總結(jié)可以使我們更好地反思自己的學(xué)習(xí)和工作，發(fā)現(xiàn)自身的優(yōu)點(diǎn)和不足?？偨Y(jié)要有條理，可以按照時(shí)間、事項(xiàng)、成果等方面進(jìn)行分類。通過參考總結(jié)范文，我們可以了解到各行各業(yè)的人們是如何總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇一
我鄉(xiāng)自設(shè)立便民服務(wù)中心以來(lái)，按照“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的要求，以建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo)，以方便群眾辦事為目的，認(rèn)真抓好了各項(xiàng)便民服務(wù)措施。現(xiàn)對(duì)照沐效能辦[20xx]6號(hào)文件精神，將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責(zé)任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標(biāo)注姓名、職務(wù)、電話。工作人員與管理相對(duì)人存在利害關(guān)系時(shí)采取回避。首問責(zé)任人認(rèn)真履職，熱情接待，引導(dǎo)群眾或其他組織辦事。對(duì)屬于承辦事項(xiàng)的立即辦理，不屬于承辦事項(xiàng)的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對(duì)把握不準(zhǔn)或者重大緊急的.事項(xiàng)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時(shí)辦結(jié)制度并制度上墻。公布個(gè)人手機(jī)號(hào)碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費(fèi)索取。只要材料完善及辦及結(jié)。如果特殊情況不能及辦及結(jié)的，向群眾承諾具體時(shí)間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時(shí)聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會(huì)公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負(fù)責(zé)對(duì)便民服務(wù)中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委具體負(fù)責(zé)對(duì)便民中心違紀(jì)違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責(zé)以及“吃、拿、卡、要”行為。認(rèn)真執(zhí)行《xxx市行政機(jī)關(guān)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇二
為使粉塵爆炸給企業(yè)和員工帶來(lái)的損失降低到最低程度，特制定此預(yù)案。
一、防治措施：
2、控制著火點(diǎn)：
（2）、對(duì)粉塵產(chǎn)生重要部位（如倉(cāng)庫(kù)、清理工段、地下通道等），應(yīng)定期檢查粉塵泄露情況，并及時(shí)采取整改措施，尤其是在此工作區(qū)域內(nèi)動(dòng)火等，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及相關(guān)安全規(guī)定。
二、救治措施：
一旦發(fā)生粉塵爆炸，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急救治方案；
2、立即組織疏散并清點(diǎn)相關(guān)作業(yè)人員，關(guān)閉動(dòng)力電源。
3、立即通知生產(chǎn)部和安全部門聽取相關(guān)意見，采取緊急措施。
4、如發(fā)現(xiàn)人員短缺，應(yīng)立即組織力量分頭尋找，盡一切可能的辦法尋找員工。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇三
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，使我深刻的認(rèn)識(shí)到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來(lái)作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競(jìng)爭(zhēng)力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農(nóng)發(fā)行每項(xiàng)政策制度都得到不折不扣的貫徹落實(shí)，才能保證我們的每項(xiàng)工作都取得實(shí)效，才能扎實(shí)有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解，我充分認(rèn)識(shí)到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動(dòng)的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對(duì)照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目，邊學(xué)習(xí)邊自查，邊檢查邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾，查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念，嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對(duì)農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識(shí)還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動(dòng)的開展，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求，一方面對(duì)工作有了全面的了解；另一方面對(duì)農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。
在學(xué)習(xí)過程中，同時(shí)也暴露了一些問題：一時(shí)缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對(duì)于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)，平時(shí)忙于業(yè)務(wù)，沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識(shí)，通過這次學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識(shí)必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng)，學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
我深刻認(rèn)識(shí)到，防控風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行有著重要的意義，工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理辦貸，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識(shí)到了自己存在的不足，一方面對(duì)相關(guān)制度知識(shí)的欠缺造成了風(fēng)險(xiǎn)管理上的不足，而隨著對(duì)相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí)，逐步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)，通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，作為一名信貸員我認(rèn)識(shí)到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時(shí)做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時(shí)跟蹤檢查和管理，使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升，流動(dòng)性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識(shí)到要時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，任何違規(guī)違法的行為都是對(duì)集體，對(duì)自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中，隨著對(duì)各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)，合規(guī)意識(shí)的不斷提升，最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇四
(20xx)宣中執(zhí)字第00160號(hào)。
本院在執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人與何、安徽制品有限公司民間借貸糾紛一案中，雙方已達(dá)成協(xié)議，并已履行。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十五條、《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》第七條的規(guī)定，決定如下：
將何、安徽制品有限公司從失信名單中刪除。
二〇一六年一月十一日。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇五
接市委辦、市政府辦《關(guān)于對(duì)全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》（x委辦〔20xx〕35號(hào)）文件后，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：
