在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的`情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?/p>
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇二
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告全縣今年1-6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)審議。
今年上半年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，深化改革強(qiáng)管理，財(cái)政收入在艱難中完成，重點(diǎn)支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份，全縣財(cái)稅總收入完成23752萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)16%。其中:中央級(jí)財(cái)政收入完成5860萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30%;省市級(jí)財(cái)政收入完成2444萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)33%;地方財(cái)政收入完成15448萬(wàn)元，占年度預(yù)算的53%，較上年同期增長(zhǎng)9%，增收1256萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間任務(wù)“雙過(guò)半”。
1-6月份，全縣共完成財(cái)政支出72810萬(wàn)元，占年度預(yù)算的79%，較上年同期增長(zhǎng)12%，增加支出7725萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬(wàn)元，國(guó)防公共安全2709萬(wàn)元，教育15285萬(wàn)元，科技93萬(wàn)元，文化體育與傳媒1403萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)10876萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)4197萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)15144萬(wàn)元，交通運(yùn)輸622萬(wàn)元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象事務(wù)161萬(wàn)元，住房保障支出4254萬(wàn)元，糧油事務(wù)及其他151萬(wàn)元。
按支出級(jí)次劃分，縣本級(jí)財(cái)政支出完成69272萬(wàn)元，占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出完成3538萬(wàn)元，占年度預(yù)算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬(wàn)元，全部為上級(jí)專款安排的支出。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬(wàn)元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬(wàn)元。
1-6月份，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成12254萬(wàn)元，其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3543萬(wàn)元。
1-6月份，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成8315萬(wàn)元，其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出42萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2290萬(wàn)元。
1-6月份，社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余3939萬(wàn)元，其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支結(jié)余-28萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支結(jié)余1253萬(wàn)元。
(一)多措并舉抓征管，財(cái)政收入預(yù)算順利完成。今年以來(lái)，我縣的財(cái)政收入與全國(guó)其它地區(qū)一樣面臨低速增長(zhǎng)的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過(guò)大帶來(lái)的問(wèn)題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財(cái)源增長(zhǎng)緩慢，組織收入愈加艱難。面對(duì)不利形勢(shì)，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)稅征管中存在的突出問(wèn)題。二是創(chuàng)新征管機(jī)制，大力推進(jìn)土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化征管，擴(kuò)大國(guó)地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍，積極開(kāi)展稅收協(xié)助工作，實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅(jiān)持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，切實(shí)做應(yīng)收盡收，足額入庫(kù)。積極開(kāi)展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項(xiàng)檢查，清收欠繳各類稅費(fèi)，杜絕偷稅漏稅行。四是強(qiáng)化非稅收入征管，特別是加大對(duì)土地收費(fèi)入庫(kù)的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼(績(jī)效工資)正常發(fā)放。在財(cái)力緊缺的情況下，按時(shí)兌現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費(fèi)，預(yù)扣了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。二是安排資金2800萬(wàn)元，用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前保教費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助、高中國(guó)家助學(xué)金、貧困救助等，國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過(guò)驗(yàn)收。三是安排資金400萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬(wàn)元購(gòu)置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣順利召開(kāi)。四是安排資金1352萬(wàn)元，用于樂(lè)居宛和上水新城保障性住房建設(shè)，交付使用保障性住房396套，新開(kāi)工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費(fèi)開(kāi)放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實(shí)，各類惠民補(bǔ)貼及時(shí)兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財(cái)政支出的85%，有力地促進(jìn)了教育、衛(wèi)生、文化等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，副中心城市建設(shè)快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬(wàn)元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，污水處理廠正常運(yùn)行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬(wàn)元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬(wàn)元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金368萬(wàn)元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動(dòng)順利啟動(dòng)，加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè)，旅游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬(wàn)元，用于344國(guó)道改擴(kuò)建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施有序推進(jìn)。
(四)加大投入強(qiáng)“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬(wàn)元，支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫(kù)、農(nóng)村小水電、水土保持等項(xiàng)目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬(wàn)元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目實(shí)施，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬(wàn)元，支持實(shí)施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目，進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬(wàn)元，支持扶貧異地搬遷和“三無(wú)”戶移民工程，加快了扶貧開(kāi)發(fā)步伐。
(五)強(qiáng)化管理建機(jī)制，理財(cái)水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運(yùn)行成本。二是扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)資金清理工作，積極建立專項(xiàng)資金管理長(zhǎng)效機(jī)制，共清理盤活財(cái)政存量資金8267萬(wàn)元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目催辦制度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，加快財(cái)政支出進(jìn)度，規(guī)范資金撥付程序，完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。四是扎實(shí)推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)，加快推進(jìn)預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，增強(qiáng)預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，規(guī)范采購(gòu)行為，采購(gòu)節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問(wèn)題:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，財(cái)政收入增速將繼續(xù)保持在一個(gè)較低水平;二是收入質(zhì)量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財(cái)政支出剛性需求增長(zhǎng)快，可用財(cái)力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對(duì)此，我們將高度重視，在今后工作中認(rèn)真加以解決。
(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力，加強(qiáng)后續(xù)財(cái)源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)、帶動(dòng)、示范、促進(jìn)作用，積極壯大培植財(cái)源，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬(wàn)頭奶山羊基地建設(shè)，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟(jì)，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，保證稅收及時(shí)入庫(kù)。
(二)創(chuàng)新機(jī)制抓征管，提高收入質(zhì)量。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，積極適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長(zhǎng)總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財(cái)力。加強(qiáng)部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口，積極尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn);加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè)，擴(kuò)大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點(diǎn)優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項(xiàng)，集中財(cái)力保證社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補(bǔ)助等重點(diǎn)支出，全力打造民生財(cái)政。同時(shí)，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點(diǎn)工作,確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實(shí)施。
