財務(wù)專項檢查的自查報告(通用15篇)

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財務(wù)專項檢查的自查報告(通用15篇)
時間:2023-12-12 13:30:22     小編:雨中梧

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財務(wù)專項檢查的自查報告篇一

xxx:

我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作。

復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長任。

組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件。

要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實際情況,認(rèn)真對照。

檢查,將本單位xx年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進行了自我對照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、自查基本情況。

(一)財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況。

名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明。

確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進。

行。

(二)內(nèi)部控制情況。

了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及。

益。

實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支。

出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項。

工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)。

籌安排,合理支出。

(三)預(yù)算編制執(zhí)行情況。

共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費。

預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無預(yù)算不開支,無相互。

擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

(四)資產(chǎn)管理情況。

我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離,達。

到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為。

了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照。

政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款。

項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產(chǎn)管。

理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進。

行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理,及時與實物管理。

關(guān)要求,根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢,無隨意處置現(xiàn)象。

發(fā)生。及時清理往來款項,無長期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資。

金及時回籠。

二、存在問題。

通過自查,我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一。

些不足,一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未。

能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法。

規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強,預(yù)算編制依據(jù)。

充分,合理,但實際執(zhí)行中,個別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行。

中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資。

產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,已報廢,而上級部。

門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬。

面有差異。四是在具體會計核算中,出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施。

(一)進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程,刻制經(jīng)費審核章。

戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人。

職責(zé),經(jīng)費開支中堅持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不。

予審核報銷。

(二)及時與上級部門做好請示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴(yán)。

格按照上級批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實。

相符。

識,使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī)。

為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)。

范。

xxx財政局:

知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次自查工作順利進行,2014年5月5日收到xxx財政局通知后,醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、自查時間。

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式。

自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四、自查結(jié)果。

按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

(一)財務(wù)收支和財務(wù)管理方面。

1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。

72、嚴(yán)格專項資金管理,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

(二)會計核算和會計報告方面。

我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會計報表,財務(wù)報告符合要求,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面。

財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確。

合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計核算準(zhǔn)確無誤。

(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購臵時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

(六)存在問題。

通過自查,醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

xxxxx醫(yī)院。

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院。

會計制度》和《行政事業(yè)單位。

要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、自查時間。

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式。

自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,采。

取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四、自查結(jié)果。

按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年。

度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)。

律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

(一)財務(wù)收支和財務(wù)管理方面。

1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費。

用。

2、嚴(yán)格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會計報表,財務(wù)報告符合要求,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)。

容完整、說明清楚。

在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明。

金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定,確定單位會計科目和明細(xì)科目的設(shè)臵。

和使用范圍;確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確。

定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登。

記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計核算準(zhǔn)確無誤。

財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上。

證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

(六)存在問題。

通過自查,醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和。

面的工作做得更好。

xxxxx醫(yī)院。

了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人,財務(wù)自查報告怎么寫。對深。

圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢。

了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟。

進整改進度,落實整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求:

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職。

責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識。

和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司。

自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂。

條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批。

準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與。

控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查。

詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要。

求,滿足公司的實際需要;

公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔。

及時、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和。

報表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營。

化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本。

模塊,采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使。

用了該模式進行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報銷。

報銷的it系統(tǒng),利于進行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維。

用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資。

源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:

1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況。

對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計。

證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果:未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間。

內(nèi)考取,12月參加財會電算化考試,預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。

存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細(xì)賬核對,只是核對正確,未對結(jié)。

果簽字確認(rèn)。

整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé),完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)。

會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10號。

執(zhí)行。

3.資金管理和控制情況存在問題:

表未復(fù)核。整改措施:

(1).明確出納崗位工作職責(zé),加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行。

對帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行。

以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對。

帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確。

認(rèn)。

作流程,沒有形成書面制度文件。

整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律。

法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點,完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根。

據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果:現(xiàn)已補充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》。

等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況。

存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查,財。

務(wù)、審計檢。

查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書。

面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核,報母。

公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)。

深圳財務(wù)中心進行審批,最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進行監(jiān)。

控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情。

況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結(jié)果:公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》,對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部。

審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行。

好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)。

核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全。

部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下:

遵照執(zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走。

訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。

董事、監(jiān)。

事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項。

差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

四、持續(xù)完善事項的長效機制和責(zé)任人。

通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自。

結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如。

下:

一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進行,24。

我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積。

極開展自查自糾工作。

場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自。

財務(wù)工作自查報告紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。

學(xué)收費行為,加強財務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進我校教育。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇二

自查報告農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查自查總結(jié)報告總結(jié)報告檢查專項財務(wù)管理農(nóng)村縣農(nóng)委:臨水鎮(zhèn)認(rèn)真按照霍農(nóng)〔2015〕42號文件精神,經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學(xué)習(xí)了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔2015〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔2016〕6號文件精神,研究決定,以紀(jì)委書記為組長,分管副鎮(zhèn)長為副組長,農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查領(lǐng)導(dǎo)組,及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查專題會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項文件精神。使全體干部充分認(rèn)識到農(nóng)村財務(wù)管理的重要性。

我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務(wù)管理專項檢查情況,各村財務(wù)能夠按照上級有關(guān)文件精神,由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù),認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,開設(shè)銀行賬戶,統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務(wù)流程,全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務(wù)收支、結(jié)算、分配等會計事項。認(rèn)真審核做賬,每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬,統(tǒng)一建立財務(wù)操作流程,建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化服務(wù)平臺。

1、規(guī)范了村級會計委托代理,實行村級會計委托代理,尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利,保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán),確保了財務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé),嚴(yán)格了操作流程,強化了工作內(nèi)部監(jiān)控,落實了工作責(zé)任追究,建立健全了村級財務(wù)檔案管理。2、落實了村級民主理財。各村務(wù)監(jiān)督委員會,加強了對村級財務(wù)的民主監(jiān)督工作,充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務(wù)活動都制定了各項財務(wù)計劃以及重大財務(wù)事項決策都履行了民主程序,有會議記錄等,實行了民主理財。

3、完善了村級財務(wù)公開,各村村級組織的財務(wù)計劃各項收支,各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容,每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等撥付到村使用的財政資金,都全程公開了。

4、規(guī)范了村級民主評議,各村干部與村級財務(wù)管理相關(guān)的工作人員,鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次,統(tǒng)一組織,由村務(wù)監(jiān)督委員會主持,召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。

以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況,村級財務(wù)沒有存在問題,領(lǐng)導(dǎo)組是固定的,每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務(wù)管理的一項制度。

建議:請上級部門每年對村級財務(wù)人員多舉行幾次財務(wù)培訓(xùn),使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇三

在接到區(qū)教育局關(guān)于學(xué)校財務(wù)管理檢查的通知后,我校對20xx年度、20xx年度(1-10)月份義務(wù)教育經(jīng)費資金管理使用情況、財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況、在校學(xué)生人數(shù)情況進行了認(rèn)真、全面的自查,現(xiàn)將我校自查情況匯報如下:

副組長:xxx。

組員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

為了加強學(xué)校的財務(wù)管理,規(guī)范我校的財務(wù)工作,根據(jù)教育局財務(wù)檢查通知的各項要求,財務(wù)檢查自查小組組長xxx帶領(lǐng)副組長xxx及自查小組的五位組員,對我校20xx年度、20xx年度(1-10)月份的義務(wù)教育經(jīng)費資金使用情況;財務(wù)資料規(guī)范情況;財務(wù)管理制度以及在校學(xué)生人數(shù)情況進行了認(rèn)真、全面的自查。

1、義務(wù)教育經(jīng)費資金使用情況。

20xx年度、20xx年度(1-10)月份義務(wù)教育經(jīng)費資金的'使用嚴(yán)格按照部門預(yù)算及政府采購計劃執(zhí)行,量入為出,保證了學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行。會計人員嚴(yán)格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求設(shè)置會計賬簿、會計科目,規(guī)范核算各類資金,正確反映學(xué)校各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

2、財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況。

我校嚴(yán)格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,設(shè)置會計人員崗位,建立健全內(nèi)部控制制度。我校的財務(wù)管理制度健全,《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)人員職責(zé)》制度張貼上墻;《辦公用品、辦公設(shè)備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細(xì)致。

固定資產(chǎn)實行專人管理,建立了固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬和實物臺帳。每年11月定期對資產(chǎn)進行盤點,對于需要報廢的資產(chǎn)提請校委會審批、研究,校委會同意后再向教育局計財科進行國有資產(chǎn)處置申報(5萬以上的資產(chǎn)報廢需向財政局國資所申報),計財科(或財政局國資所)審批后進行資產(chǎn)報廢處理。

我校長期以來實行會審會簽的財務(wù)公開制度,確保收支的公開化、透明度。會計賬簿中扉頁、賬頁內(nèi)容填寫齊全規(guī)范;會計憑證中各項內(nèi)容填寫齊全。會計憑證按月及時裝訂、歸檔;會計賬簿、會計報表按年及時規(guī)范裝訂、歸檔保管。

3、學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)情況。

自查小組深入班級清點學(xué)生人數(shù),并與統(tǒng)計年報學(xué)生人數(shù)核對,經(jīng)查不存在多報、虛報學(xué)生人數(shù)現(xiàn)象。

xx。

xxx年xx月xx日。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇四

縣農(nóng)業(yè)局:

王橋鎮(zhèn)認(rèn)真按照東農(nóng)〔201x〕71號文件精神,經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學(xué)習(xí)了國家四部委及省、市相關(guān)文件精神,研究決定,以紀(jì)委書記為組長,農(nóng)技站長為副組長,農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查專題會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項文件精神。使全體干部充分認(rèn)識到農(nóng)村財務(wù)管理的重要性。

我鎮(zhèn)通過對各村財務(wù)管理專項檢查情況,各村財務(wù)能夠按照上級有關(guān)文件精神,由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù),認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,開設(shè)銀行賬戶,統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務(wù)流程,全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務(wù)收支、結(jié)算、分配等會計事項。認(rèn)真審核做賬,每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬,統(tǒng)一建立財務(wù)操作流程,建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化服務(wù)平臺。

1、規(guī)范了村級會計委托代理,實行村級會計委托代理,尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利,保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán),確保了財務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé),嚴(yán)格了操作流程,強化了工作內(nèi)部監(jiān)控,落實了工作責(zé)任追究,建立健全了村級財務(wù)檔案管理。

2、落實了村級民主理財。各村務(wù)監(jiān)督委員會,加強了對村級財務(wù)的民主監(jiān)督工作,充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務(wù)活動都制定了各項財務(wù)計劃以及重大財務(wù)事項決策都履行了民主程序,有會議記錄等,實行了民主理財。

3、完善了村級財務(wù)公開,各村村級組織的財務(wù)計劃各項收支,各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容,每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等撥付到村使用的財政資金,都全程公開了。

4、規(guī)范了村級民主評議,各村干部與村級財務(wù)管理相關(guān)的工作人員,鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次,統(tǒng)一組織,由村務(wù)監(jiān)督委員會主持,召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。

以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況,村級財務(wù)沒有存在問題,領(lǐng)導(dǎo)組是固定的,每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務(wù)管理的一項制度。

建議:

請上級部門每年對村級財務(wù)人員多舉行幾次財務(wù)培訓(xùn),使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。

附送:

為進一步加強農(nóng)村集體三資管理,推動農(nóng)村集體財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè),根據(jù)《安慶市農(nóng)業(yè)委員會安慶市監(jiān)察局開展農(nóng)村集體財務(wù)管理及公開工作檢查的通知》精神,我鄉(xiāng)對農(nóng)村財務(wù)管理情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

主要做法及取得的成效1、財會制度進一步健全。

一是建立健全財務(wù)管理制度,主要包括:三資委托代理服務(wù)中心工作人員崗位職責(zé)。

二是建立健全財產(chǎn)清查制度,定期開展財產(chǎn)清查,目前區(qū)財政局、區(qū)審計事務(wù)所對各村資產(chǎn)進行財產(chǎn)認(rèn)證,做到摸清家底,防止集體資產(chǎn)流失,充分利用現(xiàn)有資源發(fā)揮最大效益。

三是建立有效的內(nèi)部控制制度,重點對土地補償費監(jiān)督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務(wù)管理、進行內(nèi)部控制,資產(chǎn)資源的承包租賃和工程建設(shè)項目實行招投標(biāo)制度,由鄉(xiāng)三資代理服務(wù)中心、鄉(xiāng)紀(jì)委書記和村監(jiān)督委員會監(jiān)督實施。

2、工作流程進一步規(guī)范。

部登記入帳按規(guī)定編制月份、季度、年度財務(wù)報表,并及時按要求向上級報送會計資料和檔案定期整理,裝訂成冊,歸檔保管,做到五個統(tǒng)一:

統(tǒng)一制度,統(tǒng)一審核,統(tǒng)一核算,統(tǒng)一公開,統(tǒng)一歸檔。3、管理機制進一步民主。

一是村成立村監(jiān)督委員會,其成員由村民代表大會選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財辦法,明確職責(zé)、范圍、程序、方法等。三是定期召開理財會議,履行民主理財職責(zé)。四是設(shè)立了固定的財務(wù)公開欄,所有收支逐項逐筆公布明細(xì)。真正做到:

推行民主理財日制度,把財務(wù)開支的審批權(quán)交給群眾;推行村民議事日制度,把重大事項的決定權(quán)交給群眾;推行公開公示日制度,把村級財務(wù)的總結(jié)果交給群眾。

4、審計監(jiān)督進一步加強。

主要是在抓好農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)帳目和財務(wù)公開等日常審計的同時,重點抓好村干部任期離任經(jīng)濟責(zé)任審計、土地征用補償?shù)葘m棇徲?,并將審計結(jié)果及時向群眾公布。

5、人員素質(zhì)進一步提高。

一是自學(xué)。要求村級報帳員加強自學(xué),提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的積極性;二是組織學(xué)。主要是組織會計人員參加市財政局每年組織的會計繼續(xù)教育。

二、基本經(jīng)驗。

1、宣傳發(fā)動,提高認(rèn)識是基礎(chǔ)。

度出發(fā),充分認(rèn)識推行農(nóng)村集體三資委托代理的重要意義,以高度的責(zé)任心和使命感,切實搞好這項工作。我們堅持做到四個統(tǒng)一:

一是統(tǒng)一資料。街掛村領(lǐng)導(dǎo)、村主要負(fù)責(zé)人人手一套《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)陽光村務(wù)工程建設(shè)工作文件匯編》《清查登記表》及填表說明等學(xué)習(xí)資料;二是統(tǒng)一召開動員會。鄉(xiāng)組織召開了三資清理監(jiān)管代理工作動員大會,各村組也相應(yīng)召開了黨員、群眾代表會;三是統(tǒng)一標(biāo)語、橫幅、專欄及工作流程,為推進全鄉(xiāng)三資管理工作造勢;四是統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn),全鄉(xiāng)分機關(guān)干部、村干部、清查專班人員三個層次開展了三資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、齊抓共管,領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。

農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于進一步加強農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理指導(dǎo)的意見》,鄉(xiāng)村各級都相應(yīng)成立了強有力的領(lǐng)導(dǎo)小組,有力的推進了三資代理工作,并印發(fā)了各項制度。

3、成立機構(gòu),組織體系是保障。

鄉(xiāng)成立三資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,印發(fā)了《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)農(nóng)村集體三資委托代理服務(wù)實施方案》,三資委托代理服務(wù)中心全面負(fù)責(zé)農(nóng)村三資管理工作的日常事物;機構(gòu)成立后,迅速制定了《農(nóng)村集體三資管理制度和代理服務(wù)流程圖》,為農(nóng)村集體財務(wù)管理規(guī)范化工作打下良好的基礎(chǔ)。

三、突出的問題。

三資委托代理中心由于不是坐班會計,對支出的真實性、合理性不可能完全把關(guān),在實際工作中對資金的用途不能及時歸類。

合同管理不規(guī)范。少數(shù)村的集體資產(chǎn)、資源承包租賃合同管理不規(guī)范,許多征地未簽訂協(xié)議,征地款也不能及時到賬。

有的村監(jiān)督委員會成員監(jiān)督不力,意識不強,不能發(fā)揮真正的監(jiān)管作用。

加強監(jiān)管,嚴(yán)肅紀(jì)律。開展農(nóng)村三資清理工作,是推行農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要內(nèi)容。要強化監(jiān)督,嚴(yán)明紀(jì)律。鄉(xiāng)紀(jì)委將加強對此項工作的全程監(jiān)督,對工作不認(rèn)真、不積極、敷衍塞責(zé)的行為,要及時提出嚴(yán)肅批評,責(zé)令改正;對失職瀆職行為要進行責(zé)任追究。要顧全大局、服務(wù)中心,既要懲治腐敗、取信于民,又要化解矛盾,防患未然,嚴(yán)肅紀(jì)律,為此項工作的順利開展提供有力保障。

四、幾點建議。

1、加大對村級財務(wù)管理人員及財會人員的培訓(xùn)力度,重點對鄉(xiāng)、村兩級農(nóng)村三資管理人員進行培訓(xùn),促使其掌握操作規(guī)程,真正做到規(guī)范運作,嚴(yán)格管理。

2、各代理會計可以抽查定量票據(jù)、實地對各村去了解一下資金的性質(zhì)用途,做到不偏信、不偏離,真正發(fā)揮會計職能。

3、加強對村級資產(chǎn)資源管理,不能讓村集體資產(chǎn)資源流失,做到資產(chǎn)資源發(fā)揮最大的效益。

4、嚴(yán)肅查處村集體財務(wù)管理和資產(chǎn)、資源處置過程中發(fā)生的各種違紀(jì)案件,及時公開、公示處理結(jié)果,發(fā)揮警示作用,維護好農(nóng)民的集體利益,確保社會和諧穩(wěn)定。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇五

企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和年度變化情景及原因分析;企業(yè)戶數(shù)變化情景,包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù),未納入合并范圍戶數(shù)及原因,企業(yè)低效及無效資產(chǎn)清理情景;企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情景。

(一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)分布等情景分析。

(二)按主要業(yè)務(wù)板塊分析本年生產(chǎn)經(jīng)營情景,包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量(出口額、進口額)的增減變化和原因分析,各主要業(yè)務(wù)板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重,所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢;宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。

(三)其他業(yè)務(wù)收支增減變化及原因分析。

(四)生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的困難與挑戰(zhàn)。

(一)企業(yè)盈利情景分析,包括盈利結(jié)構(gòu),各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻,效益增減變化的主要原因。

(二)成本費用變動的主要因素,包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對效益的影響。

(三)稅賦調(diào)整對效益的影響,包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。

(四)會計政策、會計估計變更的`原因及其對效益的影響。

(五)本年度房地產(chǎn)開發(fā)、高風(fēng)險業(yè)務(wù)投資及損益情景,包括:委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務(wù),分析對企業(yè)效益及財務(wù)風(fēng)險的影響程度。

(六)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。

(七)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利本事相關(guān)指標(biāo)的年度間比較分析和行業(yè)對標(biāo)。

(一)經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情景。

(二)與上年度現(xiàn)金流量情景進行比較分析,包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu),流入的主要來源(經(jīng)營、投資或籌資),流出的主要用途(投資、籌資),分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動負(fù)債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標(biāo)并與行業(yè)對標(biāo)。

(三)對企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。

(一)會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)的變動情景及原因。

(二)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年初與上年末因其他原因變動情景及原因。

(三)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情景及原因。

對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)(產(chǎn)權(quán))轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情景等重大事項進行詳細(xì)說明和分析。

(一)風(fēng)險治理和內(nèi)控管理的組織架構(gòu)及相關(guān)職能部門運轉(zhuǎn)情景。

(二)風(fēng)險和內(nèi)控管理制度及實施情景。

企業(yè)對有關(guān)方面的檢查、審計等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情景及擬采取的主要措施。

對改善財務(wù)會計決算工作的有關(guān)工作提議。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇六

為了加強單位的財務(wù)管理,提高會計工作水平,進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,按照總站《關(guān)于開展全區(qū)建筑企業(yè)勞保費用財務(wù)管理工作檢查的通知》文件精神,我站于20xx年5月26日開始根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容要求,對本站各項工作特別是財務(wù)管理工作進行了財務(wù)管理工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:。

在勞保費的收取方面,我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費率標(biāo)準(zhǔn)收取,20xx年收取勞保費33,559,元,20xx年1—6月收取勞保費2533萬元;市委和政府投資項目(市政工程)都要經(jīng)財政局基建評審中心結(jié)算,保證了勞保統(tǒng)籌費的足額收?。磺迩泛脱a收勞保費工作一直在進行,截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元,開發(fā)商項目欠費500多萬元。

相符;在勞保費上解方面,我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費,20xx年上解勞保費及利息3,530,元;20xx年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為;在勞保費撥付方面,能按總站的規(guī)定,票據(jù)審核后及時將勞保統(tǒng)籌費撥付到企業(yè)勞保費專戶,20xx年撥付勞保費29,901,元(包括兵團企業(yè))。

