部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(精選18篇)

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部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(精選18篇)
時(shí)間:2023-11-28 16:43:10     小編:字海

無(wú)論是在學(xué)術(shù)界還是職場(chǎng)中,報(bào)告都是一種必不可少的溝通工具。在報(bào)告的結(jié)構(gòu)上,應(yīng)該合理安排各個(gè)部分的順序和內(nèi)容,使之能夠自然流暢地展開(kāi)。[報(bào)告標(biāo)題7]

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇一

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函〔2021〕3號(hào))的要求,結(jié)合我社的具體情況,認(rèn)真組織開(kāi)展了2020年度供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我社2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室:辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人,離退休人員72人。

部門(mén)職能職責(zé):

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷(xiāo)合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)供銷(xiāo)合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,承接和指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)與要求,維護(hù)其合法權(quán)益。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè),組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道,滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè),改善經(jīng)營(yíng)管理,協(xié)調(diào)社員之問(wèn)的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

6、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織,推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

7、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn),采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

8、組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn),為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

9、對(duì)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體,履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。

收入預(yù)算:2020年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元,其中:供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算收入中沒(méi)有非稅收入項(xiàng)目,全部來(lái)源于預(yù)算內(nèi)撥款,預(yù)算收入完成率100%。

(二)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)總目標(biāo):細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制;加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核;抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

預(yù)決算公開(kāi):2020年,按照上級(jí)的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的`管理,制定了《供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2020年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

內(nèi)部管理制度建設(shè):健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度,加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理;制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況:2020年,我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

(三)部門(mén)整體支出情況分析。

從整體情況來(lái)看,我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)供銷(xiāo)工作的發(fā)展。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。全系統(tǒng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額26億元,同比增長(zhǎng)6.5%;實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售總額30億元,同比增長(zhǎng)8%;實(shí)現(xiàn)匯總利潤(rùn)1800萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10%。其中連鎖銷(xiāo)售額5.8億元、電子商務(wù)銷(xiāo)售4億元,同比分別增長(zhǎng)300%、350%,農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元,同比增長(zhǎng)180%。

2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷(xiāo)社綜合改革的收官之年,現(xiàn)已建成縣級(jí)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷(xiāo)社12個(gè),村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè),實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷(xiāo)服務(wù)覆蓋率100%,并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個(gè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專(zhuān)業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬(wàn)畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響,春耕備耕物質(zhì)缺口較大,社屬網(wǎng)點(diǎn)肥料缺口8000噸,縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點(diǎn)積極籌措資金,并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源,將8000噸農(nóng)資組織到位,解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù),全年銷(xiāo)售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬(wàn)多噸。

4、拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。縣社各基層社和專(zhuān)業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬(wàn)畝,采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計(jì)劃的下達(dá),保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專(zhuān)職扶貧隊(duì)員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對(duì)25名扶貧對(duì)象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實(shí)施精準(zhǔn)扶貧,每年抽取10多萬(wàn)元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問(wèn)資助貧困戶。目前,該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬(wàn)多噸,為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。

7、綜治維穩(wěn)沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次,但沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

2020年,我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題突出等問(wèn)題。2021年,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額28.6億元,商品銷(xiāo)售總額33億元,利潤(rùn)1980萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)10%。持續(xù)深化綜合改革,壯大基層組織綜合實(shí)力,努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

請(qǐng)財(cái)政根據(jù)供銷(xiāo)工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門(mén)預(yù)算額度,將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開(kāi)支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

無(wú)。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇二

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我校考核自評(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:

(一)組織保障體系。

我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。

(二)過(guò)程管控體系。

1.事前績(jī)效評(píng)估。

我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。

2.事中績(jī)效監(jiān)控。

xxxx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。

4.績(jī)效目標(biāo)管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。

近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。

(三)基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。

(四)其他考評(píng)事項(xiàng)。

我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的`原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇三

湖北信息工程學(xué)校網(wǎng)站是信息工程學(xué)校主辦的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。網(wǎng)站自二零零六年在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布以來(lái),作為校務(wù)公開(kāi)的主要渠道和公眾交流互動(dòng)的有效手段,在推進(jìn)校園文化、服務(wù)新時(shí)代教學(xué)的過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。網(wǎng)站的界面風(fēng)格、欄目設(shè)置以及運(yùn)行機(jī)制緊扣時(shí)代脈搏,不斷推陳出新。

根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度全省普通高等學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估工作的通知》和國(guó)家的相關(guān)政策法規(guī),我校網(wǎng)站建設(shè)情況自評(píng)如下:

信息工程學(xué)校的網(wǎng)站的功能定位是體現(xiàn)教學(xué)管理的創(chuàng)新意識(shí)。學(xué)校網(wǎng)站在校務(wù)信息公開(kāi)透明、教學(xué)效果宣傳促進(jìn)、管理報(bào)務(wù)、師生交流互動(dòng)等領(lǐng)域的.實(shí)現(xiàn)程度上做了大量的工作。

為了全面反映學(xué)校的教學(xué)及管理現(xiàn)狀,對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行有效的分類(lèi),及時(shí)發(fā)布本校的重要新聞,方便廣大讀者閱讀,我們精心設(shè)計(jì)了網(wǎng)站的導(dǎo)航及欄目。

在瀏覽器的地址欄中輸入信息工程學(xué)校首頁(yè)地址便可訪問(wèn)信息工程學(xué)校的首頁(yè)。網(wǎng)站首頁(yè)的總共包含十一個(gè)主欄目,六十四個(gè)子欄目。通過(guò)這些欄目用戶可以及時(shí)查詢并獲取如下信息:

1、學(xué)校概況:展示了學(xué)校名稱、辦學(xué)特色、辦學(xué)宗旨、辦學(xué)特點(diǎn)、辦學(xué)規(guī)模、辦學(xué)層次、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)采、管理機(jī)制等基本情況。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:展示了各部門(mén)的設(shè)置及管理體系。

3、動(dòng)態(tài)新聞:信息學(xué)校有合理的信息收集、發(fā)布、審核制度,在各部門(mén)的緊密配合下,學(xué)校所開(kāi)展的教學(xué)活動(dòng)、技能競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)會(huì)等各項(xiàng)活動(dòng)都能第一時(shí)間發(fā)布在學(xué)校的網(wǎng)站上。

4、公告公示:網(wǎng)站做為師生交流、家校交流、社會(huì)交流的重要平臺(tái)。在網(wǎng)站上及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布各項(xiàng)公告公示是促進(jìn)交流的重要措施。

5、教學(xué)資源:信息工程學(xué)校網(wǎng)站有量身定制的校園辦公管理平臺(tái)。教師使用姓名及密碼便可登錄校園平臺(tái),在校園辦公平臺(tái)中,教學(xué)資源充足、課件質(zhì)量高。提供了六十六門(mén)課程的教學(xué)資源及二十六門(mén)課程的試題庫(kù)。教師可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子備課、上傳課件,可利用網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站授課;同時(shí)學(xué)生也可利用網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上學(xué)習(xí)、課外閱讀。

6、教學(xué)管理:在湖北信息工程學(xué)校的網(wǎng)站上可以及時(shí)查詢學(xué)校教師的基本情況,教師的崗位設(shè)置及管理辦法;另外教師的教育評(píng)估方法和行為規(guī)范都及時(shí)發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)上。每個(gè)月的教學(xué)工作簡(jiǎn)報(bào)在“教學(xué)管理”一欄中及時(shí)發(fā)布。

7、學(xué)生管理:在信息工程學(xué)校的首頁(yè)上設(shè)置有“德育在線”和“學(xué)生園地”欄目,學(xué)生的社團(tuán)活動(dòng)、競(jìng)賽活動(dòng)、實(shí)習(xí)成果都實(shí)時(shí)地以圖文并茂的'方式在網(wǎng)站上發(fā)布。

8、互動(dòng)交流:在信息工程學(xué)校的首頁(yè)上,“校長(zhǎng)信箱”、“在線咨詢”、“留言薄”等欄目由專(zhuān)人管理,做到及時(shí)有效地回復(fù)。學(xué)生可通過(guò)“學(xué)籍查詢”等欄目直接與學(xué)校相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行交流。

9、網(wǎng)上辦事:在網(wǎng)站上有多個(gè)在線辦理相關(guān)事項(xiàng)的入口,提供教學(xué)資源下載服務(wù),辦事流程指導(dǎo)等服務(wù)。同時(shí)在主頁(yè)上可以及時(shí)方便地查詢學(xué)籍、學(xué)生資助等相關(guān)信息。

互聯(lián)網(wǎng)具有信息量大、互動(dòng)性強(qiáng)、覆蓋面廣、參與率高等特點(diǎn)。為便校園網(wǎng)站的用戶能迅速找到最新資訊,迅速定位。網(wǎng)站設(shè)計(jì)者采用了分層設(shè)計(jì),用戶通過(guò)清晰的導(dǎo)航及合理的版面,無(wú)須深層查找,便能找到自己所需要的信息。

信息工程學(xué)校自二零零六年發(fā)布以來(lái),經(jīng)過(guò)三次改版,建成現(xiàn)在的以藍(lán)色和橙色為主色調(diào)的頁(yè)面,多年以來(lái)通過(guò)精心設(shè)計(jì)、反復(fù)測(cè)試、不斷優(yōu)化,網(wǎng)站運(yùn)行穩(wěn)定,受到了社會(huì)各界的好評(píng)。

為了從視覺(jué)及內(nèi)容上充分地體現(xiàn)了高雅、質(zhì)樸、實(shí)用等理念,網(wǎng)站首頁(yè)的版面經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)、合理規(guī)劃有效地利用圖、文、音、視、動(dòng)畫(huà)等效果全面地反映出海量信息。用戶可以通過(guò)各種終端及瀏覽器及時(shí)準(zhǔn)確地獲取主頁(yè)信息。

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部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇四

根據(jù)沅財(cái)績(jī)函【20xx】109號(hào)沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知)要求,為強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我局組織對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作?,F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下:

(一)項(xiàng)目單位基本情況。

本部門(mén)設(shè)全額撥款行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股(醫(yī)改辦)、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所,3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

(二)本部門(mén)主要職責(zé)::徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃,組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革,深化公立醫(yī)院綜合改革,逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

1、整體支出管理情況:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》,衛(wèi)計(jì)局制定了《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車(chē)輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限,報(bào)銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

2.整體支出情況:我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬(wàn)元,其中基本支出1433.98萬(wàn)元(工資福利支出983.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬(wàn);項(xiàng)目支出697.19萬(wàn)元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬(wàn)元。

(一)“三公“經(jīng)費(fèi)情況。

我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬(wàn)元,實(shí)際支出2.85萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬(wàn)元;沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);(沒(méi)有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù),);沒(méi)有因公出國(guó)、出境費(fèi)。

(二)、資產(chǎn)管理情況。

我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況,合理分配購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字,再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)(重大資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購(gòu)),對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn),都做好登記臺(tái)賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的,及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn),核實(shí)資產(chǎn),有效管理。