(四)研究政策主動(dòng)爭(zhēng)取，壯大可用財(cái)力“蛋糕”。搶抓國(guó)家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策、資金、項(xiàng)目的有效銜接，積極爭(zhēng)取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時(shí)，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理，積極研究分析上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策，主動(dòng)作為，提前謀劃，持續(xù)做好項(xiàng)目的策劃、包裝，力爭(zhēng)使更多的項(xiàng)目列入中省市計(jì)劃盤子，支持縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。
(五)健全制度強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級(jí)政府性債務(wù)管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實(shí)各債務(wù)部門責(zé)任，加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級(jí)財(cái)政部門溝通，為我縣爭(zhēng)取更多債券額度，切實(shí)防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極推廣政府與社會(huì)資本合作ppp模式，吸引社會(huì)資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個(gè)月，財(cái)政工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財(cái)政預(yù)算順利完成，為推動(dòng)寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
x年，學(xué)校財(cái)務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下，認(rèn)真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項(xiàng)重點(diǎn)”的發(fā)展思路，積極深化改革，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，克服供需矛盾，突出保障重點(diǎn)，圓滿完成了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)。首先，我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現(xiàn)在，我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報(bào)。
年學(xué)校全年實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，其中:生活費(fèi)萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)報(bào)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬(wàn)元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務(wù)收入萬(wàn)元。
年，三所附屬醫(yī)院實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬(wàn)元。
年預(yù)算安排為萬(wàn)元，全年實(shí)際開(kāi)支數(shù)為萬(wàn)元，實(shí)際支出完成預(yù)算支出的。
年，各單位能認(rèn)真落實(shí)學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財(cái)力，辦好幾件大事”的指示精神，轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，切實(shí)管好、用活各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較好地保障了各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到，主要有以下三個(gè)方面的特點(diǎn):。
(二)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)密有序。從年起，學(xué)校全面推行零基預(yù)算，預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法，從細(xì)化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目入手，把當(dāng)年的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支明確到具體項(xiàng)目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個(gè)部門辦，在預(yù)算上都列得清清楚楚，大大提高了預(yù)算的透明度和約束力，克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年，學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達(dá)到了。
(三)嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理，行政消耗性開(kāi)支得到有效控制。年，按照校首長(zhǎng)的指示精神，各單位在大力壓減接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對(duì)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)實(shí)行指標(biāo)限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費(fèi)申請(qǐng)指標(biāo)，由財(cái)務(wù)部門匯總后報(bào)單位黨委審批，事業(yè)部門在批準(zhǔn)的限額內(nèi)完成好接待任務(wù)，超支不補(bǔ)、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對(duì)差旅費(fèi)實(shí)行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費(fèi)、差旅費(fèi)全年開(kāi)支比上一年減少余萬(wàn)元。
(四)財(cái)務(wù)管理措施扎實(shí)有效，管理效益顯著提高。財(cái)務(wù)管理逐步實(shí)現(xiàn)由“粗放式”向“精細(xì)化”的轉(zhuǎn)變，財(cái)務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實(shí)樹立管理出效益、管理出保障力的理財(cái)思想，著力在“精細(xì)化”管理上研對(duì)策、抓落實(shí)。一是提高理財(cái)科技含量，積極利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)了理財(cái)手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，為首長(zhǎng)正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)。
規(guī)章制度。
制定出臺(tái)了一批適應(yīng)新形勢(shì)、操作性強(qiáng)的經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定如《接待費(fèi)管理規(guī)定》、《經(jīng)費(fèi)使用審計(jì)權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財(cái)活動(dòng)有章可循有法可依進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)經(jīng)秩序。
總的看，過(guò)去一年，各單位、部門按照上級(jí)的要求，牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識(shí)，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，基本杜絕了無(wú)預(yù)算計(jì)劃、超范圍、超預(yù)算開(kāi)支，在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下，基本達(dá)到了收支平衡、略有節(jié)余的目標(biāo)。這些成績(jī)的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴(yán)格把關(guān)、精打細(xì)算分不開(kāi)的。
當(dāng)前存在的主要問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:。
一是基本建設(shè)執(zhí)行計(jì)劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴(yán)格，存在計(jì)劃外工程、借墊款工程和超標(biāo)準(zhǔn)、超面積建設(shè);工程立項(xiàng)考慮不周全，缺乏立項(xiàng)可行性研究。如在整體工程項(xiàng)目上，只計(jì)劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項(xiàng)后人為因素的隨意性大，變更設(shè)計(jì)、增加項(xiàng)目、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)，造成較大的經(jīng)費(fèi)缺口。
二是行政消耗性開(kāi)支控制還不夠嚴(yán)格。從去年的情況看，個(gè)別單位在接待費(fèi)開(kāi)支上仍存在計(jì)劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴(yán)的問(wèn)題，超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象還沒(méi)有得到根本遏制;在辦公費(fèi)等行政消耗性開(kāi)支上仍存在控制不嚴(yán)、隨意開(kāi)支、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象，還缺乏統(tǒng)一采購(gòu)的要求和制度;在差旅費(fèi)開(kāi)支上仍存在原則性不強(qiáng)、執(zhí)行規(guī)定不嚴(yán)的問(wèn)題，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問(wèn)題還有待加強(qiáng)。個(gè)別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件，開(kāi)展有償服務(wù)活動(dòng)，還存在收費(fèi)混亂、管理無(wú)序等問(wèn)題。具體表現(xiàn)在不嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則，開(kāi)展有償服務(wù)活動(dòng)，有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫(kù)”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù)，但嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、負(fù)面影響大，嚴(yán)重干擾了正常的財(cái)經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出。××年，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過(guò)“緊日子”的思想，使大家清醒地認(rèn)識(shí)到學(xué)校當(dāng)前的困難，增加憂患意識(shí)，使控制行政消耗性開(kāi)支轉(zhuǎn)化為每個(gè)人的自覺(jué)行動(dòng)。二是借鑒會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)實(shí)行指標(biāo)限額管理辦法的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)辦公用品、車輛維修費(fèi)等行政消耗性支出，根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù)，確立合理的限額指標(biāo)。三是嚴(yán)把審核報(bào)銷關(guān)。財(cái)務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把好審核報(bào)銷關(guān)，對(duì)票據(jù)上品名、數(shù)量、單價(jià)、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報(bào)銷。
合同。
簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位審核監(jiān)督，確保工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實(shí)加強(qiáng)零星有償服務(wù)管理。著力解決個(gè)別部門、科室在開(kāi)展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認(rèn)識(shí)不高和管理不力等問(wèn)題。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務(wù)收支活動(dòng)。二是嚴(yán)格軍隊(duì)收費(fèi)票據(jù)的使用管理，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個(gè)環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫(kù)”等現(xiàn)象。
同志們，××年財(cái)務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠(yuǎn)，我相信，在學(xué)校各級(jí)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各事業(yè)部門的大力支持下，在全體財(cái)務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下，學(xué)校財(cái)務(wù)工作一定會(huì)取得更出色、更輝煌的成績(jī)，一定會(huì)為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇三