按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費銀行專戶,阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家,目前均已按要求設(shè)立了勞保費專戶,我站也已將相關(guān)信息資料及時上報了總站;對企業(yè)設(shè)立的專戶加強了監(jiān)督管理,企業(yè)勞保費專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進行檢查,并對企業(yè)職工參保情況進行實地查核,核實是否登記勞保費備查帳,以確保勞保費和調(diào)劑補貼資金的??顚S?。20xx年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費20,742,元,跨區(qū)勞保676,元,兵團企業(yè)8,481,元。20xx撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。

經(jīng)費支出和代辦費的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦。

理,較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度,無違法違紀(jì)行為;我站嚴(yán)格按照《會計法》和相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度,依法設(shè)置帳薄,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,及時、真實、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表;對總站撥入的經(jīng)費按時入賬,其他收入也納入統(tǒng)一管理,總站核撥的代辦費按規(guī)定用途使用,無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時清理往來款項,無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫”的.現(xiàn)象;我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn),建立了固定資產(chǎn)卡片賬,無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時入賬(根據(jù)國資局批復(fù)),定期對固定資產(chǎn)進行盤點,做到賬卡相符,賬實相符,賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關(guān)會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊,按規(guī)范要求歸檔保存。

“事事有著落,件件有回音”,以實際行動實踐“三個代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng);我站在市財政局設(shè)有一個代辦點,結(jié)算繳費,我站經(jīng)常和代辦點保持聯(lián)系、溝通,工作開展順利。

一是主要表現(xiàn)為個別支出科目不規(guī)范,如餐費計入差旅費。二是個別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。做好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,從各方面提高財會人員的自身素質(zhì),增強責(zé)任感。進一步完善財務(wù)管理制度,規(guī)范支出行為,認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),增強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力,切實做好財務(wù)管理工作??偟膩碚f,在全站人員的共同努力下,我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點成績,但離上級的要求仍有一定差距,我站將繼續(xù)加強建筑行業(yè)勞保費用的收繳、撥付管理工作,從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實工作,努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項任務(wù),為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險費來源奠定堅實基礎(chǔ),為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻。

阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站。

二o一一年六月一日。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇七

為進一步規(guī)范辦學(xué)行為,根據(jù)省市縣有關(guān)文件的要求,我校從20xx年3月起,開展規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的專項治理工作。

省市縣規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作會議召開后,我校迅速行動起來,精心組織實施,積極有序推進,做到了目標(biāo)明確、思路清晰,反應(yīng)快速、措施得力。

學(xué)校認(rèn)真落實省市縣教育行政部門關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的有關(guān)要求,端正辦學(xué)思想,規(guī)范辦學(xué)行為和教育教學(xué)管理,全面實施素質(zhì)教育,促進學(xué)生全面發(fā)展和健康成長。成立專項領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),分工負(fù)責(zé),對學(xué)生在校時間、課程設(shè)置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補課等工作進行專項檢查,做到各項工作落實到位。

(一)思想上高度重視。

學(xué)校從樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀,辦人民滿意教育,切實加強和改進未成年人思想道德建設(shè),建設(shè)和諧社會的必然要求出發(fā),遵循教育教學(xué)規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律,全面推進素質(zhì)教育,充分認(rèn)識落實規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的重要性和緊迫性,采取切實有效措施,提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。學(xué)校制定了規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作方案,采取集中與自學(xué)相結(jié)合的方式組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件,并在日常教育教學(xué)工作中檢查督導(dǎo),促進工作有效落實。

(二)措施上狠抓落實。

1、深化教育教學(xué)方式方法改進,提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。結(jié)合實際情況,我們學(xué)校采用了分組聯(lián)動、和諧高效的教學(xué)模式,具體到課堂教學(xué),學(xué)生在老師的指導(dǎo)鼓勵下,主動性、積極性被充分調(diào)動起來,學(xué)生的才能得到了展示,個性得到了發(fā)展。他們在自主學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、實踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長學(xué)習(xí)的舞臺。

教師精選作業(yè)內(nèi)容,最大限度提高作業(yè)質(zhì)量,堅決杜絕布置大量機械性、重復(fù)性、懲罰性的作業(yè),提倡布置彈性作業(yè),引導(dǎo)自主學(xué)習(xí)。嚴(yán)格控制每日各學(xué)科作業(yè)總量,雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的課程計劃。按照國家課程計劃的規(guī)定安排教育教學(xué)工作,開齊開足開好各門課程。按課標(biāo)和教學(xué)大綱要求進行教學(xué),不隨意提高或降低教學(xué)難度,科學(xué)把握教學(xué)進度,不隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)。無占用體育、美術(shù)、音樂、微機、綜合實踐等課程補習(xí)其他文化課現(xiàn)象,確保學(xué)生德、智、體等方面全面發(fā)展。

3、嚴(yán)格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)活動時間。青少年既是長知識更是長身體的關(guān)鍵時期,合理安排時間學(xué)習(xí),保證有充足的時間活動和休息十分重要,學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行省市縣有關(guān)學(xué)生在校時間的要求,堅持抓好體育課和“兩操”,保證學(xué)生每天在校至少有一小時的活動時間。

4、嚴(yán)格教輔資料的征訂管理。嚴(yán)格按省、市、縣教育行政部門有關(guān)規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習(xí)資料,學(xué)校和教師沒有向?qū)W生推薦或購買任何練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書。

5、嚴(yán)格教育教學(xué)秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn),學(xué)校沒有組織學(xué)生參加各種競賽活動。進一步規(guī)范學(xué)校的假期活動,沒有在節(jié)假日給學(xué)生補課或變相上課。假前或?qū)W期前組織學(xué)校都組織教師學(xué)習(xí)相關(guān)要求,并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責(zé)任狀”,履行相關(guān)承諾。

6??茖W(xué)進行質(zhì)量檢測。對學(xué)生的學(xué)習(xí)進行科學(xué)的檢測,是新課改的需要,更是關(guān)愛學(xué)生、減輕負(fù)擔(dān)的需要??荚嚺c考查、考核相結(jié)合,能夠更全面地了解學(xué)生的學(xué)習(xí)現(xiàn)狀和學(xué)習(xí)情況,加強教學(xué)的針對性,使每一個學(xué)生得到及時的、全面的、最大限度的發(fā)展。

7。積極開展課外活動。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢,開展豐富多彩的活動,愉悅師生身心。將普及性與個性展示結(jié)合起來,把貫徹教育方針,推進素質(zhì)教育,減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)的工作落到實處。

規(guī)范辦學(xué)行為,減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作不是短期行為,必須常抓不懈,同時我們還要積極探索在“減負(fù)”形勢下提高教學(xué)質(zhì)量,推進素質(zhì)教育的有效途徑。學(xué)校計劃下一步將做好以下工作:

(一)進一步全面深入落實規(guī)范辦學(xué)行為,減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

