)放獎金問題，要求嚴格執(zhí)行國家有關(guān)獎勵辦法;對部分項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購問題，要求嚴格執(zhí)行政府采購程序，加強采購環(huán)節(jié)管理;對部分會議管理及經(jīng)費使用不符合規(guī)定問題，要求嚴格執(zhí)行會議管理有關(guān)標(biāo)準;對支付資料費未取得發(fā)票問題，要求進一步加強財務(wù)報銷管理;對未按規(guī)定編制竣工財務(wù)決算問題，要求盡快辦理;對結(jié)余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強結(jié)余材料管理。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計署建議:外交部應(yīng)進一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強政府采購和會議費管理，并強化對所屬單位的財務(wù)監(jiān)督。

對審計發(fā)現(xiàn)的問題，外交部高度重視，在審計過程中及時采取措施整改。對所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題，外交學(xué)院已對有關(guān)人員提出嚴厲批評，并將4個項目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會公告。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇六

根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于開展 20xx年度轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）文件要求，結(jié)合我會的具體情況，現(xiàn)將我會20xx年度轉(zhuǎn)移支付項目支出績效評價情況報告如下：

（一）項目概況

20xx年涉及績效自評的轉(zhuǎn)移支付項目（含20xx年度年初預(yù)算批復(fù)、年度預(yù)算追加、年中預(yù)算調(diào)整）共計5項，項目金額共計688萬元，項目執(zhí)行率為74.9%。

（二）績效目標(biāo)情況

此次評價的5個項目，主要為我會日常的工作項目，包括江西省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎評選活動的舉辦、20xx年智庫峰會的召開及課題費、社科普及活動的開展、中國特色社會主義理論專項課題項目經(jīng)費以及江西省青年馬克思主義者理論研究創(chuàng)新工程經(jīng)費?？冃繕?biāo)的設(shè)定緊緊圍繞工作職能，結(jié)合實際情況，制定了項目對應(yīng)的績效目標(biāo)，對年初設(shè)定的績效目標(biāo)的完成情況進行了較全面的自我評價。

（一）績效評價目的

將財政資金更為有效合理的進行利用，通過總結(jié)資金使用管理經(jīng)驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

（二）績效評價工作方案制定過程

1、前期調(diào)研

我會成立績效評價工作小組，對本單位的項目報送情況進行整理，結(jié)合掌握情況，對報送的項目實施情況進行調(diào)研分析、核查落實，在核查無誤的情況下進行匯總，為績效評價工作奠定基礎(chǔ)。

2、研究文件

我會根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（中發(fā)〔20xx〕34）號）、《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（贛發(fā)〔20xx〕8 號）和《江西省財政廳關(guān)于開展 20xx年度轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）等文件要求，并查看單位年度工作任務(wù)目稱，績效目標(biāo)申報表。

3、績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計

（1）績效評價指標(biāo)體系

績效評價指標(biāo)體系共設(shè)一級指標(biāo)三個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)(50%)、效益指標(biāo)(30%)、滿意度指標(biāo)(10%)、預(yù)算執(zhí)行率（10%）二級指標(biāo)七個，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；再根據(jù)項目具體情況細化為三級指標(biāo)。

（2）工作方案

績效評價工作小組組織召開績效評價會議，確定績效評價重點，選取適合的績效評價方式，制定績效評價指標(biāo)體系，明確績效評價標(biāo)準和評分標(biāo)準，對相關(guān)單位的績效資料報送情況進行現(xiàn)場核查、搜集證據(jù)材料，并形成評價結(jié)論，得出績效評分。

（三）績效評價實施過程

1、數(shù)據(jù)填報和采集

本次績效評價數(shù)據(jù)來源于預(yù)算批復(fù)、部門決算表、績效目標(biāo)申報表、績效目標(biāo)完成情況、部門年度工作總結(jié)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬，根據(jù)以上資料進行分析匯總，形成績效自評報告的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

2、數(shù)據(jù)分析和撰寫報告

根據(jù)要求，我單位對20xx年度轉(zhuǎn)移支付項目績效從項目決策、項目管理、項目績效（包括產(chǎn)出和效益）三個方面進行評價，得出評價結(jié)論及得分，撰寫績效自評報告。

項目決策方面，主要是評價績效目標(biāo)的設(shè)定情況，包括績效目標(biāo)設(shè)立的充分性、明確性、合理性以及細化程度，看績效目標(biāo)的設(shè)立是否符合客觀實際，是否與部門履職相一致，績效指標(biāo)指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量。

項目管理方面，主要是資金投入和使用情況、未實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度、采取的措施等，包括評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預(yù)算執(zhí)行和結(jié)果；看資金分配過程是否科學(xué)規(guī)范，資金投入方式是否合理，資金是否及時到位，預(yù)算執(zhí)行進度是否按預(yù)期進行，資金使用是否經(jīng)濟有效。

項目績效方面，主要是績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度和效果，績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本;效果包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等。

（四）本次績效評價的局限性

2、時間及獲取資料有限，可能會造成數(shù)據(jù)與客觀事實之間的差距;

3、預(yù)算績效管理工作開展時間較短，缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對工作重點把握不到位，預(yù)算績效管理工作水平十分有限。

（一）評價結(jié)論

1、評價結(jié)果

經(jīng)評價，本次預(yù)算項目支出績效自評得分：97.49分。

2、主要績效

（1） 智庫峰會項目和課題費：20xx年 9月16日，以“‘十四五’科技創(chuàng)新與開新局”為主題的20xx江西智庫峰會暨國家級大院大所產(chǎn)業(yè)技術(shù)及高端人才進江西活動在南昌舉行。省長易煉紅致辭，中國科學(xué)院院長、黨組書記侯建國通過視頻致辭，省委副書記葉建春主持，來自60多家國家級大院大所的300多名領(lǐng)導(dǎo)、院士和專家出席。全年課題立項數(shù)58項，重點課題立項數(shù)為10項，選入《20xx江西智庫峰會調(diào)研報告選編》13篇，相關(guān)觀點被媒體宣傳報道數(shù)幾十篇次，課題研究組滿意度高于90%。

（2）社科普及項目：根據(jù)《江西省社會科學(xué)普及條例》規(guī)定，提高全民文化科學(xué)素質(zhì)，進一步加強社科普及工作，提高公眾的科學(xué)文化素質(zhì)，推進我省經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。省社聯(lián)全年共舉辦江西社科大講堂56場，20xx年江西省社會科學(xué)普及宣傳周活動1253場。

（3）青馬工程：江西省青年馬克思主義者理論研究創(chuàng)新工程20xx年13個研究生培養(yǎng)單位共申報696項。經(jīng)評審，并報省委宣傳部審定，共資助博、碩士學(xué)位論文110篇。其中博士學(xué)位論文34篇，每項資助經(jīng)費5000元；碩士學(xué)位論文76篇，每項資助經(jīng)費3000元。

（4）中特理論專項課題：根據(jù)省委省政府科學(xué)決策和實際需要，委托相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域和實際有關(guān)部門的專家學(xué)者開展研究。20xx年中國特色社會主義理論專項課題（含“三報一刊”獎勵課題）共立項17項。

（5）江西省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎評選：20xx年3月份啟動第十九次社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎評選工作，8月下旬完成了評選全部工作。申報數(shù)量達1077項，共評出獲獎項目359項，其中，一等獎38項、二等獎156項、三等獎165項。與江西省第十八次社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎相比，總獎項增加近90項，一、二等獎比例大幅提升，青年學(xué)者獲獎比例增加。此次共有101個40歲以下青年學(xué)者成果獲獎（占獲獎總數(shù)28.1%），獲獎單位增加了11家，獲獎比率提升了3.4%，切實為社科工作者辦實事解難題，為增強我省社科工作者在全國的影響力和競爭力打下良好基礎(chǔ)。

（二）課題類項目偏離績效目標(biāo)原因及改進措施

1、偏離原因：

（1）造成課題成果不能按時結(jié)項的原因主要是負責(zé)人“重立項、輕結(jié)項”，或因為其他特殊情況。

（2）部分課題為基礎(chǔ)理論研究，一般研究時間需要2—3年，所以可根據(jù)研究工作的實際需要適當(dāng)延長。

（3）對于學(xué)生來說高規(guī)格的期刊轉(zhuǎn)載摘登難度較大，對此將進一步提高育人才導(dǎo)向，在提高成果質(zhì)量上下功夫。

（4）因立項數(shù)根據(jù)省委省政府科學(xué)決策和實際需要而定，因此每年立項數(shù)量不能確定。

（5）在確保質(zhì)量基礎(chǔ)上，僅收錄部分高質(zhì)量研究成果，按時結(jié)項并給與充裕研究經(jīng)費；對于部分質(zhì)量較高的，按時結(jié)項，減少少量研究經(jīng)費；對少部分質(zhì)量不高的，減半經(jīng)費撥付。

