績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告(模板13篇)

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績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告(模板13篇)
時(shí)間:2023-12-04 09:26:15     小編:雅蕊

報(bào)告中的圖表和表格需要清晰可讀,以便讀者理解。對(duì)于復(fù)雜的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,可以使用圖表和圖像來進(jìn)行說明和解釋。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇一

(一)項(xiàng)目概況:資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元,醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。

(二)項(xiàng)目實(shí)施期限:20xx年。

(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

(四)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元,計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出,截至20xx年6月30日,專項(xiàng)資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算,待財(cái)政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。

(二)項(xiàng)目管理情況。

為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加快建立預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按照全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署,我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位,爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。

(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

截至20xx年6月30日,本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元,使用率達(dá)到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金(已使用上級(jí)資金66.24萬元),醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。

截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均完成,雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金,但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等,減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。

(一)完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的.關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。

(二)拓寬資金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇二

全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn))孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

(一)資金投入情況分析。

20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元,縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元,當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi);本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬元;印刷費(fèi)1.2萬元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬元;維修維護(hù)費(fèi)2萬元;會(huì)議費(fèi)2.13萬元;專用材料費(fèi)44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項(xiàng)目資金管理中,一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法,保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào),由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評(píng)估,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支,制定了應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項(xiàng)資金??顚S?,財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的'出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段,結(jié)合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

(一)存在問題。

1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯(cuò)誤。

3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪。

5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng),無宣傳資料。

6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

(二)持續(xù)改進(jìn)措施:

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去,形成獎(jiǎng)懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。

2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備;

(1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào),風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。

(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

(3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識(shí),一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí),提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇三

按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)[20xx]5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級(jí)高中139個(gè),學(xué)生7549人。

(一)年度預(yù)算安排情況。

公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。

項(xiàng)目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

(二)1-8月執(zhí)行情況。

部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。

1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元,為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。

(三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況。

公用支出。

保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元,共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

(1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;

主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

(2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;

主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

(3)代管資金1800萬元;

用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。

總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

(一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。

事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

(二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。

認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇四

xxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué),20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號(hào)分別為:

公司按照項(xiàng)目要求,目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測(cè)控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測(cè),從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測(cè)量?jī)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。

工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,重新設(shè)計(jì)了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達(dá)到工藝要求,整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制,提高企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場(chǎng),國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價(jià)格高昂但是性能一流,近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

中心采用主任負(fù)責(zé)制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會(huì)聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向,每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競(jìng)爭(zhēng)化”的開放運(yùn)行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理,運(yùn)用市場(chǎng)方式,建立健全籌款機(jī)制,并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分:

1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入;

2、公司科技投入;

3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。

中心的.運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止,xxxx年中心運(yùn)行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督,均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平,可以降低對(duì)國外產(chǎn)品的依賴,部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。

本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。

目前中心運(yùn)行良好,存在的問題主要就是:

2、重點(diǎn)裝備和檢測(cè)量?jī)x、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大,時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇五

(一)項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡(jiǎn)稱“4個(gè)100%”)。

(二)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(jy1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

(三)資金安排情況。

1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。

2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。

1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。

(四)項(xiàng)目組織與管理。

該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。

今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇六

根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔2021〕377號(hào)文件要求,對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:

市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評(píng)工作,確???jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項(xiàng)目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項(xiàng)目支出576.92萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加,預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析。

總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。

一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng);信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。

一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí),在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項(xiàng)目實(shí)施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時(shí),做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

