故事是用來敘述或揭示某個事件或某些人物經(jīng)歷的一種文學(xué)作品。總結(jié)不僅要注意結(jié)果，還要關(guān)注過程，分析原因和產(chǎn)生的影響。這些總結(jié)范文涵蓋了不同領(lǐng)域和不同主題，具有很高的參考價值。
酒店采購的管理制度篇一
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;。
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部，
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;。
(3)將匯總的`采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;。
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
酒店采購的管理制度篇二
為規(guī)范酒店的用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
本制度適用于酒店用品采購管理工作。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時應(yīng)填寫請購單,及時向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財務(wù)總監(jiān)審核,超出財務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實施采購。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時補齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
酒店采購的管理制度篇三
為了規(guī)范幼兒園的物品、食品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的`使用效益，一定要制定采購制度。下面小編為大家整理了有關(guān)民辦幼兒園采購制度的范文，希望對大家有幫助。
一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購， 招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力，公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復(fù)比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴(yán)格驗收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。
一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關(guān)規(guī)定索證、驗證，嚴(yán)格查驗食品質(zhì)量和定型包裝食品標(biāo)簽及衛(wèi)生許可證或檢驗合格證。
二、每天有專人負(fù)責(zé)驗收食品，并認(rèn)真做好記錄。
三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味;二看有無正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限(物品是否在保質(zhì)期內(nèi))。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期，無檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證廠商供應(yīng)的食品進入食堂。
四、食品經(jīng)驗收合格后，再過磅、收貨。
五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應(yīng)經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。
1、食品由專人按實際需要采購，采購回的食品由專人驗收。
2、一切物品、食品經(jīng)驗收人員驗收后，簽字入庫，年符合要求堅決退還、拒絕驗收。
3、采購人員不買腐爛變質(zhì)的食品及偽劣產(chǎn)品，堅持購買新鮮蔬菜、水果。
4、保管驗收人員不收腐爛變質(zhì)的食品。
5、采購員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的蔬菜、水果應(yīng)經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。
6、保管驗收員，驗收后的食品入庫分類放置，有明顯標(biāo)記，庫存不宜過多，出入庫帳目清楚，月底盤存庫房內(nèi)應(yīng)保持清潔。
酒店采購的管理制度篇四
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度:。
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。
6、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
10、采購部負(fù)責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
1、申購單審批程序:。
2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購、酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。
2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:。
3、賒購(月結(jié))物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
五、供應(yīng)商管理。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。
酒店采購的管理制度篇五
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
（1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
（3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；
（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
酒店采購的管理制度篇六
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定。
(一)采購方式確定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式;。
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;。
(二)供應(yīng)商確定原則。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則。
4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過;。
5.零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。
2.定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)。
五、申購程序。
六、采購數(shù)量、周期的確定。
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次)。
七、貨物的驗收原則、出入庫。
驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗收;。
驗收程序。
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認(rèn)真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。
2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購事項。
采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
酒店采購的管理制度篇七
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
酒店采購的管理制度篇八
為規(guī)范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時應(yīng)填寫請購單,及時向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財務(wù)總監(jiān)審核,超出財務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實施采購。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時補齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
酒店采購的管理制度篇九
第1條目的。
為規(guī)范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
第2條適用范圍。
第3條計劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時應(yīng)填寫請購單,及時向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
第4條計劃外用品的請購管理。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財務(wù)總監(jiān)審核,超出財務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實施采購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時補齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購管理。
1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
第7條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。
第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
酒店采購的管理制度篇十
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
4.1物資采購的計劃、申請與審批。
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價。
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收。
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算。
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
酒店采購的管理制度篇十一
為加強門店、食堂的財務(wù)賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б妫局?、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。
1.開學(xué)初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全(采購組成人員和銷售員簽字)，及時向寄宿部主任報賬。
5.嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
酒店采購的管理制度篇十二
為了確保酒店餐飲部每天工作的順利進行，必須制定相關(guān)的采購制度。下面小編為大家整理了有關(guān)酒店餐飲部采購管理制度，希望對大家有幫助。
固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進行。
使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂，呈報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實施采購計劃。
1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2.采購實行歸口管理，即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。
3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請購單進行采購。
4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。
采購驗貨制度
1.以下情況驗收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。
2.驗收基本程序：
b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進行檢驗;
d)采購員應(yīng)每天驗收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。
3.固定原材料采購的驗收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。
4.零星物品驗收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長)，倉庫人員，采購人員。
2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;
4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。
為方便部門運營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財務(wù)部門將不定時檢查部門小倉庫，對領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。
財務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價，貨比三家，對采購價格進行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報價一次，并召開定價例會，例會有采購部、使用部門、財務(wù)部門參加，對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報賬。
酒店采購的管理制度篇十三
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
酒店采購的管理制度篇十四
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。
4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
酒店采購的管理制度篇十五
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
9、采購部負(fù)責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。
3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴(yán)格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
2、臨時物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。
4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。
1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
酒店采購的管理制度篇十六
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負(fù)責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選??；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
a供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
e交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
g標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
酒店采購的管理制度篇十七
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項目，主持采購項目招、投標(biāo)的全過程。
第八條 非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進入我國市場的外國法人和其它組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標(biāo)采購，是指采購機構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。
詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標(biāo)采購的方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商采購的;
(四)預(yù)先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組進行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進行評標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標(biāo)。第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟責(zé)任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
酒店采購的管理制度篇十八
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
酒店采購的管理制度篇十九
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
酒店采購的管理制度篇二十
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題。
國家“十二五”解讀。
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
三、擬定時間。
20__年9月。
四、擬定備選地點。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國際酒店。
五、邀請備選名家及簡介。
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20__年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)。
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)。
六、商務(wù)規(guī)劃。
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;。
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);。
7、其他社會名人;。
七、規(guī)模及參加方式。
(三)門票價格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位。
陜北礦業(yè)公司。
府谷能源開發(fā)公司。
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司。
陜西北元化工集團。
(三)贊助商。
中國移動神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;。
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;。
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。
(十)活動結(jié)束。
十、項目費用預(yù)算。
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;。
(二)活動備選紀(jì)念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
酒店采購的管理制度篇二十一
學(xué)生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃，從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r期，以適當(dāng)?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負(fù)責(zé)商品采購工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應(yīng)商商品變動信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點和數(shù)量進行確認(rèn)；
（3）選擇、評估供應(yīng)商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準(zhǔn)確記錄。
在對供貨商進行評價選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認(rèn)真檢驗。商品驗收應(yīng)堅持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準(zhǔn)確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應(yīng)商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價格比較，通過供應(yīng)商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當(dāng)。
采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應(yīng)）；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
酒店采購的管理制度篇二十二
一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進行采購。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請程序。
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
４、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標(biāo)采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。
四、醫(yī)療設(shè)備采購對象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測報告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識中文說明書。
9、包裝和標(biāo)識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求。
2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
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