我局對(duì)部門(mén)整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約,堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上;二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái),全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行,并且每月開(kāi)支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度,合理分配資金;三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)制度;四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序,堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票,根據(jù)開(kāi)支類(lèi)別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

(一)經(jīng)濟(jì)性分析。

我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬(wàn)元,年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元(局機(jī)關(guān)),增加預(yù)算支出31.17萬(wàn)元,增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。

(二)效率性分析。

我局20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效情況較好,各部門(mén)均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè),20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè);二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè),衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館;三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目:以縣城為中心,東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(qū)(原319國(guó)道內(nèi)側(cè)),西至桃花嶺社區(qū)(原農(nóng)機(jī)廠、自來(lái)水廠內(nèi)側(cè)),北至鴛鴦山社區(qū)(中心變電站、殯儀館以內(nèi)),以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目:發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象6673人,發(fā)放資金640.61萬(wàn)元,特別扶助對(duì)象810人(其中子女死亡對(duì)象524人),發(fā)放資金664.34萬(wàn)元;獨(dú)生子女保健費(fèi)415人,共發(fā)放4.98萬(wàn)元;計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級(jí)7人,三級(jí)196人,共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

(三)有效性分析。

我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算,在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí),節(jié)約了部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

(四)可持續(xù)性分析。

我局厲行節(jié)約,堅(jiān)持把有限的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明,接受全局監(jiān)督,經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查,這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性,在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少,年初編制的預(yù)算不夠精確,編制范圍不太全面,預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng),再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位,致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補(bǔ)充,難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。

(一)改進(jìn)措施。

1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒(méi)有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

(二)建議。

1.希望財(cái)政部門(mén)增加行政經(jīng)費(fèi),以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2.希望財(cái)政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金,保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

3.希望財(cái)政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇五

為做好2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(株財(cái)函〔2021〕6號(hào))要求,我局對(duì)2020年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),具體情況如下:

(一)部門(mén)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審。

計(jì)情況,并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告;負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。

5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng);協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作;核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用;組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè);組織審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。

10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān);負(fù)責(zé)監(jiān)督。

下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù);組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查;負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定做出的審計(jì)決定。

11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施;指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)人員情況。

株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心(未獨(dú)立核算),17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名,截至2020年12月31日在職人員72人,長(zhǎng)期聘請(qǐng)專(zhuān)家11人,臨時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。

(一)預(yù)決算及信息公開(kāi)情況。

1.2020年部門(mén)決算收入情況:收入合計(jì)2341.19萬(wàn)元。年初預(yù)算安排2431.71萬(wàn)元。

2.2020年部門(mén)決算支出情況:支出合計(jì)2341.19萬(wàn)元,其中基本支出2159.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元。

3.2020年部門(mén)決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元。

4.預(yù)決算公開(kāi):在我局門(mén)戶網(wǎng)站與財(cái)政公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)上公開(kāi)了單位預(yù)決算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制:2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.49萬(wàn)元,年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛),公務(wù)接待費(fèi)5.36萬(wàn)元?!叭?jīng)費(fèi)”支出比2019年增加了26.07萬(wàn)元,主要原因是2020年新購(gòu)置了一輛商務(wù)車(chē)。

(二)資金使用情況。

我局在部門(mén)整體支出中,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排,及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整,嚴(yán)格遵守資金管理制度,強(qiáng)化監(jiān)督,專(zhuān)款專(zhuān)用。2020年株洲市審計(jì)局(含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))基本支出為2159.26萬(wàn)元,其中:

1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬(wàn)元,占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:工資福利支出1272萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬(wàn)元。

2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬(wàn)元,占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元,主要用于保障專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開(kāi)展。

2020年,市本級(jí)共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目157個(gè),促進(jìn)增收節(jié)支173146萬(wàn)元,推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬(wàn)元,促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元,挽回(避免)損失6437萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類(lèi)違法違規(guī)問(wèn)題370多個(gè),促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的.審計(jì)要情(專(zhuān)報(bào))、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次,其中市委書(shū)記、市長(zhǎng)批示達(dá)29次之多;我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目,在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。

2020年,在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國(guó)有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋,在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。

一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求,找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì),密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況,促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注,并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾,把推動(dòng)政府節(jié)省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn),開(kāi)展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì),促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤(pán)活、項(xiàng)目任務(wù)完成,促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。三是面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情,做好疫情防控的同時(shí),完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),并督促邊審邊改,為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),對(duì)沖疫情負(fù)面影響,全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地,扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國(guó)有企業(yè)審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì),在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng),把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭,推進(jìn)工程建設(shè)中問(wèn)題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地,并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì),重點(diǎn)抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況,推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí),圍繞市委市政府中心工作,開(kāi)展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí),促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí),開(kāi)展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì),更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為,推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng),完善用款計(jì)劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃,進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目,按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效益。

(一)“國(guó)家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況。

以結(jié)算審計(jì)為依托,實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì),突出重點(diǎn),不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到2020年12月31日,我局對(duì)117個(gè)(含概算調(diào)整項(xiàng)目)政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì),送審金額137312.78萬(wàn)元,審定金額130954.78萬(wàn)元,審增金額79.40萬(wàn)元,審減金額為6437.40萬(wàn)元,審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí),還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題,提出了相應(yīng)整改意見(jiàn),對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

(二)“部門(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況。

一是提高了審計(jì)效率。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,需要審計(jì)的資金總量也越來(lái)越大,傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率,是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù),依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè),是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規(guī)范,對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是,隨著改革開(kāi)放的深入,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化,資金流動(dòng)電子化,審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持,從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇六

