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進(jìn)銷存管理制度體系篇一
為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險定點零售藥店管理，確保醫(yī)療保險制度健康運(yùn)行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。
本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認(rèn)的定點資格，經(jīng)公開招標(biāo)定點并與社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務(wù)的零售藥店。
零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)定點。
合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點設(shè)立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點總數(shù)的1/2。
總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設(shè)家點藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數(shù)量，滿足保人員購藥需求。
自愿申報：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險管理規(guī)定和執(zhí)行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關(guān)申請材料。
擇優(yōu)定點：符合定點準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點條件，以評分高者為優(yōu)，根據(jù)定點指標(biāo)，從高分到低分確定定點。
零售藥店申請醫(yī)療保險定點必須同時具備以下條：
（一）符合定點藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；
（二）取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。
（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（gsp證書）。
（四）藥店經(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項目和批準(zhǔn)文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。
（五）必須具有24小時提供基本醫(yī)療保險藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗。
（七）嚴(yán)格執(zhí)行國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價格政策，經(jīng)物價部門監(jiān)督檢查合格；
（八）建立健全符合財政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財務(wù)制度。醫(yī)療保險藥品銷售單獨立賬，財務(wù)會計管理與藥品購銷存管理相符。
（九）藥品進(jìn)銷存實行計算機(jī)信息管理，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。
（十）注冊資金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實際營業(yè)面積不得小于60平方米。
具備本辦法第四條第（二）至（十）項規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：
（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點藥店申請表；
（二）《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；
（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（gsp）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件；
（四）《社會保險登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費憑證；
（五）營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)印件；
（六）藥品經(jīng)營品種及價格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的年度財務(wù)審計報告；
（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；
（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；
（九）藥店內(nèi)部各項規(guī)章制度。
人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進(jìn)行審核確認(rèn)。
具有定點資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點，有效期為 年。
布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財政、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門確定。
首次招標(biāo)在本辦法實施前已取得定點資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點藥店醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對招標(biāo)確定的定點藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，簽訂包括醫(yī)療保險服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為 年，定點資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。
定點藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項管理工作。
藥品購、售管理
（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。
（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)保基金不予結(jié)算。
（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。
（四）定點藥店對所配售的藥品應(yīng)實行明碼標(biāo)價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價格不得高于現(xiàn)金售價，費用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險專用發(fā)票，并單列記帳。
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫(yī)療保險有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務(wù)提供與費用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。
定點藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個工作日內(nèi)，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案。
對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點規(guī)劃要求尚能定點的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動終止。
市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門，加強(qiáng)對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進(jìn)行年度審核。對于違反規(guī)定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點資格。
定點藥店有下列情形之一的，視其情節(jié)輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：
（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價格高于現(xiàn)金售價的；
（二）財務(wù)管理制度不符合要求的；
（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；
（四）營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的；
（五）不提供24小時售藥服務(wù)的；
（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險規(guī)定的行為。
定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安等相關(guān)部門處理：
（一）采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)?；鸬?；
（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；
（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；
（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費用的；
（五）藥品進(jìn)銷存管理和財務(wù)管理不能真實反映醫(yī)保結(jié)算情況的；
（六）為未定點的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費用的；
（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（八）經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；
（十）連續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；
（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；
（十二）兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；
（十三）騙取醫(yī)療保險基金行為的；
（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社保基金監(jiān)督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動和定點藥店違規(guī)行為舉報獎勵工作，加強(qiáng)定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。
本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
進(jìn)銷存管理制度體系篇二
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。
3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點，月盤時必須對明細(xì)賬。
9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點結(jié)果進(jìn)行核對。
11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。
12、盤點結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。
15、自營店庫存管理必須做到：
以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。
產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫 存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。
各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。
17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。
19、處罰
銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼(店長罰款50元；導(dǎo)購30元)
丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)
每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元；導(dǎo)購100元)
店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)
聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)
專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)
庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)
庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)
單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)
商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)
20、獎勵
連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。
財務(wù)人員稽查時， 庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。
全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
進(jìn)銷存管理制度體系篇三
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。
3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點，月盤時必須對明細(xì)賬。
9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點結(jié)果進(jìn)行核對。
11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。
12、盤點結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。
15、自營店庫存管理必須做到：
a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。
e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。
17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。
19、處罰
a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼(店長罰款50元；導(dǎo)購30元)
b.丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元；導(dǎo)購100元)
d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)
f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)
g.庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)
20、獎勵
a.連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。
b.財務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。
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