2.改進措施：

（1）在高質(zhì)量嚴要求準時限的標(biāo)準下，對部分質(zhì)量還可以的，根據(jù)智庫項目慣例辦法，已通過開展通訊匿名鑒定等方式完成對剩余研究成果的驗收，并依據(jù)鑒定意見撥付相應(yīng)研究經(jīng)費。

（2）對于負責(zé)人“重立項、輕結(jié)項”的問題，我會將進一步做好項目跟蹤管理工作。

（3）對于青馬課題的問題，將進一步提高育人才導(dǎo)向，在提高成果質(zhì)量上下功夫。

（4）因立項數(shù)不能明確確定的問題，對此將進一步聚焦省委省政府當(dāng)前工作和直接需求，有針對性地開展課題研究。

（5）對于一般研究時間過長的，根據(jù)研究工作的實際需要適當(dāng)延長。

（一）存在的問題

績效目標(biāo)的設(shè)定與實際執(zhí)行情況還是有偏離，不能很好的預(yù)算項目的執(zhí)行情況，總是會出現(xiàn)各種各樣的臨時性的問題，難以很好的應(yīng)對。我會主要任務(wù)是課題類、社科普及類及刊物的發(fā)行。課題類項目需要按照省委的要求，需要貼近省委的中心工作，課題的立項標(biāo)準就要順勢響應(yīng)，結(jié)項數(shù)就難以在規(guī)定時間完成。

（二）相關(guān)建議

不斷創(chuàng)新工作的內(nèi)容、形式、方法、手段，加強工作的科學(xué)性和規(guī)范性。加強在研項目的跟蹤管理，促進項目研究成果產(chǎn)生良好的社會反響和效益，為加快江西經(jīng)濟社會發(fā)展提供強大智力支撐?？冃繕?biāo)是預(yù)算績效管理的前提和基礎(chǔ),績效管理的活動都依賴于目標(biāo)的落實；要根據(jù)實際情況設(shè)定績效目標(biāo)，結(jié)合前一階段的工作和績效管理的流程，在實踐中檢驗流程的科學(xué)性；通過考評發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，針對問題提出改進措施，進一步加強管理。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇七

光陰似箭，時間如梭。轉(zhuǎn)眼間已到20xx年尾了，回首到公司的小一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。在各位領(lǐng)導(dǎo)的幫助帶領(lǐng)和同事的共同奮斗下，經(jīng)過了自己的積極努力，使我順利地完成本職工作的同時，也經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能。以下就是我今年的工作總結(jié)：

1、xx年10月將正恒公司人員檔案從集團順利轉(zhuǎn)出并進行存檔。

2、同時完成成都銀行工資卡開卡工作。辦理人員批量開卡工作，共計17人。

3、順利完成8月-12月工資核算與發(fā)放。8月份5人計發(fā)元(應(yīng)發(fā));9月份9人計發(fā).19元(應(yīng)發(fā));10月份17人計發(fā).92元(應(yīng)發(fā));11月份18人計發(fā).07元(應(yīng)發(fā));12月份20人計發(fā).32元(應(yīng)發(fā));共計69人次計發(fā).5元(應(yīng)發(fā))。

1、社會保險開戶工作。

在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門主管的支持與指導(dǎo)下，經(jīng)過與社保機構(gòu)的積極溝通，我公司于20xx年10月順利完成養(yǎng)老開戶，11月完成醫(yī)療保險等開戶工作。

2、社會保險核算及繳納工作。

20xx年11月養(yǎng)老保險參保共3人計元;12月社會保險共7人計元;共計10人次元。

3、社會保險增減及轉(zhuǎn)移工作。

根據(jù)西安市社保中心繳費時間的規(guī)定及公司的規(guī)章制度，及時辦理社會保險的公司員工社會保險的轉(zhuǎn)移、增減員等變動情況，同時匯總每月符合社保繳納人員名單并定時完成公司社會保險繳納工作。截止12月，共有10人已在公司參保。

隨著公司的快速發(fā)展，不斷有新員工入職，在入職員工勞動合同與保密協(xié)議的簽訂等一系列工作上，正式用工勞動合同與保密協(xié)議簽訂率均為100%，較好地完成了任務(wù)。勞動合同與保密協(xié)議簽訂人數(shù)如下：

8月：4人簽訂勞動合同、1人簽訂保密協(xié)議;。

9月：4人簽訂勞動合同;。

10月：8人簽訂勞動合同、2人簽訂保密協(xié)議;。

11月：1人簽訂勞動合同;。

12月：2人簽訂勞動合同、1人簽訂保密協(xié)議;共計：19人簽訂勞動合同、4人簽訂保密協(xié)議。

完成營業(yè)人員行為規(guī)范制度、員工手冊、員工轉(zhuǎn)正流程的制定與修改工作;公司編制與架構(gòu)、員工薪酬福利制度的修訂及人事管理制度的'起草與修訂工作。

1、按時完成新入職員工的oa賬號申請，協(xié)助員工使用oa操作系統(tǒng)。公司現(xiàn)所有在職員工均已正常使用oa系統(tǒng)。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

每一個好的員工都應(yīng)對自己的工作內(nèi)容認識清晰，熟悉和熟練自己的工作。不但需要嚴謹細致的工作態(tài)度，還應(yīng)有較強的理論知識。但由于自己對商場這個行業(yè)的生疏及對整個工作模塊掌握不夠全面，不能做到一絲不差，所以自己在工作過程中也有許多不足和缺點，出現(xiàn)了一些失誤。但這些會讓我更加努力的工作，謙虛謹慎的向別人學(xué)習(xí)，盡可能提高自己的工作能力，使自己在自己的崗位上發(fā)揮到最大的作用，更快更準確的完成自己的本職工作;和其他同事的人際關(guān)系也很重要，因為一個人的能力有限，每件事的成功都是靠集體的智慧，所以和同事們團結(jié)在一起才是成功完成領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)的前提，這一點不僅僅事工作，平時的生活中也事如此，所以團結(jié)其他同事不僅是個人的事也是一種工作的義務(wù)!

回顧過去，展望未來。對于過去得與失，我會吸取有利因素強化自己工作能力，把不利因素在自己以后工作中排除，不到一年的工作讓我在成為一名合格職工道路上不斷前進，我相信通過我的努力和同事的合作，以及領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo)，我會成為一名優(yōu)秀員工，充分發(fā)揮我個人能力。也感謝領(lǐng)導(dǎo)給我這一個合適工作位置，讓我能為公司做出自己該有貢獻。我做得雖然還不夠最好，但我相信在今后工作中，我還會繼續(xù)不斷努力下去，我相信，只要我在崗位上一天，我就會做出自己最大努力，將自己所有精力和能力用在工作上，相信自己一定能夠做好!

預(yù)算績效管理考核自評報告篇八

我廳在2019年部門預(yù)算編制工作中，績效目標(biāo)指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。

我廳現(xiàn)由專人負責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設(shè)。

本次考核得分：扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：

（一）組織保障體系——機構(gòu)隊伍建設(shè)。

分值3分，計分標(biāo)準：部門內(nèi)部明確預(yù)算績效管理職能到處室并有專人負責(zé)的，得3分。

我廳預(yù)算績效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處，裝財處易江玲具體負責(zé)預(yù)算績效管理。本項指標(biāo)自評得3分。

（二）過程管控體系——事前績效評估。

分值6分，計分標(biāo)準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項目），得6分。

根據(jù)《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標(biāo)的項目納入部門項目庫，最后根據(jù)項目庫進行部門預(yù)算編制。本項指標(biāo)自評得6分。

（三）過程管控體系——事中績效監(jiān)控。

1.分值6分，計分標(biāo)準：監(jiān)控自評報告質(zhì)量。1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。2.報告規(guī)范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。3.報告完整。報告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績效目標(biāo)項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。

已按時報送監(jiān)控自評報告，本項指標(biāo)自評得6分。

2.分值12分，計分標(biāo)準：績效運行重點監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進度得分=部門1-8月實際執(zhí)行進度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)0.1，此項得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時間在重點監(jiān)控時間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長）3.完成指標(biāo)實現(xiàn)得分=項目績效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個數(shù)/完成指標(biāo)總個數(shù)×5分。(對2019年度的考核根據(jù)重點監(jiān)控和監(jiān)控自評換算得分）。

執(zhí)行進度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實現(xiàn)得分5。本項指標(biāo)自評得11分。

（四）過程管控體系——事后績效評價。

1.分值5分，計分標(biāo)準:部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。

本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標(biāo)自評得5分。

2.分值4分，計分標(biāo)準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的.得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。

本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范，本項指標(biāo)自評得4分。

3.分值4分，計分標(biāo)準：有專項預(yù)算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預(yù)算的部門，每年選取至少1個部門預(yù)算項目開展自評的，得4分。

