部門整體支出績效情況報告（實用23篇）

報告可以用于向上級、同事或客戶匯報工作進(jìn)展、研究成果或市場分析等內(nèi)容。編寫報告時，我們應(yīng)該注重提煉和歸納，將復(fù)雜的內(nèi)容簡潔明了地呈現(xiàn)給讀者。需要報告范文的可以參考以下內(nèi)容，希望對大家有所幫助。

部門整體支出績效情況報告篇一

按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點、高站位、高標(biāo)準(zhǔn)積極謀劃和實施各項工作，力求做到“目標(biāo)明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。

現(xiàn)對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標(biāo)考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對今年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了逐項、逐條認(rèn)真自查，我鎮(zhèn)自評70分。

文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室11個，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開展防治知識宣傳53次，傳染病85例，報告率100%，疫情登記率100%。

一是文化市場健康有序。廣泛開展文化市場法律、法規(guī)普及宣傳活動，積極協(xié)助上級部門做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無證經(jīng)營音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?，廣泛開展文藝匯演、書法比賽、放映電影等文化活動，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書屋實現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書刊、音像建檔歸類，利用效率高;農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)，村支部委員負(fù)責(zé)管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)行統(tǒng)計、整理，今年申報4個文化產(chǎn)業(yè)項目，對演藝類“哈哈腔”培訓(xùn)基地項目進(jìn)行了立體包裝，新編唱本1冊，整理錄制新編劇目2輯。

20xx年是實干之年，也是解決問題最多的一年，更是干部作風(fēng)最實，群眾得實惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點，自我加壓，以做出更好的成績。

部門整體支出績效情況報告篇二

（一）部門（單位）基本情況。

職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務(wù)。負(fù)責(zé)本?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保?？顚Ｓ谩?/p>

機(jī)構(gòu)設(shè)置。

吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個，屬于市本級二級預(yù)算單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)27人，退休人員1人。

為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn)，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；（2）項目支出為38.1萬元.

（一）基本支出情況。

20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出情況。

我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。

我校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

我校沒有社會保險基金預(yù)算支出情況。

績效目標(biāo)完成率為100%，實際完成率100%。

從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計劃的時間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時補(bǔ)充完善。

通過開展績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財政資金通過部門行使其職能，服務(wù)社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：

1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：

組長：陳茂喜。

副組長：羅維忠魯碧。

成員：盛惠娥張自杰將函書。

2.加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴(yán)格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

3、綜合分析并形成評價結(jié)論；

通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評分，并對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分?jǐn)?shù)為98分。

（1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕6號）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。

（2）收集績效評價相關(guān)資料；

（3）對資料進(jìn)行審查核實；

對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

（4）綜合分析并形成評價結(jié)論；

（5）撰寫與提交評價報告；

（6）建立績效評價檔案。

按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。

績效評價的局限性。

由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

（一）進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識，做好財政資金預(yù)算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確?？冃гu價的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（二）進(jìn)一步貫徹落實相關(guān)精神，提升教育培訓(xùn)實效。

（三）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調(diào)動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務(wù)，在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務(wù)水平。同時通過提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標(biāo)。

（五）進(jìn)一步開展紅色文化活動，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達(dá)黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項活動。

2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。

3、按照上級要求真實、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績效評估報告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。

為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會計科目上作出調(diào)整，這需要財政部門對經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財務(wù)軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預(yù)算收入與實際之間的矛盾。

財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預(yù)算完成率”這項指標(biāo)時會導(dǎo)致評分基準(zhǔn)不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應(yīng)盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。

部門整體支出績效情況報告篇三

尋烏縣就業(yè)局部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個。實有人數(shù)17人，其中：包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。

2.部門職能概述縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)勞動就業(yè)方針政策；開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展；組織實施勞動力市場的運行和管理，開展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動保障部門和勞動法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。

（二）部門內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負(fù)責(zé)失業(yè)基金各險種的征繳發(fā)放及本部門行政運行經(jīng)費的日常管理、財務(wù)管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理及風(fēng)險控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴(yán)格按會計制度核算收支，專人專崗，做好各類會計數(shù)據(jù)的上報、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷、風(fēng)險防控檢查等各項工作。

