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資產管理制度細則篇一
為規(guī)范本部門資產管理,明確本部門資產管理和使用人在資產管理的職責和權限,確保資產的真實、完整、安全和有效利用,根據(jù)集團公司的規(guī)定要求,特制定本制度:
本規(guī)定所稱資產包括本部門所有固定資產和低值易耗品(如:設備、儀器、工具、辦公設施等)。
本部門資產管理實行分類歸級管理:
1、一級管理責任人為部門負責人,`其職責為:
1)建立、健全各項資產管理細則、程序;
2)對資產的申購、調撥、改造、變賣、報廢等有關情況進行有效控制和監(jiān)督;
3)隨時檢查資產的保管、使用和維護情況;
5)發(fā)現(xiàn)不需用的資產,要做好內部調劑,盡量做到物盡其用;
6)指導做好資產盤點工作,保證資產安全性;
2、二級管理責任人為部門兼職資產管理員(暫定助理),其職責為:
1)負責資產的賬務管理,建立真實完整的資產明細賬,及時、準確地反映資產類別、數(shù)量、使用年限、原值、折舊和凈值。
2)每月25日前對本月變動的資產進行核對。
3)每年六月二十五日與十二月二十五日與管理部共同進行資產盤點,管理部監(jiān)督資產管理工作,做到資產賬實相符。
4)編制資產增減變動表。
3、三級管理責任人為資產使用人或指定負責人,為資產的實物管理人,其職責為:
1)負責資產的實物保管。
2)負責資產的使用與維修的申請、驗收。
3)發(fā)現(xiàn)毀損的資產,提出申請及時修復,保證資產完好
部門負責人對部門內的所有設備、儀器、工具、辦公設施等資產建立明確的責任人。資產責任人應在其負責的資產明細表上簽字確認并承擔管理責任。無責任人的,由部門主管承擔直接責任。
1、建立資產卡片,全面反映資產的名稱、規(guī)格(型號)、存放地點、生產廠家、購置日期、原值及資產大修理與流轉情況,資產卡片由技術工程師負責制定和更新,由部門兼職資產管理員負責保管。卡片一式三份,管理部、財務部和本部門各一份,在資產購置、調撥、報廢、盤點等過程中,三方須簽字認可。
2、資產在本部門間調撥時,應在卡片上注明調撥日期,并由調入實物的責任人簽字,以明確責任。
3、同時在資產卡片的基礎上,建立資產管理檔案,保管好資產使用說明書和保修卡,認真做好設備修理及各種突發(fā)性事故的記錄,由技術工程師負責制定和更新,由部門兼職資產管理員負責保管。
4、部門內資產實施編碼管理,由部門兼職資產管理員按照公司的相關規(guī)則對本部門的資產進行編碼。
資產的購置實行月度申購制,每月24日由使用人提出申請,交由部門兼職資產管理員于25日按資產類別填寫“物料申購單”,交由部門負責人審核申購的合理性與必要性,審核后按公司采購程序進行各項審批和采購。采購時,必須要求供應商明確其保修或維修責任。
購置或調入的資產需經(jīng)申購本部門驗收合格后,方能辦理相關領用手續(xù)。
資產的驗收由技術工程師負責組織驗收。
1、產設備的驗收按照《動力設備管理制度總則》中的相關驗收程序進行驗收。
2、工具和儀器的驗收按照《動力部工具管理制度》中的相關驗收程序進行驗收。
3、其它設施如:辦公設施等的驗收參照公司的資產的驗收程序進行驗收。
4、驗收報告交部門兼職資產管理員管理
1、驗收入庫的資產和調入的資產由部門兼職資產管理員按規(guī)定程序辦理申領手續(xù)。
2、部門兼職資產管理員對資產登記作帳目處理后,使用人可按審批數(shù)量進行領用(或調入)。領用(或調入)時必須有簽字確認。嚴禁他人代簽。設備和公用資產由指定負責人簽字確認并負管理責任。
移交是指內部資產調整或工作異動等原因,對所管理的責任資產進行責任移交。
1、移交由部門兼職資產管理員提供移交清單。
2、由部門兼職資產管理員按相關規(guī)程進行資產帳目處理。
3、移交的資產由接交人按資產移交清單進行清點和檢查,如發(fā)現(xiàn)與帳目不實應立即提出核查。監(jiān)交人負責整個移交過程的組織與監(jiān)督工作。
1、每月25日由各資產負責人組織自查。
2、每季度最后一個月的25日由部門兼職資產管理員會同各資產負責人實施對資產進行盤點。
3、每年12月25日部門負責人組織聯(lián)合進行一次年終資產狀況全面清查與盤點。
4、每次盤點記錄由盤點人簽字確認后,交部門兼職資產管理員保存。
如資產損壞后,根據(jù)鑒定報告判定是使用中正常損壞,由資產管理責任人提出書面申請維修報告,經(jīng)部門主管批準后予以修理,無法修復的資產由部門兼職資產管理員向管理部提出申請報廢。
資產閑置后應進行維護后,清洗干凈并封存,存放于指定地點,做好標識。由部門兼職資產管理員管理填寫申請報告,向管理部申請調出處理,并做好相應資產帳目管理。
凡資產的損壞和報廢必須經(jīng)鑒定后再上報處理,其鑒定程序如下:
1、具的鑒定按照《動力部工具管理制度》中的相關程序進行。
2、設備的鑒定按照《動力設備管理制度總則》中的相關程序進行。
3、其它設施如:辦公設施等的鑒定參照公司的資產的相關程序進行。
4、由工程師出具資產鑒定報告,交部門兼職資產管理員管理。
1、資產的維護和保養(yǎng)實行部門負責人負責制,部門負責人對本部門使用的資產負有直接管理責任。
2、資產管理按要求落實到班組和個人,實行誰使用誰保管的原則,把資產管理納入崗位責任制進行考核。
3、各使用班組對所轄資產應派專人定期檢查,并做好記錄,若發(fā)現(xiàn)問題應及時告知兼職資產管理員和部門負責人共同處理,使資產處于良好使用狀態(tài)。
4、員工在生產過程中應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,生產設備在正常情況下應按所規(guī)定的技術參數(shù)使用,禁止超負荷運行設備,以確保設備的正常運轉及使用壽命。
1、管理不善造成公司資產損失者,追究部門負責人及當事人的相關責任;因使用不當,誤操作造成公司資產損失者,追究當事的相關責任。
2、任何人不得私自借用或將公司資產借給出他人使用,否則按偷竊資產處理,一經(jīng)查處,按公司《獎懲制度》的有關規(guī)定嚴肅處理。
3、屬偷竊、故意損壞公司資產者,給予當事人開除處分,并追償由此造成的公司損失,情節(jié)嚴重者將移交司法機關處理。
4、所有人員(含主管)在崗位變更(包括職位調整、離職)時應辦理資產交接手續(xù),具體工作由財務部派人對照資產登記表進行監(jiān)交并做好相應記錄,資產移交不完整的,追究相關責任人的相應責任。
5、本部門如出現(xiàn)資產損壞,丟失等責任事故,部門主管隱瞞或不及時上報的,由部門主管負直接責任。
6、本部門如出現(xiàn)資產損壞,丟失等責任事故處理無結果,責任界線不清楚的,由部門主管負直接責任。
7、本部門如出現(xiàn)資產損壞,丟失等責任事故,部門主管不處理的,由部門主管負直接責任。
1、本制度解釋權和修改權在動力部。
2、第三十二條、本制度自頒布之日起試行。
資產管理制度細則篇二
為了加強公司固定資產管理,明確部門及員工的職責,結合公司現(xiàn)有實際情況,特制定本制度。
