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粗加工管理管理制度篇一
學校食堂粗加工區(qū)管理得好，不僅能保證師生的食品衛(wèi)生安全，而且也能有效預防食品中毒。為此，特制定食堂粗加工區(qū)管理制度。
一、分設肉類(包括水產(chǎn)品)和蔬菜原料洗滌池，并且有明顯標志。
二、加工肉類(包括水產(chǎn)品)的操作臺、用具和容器必須與加工蔬菜的操作臺、用具、容器分開使用，并且有明顯標識，防止交叉污染。
三、盛裝過肉類(包括水產(chǎn)品)的容器，不得盛裝蔬菜和加工好的食品，用后必須及時消毒、清洗后，才能盛裝蔬菜和加工好的食品。
四、加工過肉類(包括水產(chǎn)品)的操作臺和砧板及容器，必須及時消毒、清洗晾干。
五、加工過蔬菜的操作臺和砧板及容器，要及時清洗、晾干。
六、保持粗加工區(qū)的`清潔衛(wèi)生，保持上下水管暢通，及時清掃地面殘留的廢棄物等垃圾。
七、菜買回來和未加工完的蔬菜不能直接放置于地上，要放在貨物架上，使其通風透氣，防止霉爛變質(zhì)。
粗加工管理管理制度篇二
1．粗加工間保持清潔衛(wèi)生，并配有防蠅、防鼠設備，購回的原材料先進粗加工間，食品分類上架。
2．各種食品原料，在粗加工過程中，應首先檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)腐爛、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、有毒有害原材料均不得加工。
3．洗肉、洗菜的水池要分開使用，并有明顯標識，加工肉類操作臺與蔬菜操作臺分開使用。
4．加工完的食品要妥善保管，做好三防。
5．每日對洗肉池、菜板、操作臺及用具進行消毒。
粗加工管理管理制度篇三
一、加工人員必須持有效健康證明，著潔凈的工作服，個人衛(wèi)生符合《食堂從業(yè)人員衛(wèi)生要求》的規(guī)定。
二、加工人員必須認真檢查待加工的食品及其食品原料，發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)或其他感官性狀異常的，不得加工或使用。
三、各種食品原料在加工前必須洗凈，蔬菜應當與肉類、水產(chǎn)類分池清洗，禽蛋在加工前應當對外殼進行清洗必要時進行消毒處理。
四、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盒、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
五、用于食品加工的各種機械（切肉機等），使用前應檢查是否潔凈，用后應徹底清洗，不留死角，必要時進行消毒處理。
六、對蔬菜要認真清洗，必要時采取浸泡清洗，先洗后切，如發(fā)現(xiàn)有發(fā)芽或霉爛的蔬菜應及時剔除，對動物性食品加工后應做到無血污、無毛、無鱗、無污物，內(nèi)臟要徹底清洗干凈。
七、粗加工間設有足夠的凈菜架，洗凈切好的蔬菜不得直接放置在地面。
八、活養(yǎng)、活殺的禽類，水產(chǎn)品區(qū)應與凈菜區(qū)嚴格區(qū)分。
九、隨時保持粗加工間的室內(nèi)外衛(wèi)生，垃圾應用專用容器密閉，日產(chǎn)日清，保持地面干凈，無積水，下水道通暢，下水口處設防鼠金屬網(wǎng)。
粗加工管理管理制度篇四
一、操作人員應進行必要的消毒程序后，方可進入操作間進行加工，防止二度污染。
二、待加工原料進行清洗后，分類存放，按存放時間進行前后加工，防止交叉污染。
三、加工植物類原材料，應根據(jù)菜品及烹調(diào)的具體來定。對蔬菜原料進行撿摘剝削等加工處理；對容易去皮氧化的蔬菜要及時侵入水中，瀝干水分，至于相應盛器內(nèi)。
四、活禽類加工應放血完全、褪毛干凈、取內(nèi)臟徹底；肉禽類清洗后無血、毛，魚類清洗后無鱗、鰓、內(nèi)臟，保持清潔衛(wèi)生，不同原材料進行分開加工，防止污染。
