廉政風(fēng)險點及防控措施方案（熱門17篇）

方案不僅可以應(yīng)用于工作和學(xué)習(xí)，也可以用于生活中的各個方面。方案的風(fēng)險評估和應(yīng)對措施需要提前考慮和規(guī)劃，以便應(yīng)對可能出現(xiàn)的問題。請根據(jù)您的實際需求和要求進(jìn)行選擇和組合。希望以上內(nèi)容對您有所幫助。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇一

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；

6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

防控措施：

1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；

4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟?fàn)帲?/p>

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍；

3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；

6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費；

7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；

防控措施：

1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；

3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；

10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；

11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀(jì)檢監(jiān)察

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認(rèn)真落實黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；

9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。

防控措施：

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廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇二

黨的作風(fēng)就是黨的作風(fēng)。是黨的無產(chǎn)階級性質(zhì)和世界觀在黨的工作和活動中的體現(xiàn)。黨性原則在政治、思想、組織、工作、生活中的體現(xiàn)，是全黨包括各級黨組織和黨員個人的一貫態(tài)度和行為。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。

2、檢查時接受被檢單位吃請。

3、對檢查對象索要財物。

4、公車私用。

1、通過日常加強(qiáng)職業(yè)道德教育，樹立指導(dǎo)服務(wù)思想。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。

2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務(wù)對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務(wù)對象吃請行為，服從組織處理決定。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨員干部準(zhǔn)則條例，加強(qiáng)法制教育，嚴(yán)明紀(jì)律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公車使用登記制度。設(shè)專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務(wù)如實填寫建管中心公務(wù)車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認(rèn)，管理人員妥善保管，不得遺失。

在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施：

一

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實開展好每一項工作。

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

[摘要]本文通過對財務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險點的識別與分析，結(jié)合財務(wù)管理工作的特點，研究制定出嚴(yán)密有效的防控措施，進(jìn)一步提高財務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護(hù)航。

[關(guān)鍵詞]財務(wù)管理廉潔識別防控研究。

在財務(wù)管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細(xì)，有些財務(wù)人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險。因此，組織財務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險點是意義重大的。通過準(zhǔn)確識別財務(wù)管理廉潔風(fēng)險點，促進(jìn)財務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險的認(rèn)識，為今后合規(guī)開展財務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險的高壓線、警戒線。

（一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負(fù)責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險點主要有三個方面：1、未嚴(yán)格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證?；斯芾韻?、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務(wù)管理人員把關(guān)不嚴(yán)，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導(dǎo)致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。

（二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險點是：放松對自身要求，與客戶進(jìn)行利益輸送，謀取個人利益，在確認(rèn)收入時結(jié)算銷量小于實際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴(yán)格把關(guān)，定期盤庫進(jìn)行賬實核對，這一廉潔風(fēng)險出現(xiàn)的機(jī)率會大大降低，有效的監(jiān)督機(jī)制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務(wù)管理人員的一種保護(hù)，避免其一念之差，造成終身悔恨。

（三）出納管理崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

出納管理崗負(fù)責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。

（四）其他崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

（1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當(dāng)利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。

（2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：會計核算處理前審核把關(guān)不嚴(yán)，對未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進(jìn)行會計核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險意識淡薄，不嚴(yán)格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當(dāng)利益，給企業(yè)造成損失。

（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：工作責(zé)任心不強(qiáng)，或顧及人情、謀私利，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。

（4）預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標(biāo)可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達(dá)到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠(yuǎn)利益。

（一）加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險的思想道德防線。

在市場經(jīng)濟(jì)新形勢下，加強(qiáng)對財務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀(jì)人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進(jìn)一步增加財務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務(wù)管理人員不能做什么的同時，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進(jìn)的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴(yán)守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。

（二）加強(qiáng)重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（1）及時掌握財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀(jì)的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善財務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務(wù)管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補(bǔ)漏洞。

（3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的有效管控。“得控則強(qiáng)，失控則亂”，負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴(yán)格按制度規(guī)定認(rèn)真核實業(yè)務(wù)單據(jù)，加強(qiáng)管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強(qiáng)有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀(jì)的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機(jī)率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進(jìn)行總結(jié)分析，在財務(wù)管理人員之間進(jìn)行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務(wù)管理人員對違規(guī)違紀(jì)問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

財務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務(wù)管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險點，對財務(wù)工作進(jìn)行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，形成檢查報告，在財務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時，加強(qiáng)各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

1、在施工隊伍?決算資料不?全的情況下?辦理支付手?續(xù);。

2、對民工決算?過程采取吃?、拿、卡、要;。

3、向他人泄露?財務(wù)相關(guān)信?息;。

4、在報賬過程?中不按財務(wù)?管理制度辦?事;。

5、用白條、不正規(guī)發(fā)票?，增開、虛開發(fā)票入?賬;。

6、領(lǐng)導(dǎo)授意出?納人員直接?拿現(xiàn)金辦事?;。

7、工程業(yè)主方?在項目部銀?行帳上過錢?;。

8、公款私存、公款打入私?人銀行卡;。

9、費用報銷，講人情，對原始憑證?的審核部嚴(yán)?格，不規(guī)范;。

10、為自己利益?建立賬外賬?，隱匿收入，少計入本;。

1、嚴(yán)格按程序?、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律;。

2、加強(qiáng)廉潔自?律，嚴(yán)格按程序?和規(guī)定辦事?;。

3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入?賬;。

4、必須在資料?完整，手續(xù)齊備的?情況下才能?支取現(xiàn)金;。

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5、嚴(yán)格執(zhí)行項?目部結(jié)算制?度，避免洗錢現(xiàn)?象發(fā)生;。

6、按財經(jīng)制度?設(shè)置會計、出納等崗位?;。

7、按照財務(wù)管?理制度辦事?，認(rèn)真落實財?務(wù)公開;。

8、對不正規(guī)發(fā)?票應(yīng)堅決糾?正，有問題及時?向主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報;。

10、加強(qiáng)自身學(xué)?習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)?行《會計法》和相關(guān)財務(wù)?制度。對原始憑證?要認(rèn)真審核?，力求規(guī)范合?法。

成華生態(tài)環(huán)境局自機(jī)構(gòu)改革以來，在市紀(jì)委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)紀(jì)委派駐區(qū)商務(wù)局紀(jì)檢組的指導(dǎo)和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實十九屆中央紀(jì)委三次全會、省紀(jì)委十一屆四次全會、市紀(jì)委十三屆七次全會精神，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、注重預(yù)防，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確重點，改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強(qiáng)保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革以來工作開展情況匯報如下。

（一）加強(qiáng)政治思想建設(shè)。

（1）加強(qiáng)思想理論建設(shè)。嚴(yán)格按照市區(qū)兩級紀(jì)檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認(rèn)真落實“三會一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，以求真務(wù)實作風(fēng)堅決把黨中央決策部署落到實處。

（2）強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務(wù)實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔(dān)當(dāng)，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。

（3）認(rèn)真履行主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。

（二）明確職責(zé)落實責(zé)任。

（1）制定全年目標(biāo)計劃。認(rèn)真落實市派駐生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組及區(qū)紀(jì)委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負(fù)責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標(biāo)清晰明確，做到層層抓落實；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。

（2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，及時了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。

（三）加強(qiáng)預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

（1）建立健全工作機(jī)制。重點針對資金使用、項目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點，定期開展專項督促檢查；對服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。

（2）完善崗位廉政風(fēng)險防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險點及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認(rèn)真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險點，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達(dá)到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實時的目的。

（四）開展各類專項整治工作。

（1）廣泛開展專項整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴(yán)三實”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財專項整治、扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。

（2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。

（3）持續(xù)開展正風(fēng)肅紀(jì)活動。實時關(guān)注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風(fēng)”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見建議，嚴(yán)查群眾身邊的“四風(fēng)”問題。

（4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣；及時學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委關(guān)于違法違紀(jì)行為相關(guān)通報，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來查處違紀(jì)違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責(zé)活動，使干部從中受教育，強(qiáng)化遵紀(jì)守法的自覺性。

（一）機(jī)構(gòu)改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀(jì)檢組及區(qū)派駐紀(jì)檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險點多，紀(jì)檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負(fù)責(zé)。

（二）部分干部廉潔自律意識不強(qiáng)，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實際工作結(jié)合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀(jì)守法的自覺性。

（三）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀(jì)檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。

[摘要]本文通過對財務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險點的識別與分析，結(jié)合財務(wù)管理工作的特點，研究制定出嚴(yán)密有效的防控措施，進(jìn)一步提高財務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護(hù)航。

[關(guān)鍵詞]財務(wù)管理廉潔識別防控研究。

在財務(wù)管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細(xì)，有些財務(wù)人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險。因此，組織財務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險點是意義重大的。通過準(zhǔn)確識別財務(wù)管理廉潔風(fēng)險點，促進(jìn)財務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險的認(rèn)識，為今后合規(guī)開展財務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險的高壓線、警戒線。

（一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負(fù)責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險點主要有三個方面：1、未嚴(yán)格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證。稽核管理崗、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務(wù)管理人員把關(guān)不嚴(yán)，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導(dǎo)致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。

（二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險點是：放松對自身要求，與客戶進(jìn)行利益輸送，謀取個人利益，在確認(rèn)收入時結(jié)算銷量小于實際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴(yán)格把關(guān)，定期盤庫進(jìn)行賬實核對，這一廉潔風(fēng)險出現(xiàn)的機(jī)率會大大降低，有效的監(jiān)督機(jī)制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務(wù)管理人員的一種保護(hù)，避免其一念之差，造成終身悔恨。

（三）出納管理崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

出納管理崗負(fù)責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。

（四）其他崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

（1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當(dāng)利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。

（2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：會計核算處理前審核把關(guān)不嚴(yán)，對未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進(jìn)行會計核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險意識淡薄，不嚴(yán)格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當(dāng)利益，給企業(yè)造成損失。

（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：工作責(zé)任心不強(qiáng)，或顧及人情、謀私利，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。

（4）預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標(biāo)可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達(dá)到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠(yuǎn)利益。

（一）加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險的思想道德防線。

在市場經(jīng)濟(jì)新形勢下，加強(qiáng)對財務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀(jì)人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進(jìn)一步增加財務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務(wù)管理人員不能做什么的同時，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進(jìn)的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴(yán)守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。

（二）加強(qiáng)重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（1）及時掌握財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀(jì)的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善財務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務(wù)管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補(bǔ)漏洞。

（3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的有效管控?！暗每貏t強(qiáng)，失控則亂”，負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴(yán)格按制度規(guī)定認(rèn)真核實業(yè)務(wù)單據(jù)，加強(qiáng)管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強(qiáng)有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀(jì)的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機(jī)率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進(jìn)行總結(jié)分析，在財務(wù)管理人員之間進(jìn)行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務(wù)管理人員對違規(guī)違紀(jì)問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

財務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務(wù)管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險點，對財務(wù)工作進(jìn)行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，形成檢查報告，在財務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時，加強(qiáng)各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。?。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。

八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在財務(wù)管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為;不嚴(yán)格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為;分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為;資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

個人守紀(jì)方面，辦公室人員負(fù)責(zé)人、財、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

一是抓好干部人事管理。嚴(yán)格執(zhí)行人事紀(jì)律，規(guī)范操作程序，嚴(yán)格把好進(jìn)出兩大關(guān)口。

二是抓好財務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照局財務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項，重大支出由局長辦公會審定;報銷發(fā)票必須有經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人簽字，并提交辦公室審核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字;公務(wù)接待嚴(yán)格按局《資源節(jié)約實施意見》執(zhí)行，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格接待。

三是抓好物的管理。一是辦公用品采購、公物管理，嚴(yán)格按照局《公用物資管理辦法》執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴(yán)格按政府采購程序辦理。二是公車管理使用和維修，嚴(yán)格按照《江北區(qū)審計局車輛管理辦法》管理公車，嚴(yán)禁公車私用。車輛維修嚴(yán)格按《江北區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)車定點維修辦法》規(guī)定的程序執(zhí)行。

四是抓好個人守紀(jì)。認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項廉政紀(jì)律和審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律。

財務(wù)崗位風(fēng)險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務(wù)崗位風(fēng)險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導(dǎo)致財務(wù)工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機(jī)不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責(zé)，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。

財務(wù)崗位風(fēng)險主要有四類，一是工作差錯，是指財務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)過程中，由于工作不細(xì)致、不嚴(yán)謹(jǐn)，可能造成資金收、付出錯，以及財務(wù)數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務(wù)人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀(jì)違法、損公肥私；三是財務(wù)監(jiān)督不到位，是指財務(wù)人員沒有切實履行自已的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務(wù)管理不到位，財務(wù)人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預(yù)算管理、成本費用管理、稅稅務(wù)籌劃等方面進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng)，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻(xiàn)策，不能為管理層的決策提供有效的財務(wù)支持。

（一）財務(wù)控制制度沒有完全落實到位。

很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務(wù)流程和財務(wù)制度，但往往是為了應(yīng)付內(nèi)部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務(wù)人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務(wù)人員較為緊張，不得已之下由財務(wù)負(fù)責(zé)人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責(zé)集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務(wù)人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細(xì)致地說明本崗位工作的詳細(xì)情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強(qiáng)財務(wù)管理的建議，導(dǎo)致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。

（二）少數(shù)財務(wù)人員在工作中存在惰性。

很多崗位的財務(wù)工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務(wù)人員在工作中有一定的惰性，習(xí)慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款的核對；對業(yè)務(wù)部門提供的原始業(yè)務(wù)單據(jù)不認(rèn)真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務(wù)人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務(wù)人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應(yīng)商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細(xì)心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務(wù)系統(tǒng)中不能及時反映與供應(yīng)商的真實往來，直至下月初該子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人才發(fā)現(xiàn)重復(fù)支付貨款，此時該供應(yīng)商已因其他經(jīng)濟(jì)糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。

（三）個別財務(wù)人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。

財務(wù)工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務(wù)人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務(wù)人員往往因外部業(yè)務(wù)人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，不認(rèn)真執(zhí)行合同條款，人為形成財務(wù)管理漏洞。

（三）少數(shù)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)水平達(dá)不到崗位要求。

在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務(wù)人員掌握較多的財務(wù)知識，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務(wù)人員的“復(fù)合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負(fù)面影響可能更甚于因個別財務(wù)人員違法亂紀(jì)帶來的直接損失。

（四）財務(wù)信息化建設(shè)落后。

很多企業(yè)都十分重視信息化建設(shè)，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進(jìn)的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務(wù)人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進(jìn)，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進(jìn)行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設(shè)處理一些簡單重復(fù)工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。

針對上述崗位風(fēng)險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次實施財務(wù)崗位風(fēng)險排查。

為切實防范崗位風(fēng)險，財務(wù)部每年一次進(jìn)行崗位風(fēng)險排查。在崗位風(fēng)險排查表中，每個崗位的財務(wù)人員需認(rèn)真進(jìn)行自我梳理，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、可能存在的風(fēng)險點進(jìn)行逐一識別，并制定應(yīng)對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風(fēng)險的發(fā)生，進(jìn)一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。

（二）完善財務(wù)控制制度，重點抓落到實處。

近年來，漣鋼財務(wù)部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務(wù)控制制度和流程，對崗位風(fēng)險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應(yīng)商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務(wù)部每半年進(jìn)行一次對賬情況的檢查，對于未嚴(yán)格執(zhí)行制度的，從嚴(yán)予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強(qiáng)調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務(wù)人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員專業(yè)功底。

為提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)管理水平，確保廣大財務(wù)人員能勝任崗位職責(zé)，首先，財務(wù)部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務(wù)人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認(rèn)識，促進(jìn)員工從掌握單一的財務(wù)知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務(wù)管理短期培訓(xùn)，進(jìn)一步提升財務(wù)管理理念和知識，并借助漣鋼會計學(xué)會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務(wù)人員的知識體系。同時圍繞應(yīng)知應(yīng)會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進(jìn)一步營造比學(xué)趕超的濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)大家熟練掌握各種財務(wù)分析手段和工具。

