在各種工作和學(xué)習(xí)場合,我們都可能需要撰寫或提交各種類型的報(bào)告。不斷進(jìn)行修改和潤色,以提高報(bào)告的質(zhì)量和準(zhǔn)確度。通過閱讀范文,我們可以學(xué)習(xí)到寫作報(bào)告的技巧和方法。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇一
區(qū)政府采購中心在各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視及相關(guān)部門的大力支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府采購法》,圍繞“擴(kuò)大規(guī)模、規(guī)范管理、提高效率、穩(wěn)步推進(jìn)”的工作方針,不斷擴(kuò)大政府采購規(guī)模和采購范圍,加強(qiáng)采購方式管理,嚴(yán)格政府采購程序,提高采購人員綜合素質(zhì),取得了突出實(shí)效,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將采購中心政府采購執(zhí)行情況匯報(bào)如下:
工程、網(wǎng)絡(luò)、電腦、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、辦公家具、檔案密集架、公務(wù)用車、公務(wù)用車定點(diǎn)維修、公務(wù)用車保險等20多類采購項(xiàng)目。特別是幾次大型采購收到良好的效果:
一是公務(wù)用車定點(diǎn)維修有創(chuàng)新。通過公開招標(biāo)確定了6家維修企業(yè)為我區(qū)公務(wù)用車定點(diǎn)維修單位,并聘用了8名具有豐富維修經(jīng)驗(yàn)的駐廠監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。10至12月,6家定點(diǎn)維修企業(yè)累計(jì)維修343臺次,維修金額52萬元。從維修臺次和維修費(fèi)用來看,維修費(fèi)用明顯下降,定點(diǎn)維修節(jié)約行政經(jīng)費(fèi)開支的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。
二是公務(wù)用車的采購、保險更加規(guī)范。全年采購公務(wù)用車42輛,采購金額986萬元,在目前汽車價格比較透明的情況下比預(yù)算節(jié)約了29萬元,節(jié)約率達(dá)3%;全區(qū)313輛公務(wù)用車保險采購中,在比上年保額增加、項(xiàng)目增加、車輛增加的情況下以萬元成交,比預(yù)算節(jié)約40多萬元,節(jié)約達(dá)25%。
四是教育系統(tǒng)采購節(jié)資明顯。新華中學(xué)理化生實(shí)驗(yàn)設(shè)備招標(biāo)中,我們通過公告招標(biāo)以29萬元成交,比預(yù)算節(jié)約萬元,節(jié)約率達(dá)40%;民族中學(xué)的廚房設(shè)備招標(biāo)中,來自國內(nèi)的6家供應(yīng)商激烈競爭,以萬元成交,比預(yù)算節(jié)約萬元,節(jié)約率達(dá)58%,創(chuàng)下了今年的最好成績。
政府采購法律、法規(guī)遵守情況。政府采購中心在開展采購業(yè)務(wù)中嚴(yán)格按照《政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和采購中心內(nèi)部規(guī)定從事采購活動,無犯法、違紀(jì)現(xiàn)象。
崗位設(shè)置情況。采購中心下設(shè)行政部、信息資源部、采購業(yè)務(wù)部。每個部有明確的崗位職責(zé),部與部之間相互監(jiān)督,相互制約。
崗位輪崗制度。采購中心實(shí)行輪崗制度,每年輪崗一次。
專業(yè)技術(shù)人員所占比例。采購中心初級專業(yè)技術(shù)人員為75%;本科學(xué)歷占85%。
廉潔自律情況。采購中心結(jié)合實(shí)際,制定《政府采購中心工作人員廉潔自律規(guī)定》、《政府采購中心工作人員守則》、《政府采購工作人員行為規(guī)范》、《政府采購中心內(nèi)部操作程序》等規(guī)定,對違反有關(guān)條款,視情節(jié)輕重,依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及本中心有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。涉嫌犯罪的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。嚴(yán)密的規(guī)章制度從根本上杜絕了不良現(xiàn)象的發(fā)生,防止了采購中心內(nèi)部腐敗。
多項(xiàng)專業(yè)知識,我們還加強(qiáng)對中心職工的崗前政治思想素質(zhì)教育,使他們熟悉黨和國家的各項(xiàng)方針政策,牢固樹立對納稅人負(fù)責(zé),為采購單位服務(wù),為政府當(dāng)家理財(cái)?shù)乃枷胍庾R,以較強(qiáng)的法律觀念,保持廉潔公正,不偏袒徇私,以維護(hù)政府采購人員的良好形象。
業(yè)務(wù)管理信息化。采購中心采購業(yè)務(wù)全面實(shí)現(xiàn)信息化管理,每個工作人員都配備電腦,每筆采購業(yè)務(wù)都有電腦記錄和文字記錄。
采購檔案管理。采購中心配備專人進(jìn)行采購業(yè)務(wù)檔案管理,每筆采購業(yè)務(wù)結(jié)束后對采購文件資料進(jìn)行及時收集、整理歸檔。
采購公告、中標(biāo)公告的發(fā)布。采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定,在指定的媒體上及時發(fā)布采購公告和中標(biāo)公告。
購中心劃轉(zhuǎn)黔江鴻業(yè)公司管理,經(jīng)費(fèi)由公司負(fù)責(zé)管理。
報(bào)表、資料報(bào)送。采購中心在每筆采購業(yè)務(wù)完成后,都將采購資料、結(jié)算資料、報(bào)表、每月工作通報(bào)及時報(bào)送采購辦及鴻業(yè)公司。
采購方式。采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式進(jìn)行采購。每次采購都將采購方案報(bào)采購辦審批后方進(jìn)行采購。
采購程序。采購中心根據(jù)《政府采購法》及《招投標(biāo)法》等法律法規(guī)制定了一套嚴(yán)密的內(nèi)部操作程序,每次采購都邀請監(jiān)察局、采購辦、采購人、監(jiān)督員、供應(yīng)商等參監(jiān)督。
少于20日”的規(guī)定執(zhí)行。采購結(jié)束后中標(biāo)信息及時上網(wǎng),5個工作日后無投訴才發(fā)中標(biāo)通知書。
合同簽訂。采購結(jié)束后采購中心督促供應(yīng)商在接到中標(biāo)通知書3日內(nèi)及時與采購人簽訂合同。合同簽訂的內(nèi)容必須與招標(biāo)內(nèi)容一致。
評委抽取。每次參加開標(biāo)的評委都在采購中心評委專家?guī)熘?,開標(biāo)前30分鐘在監(jiān)察局、采購人、公證人員的監(jiān)督下隨機(jī)產(chǎn)生。
上報(bào)備案材料。每次采購結(jié)束后,采購中心由專人將采購全過程資料進(jìn)行收集,及時報(bào)采購辦備案。
供應(yīng)商質(zhì)疑。采購中心嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),“公開、公平、公正”的開展采購活動。到目前還未收到過供應(yīng)商的質(zhì)疑。如有供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)疑我們將按照《政府采購法》在規(guī)定時間給予供應(yīng)商滿意的答復(fù)。
合同履約及驗(yàn)收。每次采購?fù)戤叀?/p>
后,采購中心都主動協(xié)助采購人對采購標(biāo)的進(jìn)行驗(yàn)收,對驗(yàn)收不合格的發(fā)出通知,限期整改。對專業(yè)性強(qiáng)的產(chǎn)品,由采購中心組織技術(shù)專家,采購人成立驗(yàn)收小組,嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收并制作備忘錄,參與人員分別簽署驗(yàn)收意見。
采購效率。采購中心在接到采購辦的采購委托后,詢價采購在3個工作日內(nèi)完成。公開招標(biāo)按照法定時間20日左右完成。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇二
根據(jù)財(cái)發(fā)()14號文《關(guān)于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的'通知》精神,縣糧局召開政府采購兼職人員會議,安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
成立了以副局長為組長、總會計(jì)師、紀(jì)委書記為副組長,抽調(diào)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作小組。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進(jìn)行了清查核實(shí)。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告,同年12月縣國資局已核實(shí)批復(fù)增加縣糧局固定資產(chǎn)。
(1)部門財(cái)政預(yù)決算情況:財(cái)政編制部門預(yù)算支出總額1048千元,其中政府采購預(yù)算支出330千元。部門決算支出總額1346千元,其中財(cái)政預(yù)算撥款535千元;財(cái)政編制部門預(yù)算支出總額1102千元,部門決算支出總額1425千元,其中財(cái)政預(yù)算撥款624千元。
(2)自查采購情況數(shù)據(jù):一是3月報(bào)告縣政府經(jīng)副縣長批準(zhǔn)購置蒙迪毆小車一輛186千元,由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映;二是9月報(bào)告縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意單位集中購置辦公用具108千元,由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。
(1)資產(chǎn)采購有預(yù)算、有批文,但未通過政府采購專門機(jī)構(gòu)采購;
(2)沒有公開招投標(biāo)、而是自行組織部門集中采購;
(3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾,縣糧局認(rèn)識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅(jiān)決執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定,根據(jù)政府采購目錄、年初報(bào)預(yù)算、經(jīng)批準(zhǔn)、由政府采購辦或公開招投標(biāo)采購。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇三