五、加工干料，先按用途歸順原料種類，根據(jù)不同類型的原料進行不同的加工；對于需堿發(fā)的干料，應注意堿發(fā)要點，保證原料的最大膨脹度。
粗加工管理管理制度篇五
為規(guī)范餐飲服務粗加工、切配工作管理,保障公眾餐飲安全,根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章,制定本管理制度。
1、加工前應認真檢查待加工食品,發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)跡象或者其他感官性狀異常的,不得加工和使用。
2、食品原料在使用前應洗凈,動物性食品原料、植物性食品原料、水產(chǎn)品原料應分池清洗,禽蛋在使用前應對外殼進行清洗,必要時消毒處理。
3、食品原料的加工和存放要在相應位置進行,不得混放和交叉使用,加工動物性食品、植物性食品、水產(chǎn)品的操作臺、用具和容器要有明顯標志并分開使用。
4、易腐爛變質(zhì)食品應盡量縮短在常溫下的存放時間,加工后應及時使用或冷藏。
5、切配好的半成品應避免污染,與原料分開存放,并應根據(jù)性質(zhì)分類存放。
6、切配好的食品應按照加工操作規(guī)程,在規(guī)定時間內(nèi)使用。
7、用于盛裝食品的容器不得直接放置于地面,以防止食品受到污染。
8、加工結束應及時清理地面,水池、操作臺、工用具、容器及所用機械設備清洗干凈,定位存放,做到刀不銹、板不霉、整齊有序,及時清理垃圾,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。
9、在專用洗托布池或洗拖布桶內(nèi)洗拖布。不得在食品原料清洗水池內(nèi)清洗拖布。
單位(蓋)。
粗加工管理管理制度篇六
一、粗加工間是為肉類(水產(chǎn)類)、蔬菜的粗加工提供的專間,用以完成肉類(水產(chǎn)類)食品原料的刮洗、去骨、分割和蔬菜類食品原料的存放、擇撿、清洗、控水等項工作。
二、動物性和植物性的原料要分開加工,有條件的餐廳要分設肉類(水產(chǎn))加工間和蔬菜加工間,不具備條件的餐廳要設立分區(qū),配備專用的'洗肉(水產(chǎn))池和洗菜池,絕對禁止混合加工。加工肉(水產(chǎn))類的操作臺、用具、容器、要與加工蔬菜的分開使用,并有明顯標記。
三、加工肉類時要按下述程序進行:檢查去除肉類的毛、瘀血、淋巴、各種腺體等不潔成分或部位”刮洗”剔骨”按部位分割”進入細加工。
四、加工蔬菜類時的操作部驟:解捆”擇菜(削皮)”清洗”控水”進入細加工間。
五、粗加工間衛(wèi)生不易保持,所以要隨時清掃垃圾,倒入帶蓋的垃圾桶內(nèi),垃圾桶蓋要隨手關閉,保持地面清潔,操作完畢后將物品、工具擺放整齊并沖洗地面。
粗加工管理管理制度篇七
學校食堂粗加工區(qū)管理得好，不僅能保證師生的食品衛(wèi)生安全，而且也能有效預防食品中毒。為此，特制定伙食團粗加工區(qū)管理制度。
1、分設肉類（包括水產(chǎn)品）和蔬菜原料洗滌池，并且有明顯標志。
2、加工肉類（包括水產(chǎn)品）的操作臺、用具和容器必須與加工蔬菜的操作臺、用具、容器分開使用，并且有明顯標識，防止交叉污染。
3、盛裝過肉類（包括水產(chǎn)品）的容器，不得盛裝蔬菜和加工好的食品，用后必須及時消毒、清洗后，才能盛裝蔬菜和加工好的食品。
4、加工過肉類（包括水產(chǎn)品）的操作臺和砧板及容器，必須及時消毒、清洗晾干。
5、加工過蔬菜的操作臺和砧板及容器，要及時清洗、晾干。
6、保持粗加工區(qū)的清潔衛(wèi)生，保持上下水暢通，及時清掃地面殘留的廢棄物等垃圾。
7、采買回來和未加工完的蔬菜不能直接放置于地上，要放在攤晾架上，使其通風透氣，防止霉爛變質(zhì)。
粗加工管理管理制度篇八
1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業(yè)的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的重要資料和證據(jù)，必須切實加強對會計檔案的管理。