（四）推進(jìn)會計信息化建設(shè)，降低崗位風(fēng)險。

近年來，為減少部分崗位的簡單重復(fù)勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風(fēng)險，漣鋼財務(wù)部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進(jìn)行已認(rèn)證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票風(fēng)險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設(shè)備進(jìn)行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。

1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進(jìn)取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。

（1）建立廉政談話機(jī)制。按照風(fēng)險崗位的三個等級進(jìn)行：三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機(jī)關(guān)由科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行，學(xué)校由校務(wù)成員負(fù)責(zé)；二級風(fēng)險崗位的工作人員，機(jī)關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校（單位）由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，紀(jì)檢人員可參加；一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負(fù)責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進(jìn)行。廉政談話每年至少進(jìn)行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進(jìn)行談話。談話情況要進(jìn)行書面登記以備查。

（2）建立警示教育機(jī)制?？刹扇挝活I(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀(jì)教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。

師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。

（4）加強(qiáng)日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強(qiáng)，貫徹落實不到位；部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

（1）定期梳理完善各項制度，增強(qiáng)可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

（2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。

1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。

執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務(wù)（校務(wù)）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風(fēng)險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。

（2）嚴(yán)格落實招生、教育收費、財務(wù)審批、物質(zhì)采購、工程建設(shè)管理等政策規(guī)定。

（3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。

（4）加強(qiáng)對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。

（5）公示風(fēng)險崗位及防控措施。各學(xué)校（單位）要對確定的崗位廉政風(fēng)險點進(jìn)行匯總，認(rèn)真填寫《學(xué)校（單位）廉政風(fēng)險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。

（6）建立監(jiān)督檢查機(jī)制。廉政風(fēng)險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應(yīng)處理。每年年終，重點風(fēng)險崗位開展述廉評廉活動，除本學(xué)校（單位）干部職工外，邀請管理服務(wù)對象代表參加。

一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；

6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；

4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟?fàn)帲?/p>

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共-產(chǎn)-黨隊伍；

3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；

6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費；

7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；

1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；

3、對要求加入中國共-產(chǎn)-黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；

10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；

11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀(jì)檢監(jiān)察。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認(rèn)真落實黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。

1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會議；

3、遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；

4、加強(qiáng)對督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；

5、實事求是，突出重點，注重實效。

四、辦公室。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）。

1、隨意亂使用印章；

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；

3、利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票；

4、隨意采購、亂發(fā)辦公用品；

5、對前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓；

6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；

2

7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；

8、不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；

9、為個人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；

10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；

11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；

12、濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；

13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；

15、以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象；

17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；

18、在相關(guān)資料年審時，故意刁難或設(shè)置不必要條件。

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；

3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；

5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。

五、勞動人事。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）。

1、不按規(guī)定使用印章；

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；

3、為謀私利，利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票。

4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；

5、透露人事檔案及相關(guān)信息；

6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；

7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；

8、隨意虛填、涂改、變動人事檔案；

10、在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關(guān)信息。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；

2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項工作；

4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；

5、加強(qiáng)勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；

7、嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。

六、財務(wù)會計。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；

2、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息；

4、在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事；

5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；

6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；

7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇三

權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險級次 責(zé)任科室。

廉政。

一

般

權(quán)

限

預(yù)算、決算編制及。

1

資金核算工作。

財政資金審核和。

2

撥付工作。

政府采購資金審。

3

核工作。

沒有按照《預(yù)算法》等相。

預(yù)算組。

關(guān)政策法規(guī)開展高新區(qū)年。

橙色。

行財組。

度預(yù)算、決算編制工作，

基建組。

以及預(yù)算資金核算。

沒有按照資金審核規(guī)定、

預(yù)算組。

撥款程序?qū)φ埧钯Y料進(jìn)行。

橙色。

行財組。

認(rèn)真的審核、復(fù)核。

1.沒有按照政府采購部門。

集中采購管理有關(guān)辦法對。

橙色。

行政事業(yè)單位提出的采購。

計劃申請進(jìn)行審核。

2.沒有依照規(guī)定對政府采。

行財組。

基建組。

購公開招標(biāo)以外的方式進(jìn)。

黃色。

行審批。

沒有依法對政府采購機(jī)。

構(gòu)、政府采購代理機(jī)構(gòu)組 黃色。

織監(jiān)督檢查。

嚴(yán)格按照預(yù)算和請款資料進(jìn)行審。

嚴(yán)格按照《東莞管理辦法》、《程序》等有關(guān)辦對行政事業(yè)單位審核，尤其是分的情況。

嚴(yán)格按照《政府開招標(biāo)方式的適。

加大日常監(jiān)督檢。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項。

3

政府采購資金審。

一

核工作。

般

權(quán)

4

預(yù)算單位銀行賬。

戶的審批。

限

5

非稅收入征管工。

作

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

4.沒有依法公平公正地對。

政府采購活動中發(fā)現(xiàn)的采。

行財組。

購人、采購代理機(jī)構(gòu)、供。

黃色。

基建組。

應(yīng)商的違法違規(guī)情形開展。

調(diào)查工作。

沒有按照相關(guān)預(yù)算單位銀。

行賬戶管理辦法對預(yù)算單。

橙色。

預(yù)算組。

位開設(shè)銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)。

管。

1.沒有按照非稅收入征收。

管理相關(guān)辦法進(jìn)行非稅收。

橙色。

預(yù)算組。

入征收、減免等工作。

廉政。

嚴(yán)格按規(guī)定程序。

嚴(yán)格按照相關(guān)預(yù)法，和銀行形成行賬戶進(jìn)行監(jiān)管。

嚴(yán)格按照《廣東《加強(qiáng)政府非稅文件，落實非稅。

盡收；嚴(yán)格審核。

規(guī)范非稅收入減。

2.沒有按照財政票據(jù)管理。

嚴(yán)格按照財政票。

票單位的資格進(jìn)。

有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財政票據(jù)的橙色。

督促用票單位及。

發(fā)放使用。

票控稅。

沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。

嚴(yán)格按照現(xiàn)行國。

有資產(chǎn)進(jìn)行管理。

理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進(jìn)。

6

國有資產(chǎn)管理。

黃色。

預(yù)算組。

資產(chǎn)購臵養(yǎng)護(hù)的行管理及處臵，造成國有。

確認(rèn)方面，確保。

資產(chǎn)流失。

可持續(xù)。

單位固定資產(chǎn)管。

沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。

嚴(yán)格按照現(xiàn)有固。

7

理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進(jìn)。

黃色。

行財組。

業(yè)單位固定資產(chǎn)。

理

行管理及處臵。

產(chǎn)的安全、完整。

權(quán)限。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

1.沒有按照會計制度開展。

行政事業(yè)單位開展會計集。

橙色。

8

中核算工作。

會計核算中。

會計集中核算。

心

2.沒有按照會計制度開展。

工程項目開展會計集中核。

橙色。

算工作。

1.沒有按《會計從業(yè)資格。

一

管理辦法》開展會計從業(yè)。

橙色。

考試、繼續(xù)教育等考試資。

般

9

會計事務(wù)。

格、證件核發(fā)工作。

財政窗口。

權(quán)

2、存在對會計從業(yè)資格、

繼續(xù)教育考試作弊問題的橙色。

限

監(jiān)管漏洞。

沒有按《完善外商投資企。

10。

外商投資企業(yè)事。

業(yè)財政登記管理制度的通。

橙色。

財政窗口。

務(wù)

知》核準(zhǔn)各外商投資企業(yè)。

辦證資格、年檢資料。

財政投資項目工。

沒有按照有關(guān)規(guī)定以及撥。

11。

程款的審核和撥。

款程序?qū)φ埧钯Y料進(jìn)行認(rèn)。

橙色。

基建組。

付

真審核及撥付。

廉政。

沒有按照會計制集中核算工作，事業(yè)單位財務(wù)管業(yè)單位財務(wù)管理。

沒有按照會計制集中核算工作，會計賬務(wù)。

嚴(yán)格按《會計從計人員繼續(xù)教育計從業(yè)相關(guān)考試。

嚴(yán)格按照《廉政局基本工作規(guī)范。

嚴(yán)格按《完善外制度的通知》、合年檢實施方案真審核各外商投資料。

嚴(yán)格按照付款程資料，控制付款。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項。

12。

工程投資審核業(yè)。

一

務(wù)

般

權(quán)

13。

經(jīng)費支出審核、報。

銷

限

14。

印章管理。

下

放

會計事務(wù)。

權(quán)

限

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

廉政。

嚴(yán)格遵守《基本。

沒有按照財政評審制度開。

莞市財政資金投。

展審核、復(fù)核、會審、編。

紅色。

投資審核中。

法》等基建管理。

撰評審報告等工作，導(dǎo)致。

心

核、會審、編撰。

評審結(jié)果不正確、不合理。

正、公開，注重。

政評審。

不按程序?qū)徍藞箐N，財務(wù)。

黃色。

嚴(yán)格按照市財政。

管理不規(guī)范。

核、報銷。

辦公室。

不按規(guī)定使用單位印章。

黃色。

嚴(yán)格按照市財政。

行使用管理。

1、沒有按規(guī)定對會計師事。

務(wù)所申請設(shè)立的資料進(jìn)行。

橙色。

按規(guī)定對申請機(jī)。

初審。

2、沒有按有關(guān)規(guī)定對會計。

按規(guī)定對申請機(jī)。

培訓(xùn)中介機(jī)構(gòu)的辦學(xué)資質(zhì)。

橙色。

案。

進(jìn)行核準(zhǔn)及備案。

財政窗口。

3、沒有按照相關(guān)規(guī)定到有。

按照相關(guān)規(guī)定到。

關(guān)企業(yè)進(jìn)行會計基礎(chǔ)工作。

橙色。

作規(guī)范化檢查，

規(guī)范化檢查。

4、沒有按照相關(guān)規(guī)定對計。

按規(guī)定對申請機(jī)。

算機(jī)脫離手工記賬進(jìn)行核。

橙色。

案。

準(zhǔn)并備案。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

1、執(zhí)行民主集中制、局務(wù)公開。

1、切實抓好作風(fēng)建設(shè)和黨。

紅

局領(lǐng)導(dǎo)。

建設(shè)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險。

等方面工作不完善。

識，強(qiáng)化自覺廉潔自律的1。

領(lǐng)導(dǎo)管理權(quán)。

2、利用職權(quán)，以權(quán)謀私、違規(guī)。

紅

局領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。

審批。

3、工作不作為，對違法違紀(jì)行。

紅

局領(lǐng)導(dǎo)。

3、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，實行公開承。

為不過問、不處理。

行業(yè)監(jiān)督不嚴(yán)、以權(quán)謀私、違規(guī)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，

局領(lǐng)導(dǎo)和各。

制度，員工績效考核制度。

2

行業(yè)管理權(quán)。

審批，導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)氣敗壞，出現(xiàn)。

紅

科室。

2、堅持原則、秉公辦事。

業(yè)內(nèi)商業(yè)賄賂。

受行業(yè)群眾監(jiān)督。

1、工作態(tài)度不端正，工作效率。

1、加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，執(zhí)。

黃

所有部門。

的規(guī)章制度，提高工作人。

低，影響工作的進(jìn)度與質(zhì)量。

3

素質(zhì)。

內(nèi)部管理權(quán)。

2、財務(wù)制度管理和人事工作不。

2、遵守國家的財務(wù)和人事。

橙

建設(shè)辦。

規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理和。

完善。

制度。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

房地產(chǎn)開發(fā)手冊備。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

1

格，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

橙

建設(shè)辦。

案

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

商品住宅工程交樓對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

2

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

標(biāo)準(zhǔn)樣板房現(xiàn)場檢格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

查

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

3

4

建筑工程和市政基。

礎(chǔ)設(shè)施工程自行招對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)標(biāo)（或代理招標(biāo)）備定，對不符合條件的申請給予認(rèn)案（投資額3000萬可，違規(guī)操作。

元以下項目）。

房屋建筑和市政基。

對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。

礎(chǔ)設(shè)施工程施工招。

定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

標(biāo)文件備案（投資額。

可，違規(guī)操作。

3000萬元以下項目）。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

橙

建設(shè)辦。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

橙

建設(shè)辦。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

力、道德教育。

5

6

7

房屋建筑和市政基。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投。

對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

標(biāo)情況報告、備案。

定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

橙

建設(shè)辦。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

（投資額3000萬元。

可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

以下項目）。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

工驗收備案（施工總。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

承包一級及以上資。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

質(zhì)承包范圍的工程。

力、道德教育。

除外）。

對未領(lǐng)取施工許可。

對現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

證的違法建筑處理。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

橙

建設(shè)辦。

（未辦手續(xù)擅自開。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

可，違規(guī)操作。

工工地）。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

市屬大中型建設(shè)工。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

程項目初步設(shè)計審。

對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

8

查（施工總承包一級。

定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

橙

技術(shù)辦。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

及以上資質(zhì)承包范。

可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

圍的工程除外）。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程施。

對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

工圖設(shè)計文件審查。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

9

定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

橙

技術(shù)辦。

備案（施工總承包一。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

可，違規(guī)操作。

級及以上資質(zhì)承包。

力、道德教育。

范圍的工程除外）。

施工許可證的核發(fā)。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

（施工總承包一級。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

10。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

及以上資質(zhì)承包范。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

圍的工程除外）。

力、道德教育。

建設(shè)工程項目現(xiàn)場。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

11。

使用袋裝水泥進(jìn)行。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

混凝土攪拌核準(zhǔn)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

12。

建設(shè)工程保證安全。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

施工的措施備案。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程（施。

對申請資料審查不嚴(yán)格，違反規(guī)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

工、監(jiān)理）合同備案。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

13。

定，對不符合條件的申請給予認(rèn)。

橙

技術(shù)辦。

（施工總承包一級。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

可，違規(guī)操作。

及以上資質(zhì)承包范。

力、道德教育。

圍的工程除外）。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

14。

房屋安全《鑒定報。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

告》備案。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對申請資料、實際情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

廉租住房申請審核。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

15。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

登記。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對申請資料、實際情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

經(jīng)濟(jì)適用住房申請。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

16。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

審核登記。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

17。

合同履約現(xiàn)場檢查。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)。

房屋建筑拆除工程。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

18。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

備案及安全監(jiān)督。

員工績效考核制度；加強(qiáng)。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程地。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

19。

基檢測申報備案（總。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

承包一級及以上資。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

質(zhì)的工程除外）。

20。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

質(zhì)量安全監(jiān)督。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

施工起重機(jī)械和自。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

21。

升式架設(shè)設(shè)施安裝。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

驗收登記備案。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

簽發(fā)《房屋建筑工程。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

22。

和市政基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

量監(jiān)督報告》。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

23。

簽發(fā)《建筑工程施工。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

安全評價書》。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

本市施工企業(yè)（含勞。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

24。

務(wù)分包）資質(zhì)核準(zhǔn)。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

（辦公場所檢查、人。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

員到位和證件檢查）。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

本市監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

核準(zhǔn)（辦公場所檢。

25。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

查、人員到位和證件。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

檢查）。

外市施工(含勞務(wù)分。

26。

包)、監(jiān)理、造價咨。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

詢企業(yè)在莞備案登。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

(場所檢查、人員申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。到位和證件檢查)。

施工、監(jiān)理企業(yè)承接。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

27。

業(yè)務(wù)登記（辦公場所。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

檢查、人員到位和證。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

件檢查）。

工程勘察勞務(wù)類資。

質(zhì)核準(zhǔn)（辦公場所檢。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴(yán)。

28查、人員到位和證件。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

檢查）、勘察現(xiàn)場抽。

申請給予認(rèn)可，違規(guī)操作。

查

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

嚴(yán)格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強(qiáng)力、道德教育。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險級次 責(zé)任科室。

1

般

權(quán)

限

2

1

放

2

權(quán)