根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》要求，市供銷合作社及時(shí)安排部署，認(rèn)真開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
（一）合規(guī)編制預(yù)算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，每年將財(cái)政類法律法規(guī)納入黨委會(huì)、干部職工會(huì)議年度學(xué)法計(jì)劃，不斷增強(qiáng)理性理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。結(jié)合自身工作基本職能，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學(xué)編制了部門預(yù)算，20xx年部門年初預(yù)算支出總額370.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)35.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.7萬(wàn)元。
（二）加強(qiáng)資金管理。在預(yù)算執(zhí)行中，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，定期組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)強(qiáng)化管理，預(yù)算資金使用目標(biāo)明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當(dāng)，并積極主動(dòng)配合資金項(xiàng)目主管部門和審計(jì)部門監(jiān)督檢查，沒(méi)有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報(bào)與實(shí)際支出相符合，合法合規(guī)。
（三）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度安排資金支出，賬務(wù)核算清晰明了，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了賬賬、賬表、賬實(shí)相符。在預(yù)算下達(dá)后，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過(guò)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)上年度支出決算情況，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，各項(xiàng)支出嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，按照資金“類、款、項(xiàng)”要求支出，做到了?？顚Ｓ谩⒑侠砗弦?guī)。
（四）提高預(yù)算實(shí)效。提高財(cái)政資金使用水平，扎實(shí)推動(dòng)供銷事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點(diǎn)成效突出。完成了6個(gè)村基層供銷社、村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)得到省社領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示并在全省供銷社系統(tǒng)通報(bào)表?yè)P(yáng)。二是兩項(xiàng)改革“后半篇”文章扎實(shí)推進(jìn)。爭(zhēng)取省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金344萬(wàn)元，新建基層示范社76個(gè)、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社24個(gè)、新改建村級(jí)供銷社31個(gè)、新改造區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心4個(gè)、培育星級(jí)綜合服務(wù)社31個(gè)。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。
市、縣（區(qū)）供銷社全面建立社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”制度，累計(jì)發(fā)展基層社社員3.8萬(wàn)人，全面推進(jìn)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、壯大實(shí)力。四是為農(nóng)服務(wù)能力顯著提升。全市供銷系統(tǒng)銷售肥料25萬(wàn)噸、農(nóng)藥130噸、農(nóng)用三膜5200噸，銷售農(nóng)資產(chǎn)品13.4萬(wàn)余噸。組織托管土地6.5萬(wàn)余畝，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)19場(chǎng)次，培訓(xùn)人員581人次。五是農(nóng)產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷站點(diǎn)25個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個(gè)，改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品加盟店、專賣店13個(gè)。成功籌辦“20xx中國(guó)·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣第五屆藍(lán)莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍(lán)莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍(lán)莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬(wàn)畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖基地12個(gè)，養(yǎng)殖畜禽4萬(wàn)頭(只)。
20xx年度市供銷合作社預(yù)算績(jī)效管理工作考評(píng)自評(píng)得分為103分，具體為：組織保障體系4分、過(guò)程管控體系83分、基礎(chǔ)支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評(píng)事項(xiàng)5分、加分項(xiàng)3分。具體分值及得分依據(jù)如下：
（一）組織保障體系（4分）。
1.市社成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、理事會(huì)主任任組長(zhǎng)，監(jiān)事會(huì)主任任副組長(zhǎng)，理事會(huì)副主任、監(jiān)事會(huì)副主任、財(cái)務(wù)審計(jì)科負(fù)責(zé)人為成員，具體工作事務(wù)由劉云英、黃飛騰負(fù)責(zé)，做到有機(jī)構(gòu)管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過(guò)程管控體系（83分）。
1.事前績(jī)效評(píng)估（10分）。
（1）明確績(jī)效評(píng)估范圍。根據(jù)《巴中市市級(jí)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，我們對(duì)20xx年預(yù)算延續(xù)性所有項(xiàng)目全部開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估，包括9個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：黨建經(jīng)費(fèi)、依法治市工作經(jīng)費(fèi)、駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、物管及水電氣費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、資料印刷費(fèi)。以及4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)。得分為5分。
（2）開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)估。按照預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作要求，我們抽取4個(gè)發(fā)展類其他重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，評(píng)分為99分，均達(dá)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。得分5分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控（15分）。
（1）監(jiān)控范圍。我社結(jié)合實(shí)際，對(duì)部門整體支出、項(xiàng)目支出和財(cái)政政策、專項(xiàng)支出全部開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報(bào)告。按時(shí)按質(zhì)按量形成了部門整體支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表、項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控報(bào)告。得分2分。
（3）監(jiān)控質(zhì)量。建立了績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，預(yù)算執(zhí)行階段性目標(biāo)全部到位，相關(guān)指標(biāo)正常合理。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分4分。
（4）重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果。從抽選的4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。得分3分。
3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)（20分）。
（1）部門整體支出績(jī)效自評(píng)。均按要求和時(shí)間開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，并及時(shí)向市財(cái)政局提交了自評(píng)得分表、自評(píng)報(bào)告。部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格按程序規(guī)范進(jìn)行，績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正，提出的建議舉措具有針對(duì)性和可操作性。得分5分。
（2）部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)。均按要求和時(shí)間開(kāi)展了部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，并及時(shí)向市財(cái)政局提交了自評(píng)得分表、自評(píng)報(bào)告?？?jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格按程序規(guī)范進(jìn)行，績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正，提出的建議舉措具有針對(duì)性和可操作性。得分3分。
（3）財(cái)政政策及專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)。均按要求和時(shí)間對(duì)部門實(shí)施的財(cái)政政策、專項(xiàng)支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，并形成了自評(píng)報(bào)告。得分3分。
（4）部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。抽選了4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了年度部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
（5）部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將9個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了年度部門項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
（6）財(cái)政政策、項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。從財(cái)政政策、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理（15分）。
（1）績(jī)效目標(biāo)報(bào)送時(shí)效。均按照要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送了部門整體、項(xiàng)目支出及實(shí)施的財(cái)政政策、專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告。得分2分。
（2）績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。績(jī)效目標(biāo)編制與供銷社職能職責(zé)緊密結(jié)合，與年度工作重點(diǎn)緊密結(jié)合，與財(cái)政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，完全符合部門職能及年度計(jì)劃，績(jī)效目標(biāo)可衡量、可實(shí)現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果。全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（20分）。
