計劃是一種為了實現(xiàn)目標而預(yù)先制定的有條理的行動方案，它可以幫助我們合理安排時間和資源，提高工作效率。我想我們需要制定一個計劃了吧。計劃的執(zhí)行力很重要，要確保計劃能夠得到有效執(zhí)行。以下是一些成功人士制定計劃的經(jīng)驗和范例，供大家參考。希望通過這些例子，可以給大家一些啟發(fā)和幫助。記住，制定計劃并不是一件簡單的事情，需要我們有耐心和持之以恒的精神。只有經(jīng)過不斷地實踐和調(diào)整，我們才能制定出適合自己的有效計劃。祝大家在制定計劃的過程中取得好的效果，實現(xiàn)自己的目標和夢想。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇一
集團公司非常重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，這些制度的有效執(zhí)行對提高集團公司管理水平和各階段發(fā)展目標的實現(xiàn)起到了積極的促進作用。但是，從我們對股份公司、****公司等單位內(nèi)控體系建設(shè)調(diào)研的情況，以及國務(wù)院國資委對中央企業(yè)開展內(nèi)控體系建設(shè)的總體要求看，目前的各項管理制度還沒有真正融為一體，成為一套系統(tǒng)化的體系。由此導(dǎo)致了職能部門之間管理界面不清晰、管理責(zé)任不到位;下級單位對上級多頭匯報、多頭請示;同級業(yè)務(wù)單位之間業(yè)務(wù)交叉，工作標準參差不齊。這些問題和矛盾的存在，制約著集團公司整體科學(xué)管理水平的進一步提高，與集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標也不相適應(yīng)，需要我們對現(xiàn)有的各項管理制度進行梳理并系統(tǒng)化，以形成一套科學(xué)、完整的制度化體系。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇二
內(nèi)部控制是企業(yè)科學(xué)管理的重要內(nèi)容，是實現(xiàn)企業(yè)目標的重要依托。建立并認真執(zhí)行一套設(shè)計科學(xué)、簡潔適用、運行有效的內(nèi)控體系，將有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和掌握經(jīng)營管理中的突出風(fēng)險，有助于企業(yè)強化內(nèi)部管理控制措施，有助于用規(guī)范和制度約束管理行為，有助于企業(yè)整合優(yōu)化內(nèi)部資源配置，提高資源的使用效率和效果。通過對內(nèi)控體系的長期有效執(zhí)行和不斷完善，將使集團公司各個層面的各項經(jīng)營活動處于受控狀態(tài)，全面提升集團公司的科學(xué)管理水平。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇三
企業(yè)內(nèi)部控制制度體例是內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)和骨架，除非遇到特殊情況或特殊需要，一般來說，內(nèi)部控制制度的體例是不需要作重大調(diào)整的。倘若內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計不合理，企業(yè)對體例作出重大調(diào)整時，將會耗費大量的人力、物力。另外，頻繁地調(diào)整內(nèi)部控制制度的體例也不利于制度的執(zhí)行，同時也削弱了制度的權(quán)威性。因此，內(nèi)部控制制度體例的設(shè)計至關(guān)重要，在設(shè)計時，不但要考慮一般的設(shè)計問題，還要考慮到所設(shè)計的制度體例能夠適應(yīng)今后修改完善的要求，預(yù)留一定的修訂、完善空間。例如，對內(nèi)部控制制度條目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能夠較好地解決對業(yè)務(wù)流程、控制步驟和控制點進行增補、修改或刪除的需要。而在文字編排方面，諸如基本原則、要求、一般規(guī)定等應(yīng)該在制度大綱中描述，而不宜放在具體的業(yè)務(wù)流程當中?？偟膩碚f，就是內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計要確保制度整體結(jié)構(gòu)在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定，同時可以適應(yīng)修訂和完善的需求。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇四
為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
20xx年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻。
20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。
1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。
對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟責(zé)任審計。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。
一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新，促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀。
二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責(zé)制，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn)，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
三夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì)。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng)，始終堅持求真務(wù)實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。
四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇五
（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，強化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè)，進一步做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
（二）數(shù)據(jù)準確，報送及時。各單位主要負責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責(zé)。各單位應(yīng)當在認真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。
（三）加強分析，推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎(chǔ)上，堅持問題導(dǎo)向，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇六
為深入推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)（部門）的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領(lǐng)作用，帶動本地區(qū)（部門）全面實施好《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