固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經(jīng)營主要設備的物品,單位價值在20xx元以上,或者使用期限超過2年的,也應作為固定資產管理。
1、房屋及建筑物;
2、機器設備:指生產所用設備;
3、運輸工具:包括汽車、地牛、叉車;
6、檢驗工具:包括電子稱、卡尺、厚度計、扭力計、秒表等。
根據(jù)內部控制制度,固定資產由生產管理部對生產設備及相關設備進行管理;由行政管理部對計算機、辦公設備、家具及運輸工具、檢驗工具進行管理。
各具體管理部門應:
1、設置固定資產實物臺帳,建立固定資產卡片;
2、對固定資產進行統(tǒng)一分類編號;
3、對固定資產的使用落實到使用人(機器設備落實到組長以上人員)。
1、財務部為公司固定資產的核算部門;
2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳;
3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理;
4、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點,做到帳物相符,保持帳、物、卡一致。
1、各部門需購置固定資產,需填寫《固定資產采購申請表》(格式見附1),生產設備及相關設備報經(jīng)各部門部長、生產中心副總經(jīng)理、財務部及總經(jīng)理批準;計算機設備、辦公設備、家具及運輸工具報經(jīng)各部門部長、行政管理部部長、財務部及總經(jīng)理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量以備合理采購。
2、所需固定資產到位后,由其使用部門負責驗收,并填寫《固定資產登記表》(格式見附2)一式三份,在《固定資產登記表》中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號、金額、數(shù)量,并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務部進行相應的帳務處理,一份交資產管理部門填寫固定資產卡片,更新臺帳,落實使用責任人。
2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部,以便進行帳務處理;
3、注意固定資產編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。
固定資產使用部門應將閑置的固定資產書面告知管理部門,填寫《閑置固定資產明細表》(格式見附4),管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執(zhí)行:
1、固定資產如需出售處理,需由固定資產管理部門提出申請,填寫《固定資產出售申請表》(格式見附5)
2、列出準備出售的固定資產明細,注明出售處理原因,出售金額,報部門負責人、生產部門負責人、財務部和總經(jīng)理審批。
3、固定資產出售申請經(jīng)批準后,固定資產管理部門對該固定資產進行處置,并在《固定資產登記表》上注明出售日期及數(shù)量,臺賬做固定資產減少。
4、財務部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表,開具發(fā)票及收款,并對固定資產進行相應的賬務處理。
1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,填寫《固定資產報廢申請表》(格式見附6),交固定資產管理部門報財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
2、經(jīng)批準后,固定資產管理部門將實物交行政管理部進行處理。處理后對臺賬及固定資產卡片進行更新,并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行賬務處理。
資產管理制度細則篇三
為規(guī)范我校固定資產管理,提高固定資產使用年限。防止資產流失,確保學校財產安全,特制定本制度:
學校每年進行一次全面的固定資產清查,一級資產管理員負責牽頭成立資產清查小組。清查的方法可分為自查和復查兩個階段,即首先由資產清查小組提供《資產清查登記表》,組織二級資產管理員和使用人員進行自查,之后資產清查小組對照自查表和實物進行復查。自查和復查階段的所有清查記錄均需裝訂成冊,存檔保留。學校各使用部門、各處室清查盤點時間為:每年的暑假期間。
學校保修期內的固定資產,由供應商修理,保修范圍外的固定資產,由總務處組織相關人員維修,或委托外單位修理。
固定資產在不同使用人、不同部門之間發(fā)生轉移,須辦理資產轉移手續(xù),填寫《內部資產轉移表》經(jīng)過轉移雙方共同簽字認可后,一級資產管理員才可辦理內部資產轉移手續(xù)。并將《內部資產轉移表》存檔。
固定資產處置是指學校對各類固定資產進行產權轉移或注銷的行為。確因技術落后、使用期滿、損壞、已淘汰等設備,致使維修費用過高,無修復價值和使用效益低的固定資產,可申請報廢、報損。對還能在教學、科研中正常使用的,有修理價值的儀器設備,不得輕易報廢,要做到物盡其用。
資產管理制度細則篇四
設備動力部高級經(jīng)理阜陽欣奕華材料科技有限公司阜陽欣奕華材料科技有限公司,欣奕華全面負責主持設備動力部門日常管理工作(員工內部管理、團隊建設、會議組織等)。
負責制定設備動力技改方案、總體進度計劃及目標實施監(jiān)控;。
負責組織和實施動力設備日常保養(yǎng)、報修及更新及系統(tǒng)運營管理;。
負責部門范圍內的安全、質量、成本控制;。
負責組織制定部門管理費用和項目投資預算費用;。
負責本部門技術管理工作、技術培訓、員工提升及績效考核和評定;。
資產管理制度細則篇五
本制度所稱固定資產,是指企業(yè)使用期限超過一年的房屋建筑物、機械、運輸工具及其它與生產、經(jīng)營有關的設備、器具、工具等,不屬于生產經(jīng)營的主要設備,但單價在xxxx年元以上,且使用年限超過2年的也作為固定資產。
固定資產按下列類別分別進行管理,其管理及保養(yǎng)由管理部門和使用部門負責:
1、土地、房屋、通訊設備、辦公設備、非運輸車輛由使用部門辦公室負責管理;
2、計算機、網(wǎng)絡設備由網(wǎng)絡中心負責管理;
3、運輸車輛、機械設備、工程料具由機具管理務中心管理;
4、生產工具由使用單位倉庫負責管理;
5、其它資產由資產管理科管理。
固定資產取得后,由財務部門依據(jù)其類別分別編號并掛牌,同時移交管理部門管理。
資產管理科在下一季度第一個月的15日前就固定資產情況編制報表,交管理單位核對后由管理單位、財務部門、使用部門分掣孽存,本項采用計算機處理報表。資產使用管理部門應在每月末將增減、調動情況報資產管理科。
公司財務管理部、資產管理科組織資產管理部門每年10月份組織一次盤點。盤點后應編制固定資產盤點報告,注明盈虧原因,由總經(jīng)理審核并簽署意見,根據(jù)公司的管理權限,經(jīng)股東大會或董事會批準后,在期末結帳前處理完畢,盤盈固定資產計入營業(yè)外收入,盤虧或毀損的固定資產,在減去過失人和保險公司等賠款和殘值之后,計入當期營業(yè)外支出。若盤點延誤或不執(zhí)行,罰財務負責人xxxx年元以上。