限

3

權(quán)限 序號。

4

5

6

7

政府采購。

工程驗收。

臨時占用城市道路審批。

挖掘城市道路審批。

修剪、砍伐城市樹木審批。

權(quán)力事項。

城市公用排水設(shè)施接駁工程備案。

婚姻登記。

計劃生育。

辦理入戶。

1、應(yīng)進(jìn)行政府采購而不實施。

2、不按程序進(jìn)行采購。

加強(qiáng)對。

的學(xué)習(xí)。

3、采購文件的編制違反公平競爭原則。

紅

各業(yè)務(wù)部門。

成立內(nèi)。

4、隨意立項，將同類項目故意拆分成。

項必要。

若干小項以逃避公開招標(biāo)。

行控制。

標(biāo)，避。

1、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)卻通過驗收。

制定了。

2、驗收過程無第三方參與。

紅

各業(yè)務(wù)部門。

程項目。

驗收實。

3、對隱蔽工程不進(jìn)行驗收。

標(biāo)準(zhǔn)。

制定《。

不按規(guī)定審批臨時占用城市道路申請。

紅

市政設(shè)施辦。

批辦事。

法規(guī)實。

制定《。

不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。

紅

市政設(shè)施辦。

事指南。

實施。

制定《。

不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。

紅

園林環(huán)衛(wèi)辦。

審批辦。

律法規(guī)。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

不按規(guī)定備案城市公用排水設(shè)施接駁。

制定《。

紅

基礎(chǔ)設(shè)施辦。

備案辦。

工程。

律法規(guī)。

不按規(guī)定進(jìn)行婚姻登記。

紅

婚姻登記處。

嚴(yán)格按。

未經(jīng)查驗出具計劃生育證明，不按規(guī)。

制定了。

定辦理《計劃生育服務(wù)證》和《獨生。

紅

民政事務(wù)辦。

南，嚴(yán)。

子女父母光榮證》。

不按規(guī)定辦理相關(guān)入戶申請。

橙

民政事務(wù)辦。

制定了。

嚴(yán)格按。

購買社會保險。

建筑物名稱命。

9

名（更名）。

餐飲服務(wù)許可。

10。

證

不按規(guī)定受理購買社會養(yǎng)老、醫(yī)療保險的申請。

不按規(guī)定受理建筑物名稱命名（更名）申請。

1、餐飲服務(wù)建設(shè)項目食品安全設(shè)計審查。

2、餐飲服務(wù)建設(shè)項目竣工驗收。

3、餐飲服務(wù)許可核準(zhǔn)。

制定了。

橙 民政事務(wù)辦。

有關(guān)法。

制定了。

橙 民政事務(wù)辦。

有關(guān)法。

紅

食品藥品監(jiān) 嚴(yán)格按。

紅 督站 督，確。

紅

權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險級次 責(zé)任科室 廉。

100萬元以下。

1、

工程招標(biāo)。

一

般

權(quán)

限

2、 政府采購。

1、報名。采購中心、銀行、財務(wù)科。

黃色。

投資項目交。

調(diào)查對象。

均能調(diào)取保證金入賬資料。

易中心。

廉政建設(shè)。

2、開標(biāo)現(xiàn)場，蓄意圍標(biāo)的企業(yè)見前。

現(xiàn)有定標(biāo)。

來投標(biāo)的人少，就會：1、恐嚇、利。

標(biāo)資質(zhì)門。

誘其他投標(biāo)單位不要交標(biāo)書；2、如。

橙色。

各相關(guān)方。

必要時動。

果有其他1、2個單位交了標(biāo)書，他。

的企業(yè)過。

們就會不交標(biāo)書，任其流標(biāo)。

時，要想。

3、流標(biāo)后的處理。按規(guī)定需要重新。

公告，但由于園區(qū)工程普遍都屬于工。

投資項目交。

制訂科學(xué)。

期緊的項目，因此相關(guān)工程建設(shè)部門。

橙色。

易中心、工。

方式以吸。

均要求以延長公告時間的方式規(guī)避。

程建設(shè)部門。

投標(biāo)。

重新公告。

1、確定采購方式。對于特殊貨物或。

服務(wù)，采購人往往有采購偏向性，如。

果只能公開招標(biāo)，那就需要設(shè)立一定。

熟悉有關(guān)。

的門檻和有針對性的技術(shù)參數(shù)；如果。

橙色。

財政分局、

《采購目。

能不采取公開招標(biāo)方式，就要確定一。

采購中心。

法律法規(guī)。

種合適的采購方式。

這都有可能達(dá)不。

廉潔教育。

到采購目的，甚至引起拆標(biāo)、流標(biāo)、

投訴，抵觸相關(guān)采購規(guī)定。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇四

為加強(qiáng)氣象部門廉政風(fēng)險防控管理工作，特制定如下：

第一 以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以加強(qiáng)制度建設(shè)為基礎(chǔ)，按照“層級管理、突出重點，先行先試、循序漸進(jìn)，穩(wěn)步開展、積累經(jīng)驗”的要求，深入開展重點領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控工作，不斷提高黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的科學(xué)化水平。

第二 修改完善已確定的實施廉政風(fēng)險防控各個具體事項的“一圖、一表、一單、一規(guī)程、一制度”（以下簡稱“五個一”），并且在運(yùn)行中對其不斷進(jìn)行修改完善；進(jìn)一步強(qiáng)化信息化試點工作。

第三 重點領(lǐng)域：重點對科技服務(wù)、政府采購、基本建設(shè)、科研項目、人員錄用、人工影響天氣專項、行政審批、行政許可、行政處罰等進(jìn)行廉政風(fēng)險防控的監(jiān)察和監(jiān)督。

第四 重點對象：對部門內(nèi)外行使權(quán)力和其他容易產(chǎn)生問題的工作事項以及承辦的崗位開展廉政風(fēng)險防控管理。

第五 重點環(huán)節(jié)：工作流程中存在重要風(fēng)險的環(huán)節(jié)，如科技服務(wù)收入和支出，政府采購的招投標(biāo)，基本建設(shè)工程量變更、工程預(yù)算調(diào)整、竣工驗收和工程決算，各類合同的簽訂，大額資金的支出、防雷設(shè)計、施工和檢測資質(zhì)審核審批、防雷專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)定、防雷裝置設(shè)計審核與竣工驗收、防雷施工人員的資格檢查，行政執(zhí)法的現(xiàn)場取證與處罰決定等。

第六 加強(qiáng)對廉政風(fēng)險防控重要性、必要性、理念、方法和“五個一”等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要切實履行“一崗雙責(zé)”，帶頭抓好自身和分管工作領(lǐng)域的廉政風(fēng)險防控體系的完善和運(yùn)行工作，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

第七 紀(jì)檢員要嚴(yán)格按照廉政風(fēng)險防控工作要求，協(xié)助單位加大檢查指導(dǎo)力度，深入推進(jìn)氣象部門廉政風(fēng)險防控工作。

第八 要按照職責(zé)分工，做好廉政風(fēng)險防控工作的分類指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時解決遇到的問題。

第九 要加強(qiáng)對單位廉政風(fēng)險防控工作的部署、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作。

第十 排查廉政風(fēng)險。對廉政風(fēng)險進(jìn)行廣泛排查。采取個人自查、

職工評議、班子確定的方式，找出“思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制”等。思想道德風(fēng)險是指個人在堅定理想信念，模范遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)、健康情趣等方面存在的風(fēng)險；制度機(jī)制風(fēng)險是指單位在權(quán)力運(yùn)行、監(jiān)督管理、民主決策等方面，由于制度不健全或缺乏先進(jìn)性、科學(xué)性、實用性而帶來的風(fēng)險；崗位職責(zé)風(fēng)險是指個人在行使職權(quán)、履行職責(zé)過程中，因麻痹大意、玩忽職守而帶來的風(fēng)險。

第十一 排查領(lǐng)導(dǎo)干部崗位廉政風(fēng)險，重點是查找在重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。查找一般干部崗位廉政風(fēng)險，重點是查找在行使執(zhí)法權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。對排查出的廉政風(fēng)險廣泛征求意見。通過召開座談會、內(nèi)部相互點評、征求意見函等形式，多渠道、多層次廣泛征求社會各界特別是服務(wù)對象的意見，并認(rèn)真整理、研究和吸收借 鑒。召開單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員會議，對排查出的各崗位廉政風(fēng)險情況逐一分析，看查找的風(fēng)險全不全、準(zhǔn)不準(zhǔn)，并按照股室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審查和單位領(lǐng)導(dǎo)班子研究審定的程序?qū)αL(fēng)險予以最終確定。

第十二 劃分風(fēng)險等級。根據(jù)行使權(quán)力大小、與服務(wù)單位和服務(wù)對象的密切程度，以及產(chǎn)生腐敗可能性大小。管理類別，其風(fēng)險等級依次降低。

第十三 監(jiān)管職責(zé)。根據(jù)崗位廉政風(fēng)險的不同等級，實行分級管理，分級負(fù)責(zé)。單位領(lǐng)導(dǎo)班子正職崗位由縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)管。單位領(lǐng)導(dǎo)班子副職崗位由派出紀(jì)工委和各級各部門的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)管。中層干部和一般干部崗位由各級各部門分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委（紀(jì)檢）共同負(fù)責(zé)監(jiān)管。主要任務(wù)是：完善工作流程，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立防控機(jī)制，建立廉政風(fēng)險檔案。

第十四 工作流程。各股室依據(jù)職能，編制權(quán)力目錄清單。圍繞決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)，對原有工作程序進(jìn)行認(rèn)真梳理，分析查找可能導(dǎo)致腐敗行為的環(huán)節(jié)和部位，以合法、創(chuàng)新、實效為基本原則，重新制定并繪制科學(xué)合理、高效有序、可行管用的業(yè)務(wù)工作和職權(quán)運(yùn)行流程圖，最大限度堵塞權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管漏洞。

第十五 完善工作制度。在優(yōu)化工作流程的基礎(chǔ)上，以落實和修訂完善現(xiàn)有的規(guī)章制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提高制度執(zhí)行力為根本，根據(jù)不同的廉政風(fēng)險等級，制定有針對性和可操作性的防范措施，重點抓好民主決策、崗位職責(zé)、程序控制、干部管理和責(zé)任追究等方面的制度建設(shè)。同時，按照制度面前沒有特權(quán)、制度約束沒有例外的要求，建立保障制度有效執(zhí)行的科學(xué)機(jī)制，切實增強(qiáng)制度的執(zhí)行力。

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廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇五

一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。?。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。

六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。?。

八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇六

為深入構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加強(qiáng)公路管養(yǎng)隊伍廉政教育和風(fēng)險防范，不斷增強(qiáng)全體干部職工廉政風(fēng)險防范意識，提高反腐倡廉能力與水平，確保公共權(quán)力沿著制度化、法制化和規(guī)范化軌道運(yùn)行，7月中旬，我所根據(jù)縣交通運(yùn)輸局的總體要求和部署，組織全體干部職工結(jié)合自身崗位工作特點，認(rèn)真開展崗位廉政風(fēng)險點查找和防控措施落實。

一、 深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

組織召開了動員部署大會，及時向全所管理人員宣傳廉政風(fēng)險點排查工作，要求全體人員全面理解和深刻認(rèn)識開展廉政風(fēng)險點排查工作的重要意義，強(qiáng)化廉潔意識，增強(qiáng)開展廉政風(fēng)險點排查工作的自覺性，樹立風(fēng)險理念，筑牢思想防線。

二、多措并舉，認(rèn)真排查

緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)崗位、掌管“人權(quán)、財權(quán)、事權(quán)”的崗位等可能發(fā)生腐敗行為的重要崗位和行政審批、行政執(zhí)法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)審、民主評的方式開展自查自析活動，逐個填寫《廉政風(fēng)險點自查表》。 通過排查，除單位廉政風(fēng)險外，另存在五個崗位廉政風(fēng)險點：

（一）單位廉政風(fēng)險：

1

1、制度廉政風(fēng)險：一是本所制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實施意見中，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為的內(nèi)容還不夠全面；二是本所制定的推進(jìn)懲防體系制度建設(shè)工作方案中，工作任務(wù)還需再細(xì)化。

2、崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能會出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作；二是可能會存在路政管理過程中，未嚴(yán)格執(zhí)行路政管理工作紀(jì)律。

（二）崗位廉政風(fēng)險：

1、所長崗位廉政風(fēng)險：

（1）制度廉政風(fēng)險：由于工作制度的覆蓋面和工作標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，可能導(dǎo)致行政行為失誤。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是由于相關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定未宣傳到位，可能導(dǎo)致工作失誤；二是在干部推薦考核、選拔任用、評先表模上可能出現(xiàn)不講原則、任人唯親，導(dǎo)致干群關(guān)系不好或廣大職工帶情緒工作；三是在重大事項的決策、大額資金使用上，可能出現(xiàn)不討論、不研究，個人決定代替集體決定的現(xiàn)象，造成社會不良影響；四是在公務(wù)活動中可能出現(xiàn)違反廉潔自律的規(guī)定，接受禮品、現(xiàn)金及有價證券等，造成社會不良影響；五是在財務(wù)管理工作中，可能會出現(xiàn)濫用權(quán)力、拔關(guān)系款，謀取私利，造成社會不良影響。

2、副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險：

（1）制度廉政風(fēng)險：可能會出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《公路工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定實施工程管理。

出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據(jù)失真的現(xiàn)象，造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤或嚴(yán)重的社會不良影響。

3、副所長崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險：

（1）制度廉政風(fēng)險：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎懲制度；二是未制定詳細(xì)的路政案件處置程序。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是在處理路政案件中，可能接受當(dāng)事人好處，亂開口，處置不當(dāng)，或辦理建議不當(dāng)，造成社會不良影響；二是案件查處中，可能接受當(dāng)事人好處，違規(guī)辦案或礙人情，或瞞案不報、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會不良影響；三是案件辦理中，可能出現(xiàn)泄私憤、刁難當(dāng)事人現(xiàn)象，損害當(dāng)事人合法權(quán)益；四是在使用由裁量權(quán)時，可能出現(xiàn)不按規(guī)定任意使用自由裁量權(quán)，導(dǎo)致處理不公。

4、管理員崗位會計職務(wù)廉政風(fēng)險：

（1）制度廉政風(fēng)險：財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能出現(xiàn)不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；二是可能出現(xiàn)票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；三是可能出現(xiàn)不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。

5、管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險：

（1）制度廉政風(fēng)險：財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能出現(xiàn)利用工作之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為，造成社會不良影響；二是可能出現(xiàn)不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為，造成社會不良影響。

三、對癥下藥，嚴(yán)抓防控

對排查出來的廉政風(fēng)險點，進(jìn)行綜合分析，深入查找原因，制定點面結(jié)合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，使工作職責(zé)更加清晰、業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、權(quán)力運(yùn)行更加透明。

（一）單位廉政風(fēng)險防控措施

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廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇七

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；

6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

防控措施：

1、對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；

4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟?fàn)帲?/p>

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊伍；

3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅持原則；

6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會經(jīng)費；

7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；

防控措施：

1、加強(qiáng)制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；

3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；

10、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報賬；

11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀(jì)檢監(jiān)察

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認(rèn)真落實黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；

9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。

防控措施：

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廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇八

行政許可、行政審批類風(fēng)險點是指行政受理審查、核準(zhǔn)的工作人員在行政許可、行政審批過程中，違反法律、法規(guī)和廉政自律及其他規(guī)定，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。

1、負(fù)責(zé)此項工作的人員要熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和工作文件，利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，種類培訓(xùn)等，提高業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量，以防止提前發(fā)照、劃資、違規(guī)出具證明，導(dǎo)致不應(yīng)注冊的給予注冊，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及不廉潔的行為發(fā)生。

2、嚴(yán)格按照行政許可相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)（形式審查），進(jìn)行認(rèn)真的審查與核準(zhǔn)。嚴(yán)格按照“一審一核”工作流程開展工作，審核相互把關(guān)，相互監(jiān)督。

3、在形式審查中對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)疑點要及時準(zhǔn)確地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)登記，填寫轉(zhuǎn)告相關(guān)職能部門記錄，并逐級向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。防止行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的后果。

4、認(rèn)真遵守全程辦事代理制度，一次性告之，首問責(zé)任制，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度，并嚴(yán)格責(zé)任追究。

5、結(jié)合創(chuàng)建服務(wù)型機(jī)關(guān)的要求，堅持“用心做事，以情待人”、預(yù)約服務(wù)、跟蹤服務(wù)、“精細(xì)化管理”等行之有效的優(yōu)良做法，防控風(fēng)險。