（二）關(guān)于內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查機制。
各地區(qū)、各部門應(yīng)當加強對本地區(qū)（部門）所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報告，對報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇七
為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
一、總體工作思路。
20__年審計工作的總體思路是：以_________為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻。
二、工作目標任務(wù)。
一審計項目安排。
20__年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。
1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。
對20__年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟責(zé)任審計。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。
一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新，促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀。
二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責(zé)制，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn)，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
三夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì)。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng)，始終堅持求真務(wù)實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。
四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇八
1、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇九
建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)集團公司發(fā)展目標的重要組織保障。這就要求必須推行內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范出資人與經(jīng)理人之間的代理關(guān)系和授權(quán)管理，明確各自的職責(zé)和權(quán)限，強化信息獲取、傳遞和溝通，促使被投資企業(yè)實現(xiàn)信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集團公司能夠從管理上、制度上形成一套規(guī)避風(fēng)險的運行機制，及時獲取充分有效的信息用于分析和化解面臨的各種風(fēng)險，實施有力監(jiān)督，增強有效防范風(fēng)險的能力，防止出現(xiàn)內(nèi)部人控制或降低內(nèi)部人控制的程度，以維護集團公司作為出資人的權(quán)益。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十
內(nèi)部控制權(quán)限的設(shè)計是企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的精髓之一，控制權(quán)限是否設(shè)置合理，直接決定了內(nèi)部控制制度的客觀性和有效性。內(nèi)部控制要求企業(yè)必須建立合理的授權(quán)機制，對內(nèi)部控制的控制權(quán)限進行合理配置。筆者認為，對內(nèi)部控制權(quán)限進行設(shè)計要遵循重要性原則、責(zé)任明確原則，既要滿足控制目標的需要，又要兼顧工作效率。明確內(nèi)部控制的控制權(quán)限應(yīng)從授權(quán)階段就開始進行控制。管理層在進行授權(quán)時，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮授權(quán)的范圍、層次與責(zé)任，將所有的經(jīng)營活動都納入授權(quán)范圍，把經(jīng)濟活動的重要性列為權(quán)限劃分的重要依據(jù)，防止出現(xiàn)權(quán)力重疊或責(zé)任真空的現(xiàn)象，做到權(quán)責(zé)明晰，為各中間管理層和全體員工以所授權(quán)限開展工作提供依據(jù)。管理者通過合理授權(quán)以保證經(jīng)營決策得以有效運行、管理制度有效貫徹，實現(xiàn)權(quán)力制衡。在設(shè)計中實現(xiàn)相互牽制也非常重要，若同一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)由一個人(或一個部門)包辦，則難以實現(xiàn)管理控制的目標，必須要有相互牽制、相互制約和相互監(jiān)督，進行控制權(quán)限設(shè)計同樣需要考慮這方面的問題。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十一
組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況。了解的內(nèi)容主要有：
1、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。
2、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。
3、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。
4、會計制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求；會計核算是否規(guī)范；是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象；測量稅務(wù)風(fēng)險；存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞；固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范；債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹慎并及時處理；成本及費用核算是否合理等。
5、經(jīng)營目標的制定是否切合實際；核定依據(jù)是什么；目標是否明確；是否便于考核總現(xiàn)；實際執(zhí)行情況。
6、費用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。
7、大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況；是否執(zhí)行招投標制度；項目預(yù)算的審核情況；工程實施過程的了解；合同的'簽訂是否嚴謹；審批權(quán)限了解；工程決算是否嚴格把關(guān)等。
8、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理；
1、在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施：
對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問題和次要問題.