政府采購執(zhí)行自查報(bào)告學(xué)校政府采購自查報(bào)告3篇政府采購執(zhí)行自查報(bào)告學(xué)校政府采購自查報(bào)告1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購各項(xiàng)要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財(cái)務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃,實(shí)施政府采購。
二、工作嚴(yán)謹(jǐn)。
完善監(jiān)督制約機(jī)制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善單位政府采購內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的`關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
20xx-20xx年我局政府采購實(shí)際支出916萬元,其中20xx年實(shí)際支出395萬元,20xx年實(shí)際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭做好做實(shí)政府采購工作。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇四
建立集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法,采取現(xiàn)場了解、聽取匯報(bào)、實(shí)例抽查等方式,依法對集中采購機(jī)構(gòu)及重點(diǎn)采購大戶組織實(shí)施政府采購情況進(jìn)行考核,完善集中采購平臺建設(shè),提高采購服務(wù)質(zhì)量,跟蹤了解履約情況,努力打造公平公正的政府集中采購。
二、出臺2015年xx區(qū)政府集中采購目錄。
根據(jù)2015年xx市政府集中采購目錄,制定我區(qū)2015年政府集中采購目錄;同時,對通用類貨物網(wǎng)上商城采購工作進(jìn)行監(jiān)管。
三、加強(qiáng)政府對購買服務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理。
根據(jù)2014年印發(fā)的《關(guān)于向社會力量購買服務(wù)的實(shí)施意見和目錄(試行)》(羅府辦〔2014〕25號),進(jìn)一步放開公共服務(wù)市場準(zhǔn)入,通過競爭性方式選擇承接政府購買服務(wù)的社會力量,指導(dǎo)購買主體依法開展購買服務(wù)工作,建立健全購買服務(wù)預(yù)算管理體系和監(jiān)管規(guī)則,牽頭做好政府向社會力量購買服務(wù)的資金管理、監(jiān)督檢查和績效評價等工作。
四、采購具備轉(zhuǎn)移職能和購買服務(wù)的社會組織。
根據(jù)海濤區(qū)長的批示,聯(lián)合民政部門,指導(dǎo)各采購單位梳理本單位已購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目,對已采購的不具備承接政府職能和購買服務(wù)資質(zhì)的社會組織進(jìn)行梳理。
五、推行“評定分離”,建立定標(biāo)專家?guī)臁?/p>
為進(jìn)一步落實(shí)“評定分離”這一招標(biāo)投標(biāo)制度的一項(xiàng)重大改革,在最終的定標(biāo)環(huán)節(jié)給予招標(biāo)人充分的擇優(yōu)權(quán),把定標(biāo)的工作和責(zé)任還給招標(biāo)人,實(shí)現(xiàn)招標(biāo)擇優(yōu),促進(jìn)合同履約,擬牽頭建立xx區(qū)定標(biāo)專家?guī)?,隨機(jī)抽取專家形成定標(biāo)評審專家,推動反腐保廉,真正做到公正評標(biāo)、陽光定標(biāo)。
六、依法推進(jìn)陽光政府采購。
依法依規(guī)開展政府采購監(jiān)管,對非公開政府采購方式進(jìn)行公示、審批、監(jiān)管;對政府集中采購工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。
一、繼續(xù)以績效考核工作為指揮棒,落實(shí)各項(xiàng)任務(wù),力爭取得好成績??冃Э己私Y(jié)果直接關(guān)系我局工作成效和各位同事的切身利益??己隧?xiàng)目可能會在2014年基礎(chǔ)上有進(jìn)一步調(diào)整。待績效辦通知下達(dá)后,辦公室將及時通知至局領(lǐng)導(dǎo)、各科室,做好任務(wù)分解和各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作。根據(jù)區(qū)府辦《xx區(qū)2015年重要工作責(zé)任制任務(wù)分解表的`通知》,我局共有4項(xiàng)單獨(dú)主辦、1項(xiàng)共同主辦、31項(xiàng)協(xié)辦重要工作。辦公室已在征求相關(guān)科室意見基礎(chǔ)上進(jìn)行責(zé)任分工,并通過oa發(fā)至局領(lǐng)導(dǎo)和各科室。請各責(zé)任科室按《分解表》確定的季度目標(biāo)和全年目標(biāo)抓緊部署、認(rèn)真落實(shí),確保按時保質(zhì)完成任務(wù)目標(biāo)。局辦公室將按照區(qū)委(政府)督查室工作要求加強(qiáng)督促,力促各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
二、《工作手冊》編印。計(jì)劃利用上半年業(yè)務(wù)量相對較少的時機(jī),對照“三定”方案制定本部門的職責(zé)和工作流程,組織各科室合力完成。
三、帶頭貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。13項(xiàng)內(nèi)部管理制度已經(jīng)正式印發(fā)。下一步,辦公室將對照制度,針對具體執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié),加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn),比如保密、檔案管理、辦文等。
四、圍繞法治政府建設(shè)組織開展相關(guān)培訓(xùn)和證件各種辦理工作。根據(jù)區(qū)政府工的作報(bào)告,法治政府建設(shè)會是今年的重要工作。辦公室將對照績效考核要求結(jié)合我局實(shí)際工作需要,做好相關(guān)培訓(xùn),協(xié)調(diào)法制辦為全局符合條件的同事辦理執(zhí)法證。
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政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇五
按照《縣人民政*辦公室關(guān)于做好重點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案迎檢等事宜的通知》文件要求,我局對應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急裝備情況進(jìn)行了自檢自查,現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
全縣組建專業(yè)撲火隊(duì)伍3支100人,半專業(yè)撲火隊(duì)伍16支465人,義務(wù)撲火隊(duì)105支3000人,工作督查組11支80人,設(shè)立防火檢查站1個,聘用瞭望及護(hù)林人員584人。
縣級組建了林業(yè)有害生物防治檢疫站,編制16名,人員16人,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站設(shè)1名兼職森防員,各村委會聘任森防員共208人。
縣林業(yè)局成立林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站相應(yīng)成立林業(yè)綜合執(zhí)法中隊(duì),執(zhí)法人員共128人??h級設(shè)森林公安局,高良、五龍、丹鳳設(shè)林區(qū)派出所,共有民警23人。
購置風(fēng)力滅火機(jī)44臺,撲火二號工具1260把,水槍60支,滅火彈2100發(fā),帳篷4套,砍刀130把,防火阻燃服122套,兵工鏟20把,油鋸28臺,對講機(jī)60只,組合工具4套,發(fā)電機(jī)2臺,望遠(yuǎn)鏡5臺,運(yùn)兵車1輛,森林消防宣傳車16輛。
儲備藥劑25.5噸(青山綠水20噸、特丁硫磷5噸、甲基托面津0.5噸),日產(chǎn)機(jī)動噴粉噴霧機(jī)24臺。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇六
學(xué)校政府采購自查報(bào)告2為更好地推動學(xué)校政府采購工作發(fā)展,規(guī)范政府采購行為,建立完善的政府采購工作機(jī)制,結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況,按照鄂財(cái)函【20xx】266號文件和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求,我校認(rèn)真開展自查工作,對近年的`我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》,全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度,在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,由校委會會議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財(cái)務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn),不斷提高我校財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
建立內(nèi)控機(jī)制我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則,按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
杜絕學(xué)校政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻,對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁,不歧視,不搞差別對待,不設(shè)置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)?,對具有?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3.不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。