三是嚴(yán)格人員管理,提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

無。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇七

(一)部門主要職責(zé)職能,人員構(gòu)成、編制及資產(chǎn)等基本情況。

1.部門主要職責(zé)。

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),調(diào)查研究并擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施。(2)組織制訂全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局,制訂并組織實(shí)施全鄉(xiāng)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。(3)鞏固發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營及貿(mào)易工作。(4)依法加強(qiáng)土地管理,搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理,不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。(5)負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計(jì)劃生育、扶貧工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)。(6)貫徹社會(huì)治安綜合治理方針政策,落實(shí)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制,加強(qiáng)法制宣育,做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作,維護(hù)全鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定。(7)負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團(tuán)工作。(8)負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作;負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計(jì)劃和黨員的發(fā)展教育工作。(9)負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)和推進(jìn)殯葬改革的工作。(10)承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀。

德安縣鄒橋鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括1個(gè)所屬行政單位,編制人數(shù)44人,其中行政編制24人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人;實(shí)有人數(shù)39人,其中行政人員22人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人。遺屬3人。

(二)當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1、抓好殯葬改革,遺體火化率和骨灰入公墓安葬(放)率。

2、打造“一鄉(xiāng)一園、一園一景”,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),完成市級(jí)示范園創(chuàng)建。

3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

4、組織開展中共黨史教育。

6、在職人員控制。

7、完成當(dāng)年預(yù)算。

8、控制當(dāng)年預(yù)算。

9、完成農(nóng)、林、水項(xiàng)目建設(shè)。

10、完成交通道路建設(shè)項(xiàng)。

11、集中組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。

(三)部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理???jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

3.開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的'難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

(四)當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

20xx年德安縣鄒橋鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入10079.37萬元,預(yù)算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元,占預(yù)算支出的28.39%,具體支出情況如下:人員經(jīng)費(fèi)支出142.53萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出5.78萬元,特定目標(biāo)類支出2712.75萬元。

1、本年績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有24個(gè),上半年完成目標(biāo)值5個(gè),19個(gè)未能完成。

2、差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但大部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項(xiàng)目集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確???jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金使用得當(dāng)。

(一)存在的問題。

1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng),項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低。

2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,導(dǎo)致部分績(jī)效項(xiàng)目工作開展艱難。

(二)改進(jìn)措施。

1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與相關(guān)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

4、是加強(qiáng)培訓(xùn)與交流,積極與縣財(cái)政局溝通,參加縣財(cái)政局組織的預(yù)算績(jī)效培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇八

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào))的工作安排,蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室(部),認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人,事業(yè)編制人員18人,機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名,退休職工21人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元,其中:基本經(jīng)費(fèi)659.86萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.6萬元,截至6月底,追加預(yù)算687.54萬元。

(一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出580.8萬元,完成全年預(yù)算61.76%。

(二)部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

1.20xx年具體實(shí)施的'項(xiàng)目(含20xx年續(xù)建項(xiàng)目)主要包括:鄉(xiāng)村振興(脫貧人口小額信貸貼息)、鄉(xiāng)村振興(王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目)、鄉(xiāng)村振興(隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè))、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額286.77萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為2個(gè),,其余項(xiàng)目工程未全部完工。

2.部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括:基層組織活動(dòng)和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用、

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運(yùn)保潔費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)、安全支出經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi),其中1-6月安全工作經(jīng)費(fèi)支出0.21萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展;財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)財(cái)政所工作開展;補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)支出5.18萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展;人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展;維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展;其余項(xiàng)目1-6月執(zhí)行為0萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出8.37萬元,完成全年預(yù)算12.2%。

(三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況。

1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排,圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù),積極履職強(qiáng)化管理,合理使用和安排資金,基本完成了績(jī)效工作目標(biāo),社會(huì)滿意度較高。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況。

(2)1-6月項(xiàng)目支出202.86萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興(脫貧人口小額信貸貼息)7.71萬元、鄉(xiāng)村振興(隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè))59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。

(一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。

年初預(yù)算收入728.46萬元,截至6月底追加預(yù)算687.54萬元,1至6月完成支付1074.7萬元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付202.86萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

(二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。

預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一)存在問題。

1.沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。

2.沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。

(二)整改措施。

2.按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作,及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建,加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項(xiàng)目管理。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇九