1、企業(yè)固定資產在取得時,應按照取得時的成本入帳,取得時的成本包括買價,運輸和保險等相關費用,以及為固定資產達到可使用狀態(tài)前所必要的支出;。
3、接受捐贈的資產由財務部門進行評估加上應付的相關稅費,作為入帳價值。
固定資產按平均年限法計提折舊。
資產管理制度細則篇六
為加強我公司的實物資產管理,提高實物資產的使用效益,保護投資者利益,依據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合我公司的實際情況,制定本辦法。
實物資產是公司資產的重要組成部分,是公司建設和發(fā)展的基本條件,要加強實物資產的管理,建立健全各項管理制度,合理配備、有效使用實物資產,保證實物資產的安全和完整。
實物資產包括固定資產和周轉材料。
實物資產管理的內容包括:實物資產的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監(jiān)督檢查等。
(一)根據(jù)固定資產管理的相關規(guī)定,符合下列條件的財產為固定資產:
1、固定資產屬于有形資產。
2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的,也就是說企業(yè)持有固定資產的主要目的不是為了出售。
3、固定資產使用壽命超過一個會計。
不具備上述條件之一的實物資產均確定為周轉材料。
(二)計價標準:
2、自行建造的固定資產,按建筑過程中實際發(fā)生的全部支出計帳;
5、無償調入的固定資產,不能查明原價值的,按照估價入帳;
6、盤盈的固定資產,按照重置完全價值入帳;
8、其他單位投資轉入的固定資產,按評估價值或者合同、協(xié)議計價;
(三)固定資產,按原值入帳。
(四)已經(jīng)入帳的固定資產除發(fā)生下列情況外,不得任意變動固定資產帳面原值:
1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產進行重新估價的;
2、增加補充設備或改良裝置的;
3、將固定資產一部分拆除的;
4、根據(jù)實際價值調整原來暫估價值的;
5、發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產價值有誤的。
(五)固定資產的價值變動,由資產管理處負責辦理,并與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。
(六)盤點。
固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點,如發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。公司還可根據(jù)需要不定期地對固定資產進行全面或局部清查,確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因,分清責任,提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產,由公司辦理接收和交接,相應增加財務帳中固定資產總量。
1、建立固定資產帳目管理制度,做到帳帳相符。各部門資產管理人要經(jīng)常查看電腦記錄,掌握所管范圍的固定資產的數(shù)量、價值、增減變動情況。
2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經(jīng)常。
公司的周轉材料主要包括低值易耗品。
低值易耗品供應實行按計劃管理,各部門要根據(jù)實際需要提前十天內報低值易耗品使用計劃,經(jīng)經(jīng)理簽字后,由材料員統(tǒng)計、匯總、采購,材料員保證按計劃及時供應。
各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作,做到“驗收嚴肅認真,記錄健全,定期核對檢查”,保持帳、帳相符,帳、物相符。
低值易耗品的使用要做到“節(jié)簡、節(jié)約”,要妥善保管,定期檢修,杜絕浪費。
公司所需新進的實物資產統(tǒng)一由材料員負責購置。工作流程如下:
提出申請。需購置部門提出申請后,由總經(jīng)理審核確認后,由材料員購入。
財務報帳。材料員持正規(guī)發(fā)票,經(jīng)總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。
固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。
對于損耗無法修理或修理不經(jīng)濟,以及廢棄不用的固定資產,應按報廢處理。
低值易耗品的處置與報廢同固定資產。
資產管理制度細則篇七
為進一步加強對本院資產的管理,規(guī)范資產的購、發(fā)、用行為,降低消耗,提高經(jīng)濟效益,保障審判和其他各項工作的完成,特制定本制度。
(一)資產實行統(tǒng)管與分管相結合的原則。辦公室明確一名兼職資產管理員,負責對全院資產的管理;各部門內勤具體負責本部門資產的管理。
(二)全院購置的資產,由辦公室資產管理員負責登記、造冊、入帳、發(fā)放。其中庫存物品由兼職保管員直接管理、發(fā)放。
(三)正在使用的資產,在資產管理員的統(tǒng)一管理下,由各部門負責人和內勤進行具體管理。
(四)資產管理員要嚴格手續(xù),定期對帳,做到帳、物、購、發(fā)相符。
(五)辦公室要建立固定資產管理檔案。建檔范圍包括車輛、計算機、打印機、一體機、復印機、傳真機、錄像機、照相機等貴重物品。
(一)全院資產的購置,由辦公室負責,經(jīng)辦人應根據(jù)辦公室的購物通知單、按照“多家比較、優(yōu)中選優(yōu)”的原則進行問價、比價、議價、定價,對購置大宗辦公低值易耗品和固定資產應簽定采購合同。各部門急需的物品,經(jīng)分管財務的副院長或院長批準后由辦公室購置。
(二)各部門需要購置資產,應向辦公室提出申請,由辦公室報經(jīng)分管財務的副院長或院長批準研究決定后購置。
(三)對無償撥入和接受饋贈的資產,如知原價的按原價記帳,查不到原價的比照同類資產現(xiàn)行市場價格入帳。
(四)資產購置后,由資產管理員依據(jù)合同、發(fā)票,檢查核對數(shù)量和質量無誤后,填寫《資產增加登記表》及物品入庫單一式三份入庫。其中,資產登記表一份留存,一份記實物帳,一份連同發(fā)票交會計記帳。
(一)各類資產的發(fā)放必須按照有關規(guī)定執(zhí)行,由辦公室管理人按有關規(guī)定發(fā)放,各部門領用大件辦公用品、一次性消耗的辦公用品及低值易耗品,采取登記的辦法領用。由保管員進行登記造冊,建立《領用物品登記簿》,領用部門的負責人登記領用。
(二)對可以長期使用的辦公用品及使用數(shù)額較大的低值易耗品,采取限額發(fā)放的辦法進行登記發(fā)放。
(三)領用部門或個人對使用時間較長的物品,例如訂書機、計算器等,可以舊換新,憑交回的舊實物換領新實物。
(四)領用部門將資產交回時,保管人員在登記簿上記載交回時間。