1、要確立正確的“減負(fù)觀”,在更新觀念上求突破。我們要從學(xué)生的長遠著想,為學(xué)生的將來負(fù)責(zé),既要把學(xué)生過重的學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)減下來,也不能脫離教學(xué)實際抽象地去談“減負(fù)”。“減負(fù)”不是簡單的“加減法”,它要求教師者通過自身加壓,不斷提高教育教學(xué)的業(yè)務(wù)素質(zhì),用更多的創(chuàng)新、更多的智慧和更多的舉措,提高課堂的教學(xué)效益和教學(xué)效率。學(xué)校要站在對民族未來負(fù)責(zé)、對學(xué)生未來負(fù)責(zé)的高度,牢固樹立正確的質(zhì)量觀、發(fā)展觀和人才觀,進一步規(guī)范辦學(xué)行為,深化課程和課堂教學(xué)改革,為學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng),學(xué)生稟賦和潛能的開發(fā),提供良好的環(huán)境。

2、要突出重點內(nèi)容,在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上求突破。在前期嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校作息時間,嚴(yán)格控制學(xué)生在校時間的基礎(chǔ)上,下一階段重點是落實執(zhí)行課程計劃、控制教師布置的書面家庭作業(yè)量、規(guī)范考試管理、規(guī)范教輔材料使用以及規(guī)范升學(xué)考試等相關(guān)工作。

(二)強化減負(fù)增效各項措施,努力地提高教育教學(xué)質(zhì)量。

學(xué)校要樹立科學(xué)的教育質(zhì)量觀,強化有效教學(xué)研究,強化研究培訓(xùn),促進教育教學(xué)質(zhì)量全面提高。一要開展高校課堂研究,促進教師教學(xué)方式轉(zhuǎn)變;二要引導(dǎo)有效學(xué)習(xí),促進學(xué)生學(xué)習(xí)方式轉(zhuǎn)變;三要推進有效教研,促進質(zhì)量增長方式轉(zhuǎn)變。

(三)加強管理,不斷提高實施素質(zhì)教育的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力學(xué)校要抓住新政策提供的新機遇,提高教師自我管理能力,培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力,促進學(xué)校教學(xué)管理由行政主導(dǎo)型向自律、自主發(fā)展型轉(zhuǎn)變。

1、要提高校長對減負(fù)增效的領(lǐng)導(dǎo)力。校長是減負(fù)增效工作的第一責(zé)任人。在實施管理中,校長要從事務(wù)圈子中跳出來,把主要精力放到抓教育教學(xué)上,深入一線,靠前指揮。要研究構(gòu)建減負(fù)增效工作的長效管理機制,積極引導(dǎo)教師聚焦課堂教學(xué),研究減負(fù)增效的策略,提高教學(xué)質(zhì)量與效益。要采用切實可行的現(xiàn)代管理方法,強化精細(xì)管理,提高管理效率。

2、要提高教師對減負(fù)增效的執(zhí)行力。減負(fù)增效陣地在課堂,關(guān)鍵在教師。向課堂要效益,注重教學(xué)有效性,是教師的主攻目標(biāo)。要注重教師的專業(yè)化成長,把全面提高師德、師能作為減負(fù)增效、推進素質(zhì)教育的內(nèi)在動力,建立和完善以校為本、全員參與、研訓(xùn)一體的教研培訓(xùn)制度,提高師德修養(yǎng),提高業(yè)務(wù)水平。要構(gòu)建以素質(zhì)教育理念為核心的教師評價體系,按照內(nèi)容全面、主體多元原則,從師德表現(xiàn)、工作態(tài)度、專業(yè)發(fā)展、工作量、工作難度和工作實績等方面對教師進行綜合評價。

規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為,減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作是時代賦予我們每一個教育工作者的一份厚重的責(zé)任。路雖遠行則必至,事雖難為則能成。通過自查,我們意識到規(guī)范辦學(xué)行為,責(zé)任重大,意義深遠。盡管我們在工作中做了一定的工作,取得了一些成績,但與上級和社會規(guī)范辦學(xué)行為的要求還存有差距。下一步我們將按教育局要求進一步做好各項工作,努力辦人民滿意的教育。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇八

我鎮(zhèn)在接到綿游檔發(fā)[20xx]2文件通知后,對檔案執(zhí)法工作檢查非常重視,迅速組織相關(guān)人員按照通知要求的內(nèi)容,開展檔案執(zhí)法自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

我鎮(zhèn)成立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由鎮(zhèn)黨委成員、區(qū)委組織員直接分管,黨政辦公室主任親自負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)檔案的管理與建設(shè),并一直把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《xx省檔案條例》貫穿于工作的始終。做到了年初有布置,半年有檢查,年底有總結(jié)。通過這一系列途徑的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹、實施“兩法一條例”,增強了全體機關(guān)干部的檔案法制觀念、檔案工作觀念、保密觀念,使我鎮(zhèn)的檔案管理工作順利推進。

由于20xx年5.12地震致使我鎮(zhèn)原辦公樓垮塌,導(dǎo)致檔案無處存放,后經(jīng)黨委、政府研究,在鎮(zhèn)機關(guān)住宿樓加固后騰出空房一套存放檔案。我鎮(zhèn)將不斷規(guī)范完善檔案管理設(shè)施,配備規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量充足的檔案櫥架、盒、夾、卷等檔案裝具,基本達到了檔案齊全完整,長期保存等要求。

為使機關(guān)的檔案管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,更好、更方便地開展資料查閱,我鎮(zhèn)制定了《徐家鎮(zhèn)檔案管理辦法》、《歸檔制度》、《檔案員職責(zé)》等辦法、制度,建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑒定及銷毀制度,為檔案工作進入科學(xué)規(guī)范的管理創(chuàng)造了有利條件。

機關(guān)各部門形成的各種門類檔案由檔案室集中統(tǒng)一管理,對收集的文件材料,做到了歸檔文件齊全、完整,切實建立起了材料齊全、整理規(guī)范的全宗卷。同時,根據(jù)檔案室管理要求,定期對檔案室進行檢查,并做好記錄,確保檔案安全管理,特別是災(zāi)后重建檔案。及時填報上報各類統(tǒng)計報表,按規(guī)定及時進行檔案的鑒定銷毀、移交及現(xiàn)行文件送交工作,并定期組織人員進行檔案利用和移交情況統(tǒng)計,確保了無檔案毀損、丟失、泄密等違反檔案法律法規(guī)行為的發(fā)生。

根據(jù)國家和省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,制訂了檔案工作辦法,在日常工作中,嚴(yán)格執(zhí)行制度,檔案工作人員不但自己認(rèn)真遵守,還對財政、重建、計生、林權(quán)改革、民生等檔案成員單位的檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo),同時,定期組織工作人員互相學(xué)習(xí),共同探討,并積極組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),及時更新知識,提高技能,以更好地開展工作打下堅實的基礎(chǔ)。

(一)在歸檔工作中重視對行政文書檔案的歸檔,對聲像、科技等資料的歸檔工作重視不夠。

(二)按檔案管理正軌化、信息化的要求,檔案室的硬件設(shè)置還未達到要求。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇九

(一)學(xué)生費用收取。

住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費,總務(wù)處統(tǒng)一收取,學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補。在收費過程中,嚴(yán)格按照收費有關(guān)規(guī)定進行公示,掛牌收費。當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。

(二)勤工儉學(xué)收入。

使用。

(三)教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入,均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。