已對部門預(yù)算項目開展自評,本項指標(biāo)自評得4分。

4.分值3分，計分標(biāo)準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。

對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標(biāo)自評得3分。

（五）過程管控體系——績效目標(biāo)管理。

1.分值9分，計分標(biāo)準:部門績效目標(biāo)質(zhì)量9分?？冃繕?biāo)內(nèi)容完整、細化量化、標(biāo)準合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財政廳對部門年度績效目標(biāo)重點審核復(fù)審得分換算。

部門績效目標(biāo)內(nèi)容完整、細化量化、標(biāo)準合理、預(yù)算匹配。本項指標(biāo)自評得9分。

2.分值3分，計分標(biāo)準:在財政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。

在財政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)時一次通過。本項指標(biāo)自評得3分。

3.分值3分，計分標(biāo)準:按規(guī)定對績效目標(biāo)完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。

已對績效目標(biāo)完成情況進行自評。本項指標(biāo)自評得3分。

4.分值6分，計分標(biāo)準:績效目標(biāo)自評準確率6分。根據(jù)財政廳組織開展的績效目標(biāo)自評核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評的，此項不得分。

績效目標(biāo)自評準確。本項指標(biāo)自評得6分。

（六）過程管控體系——績效結(jié)果應(yīng)用。

1.分值3分，計分標(biāo)準:部門將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。

將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向。本項指標(biāo)自評得3分。

2.分值3分，計分標(biāo)準:部門根據(jù)績效目標(biāo)審核結(jié)果，對績效目標(biāo)、項目內(nèi)容等進行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

績效目標(biāo)審核中，重點審核及復(fù)審未對本部門績效目標(biāo)提出修改建議。本項指標(biāo)自評得3分。

3.分值3分，計分標(biāo)準:通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。

通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整。本項指標(biāo)自評得3分。

4.分值3分，計分標(biāo)準:將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。

將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施。本項指標(biāo)自評得3分。

5.分值3分，計分標(biāo)準:對中央和省級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

無重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題。本項指標(biāo)自評得3分。

6.分值4分，計分標(biāo)準:按要求將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。

將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標(biāo)自評得4分。

（七）基礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)。

分值3分，計分標(biāo)準:截至考核年度，本部門出臺推進預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程等，每制定一個得1分,最高3分。

出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標(biāo)自評得3分。

（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。

1.0分值3分，計分標(biāo)準:考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。

已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項指標(biāo)自評得3分。

2.分值2分，計分標(biāo)準:將本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計算得分。

本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項指標(biāo)自評得2分。

（九）考核監(jiān)督體系——考核機制。

分值3分，計分標(biāo)準:部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。

已納入對處室年度工作考核內(nèi)容?！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績效評價結(jié)果作為以后對部門安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)。本項指標(biāo)自評得3分。

（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機制。

分值3分，計分標(biāo)準:將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門等匯報報送的，得2分。

未將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門匯報報送。本項指標(biāo)不得分。

（十一）其他考評事項——協(xié)同配合。

分值3分，計分標(biāo)準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，并及時提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實的，不得分。

我廳不涉及此項考核指標(biāo)。本項指標(biāo)自評不計分。

（十二）其他考評事項——工作實效。

分值2分，計分標(biāo)準:按時報送預(yù)算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。

（十三）加分項——推進預(yù)算改革。

分值5分，計分標(biāo)準:部門推進績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評認定后予以加分，最高加5分。

無推進改革預(yù)算項目。本項指標(biāo)不加分。

（十四）減分項——發(fā)現(xiàn)反映問題。

分值5分，計分標(biāo)準:被審計部門或財政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。

2019年的審計檢查事項中，未反映的有關(guān)預(yù)算績效方面的問題。本項指標(biāo)不減分。

我廳現(xiàn)由專人負責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設(shè)。

（一）進一步完善績效管理體制機制。

要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設(shè)，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，主動接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評價工作從現(xiàn)在的被動評價轉(zhuǎn)到自我評價與財政部門評價相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預(yù)期目標(biāo)申報、績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個項目。

（二）切實強化績效評價結(jié)果的運用。

要把績效評價結(jié)果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進一步優(yōu)化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結(jié)果公示制度，績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇九

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系。

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控。

20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

4.績效目標(biāo)管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用。

近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評事項。

我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十

為全面提升撈刀河街道住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)水平，促進全街道物業(yè)管理行業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《長沙市住宅小區(qū)物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)指導(dǎo)意見》（長物管聯(lián)辦（20xx）1號）和《長沙市20xx年物業(yè)管理績效考核實施方案》（長物管聯(lián)辦（20xx）2號）及區(qū)績效辦物業(yè)管理考核工作目標(biāo)，街道現(xiàn)制定20xx年物業(yè)管理績效考核實施方案如下：

住宅小區(qū)物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)。

全街道及各村（社區(qū)），按照“街道吹哨、部門報到"模式，集中解決住宅物業(yè)小區(qū)物業(yè)管理的痛點、難點問題，我們街道至少完成1個物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)達標(biāo)小區(qū)的創(chuàng)建任務(wù)，從中擇優(yōu)評選2個樣板（示范）小區(qū)。

堅持“以人民為中心”的工作總基調(diào)，按照“一年示范、二年推廣、三年覆蓋的總思路和“街道統(tǒng)籌調(diào)度、部門監(jiān)管盡職、社區(qū)常態(tài)治理、物企優(yōu)質(zhì)服務(wù)、業(yè)主鄰里和諧、環(huán)境井然有序”的總要求，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以解決住宅小區(qū)物業(yè)管理突出問題為導(dǎo)向，以“打造和諧宜居環(huán)境、提升城市品質(zhì)生活"為主線，通過創(chuàng)建物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)達標(biāo)（示范）小區(qū)的創(chuàng)新實踐，不斷滿足人民群眾對美好生活的需求，為建設(shè)強盛、精美、幸福、厚德的新開福貢獻力量。

成立撈刀河街道住宅小區(qū)物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員單位：黨政辦、黨建辦、城建辦、衛(wèi)健辦、城管辦、綜治辦、經(jīng)貿(mào)辦、安監(jiān)站、財政所及各社區(qū)。

住宅小區(qū)是基層社區(qū)治理的基本單元，住宅小區(qū)物業(yè)管理工作已成為當(dāng)前基層社會治理工作的重要組成部分。不斷提升全區(qū)物業(yè)管理服務(wù)水平，也是不斷滿足人民群眾對美好生活需求的民生實事，必須堅持黨建引領(lǐng)下的多方主體共商、共建、共治、共享，實現(xiàn)小區(qū)治理工作的良性循環(huán)。

（一）街道統(tǒng)籌調(diào)度。對于轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理和服務(wù)活動，村和社區(qū)是監(jiān)督和指導(dǎo)管理的責(zé)任主體。具體負責(zé)業(yè)主大會的成立、業(yè)主委員會的選舉工作，督促業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責(zé)，調(diào)解物業(yè)矛盾糾紛，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)建設(shè)的.關(guān)系等工作。要將街道、村（社區(qū)）工作職責(zé)、區(qū)直相關(guān)部門工作職責(zé)及聯(lián)系方式，統(tǒng)一公示在物業(yè)客服中心、公示欄處。對于轄區(qū)內(nèi)涉及物業(yè)管理和服務(wù)等問題牽頭組織召開聯(lián)席會議，會同相關(guān)街道、區(qū)直部門處理。

（二）部門監(jiān)管盡職。轄區(qū)內(nèi)與物業(yè)管理相關(guān)的街道職能部門，根據(jù)物業(yè)相關(guān)規(guī)定和省市物業(yè)管理聯(lián)席會議制度明確的工作職責(zé)任、，做好轄區(qū)物業(yè)管理活動監(jiān)督和指導(dǎo)工作。對于需要跨部門聯(lián)動擾法處置的問題，積極配合街道的統(tǒng)籌調(diào)度。對于物業(yè)管理活動中涉及安防的安全管理工作由綜治辦負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管；涉及到電梯運行安全管理工作由安監(jiān)站負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管；涉及到消防維護、運行安全管理工作由安監(jiān)站責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管；涉及到供水安全管理工作由農(nóng)辦負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管；涉及到物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、公示規(guī)范和一般矛盾處理工作由城建辦和村、區(qū)負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管。

（三）社區(qū)常態(tài)治理。落實街道開展物業(yè)管理相關(guān)工作，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)業(yè)主大會籌備、會議召開及業(yè)主大會、業(yè)主委員會的日常工作進行具體指導(dǎo)，配合街道確定首次業(yè)主大會會議籌備組的業(yè)主成員、業(yè)主委員會候選人，必要時按規(guī)定代行業(yè)主委員會職責(zé)，以及矛調(diào)其他職責(zé)。