(五)資產無論是借給本院有關部門還是外單位使用,由分管財務的副院長或院長批準。借用時應由借用人出具借條,約定歸還日期,由借用人簽收后借予。借用的資產毀損,由借用部門或單位賠償或修好后歸還。貴重物品一般不外借。
(一)資產的管理要根據(jù)季節(jié)變化情況,經(jīng)常檢查,保持通風、干燥,以防止物品受潮、發(fā)霉、變質、變形、蟲蛀而損耗、毀損。
(二)資產要按照儲藏、使用要求,在使用后定期采取擦洗、涂油、涼曬等措施,進行維護。
(三)庫房內要設置消防設備,嚴禁吸煙,防止火災。做好防盜、防破壞、防事故工作,無關人員不準進入庫房。
(四)資產維修由辦公室統(tǒng)一負責。
(五)個人使用的物品、器材和工具,均由使用人負責;多人使用的專用物品,應明確有專人負責。部門負責人負責監(jiān)督管理。
(六)資產管理員要在資產管理檔案中,詳細記載從設備購置之日起有關使用、養(yǎng)護、故障、事故、維修、運轉等情況,以加強管理、維護。
(一)使用部門或個人對資產造成毀損、浪費的,要查明原因,追究責任、賠償損失。
(二)對無故損壞的,要責成責任人修復或全部賠償;對因責任事故造成毀損的,要根據(jù)責任大小,予以部分或全部賠償;因保管不善造成損失的,要酌情予以賠償。
(三)屬于違紀違法行為造成的責任事故,致使資產毀損的,除賠償損失外,還要根據(jù)有關規(guī)定,追究責任人的政紀責任。
(四)造成資產毀損的部門,有關部門負責人要責成使用人寫出情況說明,經(jīng)部門負責人簽署意見后,報辦公室備查。
辦公室要建立資產實物定期盤點制度,由資產管理員會同保管員對固定資產每年盤點一次;對低值易耗品每半年盤點一次。帳、卡、物不相符的,應及時查明原因,明確責任。并由管理員、保管員填寫《資產盤贏、虧損表》一式兩份,經(jīng)分管財務的副院長批準后,由資產管理員和財務人員作帳務處理。
(一)產權變動和處置應根據(jù)院領導的安排布置由辦公室按照有關規(guī)定辦理。產權變動后,出售的資產變價款收入均納入本院專用資金。
(二)對毀損、變質、失效、淘汰并確已喪失使用價值的資產,報經(jīng)院領導同意辦理資產報廢手續(xù)。使用部門填寫《物品報廢單》一式兩份,經(jīng)分管財務的副院長批準后,由資產管理員和財務室作帳務處理。
資產管理員、保管員、資產使用部門負責人、部門內勤、財務人員和資產使用人工作變動時,要辦理資產交接手續(xù),對所有資產與帳目進行核實。
車輛、電腦、照相機等貴重物品的具體管理辦法另行規(guī)定。本辦法自制定之日起施行。
資產管理制度細則篇八
第一條 為加強員工宿舍的管理,保證宿舍的安全、文明、整潔,使員工有一個良好的生活環(huán)境,以提高工作效率,特制訂本制度。
第二條 適用范圍:本制度適用于公司內住宿員工。
第三條 責任部門:公司員工宿舍管理由辦公室負責;管理職責包括:負責員工宿舍公共設施的購買、維護及統(tǒng)計報修,監(jiān)督檢查員工宿舍的各種安全、衛(wèi)生情況。
第二章 入住與退宿相關手續(xù)
第四條 員工申請住宿條件及方式:
4.1 公司員工于轄區(qū)內無適當住所或交通不便者,可至辦公室申請住宿。
4.2 凡有以下情況之一者,不得住宿:
4.2.1患有傳染病者。
4.2.2有不良嗜好者。
4.3 不得攜眷住宿。
4.4 需遵守本管理制度。
第五條 退宿:員工離職 (包括自動辭職、解聘等)時,應于離職3日內到辦公室辦理移交手續(xù),清點財物,遷離宿舍,不得借故拖延,違者由公司強制遷出;員工因其他原因不需在員工宿舍住宿,應至辦公室提出申請并立即辦理宿舍相關物品移交手續(xù),并于3日內在人將個人物品搬離員工宿舍。
第三章 宿舍日常管理制度
第六條 任何員工未經(jīng)公司許可,不得擅自留宿外人。
第七條 員工不得于宿舍內有酗酒、賭博、打架斗毆、罵架或有不良行為。
第八條 注意宿舍內安全用電,室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線并裝接額定功率大于400w電器;人員離開務必檢查并關掉所有電器電源。
第九條 注意安全,防火防盜;員工離開宿舍必須關好門窗;室內嚴禁使用或存放危險及違禁物品;現(xiàn)金、財物等應妥善保管,貴重物品應避免攜入,遺失由各自負責。
第十條 住宿人員不得有意損壞宿舍公共財產及設施,如造成損壞,由辦公室酌情處理,由責任人員負擔該項修理費或賠償費并視情節(jié)輕重予以其他處罰。
第十一條 員工宿舍應保持良好的衛(wèi)生狀況并應遵守:
11.1 個人物品擺放整齊;不得隨手亂拋垃圾;垃圾應及時清理至垃圾池。 11.2安排衛(wèi)生值日人員并應保持地面及門前清潔;每周應最少組織一次大掃除以清潔衛(wèi)生死角;保持:宿舍內整潔衛(wèi)生,室內無雜物,地面、墻面無污跡,天花板無蛛網(wǎng),空氣清新、無異味。
11.3 污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。
11.4 不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。
11.5標準:
地面:室內地面無垃圾、痰跡、積水、鞋子擺放整齊。
墻面:墻面清潔,無印跡,不釘釘子,室內不準拉繩子、鐵絲。墻面墻角無蜘蛛網(wǎng)。
鋪面:衣物、被子疊放整齊,床單平整;
室內保持空氣新鮮、無異味;門窗玻璃清潔,不私接電線,不違章用電. 衛(wèi)生間無污物、污跡。
窗臺無灰塵。
第十二條 辦公室每月安排統(tǒng)一檢查二次,其中突擊檢查至少一次,發(fā)現(xiàn)有違紀行為按5元/處處罰。
第四章 附則
第十三條 本制度自頒布之日開始實行。
一 衛(wèi)生標準:
1) 全寢室的值日生安排全權由寢室長負責安排。
2) 床單平鋪,不可有皺褶,被子每次起床后,必須折成方塊狀,且每個小寢室放被子的方位須一致。床上除了在枕頭,被子及枕邊的毛絨玩具外,一律不允許擺放其他任何物品。
3) 個人的衣服床單,被子當次起床未按要求拆放好散亂者,當天的.值日生請記錄下名字交與值班老師,由值班老師作相應處罰。但當天的值日生在發(fā)現(xiàn)某室友被子床單等未疊放整齊時,必須幫其收拾,否則也按衛(wèi)生不達標作相應扣分。
4) 每個小寢室的鞋子、毛巾、行李包、洗漱用具、衣架、書、碗、洗衣粉、洗衣刷必須歸類統(tǒng)一擺放整齊。
5) 地板必須拖干凈,做到不留任何殘渣,腳印痕跡等,當次垃圾必須當次倒掉,掃除工具必須統(tǒng)一擺放整齊。
6) 廁所衛(wèi)生由各寢室成員輪流來負責,輪流的順序由各寢室長負責安排。每個寢室輪流完后,由寢室長提前一天(即如果第二天是下個寢室沖廁所,則當天晚上10:30以前告知下一間的寢室長,再由下一間的寢室長負責安排室友輪流沖廁所(女生宿舍走廊也按此方法執(zhí)行)。注意:如果各寢室長未在當天規(guī)定時間通知到位,其后果由各寢室長負責,罰第二天繼續(xù)負責走廊和女廁所衛(wèi)生,。
每天早、中、晚必須打掃寢室,平時也要注意保持整潔,并保管好衛(wèi)生用具。做到除就寢外,其它任何時候任何老師到寢室檢查,都保持衛(wèi)生整潔!