（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險在職參保人數(shù)達(dá)9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當(dāng)期失業(yè)保險保險費累計征繳257.38萬元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險基金結(jié)余179.22萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況2019年初縣財政局批復(fù)我單位部門預(yù)算支出185.13萬元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬元。當(dāng)年實際完成收入197.16萬元；完成支出169.64萬元，其中工資福利支出158.4萬元、商品和服務(wù)支出10.4萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元等；年底結(jié)余27.52萬元。部門預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬元，差異的具體情況及原因見下表：

尋烏就業(yè)局局92019年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：

萬元項目小計基本支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報表時存在功能科目口徑不一致的情況。

（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬元（含職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等）；對個人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬元（包括代發(fā)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費、取暖費、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補(bǔ)貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬元（包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、精準(zhǔn)扶貧費用等），其中“三公”經(jīng)費5.04萬元，同比下降10%。

三、

(二)部門履職及履職效益情況。

圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點和經(jīng)辦工作績效考核指標(biāo)，扎扎實實做好擴(kuò)面征繳、降費減負(fù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風(fēng)險防控、信息宣傳等各項工作，同時完成了“創(chuàng)文”、精準(zhǔn)扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。

四、存在的主要問題四、存在的主要問題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強(qiáng)。

二是人員經(jīng)費緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓(xùn)、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準(zhǔn)扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。

府和上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。

部門整體支出績效情況報告篇四

根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔xx〕377號文件要求，對市公積金中心xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：

市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。

通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。

從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析。

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。

二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。

一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的.基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。

二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

無。

部門整體支出績效情況報告篇五

為確實做好2020年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔2021〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

主要工作職能。

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。

（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

（8）負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。

1、工作目標(biāo)任務(wù)：2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

2、工作重點：

（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）抓實項目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。

（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。

2020年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與2019年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

（一）收入情況。

本年收入1715.41萬元。其中：

1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

本年支出2097.76萬元。其中：

2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。

政府性基金預(yù)算支出情況。

本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。

社會保險基金預(yù)算支出情況。

本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。

2020年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

（一）強(qiáng)化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。

園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個，總部經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

（三）項目建設(shè)逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動力。

（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強(qiáng)園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置。

1、在職人員控制率：2020年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

2、“三公經(jīng)費”變動率：2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。

（二）預(yù)算執(zhí)行。

1、預(yù)算到位率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。

2、預(yù)算控制率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。

3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

5、公用經(jīng)費控制率：2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。

6、“三公經(jīng)費”控制率：2020年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。

7、政府采購執(zhí)行率：2020年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。

（三）預(yù)算管理。

1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

（四）職責(zé)履行。

從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（五）履職效益。

1、經(jīng)濟(jì)效益。

全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

2、行政效能。

2020年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。

3、生態(tài)效益。

聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

4、社會公眾滿意度。

充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：

1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。

2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。

1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。

2020年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

部門整體支出績效情況報告篇六

為確實做好xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

主要工作職能。

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。

（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

（8）負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。

1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

2、工作重點：

（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）抓實項目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。

（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。

xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

（一）收入情況。

本年收入1715.41萬元。其中：

1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

（二）支出情況。

本年支出2097.76萬元。其中：

2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。

政府性基金預(yù)算支出情況。

本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。

社會保險基金預(yù)算支出情況。

本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。

xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

（一）強(qiáng)化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。

園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個，總部經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

（三）項目建設(shè)逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動力。

（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強(qiáng)園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置。

1、在職人員控制率：xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

2、“三公經(jīng)費”變動率：xx年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，xx年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。

（二）預(yù)算執(zhí)行。

1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。

2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。

3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

5、公用經(jīng)費控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。

6、“三公經(jīng)費”控制率：xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。

7、政府采購執(zhí)行率：xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。

（三）預(yù)算管理。

1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

（四）職責(zé)履行。

從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（五）履職效益。

1、經(jīng)濟(jì)效益。

全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

2、行政效能。

xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。

3、生態(tài)效益。

聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

4、社會公眾滿意度。

充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：

1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。

2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。

1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。

xx年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

部門整體支出績效情況報告篇七

根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：

（一）項目單位基本情況。

本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

（二）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計2131.17萬元。

（一）“三公“經(jīng)費情況。

我局20xx年“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費2.85萬元；沒有公務(wù)用車運行維護(hù)費；（沒有超出財政下達(dá)三公經(jīng)費指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。

（二）、資產(chǎn)管理情況。

我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強(qiáng)資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實物進(jìn)行清查盤點，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。

