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信用社稽核工作總結(jié)篇一
xx年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進(jìn)發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險管理”為重點(diǎn)，“審慎經(jīng)營”為目標(biāo)，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實(shí)開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了 農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn) 農(nóng)村信用社xx年度全面完成各項指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作作如下總結(jié)：
（一）整合稽核隊伍，進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)
結(jié)合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進(jìn)行了第二輪競聘上崗，為加強(qiáng)稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實(shí)了稽核隊伍的力量。
（二）強(qiáng)素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才
為切實(shí)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會，制定并實(shí)施了每周的學(xué)習(xí)計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗(yàn)交流，取長補(bǔ)短，不斷更新知識層面，充實(shí)知識內(nèi)容，填補(bǔ)知識空白。
（三）重“履職”，化“風(fēng)險”，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實(shí)施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進(jìn)一步落實(shí)履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b 角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營，促進(jìn)信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社xx年稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、促進(jìn)發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實(shí)事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點(diǎn)結(jié)合、檢查與舉報結(jié)合、帳務(wù)檢查與實(shí)地調(diào)查結(jié)合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點(diǎn)、職工動員、問卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對、交換意見、審計確認(rèn)、問題公示等步驟，對 農(nóng)村信用社1997年1月至xx年12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營及社務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格、往來資金管理失誤、財務(wù)費(fèi)用開支不嚴(yán)密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟(jì)處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進(jìn)一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進(jìn)了信用社的健康發(fā)展。
發(fā)展與風(fēng)險并存。為切實(shí)規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風(fēng)險，聯(lián)社稽核科以嚴(yán)格“風(fēng)險”管理為龍頭，積極采取“點(diǎn)面結(jié)合，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，加強(qiáng)了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達(dá)11次，檢查信用社144社次，檢查面達(dá)100％。其中：內(nèi)控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務(wù)費(fèi)用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴(yán)格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
xx年 區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認(rèn)識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進(jìn)一步改善；稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高；業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
xx年工作安排：
（二）針對農(nóng)村信用社經(jīng)營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規(guī)范農(nóng)村信用社經(jīng)營管理，查堵經(jīng)營漏洞。進(jìn)一步完善對大額貸款，大額財務(wù)費(fèi)用的監(jiān)管，特別是在大額財務(wù)費(fèi)用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費(fèi)用開支臺帳。
（三）嚴(yán)格實(shí)施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強(qiáng)對片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認(rèn)真履職，加大對稽核員的考核力度。
（四）加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)培訓(xùn)與隊伍建設(shè)，倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，鼓勵開展稽核理論研討。
（五）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（一）認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風(fēng)的活動。
（二）加強(qiáng)對黨員干部，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育工作，嚴(yán)格對重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測和監(jiān)督，防范內(nèi)部案件的發(fā)生。
（三）加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門嚴(yán)格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
（四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)合社
xx年十二月三十一日
信用社稽核工作總結(jié)篇二
20是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進(jìn)發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險管理”為重點(diǎn)，“審慎經(jīng)營”為目標(biāo)，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實(shí)開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社年度全面完成各項指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設(shè)。
（一）整合稽核隊伍，進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)。
結(jié)合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進(jìn)行了第二輪競聘上崗，為加強(qiáng)稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實(shí)了稽核隊伍的力量。
（二）強(qiáng)素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才。
為切實(shí)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會，制定并實(shí)施了每周的學(xué)習(xí)計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗(yàn)交流，取長補(bǔ)短，不斷更新知識層面，充實(shí)知識內(nèi)容，填補(bǔ)知識空白。
（三）重“履職”，化“風(fēng)險”，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核。
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實(shí)施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進(jìn)一步落實(shí)履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹立“規(guī)范”思維，扎實(shí)開展整社工作。