按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會(huì)風(fēng)、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的八條規(guī)定》的通知（x委〔20xx〕21號(hào)）相關(guān)要求，一個(gè)月來(lái)，針對(duì)工作日志相關(guān)要求，我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會(huì)，再次強(qiáng)調(diào)此項(xiàng)工作的.執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項(xiàng)工作在我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)化、長(zhǎng)效化、習(xí)慣化。
以堅(jiān)持“每天記錄，每月小結(jié)，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實(shí)工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀(jì)委書記親自核查，并每月月底在鄉(xiāng)干部會(huì)議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報(bào)。
鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時(shí)的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。
一是填寫時(shí)總結(jié)概括不全面，不能全面反應(yīng)出工作狀態(tài)。
二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫不夠認(rèn)真。
對(duì)機(jī)關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，已納入重點(diǎn)工作之一，并形成常抓不懈的工作機(jī)制。
下一步的工作打算：一是要加強(qiáng)對(duì)《工作日志》制度的宣傳，讓機(jī)關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評(píng)選活動(dòng)。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對(duì)全體機(jī)關(guān)干部的工作日志填寫情況進(jìn)行評(píng)審和點(diǎn)評(píng)，對(duì)《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)執(zhí)行不力的予以通報(bào)批評(píng)。三是加強(qiáng)對(duì)《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點(diǎn)抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式，定期不定期地對(duì)干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行督查，及時(shí)通報(bào)。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇六
我所自成立以來(lái)，認(rèn)真貫徹省司法廳工作部署，按照市局有關(guān)具體要求，大力加強(qiáng)內(nèi)部管理建設(shè)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，重在治本，以司法鑒定規(guī)范化建設(shè)為載體，梳理制定了一整套內(nèi)部管理制度，并在實(shí)踐中修訂完善，基本實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部管理制度建設(shè)較為完備、自律管理潛力大大增強(qiáng)、司法鑒定質(zhì)量不斷提高、司法鑒定隊(duì)伍素質(zhì)穩(wěn)步提升的目標(biāo)。
1、認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)教育，提高思想認(rèn)識(shí)。學(xué)習(xí)教育是基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié)，我所把學(xué)習(xí)教育作為長(zhǎng)效機(jī)制來(lái)抓。確定每月初第一周的周五作為集中教育活動(dòng)日，把活動(dòng)日建設(shè)成政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流、內(nèi)部管理的平臺(tái)。透過集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)與開展調(diào)研相結(jié)合、座談?dòng)懻撆c輔導(dǎo)相結(jié)合等多種學(xué)習(xí)形式，組織全體司法鑒定人認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》、《司法鑒定機(jī)構(gòu)管理登記辦法》、《司法鑒定人登記管理辦法》、《司法鑒定程序通則》等法律法規(guī)，用心引導(dǎo)全體司法鑒定人深刻理解鑒定工作規(guī)范化的重要好處，增強(qiáng)提高鑒定質(zhì)量的自覺性和堅(jiān)定性。
2、開展自查自糾，抓好整改落實(shí)。我所組織全體鑒定人多次從思想、管理、執(zhí)業(yè)行為等方面深入查找存在的不足和差距。我們堅(jiān)持部門查擺和個(gè)人查擺相結(jié)合，開門納諫與自查自擺相結(jié)合，設(shè)立征求意見箱，發(fā)放征求意見表，召開座談會(huì)等多種形式廣泛收集意見。針對(duì)查擺出來(lái)的'問題，我所認(rèn)真進(jìn)行歸納和梳理，深刻剖析原因，并逐一制定整改措施，切實(shí)有效地加以解決，先后建立健全了《執(zhí)業(yè)公開制度》、《受理登記制度》、《保密制度》、《回避制度》、《鑒定人出庭制度》、《鑒定意見審查制度》、《投訴查處制度》、《錯(cuò)鑒定職責(zé)追究制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《檔案保管制度》、《司法鑒定法律援助制度》等，進(jìn)一步規(guī)范了鑒定機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理各項(xiàng)制度和鑒定人執(zhí)業(yè)行為，促進(jìn)了鑒定所健康發(fā)展。
3、以執(zhí)業(yè)檔案為依托，提升服務(wù)潛力。司法鑒定所細(xì)化、量化考核辦法，建立司法鑒定服務(wù)機(jī)構(gòu)個(gè)人執(zhí)業(yè)檔案，并將違反執(zhí)業(yè)紀(jì)律和執(zhí)業(yè)規(guī)范行為記入執(zhí)業(yè)檔案。將日常性管理與集中教育活動(dòng)相結(jié)合，政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作交流相結(jié)合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)限期整改通知書，責(zé)令寫出整改報(bào)告并記入執(zhí)業(yè)檔案。鑒定所也自覺理解社會(huì)監(jiān)督。透過多途徑公示鑒定信息，透過網(wǎng)絡(luò)、宣傳牌等公開人員名錄、誠(chéng)信承諾、重要鑒定制度等資料。適時(shí)召開座談會(huì)，邀請(qǐng)案件當(dāng)事人及有關(guān)律師、法律工作者，聽取評(píng)價(jià)，收集意見，提升鑒定服務(wù)意識(shí)和水平。
4、加強(qiáng)鑒定流程和信息系統(tǒng)管理。進(jìn)一步不斷完善工作流程，在規(guī)范內(nèi)部鑒定工作流程的基礎(chǔ)上，優(yōu)化服務(wù)流程，減少被鑒定人等候時(shí)間，最大限度方便群眾；同時(shí)我們還配備專門人員進(jìn)行綜合信息管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，充分利用系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，發(fā)揮信息化管理的作用。
透過狠抓內(nèi)部管理制度的學(xué)習(xí)、執(zhí)行，促進(jìn)了依法、公平、科學(xué)司法鑒定的水平和潛力，基本杜絕了人情案、金錢案，受到了廣泛認(rèn)同和好評(píng)，沒有一齊投訴。但是，由于多種原因，仍然存在著一些問題和不足。比如在鑒定機(jī)構(gòu)方面還有部分管理制度落實(shí)不到位，少數(shù)共識(shí)制度未上墻，鑒定流程還要進(jìn)一步完善，綜合信息系統(tǒng)應(yīng)用水平還有待進(jìn)一步提高；在鑒定人方面，誠(chéng)信和質(zhì)量意識(shí)有待提高，潛力水平需要進(jìn)一步增強(qiáng)等等。
今后，我們將在省廳和市局的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)對(duì)合肥的新形勢(shì)、新要求，不斷開拓創(chuàng)新，積極向上，始終以提高鑒定質(zhì)量為動(dòng)力和方向，繼續(xù)努力增強(qiáng)服務(wù)效能，爭(zhēng)取樹立司法鑒定質(zhì)量品牌。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇七
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
對(duì)近期的工作情況進(jìn)行了梳理，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:。
1.組織機(jī)關(guān)全體學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》，請(qǐng)示報(bào)告制度是黨的一項(xiàng)重要政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作紀(jì)律，是執(zhí)行民主集中制的有效工作機(jī)制。機(jī)關(guān)黨員干部要切實(shí)承擔(dān)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告工作主體責(zé)任，準(zhǔn)確把握重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告的重要意義、基本原則、主要內(nèi)容和工作要求。本單位要做好重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告工作。領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持和落實(shí)好請(qǐng)示報(bào)告制度。