我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持先有預(yù)算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅持財務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析。

我局20xx年預(yù)算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

（二）效率性分析。

我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（三）有效性分析。

我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實際支出總額未超出年初預(yù)算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預(yù)算，在實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費。

（四）可持續(xù)性分析。

我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

（一）改進(jìn)措施。

1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議。

1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2.希望財政部門按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

部門整體支出績效情況報告篇八

根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號）精神，我辦結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織開展了xx年度考核測評工作?，F(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：

我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。

1、xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對照檢查，對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。

2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責(zé)情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達(dá)100%。三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。

《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。

單位應(yīng)到在編人員xxx名，實到xxx名，全部參加了測評。同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。

通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。

部門整體支出績效情況報告篇九

湖北信息工程學(xué)校網(wǎng)站是信息工程學(xué)校主辦的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。網(wǎng)站自二零零六年在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布以來，作為校務(wù)公開的主要渠道和公眾交流互動的有效手段，在推進(jìn)校園文化、服務(wù)新時代教學(xué)的過程中發(fā)揮著重要作用。網(wǎng)站的界面風(fēng)格、欄目設(shè)置以及運行機(jī)制緊扣時代脈搏，不斷推陳出新。

根據(jù)《關(guān)于開展xxxx年度全省普通高等學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校網(wǎng)站績效評估工作的通知》和國家的相關(guān)政策法規(guī)，我校網(wǎng)站建設(shè)情況自評如下：

信息工程學(xué)校的網(wǎng)站的功能定位是體現(xiàn)教學(xué)管理的創(chuàng)新意識。學(xué)校網(wǎng)站在校務(wù)信息公開透明、教學(xué)效果宣傳促進(jìn)、管理報務(wù)、師生交流互動等領(lǐng)域的.實現(xiàn)程度上做了大量的工作。

為了全面反映學(xué)校的教學(xué)及管理現(xiàn)狀，對各類信息進(jìn)行有效的分類，及時發(fā)布本校的重要新聞，方便廣大讀者閱讀，我們精心設(shè)計了網(wǎng)站的導(dǎo)航及欄目。

在瀏覽器的地址欄中輸入信息工程學(xué)校首頁地址便可訪問信息工程學(xué)校的首頁。網(wǎng)站首頁的總共包含十一個主欄目，六十四個子欄目。通過這些欄目用戶可以及時查詢并獲取如下信息：

1、學(xué)校概況：展示了學(xué)校名稱、辦學(xué)特色、辦學(xué)宗旨、辦學(xué)特點、辦學(xué)規(guī)模、辦學(xué)層次、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)采、管理機(jī)制等基本情況。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：展示了各部門的設(shè)置及管理體系。

3、動態(tài)新聞：信息學(xué)校有合理的信息收集、發(fā)布、審核制度，在各部門的緊密配合下，學(xué)校所開展的教學(xué)活動、技能競賽、運動會等各項活動都能第一時間發(fā)布在學(xué)校的網(wǎng)站上。

4、公告公示：網(wǎng)站做為師生交流、家校交流、社會交流的重要平臺。在網(wǎng)站上及時準(zhǔn)確發(fā)布各項公告公示是促進(jìn)交流的重要措施。

5、教學(xué)資源：信息工程學(xué)校網(wǎng)站有量身定制的校園辦公管理平臺。教師使用姓名及密碼便可登錄校園平臺，在校園辦公平臺中，教學(xué)資源充足、課件質(zhì)量高。提供了六十六門課程的教學(xué)資源及二十六門課程的試題庫。教師可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子備課、上傳課件，可利用網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站授課；同時學(xué)生也可利用網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上學(xué)習(xí)、課外閱讀。

6、教學(xué)管理：在湖北信息工程學(xué)校的網(wǎng)站上可以及時查詢學(xué)校教師的基本情況，教師的崗位設(shè)置及管理辦法；另外教師的教育評估方法和行為規(guī)范都及時發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)上。每個月的教學(xué)工作簡報在“教學(xué)管理”一欄中及時發(fā)布。

7、學(xué)生管理：在信息工程學(xué)校的首頁上設(shè)置有“德育在線”和“學(xué)生園地”欄目，學(xué)生的社團(tuán)活動、競賽活動、實習(xí)成果都實時地以圖文并茂的'方式在網(wǎng)站上發(fā)布。

