小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)(優(yōu)質(zhì)16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-16 15:24:04
小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)(優(yōu)質(zhì)16篇)
時(shí)間:2023-11-16 15:24:04     小編:筆塵

心得體會(huì)是在學(xué)習(xí)和工作生活等過程中對所獲得經(jīng)驗(yàn)和感悟進(jìn)行總結(jié)和歸納的一種方式,能夠使我們更好地反思和提升自己。心得體會(huì)是自我成長的重要組成部分,通過對經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),我們可以更好地發(fā)現(xiàn)自己的不足和優(yōu)點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)自我提高。寫心得體會(huì)時(shí),我們要注意邏輯清晰,條理分明,避免碎片化和主題不明確。這些心得體會(huì)范文僅供參考,大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行借鑒。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇一

***治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:

根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳?關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見?(中辦發(fā)?2009?18號)精神,按照***紀(jì)委、監(jiān)察廳、財(cái)政廳、審計(jì)廳聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于在***黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案?(*紀(jì)發(fā)?2009?**號)、?2011年***“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案?(*治金辦?2011?**號)要求,**地區(qū)從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度,充分認(rèn)識開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義,全面貫徹***黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則,嚴(yán)格按照***黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作步驟,廣泛動(dòng)員,精心部署,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進(jìn),扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作,全面自查自糾和嚴(yán)格整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制,取得明顯成效?,F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:

一、工作開展情況。

1、及時(shí)動(dòng)員部署,提高思想認(rèn)識***“小金庫”專項(xiàng)治理電視電話會(huì)議過后,***地區(qū)行署高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),制定工作方案,召開工作會(huì)議的,傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和***有關(guān)文件和會(huì)議精神,全面部署***地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。

會(huì)后,各縣市、各單位立即行動(dòng),層層部署,迅速落實(shí),將中央、***、地區(qū)有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理的精神、政策要求傳達(dá)到了全體干部職工,提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識,營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)工作指導(dǎo)。

根據(jù)中央和***“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議精神,我地區(qū)及時(shí)成立了由地委委員、常務(wù)副專員***為組長,地委委員、紀(jì)委書記***為副組長,地區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、公安、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,隨著國企和社團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的展開,根據(jù)工作需要,又增加了國資、民政作為成員單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在地區(qū)財(cái)政局,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作,形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制,確保各項(xiàng)工作順利開展。

各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項(xiàng)治理的工作要求,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,確立了**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。

3、做好宣傳發(fā)動(dòng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),細(xì)化實(shí)施方案**地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定,下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作宣傳提綱?,充分發(fā)揮廣播、電視、報(bào)紙等新聞媒體的作用,公開舉報(bào)電話,鼓勵(lì)群眾舉報(bào),廣泛發(fā)動(dòng)群眾,進(jìn)一步提高了群眾對治理工作的認(rèn)識和參與積極性。

為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認(rèn)識,熟練掌握政策界限,舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主辦,各縣市、地直各單位專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作培訓(xùn)班,為專項(xiàng)治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

為治理工作順利開展,按時(shí)完成,**地區(qū)結(jié)合**實(shí)際,及時(shí)制定下發(fā)了?關(guān)于在全地區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案?(*紀(jì)發(fā)?2009?**號)文件,?關(guān)于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案?的通知?(*地治金辦?2011?**號),明確了“小金庫”專項(xiàng)治理各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。

(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實(shí)。

1、落實(shí)責(zé)任,實(shí)行承諾制、公示制。

在自查自糾工作開始階段,各部門、各單位負(fù)責(zé)人簽署承諾書:承諾按照專項(xiàng)治理的要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時(shí),上報(bào)信息真實(shí)、完整,不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示,嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí),要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要對是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

2、扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。

按照中央、***、行署的要求,各縣市、各單位高度重視專項(xiàng)治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),認(rèn)真開展自查自糾,主動(dòng)暴露問題,主動(dòng)整改,以對黨、對人民負(fù)責(zé)的態(tài)度,把專項(xiàng)治理工作抓好、抓實(shí)、抓出成效。

2009年,**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個(gè),自暴小金庫***個(gè),自查糾正處理小金庫個(gè)數(shù)***個(gè),自查小金庫***個(gè),涉及金額******萬元。