長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫房存放散放檔案。

公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。

根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控,重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。

(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。

公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。

長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。

長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

(1)、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,

(2)、對(duì)現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級(jí)改造,對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;

(1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,

(2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度;

5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇十

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送20xx年度1-8月份預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況的通知》(財(cái)績(jī)函〔20xx〕133號(hào))文件要求,對(duì)我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行匯總分析,現(xiàn)報(bào)告如下。

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)的通知》(財(cái)績(jī)〔20xx〕67號(hào))和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(郎財(cái)投審〔20xx〕139號(hào))等有關(guān)規(guī)定,由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jī)效目標(biāo),對(duì)1-8月份部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析。

20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計(jì)1757.2萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬元),其中:一般公共服務(wù)支出411.66萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.03萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬元;農(nóng)林水支出194.36萬元;住房保障支出40.58萬元;文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元;衛(wèi)生健康支出20.9萬元;普法經(jīng)費(fèi)1萬元;預(yù)備費(fèi)12萬元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進(jìn)度及工作成效,預(yù)計(jì)全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。

(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析。

20xx年以來,我單位按照年初預(yù)算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),圍繞我鎮(zhèn)工作,不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

(一)部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況。

20xx年1—8月,畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元,已執(zhí)行32%。

(二)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1—8月完成情況。

20xx年1—8月,畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元,完成率32%。

(三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況。

一是補(bǔ)助類項(xiàng)目中“補(bǔ)助人員”、“經(jīng)費(fèi)”有所調(diào)整,主要原因是市級(jí)下達(dá)任務(wù)發(fā)生變化、符合補(bǔ)助條件的人員增加等;二是項(xiàng)目取消導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)無法完成,主要原因是上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化,部分項(xiàng)目取消。

(一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。

20xx年,郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計(jì)支出1757.2萬元。

(二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。

20xx年,郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目無,整體績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況較好。

(三)績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析。

因機(jī)構(gòu)改革及人員調(diào)動(dòng),部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn),導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差;

一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對(duì)本年度尚未啟用的`預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇十一

(一)部門職能職責(zé)。

彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

(二)20xx年度單位收支情況。

1.財(cái)政撥款收入情況。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政撥款支出情況。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款支出。

3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作;基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦hiv、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求,由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

(2)部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作,屬于非項(xiàng)目縣;

(3)部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分,等級(jí)為“良”,通過對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析,綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確;各項(xiàng)支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

(一)年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng),未完成指標(biāo)16項(xiàng),占總指標(biāo)22.53%;未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng),占總指標(biāo)4.23%。

(二)績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。

(一)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的'、有效的,全過程的績(jī)效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。

(二)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇十二

根據(jù)《同德縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》(同財(cái)預(yù)〔2022〕0號(hào))文件,我鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中:1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元;日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元,2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。

1.部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況。

根據(jù)2022年財(cái)政壓縮日常公用支出的要求,追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.2022年年中追加部門預(yù)算情況:

截止2022年6月,財(cái)政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。

20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)0萬元。

(一)部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計(jì)完成數(shù)537.12萬元,日常公用支出1-6月累計(jì)完成數(shù)48萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計(jì)完成數(shù)2.8萬元。

(二)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月累計(jì)完成數(shù)0萬元。

1.項(xiàng)目名稱:2022年對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元,執(zhí)行數(shù)為0.40萬元,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況:保證了村民委員會(huì)和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善,促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。

2.項(xiàng)目名稱:村級(jí)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元,執(zhí)行數(shù)1萬元,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于村級(jí)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,保障了村級(jí)政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。

3.項(xiàng)目名稱:村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支,保障了村級(jí)工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn),提高基層黨組織服務(wù)群眾能力,加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級(jí)治理。

4.項(xiàng)目名稱:第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅(jiān)工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報(bào)刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊(duì)駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級(jí)貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目名稱:海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺形象、共同體意識(shí)宣傳、示范區(qū)(單位)打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。