8、互動交流：在信息工程學(xué)校的首頁上，“校長信箱”、“在線咨詢”、“留言薄”等欄目由專人管理，做到及時有效地回復(fù)。學(xué)生可通過“學(xué)籍查詢”等欄目直接與學(xué)校相關(guān)職能部門進(jìn)行交流。

9、網(wǎng)上辦事：在網(wǎng)站上有多個在線辦理相關(guān)事項的入口，提供教學(xué)資源下載服務(wù)，辦事流程指導(dǎo)等服務(wù)。同時在主頁上可以及時方便地查詢學(xué)籍、學(xué)生資助等相關(guān)信息。

互聯(lián)網(wǎng)具有信息量大、互動性強(qiáng)、覆蓋面廣、參與率高等特點。為便校園網(wǎng)站的用戶能迅速找到最新資訊，迅速定位。網(wǎng)站設(shè)計者采用了分層設(shè)計，用戶通過清晰的導(dǎo)航及合理的版面，無須深層查找，便能找到自己所需要的信息。

信息工程學(xué)校自二零零六年發(fā)布以來，經(jīng)過三次改版，建成現(xiàn)在的以藍(lán)色和橙色為主色調(diào)的頁面，多年以來通過精心設(shè)計、反復(fù)測試、不斷優(yōu)化，網(wǎng)站運行穩(wěn)定，受到了社會各界的好評。

為了從視覺及內(nèi)容上充分地體現(xiàn)了高雅、質(zhì)樸、實用等理念，網(wǎng)站首頁的版面經(jīng)過精心設(shè)計、合理規(guī)劃有效地利用圖、文、音、視、動畫等效果全面地反映出海量信息。用戶可以通過各種終端及瀏覽器及時準(zhǔn)確地獲取主頁信息。

在首頁的頁眉上，我們采用動畫的形式，使用有限的空間和合理的切換手法反映信息工程學(xué)校的校容校貌。

針對我校新聞內(nèi)容多，涉及面廣的情況，在首頁采用標(biāo)簽的形式將新聞分為“校園專題”“動態(tài)新聞”“政策法規(guī)”三項內(nèi)容。這樣，使用一個新聞版面便可及時反映大最的新聞信息。體現(xiàn)了我校的新聞特色。

首頁的主導(dǎo)航欄，我們采用水平下拉式菜單，所有鏈接均過通過主導(dǎo)航欄進(jìn)行，用戶可以輕松快捷地查找的最新的資訊，無須深層重復(fù)查詢。

在主頁上以新聞框的形式設(shè)置“新聞動態(tài)””公告公示””教育科研”“圖片掠影””教師學(xué)生”等專題欄目。將使用頻率較高的網(wǎng)頁鏈接進(jìn)行重點映射。

為了加強(qiáng)與各單位的聯(lián)系，在網(wǎng)站首頁設(shè)置與各相關(guān)部門的友情鏈接，鏈接反應(yīng)迅速，無錯鏈。

部門整體支出績效情況報告篇十

為貫徹落實中共中央、國務(wù)院“全面實施預(yù)算績效管理”的理念，切實加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內(nèi)設(shè)21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。

我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：

1、投入10分。

預(yù)算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

2、過程50分。

（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

（2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

3、產(chǎn)出及效率得40分。

（1）總體目標(biāo)實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：

指標(biāo)1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；

指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%，實際完成97%，得5分；

（3）效益指標(biāo)方面：

指標(biāo)1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實際完成28%，得5分；

指標(biāo)2；平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實際為7.3天，得5分。

（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。

1、部門職責(zé)履行情況分析。

（1）20xx年，面對嚴(yán)峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險，迎難而上，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。

（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責(zé)任和行業(yè)重?fù)?dān)。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案，切實抓好發(fā)熱門診和預(yù)檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。

（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機(jī)制，嚴(yán)格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.