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。堅(jiān)持以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷深化事前評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，主要用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目科目、支出方向等，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理提高財(cái)政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績(jī)效目標(biāo)管理結(jié)果應(yīng)用。對(duì)于存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目實(shí)施與績(jī)效目標(biāo)偏離或管理漏洞等情況，及時(shí)糾偏整改，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行了整改、優(yōu)化、調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資金使用中的跟蹤問(wèn)效。得分4分。
（3）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。對(duì)預(yù)算項(xiàng)目和資金的'執(zhí)行實(shí)行全程監(jiān)控，通過(guò)績(jī)效監(jiān)控對(duì)部門項(xiàng)目進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等。得分4分。
（4）事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)單位自評(píng)情況和財(cái)政評(píng)價(jià)，對(duì)部門項(xiàng)目支出的效益性進(jìn)行了客觀公正的分析和評(píng)判，并將評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到20xx年部門預(yù)算編制工作中。得分4分。
（5）績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題整改。本部門無(wú)中央、省重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。針對(duì)市財(cái)政局聘請(qǐng)第三方對(duì)市供銷社20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)反饋的績(jī)效評(píng)價(jià)宣傳培訓(xùn)力度不夠、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理有待加強(qiáng)等問(wèn)題，市供銷社高度重視、立即整改，召開(kāi)社黨委會(huì)專題研究問(wèn)題整改，現(xiàn)部分問(wèn)題已整改到位、個(gè)別問(wèn)題需要長(zhǎng)期整改并持續(xù)堅(jiān)持。得分4分。
6.績(jī)效信息公開(kāi)（3分）。
根據(jù)《巴中市市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)規(guī)程》要求，市供銷社及時(shí)按程序、按要求、按時(shí)間在部門網(wǎng)站公開(kāi)了部門預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)信息。得分3分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系（5分）。
1.制度建設(shè)（2分）。
十九大以來(lái)，本部門出臺(tái)《巴中市供銷社預(yù)算績(jī)效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制手冊(cè)》、《巴中市供銷合作社內(nèi)部管理制度》等推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓(xùn)宣傳（3分）。
（1）20xx年舉辦了預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，得分1分。
（2）將20xx年預(yù)算批復(fù)等本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在巴中市供銷合作社網(wǎng)站公開(kāi)，得分2分。
（四）考核監(jiān)督體系（3分）。
建立績(jī)效評(píng)價(jià)與年度考核掛鉤機(jī)制。以結(jié)果為導(dǎo)向，制定“預(yù)算績(jī)效考核”考核評(píng)分指標(biāo)，每年將考核情況納入部門年度績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，與部門業(yè)務(wù)績(jī)效管理同安排、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。得3分。
（五）其他考評(píng)事項(xiàng)（5分）。
協(xié)同配合（3分）。
市供銷社積極配合第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)提供相關(guān)材料。得分3分。
工作時(shí)效（2分）。
市供銷社按規(guī)定時(shí)間報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。得分2分。
（六）加分項(xiàng)（3分）。
推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制深度融合，在編制20xx年部門整體支出預(yù)算中進(jìn)行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”發(fā)展類其他項(xiàng)目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點(diǎn)的“辦公租賃費(fèi)”納入年初預(yù)算（以前年度每年追加預(yù)算申報(bào)），提高項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)資金金額，儲(chǔ)備“生活垃圾可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”、“消費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)”三個(gè)備選項(xiàng)目。得分3分。
（七）減分項(xiàng)（0分）。
沒(méi)有被巡視巡察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問(wèn)題，無(wú)扣分。
（一）全面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市社成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實(shí)施全過(guò)程，財(cái)務(wù)審計(jì)科組織開(kāi)展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強(qiáng)工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。
（二）建立健全財(cái)務(wù)制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會(huì)工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項(xiàng)決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制制度》、《巴中市供銷社內(nèi)部管理制度》、《巴中市供銷社財(cái)務(wù)管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
（三）切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)支出。市供銷社機(jī)關(guān)的重大資金收支實(shí)行集體研究決定，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一辦理；嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當(dāng)月費(fèi)用及時(shí)向出納報(bào)賬；出納按月向會(huì)計(jì)報(bào)賬，現(xiàn)金余額不得超過(guò)有關(guān)規(guī)定；堅(jiān)持所有開(kāi)支項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算控制。
（四）堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。定期召開(kāi)干部職工會(huì)議，對(duì)機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)重大開(kāi)支、“三公經(jīng)費(fèi)支出”和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)在預(yù)算下達(dá)后20天內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過(guò)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過(guò)對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項(xiàng)目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導(dǎo)和推進(jìn)“三農(nóng)”服務(wù)工作開(kāi)展中，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。
我們預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定的成績(jī)，但在績(jī)效管理制度創(chuàng)新、工作推進(jìn)創(chuàng)新、培訓(xùn)宣傳和結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進(jìn)預(yù)算改革等方面，推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強(qiáng)；各項(xiàng)管理制度修訂和不斷完善上還需要更進(jìn)一步實(shí)時(shí)提高，項(xiàng)目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要加強(qiáng)。
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負(fù)著市委、市政府賦予的全市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作重任，我們將進(jìn)一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，強(qiáng)化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化、農(nóng)村流通中重要作用。指導(dǎo)全市抓好農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、運(yùn)輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過(guò)的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。在績(jī)效管理制度、工作推進(jìn)和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）加強(qiáng)組織保障體系。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)科管理職能，加大考核力度，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問(wèn)題整改工作。
（二）完善過(guò)程管控體系。加大對(duì)新增、延續(xù)性的項(xiàng)目支出開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)體系建設(shè)。制定具有可操作性的預(yù)算績(jī)效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大績(jī)效管理公開(kāi)和宣傳。
（四）完善考核監(jiān)督機(jī)制。擴(kuò)大考核范圍，加大考核力度，將財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科和綜合辦公室等職能科室全部納入預(yù)算績(jī)效管理工作考核范圍。
（五）加強(qiáng)管理工作創(chuàng)新。在做好預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作的同時(shí)，積極推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
建議財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理部門加大指導(dǎo)力度，舉辦預(yù)算管理績(jī)效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體隊(duì)伍素質(zhì)，保證預(yù)算績(jī)效管理工作高質(zhì)量推進(jìn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇四
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購(gòu)法》《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
5月20日5月31日
1、根據(jù)綏財(cái)發(fā)【20xx】11號(hào)文件。
2、我校收入預(yù)算管理編報(bào)口徑完整科學(xué)。
3、我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理，接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4、上半年我校無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)，我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無(wú)滯后現(xiàn)象。
7、能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算管理，完善財(cái)務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇五
綿陽(yáng)市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級(jí)預(yù)算單位，掛靠4個(gè)區(qū)級(jí)部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂(lè)街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請(qǐng)示區(qū)政府的有關(guān)問(wèn)題提出初步的處理意見(jiàn)，并按程序呈批。
