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采購的管理規(guī)章制度篇一
第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng)，加強(qiáng)公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第四條請購的提出。
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負(fù)責(zé)開立《請購單》；
5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商的物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；
6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限。
1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)；
2、車間需購買的機(jī)修配件、零件，價值在20xx元以下的由車間主任審核后，報生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)；價值在20xx元以上的車間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報分管副總核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)；空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請購的撤消。
1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部，必要時應(yīng)先口頭通知。
2、采購有關(guān)部門接到通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式。
根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式:。
3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價。
2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；
4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇；
6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價原則。
有以下情況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價:。
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、采購頻率明顯增加時；
3、本次采購數(shù)量大于前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時；
6、其他有利于公司條件時。
第十條定價核準(zhǔn)。
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負(fù)責(zé)人審核；采購部門負(fù)責(zé)人審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過五千元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條訂購作業(yè)。
1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗(yàn)收與付款。
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。
2、依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付款工作。
第十三條采購質(zhì)量文件資料要求。
訂購前，應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:。
1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。
第十四條合格供應(yīng)商選擇。
除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:。
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質(zhì)量保證約定。
物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:。
1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。
4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定。
供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng):。
1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠；
第十七條質(zhì)量糾紛處理。
采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:。
1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠。
（1）擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部門（供應(yīng)鏈及綜合部）。
（2）采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
（3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。
（4）訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，更換供應(yīng)商。
（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定。
（1）供應(yīng)商原因造成交貨延遲，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生情況索賠。
（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生情況索賠。
（4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。
第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。
第十九條按供應(yīng)商評價辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第二十一條付款方式。
1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫單》，向財(cái)務(wù)部請款。
2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報總經(jīng)理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù):對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購的管理規(guī)章制度篇二
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳。
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫。
商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫。
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財(cái)務(wù)核對)，一份交財(cái)務(wù)。
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存。
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)。
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
采購的管理規(guī)章制度篇三
一、遵守工作紀(jì)律，按時上下班，做到不遲到、不早退。
二、按規(guī)定著裝，保持良好形象。
三、工作中不準(zhǔn)嬉笑打鬧，不準(zhǔn)聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機(jī)。
四、不準(zhǔn)與顧客發(fā)生糾紛。
五、工作中做到“三輕”（動作輕、說話輕、走路輕）、“四勤”（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。
六、工作中按規(guī)定用餐，不準(zhǔn)吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前請假，按服務(wù)區(qū)《考勤和請銷假制度》執(zhí)行。
八、愛護(hù)設(shè)施、設(shè)備，人為損壞，照價賠償。
九、落實(shí)例會制度，對工作進(jìn)行講評。
一、餐具經(jīng)消毒后必須存放在保潔柜內(nèi)。
二、員工不準(zhǔn)私自使用餐廳各種餐具。
三、保潔柜內(nèi)不得存放個人餐具和物品。
四、餐具要干凈、衛(wèi)生，無手印、水跡、菜漬、灰塵。
五、經(jīng)常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時更換。
一、服務(wù)人員必須有本人健康證明，持證上崗。
二、按規(guī)定著裝，工作服必須干凈，無污漬。
三、工作時不許戴首飾和各種飾品。
四、工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。
五、不準(zhǔn)在食品區(qū)或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。
六、上班前不準(zhǔn)吃異味食品，不準(zhǔn)喝含酒精飲料。
采購的管理規(guī)章制度篇四
1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
(2)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
(3)由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。
(4)由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
(5)交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
(6)交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。
(7)斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料l/t，并綜合比較核實(shí)各類材料l/t的合理性，最終匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。
2.3每周三由pmc負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)pmc實(shí)際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請份額切換。
(4)請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料。
4.1采購工程師根據(jù)預(yù)防欠料清單向pmc提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險的訂單時，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同pmc要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦)，并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的'承認(rèn)，最終加入bom。
(1)交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
(2)交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法。
3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險，采購周期比較長，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。
3.3實(shí)績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。
3.7異狀報告法：要求供應(yīng)商在一定時間段前(按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時間)，對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8d報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時，對供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。