值日生每次搞完衛(wèi)生后,必須將全寢室的燈熄掉,水龍頭關好(特別是早上和晚自習之前)。
寢室值日采用評分制,當天分數(shù)在8分以下者,罰全寢室成員搞衛(wèi)生一天(走廊和廁所衛(wèi)生)。如繼續(xù)不合格,則繼續(xù)罰,直到合格為止。(具體評分標準,詳見“寢室值日衛(wèi)生評分標準”)
女生廁所、澡堂、走廊、晾衣間跟走廊一樣,實行輪流制。特別是廁所和寢室垃圾必須做到當日當次清理干凈。廁所里不能有積糞。 7) 8) 9) 10)
二 就寢原則:
1) 晚上,中午午覺必須按時就寢,即晚10:30、午睡:12:30。熄燈鈴響后,請寢室長負責熄燈,不得拖延,并維持寢室就寢紀律,保持安靜。起床鈴響之前提前起床。
2) 每晚超過10:30未進宿舍休息仍在教室學習的同學,最晚不能超過23:30.且回宿舍就初始的全過程中,不允許喧嘩,以免影響他人休息。
3) 每天中行12:00、早上6:00之前及晚上10:30之后,各寢室的同學不能在各個寢室間相互亂串,以免影響他人休息。
4) 每晚10:30之后,除了就寢及暫留在教室學習外,不允許以任何理由到處閑逛。
5) 超過晚上10:30,不能以任何理由在寢室開燈學習,以免影響他人休息,超過晚上10:30要繼續(xù)學習的同學可在教室里學習,不能超過晚上11:30。
6) 當晚未按時到寢室休息者,請各寢室長負責告知當天的值班老師或寢室管理老師處,由老師根據(jù)各情況處理。
7) 保證做到晚上10:30熄燈鈴一響,各寢室燈滅;早上6:10分起床鈴一響,各寢室燈亮。
三 安全原則:
1) 不允許在寢室里私自使用任何電器。
2) 不允許在墻壁上釘水泥釘。
3) 電燈泡、開關斷電或損壞時,不允許私自檢查線路,發(fā)現(xiàn)此情況,一律及時告知值班老師。
4) 夏天用蚊香應遠離易燃物,如被子,床單等。
5) 不允許攀爬宿舍走廊圍墻。
四 其他相關細則:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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10)
11)
12) 嚴禁在寢室洗衣服、洗頭、洗澡,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必定嚴懲?。g迎各位同學舉報) 中午或晚自習后不允許洗頭,洗衣服。洗頭洗衣服或洗澡一律安排在下午放學以后進行。 不能隨意在墻壁上粘貼各種圖片及紙片不得在墻壁上亂涂亂畫,及留下腳印等。 節(jié)約水電,及時水龍頭,電燈。 不得向窗外拋灑污水、垃圾或其他物品。 不得以床頭或床邊吊掛任何飾品。 床單、枕套、枕套、換洗衣服必須及時清洗干凈。 洗干凈的衣服一律疊好放在行李包里,不允許掛在床頭。 各人的行李包等一律統(tǒng)一整齊擺放在各寢室的空床位上,不允許放在各自的床頭床尾等處。 各寢室洗滌方面的一切事由一律在操場邊的洗碗池完成。 一律不允許帶零食,米飯等食物到寢室里去食用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必定嚴懲不?。。ㄋc牛奶除外) 早上當值班老師組織早練時,各寢室長負責清查寢室成員人數(shù),發(fā)現(xiàn)遲到或無故缺席者,將名字記下交與寢室管理老師處,由老師一并處理。另:如遇身體不適不能正常參加早練者,需到值班老師處請假,說明緣由。
不允許私自調換寢室或上下床鋪,以及移動寢室床位。 13)
大學,我們有更充分的時間來合理安排我們的課外活動。傳統(tǒng)的班級概念趨于淡化,以班級作為思想政治教育基本組織形式和主要工作渠道情況正在發(fā)生改變,寢室的教育功能越來越突出,寢室的管理就顯得尤為重要。商丘師范學院物理與電氣信息學院12級各班根據(jù)本班班情,特推選出每班一名的宿舍長管理委員,其具體工作內容如下:
(一)紀律管理方面
1、根據(jù)學生管理手冊內容,督促學生遵守學校宿舍規(guī)章制度;
2、監(jiān)督學生不得隨便留客住宿,正常上課期間,未經(jīng)學院許可不得擅自在外過夜;
4、要求學生不得在寢室內點蠟燭及其它可燃燒物;
6、要求宿舍內禁止喝酒、賭博或傳閱不健康書刊;
(二)衛(wèi)生及文化氛圍方面
1、配合學院及學校每周五的衛(wèi)生檢查,督促各宿舍成員保持地面、
3、督促各宿舍成員注重集體生活,講究個人衛(wèi)生,做到每晚洗腳,每早洗臉、刷牙,鞋、襪及時洗刷。
4、要求每個宿舍室內裝飾美觀大方,內容健康向上。
(三)宿舍安全管理方面
2、監(jiān)督各宿舍內不得擅自點蠟燭,焚燒廢紙,確保每位成員的安全;
4、提醒各宿舍人員離開宿舍時,都應自覺檢查門、窗是否關好,電源是否關閉;
5、宿舍如發(fā)生失竊,應及時通過輔導員向學校報告;
6、以宿舍為單位,按要求統(tǒng)計每次節(jié)假日學生去向;
(四)獎懲方面
1、根據(jù)本班實際情況,可以班級為單位,評選出本班最佳宿舍,并用班費購買獎品作為鼓勵;(該事由宿舍長管理委員主要負責)
2、被評為最佳宿舍的宿舍長,可在本學期額外獲加2分平時積分,
并計入期末綜合成績內。(獲獎名單需由宿舍長管理委員交于班長,以便算得綜合成績時保證可計入在內)
附 宿舍長職責
1、在輔導員及宿舍長管理委員指導下全面負責宿舍事務,及時匯報宿舍有關情況;
2、在就寢前應檢查宿舍有無人員未到就寢,維持就寢紀律;
3、負責鎖好宿舍門,監(jiān)督檢查本宿舍的衛(wèi)生、物品擺放;
4、應認真負責落實宿舍管理制度。
資產管理制度細則篇九
每位同學一學期基本分為100分,包括:學習、出勤、值日、紀律、儀表、衛(wèi)生、活動、課間操、集會等。由班委會考核,同學監(jiān)督,班主任抽查,對同學一一打分,每周公布。
一、加分(由班長負責)。
1、各類競賽獲獎:一等獎加5分,二等獎加4分,三等獎加3分,鼓勵獎加2分。
2、被評為三好生,優(yōu)秀班干部,積極分子者加5分。
3、期中考、期末考班級前5名加5分,第610名加4分,第1120名加2分,在期中、期末考試前進10名再加5分。單科成績15名者分別加51分。成績進步1名加1分。
4、好人好事視具體情況加14分。
5、每周全勤者加2分。
6、每周作業(yè)按時完成者加5分。
7、值日生值日合格者加2分。
8、平日表現(xiàn)明顯進步者加2分。
9、受到老師當堂表揚者加2分。
10、主動為班級做貢獻者加2分。
11、積極組織班級活動者加4分。
12、上課發(fā)言積極者加2分。
13、對于其他同學的違紀行為,在紀律組(值日生)沒有登記的情況下,第一個舉報的,根據(jù)情節(jié)的輕重,加積分1至3分。對重大的事情,舉報的.加積分3至6分。
二、扣分。
考勤(由學習委員負責)。
1、遲到、早退,一次扣1分,二次扣2分,三次扣3分。并寫《行為反思》300字。
2、請假一節(jié)扣0.5分,請假一天扣3分。每周請假不得超過2次,超一次扣2分。
紀律(由副班長和紀檢委員負責)。
4、上課不拿本堂課資料、做其他科作業(yè)者每次扣2分。并寫《行為反思》300字。
5、上課私自講話、插嘴者一次扣2分。
6、上課坐姿(雙腳平放課桌正下)不正者一次扣1分。
7、上課看課外書籍者每次扣2分,屢教不改者加倍扣分。
9、不參加升旗、課間操、集會等活動者扣10分。并寫《行為反思》300字。
10、升旗、課間操、集會等動作散漫者扣2分。
11、諷刺、挖苦、打擊、威脅同學(或班干部)者一次扣2分。
12、打架者扣10分。并寫《行為反思》300字,另交班主任處理。