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營，促進(jìn)信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社20稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、促進(jìn)發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實(shí)事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點(diǎn)結(jié)合、檢查與舉報結(jié)合、帳務(wù)檢查與實(shí)地調(diào)查結(jié)合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點(diǎn)、職工動員、問卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對、交換意見、審計確認(rèn)、問題公示等步驟，對農(nóng)村信用社1月至12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營及社務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格、往來資金管理失誤、財務(wù)費(fèi)用開支不嚴(yán)密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟(jì)處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進(jìn)一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進(jìn)了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴(yán)格“風(fēng)險”管理，加大重點(diǎn)項目稽核。
發(fā)展與風(fēng)險并存。為切實(shí)規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風(fēng)險，聯(lián)社稽核科以嚴(yán)格“風(fēng)險”管理為龍頭，積極采取“點(diǎn)面結(jié)合，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，加強(qiáng)了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達(dá)11次，檢查信用社144社次，檢查面達(dá)100％。其中：內(nèi)控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務(wù)費(fèi)用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴(yán)格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
四、強(qiáng)化“審慎”經(jīng)營，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作。
今年農(nóng)村信用社處于改革的關(guān)鍵時刻，完善內(nèi)控制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)合法、合規(guī)經(jīng)營，確保平穩(wěn)過渡是農(nóng)村信用社在改革時期的主要工作。今年，區(qū)聯(lián)社稽核科實(shí)現(xiàn)了稽核工作重心由“規(guī)范經(jīng)營”向“審慎經(jīng)營”轉(zhuǎn)移，在規(guī)范經(jīng)營行為的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)步經(jīng)營”、風(fēng)險控制、持續(xù)發(fā)展”，進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制，合理規(guī)避道德風(fēng)險。為實(shí)現(xiàn)這一工作目標(biāo)，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區(qū)信用社的`序時稽核。據(jù)統(tǒng)計，年，聯(lián)社稽核科共組織稽核員780余人次，開展序時稽核39社次，完成了對轄區(qū)11個信用社、1個營業(yè)部2005年1月至11月經(jīng)營情況的序時稽核，稽核面達(dá)100％。在序時稽核中，糾正違規(guī)行為20余件，發(fā)出稽核警告36人次，整改通知38份，查處違規(guī)經(jīng)營行為6件，處理6人次，其中罰款1，350元，通報批評1人次。
五、突出“問責(zé)”主題，強(qiáng)化法人履職監(jiān)督。
按照市聯(lián)社“管法人、管風(fēng)險”的精神，區(qū)聯(lián)社稽核科以“問責(zé)”為主題，嚴(yán)格實(shí)施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯(lián)社的“雙改”工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進(jìn)行了認(rèn)真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進(jìn)行了公正的評價，對存在的問題及時落實(shí)了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計11人次，離職審計1人次。
六、恪守“廉潔”操守，抓好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
年村信用聯(lián)社監(jiān)察工作本著“依法治社，嚴(yán)格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉、防范風(fēng)險、嚴(yán)格管理、穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認(rèn)真開展廉政建設(shè)，嚴(yán)肅職業(yè)紀(jì)律，糾正不正之風(fēng)，懲治違規(guī)行為等各方面工作，取得了一定的成績。
（一）抓教育，促思想，純潔隊伍思想，提高隊伍素質(zhì)?！叭齻€代表”，“十六大精神”是近年來黨在新時期的重要思想。為努力實(shí)踐“三個代表”，認(rèn)真貫徹“十六大精神”，今年，區(qū)聯(lián)社結(jié)合轄區(qū)農(nóng)村信用社的實(shí)際情況，提出了“先樹思想后樹人”的指導(dǎo)思想。今年3月、8月，聯(lián)社先后多次組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了“黨風(fēng)廉政建設(shè)”，“內(nèi)控制度”等重要內(nèi)容，鼓勵、倡導(dǎo)廣大干部職工就黨在新時期的重要思想和農(nóng)村信用社內(nèi)控制度建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展等方面進(jìn)行了積極廣泛的討論。全面提高了信合干部職工的思想素質(zhì)，純潔了員工隊伍。
（二）抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，“防腐拒變”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點(diǎn)。今年以來，區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社為抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境采取了積極的措施。一是嚴(yán)格黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”工程建設(shè)。聯(lián)社黨組成員在工作中率先垂犯、身先士卒、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則的若干規(guī)定，認(rèn)真填寫廉情日記，扎實(shí)開展述廉活動，在員工隊伍中起到了很好的模范帶頭作用。二是嚴(yán)格廉潔自律責(zé)任管理。把廉潔自律責(zé)任層層分解落實(shí)，督促執(zhí)行嚴(yán)格的監(jiān)督考核。三是積極開展廉政教育。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防范能力，聯(lián)社在11月中旬組織轄區(qū)農(nóng)村信用社重要崗位人員就當(dāng)前農(nóng)村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進(jìn)行了專題研究、討論，并積極采納了部分有利于農(nóng)村信用社發(fā)展的好的建議，促進(jìn)了全區(qū)農(nóng)村信用社反腐工作的全面發(fā)展與加強(qiáng)。
（三）抓民主，促監(jiān)督，倡導(dǎo)民主管理，嚴(yán)格信訪制度。民主管理是農(nóng)村信用社在新時期優(yōu)化管理必經(jīng)之路。為加強(qiáng)區(qū)農(nóng)村信用社民主管理，倡導(dǎo)“愛社如愛家”，“以社為家”的管理風(fēng)氣，聯(lián)社支部積極組織召開黨員干部民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，理監(jiān)事會，社員代表大會，以及述廉評議活動，把農(nóng)村信用社發(fā)展的大政方針交由集體研究決定，避免了“家長制”作風(fēng)的發(fā)生。信訪制度是民主管理的重要內(nèi)容，在區(qū)聯(lián)社黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)社監(jiān)察干部很好地堅持了信訪必查制度，本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對本部門的信訪事件及上級部門轉(zhuǎn)發(fā)的信訪事件進(jìn)行了積極、嚴(yán)肅的查處。據(jù)統(tǒng)計，今年區(qū)聯(lián)社監(jiān)察部門信訪事件收件數(shù)為3件，處理3件。為懲治違規(guī)經(jīng)營行為，防范案件、事故發(fā)生，今年，聯(lián)社監(jiān)察干部積極協(xié)助、監(jiān)督稽核、人事部門對轄區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)經(jīng)營行為進(jìn)行了積極查處，有效的遏制了重、大要案的發(fā)生。