及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8d報告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
采購的管理規(guī)章制度篇五
二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、把握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策(招標(biāo))資料。
三、選購部按車間門供應(yīng)的方案,準(zhǔn)時保質(zhì)、保量為其供應(yīng)物資選購服務(wù)。為降低選購成本,準(zhǔn)時精確把握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有方案地批量進(jìn)貨。同時依據(jù)市場物價的波動,努力做到漲價前批量進(jìn)貨貯存。
四、選購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別力量,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新奇肉無檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的`食品;檢查中發(fā)覺證件不全,每項(xiàng)懲罰選購員10元。
五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)擔(dān)當(dāng)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)覺選購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。
采購的管理規(guī)章制度篇六
加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛。
當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象。
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
采購的管理規(guī)章制度篇七
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計(jì)劃。
4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購。
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購物資。
4、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求。
1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2、采購物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
采購的管理規(guī)章制度篇八
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購，每次選購金額在元以上，必需有3家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度。
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。
屬集團(tuán)選購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。(三)職責(zé)分別。
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)全都性原則。
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。
在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則。
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)廉潔制度。
全部選購人員必需做到：
1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)招標(biāo)選購。
1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)。
1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。
必要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時，必需進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。
大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)選購程序。
1、原輔包裝材料的選購方案及資金預(yù)算銷售方案—生產(chǎn)方案—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)選購部門。
3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負(fù)責(zé)選購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。
選購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。
同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。
4、方案、倉儲主管負(fù)責(zé)方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。
設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報告。
(一)選購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
(二)在選購招標(biāo)、選購詢議價、合同簽訂和選購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參加。
財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的`核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
(三)選購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、削減勞動酬勞以及計(jì)算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)當(dāng)留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候消失舉證不能的后果。
采購的管理規(guī)章制度篇九
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)職責(zé)分離。
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)一致性原則。
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度。
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)招標(biāo)采購。
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)。
1、原輔材料的.供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃—生產(chǎn)計(jì)劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報告。
(一)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
(三)采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
采購的管理規(guī)章制度篇十
為規(guī)范原材料的選購程序、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。
采貯管理流程分選購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況,詳細(xì)切實(shí)做好選購工作。
第一條基本原則。
7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;。
其次條供貨商的確定原則。
1.初選供貨商:要深化細(xì)致的進(jìn)行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長、選購人員提交效果報告,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。
供貨合同一式三聯(lián):。
一份供應(yīng)商;。
一份財(cái)務(wù)部;。
一份倉管員。
合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中爭論打算是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則。
1.由財(cái)務(wù)人員、選購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。
調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。
2.調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當(dāng)日或次日調(diào)查.市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。
對被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。
在詢價后要進(jìn)行討價還價,切記只記錄買方一口價。
4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的'手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進(jìn)行綜合爭論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人(選購人員除外)實(shí)施。
第四條選購的定價原則。
1.設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購價格不定期進(jìn)行。
2.定價程序:由財(cái)務(wù)人員同選購人員一起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
3.價格管理原則:對于供貨價格實(shí)行最高限價制,依據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:。
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。
價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購程序。
(一)耗用物品的審購程序。
1、對于常常性項(xiàng)目的選購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報方案,申購單一式三聯(lián)(選購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。
寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由選購部門辦理。
2、需臨時選購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的選購不得超過兩天。
需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。
(二)自購菜品的申購程序。
1、需貨部門依據(jù)庫存和使用狀況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(選購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)),由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交選購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時,庫管人員應(yīng)以書面形式通知選購人員進(jìn)貨。
第六條選購數(shù)量的確定原則為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,削減資金占有,應(yīng)依據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單選購的原則來確定日常的選購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購數(shù)量。
1、此類原料實(shí)行每日選購,一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,依據(jù)存貨、生意狀況、儲存條件及送貨時間,提出次日的選購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的選購數(shù)量。