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào))文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人??偩幹茷?8個(gè),其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級(jí)基層部門(mén)預(yù)算單位。

預(yù)決算公開(kāi):2021年,按照上級(jí)的要求,我局在網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來(lái),我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況:2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

從整體情況來(lái)看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法,專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的`要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

(一)全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。

把就業(yè)作為最大的民生,堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次,每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次,吸引求職者3萬(wàn)余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長(zhǎng)效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動(dòng)力251人;建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)(村);開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次,開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過(guò)崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零;全年參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼17.9萬(wàn)元;認(rèn)定幫扶車(chē)間10家,吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開(kāi)展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬(wàn)余元;成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬(wàn)元,惠及企業(yè)及個(gè)人253戶,帶動(dòng)就業(yè)3008人。

(二)全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介;推行社保卡即時(shí)制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)??;全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過(guò)社會(huì)保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元,整改完成率100%;著力開(kāi)展社?;鸱里L(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專(zhuān)項(xiàng)整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬(wàn)元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項(xiàng)清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動(dòng)社?;鸱乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報(bào)辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。

(三)全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。

一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開(kāi)招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作,2021年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對(duì)2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善,全年評(píng)審和認(rèn)定2020年度高級(jí)職稱81人,中級(jí)職稱122人,按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級(jí)職稱評(píng)審職數(shù),高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人,中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人;加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),5人成功申報(bào)中級(jí)職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評(píng)審首次鋪開(kāi),審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備;完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核;做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理,及時(shí)錄入新增檔案信息,所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

(四)全力以赴規(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。

一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng),其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類(lèi)24項(xiàng)、依職權(quán)四類(lèi)157項(xiàng),現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng),均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng);開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng),編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次,開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),排查在建項(xiàng)目27個(gè),全年新開(kāi)工項(xiàng)目50個(gè),繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬(wàn)元,工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范,開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等專(zhuān)項(xiàng)檢查,共檢查用人單位175家;書(shū)面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家;開(kāi)辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來(lái)訪群眾352人次,處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問(wèn)通知書(shū)7份,限期改正指令書(shū)11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。

一年來(lái),在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在工作中我們還存在一些不足:。

(一)就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖,就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

(二)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén),社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門(mén)預(yù)算額度,將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇七

(一)部門(mén)(單位)基本情況。

職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度,并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),工資申報(bào),實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督,測(cè)算工程量,上報(bào)基建進(jìn)度,審核資金運(yùn)行,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

機(jī)構(gòu)設(shè)置。

吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處,總務(wù)處,教科室,德育處,辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè),屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,編制數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)27人,退休人員1人。

為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為585.89萬(wàn)元,其中:(1)基本支出為553.61萬(wàn)元,包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;(2)項(xiàng)目支出為38.1萬(wàn)元.

(一)基本支出情況。

20xx年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)550.94萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出情況。

我校沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出情況。

我校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

我校沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責(zé),使財(cái)政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能,服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作:

1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍,下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知,確定評(píng)價(jià)小組成員如下:

組長(zhǎng):陳茂喜。

副組長(zhǎng):羅維忠魯碧。

成員:盛惠娥張自杰將函書(shū)。

2.加強(qiáng)管理,強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評(píng)工作,并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問(wèn)卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;

通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分,并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論:評(píng)分等級(jí)為優(yōu),財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。

(1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào))等文件精神要求,我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。

(2)收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料;

(3)對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí);

對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問(wèn)卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

(4)綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;

(5)撰寫(xiě)與提交評(píng)價(jià)報(bào)告;

(6)建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。

按年度歸集整理,裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。

績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。

由于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域,故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下,對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。

(一)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí),做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力,確保績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

(二)進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。

(三)進(jìn)一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用,加大對(duì)教研工作的支持力度,調(diào)動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果,不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障,提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念,在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決,提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。

(五)進(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng),推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育,推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng)設(shè)氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果,我校制定和完善部門(mén)管理制度,及時(shí)開(kāi)展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。

2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強(qiáng)。

3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開(kāi)預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。

為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn),首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整,這需要財(cái)政部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化,財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良,同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱,方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià),這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。

財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用,導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)?,某些?xiàng)目是在年底才啟動(dòng),而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早,這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇八

(一)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日,縣委、縣政府決定邀請(qǐng)中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》,并撥付資金140萬(wàn)元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作,首期撥付100萬(wàn)元。

(二)《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化,為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。

項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施,經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對(duì)接,了解已播出節(jié)目反響情況,并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估,經(jīng)縣委、縣政府同意,認(rèn)為該項(xiàng)目可行。

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)情況。

經(jīng)縣委、縣政府同意,20xx年6月18日,縣財(cái)政撥付100萬(wàn)元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。

(二)項(xiàng)目可行性。

1.連城縣是文化旅游大縣,紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色,通過(guò)錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出,有利于促進(jìn)連城文化的.對(duì)外宣傳,加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合,提升連城在全國(guó)的美譽(yù)度和影響力,加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

數(shù)量目標(biāo):鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出,參與節(jié)目演職人員共1000余人,舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次,搭建大型舞臺(tái)1300平方米,編演節(jié)目11個(gè),錄制節(jié)目時(shí)長(zhǎng)120分鐘。

質(zhì)量目標(biāo):按方案要求完成節(jié)目錄制。

時(shí)效目標(biāo):按方案要求按時(shí)完成錄制,節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。