2.為進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹黨內(nèi)法規(guī)的科學(xué)內(nèi)涵、主要內(nèi)容和精神實(shí)質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)貫徹實(shí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任規(guī)定（試行）》的思想自覺和行動(dòng)自覺，市臺(tái)聯(lián)要求全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī)，要求各黨員干部嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。同時(shí)，要把學(xué)習(xí)貫徹黨內(nèi)法規(guī)作為當(dāng)前乃至今后一個(gè)時(shí)期的重要政治任務(wù)，確保學(xué)習(xí)活動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的成效。
3.精心組織，深入開展學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹和執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)制定條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任制規(guī)定(試行)》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件備案審查規(guī)定》和黨中央新制定出臺(tái)的其他黨內(nèi)法規(guī)文件。把學(xué)習(xí)貫徹《條例》和《規(guī)定》作為重要政治任務(wù)，切實(shí)落實(shí)到每一名黨員頭上，全面協(xié)調(diào)推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹工作的開展，針對(duì)學(xué)習(xí)重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，明確目標(biāo)，靠實(shí)責(zé)任，確保學(xué)習(xí)貫徹推進(jìn)有力。領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，自覺學(xué)習(xí)、主動(dòng)學(xué)習(xí)，理解其要義、吃透其內(nèi)涵、掌握其重點(diǎn)。
改進(jìn)宣傳報(bào)道，要按照精簡(jiǎn)務(wù)實(shí)原則，盡量壓縮宣傳報(bào)道數(shù)量、字?jǐn)?shù)和時(shí)長(zhǎng)。
二是缺乏對(duì)黨內(nèi)法規(guī)制度的深入理解和詳細(xì)解讀，對(duì)于新的黨內(nèi)法規(guī)的具體內(nèi)容還缺乏詳細(xì)的解讀與理解，工作上、認(rèn)識(shí)上還多停留在初級(jí)階段。對(duì)法規(guī)中的內(nèi)容未能及時(shí)、準(zhǔn)確把握，尤其是其中的一些新變更內(nèi)容掌握得不夠全面、深入。
無(wú)考核過多過濫、重復(fù)考核,文山會(huì)海，過度留痕等,增加基層負(fù)擔(dān)問題。
強(qiáng)化組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)宣傳，熟練掌握、嚴(yán)格遵循，認(rèn)真研究部署，大力推進(jìn)落實(shí)，切實(shí)統(tǒng)一黨員干部思想，堅(jiān)決踐行“四個(gè)服從”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，把旗幟鮮明講政治體現(xiàn)到工作全過程。強(qiáng)化黨內(nèi)法規(guī)的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)，通過黨員領(lǐng)導(dǎo)干部率先學(xué)、分類指導(dǎo)重點(diǎn)學(xué)、結(jié)合實(shí)際常態(tài)學(xué)、靈活方式全員學(xué)等多種途徑，不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，掀起學(xué)習(xí)的新熱潮。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇八
甲殼質(zhì)材料研究&開發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專利技術(shù)，提倡科技為本的綠色生活新理念，為人類提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。
我國(guó)醫(yī)用縫合線每年約有15億人民幣的市場(chǎng)需求，其中可吸收縫合線約有7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，以滿足迅速發(fā)展的可吸收縫合線市場(chǎng)的需求，使用投資建廠解決方案，針對(duì)解決pga(polyglycolicacid聚乙二醇酸)類可吸收縫合線大部分依賴進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問題。
公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足甲殼質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等，形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。
1.2.市場(chǎng)。
醫(yī)用縫合線市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買過程屬集團(tuán)購(gòu)買行為。
目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線主要有絲線、羊腸線和pga類可吸收線。羊腸線材料本身有缺陷，pga類縫合線生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線將就這一切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。
醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)策略進(jìn)入市場(chǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約2.1元/根，是pga類縫合線的十分之一;平均定價(jià)30元/根(據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)可接受價(jià)格為30—40元/根)，大約是pga類縫合線平均市場(chǎng)價(jià)格的1/2，而且降價(jià)空間較大。
公司將在全國(guó)設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷中心，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市場(chǎng)占有率的手段，第一年贈(zèng)送90萬(wàn)根，第二年贈(zèng)送160萬(wàn)根，第三年以后每年贈(zèng)送80萬(wàn)根。
國(guó)際領(lǐng)先的甲殼質(zhì)纖維制備專利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線的關(guān)鍵。公司將建立iso9000質(zhì)量管理體系，力爭(zhēng)獲得國(guó)際iso9000質(zhì)量管理認(rèn)證。
1.3.投資與財(cái)務(wù)。
公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。
公司成立初期共需資金1100萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資700萬(wàn)，東華大學(xué)投入資金100萬(wàn)，短期借款300萬(wàn)。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬(wàn)，流動(dòng)資金498萬(wàn)。另外，天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(wàn)。
股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本1200萬(wàn)。外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資入股700萬(wàn)(58.33%);東華大學(xué)(原中國(guó)紡織大學(xué))專利技術(shù)入股300萬(wàn)(25%)，資金入股100萬(wàn)(8.33%);上海天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(wàn)(8.33%)。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇九
關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)制度，在日常執(zhí)行工作中遇到的案子相對(duì)而言較少，因此對(duì)此的研究、探討也相對(duì)少一些，關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)的有關(guān)規(guī)定，只有《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百一十四條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定（試行）》第一百零九條、一百一十條有明確規(guī)定。在此筆者關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)制度的完善談一下自己的看法。