5.不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。
6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作,使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,使我校采購工作更加規(guī)范,力爭做好做實(shí)政府采購工作。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇七
市財(cái)政局:
根據(jù)《市財(cái)政局市紀(jì)委機(jī)關(guān)市監(jiān)察委員會市公安局市審計(jì)局市市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)〈**市政府采購領(lǐng)域突出問題暨違紀(jì)違規(guī)專項(xiàng)整治行動方案〉的通知》精神,我局嚴(yán)格對照《方案》中整治范圍對2020年以來政府采購事項(xiàng)逐一開展自查,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、采購人方面。
我局堅(jiān)決貫徹市委、市政府對政府采購的要求,在采購預(yù)算編制環(huán)節(jié)、采購文件編制環(huán)節(jié)、采購執(zhí)行環(huán)節(jié)、采購合同簽訂環(huán)節(jié)、履行驗(yàn)收環(huán)節(jié)和資金支付環(huán)節(jié)等環(huán)節(jié)規(guī)范政府采購活動,2020年以來不存在采購人非法干預(yù)采購評審活動、與采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標(biāo)、成交或者排斥其他供應(yīng)商等違紀(jì)違規(guī)行為。
二、供應(yīng)商方面。
2020年以來我局不存在重點(diǎn)整治供應(yīng)商與采購人、采購代理機(jī)構(gòu)、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標(biāo)、成交或者排斥其他供應(yīng)商,提供虛假材料謀取中標(biāo)(成交),在政府采購活動中進(jìn)行商業(yè)賄賂,提供假冒偽劣產(chǎn)品或者履約驗(yàn)收不合格,進(jìn)行虛假宣傳,違反規(guī)定達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議,濫用市場支配地位,以及拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況等違紀(jì)違規(guī)行為。
三、評審專家方面。
2020年以來我局不存在重點(diǎn)整治評審專家與采購人、采購代理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標(biāo)、成交或者排斥其他供應(yīng)商;非法干預(yù)采購評審活動;未按照采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立評審或者泄露評審文件、評審情況;專家預(yù)收定金充當(dāng)“黑中介”、抱團(tuán)牟利等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為。
四、代理機(jī)構(gòu)方面。
2020年以來我局不存在重點(diǎn)整治代理機(jī)構(gòu)違反政府采購公平公正原則,設(shè)置不合理、不平等的政府采購準(zhǔn)入條件或加分事項(xiàng)等排除、限制競爭,不按規(guī)定執(zhí)行政府采購政策,不依法抽取專家,現(xiàn)場管理秩序混亂,對供應(yīng)商的詢問質(zhì)疑逾期未作出處理等違紀(jì)違規(guī)行為。
五、省委第五巡視組政府采購專項(xiàng)巡視反饋問題方面。
省委第五巡視組政府采購專項(xiàng)巡視反饋我局政府采購領(lǐng)域存在體制制度方面賞罰分明的問題和激勵機(jī)制不健全的問題。
六、問題整改落實(shí)情況。
(一)對照巡察反饋意見,認(rèn)真研究討論和推進(jìn)整改工作,對該問題進(jìn)行了梳理,對需要整改的問題,逐項(xiàng)制定措施、逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任,明確分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門,建立了分管領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任科室共同落實(shí)的整改責(zé)任體系和工作方案。
(二)出臺了《市科學(xué)技術(shù)局政府采購管理辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)單位采購管理,規(guī)范采購流程。
(三)深入學(xué)習(xí)《財(cái)政部環(huán)保總局關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購實(shí)施的意見》(財(cái)庫〔2006〕90號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》(國辦發(fā)〔2007〕51號)文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購活動中對產(chǎn)品的節(jié)能要求、合格產(chǎn)品的條件和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品強(qiáng)制采購、優(yōu)先采購的規(guī)定。認(rèn)真落實(shí)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財(cái)〔2011〕181號)文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行“對于非專門面向中小企業(yè)的項(xiàng)目,采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件或者談判文件、詢價文件中作出規(guī)定,對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%-10%的扣除,用扣除后的價格參與評審,具體扣除比例由采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)確定。”的規(guī)定。
七、提高認(rèn)識,健全長效機(jī)制。
(一)進(jìn)一步提高政治戰(zhàn)位。充分認(rèn)識專項(xiàng)整治行動的重要意義,進(jìn)一步提高政治站位,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),確保專項(xiàng)整治行動取得實(shí)效。
(二)進(jìn)一步健全長效機(jī)制。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)不變、力度不減,進(jìn)一步明確工作流程,完善監(jiān)督制約機(jī)制,對在專項(xiàng)整治行動中發(fā)現(xiàn)的具有普遍性、傾向性的問題,認(rèn)真研判,查找漏洞,建章立制,建立政府采購領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理的長效機(jī)制。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇八
為更好地推動學(xué)校政府采購工作發(fā)展,規(guī)范政府采購行為,建立完善的政府采購工作機(jī)制,結(jié)合近年我校政府采購工作開展情況,按照鄂財(cái)函【xxxx】266號文件和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭清理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求,我校認(rèn)真開展自查工作,對近年的我校政府采購工作進(jìn)行了全面梳理與自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
我校高度重視我單位政府采購工作,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》,全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度,在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,由校委會會議研究決定采購事項(xiàng)并監(jiān)督相關(guān)人員開展采購工作;積極安排財(cái)務(wù)人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn),不斷提高我校財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。
我校按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則,按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的`要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善我園政府采購內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
1、開放供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻,對符合采購需要的合格供應(yīng)商一視同仁,不歧視,不搞差別對待,不設(shè)置不平等條款。
2、除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購?fù)?,對具有?jīng)營資質(zhì)的供貨方不設(shè)置其他資格條件。
3、不要求供應(yīng)商在政府采購活動前進(jìn)行不必要登記、注冊等障礙。
4、不設(shè)置其他門檻限制供應(yīng)商參與政府采購活動。
5、不設(shè)置供應(yīng)商參加電子化政府采購活動的條件。
6、依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項(xiàng)目信息。
7、沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作,使我校進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,下一步我校將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,使我校采購工作更加規(guī)范,力爭做好做實(shí)政府采購工作。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇九