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十二
1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團年度預(yù)算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的'真實、完整，準確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。
3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十三
內(nèi)部審計部門的設(shè)置往往會隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導(dǎo)入的預(yù)算管理階段，內(nèi)部審計部門可以對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督；在比較成熟階段，內(nèi)部審計部門可以對預(yù)算委員會(財務(wù)總監(jiān))負責(zé)，負責(zé)監(jiān)督預(yù)算的編制與考核流程；在成熟階段，內(nèi)部審計部門可以對總經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結(jié)構(gòu)比較完善以后，在董事會設(shè)立專門的審計委員會，由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計部門，通過內(nèi)部審計部門來監(jiān)督整個管理層。內(nèi)部審計作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一，已經(jīng)在西方200多年的市場經(jīng)濟發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內(nèi)部控制制度的最終成型、公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結(jié)構(gòu)中，董事會必須設(shè)立審計委員會以監(jiān)督整個管理層，以及公司架構(gòu)中審計部門必須自成體系以保持相對獨立，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十四
2018年新的一年，新的開端。擬對以下三方面的工作擬訂計劃：
一、公司人力資源管理方面。
1、根據(jù)公司現(xiàn)在的人力資源管理情況，參考先進人力資源管理經(jīng)驗，推陳出新，建立健全公司新的更加適合于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人力資源管理體系。
2、做好公司人力資源規(guī)劃工作，協(xié)助各部門做好部門人力資源規(guī)劃。
3、注重工作分析，強化對工作分析成果在實際工作當中的運用，適時作出工作設(shè)計，客觀科學(xué)的設(shè)計出公司職位說明書。
4、規(guī)范公司員工招聘與錄用程序，多種途徑進行員工招聘(人才市場、本地主流報紙、行業(yè)報刊、校園招聘、人才招聘網(wǎng)、本公司網(wǎng)站、內(nèi)部選拔及介紹);強調(diào)實用性，引入多種科學(xué)合理且易操作的員工篩選方法(篩選求職簡歷、專業(yè)筆試、結(jié)構(gòu)性面試、半結(jié)構(gòu)性面試、非結(jié)構(gòu)化面試、心理測驗、無領(lǐng)導(dǎo)小組討論、角色扮演、文件筐作業(yè)、管理游戲)。。
5、把績效管理作為公司人力資源管理的重心，對績效計劃、績效監(jiān)控與輔導(dǎo)、績效考核(目標管理法、平衡計分卡法、標桿超越法、kpi關(guān)鍵績效指標法)、績效反饋面談、績效改進(卓越績效標準、六西格瑪管理、iso質(zhì)量管理體系、標桿超越)、績效結(jié)果的運用(可應(yīng)用于員工招聘、人員調(diào)配、獎金分配、員工培訓(xùn)與開發(fā)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃)進行全過程關(guān)注與跟蹤。
6、努力打造有競爭力的薪酬福利，根據(jù)本地社會發(fā)展、人才市場及同行業(yè)薪酬福利行情，結(jié)合公司具體情況，及時調(diào)整薪酬成本預(yù)算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作，及時為符合條件員工辦理社會保險。
7、將人力資源培訓(xùn)與開發(fā)提至公司的.戰(zhàn)略高度，高度重視培訓(xùn)與開發(fā)的決策分析，注重培訓(xùn)內(nèi)容的實用化、本公司化，落實培訓(xùn)與開發(fā)的組織管理。
8、努力經(jīng)營和諧的員工關(guān)系，善待員工，規(guī)劃好員工在本企業(yè)的職業(yè)生涯發(fā)展。
9、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。
二、辦公室及后勤保障方面。
1、準備到鐵通公司市北分局開通800(400)免費電話[號碼800(400)7100009]，年前已經(jīng)交過訂金300元(商客部曹巖經(jīng)理代收)。
2、外協(xié)大廈物業(yè)管理，交電費、取郵件、咨詢物業(yè)管理事宜等。
3、協(xié)助王偉琴經(jīng)理做好辦公室方面的工作。
4、確保電腦、打印復(fù)印一體機正常運行，注意日常操作。
5、為外出跑業(yè)務(wù)的市場拓展部各位經(jīng)理搞好各類后勤保障(主要是協(xié)助王經(jīng)理復(fù)印、傳真、電話、文檔輸入電腦、報銷、購物等)。
6、與王經(jīng)理分工協(xié)作，打招商電話。
三、實際招商開發(fā)操作方面。
1、學(xué)習(xí)招商資料，對3+2+3組合式營銷模式領(lǐng)會透徹;抓好例會學(xué)習(xí)，取長補短，向出業(yè)績的先進員工討教，及時領(lǐng)會掌握運用別人的先進經(jīng)驗。
2、做好每天的工作日記，詳細記錄每天上市場情況。
4、繼續(xù)回訪徐州六縣區(qū)酒水商，把年前限于時間關(guān)系沒有回訪的三個縣區(qū)：新沂市、豐縣、沛縣，回訪完畢。在回訪的同時，補充完善新的酒水商資料。
5、回訪完畢電話跟蹤，繼續(xù)上門洽談，做好成單、跟單工作。
銷售簡單步驟。
一、市場分析。
銷售計劃制定的依據(jù)，便是過去一年市場形勢及市場現(xiàn)狀的分析。
二、營銷思路。
營銷思路是根據(jù)市場分析而做出的指導(dǎo)銷售計劃的“精神”綱領(lǐng)，是營銷工作的方向和“靈魂”，也是銷售部需要經(jīng)常灌輸和貫徹的營銷操作理念。
三、銷售目標。
銷售目標是一切營銷工作的出發(fā)點和落腳點，因此，科學(xué)、合理的銷售目標制定也是年度銷售計劃的最重要和最核心的部分。
四、營銷策略。
營銷策略是營銷戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)分解，是順利實現(xiàn)企業(yè)銷售目標的有力保障。
五、團隊管理。