2018年區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認(rèn)識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進(jìn)一步改善；稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高；業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
工作安排：
（二）針對農(nóng)村信用社經(jīng)營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規(guī)范農(nóng)村信用社經(jīng)營管理，查堵經(jīng)營漏洞。進(jìn)一步完善對大額貸款，大額財務(wù)費(fèi)用的監(jiān)管，特別是在大額財務(wù)費(fèi)用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費(fèi)用開支臺帳。
（三）嚴(yán)格實(shí)施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強(qiáng)對片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認(rèn)真履職，加大對稽核員的考核力度。
（四）加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)培訓(xùn)與隊伍建設(shè)，倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，鼓勵開展稽核理論研討。
（五）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（一）認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風(fēng)的活動。
（二）加強(qiáng)對黨員干部，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育工作，嚴(yán)格對重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測和監(jiān)督，防范內(nèi)部案件的發(fā)生。
（三）加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門嚴(yán)格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
（四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
信用社稽核工作總結(jié)篇三
xx年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進(jìn)發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險管理”為重點(diǎn)，“審慎經(jīng)營”為目標(biāo)，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實(shí)開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社xx年年度全面完成各項指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設(shè)。
(一)整合稽核隊伍，進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)。
結(jié)合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進(jìn)行了第二輪競聘上崗，為加強(qiáng)稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實(shí)了稽核隊伍的力量。
(二)強(qiáng)素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才。
為切實(shí)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會，制定并實(shí)施了每周的學(xué)習(xí)計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗(yàn)交流，取長補(bǔ)短，不斷更新知識層面，充實(shí)知識內(nèi)容，填補(bǔ)知識空白。
(三)重“履職”，化“風(fēng)險”，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核。
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實(shí)施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進(jìn)一步落實(shí)履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹立“規(guī)范”思維，扎實(shí)開展整社工作。
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營，促進(jìn)信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社xx年稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、促進(jìn)發(fā)展”的`整社工作宗旨，稽核員堅持了實(shí)事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點(diǎn)結(jié)合、檢查與舉報結(jié)合、帳務(wù)檢查與實(shí)地調(diào)查結(jié)合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點(diǎn)、職工動員、問卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對、交換意見、審計確認(rèn)、問題公示等步驟，對農(nóng)村信用社xx年1月至xx年12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營及社務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格、往來資金管理失誤、財務(wù)費(fèi)用開支不嚴(yán)密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟(jì)處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進(jìn)一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進(jìn)了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴(yán)格“風(fēng)險”管理，加大重點(diǎn)項目稽核。
發(fā)展與風(fēng)險并存。為切實(shí)規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風(fēng)險，聯(lián)社稽核科以嚴(yán)格“風(fēng)險”管理為龍頭，積極采取“點(diǎn)面結(jié)合，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，加強(qiáng)了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達(dá)11次，檢查信用社144社次，檢查面達(dá)100%。其中：內(nèi)控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務(wù)費(fèi)用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴(yán)格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
四、強(qiáng)化“審慎”經(jīng)營，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作。
今年農(nóng)村信用社處于改革的關(guān)鍵時刻，完善內(nèi)控制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)合法、合規(guī)經(jīng)營，確保平穩(wěn)過渡是農(nóng)村信用社在改革時期的主要工作。今年，區(qū)聯(lián)社稽核科實(shí)現(xiàn)了稽核工作重心由“規(guī)范經(jīng)營”向“審慎經(jīng)營”轉(zhuǎn)移，在規(guī)范經(jīng)營行為的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)步經(jīng)營”、風(fēng)險控制、持續(xù)發(fā)展”，進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制，合理規(guī)避道德風(fēng)險。為實(shí)現(xiàn)這一工作目標(biāo)，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區(qū)信用社的序時稽核。據(jù)統(tǒng)計，xx年，聯(lián)社稽核科共組織稽核員780余人次，開展序時稽核39社次，完成了對轄區(qū)11個信用社、1個營業(yè)部xx年1月至11月經(jīng)營情況的序時稽核，稽核面達(dá)100%。在序時稽核中，糾正違規(guī)行為20余件，發(fā)出稽核警告36人次，整改通知38份，查處違規(guī)經(jīng)營行為6件，處理6人次，其中罰款1，350元，通報批評1人次。
五、突出“問責(zé)”主題，強(qiáng)化法人履職監(jiān)督。