成本目標(biāo):編排節(jié)目,按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書(shū)預(yù)算18萬(wàn)元元。搭建大型舞臺(tái),按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書(shū)預(yù)算16.8萬(wàn)元。錄制節(jié)目,按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書(shū)預(yù)算40.2萬(wàn)元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等,按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書(shū)預(yù)算25萬(wàn)元。

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo):通過(guò)節(jié)目播出,提升連城知名度,帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

社會(huì)效益目標(biāo):通過(guò)節(jié)目錄制,提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。

可持續(xù)影響目標(biāo):促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對(duì)外宣傳。

(四)總體結(jié)論:

本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用,項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇九

(一)部門(mén)整體支出概況,年度部門(mén)決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

20xx年區(qū)人大部門(mén)預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬(wàn)元,其中基本支出預(yù)算937.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算595.61萬(wàn)元,截止20xx年年底實(shí)際執(zhí)行1716.67萬(wàn)元,執(zhí)行率112%,其中基本支出執(zhí)行897.63萬(wàn)元,基本支出執(zhí)行率為:95%項(xiàng)目支出執(zhí)行819.03萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出執(zhí)行率為:137%。

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

1、績(jī)效考核方面。

2、預(yù)決算公開(kāi)。

20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財(cái)政廳門(mén)戶網(wǎng)對(duì)20xx年預(yù)算進(jìn)行公開(kāi),20xx年年終決算公開(kāi)。

3、存量資金。

響應(yīng)財(cái)政快速消化存量資金的要求,區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,合理有效使用資金,20xx年無(wú)存量資金,同時(shí)當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0,進(jìn)一步提升資金管理。

4、資產(chǎn)管理。

20xx年年末資產(chǎn)合計(jì)760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產(chǎn)凈值334082.97元,20xx年新增固定資產(chǎn)0元,無(wú)形資產(chǎn)凈值197531.05元,其他應(yīng)收款凈額91968.4元。

5、三公經(jīng)費(fèi)。

6、內(nèi)部管理制度建設(shè)。

20xx年人員變動(dòng)較頻繁,單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。

(三)部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。

20xx年年初預(yù)算15326465.2元,20xx年年末決算17166674.39元,預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財(cái)政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項(xiàng)目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年年末結(jié)余為0,無(wú)結(jié)余,當(dāng)年收支平衡。

資金使用由科室提出申請(qǐng),填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,再交由財(cái)務(wù)人員交到財(cái)政局資金管理科室申報(bào),同時(shí)財(cái)政系統(tǒng)錄入資金用款計(jì)劃,等財(cái)政資金流程審核通過(guò)后,科室提交需要支付金額,單據(jù)齊全,領(lǐng)導(dǎo)審批后,支付資金。

評(píng)價(jià)目的梳理資金、找出問(wèn)題、解決問(wèn)題、分享經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)合理使用資金,讓資金產(chǎn)生最大效益。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作按季度開(kāi)展,由辦公會(huì)通報(bào)當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度,由各科室負(fù)責(zé)人實(shí)施資金動(dòng)態(tài),各科室發(fā)表各項(xiàng)目目前開(kāi)展情況,并爭(zhēng)對(duì)目前進(jìn)度與開(kāi)展情況討論與研究,找出目前開(kāi)展中的難點(diǎn),探討出下季度工作開(kāi)展安排,并對(duì)年初績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,找出差距,找出應(yīng)對(duì)辦法,并及時(shí)進(jìn)行二次跟蹤與評(píng)價(jià),全年下來(lái),所有科室對(duì)項(xiàng)目有了更深入分析評(píng)價(jià)。

1、經(jīng)濟(jì)性分析,主要包括成本(預(yù)算)控制情況和成本(預(yù)算)節(jié)約情況。

20xx年年初成本預(yù)算15326465.2元,實(shí)際執(zhí)行17166674.39元,省市級(jí)撥入經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

3、效益性分析,主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。

從效益性來(lái)說(shuō),項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo),完成程度約95%,所有項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)有著一定程序的影響,讓更多社會(huì)群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動(dòng)更社會(huì)不斷的進(jìn)步與發(fā)展。

(一)常委會(huì)黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng),圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。

(二)人大監(jiān)督工作剛性措施的`落實(shí)、常委會(huì)作出的各類(lèi)審議意見(jiàn)的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)密切常委會(huì)組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。

(四)區(qū)人大各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出,專(zhuān)(工)委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

(五)常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。

針對(duì)特殊事項(xiàng)的項(xiàng)目,能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來(lái)執(zhí)行。建議允許一事一議來(lái)打分。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十

攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

(一)主要職責(zé)。

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱評(píng)定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

3.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì),加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

(二)人員及機(jī)構(gòu)情況。

學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(zhǎng)2人,工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調(diào)入1人,調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

(三)資產(chǎn)情況。

本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。

(一)年初部門(mén)預(yù)算安排及支出情況(分類(lèi)表述)。

1、基本支出安排及使用情況。

基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1184.21萬(wàn)元。具體情況如下:

(1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

(2)日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬(wàn)元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

(4)“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。

項(xiàng)目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括:

(1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

(2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

(3)“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

(二)追加預(yù)算安排及支出情況。

20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。

(三)專(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況。

20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:

1、20xx—20xx年度第四批財(cái)政教育資金———精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

2、20xx—20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。

3、20xx年第三批財(cái)政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1.5萬(wàn)元。

4、20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。

5、20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。

其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

其他需要說(shuō)明的.情況。

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

(一)區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1、年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生948人,教師培訓(xùn)達(dá)62人。

質(zhì)量指標(biāo):改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。

時(shí)效指標(biāo):20xx年度1—12月。

成本指標(biāo):教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元;住房保障支出81.81萬(wàn)元。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級(jí)品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?!墩鲁獭?、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度:滿意度95%以上。