2011年,**地區(qū)全面復(fù)查單位****個(gè),復(fù)查發(fā)現(xiàn)小金庫個(gè)數(shù)、金額均為0。

(三)開展重點(diǎn)檢查,夯實(shí)自查自糾成果。

1、周密安排,制定檢查方案。

為做好重點(diǎn)檢查工作,確保檢查質(zhì)量,結(jié)合**實(shí)際,認(rèn)真研究,下發(fā)了?關(guān)于對全地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查階段工作進(jìn)行督查的通知?(*行辦發(fā)明電?2009?***號),?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理督導(dǎo)抽查工作方案的通知?(*行辦發(fā)明電?2011?***號),確定了重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。

2、抓細(xì)抓實(shí),統(tǒng)一檢查要求。

根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案,檢查組進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序,增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?)召開進(jìn)點(diǎn)見面會(huì),與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)見面,明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會(huì),對中央開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督;(3)開展現(xiàn)場檢查工作,在縣市紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等專項(xiàng)治理成員單位的全力配合下,通過重點(diǎn)訪談、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(4)反饋、總結(jié)分析,形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。

3、明確檢查數(shù)量,確保檢查成效。

按照重點(diǎn)檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求,重點(diǎn)檢查范圍涵蓋黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國企、社團(tuán)。

2009年,**地區(qū)重點(diǎn)檢查單位***個(gè),查出小金庫涉及資金****萬元。

2011年,和田地區(qū)重點(diǎn)檢查單位***個(gè),查出“小金庫”**個(gè),涉及資金**萬元。

通過重點(diǎn)檢查,進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(四)認(rèn)真整改落實(shí),不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,保證治理效果,不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。我們明確提出“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以求真務(wù)實(shí)的精神,一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)。

為此,各縣市、各單位高度重視整改工作,結(jié)合縣市、單位實(shí)際情況,明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限,確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位,杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”,在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上,及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)處理;對于隱匿、挪用的“小金庫”,及時(shí)進(jìn)行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合自身管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫”再次發(fā)生。

(五)著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“斬草除根”,不但要堅(jiān)決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治,重在治本”的原則,以專項(xiàng)治理工作為契機(jī),通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。為此,**地區(qū)下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機(jī)制工作意見?的通知?(*地財(cái)監(jiān)?2010?**號),在制度上,從銀行賬戶的開設(shè)、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)定;在職責(zé)分工上,明確了紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、財(cái)政、審計(jì)、公安、稅務(wù)、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責(zé);另外,還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了要求。

各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求,出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機(jī)制。

二、取得的主要成效。

(一)摸清了“小金庫”底數(shù),發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個(gè),涉及金額*****萬元,主要是:用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”,涉及資金****萬元,占“小金庫”總額的**%,其中又以資產(chǎn)出租收入為甚,涉及資金****萬元,占“小金庫”總額的**%。目前,所有“小金庫”已停止運(yùn)行,按規(guī)定進(jìn)行了整改。

通過分析,不難發(fā)現(xiàn),我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是:隱匿資產(chǎn)出租收入,從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。

(二)積累了工作經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。

在摸清“小金庫”底數(shù),分析“小金庫”的資金來源渠道,查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中,還取得了以下成效:

1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識,堅(jiān)定了鏟除“小金庫”的信心和決心。

2、通過加大政策宣傳力度,使“小金庫”治理政策盡人皆知,為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。

3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫”治理工作過程中,除采用領(lǐng)導(dǎo)重視,廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織,統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。如:領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制、檢查組長負(fù)責(zé)制等。

4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中,通過重點(diǎn)檢查,暴露出單位在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等方面存在管理隱患,按照“標(biāo)本兼治、重在治本”的要求,通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,綜合采取推進(jìn)預(yù)算管理、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)等辦法,促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

三、下一步的工作。

目前,我地區(qū)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作雖然告一段落,但“小金庫”的問題不會(huì)因3年的專項(xiàng)治理而銷聲匿跡?!靶〗饚臁敝卫硎且豁?xiàng)長期的工作任務(wù),具有長期性。今后我們將強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立“小金庫”舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)常規(guī)制度,專人受理查辦舉報(bào)事宜,將“小金庫”專項(xiàng)治理工作轉(zhuǎn)向內(nèi)外部監(jiān)督結(jié)合,實(shí)現(xiàn)常態(tài)化,深入持久地開展下去。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇二