按照市聯(lián)社“管法人、管風(fēng)險”的精神，區(qū)聯(lián)社稽核科以“問責(zé)”為主題，嚴(yán)格實(shí)施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯(lián)社的“雙改”工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進(jìn)行了認(rèn)真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進(jìn)行了公正的評價，對存在的問題及時落實(shí)了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計11人次，離職審計1人次。
六、恪守“廉潔”操守，抓好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
xx年村信用聯(lián)社監(jiān)察工作本著“依法治社，嚴(yán)格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉、防范風(fēng)險、嚴(yán)格管理、穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認(rèn)真開展廉政建設(shè)，嚴(yán)肅職業(yè)紀(jì)律，糾正不正之風(fēng)，懲治違規(guī)行為等各方面工作，取得了一定的成績。
信用社的實(shí)際情況，提出了“先樹思想后樹人”的指導(dǎo)思想。今年3月、8月，聯(lián)社先后多次組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了“黨風(fēng)廉政建設(shè)”，“內(nèi)控制度”等重要內(nèi)容，鼓勵、倡導(dǎo)廣大干部職工就黨在新時期的重要思想和農(nóng)村信用社內(nèi)控制度建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展等方面進(jìn)行了積極廣泛的討論。全面提高了信合干部職工的思想素質(zhì)，純潔了員工隊伍。
(二)抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，“防腐拒變”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點(diǎn)。
信用社稽核工作總結(jié)篇四
雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗(yàn)不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
平凡的客服，不平凡的事業(yè)。我的經(jīng)歷是平凡的，做的事也很平凡，但每個時間階段的工作所得，所思考的，所感悟的都是無價之寶。我想這就是我做一名中國電信話務(wù)員從事客服工作，挑戰(zhàn)人生的一個起點(diǎn)。
一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。
二是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。
三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補(bǔ)不足，提高自己怕工作質(zhì)量。
嚴(yán)格執(zhí)法、依法行政，樹立交通行政執(zhí)法隊伍的良好形象。堅持依法行政、嚴(yán)格依法治費(fèi)、完善管理機(jī)構(gòu)、理順工作程序，是征稽執(zhí)法工作的重點(diǎn)。我在執(zhí)法過程中始終遵循合理、合法、效能、責(zé)任監(jiān)督的原則，堅持作到公正、公平、公開、便民的原則，增強(qiáng)工作透明度。
信用社稽核工作總結(jié)篇五
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。
在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因?yàn)槲覐膫€人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點(diǎn)就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認(rèn)真改正的地方。
以后的路還有很長，我將要繼續(xù)做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關(guān)系，將上下關(guān)系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的。
“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力!
信用社稽核工作總結(jié)篇六
我們針對稽核檢查存在的問題，根據(jù)有關(guān)文件精神，有針對性的對原部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行修改和補(bǔ)充。5月份，制訂出臺了總共十一章八十六條的《xx縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》。該《實(shí)施細(xì)則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)；另一方面也對被稽核對象的工作職責(zé)做了詳細(xì)的規(guī)定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對信貸、出納、會計、聯(lián)行結(jié)算、計算機(jī)管理人員以及農(nóng)村信用社主任等違規(guī)人員的.經(jīng)濟(jì)處罰，做了詳細(xì)的規(guī)定，改變了過去只查不罰，充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農(nóng)村信用社各項內(nèi)控制度更好的落實(shí)。
（二）、機(jī)構(gòu)的建設(shè)。
年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯(lián)社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺悟高，業(yè)務(wù)素質(zhì)好，工作效率快的內(nèi)部審計隊伍。
（三）、稽核人員的培訓(xùn)。
為切實(shí)加強(qiáng)對我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步提高全體稽核人員的業(yè)務(wù)水平，根據(jù)（xx信合辦[200x]50號）有關(guān)要求，結(jié)合年初制訂稽核人員培訓(xùn)計劃，在做好日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作的同時，把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為貫穿全年的工作來抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該培訓(xùn)方案總共有12方面的內(nèi)容，從而確保了今年培訓(xùn)計劃的落實(shí)，現(xiàn)已完成全部的培訓(xùn)任務(wù)。
信用社稽核工作總結(jié)篇七
是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年，在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進(jìn)發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險管理”為重點(diǎn)，“審慎經(jīng)營”為目標(biāo)，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實(shí)開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，公務(wù)員在線業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。
一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社年年度全面完成各項指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設(shè)。
（一）整合稽核隊伍，進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè)。
結(jié)合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進(jìn)行了第二輪競聘上崗，為加強(qiáng)稽核隊伍建設(shè)，聯(lián)社對稽核科人員進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實(shí)了稽核隊伍的力量。
（二）強(qiáng)素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才。
一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會，制定并實(shí)施了每周的學(xué)習(xí)計劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗(yàn)交流，取長補(bǔ)短，不斷更新知識層面，充實(shí)知識內(nèi)容，填補(bǔ)知識空白。
（三）重“履職”，化“風(fēng)險”，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核。
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實(shí)施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進(jìn)一步落實(shí)履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹立“規(guī)范”思維，扎實(shí)開展整社工作。
三、嚴(yán)格“風(fēng)險”管理，加大重點(diǎn)項目稽核。
四、強(qiáng)化“審慎”經(jīng)營，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作。
五、突出“問責(zé)”主題，強(qiáng)化法人履職監(jiān)督。