政府采購執(zhí)行自查報(bào)告學(xué)校3篇政府采購執(zhí)行自查報(bào)告學(xué)校1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購各項(xiàng)要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財(cái)務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。
各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財(cái)政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財(cái)政部門上報(bào)政府采購計(jì)劃,實(shí)施政府采購。
完善監(jiān)督制約機(jī)制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的`要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善單位政府采購內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
20xx-20xx年我局政府采購實(shí)際支出916萬元,其中20xx年實(shí)際支出395萬元,20xx年實(shí)際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭做好做實(shí)政府采購工作。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十
省教育廳財(cái)務(wù)處:
以及意見和建議,以書面和電子文稿形式報(bào)學(xué)院招標(biāo)辦匯總,形成我校自查自糾工作報(bào)告,報(bào)學(xué)院審核批準(zhǔn)后,及時上報(bào)省教育廳財(cái)務(wù)處?,F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
我校參加政采活動主要的法律依據(jù)是:《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政策采購法》、《2014-2015年度山西省政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》、《關(guān)于對2014—2015年度省級行政事業(yè)單位空調(diào)及電腦政府采購實(shí)行協(xié)議供貨的通知》、《運(yùn)城學(xué)院招標(biāo)、采購管理暫行辦法》。
根據(jù)《通知》中的整治內(nèi)容,結(jié)合工作實(shí)際,我校主要在以下六個方面開展了自查自糾工作。
(一)采購預(yù)算編制環(huán)節(jié)。
1.每年初,學(xué)院計(jì)財(cái)處根據(jù)采購單位需求和學(xué)院經(jīng)費(fèi)總預(yù)算,編制年度采購預(yù)算草案;經(jīng)分管財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審查同意,報(bào)院長辦公會議逐項(xiàng)進(jìn)行審查后,將審查結(jié)果呈報(bào)院黨委擴(kuò)大會議研究通過后發(fā)文執(zhí)行。以公示欄、校園網(wǎng)等多種形式在全校范圍進(jìn)行公示,接受廣大群眾監(jiān)督。
2.對于追加采購項(xiàng)目,根據(jù)學(xué)院“三重一大”有關(guān)規(guī)定,30萬元以下政采項(xiàng)目,由院長審批;30—50萬元,院長辦公會議審批;50萬元及以上項(xiàng)目,黨委會議審批。但所有追加項(xiàng)目只要超過10萬元的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn),必須按相關(guān)程序做到依法應(yīng)采盡采。
存在問題及。
整改措施。
1.有一個采購項(xiàng)目的采購單位缺乏調(diào)查研究,預(yù)算嚴(yán)重脫離實(shí)際,預(yù)算虛高,最后中標(biāo)價低于預(yù)算的一半以下。監(jiān)察室(院招標(biāo)辦)與該單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。對于出現(xiàn)這種問題的單位,在2015年度預(yù)算編制時要重點(diǎn)審核。
2.自查中發(fā)現(xiàn),老校區(qū)有一個茶爐“煤改氣”項(xiàng)目,最后中標(biāo)單位為山西金曙光壓力容器有限公司,中標(biāo)總價為25.6萬元。按規(guī)定應(yīng)列入政采立項(xiàng),但因改造工程耗時較長,,涉及到幾千名學(xué)生暑假開學(xué)后及時喝開水問題,通過政采采購,時間上不允許,院長辦公會議研究決定自行招標(biāo)。這種決定雖然是集體決定,嚴(yán)格講也屬于違規(guī)行為。以后相關(guān)部門在工作中要加強(qiáng)預(yù)判和前瞻性研究,不能以耽誤工作為借口而違反法律法規(guī),要樹立以法治校的意識并將之貫徹到實(shí)際工作當(dāng)中。院招標(biāo)辦以后要堅(jiān)持原則,敢于與違規(guī)行為做斗爭,堅(jiān)決制止此類事件發(fā)生。
(二)采購文件編制環(huán)節(jié)。
1.研究需求的數(shù)量和質(zhì)量(技術(shù)參數(shù))要求。由院內(nèi)采購單位參考有關(guān)法律規(guī)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn),市場流行的新標(biāo)準(zhǔn)、最先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等,根據(jù)需求設(shè)定相關(guān)參數(shù)。
2.開展調(diào)查研究。包括市場行情、兄弟院校有做法等,通過廣泛調(diào)研,揚(yáng)長避短。
3.向省政采中心項(xiàng)目主持人請教。省政府采購項(xiàng)目主持人,經(jīng)常參加相關(guān)培訓(xùn),對國家相關(guān)政策十分熟悉。向他們請示或請教,能避免走彎路,大大提升編制效率。
4.形成書面文件。參照省政采提供的編制“樣本”,進(jìn)行文件編制。經(jīng)現(xiàn)場管理人員的討論和業(yè)內(nèi)專家指導(dǎo)后進(jìn)行修改成文。
5.報(bào)院招標(biāo)辦程序性和部分實(shí)質(zhì)性審查同意后上報(bào)發(fā)布。院招標(biāo)辦主要是根據(jù)國家招投標(biāo)、采購有關(guān)法規(guī),對文件中的排他性、歧視性、限制性條款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查;對招標(biāo)文件的編制審查程序進(jìn)行審核;對招標(biāo)項(xiàng)目是否列入預(yù)算及立項(xiàng)依據(jù)進(jìn)行審查。
存在問題及整改措施:招標(biāo)文件編制有嚴(yán)格要求,但各采購單位缺乏此方面的經(jīng)驗(yàn)、知識和能力,粗制濫造,矛盾、漏洞經(jīng)常出現(xiàn),指標(biāo)參數(shù)不科學(xué)、不翔實(shí),要求不具體,給投標(biāo)方和評委帶來很多困難,甚至于可能直接導(dǎo)致招標(biāo)失敗。隨著實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的增多,通過學(xué)習(xí),逐步進(jìn)行規(guī)范。
(三)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)。
學(xué)院招標(biāo)辦根據(jù)省政采書面函的要求,向省政采中心推薦規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)場監(jiān)督員和采購方代表。在采購單位的分管院領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下,院招標(biāo)辦提前半天在學(xué)院評標(biāo)專家?guī)欤ǜ备呗毞Q以上)中隨機(jī)抽取相關(guān)領(lǐng)域的教職員工,作為采購方代表參加政采評標(biāo)活動。牽頭采購單位人員不參與評標(biāo)。
存在問題及整改措施:按學(xué)院招標(biāo)采購文件規(guī)定,編制招標(biāo)文件的采購方不得參與評標(biāo)活動,由學(xué)院相關(guān)領(lǐng)域具有高級職稱的教師代表參加評標(biāo)。造成評標(biāo)人不了解項(xiàng)目背景,對現(xiàn)場評標(biāo)專家提出的具體問題無法解答,不利于評標(biāo)活動的順利進(jìn)行。今年計(jì)劃在學(xué)院招標(biāo)工作組中新加入一名采購方代表(實(shí)際上是采購單位招標(biāo)文件編制人),雖不參加評標(biāo)工作,但可在評標(biāo)室外等候,為評標(biāo)專家提供咨詢。
(四)合同簽訂環(huán)節(jié)。
中標(biāo)公告公示期結(jié)束后,學(xué)院根據(jù)省政采中心下發(fā)的中標(biāo)通知書,與中標(biāo)單位簽訂合同。
存在問題及整改措施:整治過程中未發(fā)現(xiàn)有拒簽、刁難中標(biāo)單位的現(xiàn)象。
(五)履約驗(yàn)收環(huán)節(jié)。
對于通用設(shè)備,由院資產(chǎn)管理處在學(xué)院抽取相關(guān)領(lǐng)域教師按招標(biāo)文件要求進(jìn)行履約驗(yàn)收;對于其他項(xiàng)目驗(yàn)收,由資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、紀(jì)檢監(jiān)察室和院采購單位代表組成驗(yàn)收組,按招標(biāo)文件要求、使用單位試用報(bào)告等文件進(jìn)行驗(yàn)收,各自簽署意見并形成驗(yàn)收報(bào)告。
存在問題及整改措施:因雙方原因,部分項(xiàng)目不能嚴(yán)格按照合同要求履約,導(dǎo)致驗(yàn)收往往比合同要求延遲。管理單位和采購單位要加強(qiáng)配合和協(xié)作,積極創(chuàng)造條件,保證中標(biāo)單位按期交付,及時驗(yàn)收后使用。
(六)資金支付環(huán)節(jié)。
資產(chǎn)處將驗(yàn)收合格報(bào)告、中標(biāo)合同、招標(biāo)文件等相關(guān)文件送計(jì)劃財(cái)務(wù)處進(jìn)行審核;計(jì)財(cái)處審核同意后,向省財(cái)政廳國庫支付中心遞交直接支付申請;支付中心經(jīng)審核合格后按合同有關(guān)規(guī)定直接向供應(yīng)商支付。在質(zhì)保期結(jié)束無異議后,支付尾款。