（四）物企優(yōu)質(zhì)服務(wù)。物業(yè)服務(wù)企業(yè)始終是物業(yè)服務(wù)活動主體，要按照物業(yè)服務(wù)合同約定和行業(yè)主管部門制定的規(guī)范及建設(shè)標(biāo)準，對房屋及配套的設(shè)施設(shè)備和相關(guān)場地進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和相關(guān)秩序活動。物業(yè)服務(wù)企業(yè)在物業(yè)活動中具體要做到：依法依規(guī)經(jīng)營、制度健全、公示內(nèi)容及時，服務(wù)場地干凈整潔、物業(yè)人員服務(wù)規(guī)范、禮貌熱情，小區(qū)安全防控、設(shè)備維護、電梯維保、消防管理、供水運行安全保障到位。

（五）業(yè)主鄰里和諧。業(yè)主委員會服從街道及社區(qū)的監(jiān)督和指導(dǎo)，在依法依規(guī)履行監(jiān)督物業(yè)服務(wù)質(zhì)量過程中工作到位。業(yè)主要發(fā)揮小區(qū)主人翁意識，在享有權(quán)利同時，遵守管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則，遵守物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生維護等方面的規(guī)章制度、認真履行業(yè)主義務(wù)，積極參與社區(qū)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)及志愿者隊伍等組織的各類文體、娛樂、志愿服務(wù)等活動中去，為營造小區(qū)鄰里和諧關(guān)系營造良好氛圍。

（六）環(huán)境井然有序。物業(yè)小區(qū)做到停車秩序規(guī)范，無占用消防通道、樓棟單元通道等情況發(fā)生，垃圾分類宣傳到位、收集清理及時，綠化長勢良好、無裸露黃土，環(huán)境整潔優(yōu)美、業(yè)主滿意。

街道物業(yè)管理聯(lián)席會議辦公室（以下簡稱“街道物聯(lián)辦”）牽頭負責(zé)指導(dǎo)和綜合驗收考核評價工作，并將考評結(jié)果報區(qū)績效辦。住宅小區(qū)物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)考核評價，采取查閱臺賬、實地考查及數(shù)據(jù)采集等方式相結(jié)合的方式進行。

（一）動員部署階段（9月）。

圍繞基層治理綜合目標(biāo)，街道物聯(lián)辦按照“街道統(tǒng)籌調(diào)度、部門監(jiān)管盡職、社區(qū)常態(tài)治理、物企優(yōu)質(zhì)服務(wù)、業(yè)主鄰里和諧、環(huán)境井然有序"工作總要求，下發(fā)《長沙市住宅小區(qū)物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)指導(dǎo)意見》。各村、社區(qū)要結(jié)合實際，深入宣傳發(fā)動，分解責(zé)任，制定具體考評標(biāo)準。并嚴格落實擬創(chuàng)建小區(qū)預(yù)先備案制度，由各村、社區(qū)自行選定擬創(chuàng)建小區(qū)后向街道物聯(lián)辦備案。

各村、社區(qū)對住宅小區(qū)物業(yè)管理和服務(wù)標(biāo)準化創(chuàng)建情況進行摸底造冊，建立工作臺賬，研究并確定首批小區(qū)創(chuàng)建名單后連同實施方案于9月8日前報街道物聯(lián)辦備案。

（二）創(chuàng)建實施階段（9月至10月）。

各村、社區(qū)按照創(chuàng)建實施工作方案全力推進，確保首批小區(qū)創(chuàng)建工作取得實效。各村、社區(qū)要加強工作調(diào)度和統(tǒng)籌安排，積極研究解決建設(shè)中出現(xiàn)的各類問題。各村、社區(qū)要理順監(jiān)管機制，及時受理業(yè)主的投訴和舉報，切實解決小區(qū)居民反饋的突出問題，并建立相關(guān)工作臺賬。

（三）考評驗收階段（9月至11月）。

9月上旬，街道物聯(lián)辦將對全街道創(chuàng)建達標(biāo)（示范）小區(qū)情況進行初評，成績納入各單位年度績效考核，占比40％。11月1日前，街道物聯(lián)辦將對全街道創(chuàng)建達標(biāo)（示范）小區(qū)情況進行考評驗收，成績納入各單位年度績效考核，占比60％。街道物聯(lián)辦將根據(jù)評選結(jié)果向區(qū)物聯(lián)辦上報2個示范小區(qū)，5個達標(biāo)小區(qū)。11月份由區(qū)物聯(lián)辦牽頭組織考評驗收，按達標(biāo)小區(qū)的40％進行抽查，綜合評定不達標(biāo)的小區(qū)扣0.1分；12月份，對示范小區(qū)進行普查，綜合評定達到示范小區(qū)標(biāo)準的加0.1分。區(qū)抽查、普查成績作為街道對各村局及直相關(guān)辦所年度物業(yè)管理工作績效考核的直接扣分或加分項。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十一

根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進一步加強全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個職能處室和教輔機構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。

（一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)。

1、20xx年度總目標(biāo)。

目標(biāo)1：突出育人實效，打造立德樹人新格局。

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地。

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評價新方式。

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑。

目標(biāo)5：突出擴大影響，打造招生就業(yè)新局面。

目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系。

目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖。

目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體。

目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式。

2、20xx年度主要任務(wù)。

（1）開展多元深化思想政治教育。

（2）加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)。

（3）切實加強學(xué)生管理。

（4）加強專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。

（5）取得良好的技能競賽成績。

（6）推進質(zhì)保體系建設(shè)。

（7）提高師資隊伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵政策。

（8）提升科研能力，深化校企合作。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

（10）完成招生任務(wù)。

（11）加強頂層設(shè)計。

（12）加強智慧校園建設(shè)。

（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。

（14）全力推進二期建設(shè)，切實做好校園綠化美化。

（15）加強財務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。

（二）年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標(biāo)。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個方面進行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。

過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實性五個方面進行考核；財務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結(jié)果應(yīng)用率四個方面進行考核。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實現(xiàn)兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務(wù)完成從完成率進行考核；履職目標(biāo)實現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實現(xiàn)率進行考核。

效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核；滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進行考核。

本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障。

自評工作實施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進行具體績效實施。

自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項三級指標(biāo)完成情況進行初步評分。

將各項三級績效評價指標(biāo)初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績效自評工作組負責(zé)撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報告，完成部門整體績效自評工作。

本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。

績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析。

（一）部門資金情況分析。

20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。

20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。

（三）投入指標(biāo)完成情況。

投入指標(biāo)包含2個二級指標(biāo)，4個三級指標(biāo)，該項指標(biāo)設(shè)置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項資金細化率94.87%。

（四）過程指標(biāo)完成情況。

過程指標(biāo)設(shè)置三個二級指標(biāo)，13個三級指標(biāo)，該項指標(biāo)設(shè)置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預(yù)算調(diào)整率偏高、未進行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個二級指標(biāo)，25個三級指標(biāo)，該項指標(biāo)設(shè)置分值30分，實際得分30分。

1.重點工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實現(xiàn)情況。

重點工作任務(wù)16項均已完成，履職目標(biāo)9項均已實現(xiàn)。

2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析。

20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項履職目標(biāo)。

（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)、切實加強學(xué)生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標(biāo)。

（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。

（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價新方式。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告，到推進學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標(biāo)和方向；實施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運營的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。

（六）履職效益完成情況、滿意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設(shè)機制2個可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施。

1、重視預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行預(yù)算。

加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

2、加強績效評價全面實施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

無。

其他需要說明的問題。

無。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十二

根據(jù)《財政部國家糧食和物資儲備局關(guān)于開展“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實施情況績效評價的通知》（財建〔20xx〕196號），現(xiàn)將我省20xx年至20xx年3月實施“中國好糧油行動”的績效情況報告如下。

根據(jù)《財政部國家糧食局關(guān)于在流通領(lǐng)域?qū)嵤皟?yōu)質(zhì)糧食工程”的通知》（財建〔20xx〕290號）和《國家糧食局財政部關(guān)于印發(fā)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實施方案的通知》（國糧財〔20xx〕180號）要求，我局會同省財政廳深入各地開展調(diào)研，掌握實際情況，結(jié)合我省實際研究制定了“優(yōu)質(zhì)糧食工程”三個子項實施方案，經(jīng)省“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，《安徽省糧食局安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)安徽省優(yōu)質(zhì)糧食工程實施方案的通知》（皖糧倉聯(lián)〔20xx〕172號）印發(fā)全省貫徹執(zhí)行，并報財政部、國家糧食和物資儲備局備案。