為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和十七屆中央紀(jì)委第六次全會(huì)精神,繼續(xù)深化“小金庫”專項(xiàng)治理工作,根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,我校積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求,切實(shí)加強(qiáng)對我?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,經(jīng)校委會(huì)討論,決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,研究制定治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下:

組長:上壩小學(xué)校長:呂生愛

副組長:史光茂

成員:景生永

王金虎

徐秀蘭

我校成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,全面深入推進(jìn)我?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作,堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù),建立健全長效機(jī)制,探索從源頭上根治的有效途徑。

1、為確保我?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作取得實(shí)效,我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、定期對學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。

學(xué)校組織“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,對照下列問題定期進(jìn)行自查自糾:

(1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的;

(2)擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的;

(3)坐收坐支;

(4)未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn),擅自核銷國有資產(chǎn)的;

(5)應(yīng)繳非稅專戶而未繳的;

(6)學(xué)校房屋、農(nóng)(林)場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的;

(7)勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的;

(8)用假xx等非法票據(jù)套取資金的;

(9)扣發(fā)教師工資、獎(jiǎng)金設(shè)立“小金庫”的。

3、定期對“小金庫”專項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示,接受全體教職工監(jiān)督。

4、向上級管理部門做出鄭重承諾。

我校不存在本次專項(xiàng)治理所述的“小金庫”,并保證今后嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定,堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”,愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并接受組織相應(yīng)的處理。

涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇三

根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施意見》通知要求,公司積極貫徹落實(shí)文件精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,建立長效機(jī)制,全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,現(xiàn)將專項(xiàng)治理情況匯告如下:

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件,使廣大干部職工深刻認(rèn)識到“小金庫”專項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn),強(qiáng)化公司經(jīng)營管理工作,消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施,更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此,公司成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施意見》的通知,明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題,嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項(xiàng)治理工作,確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動(dòng)員部署大會(huì)和公司財(cái)務(wù)工作會(huì)議,對公司系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作進(jìn)行專項(xiàng)部署,切實(shí)把專項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí),不斷加大對專項(xiàng)治理工作的動(dòng)員、宣傳力度,及時(shí)將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹,務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報(bào)渠道,我們設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱,隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。

認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查,復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),我們嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制,并明確責(zé)任,接受職工群眾監(jiān)督。同時(shí)對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理,對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析,努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè),全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項(xiàng)檢查機(jī)制,不定期檢查各單位整改情況,對整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題,及時(shí)整改糾正,徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

為做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,鞏固專項(xiàng)治理整改成果,我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則,全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制,單位內(nèi)部控制制度,紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個(gè)方面,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,把防范“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來抓,并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個(gè)環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),進(jìn)一步深化經(jīng)營管理,制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn),杜絕事隨人變等情況的發(fā)生,實(shí)施制度化經(jīng)營,追求管控效果,不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè),督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

通過此次專項(xiàng)治理工作,公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度,嚴(yán)肅了組織紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng),財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范,從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇四

按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署,我局(寫上正確單位名稱)高度重視,迅速行動(dòng),采取有力措施,精心組織實(shí)施,專項(xiàng)治理工作開局良好,初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展,我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用?,F(xiàn)將我局“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作狀況匯報(bào)如下:

我局用心將“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市開展“小金庫”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神,全面安排部署“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。透過學(xué)習(xí),我局充分認(rèn)識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性,“小金庫”的存在,擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序,影響國家財(cái)政資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要資料,也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項(xiàng)治理,要認(rèn)識到位、組織得力,決不能虎頭蛇尾、草草收兵,要強(qiáng)化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果,高度重視“回頭看”工作,結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,采取行之有效的措施,認(rèn)真做好“回頭看”工作。

我局透過學(xué)習(xí)明確目標(biāo),確定“小金庫”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想,要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求,在抓好自查自糾、重點(diǎn)問題整改,以及防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)的同時(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則,在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破,有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作,努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標(biāo)要求。

我局透過分析研究,確定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料:一是“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動(dòng)員工作要到位,解決干部群眾對治理工作不了解,參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題;二是自查自糾工作要全面深入開展,解決檢查“留死角”和“走過場”問題;三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查,解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有到達(dá)上級的要求、檢查不深不透的問題;四是自查問題務(wù)必糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的,務(wù)必處理處分處罰,處理處分處罰必須要到位;五是建立“小金庫”專項(xiàng)治理工作的長效機(jī)制,有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。