一、執(zhí)行回轉(zhuǎn)的概念。
關(guān)于執(zhí)行回轉(zhuǎn)，我國(guó)民事訴訟法第二百一十四條就執(zhí)行回轉(zhuǎn)作了原則性規(guī)定。執(zhí)行回轉(zhuǎn)又稱再執(zhí)行，是指在案件執(zhí)行完畢后，因據(jù)以執(zhí)行的依據(jù)法律文書被依法撤銷，由執(zhí)行人員采取措施，強(qiáng)制一方當(dāng)事人將執(zhí)行所得到的利益退還給原來(lái)被執(zhí)行人，恢復(fù)到執(zhí)行程序開始前的一種制度。
二、發(fā)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的原因。
三、啟動(dòng)執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序的條件。
《民事訴訟法》第二百一十四條及《規(guī)定》第一百零九條、一百一十條對(duì)執(zhí)行回轉(zhuǎn)作了明確規(guī)定，執(zhí)行回轉(zhuǎn)必須具備三個(gè)條件：（1）執(zhí)行程序已經(jīng)進(jìn)行完畢。這是產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的形式要件。如果是在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行根據(jù)有錯(cuò)誤，執(zhí)行人員可以報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)中止執(zhí)行，也就不會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的問題。（2）執(zhí)行根據(jù)被依法撤銷。這是產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的實(shí)質(zhì)要件。執(zhí)行程序的發(fā)生以有執(zhí)行根據(jù)為前提，即是強(qiáng)制實(shí)現(xiàn)執(zhí)行根據(jù)中所確定的當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的程序。正確的執(zhí)行根據(jù)在執(zhí)行完畢后，是不會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的，而一旦執(zhí)行根據(jù)有錯(cuò)誤，依法定程序被撤銷，執(zhí)行根據(jù)中所確定的權(quán)利義務(wù)即失去了其合法根據(jù)。那么，將錯(cuò)誤的執(zhí)行根據(jù)執(zhí)行完畢，自然就會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的問題。（3）根據(jù)新的生效法律文書執(zhí)行。執(zhí)行中，據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷或者變更，人民法院應(yīng)根據(jù)新的生效法律文書執(zhí)行回轉(zhuǎn)。上述三個(gè)條件必須同時(shí)具備。
四、執(zhí)行回轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)的范圍。
執(zhí)行回轉(zhuǎn)不僅僅是回轉(zhuǎn)原標(biāo)的物，依據(jù)錯(cuò)誤執(zhí)行根據(jù)取得財(cái)產(chǎn)的一方應(yīng)依法返還原財(cái)產(chǎn)，并且賠償對(duì)方因此遭受的財(cái)產(chǎn)損失。有時(shí)候執(zhí)行回轉(zhuǎn)的權(quán)利人常常提出既要返還財(cái)產(chǎn)和賠償直接損失，又要賠償因此造成的間接損失的請(qǐng)求。執(zhí)行回轉(zhuǎn)如何賠償直接和間接損失，是司法實(shí)踐中經(jīng)常遇到的棘手問題。關(guān)于這點(diǎn)筆者有以下看法。
[1][2][3]。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十
《酒泉市人才交流開發(fā)服務(wù)中心工作制度及辦事程序》和人事局相關(guān)制度及政務(wù)大廳的規(guī)定自2006年10月編印成冊(cè)，在中心全面執(zhí)行以來(lái)，規(guī)范了工作程序，嚴(yán)肅了工作紀(jì)律，提高了工作效能，簡(jiǎn)化了辦事程序，初步形成了用制度管人、用制度管事的局面。廣大職工都能認(rèn)真遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，并落實(shí)在具體工作中，學(xué)制度、用制度、守制度在中心上下形成風(fēng)氣，樹立了人才中心良好的窗口形象，取得了較好的成效，現(xiàn)將情況通報(bào)如下：
隨著人才中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，人員不斷增多，各項(xiàng)制度的執(zhí)行也迫在眉睫，規(guī)范職工行為和工作程序顯得更為重要。為此，中心在《酒泉市人才交流中心工作人員管理辦法》、《財(cái)產(chǎn)管理制度》、《會(huì)議制度》、《印章管理制度》、《人事檔案管理制度》、《文書管理制度》、《車輛管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《內(nèi)部
安全
管理制度》、《商務(wù)中心管理制度》的基礎(chǔ)上，又出臺(tái)了《2008年酒泉市人才交流中心各部門工作年度考核辦法》、《酒泉市人才交流中心辦公和培訓(xùn)機(jī)房計(jì)算機(jī)使用管理制度》、《酒泉市人才交流中心空調(diào)使用管理制度》等項(xiàng)制度。中心領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)制度、模范地遵守各項(xiàng)制度，違反制度帶頭處罰，做到了在制度面前人人平等。各部室能夠積極主動(dòng)地組織本部門人員利用晨會(huì)、部門例會(huì)學(xué)習(xí)
制度，大部分職工也能夠利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)工作制度，主動(dòng)了解其他
部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容。中心辦公室在認(rèn)真落實(shí)、模范遵守中心制度的同時(shí)，能定期不定期對(duì)中心全體職工遵守制度情況進(jìn)行督促檢查，強(qiáng)化了制度的執(zhí)行力度，為中心的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的制度保障。但我們也應(yīng)該清醒的看到，在制度實(shí)施過程中還存在一些問題，個(gè)別同志把制度束之高閣，不認(rèn)真學(xué)習(xí)，違反制度的情況也時(shí)有發(fā)生，具體表現(xiàn)在：上班時(shí)間不按規(guī)定佩戴工作牌，不按規(guī)定著裝;做早操抱著應(yīng)付思想，不按規(guī)程做，雖然經(jīng)過幾次整頓，可見效不大;個(gè)別同志上班聊天、玩游戲，影響極壞，個(gè)別前廳工作人員服務(wù)態(tài)度不好，工作效率低，受到了前來(lái)辦事人員的投訴和批評(píng);個(gè)別同志遲到、早退，利用上班時(shí)間處理個(gè)人事務(wù)等等。這些現(xiàn)象的發(fā)生，對(duì)制度落實(shí)和各項(xiàng)工作任務(wù)的完成產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，希望各部室引起高度重視。為了掌握中心全體職工對(duì)制度的學(xué)習(xí)情況，進(jìn)一步督促職工學(xué)制度、守制度，2008年9月11日組織全體職工進(jìn)行了工作制度閉卷考試，市政務(wù)大廳的領(lǐng)導(dǎo)巡視了考常這次考試除中心正付主任外，共有39人參加，實(shí)際參加37人(1人生病住院、1人剛來(lái))，80分以上合格人員16名，占職工總數(shù)的`43%，不合格人員21名，占職工總數(shù)的57%，許多中層負(fù)責(zé)同志考試不合格，說(shuō)明中心大部分同志對(duì)制度的學(xué)習(xí)不重視，造成執(zhí)行上的偏差。
為了鼓勵(lì)大家學(xué)制度、用制度的熱情，推動(dòng)工作制度落到實(shí)處，經(jīng)2008年9月16日主任辦公會(huì)議研究決定，既考慮工作性質(zhì)又考慮年齡因素，對(duì)工作制度考試40歲以下人員按中心提前確定的標(biāo)準(zhǔn)80分以上為合格、40歲以上人員40分以上為合格。為表?yè)P(yáng)先進(jìn)，樹立榜樣，對(duì)考試前三名的楊麗麗、熊艦張藝琳和平時(shí)遵守制度表現(xiàn)突出的李素紅、陶
愛
琴、劉鵬、馬靜、劉艷紅、張雪娟、王旭東等10名同志進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣100元;對(duì)制度考試不合格的魏東炫、呂文婧、王亞斌、常彩鈴、賈毅、倪曉艦陳浩德、劉鵬、李軍、周亮、劉艷紅、鄭曉莉、楊衛(wèi)東、王旭東、王繼斌、王東德等16名同志進(jìn)行處罰，每人處罰人民幣100元。希望大家以此為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)，把各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)到實(shí)際行動(dòng)上，體現(xiàn)在具體工作中。同時(shí)，辦公室要進(jìn)一步加大制度檢查力度，對(duì)于經(jīng)常違反制度的同志要給予批評(píng)教育輔以必要的經(jīng)濟(jì)處罰，使中心形成一個(gè)人人遵守制度，個(gè)個(gè)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十一
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會(huì)一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實(shí)“三會(huì)一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：
×縣×共成立了×個(gè)黨支部和一個(gè)老干部支部。