行政處罰（案）類風(fēng)險點及防控措施

行政處罰類風(fēng)險點是指執(zhí)法辦案人員在行政執(zhí)法過程中，違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，引起當(dāng)事人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。

1、執(zhí)法辦案人員要認(rèn)真掌握辦案技能，會運(yùn)用辦案系統(tǒng)，精通法律，法規(guī)，法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人辦案等各項執(zhí)法程序，嚴(yán)格執(zhí)行案件處罰裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。

2、執(zhí)法辦案人員，案審會人員以及其他涉案人員要嚴(yán)格遵守保密制度，不做不向當(dāng)事人或其他人員泄露案情。堅守辦案紀(jì)律，不準(zhǔn)利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生。

3、辦案中要遵守實事求是的，特別是在詢問過程要杜絕掛名的現(xiàn)象，執(zhí)行回避制度，避免辦案的隨意性，防止棄案不查問題發(fā)生。

4、在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，堅持證據(jù)窮盡原則，按照程序規(guī)定依法取證，不準(zhǔn)遺漏證據(jù)，以保證案件定性，裁量準(zhǔn)確。

行政事務(wù)管理類風(fēng)險點及防控措施

行政事務(wù)管理類風(fēng)險點是指在人事管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理（人、財、物）工作中，相關(guān)工作人員違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果。

1、人事管理風(fēng)險防控措施：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒，相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運(yùn)行機(jī)制。堅持公開、公正、公平原則，不弄虛作假，深入基層調(diào)查，不偏聽偏信，不泄露相關(guān)信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當(dāng)?shù)炔还降那闆r發(fā)生。

（2）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法，徇情枉法。

（3）認(rèn)真落實教育培訓(xùn)計劃，凡是達(dá)不到培訓(xùn)要求的要重新培訓(xùn)，并將培訓(xùn)工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。

（4）嚴(yán)格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護(hù)檔案的嚴(yán)肅性。

（5）按照有關(guān)工資調(diào)整政策進(jìn)行調(diào)整工作，做到不疏漏。

（6）在干部違紀(jì)案件查處中，堅持原則，防止發(fā)生錯案。

2、財務(wù)管理風(fēng)險控措施：

一是結(jié)合單位實際，精心制定年度預(yù)算，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真執(zhí)行年初的財經(jīng)預(yù)算，不挪用、誤用財政資金。

二是在大額資金的使用上，必經(jīng)集體討論，資金使用正確減少失誤。

三是按照國家財務(wù)制度規(guī)定辦理財務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍藥つ?，做到帳目清，財?wù)明。

資產(chǎn)管理風(fēng)險點及防控措施：

一是購置資產(chǎn)時，按照政府采購的規(guī)定采購物品，防止產(chǎn)生不廉潔行為。

二是分配資產(chǎn)時，深入調(diào)查研究，按實際需要進(jìn)行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，最大限度的揮資產(chǎn)的使用價值。

三是固定資產(chǎn)管理要到位，錄入要及時，加強(qiáng)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)丟失。

四是資產(chǎn)處置過程中，處置要合規(guī)，不隨意處置，防止單位固定資產(chǎn)的流失，發(fā)揮固定資產(chǎn)管理小組的監(jiān)督作用，記好種類臺帳，完備交接手續(xù)。

公共類風(fēng)險防控措施

公共類風(fēng)險點是指單位工作人員在履行崗位職責(zé)過程中，違反法律，法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。

一是科股級以上干部要認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，既抓業(yè)務(wù)又抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，履行層層簽定的責(zé)任書權(quán)力義務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)做好“五個親自”，副職做好“三個抓好”等要求，嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，同時準(zhǔn)確傳達(dá)貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定的新規(guī)定新精神，有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實各項工作部署；防止本單位發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。

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廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇九

5、不按項目部規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；

6、高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；

7、為個人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；

8、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；

防控措施：

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；

3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；

5、對職工舉報、投訴的問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報或反映。

為了認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精神，推進(jìn)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步做好綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關(guān)于深入推進(jìn)反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進(jìn)行了廉政風(fēng)險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風(fēng)險點排查及防范措施匯報如下：

一、工作職責(zé)

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負(fù)責(zé)綜合文字調(diào)研、行文辦會、信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負(fù)責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負(fù)責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。

二、廉政風(fēng)險點及防范措施

（一）廉政風(fēng)險點

1、印章管理方面：

（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴(yán)格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。

2、檔案管理方面：

部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。

3、綜合統(tǒng)計報表方面：

（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的.數(shù)字進(jìn)行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。

4、綜合文字工作方面：

（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認(rèn)真及時高質(zhì)量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責(zé)；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準(zhǔn)確全面。

5、車輛管理方面：

（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。

6、公務(wù)接待方面

（1）是否嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn)。（3）是否嚴(yán)格履行接待費審批制度。

（二）防范措施

1、印章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。

2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。

管領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人簽字。

4、綜合文字工作：辦文工作按照“運(yùn)行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴(yán)把握文件起草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時下達(dá)，下情及時上報。

5、車輛管理方面：嚴(yán)格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強(qiáng)車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。

6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。

三、其他勤政廉政要點

1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽電話應(yīng)謙虛禮貌，下達(dá)通知要耐心細(xì)致準(zhǔn)確，在辦會工作上，要把握會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后整理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。

2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準(zhǔn)確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強(qiáng)對各部門政務(wù)公開和辦事公開的督促、指導(dǎo)和檢查。

3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達(dá)到現(xiàn)場，組織應(yīng)急救援。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十

一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。?。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。

八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十一

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

投資項目科主要負(fù)責(zé)政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個人廉政風(fēng)險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請人吃請、財務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

針對上述風(fēng)險點，決定采取如下防控措施：

1、加強(qiáng)黨的理論知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動，增強(qiáng)自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十二

“廉潔政府”這個詞最早出現(xiàn)在晏子的《春秋與正午》問第二個問題：“l(fā)dquo一個廉潔的長期政府，它能做些什么我們現(xiàn)在談?wù)摰氖鞘裁础傲疂嵳敝饕侵刚ぷ魅藛T在履行職責(zé)時，不以權(quán)謀私，公正廉潔。后來，這個“政治”具有政治內(nèi)涵。孟子認(rèn)為：不義之財什么也拿不到，會帶來傷害，而且便宜。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

（一）學(xué)校收費；

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、；

（二）干部人事任免；

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部；

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民主測評和個別談話。

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐敗風(fēng)險，特制定本實施辦法。

（一）學(xué)校收費。

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補(bǔ)課費等。

2、以學(xué)生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。

風(fēng)險涉及單位：總務(wù)處、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民主測評和個別談話。

3、不召開黨支部會，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨支部成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時間進(jìn)行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。風(fēng)險涉及單位：學(xué)校黨支部、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購及學(xué)?；椖?。

1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險、訂購報刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐钷D(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。

風(fēng)險點涉及單位：總務(wù)處、教務(wù)處、少先隊。

（四）資產(chǎn)及財務(wù)管理。

1、本單位出納、會計由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務(wù)人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財會人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風(fēng)險涉及單位：學(xué)校行政、總務(wù)處。

（五）學(xué)校招生。

1、違反義務(wù)教育階段劃片招生就近入學(xué)的原則，超范圍、超年齡招生。

2、在招生普查過程中弄虛作假。。風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。

（六）教師人事調(diào)動及教師招聘。

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。

3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風(fēng)險涉及單位：學(xué)校行政。

（七）教師職稱評定。

1、學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗相關(guān)證件。風(fēng)險涉及單位：學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)。

（八）學(xué)生學(xué)籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)。

（九）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時下達(dá)專項資金。

4、對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)。

（十）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風(fēng)險涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。

學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險意識的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民主決策的原則，完善黨支部、行政會《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項必須提交行政會討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務(wù)管理制度。要全面實行財務(wù)預(yù)決算，切實提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管。開展財務(wù)審計，規(guī)范財務(wù)行為。

4、完善學(xué)校招生管理制度；

5、完善教育收費管理制度；

6、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、；

7、完善校務(wù)公開制度；

（四）建立廉潔風(fēng)險監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使；

1、實行廉潔風(fēng)險預(yù)警；

2、強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報告制度。進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強(qiáng)對工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評定、教師招聘、財務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級風(fēng)險點：（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認(rèn)真審核。對需要履行政府采購或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。（2）嚴(yán)格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購項目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的行為。

（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級風(fēng)險點：（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽(yù)稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費審批制度。（2）認(rèn)真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長效機(jī)制，及時排除安全隱患。

（6）完善學(xué)?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。（8）加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。

（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

低級風(fēng)險點：（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險。防范措施：

（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽(yù)稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽(yù)稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們大家好!

今天能在此發(fā)言，本人非常榮幸，下面我就結(jié)合我的崗位職責(zé)，聯(lián)系自身工作實際，淺談黨風(fēng)廉政建設(shè)的風(fēng)險點和防控措施，不妥之處請大家批評指正。

1.隨意亂用公章;。

表現(xiàn)形式:公章管理不當(dāng)被盜用盜印，造成不良后果;不嚴(yán)格按制度審核用印，造成失誤;主觀隨意用印，造成失誤。

2.利用采購辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票;。

表現(xiàn)形式：巧立名目，虛開發(fā)票。

3.隨意采購，亂發(fā)辦公用品;。

表現(xiàn)形式：指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣。

4.來文來電處理不及時、失誤或不到位;。

表現(xiàn)形式：來電辦理不及時，失誤或不到位導(dǎo)致工作延誤或工作失誤;收發(fā)文不及時，辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。

5.公車私用，虛報公車維修項目和費用;。

表現(xiàn)形式：私自調(diào)用公車辦理私事，虛報維修費用，收受回扣。

1.首先要筑牢思想上的一條防線。

思想是行動的先導(dǎo)。思想滑坡是最危險的滑坡，信念動搖是最根本的動搖。我認(rèn)為要始終保持公仆意識，從根本上構(gòu)建預(yù)防腐敗的防火墻，用規(guī)章制度約束才能更好的規(guī)避風(fēng)險。如：在隨意亂用公章風(fēng)險點，建立健全了印章、檔案管理制度，增強(qiáng)責(zé)任意識和安全防范意識，做到了沒有相關(guān)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，不加蓋公章，不開具證明，不予調(diào)閱檔案，所有蓋章文件、證明存檔留底，作為備查資料;在公車私用，虛報公車維修項目和費用風(fēng)險點：落實車輛管理規(guī)定，非我鎮(zhèn)專職駕駛員其他人員一律不許駕駛公務(wù)用車，嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度，實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴(yán)格審批程序。

2.要守住廉潔自律的底線。

個人所有的言行必須嚴(yán)格在紀(jì)律和法律的范圍內(nèi)活動，這是領(lǐng)導(dǎo)干部由量變走向質(zhì)變的臨界點，是廉潔自律的底線。因此必須要堅守這條底線，不濫權(quán)、不貪財、不敗德。如：利用采購辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票和隨意采購，亂發(fā)辦公用品風(fēng)險點，我嚴(yán)格執(zhí)行和遵守集中采購相關(guān)規(guī)定和詢價制度，嚴(yán)格報銷程序和審批手續(xù)，在采購辦公用品時貨比三家，選取質(zhì)量一樣的情況下，購買價格最低的辦公用品，采購前，填寫采購審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后再進(jìn)行購買，并制作了辦公用品發(fā)放清單定了表，做到采購物品明，去向清。時刻牢記身份和責(zé)任，任何時候、任何場合、任何情況都不越法律的底線。

3.竭盡全力求實效。

有的人認(rèn)為工作日每天上好班，能做完上級交辦的工作就行了，質(zhì)量如何、水平高低沒有追求。好多工作主動性不強(qiáng)，缺乏一種緊迫感與責(zé)任感。我認(rèn)為要扎扎實實履行好自己的崗位職責(zé)，養(yǎng)成自覺的良好習(xí)慣，做到經(jīng)?；贫然?，切實增強(qiáng)責(zé)任心，針對工作的重要性和實效性做好本職工作。如：來文來電處理不及時、失誤或不到位，提高個人素質(zhì)，對收發(fā)文的“草擬、簽發(fā)、校對、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，確保文件的規(guī)范性和權(quán)威性;來電記錄清晰，來電單位，來電人，通知事項，實效節(jié)點，注意事項等，并第一時間匯報領(lǐng)導(dǎo)，抓好落實。

通過這次廉政風(fēng)險點防范的交流發(fā)言，我充分認(rèn)識到崗位存在風(fēng)險但及防控措施，在今后的工作、生活中努力克服自身存在的問題和不足，嚴(yán)格按照防控措施做好自身工作，按照落實黨風(fēng)廉政具體要求來審視自己、規(guī)范自己、嚴(yán)格要求自己。從每一件小事做起，從每一個細(xì)節(jié)做起，以更高的標(biāo)準(zhǔn)，更嚴(yán)的要求，更踏實的工作作風(fēng)切實做好每項工作。我的發(fā)言結(jié)束。

姓名單位職務(wù)醫(yī)務(wù)科科長。

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織實施全院的醫(yī)療工作。

2、擬定業(yè)務(wù)工作計劃，經(jīng)院長批準(zhǔn)后組織實施，并督促檢。

一崗。

查，按時總結(jié)匯報。

3、深入各科室，了解和掌握醫(yī)療情況，組織重大搶救和院。

崗位。

內(nèi)外會診。督促各級各類醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)療制度和。

操作常規(guī)。

定期檢查，采取措施，提高醫(yī)療業(yè)務(wù)水平和服務(wù)。

雙

職

質(zhì)量，減少差錯，杜絕事故發(fā)生。

4、負(fù)責(zé)組織調(diào)查醫(yī)療缺陷和事故發(fā)生的原因，及時向院長、

責(zé)責(zé)。

副院長提出處理意見和改進(jìn)措施。

5、完成院長交辦的其它工作。

廉

1、在醫(yī)療質(zhì)量檢查中，存在對被考核科室的監(jiān)督考核方面的“人情分”

政現(xiàn)象；

職

2、在印章使用過程中未能堅持用章規(guī)定，對不符合條件的實習(xí)生、見習(xí)。

責(zé)生礙于“人情”加蓋公章的風(fēng)險；

3、對科室人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)等安排，未能全面考慮，存在不公平現(xiàn)象。

的風(fēng)險。

類別。

思想道德。

違反組織紀(jì)律原則。

注意世界觀及價值觀取。

1、強(qiáng)化科室全體人員廉政風(fēng)險防。

控意識，加強(qiáng)科內(nèi)監(jiān)督；

風(fēng)險。

向，片面追求政績。

防范措施實施要求放寬。

2、加強(qiáng)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗。

工作實施意見》的學(xué)習(xí)；

4、認(rèn)真履行醫(yī)務(wù)科科長職責(zé)，嚴(yán)。

格落實崗位職責(zé)和醫(yī)院各項規(guī)章。

制度，制定相應(yīng)的防范管理措施。

1、在醫(yī)學(xué)鑒定、醫(yī)療糾紛處理、1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險防控意識。

崗位職責(zé)。

外出會診等業(yè)務(wù)活動中，利用職。

2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。

風(fēng)險。

務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。

3、加強(qiáng)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

2、一些進(jìn)修費、培訓(xùn)費等使用管。

實施意見》的學(xué)習(xí)。

理。

4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險排查。

5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管3、

理等方面存在的廉政風(fēng)險，制訂相應(yīng)的防范管理措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：填報日期：2019年3月22日

1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。

2、檢查時接受被檢單位吃請。

3、對檢查對象索要財物。

4、公車私用。

1、通過日常加強(qiáng)職業(yè)道德教育，樹立指導(dǎo)服務(wù)思想。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。

2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務(wù)對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務(wù)對象吃請行為，服從組織處理決定。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨員干部準(zhǔn)則條例，加強(qiáng)法制教育，嚴(yán)明紀(jì)律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公車使用登記制度。設(shè)專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務(wù)如實填寫建管中心公務(wù)車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認(rèn)，管理人員妥善保管，不得遺失。

一、思想道德風(fēng)險。

1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進(jìn)取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。