結(jié)合我省糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀和實際，省政府辦公廳出臺《關(guān)于大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的實施意見》（皖政辦〔20xx〕93號），進一步提出了落實“中國好糧油”行動計劃的主要任務(wù)、牽頭責(zé)任單位、配合單位、政策措施和時間要求。省糧食局印發(fā)《關(guān)于組織推薦中國好糧油行動示范縣和示范企業(yè)的通知》，明確申報條件、名額，明晰申報指南。10個示范縣的評審按照自下而上、政府承諾、單位申請、專家論證、公開公平的原則，省糧食局、省財政廳通過綜合評審的方式確定。示范企業(yè)由示范縣政府結(jié)合本地實際通過競爭性遴選的方式確定1-2家企業(yè)。10個示范縣分別為壽縣、靈璧縣、肥東縣、懷遠縣、蒙城縣、天長市、鳳陽縣、阜南縣、望江縣、南陵縣。制定的安徽省“中國好糧油”行動計劃實施方案支持建設(shè)10個示范縣并明確了示范縣資金分配方案。積極組織企業(yè)參加“中國好糧油”產(chǎn)品遴選，鳳寶糧油等6家企業(yè)的6個產(chǎn)品榮獲第一批“中國好糧油”產(chǎn)品稱號，分別占全國的9.3%、6.1%；第二批“中國好糧油”產(chǎn)品評審結(jié)果米、面、食用植物油等27個遴選品種已報國家糧食和物資儲備局。安徽省“中國好糧油”行動計劃建設(shè)規(guī)模和資金安排均比較合理，沒有畸輕畸重情況。

根據(jù)我省“中國好糧油”行動計劃實施方案和各示范縣實施方案，制定了我省“中國好糧油”實施方案的績效評價體系和評價方案。

4月19日，國家糧食局辦公室下發(fā)了《關(guān)于在糧食流通領(lǐng)域?qū)嵤皟?yōu)質(zhì)糧食工程”有關(guān)事項的通知》后，為貫徹落實通知精神，我們及時組織召開實施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”專題會議，研究部署申報實施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”工作。為確?！爸袊眉Z油”行動計劃工作落實，成立安徽省“中國好糧油”行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)行動計劃各項統(tǒng)籌工作。

為加強項目和資金管理，明確分配、撥付、使用程序和要求，更好地實施安徽省“中國好糧油”行動計劃，我們共同起草了《安徽省“中國好糧油”行動計劃項目及資金管理辦法》，近日下發(fā)。

20xx年度全省“中國好糧油”行動計劃中央和省補助資金1.01億元，目前已全部分解下達到位。省政府已明確將繼續(xù)加大項目資金統(tǒng)籌力度，調(diào)劑省級預(yù)算項目，多渠道籌集資金，確保項目順利推進，盡快發(fā)揮效益。

目前10個示范縣均已制定“中國好糧油”實施方案，并按照方案要求結(jié)合實際全面開展項目及相關(guān)建設(shè)，項目建設(shè)進度符合省里要求和示范縣實施方案序時進度等相關(guān)規(guī)定。

肥東縣遴選示范企業(yè)安徽燕莊油脂有限責(zé)任公司，在該縣橋頭集鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)土地；縣政府已在馬湖鄉(xiāng)、古城鎮(zhèn)、石塘鎮(zhèn)、八斗鎮(zhèn)等區(qū)域創(chuàng)建無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品等稻蝦共養(yǎng)10000畝；優(yōu)質(zhì)稻訂單3萬畝。燕莊油脂在“中國芝麻油之鄉(xiāng)”安徽省肥東縣建設(shè)芝麻特色小鎮(zhèn)，規(guī)劃用地6000畝，包括建設(shè)高油品芝麻種植基地、高品質(zhì)芝麻科技研發(fā)基地、芝麻內(nèi)陸集散中心、芝麻深加工生產(chǎn)基地、芝麻開花博物館、芝麻開門商業(yè)街和芝麻特色農(nóng)田小鎮(zhèn)等在內(nèi)的七個板塊項目，并在小鎮(zhèn)中規(guī)劃23個國家102個芝麻品種種植觀摩。

靈璧縣通過引導(dǎo)龍頭企業(yè)向優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)集中，促進企業(yè)集群集聚，全縣形成經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園、馮廟工業(yè)園區(qū)和尤集鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為中心的三大糧食加工基地，以馮廟鎮(zhèn)和婁莊鎮(zhèn)為中心的兩大原糧貿(mào)易中心。全縣省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)7家，市級13家，康美達面業(yè)和永盛制粉獲國家局、國家農(nóng)發(fā)行重點支持糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認定。

蒙城縣遴選安徽豐碩種業(yè)有限公司為示范企業(yè)。改縣今年4月份由縣糧食局牽頭，農(nóng)委各科室、站（所）配合開展了優(yōu)質(zhì)糧油調(diào)查統(tǒng)計、品質(zhì)測評工作。蒙城縣優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組精心組織了蒙城縣優(yōu)質(zhì)糧油種植的倡導(dǎo)和宣傳活動。安徽豐碩種業(yè)有限公司于20xx年10-11月與部分農(nóng)業(yè)合作社簽訂6萬畝《優(yōu)質(zhì)小麥訂單生產(chǎn)協(xié)議書》，實行優(yōu)價訂單收購。

阜南縣糧食局遴選安徽省達億糧油食品有限公司為示范企業(yè)，該公司已制定實施方案。通過土地流轉(zhuǎn)和科學(xué)種植、產(chǎn)后服務(wù)和產(chǎn)業(yè)融合、優(yōu)質(zhì)專用面粉加工等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化，為推進阜南縣“中國好糧油”項目建設(shè)注入新的動力。

懷遠縣利用財政補助資金全力推進“安徽今三麥”、“安徽米老頭”精深加工項目建設(shè)，并通過兩個示范企業(yè)以“龍頭企業(yè)+合作社+家庭農(nóng)場+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化運營模式，建立優(yōu)質(zhì)糯稻訂單種植基地，輻射帶動推廣優(yōu)質(zhì)糯稻種植。

天長市實施優(yōu)質(zhì)稻谷訂單種植計劃8萬畝，實際種植8.5萬畝，預(yù)計投入260萬元。計劃新建低溫儲糧倉庫1萬噸，需投資500萬元，目前已完成規(guī)劃實際工程的招投標(biāo)。

鳳陽縣鳳寶集團計劃投資1億元建設(shè)全谷物食品生產(chǎn)項目，目前已完成規(guī)劃選址。家家樂公司“蒸谷米”的研發(fā)和生產(chǎn)項目正在規(guī)劃；福建盼盼集團在小崗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園投資10.6億元，建設(shè)食品產(chǎn)業(yè)園，目前已開工建設(shè)；安徽省濠洲糧油貿(mào)易有限公司計劃新建年產(chǎn)大米加工7.16萬噸、年加工直條米線200噸、通心粉200噸的農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，已完成立項選址，近期開工建設(shè)。

壽縣遴選國精米業(yè)和心連心米業(yè)為示范企業(yè)。20xx年計劃投入1000萬元，優(yōu)選安徽國情糧油食品有限公司、壽縣周寨米面有限公司、安徽心連心米業(yè)有限公司3家為優(yōu)質(zhì)糧創(chuàng)建企業(yè)，創(chuàng)建無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志示范基地，減少化肥、農(nóng)藥用量，改良土壤，阻斷重金屬污染，創(chuàng)建“三品一標(biāo)”優(yōu)質(zhì)糧示范基地。

南陵縣的引導(dǎo)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻谷生產(chǎn)種植，培育壯大龍頭企業(yè)，組織開展優(yōu)質(zhì)糧油調(diào)查統(tǒng)計和品質(zhì)測評，實施“放心糧油”工程，加強優(yōu)質(zhì)糧食營銷體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油品牌宣傳。改縣有糧食加工企業(yè)50家，其中國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家，省級5家，市級13家，20xx年實現(xiàn)糧油加工業(yè)產(chǎn)值40億元。

望江縣“中國好糧油”行動計劃建設(shè)項目分為政府層面的公共服務(wù)平臺建設(shè)和示范企業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升項目建設(shè)?！爸袊眉Z油”銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已全面展開；“中國好糧油”品牌宣傳推廣已啟動；糧食品質(zhì)統(tǒng)計調(diào)查、糧食品質(zhì)測報網(wǎng)絡(luò)及人員隊伍已建成。聯(lián)河股份公司作為“中國好糧油”行動示范企業(yè)，產(chǎn)業(yè)提升一期（20xx-20xx）項目中，技改適度加工示范線2條及配套自動灌裝機器人等，2條線適度加工能力達到日處理稻谷800噸項目已完成；優(yōu)質(zhì)稻米專用倉庫已完成；生物質(zhì)熱風(fēng)爐及低溫循環(huán)烘干機14臺套項目已完成；聯(lián)河專用品牌糧食基地綠色種養(yǎng)和物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項目已實施。目前已在在上海、合肥等省內(nèi)外大中城市商超市場設(shè)立中國好糧油實體專柜、品牌專柜106個，在高速驛達設(shè)立中國好糧油形象專柜88個；在中央電視臺cctv-1“朝聞天下”、cctv-13“新聞30分”、cctv-4“中國文藝”、cctv-15“精彩音樂會”等媒體宣傳推廣中國好糧油產(chǎn)品；聯(lián)河淘寶企業(yè)店鋪，聯(lián)河微商城，聯(lián)河京東旗艦店，聯(lián)河天貓食品旗艦店已建立；糧食質(zhì)量檢測中心項目暫未開工建設(shè)。