3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4.督促檢查經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂(lè)街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)區(qū)政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題協(xié)調(diào)或提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時(shí)報(bào)送《政務(wù)信息》，指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報(bào)送，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
10.督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,448,180.00元；預(yù)算收入7,810,569.00元，調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元；預(yù)算支出7,448,180.00元，調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。
（一）預(yù)決算編制情況。
預(yù)算編制上，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
決算編制上，按照實(shí)際支出情況據(jù)實(shí)編制決算報(bào)表，不虛報(bào)，不漏報(bào)，做到賬表一致，賬實(shí)相符，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進(jìn)度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進(jìn)度74%；11月支出執(zhí)行進(jìn)度84%；全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。
（三）支出績(jī)效情況。
1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
我辦在經(jīng)費(fèi)支出安排上，全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。其次為辦公室和各部門的工作開(kāi)展做好后勤保障，在經(jīng)費(fèi)上保證各部門能更好的履行職能職責(zé)，促進(jìn)工作正常有序開(kāi)展。
2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，各項(xiàng)開(kāi)支都大幅度下降。因公出國(guó)出境14,500.00元，會(huì)議費(fèi)1,848,777.42元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)594,939.93元，公務(wù)接待費(fèi)0.00元。
（四）財(cái)務(wù)管理情況。
我辦在財(cái)務(wù)管理上從嚴(yán)要求，精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)區(qū)上的相關(guān)費(fèi)用管理辦法，制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的相關(guān)管理辦法。會(huì)計(jì)核算健全，資料齊備，憑證編制準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符。凡是政府集中采購(gòu)目錄要求的及達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，均按要求報(bào)公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)。
我辦20xx年預(yù)算支出績(jī)效情況良好，我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，積極學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭(zhēng)取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇六
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，部門共含四個(gè)二級(jí)獨(dú)立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省級(jí)離退休干部服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱：成辦省退局）、成辦社會(huì)保障事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：成辦順江苑）。
2．部門績(jī)效管理情況。
（1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績(jī)效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部?jī)?nèi)設(shè)處室。
（2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（暫行）》等制度，從項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開(kāi)等環(huán)節(jié)，對(duì)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績(jī)效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財(cái)務(wù)部門每月向預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項(xiàng)目執(zhí)行主體按計(jì)劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽(tīng)取預(yù)算管理情況匯報(bào)，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項(xiàng)目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)審計(jì)處具體牽頭組織，各二級(jí)預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入評(píng)價(jià)范圍。通過(guò)采取項(xiàng)目自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，全面梳理項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績(jī)效管理好的經(jīng)驗(yàn)做法和存在的問(wèn)題，并及時(shí)向項(xiàng)目主體反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。
2．存在的問(wèn)題和難點(diǎn)。
（1）系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致1個(gè)項(xiàng)目無(wú)法在線上填報(bào)。主要是20xx年通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金追加的圣地陽(yáng)光賓館注銷清算相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目，因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，項(xiàng)目由財(cái)政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預(yù)算資金撥至成辦實(shí)有資金賬戶。在進(jìn)行績(jī)效指標(biāo)調(diào)劑時(shí)，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)算錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)政廳績(jī)效處同意，該項(xiàng)目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。西藏成辦根據(jù)20xx年申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目無(wú)法在系統(tǒng)填報(bào)。因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財(cái)政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實(shí)有資金賬戶，故部分20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計(jì)343.1萬(wàn)元。其中：1個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目根據(jù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為91.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，因20xx年度有延續(xù)性項(xiàng)目且績(jī)效目標(biāo)一致，故在評(píng)價(jià)20xx年項(xiàng)目時(shí)一并進(jìn)行評(píng)價(jià)，不再單獨(dú)體現(xiàn)。
（一）績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項(xiàng)目69個(gè)，預(yù)算資金17556.58萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)評(píng)價(jià)17213.48萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)343.1萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金6031.21萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9815.94萬(wàn)元。
1．西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，評(píng)價(jià)資金15403.31萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)15101.4萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)301.91萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金4090.6萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9644.48萬(wàn)元。
2．西藏成辦省退局預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，評(píng)價(jià)資金392.77萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排的資金324.04萬(wàn)元，追加預(yù)算68.73萬(wàn)元。
3．西藏成辦社保局預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，評(píng)價(jià)資金241.21萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)239.45萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)1.76萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金232.55萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬(wàn)元，追加預(yù)算資金6.9萬(wàn)元。
4．西藏成辦順江苑預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，評(píng)價(jià)資金1519.29萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金1384.02萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬(wàn)元，追加預(yù)算項(xiàng)目資金95.84萬(wàn)元。
（二）自評(píng)結(jié)果總體實(shí)施情況。
西藏成辦20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目69個(gè)，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目65個(gè)，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；得分60－80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目1個(gè)；得分低于60分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目2個(gè)。
（三）自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個(gè)方面。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對(duì)出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實(shí)可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績(jī)效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。5個(gè)項(xiàng)目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在20xx年申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)均參考20xx年度項(xiàng)目完成情況增加了預(yù)算資金。1個(gè)項(xiàng)目因選址問(wèn)題未能落實(shí)，擬計(jì)劃于20xx年申請(qǐng)撤銷項(xiàng)目，收回預(yù)算資金。
（四）自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績(jī)效指標(biāo)值與實(shí)際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際工作的結(jié)合。