2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規(guī)則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。
3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。
4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規(guī)定順序及時歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經(jīng)公司領導批準，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。
8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經(jīng)公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印，并辦理有關手續(xù)，外借期間不得轉(zhuǎn)借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。
9、會計檔案的保管期限，根據(jù)其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準后執(zhí)行銷毀。銷毀時應派人監(jiān)毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合并單位和建設單位完工后，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
13、公司分設新單位時，由老單位根據(jù)帳面數(shù)編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據(jù)，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。
粗加工管理管理制度篇九
(一)證件必須經(jīng)人事部門確認新進人員核準聘雇應依下之規(guī)定向公司人事部辦妥下列手續(xù)方能入職：
1.個人半身彩色免冠近照二張.
2.身份證復印件二張(持臨時身份證者應在有效期內(nèi)補交正本).
3.近期個人身體健康證(必須是鎮(zhèn)級以上公立醫(yī)院).
4.個人計劃生育證原件及復印件一份.
5.個人最高學歷畢業(yè)證明原件及復印件一份.
6.入職人員必須填寫入職登記表等相關表格，并確保其資料的真實性.
(二)新入職員工必須接受人事部的培訓，熟悉公司相關制度。
1.新入職員工報到后，人事部在三個工作日內(nèi)按照公司相關制度及日常工作生活中應遵守之事項進行入廠培訓.
2.人事資料建檔：員工之人事資料由人事部門于員工報到兩個工作日內(nèi)建妥人事資料并存檔保存(包括電腦檔案).
3.新員工之工作分配：員工報到后依上級主管之指派分發(fā)工作，由人事部將新員工介紹給所屬部門主管，由其安排工作并進行上崗前培訓，無特殊情況不得變動(特殊情況必須經(jīng)上級主管核準后方可變更)。
(三)晉升：公司全體員工晉升機會均等。
(四)試用期間：：所有新入職員工試用期為1至3個月(特殊崗位例外)，但最長不超過6個月，表現(xiàn)突出者或為公司做出重大貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準可縮短試用期。
(一)如果在試用期內(nèi)無法適應工作或者嚴重違反公司規(guī)定的，公司將隨時終止勞務關系。
(二)試用期滿的員工離職必須提前一個月向公司提出，由公司領導核準后交接完畢方可離職。
(三)所有離職人員必須到人事部領取《離職申請表》并交所在部門主管審批后由人事部轉(zhuǎn)交公司領導審核并存檔.