一支部黨員大會(huì)情況。20xx年以來(lái)，院各個(gè)支部均按照每月召開一次支部黨員大會(huì)，會(huì)上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽取了支部委員的工作報(bào)告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會(huì)、“××”案件警示教育組織生活會(huì)，以及年度組織生活會(huì)的召開情況；討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；開展民主評(píng)議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會(huì)每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會(huì)決議必須經(jīng)應(yīng)到會(huì)正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會(huì)召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會(huì)，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會(huì)和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會(huì)和組織生活會(huì)情況?！脸闪⒘恕羵€(gè)支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動(dòng)。20xx年，×個(gè)支部相繼召開了三次組織生活會(huì)，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會(huì)。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評(píng)議和組織生活會(huì)，取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進(jìn)一步規(guī)范“三會(huì)一課”制度的落實(shí)保障，縣×通過出臺(tái)制度，加強(qiáng)檢查等方式，確?！叭龝?huì)一課”制度落到實(shí)處。20xx年×月×日×縣×出臺(tái)了《×縣×機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會(huì)一課”制度實(shí)施辦法》，明確了保障“三會(huì)一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動(dòng)開展情況，定期編發(fā)通報(bào)，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃，做好支部“三會(huì)一課”計(jì)劃，認(rèn)真做好“三會(huì)一課”記錄，注意“三會(huì)一課”臺(tái)帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會(huì)一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績(jī)效考核、黨支部書記述職評(píng)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，作為評(píng)選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十二
摘要: 中國(guó)聯(lián)通作為一家在美國(guó)上市的公司率先開展并不斷完善了內(nèi)部控制制度建設(shè)，所采取的措施和理念對(duì)我國(guó)其他企業(yè)下一步進(jìn)行內(nèi)控體系的搭建和風(fēng)險(xiǎn)管控起到了很好的示范和指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞：聯(lián)通 內(nèi)控制度 風(fēng)險(xiǎn)管控
美國(guó)《薩班斯——奧克斯利法案》(sox法案)的404條款規(guī)定：在美上市企業(yè)必須保證公司管理層建立和維護(hù)內(nèi)部控制系統(tǒng)及相應(yīng)控制程序充分有效的責(zé)任體系，同時(shí)提供管理層最近財(cái)務(wù)年度對(duì)內(nèi)部控制體系及控制程序有效性的證明及內(nèi)控機(jī)制評(píng)價(jià)的報(bào)告。
如此苛刻的404條款幾乎成了所有在美上市公司的一道“坎”，中國(guó)聯(lián)通作為在美國(guó)、上海和香港同時(shí)上市的公司也不例外。
為滿足薩班斯法案的要求，自20xx年年末開始，中國(guó)聯(lián)通著手進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)，財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性及完整性更是重中之重。
經(jīng)過一年多的摸索、實(shí)踐，中國(guó)聯(lián)通結(jié)合公司特點(diǎn)和控制重點(diǎn)，逐步建立健全了內(nèi)部控制體系，并于20xx年順利通過了外部審計(jì)師對(duì)中國(guó)聯(lián)通的內(nèi)控審計(jì)，從20xx年開始每年根據(jù)實(shí)際情況變化不斷完善內(nèi)控體系，以真正實(shí)現(xiàn)向管理要效益的目的。
中國(guó)聯(lián)通通過不斷完善制度建設(shè),推進(jìn)了內(nèi)部控制有效實(shí)施。
一、 梳理業(yè)務(wù)流程，制定《中國(guó)聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》。
在諸多繁雜的工作中，流程梳理無(wú)疑是第一步，聯(lián)通總部將各項(xiàng)
業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真研究和梳理，制定了《中國(guó)聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》，內(nèi)容涵蓋公司的經(jīng)營(yíng)管理、it系統(tǒng)控制、投融資管理、財(cái)務(wù)監(jiān)控、法律法規(guī)監(jiān)督等，涉及資本性支出、收入、成本費(fèi)用、資金及資產(chǎn)、財(cái)務(wù)及信息披露、其他等6個(gè)方面共351個(gè)業(yè)務(wù)流程，并用文字、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制文檔等多種形式，將各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)類型、控制目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制措施、控制頻率加以規(guī)定和說(shuō)明，形成與經(jīng)營(yíng)管理制度有機(jī)結(jié)合的內(nèi)部控制。
各省及各地市分公司依照總部?jī)?nèi)控流程進(jìn)行本地化，既要滿足薩班斯法案的要求，更要達(dá)到加強(qiáng)管理、降本增效的要求。
《中國(guó)聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》使企業(yè)員工了解和掌握了內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配情況，同時(shí)也促進(jìn)企業(yè)各層級(jí)員工明確職責(zé)分工，正確行使職權(quán)，并加強(qiáng)對(duì)權(quán)責(zé)履行的監(jiān)督。
二、 制定《中國(guó)聯(lián)通財(cái)務(wù)與信息披露關(guān)鍵控制》，防范與控制財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)范和統(tǒng)一各分、子公司財(cái)務(wù)及信息披露的流程，滿足公司內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算和對(duì)外信息披露的需求，防范與控制財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)聯(lián)通制定了《中國(guó)聯(lián)通財(cái)務(wù)與信息披露關(guān)鍵控制》，詳細(xì)列示了財(cái)務(wù)與信息披露環(huán)節(jié)必不可少的一些關(guān)鍵控制。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制頻率分為隨時(shí)、日、周、月度、季度、年度。
風(fēng)險(xiǎn)的控制類型分為預(yù)防性及發(fā)現(xiàn)性。
從憑證的錄入、往來(lái)賬的核對(duì)、共同費(fèi)用的分?jǐn)?、一次性調(diào)整和非正常會(huì)計(jì)事項(xiàng)的調(diào)整、業(yè)務(wù)的計(jì)算、財(cái)務(wù)關(guān)賬的控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行關(guān)鍵控制，并采取相應(yīng)的控制措施。
三、 制定《財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī)范實(shí)施細(xì)則》，強(qiáng)化財(cái)務(wù)報(bào)表分析。
1、按月報(bào)送財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告以集團(tuán)口徑合并損益表項(xiàng)目分析為主。
為規(guī)范月度財(cái)務(wù)分析，聯(lián)通總部制定了月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板，對(duì)損益表項(xiàng)目分別設(shè)置了重要性水平，對(duì)波動(dòng)超過重要性水平的項(xiàng)目，按其程度自動(dòng)提示為“需重點(diǎn)說(shuō)明”、“必須說(shuō)明”和“需要關(guān)注”的項(xiàng)目。
各級(jí)分、子公司完成月報(bào)編制后，對(duì)上述三類超過重要性水平的項(xiàng)目進(jìn)行合理性分析，并說(shuō)明變動(dòng)原因。
合理性分析從會(huì)計(jì)處理的完整性、準(zhǔn)確性和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響等角度進(jìn)行，目的在于防范由于會(huì)計(jì)處理的不正確、不及時(shí)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)告錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