隨著“中國好糧油”行動計劃的實施和糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，20xx年，全省優(yōu)質(zhì)糧油品率顯著提升，種糧農(nóng)民增收40億元。

“中國芝麻油之鄉(xiāng)”肥東縣示范企業(yè)燕莊油脂帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶擴大燕莊自由芝麻品種——高油品“燕莊1號”和高芝麻素“燕莊2號”種植面積，以優(yōu)質(zhì)芝麻種植和高于市場價的原料收購價帶動農(nóng)戶脫貧致富、返鄉(xiāng)就業(yè)。芝麻種植面積擴大至10000畝，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年人均增收2000元。同時提高優(yōu)質(zhì)芝麻產(chǎn)品的供給結(jié)構(gòu)和水平，滿足城鄉(xiāng)居民消費健康需求。

靈璧縣康美達面業(yè)有限公司建立小麥良種繁育基地，以高于市場0.1元/公斤的價格分級收購協(xié)議糧食，并及時結(jié)付糧款。安徽達園糧油有限公司發(fā)展種殖基地20多個，有1000多農(nóng)戶參加了達園專業(yè)合作社的'大豆種植，優(yōu)質(zhì)大豆種植面積20萬畝。通過公司帶動已發(fā)展大豆專業(yè)合作社10家，輻射帶動農(nóng)戶5000多戶。參加專業(yè)合作社的農(nóng)民采用專業(yè)化管理后，畝產(chǎn)可增加收入120多元。公司每年還吸收安置農(nóng)村剩余勞動力100多人。宿州市笑果飼料科技有限責(zé)任公司在向陽、韋集等鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)合作社、種糧大戶簽訂生產(chǎn)服務(wù)合同，形成“公司+合作社+農(nóng)戶”的新型產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、訂單收儲，締結(jié)優(yōu)質(zhì)玉米生產(chǎn)基地5000畝以上，20xx年逐步達到8000畝以上。20xx年為向陽鄉(xiāng)提供精準扶貧玉米種，并保證以高于市場價60元/噸的價格回收貧困戶種植的玉米，對農(nóng)業(yè)、尤其是貧困農(nóng)村產(chǎn)生較強的發(fā)展帶動作用。

蒙城縣圍繞“中國好糧油”行動實施方案，20xx年投入2500萬元用于農(nóng)田水利設(shè)施改造，建設(shè)高標(biāo)準農(nóng)田；投入2719.2萬元，種植優(yōu)質(zhì)小麥41.2萬畝，落實獎補資金196萬元；實施“蝦稻連作”獎補1800萬元。

阜南縣以達億糧油食品有限公司以公司流轉(zhuǎn)土地為核心區(qū)域，加大與農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場的合作，簽訂優(yōu)質(zhì)糧食種植收購協(xié)議，并提供市場信息、種子、化肥和融資、擔(dān)保服務(wù)，發(fā)展“糧食銀行”，積極發(fā)展推廣訂單農(nóng)業(yè)15萬畝。

懷遠縣20xx年建設(shè)優(yōu)質(zhì)糯稻種植基地12.6萬畝，通過自建原料基地以及合同、訂單收購原料占87.5%，帶動農(nóng)戶人均增收2260元。當(dāng)年優(yōu)先優(yōu)價（每公斤高于市場價0.10元）直接收購貧困戶稻谷192300公斤，貧困戶多獲益19230元，涉及貧困戶13戶。20xx年落實優(yōu)質(zhì)糯稻生產(chǎn)基地13.5萬畝。并簽訂《“訂單收購+溢價”脫貧帶動糯稻種植協(xié)議書》4份，涉及貧困村4個，貧困戶112戶，種植面積1030畝。預(yù)計收購貧困戶稻谷6萬公斤。通過“訂單收購+溢價”的方式，變輸血為造血，帶動脫貧。

天長市今年重點鼓勵2家省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建立2個示范現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，通過企業(yè)（龍頭加工企業(yè)和國有收儲企業(yè)）+專業(yè)合作社+家庭農(nóng)場（大戶）+農(nóng)戶的合作模式，開展從種子、田間、儲存、加工、銷售的規(guī)范化管理方式，從稻、麥種選播、田間管理、產(chǎn)中服務(wù)、收割、去雜、烘干、收儲加工，簽訂協(xié)議，分工協(xié)作，完善產(chǎn)業(yè)鏈。計劃播種8萬畝新品優(yōu)質(zhì)水稻。

鳳陽縣積極推進優(yōu)質(zhì)優(yōu)價訂單收購，促進農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)糧油增收，安徽安天食品（集團）有限公司自購優(yōu)質(zhì)稻谷種子，訂單開展優(yōu)質(zhì)稻谷種植3000畝以上。

壽縣糧油加工示范企業(yè)開展了優(yōu)價訂單收購，優(yōu)質(zhì)糧油訂單面積86萬畝，較上年增長11%,優(yōu)質(zhì)糧油訂單收購39.26萬噸，較上年增長12%，促進農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)糧油增收10001.60萬元；大力開發(fā)優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品，安徽心連心米業(yè)公司開發(fā)香米系列，優(yōu)質(zhì)稻谷訂單20xx畝，免費提供種子、化肥、農(nóng)藥和技術(shù)服務(wù)，以高于市場價0.2元公斤收購香稻，農(nóng)民增收20萬元，戶均500元；安徽國精糧油食品有限公司全年優(yōu)質(zhì)稻谷訂單4萬畝，訂單收購1.91萬噸，發(fā)放優(yōu)質(zhì)稻谷收購資金5570萬元，每公斤收購價格2.92元公斤，高于國家最低收購價2.76元公斤的0.16元，農(nóng)民優(yōu)質(zhì)糧增收306萬元。

南陵縣結(jié)合專用品牌糧食（水稻）綠色技術(shù)推廣項目實施，以優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)為主要抓手，輔以綠色生產(chǎn)技術(shù)措施，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體為要點，努力調(diào)整全縣水稻品種結(jié)構(gòu)，提升原糧品質(zhì)，今年實施10萬畝，為全縣糧食產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效奠定基礎(chǔ)。

望江縣20xx年開始實施優(yōu)質(zhì)糧食工程以來，龍頭企業(yè)牽頭主導(dǎo)的優(yōu)質(zhì)糧食訂單面積大幅增加，20xx年達到20萬畝，優(yōu)質(zhì)品率提高10%，帶動農(nóng)民增收每戶近300元；20xx年有可能突破35萬畝，可以帶動農(nóng)戶12萬戶，建檔立卡貧困戶8600多戶，每戶可增收500元，優(yōu)質(zhì)品率可提高30%。企業(yè)、農(nóng)業(yè)糧食部門以及農(nóng)戶對種植優(yōu)質(zhì)品種和專用品種已形成共識。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十三

一、績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合的背景和意義 財政支出績效考評是指運用科學(xué)、規(guī)范的績效考評方法，按照政府行為的效益、效率和效果原則，以政府行為的成本效益分析為核心的綜合指標(biāo)體系與標(biāo)準行為考評依據(jù)，對財政支出的成本和產(chǎn)生的效益進行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評判?？冃Э荚u講求的是政府如何有效地管理和使用財政資金，而建立公共支出的績效考評體系的根基在于建立績效預(yù)算。

績效預(yù)算亦稱為效益預(yù)算，它是上世紀50年代初由美國聯(lián)邦政府首先提出并應(yīng)用于政府支出管理的預(yù)算模式。美國認為：績效預(yù)算是這樣一種預(yù)算，它闡述請求撥款是為了達到目標(biāo)，為實現(xiàn)這些目標(biāo)而擬定的計劃需要花費多少錢，以及用哪些量化的指標(biāo)來衡量其在實施每項計劃的過程中取得的成績和完成工作的情況。從實踐效果來看，績效預(yù)算在加強資源分配與政府施政結(jié)果的聯(lián)系，提高公共服務(wù)水平方面取得了顯著成效，逐漸成為世界各國政府預(yù)算改革的必然趨勢。在我國，伴隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，政治體制改革和行政管理體制改革也成為日益緊迫的任務(wù)。政府績效考評在國外的成功實踐，使我們對其意義和必要性有了日益清晰的認識。對于其在推進建設(shè)高效、透明、責(zé)任政府，深化部門預(yù)算改革，構(gòu)建社會主義和-諧社會中的作用也有了深刻的認識。推進以績效考評為核心的預(yù)算改革已成為決策層的共識，并已在黨的十六屆三中全會精神中明確提出。在預(yù)算改革實踐上，部門預(yù)算、政府采購、國庫集中收付、收支兩條線的預(yù)算管理制度改革已經(jīng)全面展開并逐步深入，政府收支分類改革 和行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革也開始分步實施，預(yù)算監(jiān)督力度不斷加強，預(yù)算透明度日益提高，預(yù)算管理由重收入逐步轉(zhuǎn)向重支出管理、重財政資金的使用效益。這些實踐成果，在一定程度上削除了績效預(yù)算的制度約束，為推進績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合奠定了扎實的實踐基礎(chǔ)。