衛(wèi)生(由衛(wèi)生委員負責)。
13、要保持教室干凈衛(wèi)生,值日生要準時認真完成值日工作。地面要打掃干凈,垃圾要及時清理,衛(wèi)生角及課桌椅等要擺放整齊,課間黑板要及時擦拭。放學后要關好門、窗。以上要求如沒有完成,罰掃教室一天。積分扣2分。當天的值日生必須時刻督促檢查,不得分早、中、晚等,否則值日生打掃衛(wèi)生1天。
14、衛(wèi)生委員安排的任務沒有打掃就回去,積分扣2分。并寫《行為反思》600字。
15、亂扔果皮紙屑,隨地吐痰。積分扣1分。
資產管理制度細則篇十
為提高網(wǎng)絡的利用效率,發(fā)揮網(wǎng)絡及其信息對我校資產管理方面的促進作用,充分利用網(wǎng)絡資源,同時加強對網(wǎng)絡的管理和服務,增強網(wǎng)上安全性,使我處網(wǎng)絡走上良性循環(huán)發(fā)展的道路,特制定資產管理處網(wǎng)頁管理實施辦法如下:
一、資產管理處網(wǎng)頁是學校資產管理水平及日常工作的重要宣傳窗口,未經(jīng)資產管理處批準,任何單位或個人不得涉及本網(wǎng)頁業(yè)務。
二、網(wǎng)頁管理由資產管理處處長指定網(wǎng)頁負責人一名,新聞信息發(fā)布員及網(wǎng)絡管理員各一名,負責設計制作本單位的網(wǎng)頁內容、發(fā)布新聞信息、進行網(wǎng)絡的管理,并定期更換。網(wǎng)頁的內容制作與更新,須經(jīng)處長核定并批準后方可進行。
三、凡是涉及到政策性法規(guī)文件的內容,必須由網(wǎng)頁負責人同意、處長審定后方可安排,未經(jīng)網(wǎng)頁負責人及處長批準,新聞信息發(fā)布員無權上傳內容。
四、制作網(wǎng)頁內容,應該本著實事求是、快捷準確、更新及時的原則。
五、網(wǎng)頁內容應及時體現(xiàn)學校資產管理現(xiàn)狀、人員的精神面貌及工作發(fā)展思路。
六、每季度網(wǎng)頁負責人向處長匯報一次網(wǎng)頁管理情況,并對今后的工作做出計劃。
七、網(wǎng)頁內容不得含有具威脅性、猥褻性、攻擊性、誹謗性資料。
八、網(wǎng)頁內容不得侵害他人著作權及其他權利。
資產管理制度細則篇十一
1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括:
3、食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);
4、食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
5、食品添加劑(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);
6、省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。
7、從固定供應商采購食品時,索取并留存供貨商的資質證明,與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的'合同。
8、采購食用農產品時,索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
9、采購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫。
10、檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。
11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。
12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不涂改,不偽造,其6保存期限不少于食品使用完畢后個月。
資產管理制度細則篇十二
1、留樣容器:按品種分別盛放于清潔消毒后的密閉專用容器內。
2、留樣條件:專用冷藏設施。
3、留樣時間:冷藏存放48小時以上。
4、留樣數(shù)量:每個品種不少于100g。
5、專人負責,做好記錄。
資產管理制度細則篇十三
1、 目的:加強公司銷售管理,推進銷售目標達成,規(guī)范銷售人員的業(yè)務活動,維護良好的公司形象,創(chuàng)造合作與雙贏。
2、 適用范圍:本制度適用于對公司從事銷售相關工作人員的管理。
3、 權責單位:銷售部負責本辦法制定、執(zhí)行、修改、廢止的起草工作;總經(jīng)理負責對應的核準工作。
二、 部門職責
1、制定公司營銷規(guī)劃、年度銷售目標和銷售計劃。
2、掌握市場動態(tài),制定市場推廣策略,擴大市場占有份額。
3、優(yōu)化內外業(yè)務流程,協(xié)調與管理銷售日常工作。
4、負責銷售貨款回籠,保證公司的資金周轉,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
三、 工作事項
1、執(zhí)行銷售計劃,推進銷售目標的達成。
2、協(xié)調售前售后的各項工作,解決客戶抱怨,跟蹤處理結果。
3、定期拜訪客戶,收集客戶方面反饋的信息,掌握客戶最新需求。
4、保管銷售資料,即時完善并反饋客戶信息。
5、在銷售活動中,遵守公司的保密協(xié)議,不得泄露商業(yè)秘密。
6、團隊協(xié)作,有經(jīng)驗的銷售人員幫助和指導新進人員熟悉銷售工作。
7、做好銷售貨款的貨款回收工作。
8、創(chuàng)新銷售方法,提高工作效率。
四、 銷售工作規(guī)定
1、銷售計劃
(1)、銷售人員應依據(jù)部門銷售目標,制定個人的《月銷售工作計劃》及《出差計劃》,經(jīng)領導核定后執(zhí)行,并及時反饋《工作報告》《出差報告》及《項目進度表》給領導,接受領導的工作任務及正確指導。
(2)、銷售部每周至少組織兩次會議,交流工作經(jīng)驗,反饋銷售過程發(fā)現(xiàn)的問題,及時調整計劃,總結并推進項目進程。
2、客戶管理
(1)、銷售人員即時填寫《客戶調查評審表》,將客戶資料詳細錄入電子檔案。
(2)、對于潛在客戶方的公司實力、付款流程、付款能力及信用等方面應做事前調查,評估合作風險,并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求,再行決定是否受理該業(yè)務,如考察通過,方可將客戶列入合作名名錄。
(3)、各部門協(xié)助,銷售人員主導責任客戶的來訪接待工作,及時反饋客戶來訪意向,傳達接待準備注意事項,并匯報客戶方面?zhèn)鬟_的信息給部門領導。
(4)、客戶滿意度調查:待定
3、訂購管理
(1)、各部門配合,由銷售人員對接所負責的客戶,溝通并傳達客戶的訂購數(shù)量、價格定位、技術要求、質量要求、交期要求、付款規(guī)定等初步合同訂購條款信息,市場部協(xié)助銷售人員執(zhí)行合同/訂單評審。
(2)、合同/訂單審核不通過時,根據(jù)審核提出的問題,銷售人員與客戶做進一步溝通協(xié)商,直至與客戶達成一致合作意見。
(3)、審核通過后,銷售人員落實合同/訂單及相關協(xié)議的最終簽訂,正式的《報價單》、《產品訂購合同》、《合同/訂單評審》、《技術協(xié)議》和《質量保證協(xié)議》轉入市場部歸檔管理,市場部跟進合同/訂單的后續(xù)處理至合同/訂單完成。
4、客戶尋樣處理