按照市聯(lián)社“管法人、管風(fēng)險”的精神，區(qū)聯(lián)社稽核科以“問責(zé)”為主題，嚴(yán)格實(shí)施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯(lián)社的“雙改”工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進(jìn)行了認(rèn)真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進(jìn)行了公正的評價，對存在的問題及時落實(shí)了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計11人次，離職審計1人次。
六、恪守“廉潔”操守，抓好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
信用社稽核工作總結(jié)篇八
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
大家好！
我叫xxx，男，現(xiàn)年x歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。由信用社崗調(diào)至聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在稽核大隊和聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動履行崗位職責(zé)，按時完成稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務(wù)。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。
參加稽核工作以來，在市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
2、以分組包片的形式對信用社等6個基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項檢查；
1、明確思想，端正態(tài)度。稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的'工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。雖然自己參加信用社工作已近年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗(yàn)不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：一是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。二是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補(bǔ)不足，提高自己怕工作質(zhì)量。三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。
對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實(shí)情況，進(jìn)行逐項復(fù)查，督促整改落實(shí)。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。
的工作當(dāng)中，通過自己的努力和領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助，自己較為圓滿地完成了上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，取得了一些成績，但是我自己很清楚地認(rèn)識到自己還存在一定的差距和不足。一是思路不夠清晰。在稽核檢查中的“度”把握不夠理想，工作質(zhì)量不高。二是創(chuàng)新意識不強(qiáng)，工作成效不夠突出。三是業(yè)務(wù)知識還比較單一，綜合能力還有待提高，距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距，綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。
回顧過去近一年當(dāng)中的各項工作，總結(jié)自己的成績和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學(xué)矛盾，做到“學(xué)中干、干中學(xué)”，經(jīng)常反省自己的行為，檢點(diǎn)自己的作風(fēng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應(yīng)不斷推陳出新的工作環(huán)境，按時保質(zhì)保量完成上級交付的各項工作任務(wù)。準(zhǔn)備采取的措施是：
1、持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。面對當(dāng)今社會日新月異的工作環(huán)境，可謂是“逆水行舟、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此我要時刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，虛心向別人請教，不斷充實(shí)和完善自已。利用一切可利用的時間，學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真執(zhí)行各項制度，堅決杜絕違章、違制現(xiàn)象的發(fā)生，全面提升稽核監(jiān)督水平；二是堅持堅持原則，敢于碰硬，憑制度辦事，堅決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，督促各項規(guī)章制度落到實(shí)處；三是堅持對所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。
3、扎實(shí)工作，認(rèn)真履職。在自己的實(shí)際工作當(dāng)中，堅持務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，扎實(shí)開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀(jì)、違法案件和事故的發(fā)生。
以上述職，敬請各位審議。謝謝大家！
信用社稽核工作總結(jié)篇九
總結(jié)。
撰寫人：___________日期：___________xx年信用社稽核員的年度工作總結(jié)大學(xué)畢業(yè)以后，很長時間內(nèi)找不到工作，這倒不是工作很難找，實(shí)際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業(yè)于名牌大學(xué)，非要找到一個很好的工作。現(xiàn)在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個人的能力和努力的情況。
不過那時的我運(yùn)氣還不錯，在找了很長時間工作后，在即將喪失信心的時候，找到了現(xiàn)在工作的地方，xx信用社。在我找到個周，已經(jīng)體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進(jìn)入工作崗位上后，馬上就適應(yīng)了新的環(huán)境，工作業(yè)績也很快的上來了。
不過我從xx信用社xx崗調(diào)至xx聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在xx稽核大隊和xx聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動履行崗位職責(zé)，按時完成xx稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務(wù)。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將200xx年度參加稽核工作以來的具體情況作如下的工作總結(jié)。
一、基本工作情況200xx年參加稽核工作以來，在xx市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下xx項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對xx縣農(nóng)村信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險排查。我所在的排查小組對xx縣xx信用社、xx5家信用社進(jìn)行了排查;2、為有效預(yù)防突發(fā)性事故和員工道德性風(fēng)險引起的責(zé)任性事故，對轄內(nèi)金庫的現(xiàn)金庫存進(jìn)行了突擊查庫;3、以分組包片的形式對xx信用社等6個基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項檢查;4、根據(jù)有關(guān)強(qiáng)制休假制度和離任審計制度的規(guī)定，對部分崗位輪換的基層社主任進(jìn)行了離任審計及基層社主任強(qiáng)制休假期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營審計;二、工作中的具體做法1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。
雖然自己參加信用社工作已近xx年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗(yàn)不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。
二是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。
三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補(bǔ)不足，提高自己怕工作質(zhì)量。
2、嚴(yán)格監(jiān)督，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實(shí)情況，進(jìn)行逐項復(fù)查，督促整改落實(shí)。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。
3、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。
在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因?yàn)槲覐膫€人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點(diǎn)就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認(rèn)真改正的地方。