家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上。

社會(huì)滿意度:滿意度95%以上。

2、區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo):

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書(shū)、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。

質(zhì)量指標(biāo):

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

時(shí)效指標(biāo):20xx年度1—12月。

成本指標(biāo):

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元;

2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度:滿意度95%以上。

家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上。

受援學(xué)校滿意度:滿意度95%以上。

(二)無(wú)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

(三)無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

(四)自評(píng)結(jié)論。

20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。

質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

2、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過(guò)拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

3、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),歸檔規(guī)范。

4、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

1、學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

2、辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?!墩鲁獭?、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。

本年度區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。

(一)存在的問(wèn)題。

本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

1、學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職,專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平低,對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。

2、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。

(二)改進(jìn)措施。

1、注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法,細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十一

(一)項(xiàng)目名稱。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目起止日期

2020年1月1日-2020年12月31日。

(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍。

項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

(四)項(xiàng)目資金投入安排情況。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)。

經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。

成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

(二)項(xiàng)目管理情況。

為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段,對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的`偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

無(wú)

(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量。

州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

2、產(chǎn)出質(zhì)量。

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

3、產(chǎn)出時(shí)效。

烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用,在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確??h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。

4、產(chǎn)出成本。

實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況。

完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況。

項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元,運(yùn)行狀況良好。

(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

4、項(xiàng)目的公正性分析。

從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。

無(wú)

(一)主要問(wèn)題。

1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。

(二)改進(jìn)措施。

1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

(三)糾偏情況。

無(wú)

(四)有關(guān)建議。

無(wú)

無(wú)

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十二

隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,建設(shè)用地需求急劇攀升,省廳下達(dá)的`年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地,每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。

1.前期準(zhǔn)備。

保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)預(yù)[2020]95號(hào))文件后,由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開(kāi)展該項(xiàng)工作,按照績(jī)效管理全覆蓋的要求對(duì)2019年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

2.組織實(shí)施。

局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求,結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況,搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料,并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí),綜合分析形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

(一)項(xiàng)目資金情況。

1.項(xiàng)目資金到位情況。

2019年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元正。

項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定,合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)完成良好,通過(guò)積極向上爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作,保障了全市更多項(xiàng)目落地。

2.效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)完成良好,通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)合理利用土地,切實(shí)保護(hù)耕地,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

績(jī)效目標(biāo)已全面完成。

績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。

及時(shí)、全面公開(kāi)預(yù)算績(jī)效信息。

加強(qiáng)績(jī)效管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

無(wú)

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十三

一、部門(mén)單位概況(一)部門(mén)(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

(二)當(dāng)年部門(mén)(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

(五)當(dāng)年部門(mén)(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋?zhuān)翰灰脝挝坏慕榻B來(lái)編寫(xiě),一定要用評(píng)價(jià)的眼光去組織材料。

二、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況:從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

(二)履職效果情況:從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(mén)(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況注釋?zhuān)阂恍﹩挝灰詥挝弧?/p>

總結(jié)。

代替自評(píng)報(bào)告,這種做法不符合績(jī)效管理的理念。

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部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十四

1.部門(mén)主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號(hào))、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號(hào))精神,部門(mén)主要職能如下。

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

(2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)政府部門(mén)權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

(3)負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè),做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。

(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對(duì)縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口,集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

(5)負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

(6)負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

(7)負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

(8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級(jí),加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:局長(zhǎng)1名;副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名:副局長(zhǎng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng))。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。

保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái);建設(shè)制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái);建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái),保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

(三)部門(mén)整體收支情況。

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項(xiàng)目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

(四)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升,強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責(zé),促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

(二)自評(píng)指標(biāo)體系。

我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)自評(píng)組織過(guò)程。

根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào))文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表,通過(guò)查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式,認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表,對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng),形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

(一)投入情況分析。

投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè),分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé),符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃;預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

(二)過(guò)程情況分析。

過(guò)程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè),分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付,建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開(kāi),會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

(三)產(chǎn)出情況分析。

產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé),已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo),本年預(yù)算數(shù)321.5萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬(wàn)元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標(biāo),嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時(shí)效指標(biāo),根據(jù)資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費(fèi),確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn);四是成本指標(biāo),嚴(yán)格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率,將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

(四)效果情況分析。

效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益,一是社會(huì)效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟(jì)效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務(wù)場(chǎng)所建設(shè),與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接,接通全縣124個(gè)村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

(一)存在問(wèn)題。

1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

(二)整改情況。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用,將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),評(píng)價(jià)結(jié)果可公開(kāi)。

1.完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后,加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視,構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金,發(fā)揮政府導(dǎo)向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。

無(wú)。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十五

項(xiàng)目(政策)名稱:同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目(政策)概況:

(一)服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念,組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,提供法律咨詢,宣傳法律知識(shí),開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。

(二)公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識(shí),增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主,提升服務(wù)質(zhì)量。

主管部門(mén)(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局。

項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。

項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo):農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn),又要為村民提供法律咨詢和法律援助,其職責(zé)定位為“五大員”:法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。

申請(qǐng)資金總額:66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金:53.76萬(wàn)元。

1.總績(jī)效目標(biāo)。

提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。

法律顧問(wèn)人數(shù)23名。

3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。

開(kāi)展法制宣傳,提供法律咨詢,進(jìn)行釋法解疑等。

4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。

更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。

5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。

總成本控制在66.4萬(wàn)元,合理安排預(yù)算支出。

6.效果指標(biāo)。

(1)社會(huì)效益指標(biāo):提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

(2)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):通過(guò)調(diào)查,使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90%以上。