根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求,我局對本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。

1、動(dòng)員部署階段

我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會(huì)議,傳達(dá)上級有關(guān)精神和要求,部署“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī),鼓勵(lì)廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要在前一階段工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步深入、細(xì)致地開展清理清查,務(wù)求不留死角,扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作,取得“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。

2、“回頭看”自查自糾階段

我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求,認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一職責(zé)人,對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé),要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生狀況,認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫”自查自糾狀況報(bào)告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告,前報(bào)局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段

我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎(chǔ)上,透過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式,對重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查,及時(shí)了解掌握狀況,督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”,發(fā)揮重點(diǎn)檢查對自查自糾工作的促進(jìn)作用,透過重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,務(wù)求實(shí)效。

對本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求,實(shí)行“三公、兩核、一承諾”,我局將對各部門自查自糾和重點(diǎn)檢查狀況公示,自覺理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天,公示期間接到舉報(bào)投訴的,將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求,完成“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,并及時(shí)報(bào)送“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。

“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng),各部門要高度重視,精心組織,周密安排,做到職責(zé)明確,要求明確,方法步驟明確,完成時(shí)限明確。要加大力度,扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作,鞏固和擴(kuò)大治理成效。

1、進(jìn)一步提高“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識

我局要求各部門高度重視,增強(qiáng)政治敏銳性,進(jìn)一步提高“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識。要深入開展宣傳教育,把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措,要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓,要全面覆蓋,務(wù)必如實(shí)報(bào)告狀況,不能瞞報(bào)、漏報(bào),對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé),確?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理“回頭看”工作不走過場。

2、層層落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作職責(zé)

我局要求各部門精心組織,周密安排,要做到分工明確、職責(zé)到位,一級抓一級,層層抓落實(shí),務(wù)必做好“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,經(jīng)得起上級領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查,經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。

3、建立“小金庫”專項(xiàng)治理的長效機(jī)制

我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理。透過自查自糾工作,要針對不同的“小金庫”資金來源渠道,結(jié)合日常工作,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),制定和完善相關(guān)的管理措施,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。

為抓好這次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效,我局制定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。

1、明確目標(biāo),完善職責(zé)

各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求,明確目標(biāo),完善職責(zé),做到人人發(fā)動(dòng),人人參與,保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開展,取得良好成效。

2、廣泛發(fā)動(dòng),營造氛圍

我局運(yùn)用多種形式,廣泛宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重大好處,提高大家的參與意識,增強(qiáng)搞好專項(xiàng)治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感,營造濃厚的工作氛圍,為搞好項(xiàng)治理“回頭看”工作,取得實(shí)質(zhì)成效打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

我局在“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”中,認(rèn)真努力工作,雖然取得了較好成績,但是我們清醒地認(rèn)識到與上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求相比,還是需要繼續(xù)努力和提高。今后,我局要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,徹底做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻(xiàn)。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇五

根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:

我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要按“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實(shí)行收支兩條線,全額上繳財(cái)政,需用時(shí)再打報(bào)告申請。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇六

根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,我公司迅速行動(dòng),高度重視,扎實(shí)推進(jìn)“小金庫”治理工作全面深入開展,取得了階段性成效。

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實(shí)處,抓出成效,確保工作順利開展,成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在分公司財(cái)務(wù)部,明確了工作職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)。

2、精細(xì)研究,制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排,結(jié)合分公司實(shí)際狀況,先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議進(jìn)行研究,制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于20xx年開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》,明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的.工作要求。

3、廣泛宣傳,提高認(rèn)識。我公司接到《通化鐵鷹集團(tuán)關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》后,采取四項(xiàng)措施廣泛發(fā)動(dòng):一是召開動(dòng)員大會(huì)。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾、重點(diǎn)檢查、獎(jiǎng)勵(lì)辦法提出了明確要求,統(tǒng)一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認(rèn)識;二是加強(qiáng)宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項(xiàng)政策,分別就有關(guān)什么是“小金庫”;“小金庫”治理的范圍和資料;“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定;如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實(shí)開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫”治理工作的決心和信心,為治理工作營造良好的輿論環(huán)境;三是自覺理解監(jiān)督。向社會(huì)公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱,自覺理解群眾監(jiān)督,發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用;四是及時(shí)通報(bào)狀況。透過會(huì)議、信息、簡報(bào)等多種方式,及時(shí)將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報(bào)給廣大干部職工和上級機(jī)關(guān)。