以后的路還有很長，我將要繼續(xù)做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關(guān)系，將上下關(guān)系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的。
信用社稽核工作總結(jié)篇十
今年以來，xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計是一項政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨(dú)立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認(rèn)識，樹立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對縣級聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計，縣級聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對縣級聯(lián)社落實(shí)了審計管理指標(biāo)，并納入績效考評。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動，相互邀請對方進(jìn)行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對所包營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險。量化審計指標(biāo)，實(shí)施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責(zé)。
樹立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計成果運(yùn)用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。
信用社稽核工作總結(jié)篇十一
我社始終遵守各項工作制度的紀(jì)律，切實(shí)履行稽核職責(zé),積極做好本職工作并要求我社每位職工都做好自己的工作，現(xiàn)將xx信用社稽核工作報告如下：
1、對財務(wù)支出進(jìn)行了實(shí)時稽核。各項財務(wù)開支能夠嚴(yán)格按照上級的各項財務(wù)制度要求，通過社財務(wù)會討論同意，才開支使用，不存在超權(quán)限列支的現(xiàn)象。對我社的費(fèi)用科目進(jìn)行檢查，共檢查費(fèi)用13.5萬元的費(fèi)用，對超權(quán)限的都上報聯(lián)社審批。
2、對重要崗位人員進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行柜員制制度。在柜員辦理各項業(yè)務(wù)時，都進(jìn)行及時復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，嚴(yán)格執(zhí)行柜員號和主管號使用操作制度。
3、對會計崗位人員進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督，嚴(yán)格按照會計制度辦理各項業(yè)務(wù)；現(xiàn)金收入先收款后記帳；現(xiàn)金付出先記帳后付款的原則；辦理存取款業(yè)務(wù)時賬折見面；大額現(xiàn)金存取雙人復(fù)核；會計業(yè)務(wù)日清月結(jié)；業(yè)務(wù)無差錯；賬務(wù)無積壓，賬務(wù)處理合理合法，準(zhǔn)確真實(shí)完整，嚴(yán)格按照[五無六相符]原則辦理，現(xiàn)金、重要空白憑證、印章、柜員卡嚴(yán)格按照庫房庫款管理條例的要求，早上上班出庫使用，下午下班入庫保管。
4、對現(xiàn)金、重要空白憑證和有價單證進(jìn)行嚴(yán)格管理，實(shí)行專人保管和使用登記制度。會計記錄、帳務(wù)處理合法、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其它資料，并建立完整的會計、出納的各種登記簿。
5、對貸款發(fā)放進(jìn)行實(shí)時稽核，在貸款發(fā)放時嚴(yán)格執(zhí)行“三查”制度，實(shí)行審貸分離、貸后跟蹤檢查的原則，嚴(yán)格按規(guī)定發(fā)放貸款，嚴(yán)格執(zhí)行貸款利率政策，但由于各種意外原因，如借款人疾病，死亡，以外事故，經(jīng)營失敗，破產(chǎn)等等原因，存在162.98萬元貸款不能及時收回貸款本息，在來年逐步清收不良貸款，使我社的不良貸款不斷下降，確保了我社的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
6、對“三防一保”方面進(jìn)行了實(shí)時稽核，全面落實(shí)雙人值班、雙人管庫、雙人守庫和雙人押運(yùn)的“四雙”制度，并制定了值班守庫輪值表。同時經(jīng)常組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)“三防一?！钡挠嘘P(guān)文件精神，學(xué)習(xí)省省市縣等各級聯(lián)社關(guān)于信用社開展“二保一促”活動的文件精神，使大家都能夠自覺遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度要求辦理各項業(yè)務(wù)，增強(qiáng)了職工的安全防范意識，確保我社的各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，確保我社安全無事故。
7、對異常現(xiàn)金存取和異常轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，對大額存取款業(yè)務(wù)實(shí)行主管授權(quán)和雙人復(fù)核并記錄備案，每日營業(yè)終了，各項票據(jù)都能及時入賬，對發(fā)現(xiàn)錯賬進(jìn)行及時處理并記錄在案。
1、嚴(yán)格執(zhí)行柜員制操作規(guī)定，并設(shè)立柜員操作人員和業(yè)務(wù)主管人員，柜員負(fù)責(zé)辦理正常業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)主管授權(quán)及會計日常記錄業(yè)務(wù)，做到各行其職，責(zé)任明確。
2、對計算機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時稽核，管理人員、操作人員都能遵守密碼管理制度。
3、對每天的各項電腦操作數(shù)據(jù)流水都打印記錄在案，月底裝訂成冊，以便查找。
信用社稽核工作總結(jié)篇十二
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下。
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來。
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因?yàn)樽约簩ぷ髫?fù)責(zé)，才會取得些許成績;也正因?yàn)樽约簩ぷ髫?fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點(diǎn)滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實(shí)自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
銀行稽核部稽核監(jiān)督。
信用社稽核工作總結(jié)篇十三
xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，聯(lián)社堅持以開展專項治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn)，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn)，扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理，有效控制和防范了經(jīng)營風(fēng)險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用，促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。
一是周密部署早安排。年初，制定了“農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社(儲蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書份，嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級管理、逐級負(fù)責(zé)、獎懲并行的激勵機(jī)制，層層落實(shí)防控責(zé)任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強(qiáng)化隊伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改進(jìn)稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式，重點(diǎn)加強(qiáng)對基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項檢查。二是制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感，使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班x期，以會代訓(xùn)x次，著重學(xué)習(xí)時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。通過培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊伍素質(zhì)得以提高。
三、排查風(fēng)險隱患，防范事故案件。