2、報(bào)表編制完成后，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)之間邏輯關(guān)系的合理性、報(bào)表的完整性等內(nèi)容進(jìn)行審查。
(1)利用財(cái)務(wù)軟件、erp和報(bào)表軟件的功能，設(shè)置了會(huì)計(jì)報(bào)表邏輯性、合理性校驗(yàn)公式。
總部根據(jù)不同時(shí)期需審核的重點(diǎn)，不定期修訂會(huì)計(jì)報(bào)表校驗(yàn)公式。
各級(jí)分、子公司對(duì)校驗(yàn)公式審核出現(xiàn)問題的'報(bào)表項(xiàng)目，記錄分析并查找原因，通過更正會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤、查找和解釋報(bào)表數(shù)據(jù)異常原因等方式，解決會(huì)計(jì)報(bào)表審核中出現(xiàn)的問題。
在季度會(huì)計(jì)報(bào)表審核完成后，上報(bào)《會(huì)計(jì)報(bào)表審核說(shuō)明書》。
(2)季度、中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告初稿完成后，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并形成相應(yīng)的會(huì)審記錄。
進(jìn)行會(huì)審，并形成相應(yīng)的會(huì)審記錄。
(4)上報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，同時(shí)報(bào)送其他相關(guān)說(shuō)明材料，包括《會(huì)計(jì)報(bào)表審核說(shuō)明書》、《業(yè)績(jī)分析報(bào)告》、公司負(fù)責(zé)人簽署的《聲明函》、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署的《聲明函》等。
四、 強(qiáng)化職責(zé)分工，不相容職務(wù)相互分離
中國(guó)聯(lián)通在確定職責(zé)分工過程中，充分考慮不相容職務(wù)相互分離的制衡要求，參照財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》制定了適合本企業(yè)的《不相容職務(wù)相互分離暫行規(guī)定》，涉及的內(nèi)容有貨幣資金、營(yíng)業(yè)與收款、成本費(fèi)用、采購(gòu)與付款、存貨、固定資產(chǎn)、工程項(xiàng)目、籌資、對(duì)外投資、擔(dān)保、信息系統(tǒng)處理等11個(gè)方面。
不相容職務(wù)包括：授權(quán)、批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等。
根據(jù)《不相容職務(wù)相互分離暫行規(guī)定》，一人不得辦理某項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程。
辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)配備合格的人員，并結(jié)合崗位特點(diǎn)和重要程度，明確財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工輪崗的期限和有關(guān)要求，建立規(guī)范的崗位輪換制度，防范并及時(shí)發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)履行過程中可能存在的重要風(fēng)險(xiǎn)，以強(qiáng)化職責(zé)分工控制的有效性。
五、 建立反舞弊控制及監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)。
反舞弊工作是公司內(nèi)控建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確的一項(xiàng)重要舉措。
中國(guó)聯(lián)通制定了《反舞弊暫行規(guī)定》，建立反舞弊舉報(bào)機(jī)制和控制程序。
中國(guó)聯(lián)通總部監(jiān)察室為公司反舞弊舉報(bào)受理中心，負(fù)責(zé)受理公司范圍內(nèi)舞弊行為的舉報(bào)投訴和來(lái)訪接待，并組織相關(guān)的舞弊調(diào)查。
各級(jí)分公司同時(shí)要建立反舞弊機(jī)制，明確舉
報(bào)渠道和受理程序，并報(bào)上級(jí)公司監(jiān)察室備案。
(一)明確舞弊的定義和主要表現(xiàn)形式。
舞弊是指采用欺騙、欺詐等違法違規(guī)手段，損害公司利益，可能為個(gè)人帶來(lái)不正當(dāng)利益的行為。
其主要表現(xiàn)形式有：
1. 虛假財(cái)務(wù)報(bào)告，即導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告不實(shí)的故意行為;
2. 收賄賂賂、回扣，挪用、侵占資產(chǎn)等行為;
3. 違反規(guī)定或未正確履行職責(zé)，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，且故意隱瞞損失事實(shí)的行為。
(二)明確反舞弊的職責(zé)。
公司各級(jí)人員對(duì)防范、控制和監(jiān)督舞弊行為負(fù)有責(zé)任。
各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)是反舞弊工作第一“責(zé)任人”，應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，以建立有效的反舞弊責(zé)任體系。
(三)實(shí)行責(zé)任追究制。
公司對(duì)發(fā)生舞弊事件的責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指負(fù)有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)的管理人員在其主管或分管工作范圍內(nèi)因失職、失察導(dǎo)致發(fā)生舞弊事件，造成會(huì)計(jì)信息失真、隱瞞損失等應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
直接責(zé)任是指公司管理人員及其相關(guān)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)，因直接操作或參與相關(guān)決策，或授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正確履行職責(zé)等過失行為，造成會(huì)計(jì)信息失真、隱瞞損失等應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
將移送司法機(jī)關(guān)。
六、 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，預(yù)防財(cái)務(wù)報(bào)告失真。
中國(guó)聯(lián)通存在大量的風(fēng)險(xiǎn)，為此公司制定了《中國(guó)聯(lián)通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法》。
辦法規(guī)定了評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的工作內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任。
(一)評(píng)估和防范的主要風(fēng)險(xiǎn)。
1、經(jīng)營(yíng)效益和效率性風(fēng)險(xiǎn)。
即由于投資決策或經(jīng)營(yíng)決策失誤以及運(yùn)營(yíng)效率不高可能導(dǎo)致公司運(yùn)營(yíng)效益及效率低下的風(fēng)險(xiǎn)。
2、財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)。
即由于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理不到位，可能造成經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致會(huì)計(jì)核算的依據(jù)不真實(shí);或未完全按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度等規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和信息披露，反映的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不符合實(shí)際情況而造成財(cái)務(wù)報(bào)告失真的風(fēng)險(xiǎn)。
3、法律法規(guī)遵循性風(fēng)險(xiǎn)。
即公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)沒有全面執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定;或國(guó)家法律法規(guī)及政策的改變可能對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)生較大影響的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)定期組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任。
通過公司或部門辦公例會(huì)的形式及組織專項(xiàng)調(diào)查和抽查有關(guān)合同、控制流程等方式組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
圍繞確定的公司發(fā)展目標(biāo)，揭示風(fēng)險(xiǎn)和控制缺陷，并分析判斷其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及財(cái)務(wù)報(bào)告的影響程度。
對(duì)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，明確具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括業(yè)務(wù)流程控制及有關(guān)管理制度規(guī)定等，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)。