1、深刻剖析,查找原因。在整改落實(shí)階段中,針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析,對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究,從而找出治理“小金庫”癥結(jié),為下一步完善制度,加強(qiáng)整改奠定基礎(chǔ)。

2、深化改革,堵塞漏洞?!靶〗饚臁钡脑搭^有多種,但最主要的還是亂收費(fèi)和資金體外循環(huán),針對這些問題,我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理,構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系,收入直繳、支出直達(dá),防止財(cái)政資金體外循環(huán)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)教育,提高會(huì)計(jì)的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的誠信意識,充分發(fā)揮會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督作用。

1、抓培訓(xùn),明確政策,提高素質(zhì)?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作政策性強(qiáng),專業(yè)性強(qiáng),工作比較復(fù)雜,為了確保治理工作質(zhì)量和效率,分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班,講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策,講解自查工作要求;二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識,為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。

2、抓自查自糾,鼓勵(lì)自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束,應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查,自查率達(dá)100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵(lì)單位或個(gè)人自查自糾,對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理,明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的,對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分;保證了不走過場,不弄虛作假。

3、抓重點(diǎn)檢查,區(qū)分界限,及時(shí)查處。重點(diǎn)檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點(diǎn)檢查階段,我們嚴(yán)格把握“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)前如實(shí)上報(bào)“小金庫”問題的,從輕從寬處理,對單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)后查出“小金庫”問題的,則要嚴(yán)肅查處。

4、抓線索,動(dòng)員群眾,鼓勵(lì)舉報(bào)。治理“小金庫”僅靠自查和重點(diǎn)檢查不夠的,透過群眾舉報(bào),尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實(shí)際建立完善了《舉報(bào)登記制度》、《舉報(bào)保密制度》、《舉報(bào)案件查處督辦制度》以及《舉報(bào)轉(zhuǎn)辦制度》。

今年我分公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作,取得了必須成績。我們將在今后的工作中,進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)管理制度,建立健全財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制約機(jī)制;進(jìn)一步加大查處“小金庫”力度,進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)公開力度,為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出新貢獻(xiàn)。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇七

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:

報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員,下屬各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇八

根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項(xiàng)治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于后:

自查工作由處長同志牽頭,組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級部門的文件精神,明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時(shí)間步驟等,并成立了專項(xiàng)治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,讓全處干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的'重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報(bào)、投訴。

按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理,主要檢查各項(xiàng)收入是否全額收取;是否足額上繳財(cái)政專戶;是否另設(shè)賬戶,設(shè)立“小金庫”,規(guī)避審計(jì);是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時(shí)對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理,進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。

加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度,嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。

在處財(cái)務(wù)公開欄將每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。

進(jìn)一步完善項(xiàng)目支出管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目開支,盡量控制超項(xiàng)目的支出和無項(xiàng)目預(yù)算的支出。

完善車輛管理制度,車輛用油實(shí)行限額管理,車輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。

通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會(huì)有“小金庫”的存在,嚴(yán)格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動(dòng)員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇九

我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,下屬單位一定要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員,下屬各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的'認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理。

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。

設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督。

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十

按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,我街道認(rèn)真開展了清理“小金庫”專項(xiàng)工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財(cái)務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理小金庫工作。

一、12月15日工作會(huì)議以后,我街道迅速召開了擴(kuò)大會(huì),傳達(dá)《某縣黨政機(jī)關(guān)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求,用心開展推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)清理工作,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨后做了動(dòng)員報(bào)告,號召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進(jìn)一步規(guī)范政府財(cái)務(wù)收支活動(dòng),是教育和保護(hù)干部的重要措施。

二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動(dòng),街道各部門的財(cái)務(wù)管理均按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒有設(shè)立單獨(dú)帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng),對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,透過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并在街公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十一

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(新治金辦[20xx]4號)要求,我辦全面貫徹“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則,嚴(yán)格按照“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟,廣泛動(dòng)員,精心部署,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進(jìn),對財(cái)務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查,著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制?,F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:

我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個(gè)賬戶,負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理,無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任,扎實(shí)有效開展專項(xiàng)治理工作

為認(rèn)真做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項(xiàng)治理工作,明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施,落實(shí)專人具體負(fù)責(zé),并在全體干部職工大會(huì)上傳達(dá)文件精神,要求相關(guān)部門按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作,建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制,確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

(二)完善制度,嚴(yán)肅紀(jì)律,杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面,不斷完善制度,研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立內(nèi)控機(jī)制,做到財(cái)務(wù)工作專人負(fù)責(zé),日清月結(jié),賬目清楚,堅(jiān)持??顚S?,按計(jì)劃辦事,嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序,凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù),有經(jīng)手人、報(bào)銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批,消除虛假會(huì)計(jì)信息,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

(三)措施得力,鞏固成果,建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

對于“小金庫”問題,要以專項(xiàng)治理工作為契機(jī),通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié),著力完善防治“小金庫”長效機(jī)制,一是把“小金庫”治理工作推向深入,納入我辦財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃,不斷完善財(cái)務(wù)制度程序,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn),確?!靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化;二是利用職工大會(huì)、專題會(huì)議等機(jī)會(huì)廣泛宣傳,使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì)政策精神,切實(shí)認(rèn)識“小金庫”的危害性,增強(qiáng)法治理念和制度意識,鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào),為建立長效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ);三是全面復(fù)查工作的開展,進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

今后,我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度,進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識,切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,健全財(cái)務(wù)管理體系,完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,把“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。

(一)加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、專題會(huì)議、職工大會(huì)等,增強(qiáng)法治理念和制度意識,增強(qiáng)按制度辦事的行為意識,讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度,按制度辦事的良好習(xí)慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫”。

(二)健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提,因此,要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫”。

(三)強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅問責(zé)懲處,是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處,通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,使其不敢設(shè)立“小金庫”。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十二

為認(rèn)真落實(shí)中央巡視組反饋意見整改要求,根據(jù)廣東省財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》,切實(shí)解決私設(shè)“小金庫”、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗等問題,建立長效機(jī)制,堅(jiān)決防范和杜絕“小金庫”、不正之風(fēng)和腐敗等問題發(fā)生。本單位按照“小金庫”專項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,全面開展“小金庫”專項(xiàng)治理專項(xiàng)行動(dòng),現(xiàn)就本單位開展專項(xiàng)行動(dòng)自查自糾工作情況匯報(bào)如下:

根據(jù)文件要求,我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要求認(rèn)真組織自查自糾。要求全體干部學(xué)習(xí)各種文件和政策要求,有效促進(jìn)了“小金庫”專項(xiàng)治理工作的開展。

按照有關(guān)文件的要求,通過深入調(diào)查,我會(huì)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。

(一)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)經(jīng)紀(jì)律,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。任何財(cái)務(wù)往來均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

(二)遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

(三)資產(chǎn)管理情況。我單位落實(shí)專人管理資產(chǎn),資產(chǎn)管理使用制度較完善,資產(chǎn)賬實(shí)相符。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預(yù)算管理。

通過自查,我會(huì)對檢查情況進(jìn)行了總結(jié)提高,進(jìn)一步加強(qiáng)了法制教育、嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,高度重視對各種違法違紀(jì)行為和不規(guī)范行為的防范工作,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了資金合理使用。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十三

一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求,該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)情況的基礎(chǔ)上,選取了6家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

二是結(jié)合實(shí)際明確重點(diǎn)。一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)三個(gè)方面入手,全面檢查中國科學(xué)院系統(tǒng)財(cái)務(wù)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實(shí)性和完整性,預(yù)算執(zhí)行的合理性,科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn),檢驗(yàn)固定資產(chǎn)管理部門是否職責(zé)明晰,財(cái)務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符,資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關(guān)財(cái)務(wù)制度檢驗(yàn)財(cái)務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全;收支信息是否如實(shí)在帳內(nèi)反映;“三公”經(jīng)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、項(xiàng)目資金等方面的開支有無違規(guī)問題;賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費(fèi)為重點(diǎn),檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結(jié)題課題,選取國家重大專項(xiàng)課題,排查項(xiàng)目申報(bào)程序是否規(guī)范,科研資金使用情況是否合規(guī),課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),檢查中國科學(xué)院行政管理局,重點(diǎn)排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。