(一)評(píng)估程序。

(1)確定評(píng)估對(duì)象,“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。

(2)成立評(píng)估組。

評(píng)估組長(zhǎng):

成員:

(3)制定評(píng)估計(jì)劃,按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。

(二)論證思路及方法。

(1)組織階段。

分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù),做好人、財(cái)、物方面的資源配置,激勵(lì)和健全有效的管理措施。

(2)實(shí)施階段。

1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析,運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn),得出評(píng)估結(jié)論。

(三)評(píng)估方式。

本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估,對(duì)“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

(二)投入經(jīng)濟(jì)性。

投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測(cè)算依據(jù)較充分,測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。

(三)績(jī)效目標(biāo)合理性。

(四)實(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)。

根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

(四)籌資合規(guī)性。

根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

該項(xiàng)目經(jīng)過(guò),局務(wù)會(huì)議研究討論,為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分,建議立項(xiàng)實(shí)施。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十六

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào))文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

(1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));

(5)部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。

1.成立評(píng)價(jià)小組:根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。

4.綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,并與項(xiàng)目單位溝通,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

(一)資金使用情況。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元,均通過(guò)財(cái)政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

(二)資金管理情況。

吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(三)組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分:一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),由部門(mén)測(cè)算項(xiàng)目前期,項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報(bào)財(cái)政相關(guān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行。

1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次,集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè),竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè),形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

2020年,全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè),年度計(jì)劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè),年度計(jì)劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào),共推送項(xiàng)目34個(gè),其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專(zhuān)項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù),項(xiàng)目總投資84.12億元,申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金43.27億元,已獲專(zhuān)項(xiàng)債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法(試行)》,對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門(mén)核定了考核金額,明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求,調(diào)動(dòng)了各部門(mén)爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金)。

3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》,全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過(guò)2019年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。

根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的`評(píng)分,該項(xiàng)目得分為96分,其中:投入19分,過(guò)程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見(jiàn)附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

(一)有關(guān)問(wèn)題。

1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開(kāi)展;

2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足,需要支持的項(xiàng)目多,難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足,每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目,要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

(二)建議。

1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金,便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作;

3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目,通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng),國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十七

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(雅財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))文件要求,經(jīng)過(guò)認(rèn)真總結(jié)分析,現(xiàn)將自評(píng)報(bào)告總結(jié)如下:

我縣20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬(wàn)元,其中:中央資金287.28萬(wàn)元,省級(jí)資金146.45萬(wàn)元,縣級(jí)資金170.25萬(wàn)元。

(一)《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社〔20xx〕171號(hào))下達(dá)20xx年基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助資金138.85萬(wàn)元。

(二)《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社〔20xx〕209號(hào))下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金261.35萬(wàn)元,其中中央資金261.35萬(wàn)元。

(三)《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政基本基本藥物補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[20xx]54號(hào)33.53萬(wàn)元,其中中央資金25.93萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助資金7.6萬(wàn)元。

(四)縣級(jí)財(cái)政配套20xx年基本藥物制度補(bǔ)助資金170.25萬(wàn)元。

(一)資金投入情況分析。

國(guó)家基本藥物制度專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金是中央和省級(jí)財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助以及非政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于實(shí)施國(guó)家基本藥物制度減少的合理收入補(bǔ)助。

20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬(wàn)元,其中中央資金287.28萬(wàn)元,省級(jí)資金146.45萬(wàn)元,縣級(jí)資金170.25萬(wàn)元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達(dá),下達(dá)率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助392.86萬(wàn)元,村衛(wèi)生室村醫(yī)補(bǔ)助118.3萬(wàn)元、衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助92.82萬(wàn)元。

我部門(mén)基本藥物制度補(bǔ)助資金分配按照合理規(guī)劃,科學(xué)論證;統(tǒng)籌分配,保障重點(diǎn);強(qiáng)化管理,注重實(shí)效;績(jī)效評(píng)價(jià),量效掛鉤的原則進(jìn)行分配,實(shí)行半年、年終、平時(shí)考核相結(jié)合的方式,保證考核結(jié)果公平公正公開(kāi)。衛(wèi)生院按照服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)人口和績(jī)效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)?,并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲,適當(dāng)向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行傾斜;衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補(bǔ)助和機(jī)構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>

基本藥物制度補(bǔ)助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施該制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國(guó)家基本藥物制度的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔20xx〕88號(hào))、四川省衛(wèi)生健康委等九部門(mén)《關(guān)于印發(fā)〈完善國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施方案〉的通知》(川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號(hào))、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(財(cái)社〔20xx〕113號(hào))、《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的.通知》(川財(cái)社[20xx]76號(hào))、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)考核和績(jī)效考核辦法的通知》(漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號(hào))等文件精神執(zhí)行,注重資金使用效益,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督,保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

20xx年我縣下達(dá)實(shí)施基本制度補(bǔ)助資金共603.98萬(wàn)元,其中中央資金287.28萬(wàn)元,省級(jí)資金146.45萬(wàn)元,縣財(cái)政配套資金170.25萬(wàn)元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助603.98萬(wàn)元,完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

我局嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo),采取上半年預(yù)撥部分資金,年終按實(shí)施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目全部撥付到位。

(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)分析。

(1)我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%。

(2)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率100%。

(3)20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門(mén)診人次265554人,出院人次3259人,銷(xiāo)售基藥1074萬(wàn)元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。