（一）項(xiàng)目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實(shí)際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項(xiàng)目，隨機(jī)選擇一般性項(xiàng)目開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，制定績(jī)效部門評(píng)價(jià)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施情況，進(jìn)行績(jī)效部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，評(píng)價(jià)資金122.6萬(wàn)元。
（二）部門評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照20xx年度預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)表》。
西藏成辦安排財(cái)務(wù)審計(jì)處參考各處室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)。從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果四個(gè)方面，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，并撰寫財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（三）部門評(píng)價(jià)的難點(diǎn)和問(wèn)題。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)主要由財(cái)務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》要求，多措并舉開(kāi)展全面預(yù)算績(jī)效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項(xiàng)任務(wù)，在自治區(qū)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預(yù)算，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作意見(jiàn)》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報(bào)程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對(duì)各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1．據(jù)實(shí)確定項(xiàng)目，合理編制預(yù)算。在編制過(guò)程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績(jī)效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與經(jīng)費(fèi)使用部門的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責(zé)的能力。據(jù)實(shí)確定支出項(xiàng)目，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，使每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2．按規(guī)定做好預(yù)算項(xiàng)目信息申報(bào)。預(yù)算項(xiàng)目按照實(shí)際需要進(jìn)行五年滾動(dòng)預(yù)算編制和上報(bào)，申報(bào)的項(xiàng)目有明確的實(shí)施期限、合理的預(yù)算需求和項(xiàng)目主要責(zé)任人，在編制的過(guò)程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)數(shù)量不少于2個(gè)且須量化，時(shí)效指標(biāo)不少于1個(gè)且須量化，三級(jí)指標(biāo)總數(shù)不少于10個(gè)，盡量細(xì)化量化設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效目標(biāo)體系。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績(jī)效監(jiān)控。
1．堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的.原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過(guò)接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控；通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，財(cái)務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對(duì)賬，使業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時(shí)溝通經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度和工作效果；通過(guò)各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)工作，財(cái)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。
2．開(kāi)展預(yù)算績(jī)效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效跟蹤管理工作，對(duì)年中預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、存在績(jī)效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實(shí)。截止20xx年底，西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目整體績(jī)效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目），有效保障了西藏成辦基本運(yùn)行和重點(diǎn)工作的開(kāi)展。
3．加強(qiáng)對(duì)直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開(kāi)展公務(wù)接待中“吃公函”問(wèn)題專項(xiàng)檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開(kāi)展值班、加班費(fèi)領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的發(fā)放；對(duì)各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題開(kāi)展落實(shí)整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面反映預(yù)算資金使用效益。
西藏成辦由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭，以二級(jí)預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實(shí)施主體，開(kāi)展了20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算資金安排的所有支出從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評(píng)，編制《西藏成辦20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。參考績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)，單獨(dú)形成重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳。年末主動(dòng)開(kāi)展績(jī)效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開(kāi)中，詳細(xì)公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，是對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理?？?jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以提高項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過(guò)程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)，靈活運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作、提高預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項(xiàng)措施強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測(cè)算，堅(jiān)持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實(shí)際做好項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財(cái)政廳的溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取新增項(xiàng)目得到批準(zhǔn)；對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體做好項(xiàng)目支出測(cè)算，合理量化績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財(cái)融合”。堅(jiān)持每月向自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送執(zhí)行月報(bào)，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整部門支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會(huì)計(jì)賬務(wù)保持一致。
三是推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，有力指導(dǎo)績(jī)效管理工作。深入分析和了解項(xiàng)目開(kāi)展情況，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績(jī)效管理水平。
四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺(tái)西藏成辦預(yù)算績(jī)效管理辦法，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)見(jiàn)效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費(fèi)管理制度，督促提醒項(xiàng)目實(shí)施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項(xiàng)目順利開(kāi)展。主動(dòng)爭(zhēng)取自治區(qū)組織的各類財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財(cái)務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇七
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的'情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇八
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2020年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年。面對(duì)新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)***總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策和惠企撐企政策，加快地方政府債券發(fā)行和使用，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)六屆五次人大會(huì)議有關(guān)決議，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
2020年，全區(qū)財(cái)政綜合預(yù)算收入734.1億元(包括地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.9億元、抗疫特別國(guó)債收入19.1億元)，完成預(yù)算的109.0%，順利完成全年收入目標(biāo)。其中：一般公共預(yù)算總收入505.5億元，政府性基金預(yù)算收入226.6億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.1億元。財(cái)政綜合預(yù)算支出624.0億元，支出進(jìn)度95.6%。
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入274.8億元(含稅收分成收入268.2億元，非稅收入6.6億元)，完成預(yù)算的101.4%;加上轉(zhuǎn)移性收入230.7億元(含上級(jí)補(bǔ)助收入96.0億元、調(diào)入資金128.6億元、財(cái)政結(jié)余清理收入2.1億元、上年結(jié)余2.7億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.2億元)后，一般公共預(yù)算總收入505.5億元。
一般公共預(yù)算支出431.1億元，完成市考核任務(wù)的96.8%;加上轉(zhuǎn)移性支出74.3億元(含上解支出28.5億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)4.0億元)后，一般公共預(yù)算總支出505.5億元。主要支出項(xiàng)目安排如下：