三是嚴(yán)守廉政紀(jì)律。檢查期間,該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦,強(qiáng)調(diào)“打鐵要靠自身硬”,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央的八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》,堅(jiān)持集中住宿,集中吃飯(全部集中在中科院機(jī)關(guān)食堂就餐),樹立了財(cái)政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時(shí),在檢查工作中顧全大局,服從安排,加班加點(diǎn),連續(xù)奮戰(zhàn)17天;遇到問題及時(shí)向部監(jiān)督檢查局請示匯報(bào),在財(cái)政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下,明確檢查思路和檢查重點(diǎn);嚴(yán)格按照《財(cái)政檢查規(guī)則》,制作工作底稿,通報(bào)交換意見,起草了征求意見函,擬定了處理決定初稿。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十四

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的通知,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理的自查自糾工作,現(xiàn)將情況報(bào)告如下:

一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識。

教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后,我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視,并召開相關(guān)人員參加的專項(xiàng)會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》,要求認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、對照要求,認(rèn)真清查。

按照文件要求和自查內(nèi)容,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的六大。

使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,使財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,堅(jiān)決杜絕私設(shè)“小金庫”行為。

報(bào)告。

固鎮(zhèn)縣顧莊小學(xué)2018年2月。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十五

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:

我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團(tuán)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知的通知》。

開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員,各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位,四家獨(dú)立非法人單位,共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展,對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查,重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表, 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未收到舉報(bào)信件及電話。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

小金庫專項(xiàng)治理心得體會(huì)篇十六

集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室 :

根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定,我中心積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我中心各級干部員工和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將2012年自查自糾專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告如下:

一、自查自糾組織實(shí)施情況

金庫”專項(xiàng)治理工作,下屬部門一定要按集團(tuán)機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。 按照中心自查自糾工作計(jì)劃的要求,2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項(xiàng)治理綜合部成員,下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財(cái)務(wù)人員,共計(jì)7個(gè)部門,7個(gè)物業(yè)服務(wù)站。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)中心機(jī)關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

此次自查自糾工作,提高了中心各級干部員工及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,中心從以下三個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一) 從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票收據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二) 加強(qiáng)資產(chǎn)管理

加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三) 加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

此次專項(xiàng)治理工作,中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強(qiáng)調(diào)切實(shí)加強(qiáng)對“小金庫”治理工作,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,確保工作不走過場,堅(jiān)決清除“小金庫”專項(xiàng)治理工作的死角。要加大力度,如實(shí)申報(bào),抓好整改落實(shí)。要注重總結(jié)“小金庫”專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn),構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制,形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面,認(rèn)真抓好全中心的治理工作,確保上級專項(xiàng)治理工作的要求落到實(shí)處。

“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:

一、 自查自糾組織實(shí)施情況

我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團(tuán)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知的通知》。

提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求我單位各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。

收到舉報(bào)信件及電話。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

四、 自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

二〇一〇年九月八日

“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:

一、 自查自糾組織實(shí)施情況

報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員,下屬各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

四、 自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。

二〇一一年九月八日

專項(xiàng)治理工作總結(jié)

根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)

[2015]18 號)及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(中紀(jì)發(fā)[2015]29號) 精神,按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》(國資發(fā)評價(jià)[2015]107號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國資發(fā)評價(jià)[2015]175號)要求,中國華能集團(tuán)公司(以下簡稱公司)從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度,充分認(rèn)識開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義,全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則,嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作步驟,廣泛動(dòng)員,精心部署,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進(jìn),扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作,自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制,取得明顯成效?,F(xiàn)將情況報(bào)告如下:

一、工作開展情況

(一)高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作

1、迅速動(dòng)員部署,提高思想認(rèn)識

7月19日,國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議,公司高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),制定工作方案,于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話,傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會(huì)議精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。

會(huì)后,系統(tǒng)各單位立即行動(dòng),層層部署,迅速落實(shí),在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識,營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)工作指導(dǎo)

紀(jì)檢組長兼任,成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作,形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制,確保各項(xiàng)工作順利開展。

系統(tǒng)各單位全部按照公司要求,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任,確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。

3、做好宣傳發(fā)動(dòng),細(xì)化實(shí)施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)治理”專欄,公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱,廣泛發(fā)動(dòng)群眾,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案,明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合,有計(jì)劃、有針對性地開展工作。