(四)經(jīng)公司領導批準離職人員須到人事部領取《離職員工交接表》由宿舍管理員簽名、部門主管簽名(證明其所有工作事項、物品移交完畢)后在門衛(wèi)處等待，由財務部核實交接表無誤后領取工資。
(五)所有離職人員領取工資后不得再在本公司內(nèi)食宿。
(六)特殊情況的離職人員，做特殊處理。
獎勵：對改善管理、提高品質(zhì)質(zhì)量有重大貢獻者.嚴格控制成本、
對節(jié)約開支有顯著貢獻者.提出合理化建議經(jīng)實施卓有成效者.為保護公司財產(chǎn)安全、見義勇為者.檢舉違紀違規(guī)人員、揭發(fā)行為者.一貫忠于職守、積極負責、廉潔奉公、業(yè)績突出者，對以上表現(xiàn)突出的員工由各部門主管提報，經(jīng)公司領導評估后，將給予口頭或書面表揚、物質(zhì)獎勵、特別加薪或者晉升等不同形式的獎勵。
處罰：對違反公司制度，將依據(jù)違紀情節(jié)給予罰款、警告、記過或合并處分，嚴重違反公司制度且屢教不改者將給予開除處分。
凡違反勞動紀律、住宿規(guī)定、就餐規(guī)定、門禁制度、安全衛(wèi)生守則、玩忽職守者，視情節(jié)輕重及有無造成惡劣影響或經(jīng)濟損失，處以上款所列相應之一處罰。
公司任何員工都享有投訴的權利，投訴的方式為：
1.將意見口頭或者書面交至直接上司或者部門負責人，由部門負責進行處理或上交。
2.將意見口頭或者書面交至人事部，由人事部進行調(diào)查，并將結果上報至公司領導。
2.公司依據(jù)《勞動法》之規(guī)定每人每天工作八小時，延長工作時間按加班計時，作息時間為：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后為開始加班時間。
3.公司實行打卡考勤制度，員工上、下班必須依規(guī)定時間打卡，不打卡者視為缺勤。
4.上班時間起至三分鐘內(nèi)(含)打卡視為正常出勤，超過三分鐘則以遲到論處，遲到半小時內(nèi)給予扣款10元處理，遲到半個小時以上以曠工處理，每月遲到四次，第五次起即視為曠工半日，以礦工半日處理.曠工一日扣除三天工資處罰。
5.有事請假須提前向部門主管請示并經(jīng)主管批準將請假條交至人事部存檔，未經(jīng)請假或主管未批準就擅自不上班者一律以曠工論處，有突發(fā)急病或者特殊情況可事后補假，但須立即通知所在部門主管并在2個工作日內(nèi)將補假條交至人事部存檔。
6.各部門主管每日必須將人員出勤異常情況及時報備至人事部，不得包庇或袒護，否則一律負連帶責任從重處罰。
7.未到下班時間提前下班者視為早退，早退者每次以曠工半日處理。
8.連續(xù)曠工三天或一個月累計曠工四天者以自動離職處理(未按離職規(guī)定辦妥離職交接手續(xù)而自行離廠者也視為自動離職)，不發(fā)薪資及補償金，自動離職者需承擔違約責任，因自動離職給公司造成損失的，應承擔賠償責任。
9.代打工卡或托人代打卡者、弄虛作假、私自涂改考勤卡者一經(jīng)查獲予以除名處理。
10.如果因卡機故障未打卡者必須經(jīng)部門主管簽卡，否則做未出勤處理.
11.人事部將不定期對工卡進行查核，對違規(guī)者進行相應的處理。
粗加工管理管理制度篇十
結合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的.原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務洽談，宿費上限元/月。
2、主要負責人在施工所在地宿費元/月。
3、其他人員因工作需要宿費元/月。
4、主要負責人的生活費標準元/月。
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據(jù)據(jù)實報銷。
粗加工管理管理制度篇十一
1、使用多媒體教室須提前一周提出計劃，由現(xiàn)代教育技術中心統(tǒng)一安排，未經(jīng)同意，不得擅自使用。
2、未經(jīng)專業(yè)培訓的人員不得開啟使用相關設備，專業(yè)人員使用相關設備也應嚴格按照操作規(guī)程。
3、認真操作，保護設備，各相關設備的開與關，不宜過于頻繁，間隔時間不宜過短，尤其是投影機關后，待風扇停轉(zhuǎn)徹底冷卻后，才能切斷總電源（否則燒壞投影機責任自負）。
4、每次使用完畢，管理人員要關閉好窗戶，拉好窗簾，鎖好防盜門。
5、要保持室內(nèi)清潔，管理人員要每周打掃一次。禁止在多媒體教室內(nèi)吃東西、亂扔果皮瓜殼及紙屑，禁止在教室內(nèi)吸煙。
6、多媒體室內(nèi)所有設備，一律不得出借。
7、要定期檢查電路，接地是否可靠，電源是否穩(wěn)定，投影機、電腦是否接至規(guī)定點。
8、對未經(jīng)殺毒的軟盤，一律不準插入多媒體電腦內(nèi)使用。
9、專職人員要定期清潔、維護，保持設備運行良好，延長其使用壽命。
10、因違反操作規(guī)程，造成設備損壞，使用人員要承擔相應的經(jīng)濟賠償責任。
1.編寫多媒體設備使用手冊,培訓和指導任課教師正確使用多媒體設備；
2.全面負責多媒體教室設備的維護保養(yǎng)工作；
4.于課前課后與任課老師做好設備的清點工作；
5.定期檢查《多媒體教室使用日志》,認真處理使用日志中所提出的各種問題。
1.通過多媒體設備的使用培訓,能正確使用多媒體教室各種設備；
2.注意保護計算機的系統(tǒng)文件、系統(tǒng)配置和其他教師的課件；