6.項(xiàng)目名稱:兩節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放等,此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌,活躍了人民群眾對(duì)文化的渴望及文化推廣。

7.項(xiàng)目名稱:兩室一平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元,執(zhí)行數(shù)0萬,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室,村、社區(qū)人大代表活動(dòng)室及相應(yīng)的人大代表微信平臺(tái)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角,打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”,解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。

8.項(xiàng)目名稱:民政工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,執(zhí)行率為0%,主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時(shí)救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費(fèi),打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作,從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。

9.項(xiàng)目名稱:農(nóng)村文化建設(shè)資金該項(xiàng)目資金金額為3.44萬元,執(zhí)行數(shù)2.87萬元,執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個(gè)村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動(dòng)支出。

10.項(xiàng)目名稱:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金50萬元(中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬)。執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后,預(yù)計(jì)9月底可實(shí)現(xiàn)支出。

11.項(xiàng)目名稱:人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動(dòng),更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn),更好的服務(wù)于人民。

12.項(xiàng)目名稱:人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1.88萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%,預(yù)計(jì)12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會(huì)開展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動(dòng)的.開支,此項(xiàng)資金的使用提升了基層人大的履職能力,通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。

13.項(xiàng)目名稱:人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為3.78萬元,執(zhí)行數(shù)為1.83萬元,執(zhí)行率為48.41%,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會(huì)議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。

14.項(xiàng)目名稱:人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。

15.項(xiàng)目名稱:社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬元,執(zhí)行數(shù)為11.2萬元,執(zhí)行率為100%,該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出;組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動(dòng)開展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理,推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。

16.項(xiàng)目名稱:縣級(jí)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。

17.項(xiàng)目名稱:鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。

18.項(xiàng)目名稱:鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目資金5.28萬元,執(zhí)行數(shù)為4.17萬元,執(zhí)行率為79.04%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。

19.項(xiàng)目名稱:有事好商量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺(tái)打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會(huì)治理,推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。

20.項(xiàng)目名稱:政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬元,執(zhí)行數(shù)為0.61萬元,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。

21.項(xiàng)目名稱:州級(jí)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬元,執(zhí)行數(shù)為2.5萬元,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。

1.全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。

同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好,對(duì)于未支付項(xiàng)目資金,已按支付的程序在辦理中,到年底能按時(shí)完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。

2.績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析。

個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,其他未支付資金的項(xiàng)目正按財(cái)政撥付資金的程序進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。

1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理使用經(jīng)費(fèi)支出。

2.加大對(duì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管,按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金;

3.加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金,沉淀的結(jié)余資金及時(shí)歸還縣財(cái)政,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

績(jī)效定期監(jiān)控報(bào)告篇十三

我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng),共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬元,分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護(hù)岸長19米、高1.2米,1000涵管長10米,跌水井1口,路面恢復(fù)45平方米;王灣路護(hù)岸長7米、高4米,600涵管長4米,路面恢復(fù)7平方米;倉房路護(hù)岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長8米,800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米,清塘路護(hù)坡長72米、寬3.5米,水溝44米,護(hù)岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

總體目標(biāo):新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

階段性目標(biāo):通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。

(一)項(xiàng)目組織情況。

我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員,成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組,項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

(二)項(xiàng)目管理情況。

我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù),監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工,確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo),對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,做好記錄并留存影像資料,做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作,并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作,落實(shí)專人負(fù)責(zé)制,填寫好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的'實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

產(chǎn)出目標(biāo)方面:按照資金文件要求,按時(shí)完成所有工程量的施工,項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析。

1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長期造福于農(nóng)村居民,調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善,道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入,改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流,助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。

我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng),定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評(píng),加強(qiáng)整改落實(shí),持續(xù)跟蹤問效,嚴(yán)肅整改紀(jì)律,確保每個(gè)問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬,對(duì)群眾反映問題及時(shí)辦理,并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

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