(1)教育支出103.8億元。保障公辦中小學(xué)，投入19億元，落實(shí)生均撥款制度，切實(shí)保障中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn);新改擴(kuò)建公辦中小學(xué)6所，新增公辦義務(wù)教育學(xué)位9720個(gè);新建特殊教育學(xué)校1所，新增特殊教育學(xué)位360個(gè)。保障學(xué)前教育，投入8億元，落實(shí)兒童成長(zhǎng)補(bǔ)貼和保教人員從教津貼，保障公辦幼兒園日常運(yùn)行;投入12.5億元，通過(guò)“新建、收回、轉(zhuǎn)型”三種途徑，公辦幼兒園增至183家，公辦在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%。大力支持民辦教育發(fā)展，投入專項(xiàng)資金14.8億元，近1萬(wàn)名民辦教師獲得2019-2020學(xué)年寶安區(qū)民辦中小學(xué)教師從教津貼，16.2萬(wàn)名學(xué)生享受全區(qū)享受學(xué)位補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)公民辦學(xué)位總體供需平衡。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。全力保障疫情防控工作，投入2.4億元，完成新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置中心建設(shè)，緊急采購(gòu)和改造負(fù)壓救護(hù)車14輛、新改建負(fù)壓病房48間、隔離病房358間;加快8家區(qū)屬醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、負(fù)壓病房規(guī)范化改造;統(tǒng)籌全區(qū)18家核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)能力建設(shè)。推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，投入23億元，提高公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加大財(cái)政向中醫(yī)藥傾斜力度，進(jìn)一步完善“以事定費(fèi)、購(gòu)買服務(wù)、專項(xiàng)補(bǔ)助”的財(cái)政補(bǔ)助政策，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)均衡發(fā)展。完善社區(qū)健康和公共衛(wèi)生服務(wù)，投入8.3億元，新建社康中心14家，升級(jí)改造12家，新增全科醫(yī)生210名，在2個(gè)醫(yī)院開(kāi)展雙向轉(zhuǎn)診信息化建設(shè)市級(jí)試點(diǎn)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。加快醫(yī)院改擴(kuò)建，投入1.5億元，啟動(dòng)純中醫(yī)治療醫(yī)院二期、沙井人民醫(yī)院二期等5家醫(yī)院建設(shè)，新建航城、福海、新橋、燕羅4個(gè)街道社區(qū)醫(yī)院，新增床位1000張;安排開(kāi)辦費(fèi)4453萬(wàn)元，保障區(qū)人民醫(yī)院計(jì)生院區(qū)、中醫(yī)院(集團(tuán))西院區(qū)和石巖人民醫(yī)院二期等正常運(yùn)行。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.4億元。推動(dòng)城市環(huán)境質(zhì)量有效改善，投入經(jīng)費(fèi)15.09億元，持續(xù)開(kāi)展市容市貌提升工作，保障清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公園管養(yǎng)等城市維護(hù)工作。改善城市基礎(chǔ)設(shè)施，投入小型工程經(jīng)費(fèi)(含雙百工程)6.08億元，實(shí)施道路綠化提升100條、道路路口和重要路段景觀提升91個(gè)、花漾街區(qū)綠化帶提升7處;保障各街道“雙宜小村”建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)6.79億元，投入3.4億元開(kāi)展道路“白改黑”綜合整治，推動(dòng)174個(gè)城中村綜合治理項(xiàng)目全面完工。推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí)，投入5億元高標(biāo)準(zhǔn)建成濱海廊橋;投入3.7億元提升“一河四走廊”沿線城市建筑風(fēng)貌;投入垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)1.5億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經(jīng)費(fèi)3.1億元，建成餐廚垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站3個(gè)，廚余垃圾干濕分離轉(zhuǎn)運(yùn)站1個(gè)，生活垃圾無(wú)害化日處理量1萬(wàn)噸。
(4)農(nóng)林水支出12.8億元。筑牢水務(wù)安全生產(chǎn)防線，保障泵站、排水管網(wǎng)等水務(wù)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.38億元，加大水務(wù)設(shè)施管養(yǎng)力度。鞏固提升水污染治理“寶安模式”，全面鞏固提升61條黑臭水體治理效果，加強(qiáng)茅洲河10條一級(jí)支流、13條入庫(kù)支流、21條入海河流整治提升，推進(jìn)31座水閘改造、8個(gè)排澇工程建設(shè)等工作。加強(qiáng)水資源保護(hù)，安排部分片區(qū)水環(huán)境綜合整治工程1.7億元，投入水庫(kù)運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)3570萬(wàn)元、水資源管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)1163萬(wàn)元，有效改善片區(qū)河流水質(zhì)，助力綠色高效發(fā)展。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出39.6億元。穩(wěn)步發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，新建10家長(zhǎng)者飯?zhí)煤?0家社區(qū)老年人日間照料中心，啟動(dòng)家庭適老化改造及智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)等養(yǎng)老改革試點(diǎn)項(xiàng)目;投入1600余萬(wàn)元，開(kāi)展社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施評(píng)估和扶持工作，優(yōu)化社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有效供給。提高社會(huì)救助服務(wù)水平，投入5000萬(wàn)元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時(shí)救助、醫(yī)療救治等工作，積極推進(jìn)未成年人救助保護(hù)試點(diǎn)建設(shè)，為困境未成年人提供專業(yè)、安全、個(gè)性化的服務(wù)。助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)渡難關(guān)，發(fā)放5824家“四上”企業(yè)復(fù)工防控補(bǔ)貼9860萬(wàn)元、1203家企業(yè)湖北籍員工未返深復(fù)工補(bǔ)貼1590萬(wàn)元,保障返崗車費(fèi)補(bǔ)貼和加班補(bǔ)貼186萬(wàn)元，有效應(yīng)對(duì)疫情對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來(lái)的困難和問(wèn)題。全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，舉辦各類公益招聘活動(dòng)252場(chǎng)次，成功促成就業(yè)1.5萬(wàn)人，保持零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零;攜手250家人力資源機(jī)構(gòu)，協(xié)助我區(qū)企業(yè)招聘員工8萬(wàn)多人，累計(jì)發(fā)放各類就業(yè)補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、職介補(bǔ)貼5502萬(wàn)元。扎實(shí)推進(jìn)退役軍人事務(wù)工作，安排退役軍人三級(jí)服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)2800萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)安置政策，在2020年第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建工作中，我區(qū)榮獲新一屆省“雙擁模范區(qū)”稱號(hào)，實(shí)現(xiàn)省雙擁模范區(qū)“五連冠”。
(6)文化旅游體育和傳媒支出7.4億元。公共文化服務(wù)穩(wěn)步提升，高水平舉辦40周年原創(chuàng)文化藝術(shù)精品巡禮、“四季之聲”系列音樂(lè)會(huì)、民俗文化節(jié)等品牌活動(dòng);寶安1990升級(jí)改造工程總體施工進(jìn)度完成70%，碧海文化藝術(shù)中心裝修工程建設(shè)加快推進(jìn)。文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，累計(jì)資助文產(chǎn)項(xiàng)目105個(gè)，撥付文化產(chǎn)業(yè)資金2382萬(wàn)元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源集聚，實(shí)現(xiàn)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)值穩(wěn)步增加。體育強(qiáng)區(qū)名片逐步顯現(xiàn)，林丹羽毛球俱樂(lè)部、世界帆船巡回對(duì)抗賽總決賽、國(guó)際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽深圳站、廣東省首屆街舞錦標(biāo)賽先后落戶寶安，深圳寶安國(guó)際馬拉松連續(xù)第三年獲評(píng)中國(guó)田徑“金牌賽事”;投入1200萬(wàn)元用于我區(qū)青少年足球、籃球梯隊(duì)建設(shè)，為我區(qū)青少年人才發(fā)掘及培養(yǎng)提供良好環(huán)境。
(7)安全應(yīng)急支出38.9億元。推動(dòng)城市安全水平不斷提升，投入警務(wù)基層治理經(jīng)費(fèi)8.71億元，加大治安隊(duì)伍的經(jīng)費(fèi)保障力度;完成智慧用電安全物聯(lián)系統(tǒng)使用端開(kāi)發(fā)及初驗(yàn)工作，推動(dòng)1100家企業(yè)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)和1508個(gè)工業(yè)園區(qū)完成“965”整治提升工程;推動(dòng)1950家餐飲單位完成“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”建設(shè)，在線率達(dá)95%以上。完善社會(huì)治安體系管理，保障治安立體防控工作經(jīng)費(fèi)1.67億元，投入近1億元推進(jìn)電子防控工程建設(shè)，178個(gè)“雙宜小村”建成2萬(wàn)套視頻門禁，系統(tǒng)平均在線率達(dá)99%以上，新開(kāi)工165個(gè)“雙宜小村”視頻門禁2.1萬(wàn)套;10個(gè)街道均已安裝三防信息接收應(yīng)急保障系統(tǒng)。保障消防安全形勢(shì)平穩(wěn)，投入安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.55億元、火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)整治經(jīng)費(fèi)0.39億元，全面推進(jìn)“三小”場(chǎng)所消防整治，將“三小”場(chǎng)所火災(zāi)監(jiān)測(cè)納入了智慧管控系統(tǒng);更新改造老舊電梯155臺(tái)，新樂(lè)站等5座消防站有序推進(jìn)。
2.政府性基金收支情況。
政府性基金預(yù)算收入226.6億元(包括地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75.7億元、抗疫特別國(guó)債收入19.1億元)，完成預(yù)算的114.6%。其中：國(guó)土資金收入130.5億元(其中：當(dāng)年國(guó)土分成收入91.2億元，市投區(qū)建房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助39.3億元)，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75.7億元，抗疫特別國(guó)債收入19.1億元，其他基金預(yù)算收入1.1億元。政府性基金預(yù)算支出192.6億元，完成市考核任務(wù)的93.0%，同比增長(zhǎng)54.1%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.1億元，完成預(yù)算的112.4%。其中：企業(yè)上繳利潤(rùn)1.3億元，股息、股利收入0.2億元，上年結(jié)余收入0.6億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.3億元。
4.2020年我區(qū)地方政府債務(wù)情況。
(1)地方政府債務(wù)限額和余額情況。截至2020年底，全區(qū)地方政府債務(wù)限額171億元(較上年新增76.9億元)，其中一般債務(wù)限額15.3億元，專項(xiàng)債務(wù)限額155.7億元。
2020年，全區(qū)地方政府債務(wù)余額161.9億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)，其中政府一般債務(wù)余額14.2億元，政府專項(xiàng)債務(wù)余額147.7億元。
(2)市轉(zhuǎn)貸地方政府債券和償還情況。2020年，全區(qū)收到市轉(zhuǎn)貸地方政府債券76.9億元，其中一般債券1.2億元、專項(xiàng)債券75.7億元。
2020年我區(qū)償還地方政府債券本金8億元;當(dāng)年支付地方政府債券利息(含手續(xù)費(fèi))4.1億元，其中一般債券利息0.5億元，專項(xiàng)債券利息3.6億元。
5.2020年抗疫特別國(guó)債情況。
截至2020年底，全區(qū)抗疫特別國(guó)債新增限額19.1億元，抗疫特別國(guó)債余額19.1億元。
(二)2020年度區(qū)政府民生實(shí)事項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和使用績(jī)效。