采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽,校長核實簽認(rèn)可后,方可報銷。

理,開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。

格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生。

室匯總,報校長簽,財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。

檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡(luò)列大筆資金的支出情況。

資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇十

為深入貫徹落實省紀(jì)委、省委組織部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央紀(jì)委、中央組織部〈關(guān)于印發(fā)《關(guān)于深入整治用人上不正之風(fēng)進一步提高選人用人公信度的意見》的通知〉的通知》(魯組發(fā)【】28號)和省委組織部《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于深化《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作的意見〉的通知》(魯組發(fā)17號精神),防止和糾正用人上的不正之風(fēng),進一步提高選人用人公信度,xx街道認(rèn)真對照《意見》的規(guī)定和要求,立足自身實際,對近年來選人用人工作進行全面的自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

xx辦事處根據(jù)中發(fā)[]7號文件的指示精神,我處在選拔干部任用干部過程中,認(rèn)真貫徹落實了《干部任用條例》中的干部選拔任用制度,形成了富有生機與活力,有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的選人用人機制,推進了干部隊伍的年輕化、知識化、專業(yè)化,建設(shè)一支認(rèn)真實踐重要思想的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍。

一是加強《干部任用條例》的學(xué)習(xí)教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《條例》及有關(guān)規(guī)定。自《干部任用條例》頒布之后,我處就積極開展各種形式的學(xué)習(xí)宣傳活動,力爭做到使《干部任用條例》深入民心。首先,黨工委多次召開黨委擴大會,對《干部任用條例》進行了深入的學(xué)習(xí),每個領(lǐng)導(dǎo)干部都作了詳細(xì)的記錄,并在會上就《干部任用條例》中的一些條款進行討論,加深對《條例》內(nèi)涵的理解,使每個領(lǐng)導(dǎo)干部對《條例》的內(nèi)容都有了全面的認(rèn)識。其次,在每周五的機關(guān)干部學(xué)習(xí)會上對《干部任用條例》進行了學(xué)習(xí)并在學(xué)習(xí)完后進行了考試,使全體機關(guān)干部對《條例》的內(nèi)容都有了一定的認(rèn)識,對于干部任用方面的一些程序、條件等等有了較為詳細(xì)的了解,有利于在干部任用方面充分貫徹公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。另外,又對辦事處組織人事工作人員進行了專門的較為深入的培訓(xùn),使他們真正做到精通《干部任用條例》的內(nèi)容,并結(jié)合具體的工作,深入貫徹執(zhí)行好該條例,能夠?qū)θ罕娫诟刹咳斡梅矫嫠岢龅膯栴}進行詳細(xì)的解答,促進我處干部任用工作的有效開展。再次,在具體執(zhí)行該條例的過程中,我處根據(jù)自身工作實際,結(jié)合具體情況,制定了相應(yīng)的配套制度,使該條例在我處的具體工作中得到了靈活的運用,其作用得到了充分的發(fā)揮。我們始終按照《條例》中的要求,堅持選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的原則、基本條件、遵守任職資格規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作程序,做好民主推薦、組織考察、討論決定等方面的具體工作,認(rèn)真落實執(zhí)行公開選拔和競爭上崗的規(guī)定,并把相關(guān)資料建檔保存,保證了干部選拔任用工作的嚴(yán)格有序開展,使干部選拔任用真正得民心、順民意。

二是不斷完善深化《干部任用條例》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,進一步擴大干部工作中的民主。首先,我處嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《干部選拔任用工作規(guī)范(試行)》中的規(guī)定,結(jié)合《干部選拔任用條例》,進一步規(guī)范我處干部選拔任用工作,防止和糾正工作中的不正之風(fēng),建立健全了科學(xué)的干部選拔任用機制和監(jiān)督管理機制,推進了我處干部工作的科學(xué)化、民主化、制度化,真正把領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成高素質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍。其次,堅持原則,嚴(yán)格按照選拔程序,充分體現(xiàn)民主。黨工委嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》有關(guān)規(guī)定,通過會議投票推薦和個別談話推薦,整個推薦工作本著公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則,充分采納黨員和群眾的意見和建議,設(shè)立意見箱。近兩年來,結(jié)合《條例》,辦事處出臺了理論聯(lián)系實際的跟蹤考察制度,每半年對中層干部考察座談一次,對不符合規(guī)定或表現(xiàn)不好的人員,堅決依法給予教育、降職或撤職的處分。結(jié)合《條例》,積極建立后備干部隊伍培養(yǎng)制度,我處著眼于長遠,每村建立了3—5名后備干部,處直機關(guān)每口選樹了2—3名后備干部。調(diào)整人員過程中無一人提出異議,真正調(diào)出了干勁,調(diào)出了上進心,調(diào)出了機關(guān)活力,基層反映比較好,提高了黨工委威信和形象。在村級后備干部民主推薦工作中,采取個人自薦、村黨支部推薦和民主推薦相結(jié)合的方式進行。各村召開黨員和村民代表會議,民主推薦村級后備干部,有個人自薦和組織推薦的初步人選,在黨員和村民代表會議上進行民主測評,各村黨員和村民代表會議參會人員在50%以上。推薦的`后備干部一般應(yīng)具有高中(中專)及以上文化程度,年齡在40周歲以下,村書記和村民委主任的后備干部年齡可放寬至45周歲。村“兩委”換屆以前,組織專門人員對各村“兩委”班子整體狀況、每個干部的德能勤績廉、后備干部情況及村風(fēng)民情、群眾的思想狀態(tài)等,進行深入細(xì)致地調(diào)查摸底,掌握全面情況,為換屆選舉提供決策依據(jù)。在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,研究制定出換屆選舉工作方案,區(qū)別各村不同情況逐一制定工作預(yù)案,做到一村一策、一村一案,為換屆選舉工作創(chuàng)造有利條件。在整個換屆選舉過程中,充分發(fā)揚民主,充分相信和依靠群眾,保證群眾依法行使知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各項程序公開、公正、透明,需要公開的有關(guān)內(nèi)容、環(huán)節(jié)都向黨員群眾公開,充分發(fā)動黨員和群眾參與,提高黨員群眾參與度。在換屆選舉過程中,認(rèn)真按照憲法、黨章和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定開展工作,確保選舉程序的合法性和選舉結(jié)果的有效性。堅持法定的程序不變通,規(guī)定的步驟不減少,沒出現(xiàn)違法現(xiàn)象,不隨意簡化程序,堅決杜絕操作上的不規(guī)范行為。

在干部選拔任用工作中,還存在著種種問題:

一是學(xué)習(xí)《干部任用條例》還不夠深入。主要表現(xiàn)為:某些干部對《干部任用條例》的組織學(xué)習(xí)還不夠細(xì)致,認(rèn)識和理解還不夠深刻,內(nèi)容掌握還不夠全面。對《條例》的學(xué)習(xí)還不夠重視,有些條款和程序還不夠熟悉。