2．防控措施：

（1）建立廉政談話機(jī)制。按照風(fēng)險崗位的.三個等級進(jìn)行：三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機(jī)關(guān)由科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行，學(xué)校由校務(wù)成員負(fù)責(zé)；二級風(fēng)險崗位的工作人員，機(jī)關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校（單位）由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，紀(jì)檢人員可參加；一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負(fù)責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進(jìn)行。廉政談話每年至少進(jìn)行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進(jìn)行談話。談話情況要進(jìn)行書面登記以備查。

（2）建立警示教育機(jī)制?？刹扇挝活I(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀(jì)教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。

師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。

（4）加強(qiáng)日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

二、制度機(jī)制風(fēng)險。

1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強(qiáng)，貫徹落實不到位；部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

2．防控措施：

（1）定期梳理完善各項制度，增強(qiáng)可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

（2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。

三、崗位職責(zé)風(fēng)險。

1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。

2．防控措施：

執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務(wù)（校務(wù)）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風(fēng)險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。

（2）嚴(yán)格落實招生、教育收費、財務(wù)審批、物質(zhì)采購、工程建設(shè)管理等政策規(guī)定。

（3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。

（4）加強(qiáng)對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。

（5）公示風(fēng)險崗位及防控措施。各學(xué)校（單位）要對確定的崗位廉政風(fēng)險點進(jìn)行匯總，認(rèn)真填寫《學(xué)校（單位）廉政風(fēng)險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。

（6）建立監(jiān)督檢查機(jī)制。廉政風(fēng)險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應(yīng)處理。每年年終，重點風(fēng)險崗位開展述廉評廉活動，除本學(xué)校（單位）干部職工外，邀請管理服務(wù)對象代表參加。

財務(wù)崗位風(fēng)險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務(wù)崗位風(fēng)險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導(dǎo)致財務(wù)工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機(jī)不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責(zé)，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。

財務(wù)崗位風(fēng)險主要有四類，一是工作差錯，是指財務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)過程中，由于工作不細(xì)致、不嚴(yán)謹(jǐn)，可能造成資金收、付出錯，以及財務(wù)數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務(wù)人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀(jì)違法、損公肥私；三是財務(wù)監(jiān)督不到位，是指財務(wù)人員沒有切實履行自已的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務(wù)管理不到位，財務(wù)人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預(yù)算管理、成本費用管理、稅稅務(wù)籌劃等方面進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng)，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻(xiàn)策，不能為管理層的決策提供有效的財務(wù)支持。

（一）財務(wù)控制制度沒有完全落實到位。

很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務(wù)流程和財務(wù)制度，但往往是為了應(yīng)付內(nèi)部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務(wù)人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務(wù)人員較為緊張，不得已之下由財務(wù)負(fù)責(zé)人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責(zé)集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務(wù)人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細(xì)致地說明本崗位工作的詳細(xì)情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強(qiáng)財務(wù)管理的建議，導(dǎo)致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。

（二）少數(shù)財務(wù)人員在工作中存在惰性。

很多崗位的財務(wù)工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務(wù)人員在工作中有一定的惰性，習(xí)慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款的核對；對業(yè)務(wù)部門提供的原始業(yè)務(wù)單據(jù)不認(rèn)真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務(wù)人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務(wù)人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應(yīng)商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細(xì)心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務(wù)系統(tǒng)中不能及時反映與供應(yīng)商的真實往來，直至下月初該子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人才發(fā)現(xiàn)重復(fù)支付貨款，此時該供應(yīng)商已因其他經(jīng)濟(jì)糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。

（三）個別財務(wù)人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。

財務(wù)工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務(wù)人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務(wù)人員往往因外部業(yè)務(wù)人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，不認(rèn)真執(zhí)行合同條款，人為形成財務(wù)管理漏洞。

（三）少數(shù)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)水平達(dá)不到崗位要求。

在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務(wù)人員掌握較多的財務(wù)知識，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務(wù)人員的“復(fù)合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負(fù)面影響可能更甚于因個別財務(wù)人員違法亂紀(jì)帶來的直接損失。

（四）財務(wù)信息化建設(shè)落后。

很多企業(yè)都十分重視信息化建設(shè)，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進(jìn)的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務(wù)人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進(jìn)，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進(jìn)行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設(shè)處理一些簡單重復(fù)工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。

針對上述崗位風(fēng)險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次實施財務(wù)崗位風(fēng)險排查。

為切實防范崗位風(fēng)險，財務(wù)部每年一次進(jìn)行崗位風(fēng)險排查。在崗位風(fēng)險排查表中，每個崗位的財務(wù)人員需認(rèn)真進(jìn)行自我梳理，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、可能存在的風(fēng)險點進(jìn)行逐一識別，并制定應(yīng)對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風(fēng)險的發(fā)生，進(jìn)一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。

（二）完善財務(wù)控制制度，重點抓落到實處。

近年來，漣鋼財務(wù)部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務(wù)控制制度和流程，對崗位風(fēng)險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應(yīng)商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務(wù)部每半年進(jìn)行一次對賬情況的檢查，對于未嚴(yán)格執(zhí)行制度的，從嚴(yán)予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強(qiáng)調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務(wù)人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員專業(yè)功底。

為提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)管理水平，確保廣大財務(wù)人員能勝任崗位職責(zé)，首先，財務(wù)部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務(wù)人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認(rèn)識，促進(jìn)員工從掌握單一的財務(wù)知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務(wù)管理短期培訓(xùn)，進(jìn)一步提升財務(wù)管理理念和知識，并借助漣鋼會計學(xué)會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務(wù)人員的知識體系。同時圍繞應(yīng)知應(yīng)會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進(jìn)一步營造比學(xué)趕超的濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)大家熟練掌握各種財務(wù)分析手段和工具。

（四）推進(jìn)會計信息化建設(shè)，降低崗位風(fēng)險。

近年來，為減少部分崗位的簡單重復(fù)勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風(fēng)險，漣鋼財務(wù)部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進(jìn)行已認(rèn)證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票風(fēng)險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設(shè)備進(jìn)行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。

在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施：

一

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實開展好每一項工作。

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

根據(jù)業(yè)務(wù)分工，分管業(yè)務(wù)為***相關(guān)工作，對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任。

(一)制定目標(biāo)、任務(wù)和措施。

一是明確責(zé)任、落實責(zé)任。我和分管某某負(fù)責(zé)人簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，要求分管某某負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照規(guī)定和制度辦事，始終按照工作權(quán)限和工作程序履行職責(zé)，并嚴(yán)格落實本部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二是制訂分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、制度。要求2018年度在自己分管和部室的范圍內(nèi)，不得出現(xiàn)或發(fā)生違紀(jì)違法事件，不允許出現(xiàn)上訪事件;建立健全分管范圍和科室監(jiān)督制約制度。明確了各自取責(zé)，理項了工作關(guān)系，分管部門做到了各司其職、各盡其責(zé)、相互支持、密切配合，并能夠自覺接受監(jiān)督指導(dǎo)。

三是定期不定期按照責(zé)任制對分管某某負(fù)責(zé)人的的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任履行情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，早提醒、早糾正。

(二)強(qiáng)化工作指導(dǎo)情況2017年度重點督查三項內(nèi)容：

一是分管部門黨風(fēng)廉政建設(shè)制度的建立、健全和完善情況。

二是分管部門、領(lǐng)域內(nèi)制定實施黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)和措施情況。

三是6月23日對生產(chǎn)技術(shù)安全部的黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)行督查，查找黨風(fēng)廉政建設(shè)薄弱點，提出解決辦法，督促責(zé)任人落實整改。

(三)加強(qiáng)日常監(jiān)管情況。

一是堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同步研究、同步布置、同步落實、同步檢查，加強(qiáng)對分管業(yè)務(wù)、分管部門黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的日常監(jiān)督管理，把黨風(fēng)廉政建設(shè)要求融入分管工作中去。例如針對在***整治紀(jì)律作風(fēng)、狠剎“四風(fēng)”突出問題專項巡回檢查工作簡報(第32期)中，出現(xiàn)的“基層安全監(jiān)管人員買賣隱患，收取管理對象微信紅包”這一現(xiàn)象，我要求安全管理人員要深刻認(rèn)識到當(dāng)前安全形勢復(fù)雜，安全腐敗無孔不入、形式隱蔽程度高、危害較大;并要求安全管理人員在日常安全檢查或者督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)了安全隱患，不僅從安全角度進(jìn)行分析隱患產(chǎn)生原因，還要從反腐方面進(jìn)行分析。

二是廉政談話。7月3日對部門負(fù)責(zé)人廉政談話一次，有記錄，詢問當(dāng)前廉政工作成效，結(jié)合詢問針對部門實際情況，如何落實“廉政建設(shè)”的;詢問如何在今后的工作中加強(qiáng)勤政廉政;如何加強(qiáng)自身修養(yǎng)，帶頭廉潔自律的。并要求其結(jié)合以案促改工作，以案說紀(jì)，吸取事故教訓(xùn)，防微杜漸，做到廉潔從業(yè)、改進(jìn)作風(fēng)、履職盡責(zé)，干凈做事。

三是聽取廉政匯報。6月23日，聽取分管部門負(fù)責(zé)人廉政專題匯報一次，并對當(dāng)前情況提出下階段改進(jìn)方向。

(四)自覺接受監(jiān)督情況。

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)廉潔從業(yè)和改進(jìn)工作作風(fēng)各項規(guī)定，帶頭嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)和改進(jìn)工作各項規(guī)定，營造風(fēng)清氣正、作風(fēng)優(yōu)良的政治生態(tài)和工作環(huán)境，自覺接受組織和廣大群眾監(jiān)督。

二是堅持黨的民主集中制原則，按時參加組織生活會、民主生活會、中心組學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實“三重一大”決策機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行事前請示制度和請銷假規(guī)定，認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項等制度規(guī)定。

三是對配偶、子女、親屬以及身邊工作人員，從嚴(yán)要求、從嚴(yán)管理、嚴(yán)格監(jiān)督，絕不允許出現(xiàn)違法亂紀(jì)的問題發(fā)生，自覺接受組織和廣大群眾監(jiān)督。

三、履行崗位職責(zé)，2018年度完成重點工作情況。

1、信訪穩(wěn)定方面：組織制定下發(fā)《應(yīng)急預(yù)案》，確保迅速有效地處置各類突發(fā)事件;認(rèn)真落實隱患的排查和化解工作;落實包保工作。

2、安全管理方面：按時檢查各土建項目危險性較大的施工工序、危險分部分項工程，督促各項目做好隱患整改工作，確保當(dāng)前施工項目安全，并要求各項目部做好廉政建設(shè)，防范安全腐敗的滋生。

3、科技創(chuàng)新：做好了2017年度科技成果的征集、評審工作，加強(qiáng)對各單位的科技創(chuàng)新考核，現(xiàn)各單位已經(jīng)逐步開展加計扣除、專利申報、成果評價等工作。

4、武裝保衛(wèi)等方面：深入各單位調(diào)研武裝保衛(wèi)工作開展情況，針對***實際情況，10月13日下發(fā)《治安保衛(wèi)工作管理暫行規(guī)定》，整體做好***范圍內(nèi)的武裝保衛(wèi)工作。

為了認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精神，推進(jìn)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步做好綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關(guān)于深入推進(jìn)反腐倡廉工作的.安排部署，我們對辦公室的整體工作進(jìn)行了廉政風(fēng)險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風(fēng)險點排查及防范措施匯報如下：

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負(fù)責(zé)綜合文字調(diào)研、行文辦會、信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負(fù)責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負(fù)責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。

（一）廉政風(fēng)險點。

1、印章管理方面：

（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴(yán)格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。

2、檔案管理方面：

部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。

3、綜合統(tǒng)計報表方面：

（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的數(shù)字進(jìn)行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。

4、綜合文字工作方面：

（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認(rèn)真及時高質(zhì)量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責(zé)；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準(zhǔn)確全面。

5、車輛管理方面：

（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。

6、公務(wù)接待方面。

（1）是否嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn)。（3）是否嚴(yán)格履行接待費審批制度。

（二）防范措施。

1、印章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。

2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。

管領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人簽字。

4、綜合文字工作：辦文工作按照“運(yùn)行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴(yán)把握文件起草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時下達(dá)，下情及時上報。

5、車輛管理方面：嚴(yán)格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強(qiáng)車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。

6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。

1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽電話應(yīng)謙虛禮貌，下達(dá)通知要耐心細(xì)致準(zhǔn)確，在辦會工作上，要把握會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后整理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。

2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準(zhǔn)確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強(qiáng)對各部門政務(wù)公開和辦事公開的督促、指導(dǎo)和檢查。

3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達(dá)到現(xiàn)場，組織應(yīng)急救援。

為認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議及紀(jì)委全會精神，把與縣委、縣政府簽訂的2013年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書落到實處，促進(jìn)縣總工會黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高全體黨員勤政廉政的意識，廉潔、務(wù)實、高效推進(jìn)縣總工會各項工作，特制定2013年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點：

1、加強(qiáng)責(zé)任制建設(shè)。以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為“龍頭”，實行主要領(lǐng)導(dǎo)對總工會黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，班子成員對分管部室和下屬單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，有關(guān)部室各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。按照“一崗雙責(zé)”的要求，重點抓好責(zé)任分解、責(zé)任落實、責(zé)任考核三個環(huán)節(jié)，層層簽訂責(zé)任狀，認(rèn)真開展述職述廉，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作納入工會中心工作和各項業(yè)務(wù)工作，做到同部署安排，同督促落實、同檢查考核。

2、完善反腐倡廉制度。進(jìn)一步建立健全反腐倡廉各項制度，完善制度有效執(zhí)行的教育、監(jiān)督和問責(zé)機(jī)制，提高制度的執(zhí)行力。嚴(yán)格執(zhí)行重大問題集體研究制度、重大事項通報和報告等領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部管理制度，規(guī)范議事原則和決策程序。主動邀請聯(lián)系第一紀(jì)工委的同志列席相關(guān)會議，主動接受監(jiān)督。落實班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制寫實制度，定期檢查通報。進(jìn)一步深化懲防體系建設(shè)，完善“一全三化”措施，落實“兩賬三書”。進(jìn)一步健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度和監(jiān)督制度，確保行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十八大精神。認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，把思想統(tǒng)一到十八大精神上來。全面把握作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)的決策部署，把黨的十八大精神貫徹落實到加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、黨的紀(jì)律建設(shè)和縣委政府各項工作部署以及縣總工會機(jī)關(guān)自身建設(shè)之中，以黨風(fēng)廉政建設(shè)的實際成效促進(jìn)全縣工運(yùn)事業(yè)的發(fā)展。加強(qiáng)黨章的學(xué)習(xí)教育，督促黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章，嚴(yán)格遵守黨章。把嚴(yán)明政治紀(jì)律放在首位，加強(qiáng)黨的政治紀(jì)律教育，準(zhǔn)確把握和深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，保證政令暢通。

4、加強(qiáng)廉政教育。圍繞建設(shè)社會主義核心價值體系，以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，深入開展理想信念、黨風(fēng)黨紀(jì)、政治品質(zhì)和道德品行教育。認(rèn)真開展“黨風(fēng)廉政宣傳教育月”活動，進(jìn)一步加大示范教育和警示教育力度，切實增強(qiáng)教育的針對性和有效性，提高黨員干部的廉政意識。

5、規(guī)范廉政行為。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》、中央“八項規(guī)定”、省委“六條意見”以及中央有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的規(guī)定等有關(guān)黨員干部廉潔從政的各項制度，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項制度，堅決執(zhí)行“工作日中午禁止飲酒”的規(guī)定，切實維護(hù)總工會干部隊伍形象。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支，深化公務(wù)用車問題專項治理。