（5）健康福祉惠及民生?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。

2、社會經(jīng)濟(jì)效益。

（1）社會效益指標(biāo)：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵機(jī)制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴(yán)峻。

2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機(jī)制和工作機(jī)制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。

1、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

3、加強(qiáng)項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

部門整體支出績效情況報告篇十一

部門整體支出績效自評報告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項評價指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級指標(biāo)的完成情況。

2.“預(yù)算配置”各三級指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級指標(biāo)的完成情況。

2、“預(yù)算管理”各三級指標(biāo)的完成情況。

3、“資產(chǎn)管理”各三級指標(biāo)的完成情況。

（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門結(jié)合市績效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對各項重點工作完成情況進(jìn)行。

總結(jié)。

（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級指標(biāo)的完成情況。

三、

綜合評價情況及評價結(jié)論（與附件77自評分值一致）四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評結(jié)果，對以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對評價結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。

部門整體支出績效情況報告篇十二

根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：

一、專項基本情況。

本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。

二、績效評價工作開展情況。

20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務(wù)室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評估。評價工作相關(guān)到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取：召開了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準(zhǔn)備充分。

我中心積極準(zhǔn)備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協(xié)調(diào)。

(二)績效評價意識提升。

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評價工作的開展。

三、綜合評價情況及評價結(jié)果(見附件)。

20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。

四、績效評價指標(biāo)分析。

1、網(wǎng)絡(luò)直報工作。

(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。

2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

(1)、加強(qiáng)afp病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

按照《全國afp病例監(jiān)測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強(qiáng)afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有afp病例。

(2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。

(3)、加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。

在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對流動人口聚居地進(jìn)行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%;a群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%;a+c流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。

(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。

繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常。

(5)、生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn)。

疫苗臺賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

(6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

(7)、加強(qiáng)了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。

(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。

20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實。

3、結(jié)核病工作完成情況。

本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。

在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。

加強(qiáng)了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

4、艾滋病防治工作完成情況。

本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者?？共《局委煾采w率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實，20xx年我縣對前來進(jìn)行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進(jìn)行生活救助。

5、慢性非傳染性疾病管理情況。

(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

(3)、認(rèn)真落實的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。

(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升。

當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。

6、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村，覆蓋率100%。

(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。

7、麻風(fēng)病防治工作。

20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費1人。

8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。

為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時，積極利用各種機(jī)會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊0余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析。

1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。

2、經(jīng)費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標(biāo)不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

六、有關(guān)建議。

建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

部門整體支出績效情況報告篇十三

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

（一）單位基本情況。

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財務(wù)科等行政職能科室21個。

1.為人民提供疾病診斷和治療、護(hù)理、康復(fù)服務(wù)；

2.開展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；

3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

4.開展醫(yī)學(xué)教育；

5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；

6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);。

7.按計劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項目建設(shè)進(jìn)度。

（一）20xx年度預(yù)算基本情況。

我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。

（二）20xx年收入支出決算情況。

1.基本支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經(jīng)費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2.項目支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強(qiáng)防護(hù)物資的儲備，急救中心配備防護(hù)監(jiān)護(hù)型負(fù)壓救護(hù)及相關(guān)車載醫(yī)療設(shè)備等。各項專項資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行管理。

20xx年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3.加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

4.內(nèi)科大樓項目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題，增強(qiáng)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科等?？平ㄔO(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進(jìn)一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都明顯提高。

5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預(yù)算資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，強(qiáng)化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準(zhǔn)確。

部門整體支出績效情況報告篇十四

（一）部門職能。

惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。

3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。

4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。

7.制定定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。

11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

1.年度總體工作：

（1）健全多層次醫(yī)療保障體系。

（2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

（3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。

（4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。

（5）營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

2.年度重點工作：

（1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。

（2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。

（3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個試點。

（4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)?！虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機(jī)構(gòu)實施“惠醫(yī)?！表椖俊?/p>

全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)?；鹌椒€(wěn)高效運行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

20xx年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。

二、績效自評。

（一）自評結(jié)論。

20xx年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我局20xx年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下：

1、預(yù)算編制情況得分23分。

2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。

3、預(yù)算使用效益得分36分。

（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下：

——截止20xx年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)?；鹂傮w運行平穩(wěn)。

——截止20xx年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20xx年增長151%，全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。

——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購費用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時減輕了醫(yī)保基金支付壓力，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價值騰出了空間。

——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)保基金8180萬元，守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。

——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)?；菝裾?開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。

（2）重點工作完成情況。

我局20xx年重點工作均已完成。完成情況如下：

——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。

——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補(bǔ)充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計劃進(jìn)度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；20xx年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。

——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。

——“惠醫(yī)保”項目已完成20xx年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)?！币牙塾嫗?.5萬人次報銷醫(yī)療費用，報銷總金額達(dá)5000多萬元。