4.教書育人,教育學生養(yǎng)成愛護公物,講究衛(wèi)生的良好習慣；
5.保持多媒體教室墻壁整潔，不能隨便在墻壁上亂貼亂畫。
1.學生未經(jīng)教師許可，不得操作教師用機及多媒體教學設備；
2.多媒體教室不提供學生自習；
3.嚴禁亂丟果皮、紙屑等垃圾；
4.嚴禁在多媒體教室抽煙、吃東西；
5.嚴禁隨地吐痰；
6.愛護公物,嚴禁在桌椅、墻壁上亂寫亂畫；
7.不得擅自取走多媒體教室的各種設備（配件）等，違者，以盜竊行為論處。
1、多媒體教室是學校進行現(xiàn)代化教學的實施場所，也是教師進行多媒體教學的公共使用場所。多媒體教室配有多媒體連網(wǎng)計算機、音響設備、書寫白板、錄音座、多媒體投影機、視頻展示臺和錄像機等設備。
2、多媒體教室是為教學服務的，因此只能開展多媒體教學的研究和應用。
3、嚴格履行多媒體教室的使用手續(xù)，除正常時間上課需要外，校內(nèi)部門、校外單位借用時，需經(jīng)教務處批準，方可使用。
4、多媒體教室應指派專人管理，并對其進行相關培訓。
5、任何進入多媒體教室的人員都必須遵守本規(guī)定，并按操作規(guī)程進行操作。
1、教師在使用多媒體前，應經(jīng)過相關培訓和學習，認真閱讀各儀器設備的說明書和控制臺操作說明：每次上課前檢查儀器設備的完好程度，如有問題，及時通知主管人員處理。
2、使用多媒體教室的教師應保持教室清潔，嚴禁室內(nèi)吸煙，不得亂扔廢紙，盡量減少粉塵飛揚。
3、多媒體教室的計算機未經(jīng)教室管理人員審核擅自拷入的文件或未存放在指定位置，計算機將不予保留。
4、教師在多媒體計算機內(nèi)拷入的文件，教室管理人員只根據(jù)教務處授課安排的學時保留，超過使用期限的.文件將予以刪除，以確保其他課程軟件的使用空間。
5、多媒體教室原則上只為教師上課使用，如為它用（如開會、課外放影等）和非正常上班時間使用，須經(jīng)學院教務處批準。
6、播放vcd、cd碟等時，必須使用vcd、cd機播放，嚴禁使用電腦光驅(qū)播放，嚴重劃傷及透光的數(shù)據(jù)光盤不能使用，如有特殊情況，應須管理人員許可。
7、不得自行在計算機上安裝和卸載操作系統(tǒng)；不得安裝與教學無關的軟件；不得擅自更改計算機的設置；拔插usb盤時必須按要求進行。否則，因此造成的事故由其承擔責任。
8、未經(jīng)同意，不準擅自改動儀器設備的連接線，不準擅自移動或拆卸任何儀器設備，不準擅自把儀器設備拿出室外使用。
9、如在上課中途或下課十五分鐘以上時間無必要使用投影儀，應讓投影儀暫停工作（請務必按管理員說明的方法進行操作），避免投影儀過快老化。
10、使用過程中如發(fā)生停電，應立即關斷所有使用時開啟的電源，待重新來電后再按照操作規(guī)程打開電源開關，繼續(xù)使用。
11、操作員要正確使用設備，愛護設備；教學過程中設備出現(xiàn)問題，應立即報告主管人員處理，并詳細說明出現(xiàn)故障的原因，并在多媒體教室使用記錄表中注明情況；若當時不報告，事后發(fā)現(xiàn)時一切責任由當事人負責。
12、教師使用多媒體教室上課，要按教學管理規(guī)范管理上課學生。
13、教師每次上課結束時，必須按操作規(guī)程切斷自己所開啟的全部設備，填寫好《公共多媒體教室使用登記表》，指揮學生關好門窗，并在學生全部離開后再離開多媒體教室。
14、操作員上課結束后，未履行相關職責，不填寫《公共多媒體教室使用登記表》，如發(fā)生不良后果本人將承擔相應責任。
1、貫徹執(zhí)行國家有關電化教學工作的方針、政策和任務，對主管的多媒體教室的管理任務全面負責。
2、管理人員必須牢固樹立為教學服務、為教師、為學生服務的觀念，教室管理人員必須準時到崗，并保證多媒體教學設備地正常運行。
3、不斷學習和更新多媒體軟硬件知識，提高自身業(yè)務素質(zhì)和管理能力，隨時了解常用多媒體硬件和多媒體輔助應用軟件的發(fā)展動態(tài)，及時向?qū)W院領導提出更新、增添多媒體設備、輔助應用軟件等有關建設。
4、加強多媒體教室設備管理和維護，提高多媒體的使用效果。貫徹實施有關規(guī)章制度，搞好多媒體教室的安全、環(huán)境保護和清潔衛(wèi)生。
5、妥善保存好所有設備的說明書和圖紙，并按規(guī)定分類裝訂存檔，嚴禁丟失。
6、管理員隨時查看《多媒體教室使用登記表》、《多媒體教室衛(wèi)生登記表》，掌握設備的使用率及工作狀態(tài)，提醒任課教師注意有關的事宜。做到整齊劃一，條理清楚。
7、管理員應指導教師使用多媒體教室的設備和軟件，及時處理教師在上課出現(xiàn)的問題。管理員須對未能及時處理而導致設備損壞負責。
8、及時向主管部門領導或?qū)W院領導報告意外事故和突發(fā)事故。管理員要自覺愛護設備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不得拖延，自己處理不了的要匯報領導。
9、做好多媒體設備安全防范和財產(chǎn)保護工作。掌握用電、防火、防盜等設備、器材的使用方法，經(jīng)常檢查安全防范措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，妥善處理。
10、上午、下午和晚上的最后一節(jié)課下課后，及時檢查多媒體教室設備和門窗的關閉情況，沒關好的要關好，并將未正確關閉設備或門窗的教師、班級、課程等情況記錄下來，反映到主管領導處。
1、進出多媒體教室要佩帶胸牌；嚴禁穿背心、短褲、拖鞋進出多媒體教室；不得攜帶與教學無關的物品和食物進入教室。