1、此類物品的選購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù),依據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。
最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。
第七條:貨物的驗(yàn)收原則。
(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。
(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)選購人員收取的當(dāng)日選購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)掌握在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗(yàn)收人員:庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。
(四)驗(yàn)收時間:每日上午9:30---10:00下午4:30。
(五)驗(yàn)收程序:。
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。
入庫單、驗(yàn)收單填寫完后,由選購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理。
(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫。
1、仔細(xì)驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗(yàn)收單。
3、準(zhǔn)時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。
(三)、庫存保管。
1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流淌表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負(fù)責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理。
1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必需填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條選購事項(xiàng)。
1、選購人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行選購。
在選購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響選購數(shù)量和質(zhì)量的,要準(zhǔn)時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。
2、在選購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的選購清單,選購人員自留一份,財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。
菜品要分別堆放裝運(yùn),以便領(lǐng)貨。
鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。
冷藏肉品留意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,選購部門有樂觀幫助處理的義務(wù)。
4、對選購過程中發(fā)生的非正常損失(選購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨(dú)列明并說明緣由。
采購的管理規(guī)章制度篇十一
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在x 元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。
公司采購管理制度。
屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%―10%。
（五）最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。
必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）采購程序
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃―生產(chǎn)計(jì)劃―資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。
采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。
同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。
設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報告。
（一）采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
（二）在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。
財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
（三）采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計(jì)算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
采購的管理規(guī)章制度篇十二
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的`行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購)。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催。
(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自x年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》。
2、《采購詢價記錄表》。
采購的管理規(guī)章制度篇十三
現(xiàn)如今，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的采購管理規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的`發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）采購程序
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃—生產(chǎn)計(jì)劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報告。
（一）采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
（二）在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
（三）采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
采購的管理規(guī)章制度篇十四
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格。
1、工作經(jīng)驗(yàn)：________________以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2、學(xué)歷要求：________________以上。
3、年齡要求：________________以上。
4、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9、及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、具體工作。
1、工作時間為早_________晚_________，午休時間_________至_________，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休后_________點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購開支實(shí)行憑票報銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成_________%二次下單_________%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售(銷售出示證據(jù))，歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除_________元至_________元，超額完成任務(wù)的獎勵_________元至_________元。
22、在追加訂單時，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格_________%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
23、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會進(jìn)行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
25、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、薪酬。
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數(shù)量=獎金。
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。
該部分獎金提取要求：績效考核分達(dá)到_________分以上。
五、福利。
1、假期。
(1)休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
(2)法定假日：全體員工每年均享有以下_________天帶薪(視為上班)假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。
(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿_________個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請_________天(含休息日)的有薪假期。
(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿_________個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假_________天(含休息日和法定節(jié)假日)，晚育的順產(chǎn)_________天，難產(chǎn)_________天。男_________周歲、女_________周歲以上初育為晚育。
(5)男員工護(hù)理假7天，晚育者為15天。
(6)喪假：________________公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計(jì)，路費(fèi)自理。
(7)工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。
(8)有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資_________%計(jì)發(fā)病假工資，累計(jì)十天以上者按基本工資_________%計(jì)發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上(3)-(7)項(xiàng)假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。
3、過節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
風(fēng)險提示：
實(shí)踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點(diǎn)往往不是員工有沒有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對侵權(quán)行為束手無策。
企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密，維護(hù)合法的權(quán)益。
六、保密原則。
1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。
2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。
七、其他。
1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
甲方（簽字）：_________。