6、推進(jìn)服務(wù)能力建設(shè)。全面部署開展“學(xué)習(xí)貫徹十八大、爭創(chuàng)發(fā)展業(yè)績，挺進(jìn)山區(qū)一方陣”和“抓學(xué)習(xí)、抓作風(fēng)、抓環(huán)境，促發(fā)展”主題實踐活動。深入開展“萬名工會干部進(jìn)萬企建萬家”活動，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作人員服務(wù)能力。圍繞務(wù)實為民清廉主題，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，完善聯(lián)系服務(wù)職工群眾工作機(jī)制，切實解決職工群眾反映強(qiáng)烈的突出問題。及時了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、面臨的主要困難和突出的問題，傾聽職工呼聲，反映職工訴求，切實加強(qiáng)服務(wù)職工、服務(wù)企業(yè)能力建設(shè)。

7、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，加強(qiáng)縣總工會日常事務(wù)管理，認(rèn)真落實“三短一簡一儉”的要求，堅持定期督查制度，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)各項規(guī)章制度。堅持和完善黨務(wù)、政務(wù)公開制度，推進(jìn)權(quán)力公開透明運(yùn)行。規(guī)范工會財務(wù)管理，充分發(fā)揮工會經(jīng)費審查委員會的職能作用，切實做好一年一次對基層工會經(jīng)費互審、對本級工會經(jīng)費的內(nèi)部審計和接受上級工會的審查與審計工作，管好用好工會經(jīng)費。

8、認(rèn)真履行信訪執(zhí)紀(jì)職責(zé)。加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作，認(rèn)真調(diào)查處理涉及機(jī)關(guān)工作人員的不廉潔問題和作風(fēng)效能問題，切實嚴(yán)明工作紀(jì)律。暢通職工訴求渠道，著力解決職工的合理訴求，切實維護(hù)職工群眾合法權(quán)益。

9、提高綜合素質(zhì)。帶頭學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓工作思路，不斷提升履職能力；以身作則，帶頭保持黨的先進(jìn)性，模范遵守各項紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，以實際行動樹立工會干部隊伍的良好形象。

10、創(chuàng)新工作方法。圍繞市總創(chuàng)先爭優(yōu)的考核要求，不斷探索服務(wù)科學(xué)發(fā)展的新思路、維護(hù)職工利益的新機(jī)制、構(gòu)建懲防體系的新路徑、推進(jìn)工作落實的新舉措，努力建設(shè)一支政治堅定、思想先進(jìn)、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過硬的工會干部隊伍。

在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施：

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險點。

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的.風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

投資項目科主要負(fù)責(zé)政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個人廉政風(fēng)險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請人吃請、財務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強(qiáng)黨的理論知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動，增強(qiáng)自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

存在的廉政風(fēng)險點：

一、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。

五、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。

七、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。

八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

防控措施：

一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

二、加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

三、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

四、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財政項目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

五、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

總體要求：認(rèn)真貫徹落實黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神以及中紀(jì)委全會精神，堅持政治方向和政治紀(jì)律，按照從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，健全法規(guī)制度，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，深化標(biāo)本兼治，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，著力解決群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。

1、進(jìn)一步嚴(yán)明政治紀(jì)律，保證黨的方針政策不折不扣的得以落實，始終將紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，加強(qiáng)黨員干部的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高黨員干部的政治警覺性和政治鑒別力，實現(xiàn)全面從嚴(yán)治黨的要求。

2、深化和完善制度建設(shè)。對反腐倡廉制度進(jìn)行分類，不符合當(dāng)前要求的重新修訂，沒有的及時修訂，特別是根據(jù)新《準(zhǔn)則》、《條例》的要求，對原有的制度重新進(jìn)行廉潔評估，始終將權(quán)力關(guān)在制度的籠子里運(yùn)行。

1、全面從嚴(yán)治黨，落實主體責(zé)任。各級黨組織及基層站所主要負(fù)責(zé)人都是全面從嚴(yán)治黨的責(zé)任主體，要將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和其他工作同布置、同檢查、同考核。各單位主要負(fù)責(zé)人要親自過問，定期檢查。

2、落實“一崗雙責(zé)”制度。將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)分解到各條線口的分管領(lǐng)導(dǎo)，并定任務(wù)、定時間、定期督查，各單位主要負(fù)責(zé)人作為主要責(zé)任人與鎮(zhèn)黨委簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀。

3、認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任。鎮(zhèn)紀(jì)委根據(jù)全面從嚴(yán)治黨的要求，對全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的貫徹落實情況進(jìn)行全面督查。重點對紀(jì)律的執(zhí)行、選拔任用干部、“三重一大”工程、項目建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、《準(zhǔn)則》和《條例》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行、違反“四風(fēng)”和中央八項規(guī)定精神、侵占群眾利益等方面進(jìn)行督查。方法上將采取明察暗訪、專項評估、廉政評估、約談、函詢等方式進(jìn)行，重要時間節(jié)點抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時通報、發(fā)卡、誡勉談話、限期整改，直至立案查處。

1、對違紀(jì)違規(guī)的人和事堅決進(jìn)行查處，特別是以來不收斂、不收手的，群眾反映強(qiáng)烈的，問題嚴(yán)重的，現(xiàn)在重要的或較為敏感的崗位上的干部，違反“四風(fēng)”或中央八項規(guī)定精神的，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。

2、實行“一案雙查”。對違紀(jì)違規(guī)人員進(jìn)行查處時，發(fā)現(xiàn)有疏于管理、壓案不查或履行責(zé)任不力的情形的，倒追相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

1、在全鎮(zhèn)黨員干部中進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神和新《黨章》，形成較好的反腐倡廉環(huán)境。

2、開展如“5、10”“7、1”“12、9”等重要時間節(jié)點的宣教活動，組織實施好“6+1”反腐倡廉教育活動。

3、開展廉政文化示范點的創(chuàng)建，組織參觀勤廉教育基地，組織觀看警示教育片等活動。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是部門全面履行職能、做好各項工作的重要保證，更是各項事業(yè)順利推進(jìn)的堅實基礎(chǔ)。按照會議安排，現(xiàn)就黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報如下。

年初以來，****始終按照《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》的要求，牢固樹立主責(zé)主業(yè)意識，全體領(lǐng)導(dǎo)班子切實承擔(dān)起黨風(fēng)廉政建設(shè)的“一崗雙責(zé)”責(zé)任，以扎實有力的工作舉措、崇嚴(yán)尚實的工作作風(fēng)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)紀(jì)律觀念、改進(jìn)工作作風(fēng)、規(guī)范公務(wù)行為、提振精神狀態(tài)。一是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《準(zhǔn)則》、《條例》及各項規(guī)章制度，緊盯重點工作、重要環(huán)節(jié)，抓早抓小、防微杜漸。堅持嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，引導(dǎo)和督促黨員干部自覺加強(qiáng)理論修養(yǎng)、提高黨性修養(yǎng)、弘揚(yáng)良好作風(fēng)、嚴(yán)格要求自律。與相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實構(gòu)建廉政文化建設(shè)保障體系，做好“責(zé)任人”和“帶頭人”。二是強(qiáng)化廉潔教育。探索每周開展一次廉政教育、專題學(xué)會習(xí)會，抓好黨章、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干部職工自覺加強(qiáng)道德修養(yǎng)，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，堅持權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀，牢固樹立黨章意識，自覺用黨章規(guī)范自己的一言一行，用身邊的事、身邊的人教育干部職工，筑牢拒腐防變的思想防線，形成廉潔從政的良好氛圍。三是強(qiáng)化重點監(jiān)管。開展自查自糾，規(guī)范工作程序，著眼大局，以廉政建設(shè)為先導(dǎo)，狠抓可能存在的廉政風(fēng)險點，有效防范風(fēng)險，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制同步納入工作記實考核中，把考核結(jié)果作為干部職工業(yè)績評定、獎勵懲處和選拔任用的重要依據(jù)，促進(jìn)干部職工目標(biāo)更加明確，思路更加清晰，工作更加務(wù)實。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十三

根據(jù)教育局黨支部會議精神，結(jié)合我們的工作實際，為規(guī)范基建管理工作，強(qiáng)化管理責(zé)任，促使各科室工作人員恪盡職守、認(rèn)真履行基建、維修管理工作職責(zé)，提高工作效能，防止和減少工作過錯，建設(shè)勤政、廉潔、務(wù)實、高效的基建管理隊伍，營造和諧穩(wěn)定良好的工作環(huán)境。我們將深人開展廉政風(fēng)險防控管理監(jiān)督機(jī)制，對不履行或不正確履行應(yīng)盡的職責(zé)，影響行政秩序、基建管理、貽誤工作，或者損害國家、集體利益，侵害行政管理相對人的合法權(quán)益，造成不良影響和后果的行為，進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任的追究。

一、各科室根據(jù)不同的工作職能，理順關(guān)系、約束自身言行，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度。

質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、造價控制。要做到責(zé)任心強(qiáng)、工作到位、辦事得力、匯報及時。

3、要協(xié)助學(xué)校做好工程各項前期工作，包括到各部門辦理各種手續(xù)、審查施工圖紙、審查工作量清單、審核工程決結(jié)算、草擬施工單位合同、補(bǔ)充協(xié)議，督促施工單位及時辦理竣工驗收及備案手續(xù)。協(xié)助學(xué)校辦理固定資產(chǎn)批復(fù)，在組織、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、投資、合同等方面對工程實施過程中全方位控制。

二、開展全方位的督查活動,確保各項規(guī)章制度、管理辦法的落實，改變過去在管理上存在的“強(qiáng)調(diào)多、落實少”的舊模式通病，防止各項制度寫在紙上、掛在墻上。

督查中，將針對存在的不同問題以整改通知單的形式留下記錄，在限定時間內(nèi)整改完畢，并形成整改報告，逐級上報。對于工作失誤造成較嚴(yán)重后果的，實施行政處罰與經(jīng)濟(jì)處罰并舉，內(nèi)部督查能夠及時發(fā)現(xiàn)與糾正管理上存在的諸多問題。。

三、對于下列情形的，要進(jìn)行問責(zé)：

5、對發(fā)生重大突發(fā)事件重要情況不及時報告、處臵的；

責(zé)任追究，堅持實事求是，重事實、重證據(jù)，獎罰分明，有錯必究，追究過錯與責(zé)任相一致，教育與懲戒相結(jié)合的原則。

東遼縣教育局基建辦公室

2012年6月18日

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十四

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

崗位。

崗位現(xiàn)職人。

崗位職責(zé)。

局黨組書記、局長。

xxx。

主持區(qū)xx局全面工作，主管黨組、人事、財務(wù)工作。

1.對重大事項不實行民主討論，不按議事規(guī)則辦事?；蛘咴邳h委會上搞“一言堂”，造成決策獨斷專行。（高）。

2.對重大事項不實一言堂”，造成決策獨斷專行。（高）。

3.未能堅持按照《。

部任用管。

能影響公。

落實集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。

2.認(rèn)真落實集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅持德才兼?zhèn)淙斡酶刹俊?/p>

4.嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”不直接分管人事、財務(wù)、基建和物質(zhì)采購制度。

5.積極推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)選拔任用工作條例》，督促相關(guān)股室對重要事項如人、財、物、資金等情況定期報告或公示，增加工作的透明度，接受內(nèi)外監(jiān)督。

委黨組成員、副局長。

xxx。

負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設(shè)、普法教育、公共節(jié)能減排、財務(wù)審計、黨建（黨風(fēng)廉政建設(shè)）、信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創(chuàng)建、駐村工作隊員管理、人大議案和政協(xié)提案協(xié)調(diào)辦理、局機(jī)關(guān)精準(zhǔn)扶貧、計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核督查、本機(jī)關(guān)及下屬單位績效考評、領(lǐng)導(dǎo)干部任期目標(biāo)責(zé)任制考核、計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。分管辦公室、財務(wù)審計股、宣教股、考核督查股、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)集中核算中心。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.未認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。

相對人的。

可能出現(xiàn)。

他親屬經(jīng)。

和監(jiān)管，

分管科室。

水平和駕馭分管工作的能力；加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項報告制度。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

4.加強(qiáng)財務(wù)的管理，定期對所轄單位財務(wù)情況進(jìn)行審計，防止發(fā)生違反財經(jīng)紀(jì)律的問題。

5.加強(qiáng)廉政教育學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從政意識，不斷提高拒腐防變能力。

6.認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“主體責(zé)任”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項報告制度。

7.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管科室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

委黨組成員、副局長。

xxx。

負(fù)責(zé)婦幼健康、計生藥具管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、計劃生育家庭發(fā)展和獎勵扶助等方面工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)婦委會日常工作。分管婦幼健康股、家庭發(fā)展股和婦委會。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證。

管工作的能力；加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

局黨組成員、區(qū)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組長。

xxx。

主持派駐紀(jì)檢組工作。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.在案件查處工作中，接受當(dāng)事人宴請或收受當(dāng)事人好處，

氣。（高。

權(quán)收受好。

力；督促駐在部門嚴(yán)格落實省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，加強(qiáng)系統(tǒng)干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.加強(qiáng)自律，率先垂范，信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******紀(jì)律處分條例》、《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》等規(guī)定，堅持原則，按章辦事，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。

4.正確對待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時，堅持實事求是，客觀公正。

局黨組成員、副局長。

xxx。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員。

xxx。

負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法、衛(wèi)生計生行政審批、衛(wèi)生計生法制、信訪、綜治維穩(wěn)和環(huán)境保護(hù)等方面工作。分管法制監(jiān)督股、行政審批股。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。

3.違規(guī)說情。

請招待。（。

從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

4.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員。

xxx。

負(fù)責(zé)工會方面工作；分管局機(jī)關(guān)工會。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。

3.接受基層單位和行政相。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力；加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.堅持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

副主任科員，區(qū)計劃生育協(xié)會專職副會長。

xxx。

負(fù)責(zé)區(qū)計劃生育協(xié)會日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）計劃生育協(xié)會工作。負(fù)責(zé)計劃生育信息統(tǒng)計、人口服務(wù)、流動人口服務(wù)等方面工作。分管區(qū)計劃生育協(xié)會辦公室、人口服務(wù)股。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

區(qū)防艾辦主任。

xxx。

主持區(qū)防艾辦全面工務(wù)管理、愛國衛(wèi)生、衛(wèi)生城創(chuàng)建、“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生股、愛衛(wèi)辦和健康扶貧辦。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。（高）。

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（中）。

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

辦公室主任。

xxx。

1.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位工作，督促重大事項落實。

2.負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、保密、機(jī)要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)行政后勤、信訪、政務(wù)公開、政務(wù)信息、電子政務(wù)、普法、安全、消防、績效管理、效能建設(shè)、建議提案議案辦理等工作。

3.組織重大問題調(diào)研、重要文稿起草等工作。

4.擬訂并指導(dǎo)實施衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃和政策。

5.承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊伍建設(shè)等工作；組織開展各類衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)技術(shù)人員資格評審工作；組織開展衛(wèi)生和計劃生育管理干部崗位培訓(xùn)工作。

6.組織指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣?、合作、援外及其他外事工作的國際交流與合作；開展與港澳臺地區(qū)和海外僑胞的交流與合作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國際合作和援助項目的實施。

7.負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)離退休干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作。

8.具體擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)優(yōu)化全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置工作。

10.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助駐在部門黨組加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

11.監(jiān)督檢查駐在部門領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員維護(hù)黨的政治紀(jì)律，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進(jìn)懲防體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行民主集中制和廉政勤政等情況。

12.按照《中國******紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》等有關(guān)規(guī)定，初步核實和參與調(diào)查違反黨紀(jì)政紀(jì)的問題和案件，對違反黨紀(jì)的黨員提出處理建議，對違反政紀(jì)的行政監(jiān)察對象做出處理或提出處理建議。

13.受理對駐在部門黨組織、黨員和行政監(jiān)察對象的檢舉、控告及批評建議。按規(guī)定權(quán)限受理駐在部門行政監(jiān)察對象不服處分的申訴。

14.承辦區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局交辦的其他事項。

1.制度不完善或制度不落實造成工作風(fēng)險。（中）。

2.教育、管理、監(jiān)督不力造成股室人。

干部管理制度實施不當(dāng)造成的風(fēng)險。（中）。

4.會議、接待。

機(jī)要文中）。

6

報考人員的資格條件審核不嚴(yán)，招聘程序不規(guī)范、顯失公正和公平，造成不良影響；（高）。

8.在各類人才申報推。

中）。

10.把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致個別人員年度考核蒙混過關(guān)；（中）。