(1)、針對初期合作的客戶,由銷售人員傳達客戶的樣品需求,出具《樣品需求單》,工程研發(fā)部門協(xié)助確認樣品的內部編號、圖紙、技術參數(shù)、性能、可行性和制樣時效等內容,出具《樣品承認書》,市場部協(xié)助將樣品送達給客戶,跟進測試進度,并更新至《樣品跟進表》,協(xié)助簽回樣品承認書(若有)或樣品。
(2)、針對合作成熟的客戶,市場部在收到客戶的樣品需求后,出具《樣品需求
單》給銷售人員與工程研發(fā)部門確認簽字,轉入上述樣品確認與跟進流程。
5、技術協(xié)助
(1)、銷售人員/市場部在接到客戶技術支持要求后,填寫《技術服務申請單》給工程研發(fā)部負責人確認處理意見,并遞交給部門領導審核。
(2)、審核通過需提供現(xiàn)場技術支持的,工程部協(xié)助與客戶落實具體的合作細節(jié),并反饋所派遣的技術人員名單,外派人員須詳細匯報現(xiàn)場問題及處理細節(jié)。
(3)技術支持要求審核不通過,由銷售人員負責與客戶溝通,說明原因及處理意見。
6、貨款管理
(1)、在受理合同簽訂或提出方案和報價時,銷售責任人應與對方談妥付款條件。
(2)、銷售人員與合作客戶保持密切聯(lián)絡,并在規(guī)定的付款時間,向客戶提出催款通知,執(zhí)行客戶的貨款回收工作。
(3)、銷售人員所收貨款或支票,應及時交回公司財務部入賬管控。
(4)、針對客戶方面的付款異常情況,銷售人員應及時反饋《貨款回收異常分析報告》給到公司領導層,并跟進異常處理情況,最大限度的減少貨款回收的風險。
7、投標管理
(1)、銷售人員應熟悉掌握公司的基本情況,收集并傳達與公司產品相關的市場招標信息。各職能部門責任人為招投標小組成員,積極配合每次的投標工作。
(3)招投標小組的各責任人牽頭,仔細理解招標文件要求及評分標準,對招標項目進行公司資質及應標能力等各方面評估,并針對涉及到本部門需提供的應標條款,給出詳細的書面資料或應答建議,爭取中標。
(4)、投標專員跟進招標文件的規(guī)定,協(xié)調匯總應標信息,編制標書,協(xié)助銷售
責任人處理投標的.各項工作。
8、品牌推廣
(1)、銷售策劃人員應根據(jù)公司戰(zhàn)略目標,把握品牌的內涵及公司的經(jīng)營理念,主導對內外的大力宣貫工作。
(2)、一線銷售人員應關注并反饋市場上同類產品的動態(tài)及影響力度,正確把握本公司產品的優(yōu)勢劣勢,根據(jù)行業(yè)及公司產品特性,建議品牌推廣及營銷策略。
(3)、各職能部門配合銷售及市場部的品牌推廣工作。
9、銷售人員培訓
(1)、針對銷售部新進員工,由部門配合,銷售部管理者出具培訓計劃,對其進行公司文化、管理制度的培訓;銷售產品專業(yè)知識、品牌內涵培訓;電話禮儀、客戶拜訪禮儀培訓;銷售技巧、銷售心理培訓。
(2)培訓考核合格者給予轉正,否則給予辭退處理。
10、銷售績效管理
(1)、銷售部績效考核針對銷售人員的工作業(yè)績和工作態(tài)度,考核周期分為季度考核(三個月周期)、年度考核,考核結果與銷售個人的獎金掛鉤。
(2)、評分標準:依據(jù)考核期內的銷售任務完成率(權重60%)、工作報備與協(xié)助(權重40%)兩方面綜合評分。
(4)銷售績效考核由銷售管理者跟據(jù)相關的《銷售報表》、《銷售計劃》、《工作報告》、《出差報告》、《項目進度表》、訂單回款和部門協(xié)作情況進行績效評分,由各職能部門監(jiān)督、董事長審核、被考核者確認后生效。
五、 銷售費用及業(yè)績政策規(guī)定
(1)、客戶來訪接待費用
(2)、客戶拜訪差旅費用
(3)、銷售獎金
(4)、銷售提成
(5)以上政策規(guī)定解釋權歸公司。
六、 紀律及出差規(guī)定
銷售人員對內應遵循公司規(guī)章制度,配合各部門的工作,營造良好的溝通習慣與氛圍;對外代表公司,應始終保持良好的精神狀態(tài),維護好公司及品牌形象,具體規(guī)定如下:
1、工作時間必須衣著合適得體,養(yǎng)成良好的行走坐立習慣與精神風貌;高度集中注意力,不得辦私事或妨礙他人工作;下班前清理重要的文件。
2、對內部溝通應盡量的耐心詳盡,確保各事項落實到位;部門間應團結互助,互相學習,積極進取,不得拉幫結派;對領導分配的工作應以積極的態(tài)度完成。
3、學習電話接聽禮儀,積累營銷技巧,及時把握反饋客戶各方面信息;公司電話只能用處理與工作相關的事情。
4、接待客戶來訪必須在會議室進行,必須主動、熱情、大方,使用文明禮貌語言;不準隨意將外來人員帶進財務辦公室。
5、洽談業(yè)務或回答有關咨詢時,應根據(jù)公司已有的原則和規(guī)定予以禮貌答復,不準對外做與自身職務不相適應的承諾;應時刻明確洽談目的,控制好自身情緒,正確處理客戶異議,樹立個人形象,打造產品品牌。
6、銷售部人員外出應填寫《外出申請單》給部門領導簽字確認后交市場部歸檔管理(緊急事項需事后補單),并向領導匯報外出辦理事項的進度。
7、銷售人員出差應填寫《出差申請單》交公司領導審核,出差期間應保持通訊暢通,及時溝通各項問題,并提交書面《出差報告》。
8、銷售人員出差回公司后,應根據(jù)規(guī)定及時核對賬目,避免賬目混亂現(xiàn)象。
9、銷售人員在公司辦公期間,必須按時公司考勤制度簽到,如有事請假要辦理請假手續(xù),經(jīng)主管審批后方可離開公司。
10、銷售人員不得無故缺席公司及部門例會(特殊情況除外)。
七、 工作移交規(guī)定
銷售人員離職/調職時,除依照公司離職/調職規(guī)定手續(xù)辦理外,須依下列規(guī)定完成銷售內部工作的交接。
1、移交事項:銷售及投標輔助工具及清單、銷售相關報告與文檔、責任客戶的帳務情況、已收未繳貨款結余、責任客戶基本資料及合作情況說明、送貨單簽收聯(lián)清點、領用借用公物及其他未盡事項書面說明。
2、注意事項:銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽字確認的《移交報告》給銷售部門領導;銷售單位主管移交由總經(jīng)理監(jiān)交。
八、 附件
附件一《客戶評審調查表》
附件二《月銷售工作計劃》
附件三《銷售報表》
附件四《出差計劃》
附件五《出差申請單》
附件六《出差報告》
附件七《項目進度表》
附件八《樣品需求單》
附件九《技術服務單》
附件十《客戶滿意度調查表》
附件十一《合同/訂單評審表》
附件十二《銷售部人員績效考核表》
****銷售管理制度
一、總則
1、目的
為規(guī)范銷售行為,確保銷售指標的達成,根據(jù)公司相關管理規(guī)定,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有銷售人員。 二、權責單位
1、銷售部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。
2、總經(jīng)理負責本制度的制定、修改、廢止之核準工作。
2、管理協(xié)調銷售部的日常工作;
3、監(jiān)控及督導下屬的目標執(zhí)行情況;
4、制訂月度、年度營銷實績報告;
5、掌握市場動態(tài),及進行應對準備策略;
6、監(jiān)控各類銷售業(yè)務項目的開展;
7、定時檢討銷售部運作狀態(tài),提交相應合理化建設意見;
8、負責依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨,對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合;
9、負責完成上級下達的臨時工作任務;
四、崗位職責