二是《干部任用條例》中規(guī)定有個別談話、發(fā)放征求意見表、在考察干部中,主要是民主測評和個別談話,通過聽取談話人的口頭介紹,看民主測評結(jié)果及考察對象的總結(jié)材料,形式比較單一,手段比較簡單,難以發(fā)現(xiàn)考察對象的深層次問題。有些人認(rèn)為,如此考察只不過是走形式,因而積極性不高,不與考察組配合,敷衍了事;另外,有些人好人主義嚴(yán)重,怕得罪人,不敢反映問題,使得考察人員難以了解真實情況,對考察對象難以做出客觀準(zhǔn)確的評價。比如,對村“兩委”班子進行測評時,有些村的民主代表性不夠。參與測評的黨員和群眾代表有些是被支部書記“特指”的,這樣,公信度容易受到質(zhì)疑。

三是根據(jù)《干部任用條例》規(guī)定,考察黨政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)擬人人選,必須全面考察其德、能、勤、績、廉,注重考察工作實績。但在實際操作中,由于以上標(biāo)準(zhǔn)沒有依據(jù)干部的不同級別、不同崗位作進一步細(xì)化,考察干部時,只能憑自己的理解程度和價值取向進行分析評價,難免產(chǎn)生一定的主觀隨意性,導(dǎo)致考察的失真失實。四是在寫考察材料時,考察者的資歷、閱歷、理論素養(yǎng)、專業(yè)知識、興趣愛好、思維方式、材料能力、責(zé)任意識等不同,直接影響考察結(jié)論的準(zhǔn)確性。

一是要嚴(yán)格執(zhí)行《干部任用條例》。不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),練好基本功,特別是要精通《干部任用條例》,熟練掌握選拔考察干部的方法、步驟和各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。黨工委班子特別是“一把手”認(rèn)真帶頭學(xué)習(xí)《條例》,熟悉《條例》的基本內(nèi)容,提高貫徹執(zhí)行的自覺性。組織部門的干部要精通《條例》及相關(guān)法規(guī)文件的具體內(nèi)容,做干部工作的“明白人”,堅持原則,切實為上級部門當(dāng)好參謀助手,選好人、用好人。要采取多種有效形式宣傳《條例》,讓廣大群眾了解《條例》,引導(dǎo)廣大群眾正確行使知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán),營造有利于提高干部選拔任用工作質(zhì)量、有利于防止和糾正用人上不正之風(fēng)的良好社會氛圍。

二是豐富考察方法,全面準(zhǔn)確了解評價干部。進一步加強對《干部任用條例》規(guī)定的考察方法的豐富運用。比如,可以在民主測評中開展“反向測評”,在擬提拔干部民主測評表中增設(shè)“存在的主要問題和不足”一欄,由參加民主測評的干部群眾對考察對考察對象進行問題性評價,考察組對考察對象在測評中反映出來的問題進行“匯總”,再通過個別談話、實地考察、查閱資料等方式進行印證,防止“問題”干部、“帶病”干部蒙混過關(guān)。要突出選人用人這個重點,建設(shè)高素質(zhì)的干部隊伍。要繼續(xù)樹立正確的用人導(dǎo)向。要樹立重品行的導(dǎo)向,注重選拔政治堅定、原則性強、清正廉潔、道德高尚、情趣健康的干部;樹立科學(xué)發(fā)展的導(dǎo)向,注重選拔自覺貫徹科學(xué)發(fā)展觀、堅持又好又快發(fā)展、工作實績突出的干部;樹立崇尚實干的導(dǎo)向,注重選拔求真務(wù)實、埋頭苦干、默默奉獻、干事不張揚的干部;樹立鼓勵創(chuàng)新的導(dǎo)向,注重選拔思想解放、作風(fēng)扎實、勇于創(chuàng)新、積極進取的干部;樹立群眾公認(rèn)的導(dǎo)向,注重選拔肯干事、能干事、干成事、能為民造福、群眾擁護的干部。

三是要堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則,繼續(xù)深化干部人事制度改革。進一步完善民主推薦、民主測評制度,規(guī)范干部任用提名制度,完善干部選拔任用決策機制,堅持和完善公開選拔、競爭上崗和差額選舉等制度,使更多優(yōu)秀的人才脫穎而出,進一步提高選人用人的公信度。要建立健全干部考核評價體系,細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn),由籠統(tǒng)性考察向個性化考察轉(zhuǎn)變。借助績效考核標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),建立不同類別領(lǐng)導(dǎo)干部的考察標(biāo)準(zhǔn)。盡可能對干部的類別進行細(xì)化,準(zhǔn)確把握不同類別干部的不同特點,確定不同的考察重點,建立側(cè)重點不同的考察指標(biāo)體系。繼續(xù)推行并不斷完善體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀要求的地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價試行辦法,把考核結(jié)果作為干部使用、培養(yǎng)和獎懲的重要依據(jù),建立干部考核與干部培訓(xùn)、選拔、任用相銜接的良性機制。四是開展好“講黨性、重品行、作表率”活動,以黨的十八大精神為指導(dǎo),堅持從嚴(yán)治處、從嚴(yán)律己、從嚴(yán)帶隊伍,突出“講黨性、重品行、作表率”這個主題,教育引導(dǎo)機關(guān)干部加強理論武裝,強化黨性鍛煉,堅持公道正派,提高道德修養(yǎng),著力解決在政治堅定性,品德純潔性、作風(fēng)先進性等方面存在的突出問題。圍繞提升選人用人公信度和組織工作滿意度,建設(shè)成過硬的隊伍,為黨員、干部和各類人才服務(wù),讓黨放心,讓群眾滿意。五是強化責(zé)任意識,提高干部考察材料質(zhì)量。進一步落實干部考察責(zé)任制度,全面分析和歸納,強化工作人員在撰寫考察材料過程中的責(zé)任意識。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇十一

根據(jù)《西安市灞橋區(qū)關(guān)于開展區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即組織人員對國有資產(chǎn)出租出借情況進行了自查,現(xiàn)將自查報告匯總?cè)缦拢?/p>

組長:

副組長:

成員:

1.國有資產(chǎn)日常管理情況:嚴(yán)格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》及《灞橋區(qū)學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度》要求,嚴(yán)格落實國有資產(chǎn)清查、登記、上報制度,設(shè)置固定資產(chǎn)卡片、總帳及明細(xì)賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),做到賬賬相符,賬實相符,明確責(zé)任并履行好職責(zé)。

2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學(xué)固定資產(chǎn)管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領(lǐng)制度》。

3資產(chǎn)處置情況:按照規(guī)定履行審批手續(xù),并及時做好賬務(wù)處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產(chǎn)現(xiàn)象。

4、資產(chǎn)出租出借情況:我校與西安警察護衛(wèi)學(xué)校的租賃合同已到期,不再續(xù)約。我校與五鼎聯(lián)合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產(chǎn)出租按規(guī)定向教育局提出申請經(jīng)同意后簽訂出租合同;出租收入納入預(yù)算統(tǒng)一管理。

20xx年5月27日-29日。

我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴(yán)格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。

自查,我校無國有資產(chǎn)(土地、房屋)對外出租、出借、聯(lián)營的情況。也沒有違紀(jì)違規(guī)行為。

xxx中學(xué)。

20xx年5月29日。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇十二

西安泰生醫(yī)藥連鎖有限公司組織全體員工開展醫(yī)保定點藥房自檢自查工作,現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下:

一、本藥房按規(guī)定懸掛定點零售藥店證書、公布服務(wù)承諾、公布投訴電話,《營業(yè)執(zhí)