（3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。

“三公”經(jīng)費支出情況：20xx年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經(jīng)費減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。

會議費支出情況：20xx年會議費總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費支出減少。

培訓(xùn)費支出情況：20xx年度培訓(xùn)費總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。

我局20xx年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財政資金使用效果良好。

1.要強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。

2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時論證單位預(yù)算項目，在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。

3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。

三、其他自評情況（無）。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助經(jīng)費項目自評99分。

市財政對醫(yī)?；鹭?fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費用補(bǔ)助-本級項目自評99分。

部門整體支出績效情況報告篇十五

為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：

（一）部門（單位）基本情況。

1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個部門。

3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

1.基本支出情況。

我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（一）基本支出情況。

我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務(wù)支出111.58萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助87.97萬元。

項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

（二）項目支出情況。

我單位無項目支出。

2020年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

2020年度社會保險基金預(yù)算支出0.00萬元。

2020年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)2020年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。

2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財政績效指標(biāo)評價制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預(yù)算全過程的機(jī)制。

其他需要說明的情況。

（一）一般性支出情況。

2020年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓(xùn)費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

部門整體支出績效情況報告篇十六

為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責(zé)：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。

收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費控制情況：我社貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費7萬元，其中公務(wù)接待費為4萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元。

內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會簽制度，加強(qiáng)對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

項目績效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。

（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長。全系統(tǒng)預(yù)計實現(xiàn)商品購進(jìn)總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。

2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務(wù)社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。

4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。

7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

20xx年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設(shè)問題突出等問題。20xx年，爭取實現(xiàn)商品購進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

無

部門整體支出績效情況報告篇十七

為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔2020〕109號）文件精神，我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作?，F(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）基本情況。

宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。

主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。

（二）整體支出情況。

20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

（一）20xx年度預(yù)算基本情況。

我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。

（二）20xx年收入支出決算情況。

20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。

（三）基本支出使用管理情況。

醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。

制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進(jìn)行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

20xx年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性評價。

1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價。

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。

年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項三個層級的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。

一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價的開展。

二是加強(qiáng)對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

部門整體支出績效情況報告篇十八

根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。

整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性?？冃繕?biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確?？冃繕?biāo)如期完成。

（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。

整改：2020年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。

（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

部門整體支出績效情況報告篇十九

收到長安財政分局《社?；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認(rèn)真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進(jìn)行了整改。現(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：

（一）預(yù)算績效管理的問題整改。

一是針對專項績效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財政補(bǔ)貼，因此五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標(biāo)表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

二是整體支出績效目標(biāo)歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標(biāo)歸類、整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。

三是績效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表的績效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標(biāo)。

四是部分績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現(xiàn)績效指標(biāo)的本質(zhì)特性。

（二）資金管理的問題整改。

一是預(yù)算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財政分局在年初預(yù)算審核時，充分參考上一年預(yù)算金額來審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過高的問題。

二是預(yù)算資金變化率與績效指標(biāo)值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費，主要是用于補(bǔ)貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補(bǔ)貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔(dān)，中央財政補(bǔ)貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補(bǔ)貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。

（三）項目管理的問題整改。

一是主動管理意識有待進(jìn)一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。

二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。

（四）資產(chǎn)管理問題。

由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。

（五）內(nèi)控制度的問題整改。

一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問題。1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，不存在多頭采購問題。

二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識別存在的風(fēng)險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對單位經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風(fēng)險事故的發(fā)生。

（六）人力資源管理的問題整改。

一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問題。1.人員經(jīng)費支出欠合理問題。由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。2.崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。

二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴(yán)格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社?；鹬行目冃Э己酥贫?，該制度對激勵機(jī)制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓(xùn)材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計劃，并積極開展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。

二、下一步工作計劃。

下來，為進(jìn)一步做好績效管理工作，我中心將嚴(yán)格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強(qiáng)財務(wù)隊伍建設(shè)，細(xì)化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度。

部門整體支出績效情況報告篇二十

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)臨床?？?8個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護(hù)理2個縣級省重點建設(shè)專科和5個縣級省重點?？平ㄔO(shè)項目；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個郴州市臨床重點學(xué)科。擁有dsa、西門子1.5t核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺、四維彩超、dr、鉬靶機(jī)及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺，設(shè)備總值達(dá)1.02億元。