1、人員規(guī)劃，即根據(jù)年度銷售計劃，合理人員配置，制定了人員招聘和培養(yǎng)計劃。
2、團隊管理，明確提出打造團隊的口號。真正打造一支凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力、爆發(fā)力、威懾力較強的“鐵血團隊”。
六、費用預(yù)算。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十五
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險。建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量，提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊伍廉潔高效。
二、基本原則。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險。
三、
1.推進機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅持突出重點、整體推進，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制?？茖W(xué)確定考核評價的重點和標準，將專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當中的風(fēng)險進行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責(zé)機制。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責(zé)任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風(fēng)險識別和預(yù)警機制，通過信息采集、風(fēng)險預(yù)警等技術(shù)手段，強化流程控制，對機關(guān)資金運行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)控，對機關(guān)內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實現(xiàn)機關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
(一)制定內(nèi)部控制基本制度。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當遵循的原則，明確專項風(fēng)險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運用。要結(jié)合各自實際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進行分類，研究制定各項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，為推進內(nèi)控機制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實際進行專題研究，做好專項風(fēng)險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風(fēng)險來源、風(fēng)險點，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結(jié)合工作實際，做到風(fēng)險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進行研究設(shè)計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點，查找并列明每項業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險防控與廉政風(fēng)險防控有機結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十六
內(nèi)部控制是由企業(yè)決策層、管理層和其他人員實施的，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標提供合理保證的過程。建立健全和不斷完善內(nèi)部控制體系是國內(nèi)外企業(yè)長期管理實踐經(jīng)驗的結(jié)晶，有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準則，有效規(guī)避風(fēng)險。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十七
為積極穩(wěn)妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內(nèi)控體系，健全和完善對全資、控股、參股公司的管理控制體系，全面提升集團公司管理水平，強化集團公司在國際化建設(shè)過程中防范風(fēng)險的能力，促進集團公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，特制定本方案。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十八
隨著市場經(jīng)濟建設(shè)的飛速發(fā)展，我國企業(yè)的建設(shè)進入了一個全新階段，這也對企業(yè)內(nèi)部審計建設(shè)提出了新要求。因此，結(jié)合公司的整體戰(zhàn)略目標，對企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨、組織結(jié)構(gòu)、人員的配備和培養(yǎng)、管理制度、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要，并應(yīng)在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標以及相配套的近期工作規(guī)劃，通過實現(xiàn)體制上的變革，適應(yīng)環(huán)境變化對審計工作提出的新要求。
企業(yè)內(nèi)部工作計劃篇十九
1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。
3、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。
4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。
5、三季度重點：20xx年上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點：結(jié)合20xx年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。
7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
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