(4)基本藥物目錄合格率100%。

(5)基本藥物制度補(bǔ)助資金完成率100%。

(6)基本藥物陽(yáng)光采購(gòu)積分大于90分。

(7)基本藥物配備使用率100%。

2.效益指標(biāo)分析。

國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。20xx年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目基本藥物制度補(bǔ)助資金下達(dá)及時(shí)性為100%,項(xiàng)目資金均能在規(guī)定時(shí)間到位,保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施?;舅幬锼幤妨悴盥输N(xiāo)售100%,資金執(zhí)行率大于90%,實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定,對(duì)于推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度具有重要意義,促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國(guó)家基本藥物,對(duì)國(guó)家基本藥物實(shí)施零差率銷(xiāo)售,使藥品價(jià)格得到合理有效控制,保證廣大群眾用藥安全,降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān),群眾對(duì)基本藥物制度滿意度大于90%。

按照項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)要求,項(xiàng)目全面完成,未偏離預(yù)期目標(biāo),資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,提高資金使用效率。

財(cái)政資金平臺(tái)系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠?;舅幬镏贫软?xiàng)目資金對(duì)應(yīng)安排項(xiàng)目形成工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況,跟蹤掌握項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況,已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果。績(jī)效自評(píng)結(jié)果暫未公開(kāi),我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

無(wú)。

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十八

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)),縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下:

1.主要職責(zé)。

(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專(zhuān)線轉(zhuǎn)辦工作;負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作;負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。

(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作;負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

2.機(jī)構(gòu)編制。

縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

(二)部門(mén)財(cái)政資金收支。

1.部門(mén)全部資金收支。

(1)預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,無(wú)政府性基金預(yù)算收入。

(2)決算收支。根據(jù)本部門(mén)20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預(yù)算的96.49%,自評(píng)得分98分;公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,完成年初預(yù)算的90.6%,自評(píng)得分98分。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

根據(jù)決算報(bào)表,縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(三)部門(mén)整體支出。

本部門(mén)隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下:(略)。

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

通過(guò)對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,改進(jìn)預(yù)算管理制度,落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)的支出責(zé)任,客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。

評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)。

1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;

2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;

3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料;

4.預(yù)算部門(mén)職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;

5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范;

7.其他相關(guān)資料。

(一)立足本職,當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專(zhuān)題會(huì)議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),注重開(kāi)展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴(yán)格開(kāi)展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào);堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),注重與部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

(二)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅(jiān)持會(huì)商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級(jí)文件6375份;處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機(jī)制,強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心,狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

(三)立足服務(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。

(四)強(qiáng)化落實(shí),加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機(jī)制,強(qiáng)化督查舉措,堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線,有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,累計(jì)開(kāi)展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪報(bào)告,建立工作臺(tái)賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統(tǒng)籌開(kāi)展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報(bào)40期、督查專(zhuān)報(bào)44期,開(kāi)展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

(五)強(qiáng)化舉措,提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)事故先期處置和應(yīng)急救援工作,綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車(chē)”報(bào)告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,全年編制應(yīng)急信息14期。

(六)以人為本,提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來(lái)信來(lái)訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負(fù)責(zé)的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,認(rèn)真做好每一件來(lái)信來(lái)訪工作。對(duì)于群眾來(lái)信,認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對(duì)不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

(七)規(guī)范管理,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,從嚴(yán)控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車(chē)輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)安全,滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo),做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來(lái)德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

(二)績(jī)效指標(biāo)分析。

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))文件附件中的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架(參考),結(jié)合本單位的實(shí)際情況,分析細(xì)化并賦予各類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評(píng)定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來(lái)看,預(yù)算編制10分,實(shí)得8.2分;預(yù)算執(zhí)行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

1.預(yù)算編制情況分析。

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,收入預(yù)決算差異大。

(1)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得5分。

(2)預(yù)算編制。

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得3.2分。

a.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預(yù)決算差異率95.33%,本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項(xiàng)得滿分。

本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得2分。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

(1)預(yù)算控制。

a.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,預(yù)算完成率100%,本項(xiàng)得滿分5分。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預(yù)決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,實(shí)得4.9分。

(2)預(yù)算管理。

a.預(yù)決算信息公開(kāi)。該指標(biāo)主要考核部門(mén)在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,反映部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開(kāi)。本項(xiàng)得滿分2分。

b.管理制度健全性。

本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國(guó)有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本項(xiàng)得滿分3分。

c.資金監(jiān)管。

本單位沒(méi)有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現(xiàn)集中支付,款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,不存資金隱患,本項(xiàng)指標(biāo)3分,實(shí)得3分。

本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得1分。

3.產(chǎn)出及效率分析。

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標(biāo)分值為70分,評(píng)價(jià)得65.6分。

(1)職責(zé)履行。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,評(píng)價(jià)得43分。

(2)履職效率。

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分,實(shí)得22.6分。

a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧?lái)了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)指標(biāo)7分,實(shí)得6分。

b.社會(huì)效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

本項(xiàng)指標(biāo)8分,實(shí)得7分。

c.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門(mén)職能,隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

本項(xiàng)指標(biāo)10分,實(shí)得9.6分。

一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,不重視,導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際,部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,使項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。

二、部分項(xiàng)目參與人員較少,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),導(dǎo)致資金撥付率不高。

三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數(shù)據(jù)指標(biāo),重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。

一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作,將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核,將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

四筑牢政治站位意識(shí),提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),密切部門(mén)協(xié)作;組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,細(xì)化崗位權(quán)責(zé),實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

(一)重視績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),不斷提升績(jī)效管理水平。

(二)推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

被評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的`績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)會(huì)議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理,對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制,三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé),保障項(xiàng)目按期完成,確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。

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