（一）基本支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

（二）項目支出情況。

20xx年無項目支出預(yù)算。

我單位無政府性基金預(yù)算支出。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

我單位無社會保險基金預(yù)算支出。

20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補(bǔ)助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（pcr實驗室）320萬元、20xx年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù)）經(jīng)費140萬元、人才能力提升培訓(xùn)費5.1萬元、20xx年省補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項目經(jīng)費100萬元。

我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、?？顚Ｓ?，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)工作安排，按進(jìn)度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：

（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化。

一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。pcr實驗室項目預(yù)計總投資350萬元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元、設(shè)備采購180萬元，現(xiàn)pcr實驗室已經(jīng)建成，正在進(jìn)行財政投資評審結(jié)算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進(jìn)行檢測，最快可以當(dāng)天出檢測結(jié)果，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護(hù)、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫(yī)院高風(fēng)險崗位核酸檢測12835人次，中風(fēng)險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。

二是扎實推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。

根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護(hù)航作用。

（二）強(qiáng)化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

一是加強(qiáng)醫(yī)院重點學(xué)科建設(shè)。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、骨科重點?？颇芰ㄔO(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護(hù)儀等10臺醫(yī)療設(shè)備103.5萬元；為icu購入難度喉鏡、病人監(jiān)護(hù)儀等10臺醫(yī)療設(shè)備10.55萬元；為骨科購入移動式c臂x射線機(jī)38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備30.78萬元。通過?？迫瞬排嘤?xùn)和設(shè)施的添置，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護(hù)室（ricu）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設(shè)發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機(jī)械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。

二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”導(dǎo)師培訓(xùn)，已完成“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”培訓(xùn)基地建設(shè)，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場，培訓(xùn)人員565人次，本院職工參加培訓(xùn)率100%，考核合格率92.92%。

三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進(jìn)各類專業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓(xùn)會議112次，大型培訓(xùn)11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進(jìn)行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次，培訓(xùn)6317人次。參加學(xué)術(shù)年會培訓(xùn)273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次。

由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預(yù)算很難精細(xì)、完整編制，追加的預(yù)算只能從總額進(jìn)行控制。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準(zhǔn)確。

部門整體支出績效情況報告篇二十一

（一）項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。（見附表1）。

（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

1、項目基本性質(zhì)：常年項目。

2、項目用途：項目實施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍。

一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

二、項目資金使用及管理情況。

（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）。

落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）。

項目完成總投資180萬元，100%完成。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。

項目資金按照財務(wù)制度?？顚Ｓ茫瑖?yán)格落實項目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

三、項目組織實施情況。

（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費為項目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設(shè)，并驗收。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。

項目實行一把手責(zé)任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導(dǎo)檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質(zhì)完成。

四、項目績效情況。

（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析。

20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個，認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗收；獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。

3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計劃進(jìn)度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè)，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn)，基本能熟悉軟件操作。

4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地；近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)；有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項目建設(shè)任務(wù)。

5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論（詳見附表2）。

項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質(zhì)完成。

部門整體支出績效情況報告篇二十二

根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

一、整改情況：

（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。

整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性?？冃繕?biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確?？冃繕?biāo)如期完成。

（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。

整改：20xx年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。

（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

二、下一步工作打算。

（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

部門整體支出績效情況報告篇二十三

（一）項目概況。

為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護(hù)費等費用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。

（二）項目績效目標(biāo)。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。

二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。

三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

二、績效評價工作開展情況。

（一）績效評價目的。

本次績效評價目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。

（二）績效評價原則。

一、科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

二、公正公開原則?？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。

三、分級分類原則。績效評價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

四、績效相關(guān)原則?？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

（三）績效評價方法。

績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制，對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。

自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

（四）績效評價工作過程。

我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實項目自評工作具體工作人員，確?？冃зY自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組，深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論。

根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績效自評，認(rèn)為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）。

四、績效評價指標(biāo)分析。

（一）項目決策情況。

此項目決策立項目標(biāo)合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

（二）項目過程情況。

1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。

2、制定項目實施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。

（三）項目產(chǎn)出情況。

一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。

二、綠化節(jié)點覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。

（四）項目效益情況。

受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析。

項目資金真正做到了?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：

1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。

六、有關(guān)建議。

一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍整體素質(zhì)和能力。

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