11.工作不細(xì)致，導(dǎo)致報表不真實、不準(zhǔn)確（低）。

12.黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)。

查考核、

辦人情。

采購的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。

2.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)與科室站所聯(lián)系，增強(qiáng)服務(wù)意思。

3.抓好日常工作，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。

4.嚴(yán)格落實保密制度。

5.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》。

6.廉潔自律，按章辦事。

8.各類人才評選嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申報推薦、審核把關(guān)，并由委領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定；

10.抓好日常工作，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。

11.嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定。

12.嚴(yán)格落實省、市委和區(qū)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，督促駐在部門加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

13.信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。

14.正確對待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時，堅持實事求是，客觀公正。

15.堅持原則，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。

宣教股股長。

xxx。

1.擬訂并實施衛(wèi)生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進(jìn)的目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范。

2.承擔(dān)衛(wèi)生和計劃生育科學(xué)普及、新聞宣傳和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)政府信息網(wǎng)管理，承擔(dān)內(nèi)部資料出版物編撰工作。

3.承擔(dān)新聞發(fā)布工作。

4.擬訂科技發(fā)展規(guī)劃及政策，組織實施科研項目、基地建設(shè)、新技術(shù)評估管理，負(fù)責(zé)實驗室生物安全監(jiān)督；指導(dǎo)衛(wèi)生計生技術(shù)推廣和科研成果評價工作。

5.組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，建立全科醫(yī)生、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和?？漆t(yī)師培訓(xùn)基地和制度；參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，參與成人醫(yī)學(xué)教育的學(xué)歷、高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地和醫(yī)學(xué)院校醫(yī)學(xué)專業(yè)設(shè)置的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同指導(dǎo)醫(yī)學(xué)院校教育。

1.組織宣傳活動，未能量力而行，助長奢靡之風(fēng)，導(dǎo)致奢侈浪費。（中）。

2.制發(fā)宣傳品，防范意識不強(qiáng)，運(yùn)作過程缺乏公開透明，存在發(fā)生違法現(xiàn)象的風(fēng)險。（中）。

3.應(yīng)對重大突發(fā)事件，處置不當(dāng)，容易造成惡意炒作、負(fù)面。

想基礎(chǔ)不）。

6.違規(guī)、違。

1.自覺加強(qiáng)勤政廉政教育，加強(qiáng)廉潔自律意識，做到警鐘長鳴。

2.堅持按章辦事，按規(guī)定程序辦事，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，做到公開、透明，陽光運(yùn)作。

3.按照應(yīng)對突發(fā)事件預(yù)案，做好輿論引導(dǎo)工作，營造衛(wèi)生計生健康發(fā)展氛圍。

4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度。

5.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真履行職責(zé)。

6.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識。

7.認(rèn)真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。

財務(wù)審計股。

xxx。

1.組織擬訂衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務(wù)管理規(guī)章制度；

2.承擔(dān)機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位做好決算、工資福利、資產(chǎn)管理、后勤服務(wù)工作；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理醫(yī)療服務(wù)、藥品價格和行政事業(yè)收費項目；

5.依據(jù)權(quán)限開展下屬事業(yè)單位內(nèi)部財務(wù)審計、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

1.管理、監(jiān)督不力造成股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險；（高）。

2.不嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，造成經(jīng)費開支不規(guī)范；（中）。

3.不認(rèn)真預(yù)算、不嚴(yán)格審核造成錯誤；（中）。

4.票據(jù)管理不規(guī)范、票據(jù)丟失、帳目不清楚造成的風(fēng)險；（中）。

5.財務(wù)報表不規(guī)范、不準(zhǔn)確、不及時造成的風(fēng)險。

紀(jì)違法行為的產(chǎn)生。

2.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范經(jīng)費開支，自覺遵守各種規(guī)章制度。

3.認(rèn)真做好預(yù)算、嚴(yán)格審核。

4.規(guī)范票據(jù)管理，細(xì)致工作，規(guī)范操作。

5.規(guī)范財務(wù)報表，做到準(zhǔn)確、及時。

醫(yī)政管理股。

xxx。

1.擬訂并組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理等有關(guān)政策。

2.監(jiān)督實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理，擬訂并組織實施公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績效評價和考核制度，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量評價和監(jiān)督體系，組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入和評審評價工作，指導(dǎo)醫(yī)院藥事、臨床重點?？?、感染控制、急救體系建設(shè)及臨床實驗室管理；組織實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和醫(yī)師資格考試工作。

3.根據(jù)國家藥典和藥物政策，指導(dǎo)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費查看合理用藥；參與藥品、醫(yī)療器械臨床試驗管理工作；組織實施國家基本藥物制度。

4.擬訂并組織實施本區(qū)干部保健工作政策與規(guī)劃；具體負(fù)責(zé)區(qū)委干部保健委確定的保健對象醫(yī)療保健工作，來明***領(lǐng)導(dǎo)、高級外賓的醫(yī)療保障安排，重要會議與大型活動的醫(yī)療保障工作，xx系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；承擔(dān)區(qū)委干部保健辦、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建辦日常工作。

5.研究擬訂中醫(yī)藥（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)藥）發(fā)展規(guī)劃、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負(fù)責(zé)對中醫(yī)醫(yī)療、教育與科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)管工作，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理工作，實施中醫(yī)藥人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和考核制度。

6.規(guī)劃指導(dǎo)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，組織開展中醫(yī)藥師承教育、繼續(xù)教育和培訓(xùn)，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新；開展中醫(yī)藥科研，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣，推進(jìn)中醫(yī)藥學(xué)術(shù)交流和技術(shù)合作；開展中醫(yī)藥文化的繼承、傳播和發(fā)展，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。

1.因私利越權(quán)執(zhí)法、濫用職權(quán)。（中）。

2.因收受利益，利用職務(wù)之便對不符合條件的行政許可申請違規(guī)審核、審批。（高）。

3.因私利違規(guī)干預(yù)正常登記審批工作。（中）。

4.因私利越權(quán)執(zhí)法、濫用職權(quán)，違規(guī)干預(yù)正。

面子關(guān)造。

標(biāo)準(zhǔn)把握。

7..

程序、依據(jù)和辦事結(jié)果，接受社會監(jiān)督。

2.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行審批。

格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)干預(yù)正常登記審批工作。

4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度。

5.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真履行職責(zé)。

6.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識。

7.認(rèn)真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。

基層衛(wèi)生股。

xxx。

訂并組織實施農(nóng)村基本衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生政策、規(guī)劃、規(guī)范，指導(dǎo)基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；組織實施鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)相關(guān)政策，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督落實基層衛(wèi)生政策；組織并監(jiān)督落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革各項政策措施；推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，提高服務(wù)能力；承擔(dān)綜合管理農(nóng)村基本衛(wèi)生保健、城市社區(qū)衛(wèi)生工作和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，組織并監(jiān)督實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目；負(fù)責(zé)具體完善合理分級診療模式。

1.因私利越權(quán)執(zhí)法、濫用職權(quán)，違規(guī)干預(yù)正常工作。（低）。

2.思想基礎(chǔ)不牢固，工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn)，不能較好處理人情、面子關(guān)造成風(fēng)險。（低）。

3.政策水平欠缺，標(biāo)準(zhǔn)把握不恰當(dāng)，工作程序不明，導(dǎo)致違規(guī)、違法情況。（低）。

4.未及時貫徹、落實。

政策和各種規(guī)章制度。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真履行職責(zé)。

3.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識。

4.認(rèn)真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。

婦幼健康股。

xxx。

組織實施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)管理婦幼衛(wèi)生、出生缺陷綜合防治、人類輔助生殖技術(shù)和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥、病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定的組織實施、管理和監(jiān)督工作。

1.制度不完善或落實不到位造成工作風(fēng)險。（中）。

2.管理不嚴(yán)、監(jiān)督不力導(dǎo)致的濫用職權(quán)、工作規(guī)范程序把握不當(dāng)?shù)冗`法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險。（中）。

3.政策學(xué)習(xí)不深入、工作責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致貫徹上級工作部署不及時、不到位的風(fēng)險。（中）。

4.因工作。

種規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)。

2.加強(qiáng)內(nèi)部和外部監(jiān)督，落實崗位責(zé)任，加大監(jiān)督考核和獎懲力度。

及時發(fā)現(xiàn)問題提高機(jī)關(guān)效能。

4.完善管理制度。

xx。

1.負(fù)責(zé)辦理、審核有關(guān)計劃生育的證明和手續(xù)；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核、有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴及計劃生育綜合監(jiān)督管理等工作。

安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作，開展食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價、風(fēng)險監(jiān)測及評估。

1.在貫徹落實上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)時，理解和執(zhí)行方面出現(xiàn)偏差。（中）。

2.在辦理、審核有關(guān)計劃生育的證明和手續(xù)時，不夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)的情形。（中）。

3.沒有依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，對有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴處置不當(dāng)。（中）。

4.計劃生育綜合監(jiān)督管理不力。

6.沒有嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰自由裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)或擅自改變行政處罰種類、幅度，存在重責(zé)輕罰現(xiàn)象；（中）。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)，潛心鉆研有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范。

2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。

3.依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，認(rèn)真做好行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

4.加強(qiáng)計劃生育綜合監(jiān)督管理。

5.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不疏忽或故意隱瞞，確保行政處罰到位。

6.嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰自由裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，避免重責(zé)輕罰現(xiàn)象的發(fā)生。

行政審批股。

xxx。

負(fù)責(zé)行政審批事項的審批、審核、核準(zhǔn)、備案、轉(zhuǎn)報及相關(guān)政策咨詢工作；負(fù)責(zé)駐行政服務(wù)中心窗口管理和建設(shè)工作；擬訂行政審批管理工作制度；指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)事項的審批、審核和核準(zhǔn)工作。

1.在辦理、審核有關(guān)計劃生育的證明和手續(xù)時，不夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)的情形。（中）。

2.沒有依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，對有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴處置不當(dāng)。（中）。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)，潛心鉆研有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范。

2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。

3.依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，認(rèn)真做好行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

家庭發(fā)展股。

xxx。

組織起草衛(wèi)生和計劃生育規(guī)范性文件，貫徹落實上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂并監(jiān)督落實計劃生育獎勵扶助政策，研究提出促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，推動完善計劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制及特殊困難家庭扶助制度，促進(jìn)計劃生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接配合。

在制訂家庭發(fā)展項目時，不能做到計劃生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接配合。（中）。

加強(qiáng)家庭發(fā)展項目調(diào)查研究，做好前期論證工作，并提前做好項目可行性研究，研究制定切實可行方案。

疾控預(yù)防控制股。

xxx。

1.擬訂并組織實施全區(qū)疾病防控規(guī)劃、免疫規(guī)劃、公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，完善疾病預(yù)防控制體系，防止和控制疾病發(fā)生及疫情蔓延工作。

2.擬訂并組織實施健康教育政策、規(guī)劃、規(guī)范；負(fù)責(zé)控制吸煙和衛(wèi)生科學(xué)宣傳普及工作。

對疾病預(yù)防控制工作未積極、準(zhǔn)確參謀，致疾病防控決策失誤，引起傳染病暴發(fā)流行等。（中）。

1.熟悉各種規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)。

2.注重政策文件學(xué)習(xí)，提高。

3.完善管理制度。加強(qiáng)政策培訓(xùn)，嚴(yán)格管理流程，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。

醫(yī)改辦、應(yīng)急辦。

xxx。

1.研究起草深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重要政策、措施、建議及實施方案；貫徹落實有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂所監(jiān)管的公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施；承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

2.推進(jìn)公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行新機(jī)制改革，強(qiáng)化公立醫(yī)院的公益性質(zhì)；按規(guī)定具體負(fù)責(zé)醫(yī)院國有資產(chǎn)監(jiān)管；建立公立醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施。

3.擬訂衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援政策、制度、規(guī)劃、預(yù)案和規(guī)范措施。

4.指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)、組織開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防準(zhǔn)備、監(jiān)測預(yù)警、處置救援、總結(jié)評估等工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)、組織實施其他突發(fā)事件的緊急醫(yī)學(xué)救援工作。

5.承擔(dān)按規(guī)定發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件及應(yīng)急處置信息的具體工作；承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮有關(guān)工作。

1.由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險；（中）。

2.公立醫(yī)院績效考核過程中，接受吃請、收受土特產(chǎn)，導(dǎo)致考核不嚴(yán)、打人情分；（中）。

3.未認(rèn)真組織開展對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防準(zhǔn)備、監(jiān)測預(yù)警、處置救援、分析評估。（中）。

4.對突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置工作不及時。（中）。

5.相關(guān)信息報告不及時。（中）。

1.加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和廉政教育，提高服務(wù)意識和自我防范意識；

報告及時。將事件第一時間報送領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門處理。

人口服務(wù)股。

xxx。

1.指導(dǎo)和督促基層貫徹落實計劃生育政策，加強(qiáng)計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作，推進(jìn)基層計劃生育工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)計劃生育的相關(guān)統(tǒng)計工作。

2.擬訂并組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理工作規(guī)劃、政策，推動流動人口計劃生育公共服務(wù)均等化；加強(qiáng)流動人口動態(tài)監(jiān)測；檢查指導(dǎo)各地建立流動人口衛(wèi)生、計劃生育信息網(wǎng)絡(luò)和公共服務(wù)工作機(jī)制。

3.依法公布母嬰保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)信息，規(guī)范計劃生育藥具管理工作。

3.承擔(dān)衛(wèi)生計生信息化建設(shè)和統(tǒng)計工作，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)工作。

1.政策水平欠缺，標(biāo)準(zhǔn)把握不恰當(dāng)，導(dǎo)致計生“一票否決”出現(xiàn)違規(guī)、違法情況。（中）。

2..未及時貫徹、落實上級工作部。

產(chǎn)生風(fēng)險；（高）。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按規(guī)范操作，把好計生“一票否決”關(guān)。

2.認(rèn)真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質(zhì)完成工作任務(wù)。

3.加強(qiáng)管理，強(qiáng)化監(jiān)督力度，避免違紀(jì)違法行為的產(chǎn)生。

愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室。

xxx。

1.貫徹國家、自治區(qū)、市愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。

2.組織、協(xié)調(diào)開展國家衛(wèi)生城、自治區(qū)和市級衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位創(chuàng)建等活動；承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常工作。

3.組織實施城鄉(xiāng)病媒生物防治；組織實施農(nóng)村改水改廁規(guī)劃；指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)有關(guān)部門及團(tuán)體的愛國衛(wèi)生工作，檢查全區(qū)愛國衛(wèi)生工作開展情況，進(jìn)行衛(wèi)生效果評價。

1.未及時貫徹、落實上級工作部署和要求造成風(fēng)險。（中）。

2.未能公平、公正開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位等監(jiān)督檢查。

堅持標(biāo)準(zhǔn)，公平公開，事前多督導(dǎo)，評時嚴(yán)要求，開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位等監(jiān)督檢查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國******廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

考核督查股。

xxx。

組織實施計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）實施計劃生育一票否決制；承擔(dān)區(qū)人口和計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn)，造成計生考核評比不公正、不公平。（中）。

計生考核評比嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

項目辦。

xxx。

指導(dǎo)監(jiān)督藥品、大型醫(yī)用設(shè)備、高。

價值醫(yī)用耗材的采購與管理；承擔(dān)區(qū)藥品集中采購辦日常工作。

對藥品、大型醫(yī)用設(shè)備、高價值醫(yī)用耗材的采購與管理指導(dǎo)監(jiān)督不力。（中）。

加強(qiáng)對各級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品、大型醫(yī)用設(shè)備、高價值醫(yī)用耗材的采購的指導(dǎo)，降低醫(yī)療成本，提高運(yùn)行效率。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十五