1.主管營銷副總經(jīng)理直接上司:公司總經(jīng)理
主要工作:制定并推進實施全面的銷售戰(zhàn)略、銷售方案。
崗位職責:(具體工作)
(1)協(xié)助總經(jīng)理建立全面的銷售戰(zhàn)略;
(2)制定并組織實施完整的銷售方案;
(3)引導和控制市場銷售工作的方向和進度;
(4)組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售計劃及回款任務;
(5)管理銷售人員,幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售隊伍;
(6)主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作;
(7)深入了解本行業(yè),把握最新銷售信息,為企業(yè)提供業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略依據(jù);
(8)完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
2.銷售經(jīng)理
直接上司:主管營銷副總經(jīng)理
主要工作:管理公司的銷售運作,帶領銷售隊伍完成公司的銷售計劃和銷售目標,有效地管理客戶。
崗位職責:(具體工作)
(2)完成公司下達的銷售任務;
(4)分解銷售任務指標,制定完成任務指標的辦法;
(6)制定、調整銷售運營政策;
(7)組織、領導銷售隊伍完成銷售目標,協(xié)調處理各類市場問題;
(8)匯總、協(xié)調貨源需求計劃以及制定貨源調配計劃,協(xié)調貨物庫存;
(9)協(xié)調客戶關系;與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關系;
(10)完成上級領導交辦的其他工作。
3.銷售員
直接上司:銷售經(jīng)理
主要工作:建立、維護、擴大銷售終端,完成所轄區(qū)域銷售目標、銷售計劃。
崗位職責:(具體工作)
(1)對所管轄的客戶進行產品推介、宣傳、公關等工作;
(2)在所轄區(qū)內建立分銷網(wǎng)及擴大公司產品覆蓋率;
(3)按照公司規(guī)定、計劃和程序開展產品推廣活動,介紹產品并提供相應資料;
(4)為所轄區(qū)域內客戶提供專業(yè)性支持工作;
(5)配合銷售助理等公司職能部門和職員建立客戶檔案,完成相關銷售報表;
(6)參加公司召開的銷售會議或組織的培訓;
(7)與客戶建立良好關系,維護企業(yè)形象。
(8)完成公司領導委派的其它工作。
4.銷售助理
直接上司:銷售部經(jīng)理
主要工作:協(xié)助銷售部經(jīng)理完成銷售部門日常事務工作。
崗位職責:(具體工作)
(1)協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù);
(2)迅速而準確地將訂單錄入,為公司的運行提供及時和可靠的數(shù)據(jù)基礎;
(3)依據(jù)統(tǒng)計整理的數(shù)據(jù)資料,提交參考建議與方案,用于改善經(jīng)營活動;
(4)整理公司訂單,合同的執(zhí)行并歸檔管理;
(5)協(xié)助公司做好售后服務工作;
(6)接待來訪客戶及綜合協(xié)調日常行政事務。
(10)隨時了解客戶的變化,配合銷售人員的業(yè)務工作,保證公司能夠及時滿足客戶的需求。
五、銷售人員管理
1、銷售人員應以和氣的態(tài)度與客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔;
3、新進人員使用瀏覽公司文檔、文件需要銷售經(jīng)理批準;
4、銷售人員對待客戶的抱怨應以忍讓為基本原則,不允許與客戶發(fā)生沖突;
5、銷售人員應定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內容:
(1)產品質量的反映;
(2)客戶使用情況及滿意度;
(3)競爭產品使用情況及滿意度;
(4)有關行業(yè)動態(tài)信息。
6、銷售人員應定期了解公司各規(guī)格牌號產品的庫存,保證產品的供應;
7、銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外,必須做好以下資料的移交工作:
(1)所負責的客戶詳細檔案信息;
(2)銷售帳務和公文檔案;
(3)未完成項目進展情況書面報告或說明;
(4)領用的公共物品。
六、 銷售工具的使用、領用管理
1、銷售部所有辦公用品由銷售助理統(tǒng)一領取,建立個人賬戶后領用。
2、新進試用期的員工,首次領用個人日常辦公用品,須向銷售部經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放。
3、銷售人員須購買非日常性辦公用品時,須擬定計劃書(急需物品除外)。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,由專人購買。
4、銷售人員在核定的范圍內報銷手機費用,超過標準的,需經(jīng)主管營銷副總經(jīng)理審批。
5、重要樣品、大量樣本及重要合同、技術資料等的領用,由領用人提出申請(注明用途),由主管營銷副總經(jīng)理批準后辦理。
七、銷售費用管理
1、銷售人員出差按照本銷售管理制度第八條執(zhí)行;
3、新客戶開辦費超出500元的需要經(jīng)過主管營銷副總經(jīng)理批準,500元以下的需經(jīng)過銷售部經(jīng)理同意,新客戶開辦費包括出差費、樣品費、招待費等。
八、出差制度:
1、銷售人員出差應以計劃形式報到主管營銷副總經(jīng)理處批示,批準后執(zhí)行;
4、所有出差報銷票據(jù),應有主管營銷副總經(jīng)理簽字后報到公司總經(jīng)理處報銷。
5、出差費用標準:
(1)交通標準:以實報實銷為原則。出差交通工具的選擇:原則上部門經(jīng)理及以上職務的可乘坐飛機,且坐車時間在8小時以內的,應選擇火車(不包括軟臥)或汽車作為交通工具(輪船不能超過三等艙);其余員工出差應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車。市內交通應合理安排主要依靠公交車出行,盡量避免乘坐出租車。 (2)住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系公司形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要公司總經(jīng)理的批準。住宿標準在每天280元以內。
(3)餐費標準:每人每天50元。
(4)如出差期間需要產生計劃外銷售費用(例如宴請費用),由主管營銷副總經(jīng)理根據(jù)
實際情況報到公司總經(jīng)理處,經(jīng)批準后方可。
(5)住宿費和餐費超過以上限額標準時,按相應限額標準報銷。而費用低于此限額標準
時,則按實際金額報銷。不采取限額包干報銷,而采用限額內的實報實銷。
(6)此前制定的相關標準與本制度有沖突的,以本制度為準。
九、 附則
1、本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
*************公司
銷售部
****年**月**日
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