存在問題及整改措施:學(xué)院資金緊張,有不嚴(yán)格按照合同約定、及時支付貨款的行為。加強(qiáng)對學(xué)院計(jì)財(cái)部門工作的監(jiān)督,教育財(cái)務(wù)工作人員樹立法律意識,以法治校,不能我行我素;計(jì)財(cái)處要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,盡量做到按時支付,減少違約行為。
二、意見和建議。
1.簡化政采程序。政府采購項(xiàng)目的優(yōu)越性是顯而易見的,正規(guī)、合法、干部安全,但就是從項(xiàng)目申報(bào)到最后完成采購環(huán)節(jié)很多,耗時過長,對于學(xué)校來講,所采購的項(xiàng)目季節(jié)性很強(qiáng),時不我待,有時學(xué)生入學(xué)急用,但遲遲采購不到貨,誤事。建議對于急需項(xiàng)目,可簡化政采程序。
2.減政放權(quán)。我校距省城最遠(yuǎn),每次招標(biāo)都要去4—5人(分管院領(lǐng)導(dǎo)1人,現(xiàn)場監(jiān)督1人,牽頭單位負(fù)責(zé)人1人,采購方代表評標(biāo)人2人),采購成本過高。建議對于一些特殊需要的、項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額較低(比如50萬元以下)的項(xiàng)目,可考慮在政府采購部門審批、公告結(jié)束后,由采購方自行組織招標(biāo)采購,政采中心來人監(jiān)督即可,以降低采購成本。
3.有的中標(biāo)單位遲遲不來我校簽訂合同,有時緊用的貨物中標(biāo)單位不及時來簽約,可能會影響到正常的教學(xué)秩序不能得到保障。建議政采中心加強(qiáng)對中標(biāo)單位教育,中標(biāo)通知書能標(biāo)明簽約時效。
特此報(bào)告。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十一
成都市衛(wèi)生局計(jì)財(cái)處:
根據(jù)成都市衛(wèi)生局關(guān)于開展政府采購重點(diǎn)檢查工作的通知。醫(yī)院立即組織相關(guān)部門進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下:
一、政府采購預(yù)算編制情況:醫(yī)院每年根據(jù)上一年度實(shí)際采購量制定本年度的采購計(jì)劃。
我院自2006年1月1日至今,采購上網(wǎng)藥品占比例90%以上(2006年為90.74%、2007年為94.38%),自主采購藥品為10%以下,主要為麻醉藥品、精神藥品、婦科生殖衛(wèi)生??朴盟幖澳X外科用藥,對非掛網(wǎng)藥品一律不予采購。藥品收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入總金額的38.2%遠(yuǎn)低于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的二級甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得高于45%;藥品采購中原研藥品、單獨(dú)定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于25%,約6%左右;采購便宜藥比率為6%左右,略低于《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的二級甲等醫(yī)院8%的規(guī)定,主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大,在整個藥品采購金額中所占比重相對較小,今后將結(jié)合藥學(xué)服務(wù)等手段促進(jìn)便宜普通藥品的使用盡早達(dá)到8%目標(biāo);上網(wǎng)采購藥品均嚴(yán)格執(zhí)行掛網(wǎng)限價并在此基礎(chǔ)上公開競價,降低藥價,并將降價的利潤讓利于民,每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50%以上,為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻(xiàn);在藥品回款方面,做到月月回款,每兩月為一回款周期;藥品掛網(wǎng)采購嚴(yán)格按照《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行,規(guī)范采購和使用藥品,無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報(bào)中,實(shí)事求是,上報(bào)數(shù)據(jù)真是,積分每月均在100分以上;在上網(wǎng)采購中,凡衛(wèi)生廳藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購,調(diào)價藥品立即執(zhí)行調(diào)價,嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策做到令行禁止;在藥品采購實(shí)際工作中實(shí)行陽光采購接受各方面監(jiān)督,醫(yī)院專門成立了院領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任組長,紀(jì)檢督查黨委審計(jì)財(cái)務(wù)等部門參加藥品招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對藥品采購各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,真正做到陽光廉潔采購;采購藥品工作中,嚴(yán)格審察醫(yī)藥公司資質(zhì),并重點(diǎn)檢查藥品質(zhì)量,保證人民群眾用藥安全。
三、采購方式執(zhí)行情況及發(fā)布情況。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》,我院按月將藥品采購明細(xì)如實(shí)上報(bào)到衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺,接受政府監(jiān)督,并生成陽光采購積分表。
四、采購文件編制情況。
根據(jù)《《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實(shí)施細(xì)則》,我院編制了《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組人員分工》、《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》,并將藥招辦發(fā)的各種文件整理存檔。
五、專家抽取及評標(biāo)情況。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實(shí)際需要在已上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進(jìn)行甄選,本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔(dān)任組長,專家從醫(yī)院具有副高職稱的人員中隨機(jī)臨時抽取,根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
六、采購結(jié)果確認(rèn)情況。
通過衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺將藥品采購情況上報(bào),并在線進(jìn)行確認(rèn),配送企業(yè)通過用戶名和密碼上到采購平臺進(jìn)行配送確認(rèn),標(biāo)志該次藥品采購確定。
七、處理質(zhì)疑及配合財(cái)政部門處理投訴情況。
醫(yī)院處理投訴流程清晰明確。醫(yī)院由督察辦、審計(jì)科、紀(jì)檢部門專門接受投訴,藥劑科也專設(shè)投訴意見本,認(rèn)真對待每一次投訴和質(zhì)疑,做到有投訴必答,一旦查實(shí)問題將按規(guī)定嚴(yán)肅查處。
采購文件和資料由專人管理,嚴(yán)格按照檔案管理制度執(zhí)行,做到需要文件和資料時隨要隨到。
成都市第九人民醫(yī)院。
成都市婦產(chǎn)科醫(yī)院。
2008-9-24。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十二
為深入貫徹落實(shí)黨的**大精神,規(guī)范政府采購行為,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),提高資金使用效益,我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī),依法行政,先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購制度,推行政府采購,積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購,加強(qiáng)院內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購行為,防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生,實(shí)現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報(bào)。
為加強(qiáng)醫(yī)院管理,促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件,結(jié)合實(shí)際,制定了一系列配套文件,并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下:1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購管理的實(shí)施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購范圍廣,既有關(guān)于政府采購的規(guī)定,也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購制度,初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。
各采購科室依據(jù)要求,按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定,依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購,做到凡納入政府采購范圍的,均選擇政府采購方式,依政府采購程序進(jìn)行采購;符合定點(diǎn)采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行;凡沒有達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)或在政府采購范圍外低于20萬元的,執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定,小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政府采購程序制定,有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開標(biāo)評標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購程序。