五、本藥房藥學(xué)技術(shù)人員按規(guī)定持有相關(guān)證件。所有員工均已購買社會保險;藥房嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市藥品銷售價格,參保人員購藥時,無論選擇何種支付方式,我店均實行同價。

綜上所述,上年度內(nèi),本藥房嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、服務(wù)協(xié)議,認(rèn)真管理醫(yī)療保險信息系統(tǒng);尊重和服從市社保管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),每次均能準(zhǔn)時出席社保組織的學(xué)習(xí)和召開的會議,并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工,保證會議精神的落實。今后,我藥房將繼續(xù)抓好藥品質(zhì)量,杜絕假冒偽劣藥品和不正之風(fēng),做好參保人員藥品的供應(yīng)工作,為我州醫(yī)療保險事業(yè)的健康發(fā)展作出更大的貢獻。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇十三

根據(jù)山東省治理教育亂收費聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年秋季開學(xué)教育收費檢查工作的緊急通知》(魯教辦發(fā)[20xx]5號文)要求,認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于治理教育亂收費的決定,結(jié)合我校實際,對我校教育收費認(rèn)真的做了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、我校嚴(yán)格控制超班額招生,合理安排外來務(wù)工人員適齡隨遷子女上學(xué),嚴(yán)禁與升學(xué)掛鉤的捐資助學(xué)、招特長生為名亂收費,公辦學(xué)校以民辦名義亂收費,辦“奧數(shù)”等各類型的培訓(xùn)班收費。

二、嚴(yán)格按照“一科一輔”新機制運行,不強迫或變相強迫學(xué)生征訂教輔材料,學(xué)生購買教輔必須堅持自愿原則。

三、嚴(yán)格杜絕了在職教師從事有償補課,堅決杜絕“課堂內(nèi)容課外補”,公辦教師在校外培訓(xùn)機構(gòu)兼職補課,學(xué)校組織集體補課亂收費等問題。

四、切實加強了學(xué)校經(jīng)費的開支管理,確保了教育經(jīng)費的有效使用。

五、實行教育收費公示制度,按規(guī)定的內(nèi)容和方式實行公示。讓家長明明白白交費。

六、沒有違反國家有關(guān)教育收費法律、法規(guī)和政策的行為。一切收費按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇十四

為加強財政專項資金使用監(jiān)督,促進專項資金規(guī)范管理,提高專項資金的使用效益,根據(jù)財發(fā)[20××]125號文件精神,我公司對20××年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

20××年度共收到財政撥付項目資金20萬元,其中:20萬元列入遞延資產(chǎn)科目,分項細(xì)化支出,購置設(shè)備支出3.9萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的.挖潛改造建設(shè)提供了資金支持,為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范,規(guī)劃項目得到實施,資金效益日益體現(xiàn)。

1、對專項資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度,針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。

2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算,專項資金單獨核算,設(shè)置了研發(fā)支出科目,核算內(nèi)容確保了其真實、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款,完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性,相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴(yán)格按照項目申報時的預(yù)算和支出范圍,實行以項目負(fù)責(zé)人審批專款,項目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨核算單獨登記,如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設(shè)備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進度實行季度審計,對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整,沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督,促進專項資金規(guī)范管理,提高專項資金的使用效益,我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項目專項資金的使用情況。

財務(wù)專項檢查的自查報告篇十五

根據(jù)《xxx市民政局20xx年開展部分重點民政資金專項工作方案》要求,我鄉(xiāng)針對涉及的民政資金項目資金進行逐一清理,現(xiàn)將自查整治情況匯報如下:

按照應(yīng)救盡救原則,我鄉(xiāng)嚴(yán)格對城鄉(xiāng)低保審批流程進行審批和管理,全過程公平公開,民主議定,按規(guī)公示。按照市民政局救災(zāi)救濟科要求,每月對人員進行動態(tài)管理。為確保低保戶及時領(lǐng)到低保金,按時按要求對救助平臺進行更新操作。20xx年我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保金由市民政局救災(zāi)救濟科以銀行代發(fā)的形式統(tǒng)一發(fā)放,銀行帳號、戶主姓名及低保對象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領(lǐng)、私分等情況。

為更好提供低保家庭的基本醫(yī)療保障服務(wù)和實行臨時困難家庭生活救助,救助對像提出申請后,我科室及時審核,經(jīng)入戶調(diào)查、民主評議、公開公示后上報市民政局救災(zāi)救濟科。對于申請人與銀行開戶人不一至的情況,嚴(yán)格把關(guān),要求其提供親屬關(guān)系證明及申請人不能提供銀行帳號的原因,及時排除冒領(lǐng)、私分情況。20xx年及時審核醫(yī)療救助資金77人次9.1792萬元、臨時救助資金38人次16.99萬元、散居五保醫(yī)療救助資金3人次1.9315萬元,全部由市民政局救災(zāi)救濟科以銀行代發(fā)的方式進行發(fā)放完畢。

全鄉(xiāng)重點優(yōu)撫對象1-12月補貼62.4862萬元、義務(wù)兵家庭補助資金22.73645萬元、60歲退役士兵1-12月補貼8.558萬元、20xx年大學(xué)生入伍一次性獎勵0.5萬元;精減人員1-12月補貼1.44萬元、高齡老人1-12月補助37.14萬元,以銀行代發(fā)的方式全部發(fā)放完畢,無結(jié)余。

民政協(xié)理員全年補貼3.06萬元分兩次以銀行代發(fā)的形式全部發(fā)放完畢,無結(jié)余。

災(zāi)害信息員補貼1-6月4.176萬元于20xx年7月以銀行代發(fā)的形式發(fā)放,7-12月4.176萬元現(xiàn)正在進行劃撥手續(xù),于近期發(fā)放。

空巢老人居家養(yǎng)老服補貼0.8萬元,經(jīng)比選由市陽光社會服務(wù)中心承接,并按合同實施,已撥付,無結(jié)余。

20xx年我鄉(xiāng)日間照料中心修建點位兩個,分別位于茶房、石碑社區(qū),待相關(guān)部門驗收合格后劃款。

我鄉(xiāng)棋盤社區(qū)20xx年創(chuàng)建全國減災(zāi)示范社區(qū),補貼2.5萬元,經(jīng)比選由市春暉社會服務(wù)中心承接,并按合同實施,已撥付,無結(jié)余。

20xx年我鄉(xiāng)棋盤社區(qū)綜合減災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),補貼8.32萬元,通過登報發(fā)布比選公告,由成都市鉑翼廣告公司中標(biāo),按照建設(shè)方案實施,我鄉(xiāng)按合同約定的支付方式進行了劃款,無結(jié)余。

20xx年,我鄉(xiāng)繼續(xù)使用民政資金專用帳戶進行劃撥、支付,確保做到專帳專管、??顚S?。同時,鄉(xiāng)財政所對民政帳戶進行統(tǒng)一管理,發(fā)放資金需經(jīng)財政所、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)長簽字審核后,以銀行代發(fā)的方式進行發(fā)放,做到層層審核管理、層層監(jiān)督實施的發(fā)放程序,有效杜絕了錯發(fā)、冒領(lǐng)、私分的情況發(fā)生。

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