落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任，提出控制措施實(shí)施及整改的責(zé)任部門，將
風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任和控制目標(biāo)落實(shí)到具體的處室、工作崗位和人員。
同時(shí)加大監(jiān)督檢查的力度，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠嚴(yán)格按照內(nèi)控措施規(guī)范執(zhí)行。
目前中國(guó)聯(lián)通從總部到省級(jí)、地市、縣級(jí)公司都按照總部的統(tǒng)一規(guī)范建立了內(nèi)部控制體系，通過每年覆蓋全部單位的內(nèi)控復(fù)核性測(cè)試、覆蓋全體人員的層層培訓(xùn)、上級(jí)公司將內(nèi)控體系建設(shè)納入對(duì)下級(jí)單位的考核、每年定期的更新等措施，確保了整個(gè)集團(tuán)公司內(nèi)控體系執(zhí)行的有效性，也從規(guī)范性上提高了企業(yè)管理水平。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十三
一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：
1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權(quán)的醫(yī)師開具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯(cuò)誤，護(hù)士不行代錄醫(yī)囑。
2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊(cè)護(hù)士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。
3、醫(yī)生在計(jì)算機(jī)上下達(dá)醫(yī)囑后，護(hù)士應(yīng)查對(duì)醫(yī)囑內(nèi)容的正確性及開始的執(zhí)行時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對(duì)臨時(shí)醫(yī)囑必須在規(guī)定的時(shí)間15分鐘內(nèi)執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問或不明確之處，應(yīng)及時(shí)向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時(shí)護(hù)士有權(quán)向上級(jí)醫(yī)師及護(hù)士長(zhǎng)報(bào)告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護(hù)士站的文員負(fù)責(zé)打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責(zé)任護(hù)士核對(duì)執(zhí)行，責(zé)任護(hù)士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時(shí)間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中，必須嚴(yán)格遵守查對(duì)制度，以防差錯(cuò)和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行床邊雙人查對(duì)制度。
5、一般情況下，護(hù)士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?；颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時(shí)，護(hù)士應(yīng)當(dāng)復(fù)誦一遍無(wú)誤后方可執(zhí)行。搶救結(jié)束后，護(hù)士應(yīng)及時(shí)在醫(yī)師補(bǔ)錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時(shí)間和執(zhí)行人姓名。
6、凡需下一班執(zhí)行的臨時(shí)醫(yī)囑，應(yīng)向有關(guān)人員交待清楚，做好標(biāo)本容器、特殊檢查要求（如禁食、術(shù)前用藥等）各項(xiàng)準(zhǔn)備，并在交班報(bào)告中詳細(xì)交班。
7、病人手術(shù)、轉(zhuǎn)科、出院或死亡后，應(yīng)及時(shí)停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術(shù)后或轉(zhuǎn)科后醫(yī)囑。
8、護(hù)士每班應(yīng)查對(duì)醫(yī)囑，接班后應(yīng)檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應(yīng)隨時(shí)進(jìn)入工作站查看有無(wú)新開醫(yī)囑。護(hù)士長(zhǎng)對(duì)所有的醫(yī)囑每周總核對(duì)一次。并在《醫(yī)囑核對(duì)登記本》上簽名，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。護(hù)理部應(yīng)定期抽查各科室醫(yī)囑核對(duì)情況。
9、無(wú)醫(yī)師醫(yī)囑時(shí)，護(hù)士一般不得給患者進(jìn)行對(duì)癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現(xiàn)場(chǎng)，護(hù)士可以針對(duì)病情臨時(shí)給予必要處理，但應(yīng)當(dāng)做好記錄并及時(shí)向經(jīng)治醫(yī)師報(bào)告。
10、根據(jù)醫(yī)囑和各項(xiàng)處置內(nèi)容的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行累計(jì)收費(fèi)。隨時(shí)核對(duì)住院病人醫(yī)療費(fèi)用，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充收費(fèi)。
附：醫(yī)囑種類。
（一）長(zhǎng)期醫(yī)囑：有效時(shí)間在24小時(shí)以上，醫(yī)師注明停止時(shí)間后即失效。
（二）臨時(shí)醫(yī)囑：有效時(shí)間在24小時(shí)以內(nèi)，應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)執(zhí)行，需要時(shí)立即執(zhí)行。
（三）備用醫(yī)囑：根據(jù)病情需要分為長(zhǎng)期備用醫(yī)囑（prn）和臨時(shí)備用醫(yī)囑（sos）二種。
二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：
1、醫(yī)囑處理護(hù)士接醫(yī)生下達(dá)的醫(yī)囑后，認(rèn)真閱讀及查對(duì)。2.查對(duì)醫(yī)囑無(wú)質(zhì)疑后確認(rèn)醫(yī)囑。
3、醫(yī)囑處理護(hù)士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護(hù)士執(zhí)行。
4、醫(yī)囑執(zhí)行護(hù)士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認(rèn)真查對(duì)，嚴(yán)格按照醫(yī)囑的內(nèi)容、時(shí)間等要求準(zhǔn)確執(zhí)行，不得擅自更改。
5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應(yīng)認(rèn)真觀察療效與不良反應(yīng)，必要時(shí)進(jìn)行記錄并及時(shí)與醫(yī)生反饋。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十四
反腐倡廉工作開展以來(lái)，我科室高度重視，精心布置，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。
（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級(jí)部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我科工作實(shí)際，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度。
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要，對(duì)本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性。
1、注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn)，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。
2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績(jī)效考評(píng)辦法的考核范圍之中，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得??；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部20xx.11.28。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十五
按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