經(jīng)過幾年的實(shí)踐和總結(jié),目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算,按照規(guī)定上報(bào)省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高,對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,操作進(jìn)一步規(guī)范,進(jìn)入政府采購和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購的范圍進(jìn)一步拓寬,集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升,已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。
建立公開透明的采購運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的**大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求,我院以鄧小平理論和“****”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在政府采購法律框架下,結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際,以建立健全采購制度為重點(diǎn),加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理,醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采購活動的監(jiān)督,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開招標(biāo)采購監(jiān)督工作,在院內(nèi)招標(biāo)采購過程中,紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開標(biāo)、評標(biāo),財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān),合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制,從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生,努力保障參與采購各方合法權(quán)益,建立公開、公平、公正的采購機(jī)制,維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全,促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè),建立醫(yī)院采購與廉政建設(shè)的良性互動機(jī)制。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十三
銅陵市食品藥品監(jiān)督管理局:
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的要求,我藥房對實(shí)施gsp工作高度重視,并進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備和全面檢查,現(xiàn)將我藥房實(shí)施gsp認(rèn)證工作及自查情況報(bào)告如下:
本店成立于20xx年11月21日店,位于田苑新村17棟12號網(wǎng)點(diǎn),企業(yè)負(fù)責(zé)人吳愛枝,質(zhì)量負(fù)責(zé)人吳愛枝。經(jīng)營范圍:處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類非處方藥等。現(xiàn)有職工4人,其中從業(yè)藥師1人,已取得上崗證有3人,營業(yè)面積106平方米。經(jīng)營品種有800多種。
由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務(wù)少,鑒于此種情況只是設(shè)立質(zhì)量管理組,由4名同組成:分別是藥店法人:吳艷、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人:吳愛枝(兼駐店藥師)、驗(yàn)收員:沈蕓蕓、養(yǎng)護(hù)員:李芳。營業(yè)伊始,我藥房就是按照gsp要求制定了一套適合自己實(shí)際情況的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件,經(jīng)營過程中,我藥房嚴(yán)格按照gsp要求去做。在營業(yè)的初期,有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象,后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實(shí),已完全符合新版《gsp》要求。
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì),制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識,每六個月進(jìn)行一次考核,并建立培訓(xùn)檔案。
本企業(yè)根據(jù)新版gsp要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷存管理軟件,在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備,現(xiàn)備有溫濕度計(jì)、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮,營業(yè)貨架、柜臺齊備。
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求,對購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核,并索取加蓋企業(yè)公章的藥品gsp認(rèn)證書、藥品經(jīng)營許可證(批發(fā))和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限;藥品銷售人員的身份證復(fù)印件;購進(jìn)進(jìn)口藥品,向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的原印章;進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺帳,臺帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情況,做到票、帳、物相符,再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
驗(yàn)收管理:驗(yàn)收人員對購進(jìn)的藥品,根據(jù)原始憑證及稅票,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗(yàn)收并記錄。主要檢查驗(yàn)收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(1)外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無破損;外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、批號、有效期。對于特定儲運(yùn)標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。
(2)內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證,容器是否合理,有無破損,封口嚴(yán)密是否合格,包裝字跡應(yīng)清晰,品名、規(guī)格、批號等不得缺項(xiàng);瓶簽要粘貼牢固。
(3)藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯存條件等。
(4)驗(yàn)收進(jìn)口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號,有中文說明書,并附有《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時收集藥品不良反應(yīng)情況,出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報(bào)藥監(jiān)部門。
為了給消費(fèi)者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù),企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品,針對顧客要求所購藥品,核對無誤后將藥品交與顧客,并開具銷售憑證,同時詳細(xì)向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等;在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決,對顧客反映的藥品質(zhì)量問題,認(rèn)真對待,詳細(xì)記錄,及時處理。
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司:深圳萬國思訊軟件有限公司開發(fā)。相關(guān)模塊符合新版gsp應(yīng)用要求,每天對庫存量自動提醒,每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒,到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關(guān)采購驗(yàn)收銷售等活動,對含麻制劑可自動進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷售等。
我藥房成立自查組,由經(jīng)理吳艷帶隊(duì)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人主抓,對本店實(shí)施gsp管理情況進(jìn)行自查和整改:
一是對有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理;
二是對貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫;
三是對店面衛(wèi)生重新打掃;
四是對分類管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規(guī)范。
通過自查自糾活動gsp管理水平得到進(jìn)一步提高。