二、推進建立以績效考評結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算模式 當(dāng)前，財政支出績效考評正在被各級財政部門普遍推廣實施，但總體而言，績效考評更多的是事后考評，而且考評結(jié)果大多停留在預(yù)算執(zhí)行結(jié)果總結(jié)、存在問題分析、完善制度建議等方面，有些只是作為有關(guān)部門項目建設(shè)檔案保存，或作為加強新項目管理的借鑒或參考。筆者認為，財政支出績效考評在加強事后全面綜合考評的同時，更要突出事中考評，推進建立以考評結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算模式，完善“預(yù)算編制-預(yù)算執(zhí)行-考評監(jiān)督”的公共財政支出管理制度。

(一)在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，要科學(xué)準確地確定財政支出績效目標(biāo)。 傳統(tǒng)預(yù)算管理制度下，在預(yù)算編制時部門和單位存在重分配、爭資金、爭項目的沖動，在預(yù)算執(zhí)行和控制中用的是以規(guī)則為基礎(chǔ)的責(zé)任制，部門和單位無調(diào)整的靈活性，在預(yù)算報告中主要是報告資金使用的合規(guī)性;而支出績效考評與預(yù)算相結(jié)合則是將預(yù)算分配與績效結(jié)果掛鉤，它運用了績效預(yù)算的理念，是一種以結(jié)果為目標(biāo)的責(zé)任制代替以規(guī)則為基礎(chǔ)的責(zé)任制的新預(yù)算管理模式。這種新的預(yù)算管理模式下，部門和單位不存在爭資金的沖動，而存在以目標(biāo)為導(dǎo)向的管理激勵。這要求預(yù)算單位在編制部門預(yù)算草案，提出財政支出績效目標(biāo)的時候，既要結(jié)合事業(yè)發(fā)展的實際情況，同時又要認真做好財政支出評審論證工作，通過規(guī)范的評審論證，科學(xué)合理準確地提出財政支出的績效考評結(jié)果得到科學(xué)運用的首要條件。為了這種以目標(biāo)為導(dǎo)向的預(yù)算管理，在制度設(shè)計上就必須放松嚴格的僵化的規(guī)則，而賦予管理者靈活的決策權(quán)，否則是沒有辦法讓管理者為結(jié)果負責(zé)的。

(二)在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，要加大財政支出績效考評力度，完善機構(gòu)內(nèi)部控制制度。 對財政支出績效目標(biāo)進行事中跟蹤考評，不僅可以跟蹤考評財政資金運用的合理性、規(guī)范性，起到適時監(jiān)督檢查的作用，而且可以通過與預(yù)先確定的績效目標(biāo)相對照，及時發(fā)現(xiàn)問題，回饋并督促預(yù)算單位或財政部門適時采取應(yīng)對措施。對于考評過程中取得較好的評價結(jié)果的`，除了按照正常的資金撥付進度供給資金，還可以通過加快資金撥付進度，確保項目按時完成，促進項目盡早地發(fā)揮效益。對于考評過程中明顯背離績效目標(biāo)的，果斷停止后續(xù)資金的撥付或提出調(diào)整預(yù)算的意見，保證財政資金安全，提高財政資金的使用效益。對于考評過程中發(fā)現(xiàn)的違法亂紀的單位，除了停止資金撥付外，還要按照有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理。同時，一些跨年度長期項目支出，原先制定的績效目標(biāo)可能隨著時間推進需要進行調(diào)整，這樣，通過事中考評來適當(dāng)調(diào)整績效目標(biāo)，提高績效考評的科學(xué)性和實效性。 然而，事中考評的有效實施必須建立在完善的機構(gòu)內(nèi)部控制制度上，這是財政支出績效考評與預(yù)算管理結(jié)合的又一個制度前提。這二者的結(jié)合也隱含了以目標(biāo)為導(dǎo)向、以產(chǎn)出和結(jié)果控制為核心的預(yù)算管理理念。產(chǎn)出和結(jié)果控制以放松嚴格的規(guī)制、增加自主決策的權(quán)力為前提，同時自主決策的權(quán)力需要責(zé)任加以約束。機構(gòu)內(nèi)部控制制度主要由內(nèi)部會計控制、內(nèi)部管理控制和內(nèi)部考評控制三個控制子系統(tǒng)組成。實現(xiàn)財政支出績效考評 與預(yù)算管理相結(jié)合，除了要有完善的機構(gòu)內(nèi)部績效考評制度以實施內(nèi)部考評控制外，還必須有完善的政府會計制度來實施內(nèi)部會計控制，完善的公共資產(chǎn)管理制度和健全的國庫管理制度來實現(xiàn)實物形態(tài)和價值形態(tài)的內(nèi)部管理控制。

(三)在預(yù)算報告環(huán)節(jié)，要健全財政支出績效考評結(jié)果應(yīng)用機制。 財政部門建立健全績效考評結(jié)果應(yīng)用機制應(yīng)從預(yù)算報告制度和公共部門問責(zé)制度這兩方面做好，才能更好將績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合。從預(yù)算報告制度看二者的關(guān)系。

另一方面，預(yù)算報告制度為績效評價提供了信息基礎(chǔ)，保證了績效考評的時效性和準確性。缺少預(yù)算報告的信息，財政支出績效考評制度是實現(xiàn)兩者結(jié)合的重要制度基礎(chǔ)。 公共部門問責(zé)制度也是實現(xiàn)兩者結(jié)合的重要制度基礎(chǔ)。所謂公共部門問責(zé)制度，是指對政府及其官員的一切行為和后果都必須而且能夠追究責(zé)任的制度，其實質(zhì)是通過各種形式的責(zé)任約束，規(guī)范政府權(quán)力和官員行為，最終達到監(jiān)督政府的目的。包含績效考評信息的預(yù)算報告制度只能使權(quán)力機構(gòu)和公眾充分了解公共部門責(zé)任和結(jié)果的對應(yīng)性，但其效果最終必須通過對應(yīng)性，但其效果最終必須通過公共部門問責(zé)制度，促使公共部門對結(jié)果負責(zé)才能實現(xiàn)。 財政支出績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合的基本思路是：按“統(tǒng)一規(guī)劃，穩(wěn)定推進，先易后難，分步實施”的原則，進一步建立預(yù)算支出績效考評管理制度體系，積極探索績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合的機制，推進相關(guān)制度改革，為將來引入績效預(yù)算探索道路。

第一，逐步提高部門人事管理和資金管理自主權(quán)。

第二，完善公共資產(chǎn)管理制度。

第三，深化預(yù)算管理制度改革，改革完善政府會計制度。

第四，建立績效考評管理信息系統(tǒng)。

第五，加強組織協(xié)調(diào)，共同推進績效考評及其與預(yù)算管理的結(jié)合。

第六，穩(wěn)步推進績效考評試點工作。

結(jié) 語 財政支出績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合，使預(yù)算管理的整個過程建立在績效目標(biāo)控制的基礎(chǔ)上，是對以投入管理模式的一次重大改革。在積極推進預(yù)算支出績效考評的基礎(chǔ)上，進一步加強績效考評與預(yù)算管理的結(jié)合，推進建立以考評結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算模式，完善“預(yù)算編制-預(yù)算執(zhí)行-考評監(jiān)督”的公共財政支出管理制度，才能實現(xiàn)績效預(yù)算的新突破。

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預(yù)算績效管理考核自評報告篇十四

20xx年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。

20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。

(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。

1、國稅收入360萬元。

2、地稅收入280萬元。

(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。

(三)上級補助收入568萬元，占預(yù)算的34%。

1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費5萬)。

2.國防支出22萬元。

3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費2萬元,禁毒經(jīng)費3萬元,防范防控經(jīng)費3萬元,重點地區(qū)整治經(jīng)費4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費3萬元,群防群治經(jīng)費4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費2萬元,司法行政經(jīng)費2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費1萬元,安置幫教經(jīng)費2萬元)。

4.教育支出15萬元。

5.文體與傳媒支出15.5萬元。

6.社保和就業(yè)支出102萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。

8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。

10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬)。

11.交通運輸支出16.5萬元。

12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。

做好20xx年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：

(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源。

繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。

(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。

(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。

按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。

(四)突出加強隊伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力。

財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設(shè)，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實用型財政人才，進一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設(shè)。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。

各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十五

1、項目單位基本情況。

本項目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。

2、項目的實施依據(jù)。

（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標(biāo)準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。

（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關(guān)文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內(nèi)容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項目用途：

（1）各級領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；

（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；

（3）愛國主義教育基地。

數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項目績效目標(biāo)。

1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

（1）展廳項目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項目。

檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁。總體目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。

（1）展廳項目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項目。

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價。

（1）展廳項目。

我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細的工作方案，明確責(zé)任，確定評價指標(biāo)細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務(wù)人員在各部門自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