風(fēng)險點：

2、資金使用過程中，監(jiān)督審核把關(guān)不嚴(yán)，造成資產(chǎn)浪費、流失；

3、公務(wù)接待中用公-款相互宴請、大吃大喝以及公車私用；

4、干部選拔任用、評先評優(yōu)工作中，任人唯親、營私舞弊等；

5、在貫徹落實重大工作決策和各項決議過程中，執(zhí)行不力，造成工作失職；

7、干部管理不力，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；

防控措施：

1、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政有關(guān)規(guī)定；

2、充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，嚴(yán)格按黨委議事規(guī)則辦事；

3、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)管理制度；

4、嚴(yán)格執(zhí)行黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)公開制度；

5、加強(qiáng)對干部的教育管理，提高工作效能；

6、加強(qiáng)群眾監(jiān)督；

7、加強(qiáng)自身道德修養(yǎng)、廉潔自律；

8、謙虛謹(jǐn)慎、傾聽各方意見；

9、進(jìn)行風(fēng)險提示、廉政談話等預(yù)防措施。

崗位工作職責(zé)：

（3） 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；

（4） 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

存在的廉政風(fēng)險點：

1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險。

2、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

3、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。

4、結(jié)對資金的`調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。

5、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。 防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

2、加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

3、強(qiáng)化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財政項目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十六

按照膠南市紀(jì)委對于廉政風(fēng)險防控工作的要求，積米崖港區(qū)管委建立了領(lǐng)導(dǎo)小組 ，積極的展開了廉政風(fēng)險防控自查調(diào)查，實行了責(zé)任分工，制定了如下幾個工作措施：

一、提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

在2011年廉政風(fēng)險防控管理和懲防體系構(gòu)建工作中，管委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以鄉(xiāng)黨委書記任組長，黨委副書記為副組長，……成員的廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，保證全港區(qū)廉政風(fēng)險防控和懲防體系建設(shè)工作方案的有效實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防控和懲防體系建設(shè)工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查。

二、以人為本，注重預(yù)防，認(rèn)真開展廉政風(fēng)險防控管理工作 相關(guān)文件精神和要求，港區(qū)從2011年11月起，通過“找、防、控”三個環(huán)節(jié)，認(rèn)真排查本港區(qū)在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點、以程序為線、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制，扎實推進(jìn)懲防體系建設(shè)，廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。

它以關(guān)口前移的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責(zé)任落實到每個辦所、每個崗位和每個人，從而建立預(yù)防腐敗的長效工作機(jī)制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項工作從11月中下旬開始，按照“思想動員、組織實施、整改提高”三個階段組織實施，要求各辦要從貫徹落實黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實施。

（二）根據(jù)實施方案的總體要求，管委采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞鄉(xiāng)黨委政府職能，進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記；以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險點。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險點，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總。

（三）在廉政風(fēng)險防控管理工作中，管委結(jié)合工作實際，進(jìn)一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺。對于在廉政風(fēng)險防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，隨時接受廣大群眾和社會各界的監(jiān)督。

為了對風(fēng)險控制進(jìn)行有效控制，實行廉政風(fēng)險預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息“綠色通道”，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

三、健全制度，狠抓落實，構(gòu)建懲防體系的基本框架

（一）完善工作制度，規(guī)范工作規(guī)則。一是認(rèn)真貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2017-2012年工作規(guī)劃》。結(jié)合實際，制定下發(fā)管委貫徹落實實施計劃和《實施方案》，并將任務(wù)分解落實到各職能部門，舉各方之力共同推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。強(qiáng)化了內(nèi)部管理，實現(xiàn)各項管理制度化、規(guī)范化，堅持重要事項集體決策、民主決策、科學(xué)決策。同時，狠抓目標(biāo)任務(wù)的落實。按照黨政“一把手”負(fù)總責(zé)和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”制，抓好檢查督促、責(zé)任考核、責(zé)任追究三個環(huán)節(jié)，真正做到反腐倡廉與各項業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同考核，并嚴(yán)格落實責(zé)任追究制。

險及防范措施，建立了黨員干部廉政風(fēng)險點及防控措施公示表，廉政風(fēng)險點自查、分析、防范承諾表。使領(lǐng)導(dǎo)黨員干部要自重、自警、自省、自律，要做到管好自己的眼，不該看的不看；管好自己的嘴，不該吃的不吃；管好自己的手，不該拿的不拿；管好自己的腿，不該去的不去。要守得住清貧、耐得住寂寞、抗得住誘惑、管得住小節(jié)，做防腐拒變的典范。

三是深入開展黨政主要領(lǐng)導(dǎo)廉政承諾制。在開展領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂廉政承諾書活動的同時，堅持做到黨政“一把手”年內(nèi)廉政承諾，向社會公開作出廉政承諾。接受群眾的監(jiān)督，有效促進(jìn)全港區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的深入開展。

四是嚴(yán)格干部選拔任用工作。管委始終堅持民主集中制原則，在選拔任用和培養(yǎng)干部工作中，嚴(yán)格遵守《干部選拔任用條例》，實行干部任前公示制，同時對新發(fā)展的黨員也實行公示制，接受廣大干部群眾監(jiān)督，收到了良好的效果。

（二）深入開展治理專項工作，鞏固自查自糾工作成果。重點圍繞項目建設(shè)領(lǐng)域，認(rèn)真開展自查自糾“回頭看”工作，對重點工作進(jìn)行專項治理，繼續(xù)組織開展“廉政承諾”等專項活動。對查找出來的突出問題，認(rèn)真進(jìn)行整改，并研究制定了長效機(jī)制。

立和完善政務(wù)公開工作制度以及評議、考核、責(zé)任追究等制度，促進(jìn)政府信息公開條例的有效實施。

四、 存在的問題

通過廉政風(fēng)險防控管理工作，初步積累了一些經(jīng)驗和做法，但也存在不足之處，廉政風(fēng)險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃，黨風(fēng)廉政教育活動開展仍不夠深入，我們將在今后的工作中加以改進(jìn)。通過查找廉政風(fēng)險點，使干部充分認(rèn)識到查找廉政風(fēng)險點的重要意義，樹立高度的工作責(zé)任心和使命感，為廉政風(fēng)險防控管理工作的順利開展奠定基礎(chǔ)。

二o一一年十二月

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十七

為貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃》，進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗的工作領(lǐng)域，創(chuàng)新工作機(jī)制，完善工作制度，切實增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作的針對性和實效性，根據(jù)《關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作的實施方案》的通知要求，為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，不斷增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和操作性，切實加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督，結(jié)合我院工作實際，制定本實施方案：

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持反腐倡廉方針，緊緊圍繞醫(yī)療衛(wèi)生管理和反腐倡廉建設(shè)，抓住容易滋生腐敗的重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以崗位風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，為我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展提供有力的保障。

把廉政風(fēng)險防控作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的切入點，按照突出重點、分步實施、扎實推進(jìn)、務(wù)求實效的總體要求，全面推行廉政風(fēng)險防控工作，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)廉政意識，實現(xiàn)關(guān)口前移、預(yù)防在先，建立健全能夠提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時化解廉政風(fēng)險的長效工作機(jī)制，確保反腐倡廉建設(shè)特別是預(yù)防腐敗工作取得新的成效。

（一）成立機(jī)構(gòu)。成立xxx中醫(yī)院加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：

組長：

副組長：

組員：

（二）宣傳動員。組織全院干部職工召開動員大會，對相關(guān)工作進(jìn)行安排部署。通過動員會，宣傳廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作，使全院干部職工充分認(rèn)識到廉政風(fēng)險防控工作的重要性、緊迫性和嚴(yán)峻性，做到統(tǒng)一思想、形成共識，形成“廉政風(fēng)險大家談、廉政風(fēng)險大家找、廉政風(fēng)險大家防”的良好氛圍，自覺認(rèn)真參與該項工作。

（三）制定方案。醫(yī)院加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定工作實施方案，保證此項工作有序開展。

（四）查找分析。圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、藥品及器械招標(biāo)采購、固定資產(chǎn)管理、資金管理、專項資金的劃撥和使用、工程項目的招標(biāo)和建設(shè)以及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試、職稱評定、人員招聘、干部任免等等重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，全面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險。一是采取個人、科室查找。通過自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點、集體評等程序，找出本崗位、本科室、本單位存在的廉政風(fēng)險點。二是利用投訴舉報、財務(wù)審計、執(zhí)法檢查、行風(fēng)評議、干部考察、問卷調(diào)查等專項監(jiān)督檢查渠道和手段搜集崗位的廉政風(fēng)險點。三是通過收集其他單位發(fā)生的一些腐敗問題，查找對應(yīng)部門、對應(yīng)崗位、對應(yīng)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險點。

要以“三重一大”決策和重要業(yè)務(wù)事項為重點，查找權(quán)力行使、制度機(jī)制和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險。權(quán)力行使方面，重點查找由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不規(guī)范，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險；制度機(jī)制方面，重點查找由于規(guī)章制度不健全或制度執(zhí)行不力、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險；思想道德方面，重點查找由于理想信念不堅定、工作作風(fēng)不扎實和職業(yè)道德不牢固、以及外部環(huán)境對正確行使權(quán)力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險。

一是查找個人風(fēng)險點，主要包括：思想道德風(fēng)險、崗位責(zé)任風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。

思想道德風(fēng)險：主要查找遵守黨章黨紀(jì)和工作紀(jì)律、政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)等方面存在的或可能引發(fā)的風(fēng)險內(nèi)容；不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要業(yè)務(wù)等可能引發(fā)的風(fēng)險內(nèi)容。

崗位責(zé)任風(fēng)險：主要結(jié)合科室和崗位職責(zé)要求，領(lǐng)導(dǎo)干部、科室負(fù)責(zé)人要查找可能引發(fā)行政不作為、失職的風(fēng)險因素，重點查找在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險內(nèi)容；黨員干部、崗位人員要查找履行職責(zé)中可能存在的風(fēng)險內(nèi)容，特別是資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權(quán)力相對集中的重點崗位可能存在的風(fēng)險內(nèi)容。

外部環(huán)境風(fēng)險：主要結(jié)合自身實際和崗位特點，查找對樹立良好作風(fēng)和履行職責(zé)過程中可能造成影響的外部因素，如為親戚朋友辦事等，而可能違反執(zhí)業(yè)操守和導(dǎo)致工作行為結(jié)果不公平、不公正的外部因素。

二是查找集體風(fēng)險點，主要包括：業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。

業(yè)務(wù)流程風(fēng)險：主要重點查找在工作流程中的'某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的工作中不履行或不正確履行崗位職責(zé)，導(dǎo)致不作為或亂作為的風(fēng)險內(nèi)容；查找在行政管理、藥品和器械以及工程建設(shè)招投標(biāo)、財務(wù)監(jiān)督和管理、項目審批等工作中，容易發(fā)生制約科學(xué)發(fā)展、影響和諧穩(wěn)定以及腐敗行為的因素。

制度機(jī)制風(fēng)險：主要重點查找由于缺乏明確的規(guī)章制度、工作程序等可能發(fā)生的風(fēng)險內(nèi)容；在對現(xiàn)有工作制度進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業(yè)務(wù)工作，是否覆蓋權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別是要查找在貫徹執(zhí)行“三重一大”重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。

外部環(huán)境風(fēng)險：主要結(jié)合管理權(quán)限，查找在落實各項組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部影響因素。

（五）風(fēng)險評估。在全面查找的基礎(chǔ)上，對所涉及的風(fēng)險崗位、風(fēng)險環(huán)節(jié)、風(fēng)險部門和風(fēng)險人員等風(fēng)險點，進(jìn)行梳理和總結(jié)。對每個崗位產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的可能性進(jìn)行分析研究，對可能產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的環(huán)節(jié)進(jìn)行甄別、篩選，最終確定腐敗風(fēng)險點。對查找出來的風(fēng)險點，采取個人初步評定，院廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員集中評估核實，最后報局黨委集中審定的程序，按照發(fā)生的概率和影響的大小，依次確定為1、2、3、三級。

1級廉政風(fēng)險：主要是涉及“三重一大”的事項、涉及人、財、物等權(quán)力較大、較靈活、有自由裁量權(quán)的崗位，以及本單位存在的共性問題，一旦發(fā)生將產(chǎn)生嚴(yán)重后果的風(fēng)險。（對發(fā)生可能性高，危害程度大，引發(fā)的后果可能構(gòu)成違法或犯罪的，定為1級風(fēng)險點）。

2級廉政風(fēng)險：主要是不直接擁有人、財、物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機(jī)會謀取私利的崗位，一旦發(fā)生將產(chǎn)生一定影響的風(fēng)險。（對違反規(guī)章制度要求，對本部門工作可能造成較大負(fù)面影響，風(fēng)險引發(fā)的后果符合黨政紀(jì)處分規(guī)定的，定為2級風(fēng)險點）。

3級廉政風(fēng)險：主要是不涉及人、財、物等權(quán)力，工作內(nèi)容較公開透明的崗位，一旦發(fā)生造成的影響程度較低，在組織內(nèi)部通過一定手段很快能解決的風(fēng)險。（對產(chǎn)生后果可能造成一定負(fù)面影響，但未達(dá)到黨政紀(jì)處分程序的苗頭性問題，定為3級風(fēng)險點）。

（六）制定防控措施。

1、針對已經(jīng)查找確定的各類風(fēng)險點和風(fēng)險等級，結(jié)合崗位職責(zé)，制定腐敗風(fēng)險點防控措施，下發(fā)給各科室及全院干部職工學(xué)習(xí)。

2、針對崗位特點，建立健全醫(yī)院工作腐敗風(fēng)險預(yù)警防控運(yùn)行機(jī)制，完善各項制度。通過建立“自我預(yù)防、單位聯(lián)防、社會群防”的三道防線，最大限度地縮小和規(guī)范自由裁量權(quán)，做到“事事有監(jiān)督，人人受制約”。

3、推進(jìn)權(quán)力規(guī)范、公開運(yùn)行。深入推進(jìn)黨務(wù)公開、院務(wù)公開、事務(wù)公開。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等途徑，公開“職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項目錄”、“職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項運(yùn)行流程圖”及職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險點及防控措施，接受干部職工監(jiān)督；特別是對干部任用、支出預(yù)決算、財務(wù)報銷、藥品采購、工程項目、資產(chǎn)管理等，要加大公開力度。并建立相應(yīng)的反饋響應(yīng)機(jī)制，將權(quán)力的運(yùn)行置于陽光之下，主動接受社會監(jiān)督，從而降低風(fēng)險發(fā)生的機(jī)率。

（一）加強(qiáng)組織，領(lǐng)導(dǎo)帶頭。要把開展廉政風(fēng)險防控管理作為一項重要內(nèi)容，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，科室領(lǐng)導(dǎo)要抓落實，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。領(lǐng)導(dǎo)要帶頭，以身作則。廉政風(fēng)險防控工作開展得好壞，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導(dǎo)班子尤其是主要負(fù)責(zé)人。因此，主要負(fù)責(zé)人要高度重視，親自帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動，帶頭查找崗位風(fēng)險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭做出廉政承諾。

（二）提高思想，統(tǒng)一認(rèn)識。開展廉政風(fēng)險防控工作，是貫徹落實黨的十七大關(guān)于反腐倡廉建設(shè)要更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的重要舉措，是深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的有效抓手，是提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變能力的有效途徑。要從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)、建立健全懲防體系和推進(jìn)源頭治理腐敗的高度，充分認(rèn)識開展廉政風(fēng)險防控工作的重要性，形成“人人查找風(fēng)險、人人公開風(fēng)險、人人制定措施、人人參與監(jiān)管”的反腐倡廉建設(shè)良好局面，積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作。

（三）突出重點，加強(qiáng)防范。對確定的風(fēng)險點要重點進(jìn)行監(jiān)督管理，要充分體現(xiàn)每個崗位的不同特點，形成以人為點，以工作流程為線，以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，做到提醒誡勉在前，建章立制在前，監(jiān)督制約在前。

（四）扎實推進(jìn)，點面結(jié)合。廉政風(fēng)險防控管理工作要與黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)、黨務(wù)政務(wù)公開工作等有機(jī)結(jié)合起來，做到點面結(jié)合，環(huán)環(huán)相扣。

（五）發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。對風(fēng)險點上的工作人員發(fā)生問題的，要迅速制止和糾錯，并及時匯報，防止造成更加嚴(yán)重的后果。對遮掩、袒護(hù)不廉潔行為的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任的責(zé)任。

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