一是繼續(xù)抓好對公存款和票據(jù)案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題的整改，及時查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對專項檢查、現(xiàn)場稽核和序時稽核后的整改落實(shí)情況進(jìn)行了復(fù)查，先后就監(jiān)管部門和主管部門對案件風(fēng)險排查、對公存款和票據(jù)案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了現(xiàn)場整改督促，逐項提出糾改措施，并對整改不力的x個單位及xx名員工予以通報批評和實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰x元。二是全面開展貸款本息對賬工作，信用社從xx年x月xx日起采取換人對賬，多人多線對賬，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。同時聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對賬工作督查小組，對貸款本息核對工作進(jìn)行督導(dǎo)。截止xx月末，已核對貸款本金xx戶、筆、xx萬元，分別占xx年末表內(nèi)外各項貸款的x%、x%、x%;貸款利息已核對xx戶、筆、xx萬元，分別占應(yīng)核對的%、%、%。在此期間，對有違規(guī)貸款的x名員工，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對“九種人”的排查。針對“案件”和貸款本息對賬反映出的問題，5月份以來，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場所且日常消費(fèi)與收入不匹配、無故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點(diǎn)人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對重點(diǎn)人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項治理活動。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進(jìn)行了自查，x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進(jìn)制度建設(shè)。
一是按照實(shí)施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會等會議討論通過后，印發(fā)全轄實(shí)施。二是按照“一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也積極采取以會代訓(xùn)的方式，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時，為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽;x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試合格面達(dá)%。
五、開展專項檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。
1、扎實(shí)開展會計決算工作專項檢查。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社(含分社、儲蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性及財務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)等x個信用社轄內(nèi)xx個機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆，金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰x元。
2、扎實(shí)開展離任、離職審計。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定，今年，先后對全區(qū)等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計。通過現(xiàn)場檢查、測評、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評價。審計中落實(shí)個人及共同違規(guī)責(zé)任貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實(shí)開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯(lián)社組織對x個獨(dú)立核算信用社(含營業(yè)部)及所轄x個分社(儲蓄所)重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號等進(jìn)行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組，具體負(fù)責(zé)對信用社重空憑證專項檢查實(shí)施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結(jié)息時未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅持雙人銷號;作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。
4、扎實(shí)開展“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，并制定了實(shí)施方案，明確了活動內(nèi)容、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》，對自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作。并對照-xx年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)自xx年6月25日以來接受銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改;同時，發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問題，通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎(chǔ)、信貸管理、財務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個方面、xx個問題。三是抓復(fù)查。xx年7-9月，稽核大隊對全區(qū)x個機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情況進(jìn)行了復(fù)查，并通過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題，發(fā)出整改通知書份，稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實(shí)開展賬務(wù)會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲蓄所)的會計賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x(社)次。
6、扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實(shí)施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點(diǎn)，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點(diǎn)，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn)，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn)，組織信用社全面開展自查，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查，全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強(qiáng)化序時稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。
今年以來，聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場稽核。稽核發(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為。二是個別營業(yè)機(jī)構(gòu)會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。
七、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實(shí)專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息遷就。本年度共計追回?fù)p失資金xx元;經(jīng)濟(jì)處罰xx人次，處罰金額xx元;通報批評x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次;安全押送現(xiàn)金趟次，金額達(dá)xx萬元。三是本著安全、堅固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對存在安全隱患的信用社的x個營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動金庫;對信用社等x個機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
信用社稽核工作總結(jié)篇十四
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實(shí)施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的.稽核報告)，其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理條例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理條例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進(jìn)料作業(yè)流程》。
《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補(bǔ)料作業(yè)流程》。