(2)數(shù)字化項目。

第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

（一）項目資金情況分析。

展廳項目：

1、項目資金到位情況分析。

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預(yù)算58萬元，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標(biāo)，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標(biāo)，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價格中標(biāo)。

2、項目資金使用情況分析。

該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：

（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。

3、項目資金管理情況分析。

項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。

數(shù)字化項目。

1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財務(wù)辦理”。

（二）項目實施情況分析。

展廳項目：

1、項目組織情況分析：

本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責(zé)設(shè)計，施工單位港湘建設(shè)有限公司負責(zé)總承包。

2、項目管理情況分析：

本項目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責(zé)監(jiān)督實施。

數(shù)字化項目。

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務(wù)公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。

3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。

（三）項目績效情況分析。

展廳項目：

1、項目經(jīng)濟性分析。

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。

本項目預(yù)算58萬元，中標(biāo)價57.78萬元，該項目還未進行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計沒有增加經(jīng)費，預(yù)算控制為零。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度：

本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項目完成質(zhì)量：

本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準。

3、項目的效益性分析。

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

本項目基本完工，預(yù)計xx年6月正式開館。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。

以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。

數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。

項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規(guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi)。強化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標(biāo)采購。

項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度。

按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量。

（2）項目完成質(zhì)量。

數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準。

3、項目的效益性分析。

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。

展廳項目：

由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計xx年5月竣工，綜合評價情況及結(jié)論等竣工驗收后才能確定。

數(shù)字化項目。

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。

希望市財政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設(shè)”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預(yù)算中，以推動懷化檔案信息化建設(shè)前進的步伐。

1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。

2、《北京市中小學(xué)教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定。

1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。

3、按財政專項資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項目預(yù)算，設(shè)定績效目標(biāo)。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十六

市級政府儲備糧油是指用于調(diào)節(jié)糧食供求總量、穩(wěn)定糧食市場，以及應(yīng)對重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件等情況的糧食，糧權(quán)屬市人民政府，市級政府儲備糧油在收儲、輪換和日常管理中產(chǎn)生的費用由市級財政承擔(dān)，保證市級政府儲備糧油的'管理，保證市級儲備糧油規(guī)模總量、品種結(jié)構(gòu)、儲存布局、輪換和動用各項工作按計劃推進，確保1000萬公斤市級政府儲備糧和5萬公斤食用植物油儲備足額承儲到位、質(zhì)量良好、儲存安全。

（一）前期準備

為保證績效自評工作的順利實施，成立了以市發(fā)展改革委財務(wù)分管副主任為組長，物資儲備管理科、辦公室為成員的績效自評工作小組。

（二）組織過程

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔20xx〕4號）要求，確定績效評價項目--市級儲備糧油利費補助資金。圍繞20xx年預(yù)算制定的市級儲備糧油利費補助資金項目績效目標(biāo)，組織項目科室對所涉及績效目標(biāo)有關(guān)情況進行梳理自評，并附相關(guān)佐證材料提交績效自評工作小組，績效自評工作小組分析匯總，并核實相關(guān)情況，完成績效自評表，形成自評報告，最終完成市級儲備糧油利費補貼項目的績效自評工作。

（一）項目資金情況

根據(jù)保山市財政局根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財建〔20xx〕2號）文件，下達市發(fā)展改革委市級儲備糧油利費補助資金369萬元，20xx年度資金全部到位，資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況

根據(jù)項目進度和績效相關(guān)要求，全部資金369萬元于20xx年12月31日前全部執(zhí)行完畢。

3.項目資金管理情況

項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《保山市發(fā)展和改革委員會財務(wù)管理制度》等法律法規(guī)和制度的要求，進行規(guī)范核算管理。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：完成新增300萬公斤市級儲備糧收儲任務(wù)，市級政府儲備糧規(guī)模達到1000萬公斤，市級政府儲備食用植物油規(guī)模達到5萬公斤；完成20xx年度350萬公斤市級儲備糧輪換計劃。

質(zhì)量指標(biāo)：儲備糧入庫、定期質(zhì)檢和輪換入庫檢測時，質(zhì)量達到國家標(biāo)準規(guī)定的三級及以上標(biāo)準，儲存品質(zhì)指標(biāo)為宜存標(biāo)準。

2.效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：緊急狀態(tài)下，根據(jù)政府動用指令，及時有效響應(yīng)糧食應(yīng)急供應(yīng)需求。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會及政府滿意度100%。

無。

為加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提供資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等國家有關(guān)規(guī)定，對績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等績效評價，自評分為100分。

（一）待市財政局及相關(guān)部門審核后在部門網(wǎng)站上進行公開。

（二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（一）績效自評工作的經(jīng)驗

1.項目完成后，及時收集整理項目指標(biāo)，建立部門內(nèi)部指標(biāo)庫。

2.積極引導(dǎo)各項目科室增強績效評價意識，提高項目績效指標(biāo)的科學(xué)性和可量化性。

3.加強對資金的跟蹤問效，才能不斷提高資金的使用效益。

（二）績效自評工作中需改進的問題和建議

1.強化部門內(nèi)部監(jiān)督機制建設(shè)。

2.積極推進績效監(jiān)督、績效審計和績效問責(zé)，逐步建立完善的績效指標(biāo)體系。

3.加大績效指標(biāo)體系建設(shè)成果共享，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部縱向規(guī)范、統(tǒng)一管理。

無。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十七

1950年3月4日，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。

（三）部門整體收支情況。

20xx年云南日報報業(yè)集團年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。

其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作。

通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責(zé)任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系。

參照省財政廳云財預(yù)〔20xx〕98號文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評指標(biāo)體系，進行自評。

（三）自評組織過程。

20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。

在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施。

（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。

云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。

項目的各項績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補助經(jīng)費。

四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。

（三）項目資金使用情況。

為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元。

總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預(yù)算與實際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專款專用。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。

貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責(zé)任、社會責(zé)任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項目實際完成情況及各項指標(biāo)的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。

在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。

集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。

一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責(zé)明確，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效，科學(xué)評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。

無。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十八

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案，請予審議。

20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標(biāo)任務(wù)，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導(dǎo)思想，不斷加強財政管理，提高服務(wù)水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。

20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。

2、公共安全支出1362萬元。

3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。

4、社會保障支出9856萬元。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。

7、債務(wù)及利息支出727萬元。

8、其他支出610萬元。

全年財政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財政收支基本平衡。

總體來看，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點項目推進等支出需要。

(一)加強稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項目建設(shè)，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進征管質(zhì)量的顯著提高。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。

(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。

20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，20xx財政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。

年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：

1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。

2、非稅收入2960萬元。

3、土地出讓收入16297萬元。

4、其他收入4650萬元。

(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排。

20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。

(2)公共安全支出1350萬元。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。

(4)社會保障支出10150萬元。

(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。

(7)債務(wù)及利息支出760萬元。

(8)其他支出800萬元。

加強財源建設(shè)，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇十九

為全面推進預(yù)算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預(yù)算績效管理考核問責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預(yù)算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績效管理工作自查報告如下：

按照預(yù)算法“講求績效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績效管理工作機制和相關(guān)制度，強化支出責(zé)任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標(biāo)管理工作，以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設(shè)，提升自評的質(zhì)量。

1.抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。

2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。

3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評報告。

4.強化評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。

5.健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理的工作水平。

（一）基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財政下發(fā)的預(yù)算。

（二）績效目標(biāo)管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。

（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。

（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務(wù)用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。

（五）結(jié)果運用管理。在財政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎(chǔ)。

我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。

新年將始，我辦會繼續(xù)做好預(yù)算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預(yù)算的準確性。

預(yù)算績效管理考核自評報告篇二十

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。

今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財，促進發(fā)展，為民服務(wù)，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。

收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。

財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。

（一）財政實力繼續(xù)增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)1.2億元。做大做強市融資擔(dān)保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實現(xiàn)“項目落實到部門、任務(wù)落實到縣區(qū)、責(zé)任落實到個人”，全面構(gòu)建“項目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標(biāo)準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實保障性住房建設(shè)財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬元，配合有關(guān)部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財政管理改革。一是推進部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費預(yù)算表、嚴格公務(wù)用車和“四項資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標(biāo)評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進實體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機構(gòu)、市級金融分支機構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機構(gòu)，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用，促進在淮金融機構(gòu)對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

下半年，財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財政收入，擴大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實責(zé)任，加強調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，通過財政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策，促進旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標(biāo)為重點，加快完善各項社保制度建設(shè)。實施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實力。

（四）強化財政監(jiān)督考評，推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施，全面推進預(yù)算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強財政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系，通過專家考評小組和委托中介機構(gòu)考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質(zhì)量。強化績效考評結(jié)果運用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項財政改革，規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務(wù)卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護預(yù)算嚴肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待費用，降低行政運行成本，增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。

今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

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