2、嚴禁刻畫教室內(nèi)的桌椅等公物，嚴禁在桌子上或椅子上寫字、繪畫，如有發(fā)現(xiàn)，將照價賠償。
3、嚴禁在教室里亂扔垃圾、吃東西、隨地吐痰；嚴禁將墨水等甩到地板上、墻壁上，要保持多媒體教室的干凈清潔。
4、注意上課紀律，不得大聲喧嘩，隨意走動，影響其他同學上課；嚴禁在教室內(nèi)追逐打鬧，否則引起設備損壞后果者，將照價賠償。
5、未經(jīng)管理員許可，學生不能使用任何設備。違反規(guī)定造成設備損壞者，將承擔相關責任。
6、班長在下課后應就同學反映的情況（譬如課桌椅上有無刻畫現(xiàn)象、是否有未處理的垃圾等）認真登記，以便學院處理。如因本班不認真登記而引發(fā)的一切問題，將自行承擔。
7、使用多媒體教室學生須遵守本規(guī)定，服從多媒體教室管理人員和教師的管理。
粗加工管理管理制度篇十二
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責。
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產(chǎn)品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)。
3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研。
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判。
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。
4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔。
4、發(fā)貨流程。
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部。
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續(xù)。
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務部確認。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務流程。
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認。
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部。
3)技術部和客戶溝通。
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤。
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)巍?/p>
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核。
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)。
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
粗加工管理管理制度篇十三
一、目的：為加強公司資金管理的規(guī)范性、計劃性和有序性，提高資金使用效率和風險管控能力，特制訂本制度。
二、范圍：本制度適用本公司內(nèi)部各部門所有的收付款，制度所指資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃、周資金計劃。
三、計劃原則:量入為出、整體平衡，按時編制、嚴格執(zhí)行，實事求是、不虛報。
四、計劃執(zhí)行：
1、各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，每月末25日前各部門將下月資金收支計劃報財務部審核，財務部有權依據(jù)公司整體預算及資金情況對各部門資金計劃進行增減調(diào)整，經(jīng)財務總監(jiān)與總經(jīng)理商討簽批后執(zhí)行。
2、執(zhí)行部門需在規(guī)定的時間上報資金計劃，年度計劃在年末12月10日前上報，月度計劃在月末25日前上報，周計劃在每周四前上報。
3、各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預計的`基礎上進行編報，資金計劃需按付（收）款先后順序、付（收）款項目依次填報。
4、資金計劃的調(diào)整：除發(fā)生不可抗力因素的情況下各部門資金計劃經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后一般不允許隨意變更調(diào)整。
5、資金付款的執(zhí)行：資金付款計劃按周執(zhí)行，月度資金計劃需填寫本月第幾周支付，月度內(nèi)當周未執(zhí)行的付款可以遞延到下周支付，但具體付款安排財務依據(jù)情況而定，當月未執(zhí)行的付款不再遞延下月執(zhí)行，各部門需在填報下月資金計劃時重新提交簽批，財務部根據(jù)付款計劃及時調(diào)度資金，資金付款申請單需注明資金計劃編號和項目名稱，財務部依據(jù)簽發(fā)執(zhí)行的資金計劃執(zhí)行付款，無計劃的資金付款財務不予支付。緊急情況下需將情況以書面形式報告，依次經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理特批后方可執(zhí)行。