通過gsp自查,我們認(rèn)為已初步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,現(xiàn)提出認(rèn)證申請,歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十四
醫(yī)藥有限公司于xx年xx月xx日取得藥品經(jīng)營許可證以來,即以“為質(zhì)量方針,以為宗旨。全體員工統(tǒng)一思想,強(qiáng)化質(zhì)量意識,為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),適應(yīng)市場競爭,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,我公司建立健全了各項(xiàng)規(guī)章管理制度,落實(shí)了各級崗位責(zé)任制;按照管理要求,配備相應(yīng)的藥學(xué)技術(shù)人員;積極采取有效措施,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高企業(yè)員工綜合素質(zhì);堅(jiān)持依法經(jīng)營,強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營管理,確保了藥品質(zhì)量,為保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻(xiàn)。
隨著公司經(jīng)營規(guī)模和范圍的逐漸增加,我公司不斷調(diào)整與完善公司的質(zhì)量體系,充實(shí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員,明確各部門和人員的職責(zé),制定了企業(yè)質(zhì)量管理方針、目標(biāo),編制了質(zhì)量管理程序文件和操作規(guī)程,實(shí)施定期檢查和考核,保證了公司質(zhì)量管理人員行使職權(quán),更加科學(xué)合理的配備質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員;根據(jù)gsp的相關(guān)規(guī)定和要求,逐步修訂、審核各項(xiàng)質(zhì)量管理制度,質(zhì)量工作程序,機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé),使公司質(zhì)量管理工作做到有據(jù)可依,有章可循,完善了公司質(zhì)量管理體系文件,使各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和工作程序得到有效執(zhí)行。
企業(yè)設(shè)立了獨(dú)立的質(zhì)量管理部和專職驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)組。質(zhì)管部下設(shè)質(zhì)量管理組和質(zhì)量驗(yàn)收組,能夠貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理文件,質(zhì)管部在企業(yè)運(yùn)行各環(huán)節(jié)行使質(zhì)量管理職能,在企業(yè)內(nèi)部對藥品質(zhì)量具有裁決權(quán)。
企業(yè)制定了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度,定期對gsp運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核,以確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
為提高全體員工綜合素質(zhì),我公司除積極參加省、市組織的各種培訓(xùn)外,還舉行了一系列的公司內(nèi)部培訓(xùn)。其中包括法律法規(guī)培訓(xùn)、本公司制度、工作程序、責(zé)任制培訓(xùn)、各崗位技能培訓(xùn)、藥品分類知識培訓(xùn)及員工道德教育等。所有培訓(xùn)均進(jìn)行考核,建立培訓(xùn)檔案及考核檔案,取得較為明顯的培訓(xùn)效果。
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層人員也很重視對國家有關(guān)藥品法律法規(guī)和藥品經(jīng)營管理知識的學(xué)習(xí),定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均為大學(xué)本科畢業(yè),分管質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理等質(zhì)量管理人員均為執(zhí)業(yè)藥師,并有本科以上學(xué)歷,具有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和管理能力。從事質(zhì)量驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)和銷售人員均具有??埔陨衔幕潭?。
按照gsp對各類人員的要求,公司對直接接觸藥品的從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查,合格后持證上崗,并建立健康檔案,在工作中嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
我公司經(jīng)營和辦公場所面積xx平方米,能滿足日常業(yè)務(wù)及辦公要求,辦公場所環(huán)境明亮、整潔、布局合理,并配備必要現(xiàn)代化辦公設(shè)備,對進(jìn)銷存實(shí)行電腦化管理。
倉庫面積xx平方米,其中冷庫xx平方米,陰涼庫xx平方米,中藥材和中藥飲片庫xx平方米,醫(yī)療器械庫xx平方米,能夠適應(yīng)我公司所儲存藥品的要求。庫房做到合理布局,地面平整,門窗嚴(yán)密,無污染源,具防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鼠、防鳥、設(shè)備、設(shè)施,具符合要求的防火安全設(shè)施。待驗(yàn)區(qū),合格品區(qū),不合格品區(qū),退貨區(qū),發(fā)貨區(qū)實(shí)行色標(biāo)管理,合格品區(qū)與不合格品區(qū)及退貨區(qū)有效隔離,儲存作業(yè)區(qū),輔助作業(yè)區(qū),辦公生活區(qū)有效分開。各庫房溫濕度監(jiān)測與調(diào)控設(shè)備齊全,能適應(yīng)公司所經(jīng)營藥品按理化性質(zhì)和儲存條件分庫分區(qū)存放要求。
驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室xx平方米,配備千分之一天平、澄明度檢測儀、水分測定儀、紫外熒光燈、標(biāo)準(zhǔn)比色液、顯微鏡、標(biāo)本室、零貨區(qū)以及干燥降氧、熏蒸、養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)設(shè)備,各種驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備均建立設(shè)備檔案及使用、維護(hù)檔案。
藥品的購進(jìn)管理是藥品經(jīng)營中質(zhì)量控制的第一關(guān),也是確保企業(yè)經(jīng)營行為的合法性、保證藥品經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我公司堅(jiān)持以質(zhì)量為前提,按需進(jìn)貨的原則,實(shí)行藥品統(tǒng)一管理,由采購部門組織采購,各業(yè)務(wù)部們分別銷售。采購部每月制定采購計(jì)劃,采購計(jì)劃制定需有質(zhì)管部相關(guān)人員參加,并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后備案。
嚴(yán)把藥品采購質(zhì)量關(guān),認(rèn)真執(zhí)行首營企業(yè)、首營品種審批制度及其程序,藥品購進(jìn)制度及其程序,重視供貨單位質(zhì)量保證體系情況調(diào)查,確保所有供貨單位及采購藥品的合法性,與供貨單位百分百簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書,藥品購進(jìn)憑證完整真實(shí),建立合格供貨方檔案。
我公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)購進(jìn)藥品和銷售退回藥品的質(zhì)量驗(yàn)收,質(zhì)管部設(shè)立了專門的驗(yàn)收小組,驗(yàn)收員嚴(yán)格按照質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)制度和程序在養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行。
驗(yàn)收人員依照法定標(biāo)準(zhǔn)和采購合同對購進(jìn)藥品按照規(guī)定比例逐批進(jìn)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收,對首營品種、針劑、各種劑型首次進(jìn)貨藥品均進(jìn)行藥品外觀性狀的驗(yàn)收檢查,對不合格藥品及假劣藥品堅(jiān)決予以拒收保,證入庫藥品驗(yàn)收合格率100%。進(jìn)口藥品均有加蓋供貨方質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告。外用藥品,otc藥品均按照規(guī)定的標(biāo)識驗(yàn)收。
藥品驗(yàn)收記錄是企業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收的核心依據(jù),凡驗(yàn)收合格的藥品,必須詳細(xì)填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)完整,做好驗(yàn)收結(jié)論并有相關(guān)人員簽字,驗(yàn)收記錄需按規(guī)定保存。
在藥品的儲存方面,我公司嚴(yán)格按照藥品的儲存要求分庫分類存放,首先按照藥品的所需要的'儲存條件分別存放于常溫庫、陰涼庫和冷藏庫內(nèi),其次,按照其自然屬性將內(nèi)服與外用藥品分開存放,易串味藥品,非藥品專庫存放,將近效期藥品報(bào)表每月按照規(guī)定時間填報(bào)。
認(rèn)真做好藥品養(yǎng)護(hù)。按照藥品劃分規(guī)定將儲存藥品確定為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種,制定重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃,每個月進(jìn)行循環(huán)養(yǎng)護(hù),建立藥品養(yǎng)護(hù)記錄和養(yǎng)護(hù)檔案,嚴(yán)格按藥品理化性質(zhì)和儲存條件進(jìn)行存放和在庫養(yǎng)護(hù),確保在庫藥品質(zhì)量完好;每天做好溫濕度記錄,及時調(diào)整倉庫溫濕度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)。