(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實(shí)

1、深入發(fā)動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作

8月31日,在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段,公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會(huì)議??偨Y(jié)動(dòng)員部署階段工作,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會(huì)議并作重要講話,要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā),認(rèn)真開展自查自糾,主動(dòng)暴露問題,把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓,不但要抓好、抓實(shí),而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)責(zé)任,實(shí)行雙承諾

在自查自糾工作開始階段,公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書:承諾按照國資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時(shí),上報(bào)信息真實(shí)、完整,不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示,嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí),公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

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3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效

為確保自查自糾取得實(shí)效,系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際,多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會(huì),華能股份公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員,工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo),確保專項(xiàng)治理工作成效。

通過宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門,三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè),收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。

(三)開展重點(diǎn)檢查,夯實(shí)自查自糾成果

1、周密安排,制定檢查方案

為做好重點(diǎn)檢查工作,確保檢查質(zhì)量,公司結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真研究,印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》,確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。

2、抓細(xì)抓實(shí),統(tǒng)一檢查要求

根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案,公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序,增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋?/p>

(1)召開進(jìn)點(diǎn)見面會(huì),明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會(huì),對中央和國資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督;(3)發(fā)放調(diào)查問卷,了解被檢查單位治理工作開展情況;(4)重點(diǎn)檢查公示,第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求,國資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長電話,以及舉報(bào)“小金庫”獎(jiǎng)勵(lì)政策等;(5)開展現(xiàn)場檢查工作,通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(6)總結(jié)分析,形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。

3、精心組織,確保檢查成效

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司,在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人,對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%,總體覆蓋達(dá)30%。

重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過重點(diǎn)檢查,進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(四)認(rèn)真整改落實(shí),不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果

1、制定工作方案,分步實(shí)施,逐項(xiàng)落實(shí)

為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》,明確了六大目標(biāo),布置了六項(xiàng)任務(wù),提出了四點(diǎn)要求,使“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以求真務(wù)實(shí)的精神,分步實(shí)施,扎實(shí)推進(jìn),一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí),切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對性和實(shí)效性,不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。

2、提高認(rèn)識,迅速落實(shí),扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作

12月初,《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國資發(fā)評價(jià)[2015]175號)下發(fā)后,公司迅速行動(dòng),進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度,公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專門部署,務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視,積極行動(dòng),在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù),主要采取了“六看三追五不放過”的做法,通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查,通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏,通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí),同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào),鼓勵(lì)員工舉報(bào),不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整改落實(shí)工作方案,結(jié)合單位實(shí)際情況,明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限,確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位,不留死角和隱患,堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”,在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上,及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理;對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫”,及時(shí)進(jìn)行了追繳;對自查上報(bào)的“小金庫”,按照自查自糾有關(guān)處理原則,對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理

1、堅(jiān)持??顚S?,進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理

公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》(華能財(cái)

[2015]295號),要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)收入的管理,將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬,并??顚S茫沤^產(chǎn)生“小金庫”的可能。

2、理順業(yè)務(wù)流程,進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理

隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集,各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理,理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程,完善內(nèi)控制度,明確關(guān)鍵控制崗位,落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度,各有關(guān)部門密切配合,互相監(jiān)督,確保該類收入入賬及時(shí)、完整。

3、嚴(yán)格審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理

對于保證金、押金類收入,各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。

4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理

由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系,管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理,理順投資管理關(guān)系,規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,鏟除“小金庫”滋生土壤。

(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制

“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅(jiān)決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的原則,以專項(xiàng)治理工作為契機(jī),通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。

1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會(huì)議、職工大會(huì)等,增強(qiáng)法治理念和制度意識,增強(qiáng)按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ),讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度,按制度辦事的良好習(xí)慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫”。

2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?!靶〗饚臁眴栴}之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng),搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺??v向到底就是到最基層企業(yè),橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭,形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng),切實(shí)加強(qiáng)公司對基層單位的管控力度。

鋌而走險(xiǎn)想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善,在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”,建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制,形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制,使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系,明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細(xì)化了管理權(quán)責(zé),優(yōu)化了管理流程。

4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅問責(zé)懲處,是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé),配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合,在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上,要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任,促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,使其不敢設(shè)立“小金庫”。

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