五、資金計劃表填列格式詳見附表，本制度自簽發(fā)之日執(zhí)行。
簽發(fā)人：
粗加工管理管理制度篇十四
員的業(yè)務活動制度化，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度所規(guī)范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經(jīng)理負。
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責。
銷售人員除應遵守本公司各項管理規(guī)定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管。
（1）、負責推動完成銷售目標。
（2）、執(zhí)行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。
（4）、控制產(chǎn)品銷售的應收賬款。
（5）、控制銷售部門的經(jīng)費和預算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據(jù)。
（7）、按時向上級呈報：產(chǎn)品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質(zhì)，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內(nèi)酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規(guī)定，有經(jīng)驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產(chǎn)品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產(chǎn)品的反應、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規(guī)定。
銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執(zhí)行。
2、作業(yè)計劃。
銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統(tǒng)。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。
（1）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。
（1）、銷售人員負責客戶開發(fā)、網(wǎng)絡銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）、產(chǎn)品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產(chǎn)品本身存在技術問題可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）、銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償?shù)穆氊煛?/p>
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規(guī)定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔?，付款日向客戶提出催款通知?/p>
(3).經(jīng)常與客戶堅持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司?？墒?，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調(diào)查，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務。
12、嚴格遵守產(chǎn)品價格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時，除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產(chǎn)品：產(chǎn)品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產(chǎn)品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
以作為對公司的賠償。
19、產(chǎn)品售后的折扣：如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖?，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規(guī)定。
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
1、銷售單位主管。
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