乙方（簽字）：_________。
日期：_________年_________月_________日
采購的管理規(guī)章制度篇十五
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
采購的管理規(guī)章制度篇十六
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。
7?？茖W(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
1.初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
1.由財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。
2.調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。
6。零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
1.設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。
2.定價程序：由財(cái)務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
3.價格管理原則：對于供貨價格實(shí)行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
（1）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
（2）低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的.平均數(shù)。
（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
（一）耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計(jì)劃，申購單一式三聯(lián)（采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
（二）自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)（采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)），由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
（二）庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計(jì)算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
（一）驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收
（二）驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
（三）驗(yàn)收人員：
庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。
（四）驗(yàn)收時間：
每日上午9：30―――10：00下午4：30
（五）驗(yàn)收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權(quán)拒絕收貨。
（一）、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。
（二）、貨物入庫
1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗(yàn)收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。
（三）、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負(fù)責(zé)人。
（四）、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失（采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大），須單獨(dú)列明并說明原因。
采購的管理規(guī)章制度篇十七
在局長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)采購中心全面工作，并進(jìn)行督促落實(shí)；
2、負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的審定工作；
3、負(fù)責(zé)匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算，編制全區(qū)政府采購年度計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)采購管理
人員和技術(shù)人員；
5、負(fù)責(zé)管理政府采購資金，督辦資金的結(jié)算；
6、組織開展政府采購活動的招、投標(biāo)工作；
7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購的管理規(guī)章制度篇十八
第一條為加強(qiáng)我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用對象為全校所有教學(xué)、科研單位、機(jī)關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條本辦法中的物資指國務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條學(xué)校的物資采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第五條學(xué)校物資采購工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應(yīng)確定主管物資采購工作負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)本單位的物資采購工作，特別應(yīng)做好貴重儀器設(shè)備的采購管理工作。
第六條物資采購應(yīng)遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)建設(shè)物資采購管理系統(tǒng)，力爭做到質(zhì)優(yōu)價廉，提高資金使用效益和采購效率。
第七條學(xué)校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條政府集中采購。是指由政府集中采購機(jī)構(gòu)代理組織實(shí)施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應(yīng)按政府集中采購辦法執(zhí)行。
第九條學(xué)校集中采購。是指由學(xué)校組織實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，由學(xué)校執(zhí)行政府集中采購的采購活動。學(xué)校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第十一條學(xué)校集中采購，應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》等對各項(xiàng)目所確定的采購方式實(shí)施采購。
第十二條學(xué)校集中采購方式包括以下幾種：
（一）招標(biāo)采購，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)；
（二）競爭性談判；
（三）單一來源采購；
（四）詢價；
（五）政府采購監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式。
第十三條學(xué)校物資采購招標(biāo)、談判與詢價小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關(guān)專家等組成。
第十四條國家明文規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過招標(biāo)采購方式進(jìn)行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式進(jìn)行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標(biāo)投標(biāo)法》中規(guī)定的程序進(jìn)行。
第十五條符合招標(biāo)采購范圍，因特殊情況無法實(shí)施招標(biāo)采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學(xué)校招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可采用下列采購方式。
（一）屬于學(xué)校招標(biāo)采購的范圍，并有下列情況的采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請三家以上供應(yīng)商并組織相關(guān)人員就采購事宜進(jìn)行談判。
1、招標(biāo)公告發(fā)布后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格的標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需采購；
4、不能實(shí)現(xiàn)計(jì)算出價格總額的；
5、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
（二）屬于學(xué)校招標(biāo)采購的范圍，但具有標(biāo)準(zhǔn)價格或價格彈性不大的單項(xiàng)或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書并讓其報價。
（三）屬于學(xué)校招標(biāo)采購的范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。
1、招標(biāo)失??；
3、研究、實(shí)驗(yàn)或開發(fā)合同；
4、重復(fù)合同；
6、設(shè)計(jì)競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
9、預(yù)先已說明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)采購的；
10、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
第十六條不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認(rèn)真填寫《廈門大學(xué)貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設(shè)備采購須附《廈門大學(xué)購置貴重儀器設(shè)備可行性論證報告》。學(xué)校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計(jì)劃的依據(jù)。屬學(xué)校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財(cái)務(wù)報銷憑證。
第十七條在執(zhí)行采購過程中，購置計(jì)劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續(xù)。
第十八條凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴(yán)格按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條學(xué)校采購的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權(quán)管理物資采購合同的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設(shè)備，由各單位負(fù)責(zé)與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第二十一條物資的驗(yàn)收和索賠按《廈門大學(xué)物資驗(yàn)收管理辦法》、《廈門大學(xué)貴重儀器設(shè)備管理辦法》、《廈門大學(xué)進(jìn)口科教用品采購工作實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗(yàn)收工作。
第二十二條物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十三條監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)委、監(jiān)察部門舉報。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實(shí)施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第二十四條本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
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