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進(jìn)度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
信用社稽核工作總結(jié)篇十五
農(nóng)村信用社稽核人員考試復(fù)習(xí)題(一)
一、填空題：
1、農(nóng)村信用社稽核歸納起來具有經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)評價、經(jīng)濟(jì)鑒證三大職能。
2、稽核的獨(dú)立性是保證農(nóng)村信用社稽核工作順利進(jìn)行的必要條件，獨(dú)立性主要體現(xiàn)在獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、客觀公正的立場等三方面。
3、農(nóng)村信用社稽核按進(jìn)行的地點(diǎn)劃分，可分為現(xiàn)場稽核和非現(xiàn)場稽核。
4、農(nóng)村信用社稽核按進(jìn)行的時間劃分，可分為定期稽核和不定期稽核。
5、農(nóng)村信用社稽核按與業(yè)務(wù)和財務(wù)活動發(fā)生的時間先后劃分，可分為事前稽核、事中稽核、事后稽核、后續(xù)稽核。
6、農(nóng)村信用社稽核按其機(jī)構(gòu)不同劃分，可分為內(nèi)部稽核和外部稽核。
7、**省農(nóng)村信用社稽查大隊稽查操作規(guī)程中規(guī)定現(xiàn)場稽核的程序可劃分為五個階段，即前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場實(shí)施、確認(rèn)事實(shí)、報告完成、處理。
8、被稽查單位收到“稽查結(jié)論和處理決定”后，應(yīng)在60日內(nèi)將整改情況報稽查派出機(jī)構(gòu)，若有異議，可在15日內(nèi)向派出機(jī)構(gòu)提出復(fù)查申請，派出機(jī)構(gòu)在接到復(fù)查申請之日起15日之內(nèi)組織稽查監(jiān)督小組復(fù)查。
9、稽查大隊根據(jù)稽查項目成立稽查組，確定稽查組長，選定稽查組成員，每個稽查小組不得少于三人。
10、稽核證據(jù)按形態(tài)分類可分為實(shí)物證據(jù)、書面證據(jù)、和口頭證據(jù)。
11、稽核方法是完成稽核任務(wù)的技術(shù)手段，按稽核順序來劃分有順查法和逆查法，按稽查會計資料的'范圍來劃分有詳查法和抽查法。
12、稽查大隊對轄內(nèi)各縣(市、區(qū))聯(lián)社、基層農(nóng)信社等常規(guī)現(xiàn)場稽查一般每年不少于一次，并根據(jù)工作需要對確立的專項稽查項目進(jìn)行現(xiàn)場稽查。
13、被稽查單位要在稽查組確定的期限內(nèi)對“稽查事實(shí)確認(rèn)書”的內(nèi)容作出書面確認(rèn)意見并簽章，如有異議，被查單位可說明情況，并附上相關(guān)證據(jù)。
14、稽查檔案卷內(nèi)材料的排列順序，一般采用單元排列法，即將需要立卷歸檔的材料分為結(jié)論性、證明性、立項性文件材料三個單元。
15、稽查大隊的主要任務(wù)是：在職權(quán)范圍內(nèi)對各縣(市、區(qū))聯(lián)社、農(nóng)村信用社進(jìn)行稽查。
16、稽查大隊不得參加對原工作單位或存在利害關(guān)系的被查單位及事項的稽查，稽查隊員對所稽查內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，相互之間不準(zhǔn)私自透露和交流稽查內(nèi)容。
17、《**省農(nóng)村信用社稽查大隊管理試行辦法》規(guī)定稽查大隊的稽查工作要堅持稽查與整章建制相結(jié)合，與業(yè)務(wù)輔導(dǎo)相結(jié)合，與稽核處罰相結(jié)合，與為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)相結(jié)合。
18、《**省農(nóng)村信用社稽查大隊管理試行辦法》中規(guī)定：稽查大隊依據(jù)本辦法和有關(guān)規(guī)定和制度，對農(nóng)村信用社各職能部門、分支機(jī)構(gòu)及其工作人員履行職責(zé)情況進(jìn)行稽查監(jiān)督。
19、**省農(nóng)村信用社稽查大隊接受市辦(市聯(lián)社)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，對市辦主任、市聯(lián)社理事長負(fù)責(zé)并報告工作。
20、稽查大隊隊員依據(jù)《**省農(nóng)村信用社稽查大隊管理試行辦法》行使稽查監(jiān)督權(quán)，不受其他單位和個人的干預(yù)。
21、**省農(nóng)村信用社稽查大隊采取現(xiàn)場稽查方式、實(shí)施常規(guī)和專項稽查,對交通不便,食宿條件不具備的機(jī)構(gòu),可采取調(diào)閱檔案稽查。
22、稽查大隊在農(nóng)村信用社經(jīng)營管理中發(fā)揮的作用是：在業(yè)務(wù)部門自律管理基礎(chǔ)上的再監(jiān)督作用。
23、稽查報告是由稽查人員編寫的，用以向派出機(jī)構(gòu)報告稽查任務(wù)完成情況和稽查結(jié)果，對被稽核社作出評價和結(jié)論，并表明稽查人員意見和建議的一種總結(jié)式的書面文件。
24、**省農(nóng)村信用社稽查大隊隊員聘期為一年,可以續(xù)聘,受聘稽查隊員由市辦(市聯(lián)社)頒發(fā)聘書和稽查工作證件,并簽訂聘任合同。
信用社稽核工作總結(jié)篇十六
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實(shí)施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實(shí)際問題：略(具體請見工作日志)。
五、本月心得。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的稽核報告)，其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理條例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理條例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進(jìn)料作業(yè)流程》。
《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補(bǔ)料作業(yè)流程》。
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進(jìn)度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
信用社稽核工作總結(jié)篇十七
一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。xx月xx日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進(jìn)行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；
醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；
工傷保險參保單位31個,參保職工866人；
生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，xx月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
信用社稽核工作總結(jié)篇十八
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
我們在年初就和部領(lǐng)導(dǎo)溝通督改室的整體工作思路，并不斷進(jìn)行修正和完善，從整改工作制度到整改標(biāo)準(zhǔn)制定;從非現(xiàn)場差異化督改到協(xié)同化整改機(jī)制的確定;從現(xiàn)場核整改到非現(xiàn)場督改案例分析;從問題庫的建立到內(nèi)外部檢查對比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進(jìn)。
短短的一年的時間，現(xiàn)在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當(dāng)然專家也是有級別的，但起碼我們行宇在內(nèi)審培訓(xùn)時能做到和同業(yè)銀行就督改進(jìn)行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點(diǎn)之處的。在這個轉(zhuǎn)變的過程中，我們也學(xué)到了很多東西：特別是我室兩位年紀(jì)較小的員工，行宇從現(xiàn)場室過來，做過督改后更多地領(lǐng)會到如何在現(xiàn)場檢查問題確認(rèn)的同時就應(yīng)更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對督改工作流程的梳理過程中，理清了當(dāng)前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關(guān)于整改工作標(biāo)準(zhǔn)問題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關(guān)于整改工作制度、實(shí)質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的;記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導(dǎo)意見。正是在大家的共同努力下，20xx年的督改工作呈現(xiàn)了前所未有的新局面，突出表現(xiàn)在以下12個方面：
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運(yùn)部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報告的機(jī)制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。
12個事項中創(chuàng)新類就有10項，上述工作的成效就是全年對至20xx年度3746余個內(nèi)外部檢查指出問題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。
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