我公司于20xx年對(duì)原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理、補(bǔ)充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財(cái)務(wù)管理類、工會(huì)工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個(gè)方面42項(xiàng)制度，并匯編成冊(cè)制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對(duì)落實(shí)規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個(gè)方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對(duì)《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個(gè)方面44項(xiàng)制度，基本涵蓋經(jīng)營(yíng)管理工作各個(gè)方面，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全、完善制度體系。
出臺(tái)《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對(duì)進(jìn)一步明確職能、簡(jiǎn)化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長(zhǎng)效管理機(jī)制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實(shí)年”，公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)力推動(dòng)《管理制度匯編》落實(shí)。一是制定實(shí)施方案。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動(dòng)實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，明確活動(dòng)步驟，制定工作措施，確?；顒?dòng)穩(wěn)步推進(jìn)、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強(qiáng)干部職工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí)，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)，整理核心要點(diǎn)412條，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷、績(jī)效管理等工作流程。三是開展制度知識(shí)競(jìng)賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，在活動(dòng)開展過程中，各部門認(rèn)真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競(jìng)賽活動(dòng)圓滿結(jié)束，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí)。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對(duì)個(gè)別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，要求其他部門汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識(shí)。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，督促全體干部職工模范遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識(shí)，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng)，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營(yíng)管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來(lái)看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識(shí)不足。在20xx年處理了個(gè)別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的敬畏意識(shí)不強(qiáng)，規(guī)矩意識(shí)樹立的不夠牢固。二是需要與時(shí)俱進(jìn)修訂個(gè)別規(guī)章制度。我公司身處完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，市場(chǎng)環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢(shì)和公司發(fā)展需要及時(shí)對(duì)個(gè)別規(guī)章制度進(jìn)行修訂。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。個(gè)別部門對(duì)制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好，一些干部職工對(duì)制度中的范圍、流程、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉，如個(gè)別部門的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請(qǐng)休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級(jí)學(xué)上級(jí)、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實(shí)好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動(dòng)樹牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。
二是及時(shí)修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時(shí)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容，對(duì)在施行過程中存在問題或需要完善的制度進(jìn)行修訂，使各項(xiàng)制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性。
三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)各部門落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇、打折扣的行為，加大對(duì)違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十六
申請(qǐng)執(zhí)行人：×××，男/女，××××年××月××日出生，×族，……(寫明工作單位和職務(wù)或者職業(yè))，住……。聯(lián)系方式：……。
法定代理人/指定代理人：×××，……。
委托訴訟代理人：×××，……。
被執(zhí)行人：×××，……。
……。
(以上寫明申請(qǐng)執(zhí)行人、被執(zhí)行人和其他訴訟參加人的姓名或者名稱等基本信息)。
申請(qǐng)執(zhí)行人×××與被執(zhí)行人×××……(寫明案由)一案，××××人民法院(或其他生效法律文書的作出機(jī)關(guān))(××××)……號(hào)民事判決(或其他生效法律文書)已發(fā)生法律效力。被執(zhí)行人×××未履行/未全部履行生效法律文書確定的'給付義務(wù)，特向你院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
請(qǐng)求事項(xiàng)。
……(寫明請(qǐng)求執(zhí)行的內(nèi)容)。
此致
××××人民法院。
附：生效法律文書×份。
申請(qǐng)執(zhí)行人(簽名或蓋章)。
××××年××月××日。
制度執(zhí)行情況總結(jié)篇十七
為切實(shí)保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費(fèi)的行為，開學(xué)初我校組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的'收費(fèi)政策及上級(jí)要求，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，提高了教師對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)。
為使減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、治理亂收費(fèi)工作落到實(shí)處，學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，工會(huì)主席、各分部主管、財(cái)務(wù)人員為成員的“治理亂收費(fèi)小組”工作小組，工作小組負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并向全校師生通報(bào)全校收費(fèi)情況、并接受社會(huì)監(jiān)督。
1、學(xué)校在收費(fèi)公示欄張?zhí)召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓全社會(huì)知曉收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并接受社會(huì)監(jiān)督。
2、學(xué)校嚴(yán)格按“一費(fèi)制”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)學(xué)生進(jìn)行收費(fèi)。
3、設(shè)舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，收費(fèi)一律開據(jù)區(qū)財(cái)政局規(guī)定的票據(jù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取費(fèi)用，未向任何學(xué)生收取其它任用費(fèi)用。
1、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)對(duì)農(nóng)村子女減免政策，學(xué)校根據(jù)相關(guān)通知減免書雜費(fèi)。
2、實(shí)行公示制度，對(duì)收取學(xué)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了公示。
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