對于公司銷售退回的藥品,按照相關(guān)操作規(guī)程處理,保管員憑銷售部門開具的退貨憑證收貨并存放在退貨區(qū),驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后置入合格品庫,對經(jīng)驗(yàn)收不合格的存放不合格區(qū),不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀均按照規(guī)定程序進(jìn)行,并建立完善的記錄檔案。
藥品出庫嚴(yán)格執(zhí)行按批號發(fā)貨的原則,嚴(yán)格執(zhí)行出庫復(fù)核制度,對藥品進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)核,復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問立即停止發(fā)貨,并報(bào)質(zhì)管部處理,保證不合格藥品不出庫;根據(jù)藥品的理化性質(zhì)和運(yùn)輸條件,配備保溫、防寒等必要的冷藏和保溫設(shè)備及運(yùn)輸安全設(shè)施,保證運(yùn)輸途中藥品質(zhì)量。
為加強(qiáng)藥品銷售與服務(wù),保管員、復(fù)核員對藥品的數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核,并檢查藥品的質(zhì)量。銷售部門嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量管理制度進(jìn)行銷售活動,確保將藥品銷售給具有合法資格的單位。堅(jiān)持依法經(jīng)營,不與無藥品經(jīng)營和使用資格的單位發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,做到藥品銷售均有合法票據(jù),建立完整的銷售記錄。
保證服務(wù)質(zhì)量,執(zhí)行質(zhì)量查詢制度,做好售后服務(wù)。公司倡導(dǎo)熱情服務(wù),并建立客戶投訴記錄檔案,跟蹤落實(shí)。公司定期對客戶和供貨商進(jìn)行藥品質(zhì)量查詢,對藥品質(zhì)量信息及時傳遞反饋,定期匯總,建立藥品質(zhì)量查詢記錄和質(zhì)量信息傳遞反饋記錄。對藥品不良反應(yīng)發(fā)生情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測,及時上報(bào),及時追回藥品,保證藥品安全有效。
公司自成立以來,在省市藥監(jiān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督下,公司員工認(rèn)真學(xué)習(xí)gsp條款,規(guī)范經(jīng)營活動,嚴(yán)格要求自己,努力工作,從而使公司更好的依據(jù)gsp規(guī)范經(jīng)營,更好的為廣大人民群眾的健康服務(wù)。當(dāng)然,在自查自糾中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足,并將積極采取措施進(jìn)行不斷改進(jìn)。一是員工培訓(xùn)方面有待改進(jìn),仍需要進(jìn)一步加強(qiáng);二是對于質(zhì)量管理工作的自查和互查,一些部門自覺性不夠仍有待加強(qiáng);另外在售后服務(wù)方面,仍有很大的成大空間,需要進(jìn)一步組織和加強(qiáng)。
我公司一定會根據(jù)在自查自糾過程存在的問題,制定相應(yīng)的改進(jìn)方案,從而逐一改進(jìn)落實(shí),使企業(yè)的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。也希望省市局相關(guān)部門對我公司的經(jīng)營活動進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和幫助,相信在各領(lǐng)導(dǎo)部門的監(jiān)督幫助下,我公司的未來會更加美好,也將為社會和人民健康等方面做出更多更大的貢獻(xiàn)。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十五
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此項(xiàng)工作,成立了以校長為組長的專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,多次召開會議部署有關(guān)工作,并組織全體教職工學(xué)習(xí)《通知》內(nèi)容;學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在執(zhí)行中以身作則,嚴(yán)于律己,模范帶頭遵守禁酒令,為全體教職工做出表率。在日常管理中,形成了以校領(lǐng)導(dǎo)班子親自抓,各辦公室負(fù)責(zé)人具體抓,班子成員負(fù)責(zé)監(jiān)督的工作格局。
二、制定措施。在實(shí)行禁酒令的過程中,我們主要采取三條措施確?!敖屏睢钡呢瀼芈鋵?shí)。一是全體教職工集體承諾自覺執(zhí)行禁酒令,如做不到則自動辭職。二是制作警示牌。在學(xué)校醒目位置擺放了“禁酒令”警示牌,將禁酒令內(nèi)容在警示牌上標(biāo)注,做到了警鐘長鳴、常抓不懈。三是建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。凡是違反“禁酒令”規(guī)定的,不僅嚴(yán)肅追究當(dāng)事人的.責(zé)任,還將追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。形成了一級管一級,一級抓一級,一級負(fù)責(zé)一級的責(zé)任體系。
三是嚴(yán)格督查。學(xué)校對各辦公室的執(zhí)行情況進(jìn)行了明察暗訪,并將檢查情況及時向上級匯報(bào)。通過檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,全體教職工在工作日期間的禁酒意識明顯增強(qiáng),切實(shí)維護(hù)了教育行業(yè)的良好形象。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十六
全市一問責(zé)八清理行動專項(xiàng)匯報(bào)會議后,崇禮區(qū)對照清理事項(xiàng),認(rèn)真自查自糾,加強(qiáng)督導(dǎo),強(qiáng)化問責(zé),切實(shí)貫徹落實(shí)會議精神。
對照清理事項(xiàng),開展自查自糾。為查找出清理工作存在的問題,區(qū)專項(xiàng)辦要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各牽頭單位嚴(yán)格對照一問責(zé)八清理所列條款開展自查自糾工作,將一問責(zé)八清理專項(xiàng)行動所涉及的問題進(jìn)行了全面查找和梳理,梳理的問題經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報(bào)送各專項(xiàng)行動小組和區(qū)專項(xiàng)辦備案。區(qū)專項(xiàng)辦對各單位自查出的問題進(jìn)行分類匯總,協(xié)調(diào)各牽頭單位共同研究整改措施。
加強(qiáng)督導(dǎo)檢查,查找清理漏洞。按照各專項(xiàng)清理行動特點(diǎn),對照各單位自查情況,區(qū)專項(xiàng)辦緊盯牽頭單位,通過成立聯(lián)合督導(dǎo)組,對照清理問題清單,對全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及責(zé)任單位進(jìn)行了過篩式督導(dǎo)檢查,以督導(dǎo)檢查督促清理工作的漏洞。建立抽查機(jī)制,對各單位自查出的'問題做好抽查核實(shí)工作,對已整改完成的問題進(jìn)行全部復(fù)查,確保整改到位。截至目前,已開展督導(dǎo)檢查5次,發(fā)現(xiàn)問題272個,整改完成223個。其中問責(zé)類28個,違規(guī)公費(fèi)出國問題3個,亂收費(fèi)、亂攤派,經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范問題29個,滯留截留套取挪用財(cái)政專項(xiàng)資金特別是涉農(nóng)資金問題55個,違規(guī)配車、用車問題9個,招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范、違規(guī)出讓土地、違反規(guī)劃調(diào)整容積率等問題61個,懶政怠政、為官不為、不在狀態(tài)問題87個。
政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十七
按照x人社字[2x12]5號文件精神,我局進(jìn)行了精心組織和嚴(yán)格自查,現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:
市xx局自接到文件后,領(lǐng)導(dǎo)高度重視專項(xiàng)檢查工作,專門召開了會議研究部署全面自查工作。成立了“專項(xiàng)檢查”領(lǐng)導(dǎo)小組,由xx任組長,xx任副組長,成員:xx。由xx負(fù)責(zé)具體抓“專項(xiàng)檢查”工作。
市xx局“專項(xiàng)檢查”小組,根據(jù)文件精神和xx局工作的實(shí)際,組織小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,深刻領(lǐng)會“專項(xiàng)檢查”工作的重要意義,提高思想認(rèn)識,增強(qiáng)小組成員進(jìn)行自查工作的信心和決心。
市xx局“專項(xiàng)檢查”小組研究制定了自查方案,針對文件要求,重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。在實(shí)際工作中,由于領(lǐng)導(dǎo)高度重視,我局在人員錄用交流、考核獎懲、職務(wù)升降、辭職辭退、教育培訓(xùn)等工作中,一直嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員法,通過這次自查,沒有發(fā)現(xiàn)我局有規(guī)避公務(wù)員法的行為和其他有關(guān)違規(guī)行為。受xx局行政編制少的限制,多少來我局沒有考試錄用公務(wù)員,目前,我局領(lǐng)導(dǎo)編制職數(shù)為3名、副調(diào)研員1名、主任科員1名、科員3名。實(shí)有人數(shù)為副調(diào)研員1名、主任科員1名、科員1名、提前離崗享受調(diào)研員待遇2名。
在這次全面自查工作過程中,我局工作人員也受到了深刻的思想政治教育和法制教育,增強(qiáng)了依法行政、規(guī)范執(zhí)法的'意識,為今后的工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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