2020年全區(qū)民生實(shí)事項(xiàng)目共9類42項(xiàng)，其中優(yōu)質(zhì)教育3項(xiàng)，醫(yī)療衛(wèi)生7項(xiàng)，文體惠民3項(xiàng)，慈善濟(jì)困5項(xiàng)，就業(yè)保障6項(xiàng)，住有宜居5項(xiàng)，便民服務(wù)2項(xiàng)，環(huán)境整治7項(xiàng)，交通整治4項(xiàng)。在區(qū)委區(qū)政府強(qiáng)力統(tǒng)籌推進(jìn)下，各街道、各部門密切協(xié)作、狠抓落實(shí)，42項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目已按要求完成41項(xiàng)，部分完成1項(xiàng)。部分完成項(xiàng)為“碧海灣文化藝術(shù)中心投入使用，建設(shè)社區(qū)鄰里文化室30個(gè);新建改造籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)、小型足球場(chǎng)等全民健身體育小場(chǎng)地50個(gè)以上”。該項(xiàng)任務(wù)中，除碧海灣文化藝術(shù)中心建設(shè)調(diào)整目標(biāo)以外，其余工作均按要求完成?？傮w來(lái)講，2020年區(qū)政府民生實(shí)事繼續(xù)保持了較高的完成率，取得了顯著成效，人民群眾得到了實(shí)惠。
新改擴(kuò)建公辦中小學(xué)6所，新增公辦義務(wù)教育學(xué)位9720個(gè)，公辦幼兒園在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育穩(wěn)步提升。完成街道社區(qū)醫(yī)院建設(shè)4座，新建社康中心14家、升級(jí)改造12家，新增床位1000張，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生加快發(fā)展。新建改造全民健身體育小場(chǎng)地64個(gè)，鄰里文化室32個(gè)，開(kāi)展各類群眾性文化活動(dòng)7000余場(chǎng)，提升文體惠民水平。新建成10家社區(qū)老年人日間照料中心，投入5000萬(wàn)元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時(shí)救助、醫(yī)療救治等工作，慈善濟(jì)困更加精準(zhǔn)。開(kāi)展公益線上線下招聘活動(dòng)252場(chǎng)次，促成就業(yè)1.5萬(wàn)人次，保持零就業(yè)人數(shù)動(dòng)態(tài)歸零，就業(yè)保障更加有力。新開(kāi)工和籌集人才住房、保障性住房15276套，供應(yīng)7244套，完成155臺(tái)住宅小區(qū)老舊電梯更新改造大修，居住條件更加宜居。新建5g基站9308個(gè)，新建wifi熱點(diǎn)600個(gè)，新增24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)5個(gè)，生活服務(wù)更加便民。完成73家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造、174個(gè)城中村綜合治理，新建碧道項(xiàng)目36.9公里，生活環(huán)境持續(xù)提升?！?+5+16”道路改造項(xiàng)目全面完工，打通斷頭路7條，升級(jí)改造74座公交?？空?，新增停車位2萬(wàn)余個(gè)，交通服務(wù)日臻完善。
(三)落實(shí)區(qū)六屆五次人民代表大會(huì)預(yù)算決議要求的情況。
2020年1月17日，區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)寶安區(qū)2020年預(yù)算草案，同時(shí)提出五點(diǎn)意見(jiàn)建議：一是財(cái)政政策要提質(zhì)增效，保障財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng);二是繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出;三是不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求;四是分類推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)更好地保值增值;五是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。
在2020年預(yù)算執(zhí)行中，區(qū)財(cái)政部門按照以上要求，落實(shí)相關(guān)工作：一是積極貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市的決策部署，確保疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作順利開(kāi)展，全力推進(jìn)減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)作用，全力推進(jìn)土地出讓工作，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金支持;二是牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，按照壓減非剛性非急需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50%的要求，通過(guò)調(diào)整預(yù)算回收各街道、各部門經(jīng)費(fèi)35.5億元，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);三是集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域，開(kāi)展四次預(yù)算調(diào)整工作，加大力度保障教育、衛(wèi)生、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和政府投資計(jì)劃項(xiàng)目等中心工作的資金需求;四是以規(guī)劃引領(lǐng)國(guó)資國(guó)企綜合改革，積極推動(dòng)寶安國(guó)有資本結(jié)構(gòu)布局調(diào)整工作，積極開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告編報(bào)工作，不斷提高監(jiān)督實(shí)效，確保國(guó)有資產(chǎn)安全;五是基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，開(kāi)展支出標(biāo)準(zhǔn)化和績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)工作，全面強(qiáng)化我區(qū)預(yù)算評(píng)審與預(yù)算績(jī)效管理工作。(具體詳見(jiàn)參閱材料(五)《寶安區(qū)2021年財(cái)政綜合預(yù)算(草案)》)。
同時(shí)，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真辦理區(qū)人大代表建議和區(qū)政協(xié)委員提案共43件，全部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)答復(fù)完畢。辦理過(guò)程中，主動(dòng)加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通，聽(tīng)取代表委員對(duì)辦理工作的意見(jiàn)，并將其落實(shí)到財(cái)政業(yè)務(wù)工作中，有效推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展，代表委員均表示滿意。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《深圳市第五輪市區(qū)財(cái)政體制實(shí)施方案》，結(jié)合我區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，編制寶安區(qū)2021年預(yù)算草案。
(一)2021年財(cái)稅形勢(shì)研判。
2021年是“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的開(kāi)局之年，也是全面建成小康社會(huì)后向第二個(gè)“百年目標(biāo)”進(jìn)軍的歷史交匯點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，積極構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。但受新冠疫情常態(tài)化因素和國(guó)際政治環(huán)境影響，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。從外部環(huán)境看，受新冠疫情全球演進(jìn)方向影響，新興經(jīng)濟(jì)體增速可能顯著低于預(yù)期，如中美經(jīng)貿(mào)沖突和中東、東亞地緣政治沖突產(chǎn)生不利變化，則全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將低于預(yù)期，外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大;從內(nèi)部環(huán)境看，受疫情因素影響，服務(wù)業(yè)中小企業(yè)和消費(fèi)增速尚未完全恢復(fù)，內(nèi)外需低迷與產(chǎn)能高企導(dǎo)致制造業(yè)投資復(fù)蘇乏力，大規(guī)模減稅降費(fèi)政策持續(xù)實(shí)施，進(jìn)一步制約著我區(qū)財(cái)稅收入的增長(zhǎng)，作為工業(yè)大區(qū)和制造大區(qū)，我區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨著嚴(yán)峻的下行壓力。此外，作為原特區(qū)外大區(qū)，我區(qū)歷史欠賬多，在基本公共服務(wù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域還有不少短板，近幾年按照上級(jí)部署和政策要求承擔(dān)教育、衛(wèi)生、市場(chǎng)監(jiān)管等民生領(lǐng)域配套資金壓力巨大，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加劇。
初步判斷，2021年我區(qū)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算收入286.0億元，較2020年完成數(shù)274.8億元增長(zhǎng)4.1%，財(cái)政綜合預(yù)算收入596.2億元(剔除重復(fù)計(jì)算政府性基金預(yù)算調(diào)出資金60.8億元和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金3.5億元)。
(二)2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹***總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等規(guī)定，深入推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效;牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，厲行節(jié)約，壓減非急需、非剛性支出;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持依法理財(cái);堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，切實(shí)加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目的支持力度;積極探索建立與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財(cái)政制度，緊緊圍繞寶安在“雙區(qū)”建設(shè)中三項(xiàng)重大使命，充分發(fā)揮保障和調(diào)控作用;在疫情防控常態(tài)化的前提下，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，增強(qiáng)底線思維，推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)，助力寶安經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，加快建設(shè)“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”，全力推動(dòng)寶安當(dāng)好粵港澳大灣區(qū)、深圳先行示范區(qū)建設(shè)先鋒樣板城區(qū)。
(三)2021年預(yù)算編制的主要特點(diǎn)。
1.加強(qiáng)研判，以收定支，全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。編制收入預(yù)算正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情防控常態(tài)化趨勢(shì)，審慎確定收入預(yù)期目標(biāo)。編制支出預(yù)算堅(jiān)持“以收定支”，有多少錢辦多少事，根據(jù)財(cái)政收入嚴(yán)控支出，杜絕超財(cái)力安排支出，并根據(jù)資金需求編實(shí)、編細(xì)、編準(zhǔn)項(xiàng)目支出預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，避免年中無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。
2.厲行節(jié)約，過(guò)緊日子，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出。各街道、各部門要按照中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、過(guò)“緊日子”、壓減非急需非剛性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的要求，大力壓減一般性項(xiàng)目支出，確保財(cái)政可持續(xù)。除保運(yùn)作項(xiàng)目原則上不增長(zhǎng)外，2021年預(yù)算編制中非剛性、非急需項(xiàng)目支出一律按不低于60%的比例壓減，其他項(xiàng)目按照不低于20%的比例壓減，25個(gè)經(jīng)濟(jì)分類科目支出要做到科目總金額較上年負(fù)增長(zhǎng)。
3.有保有壓，突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作。2021年支出預(yù)算的編制嚴(yán)格按照輕重緩急的原則，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，同時(shí)樹立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出和新增支出事項(xiàng)，削減冗余開(kāi)支。2021年部門預(yù)算的審核建立健全預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行相掛鉤的機(jī)制，組織各支出部門連續(xù)開(kāi)展了三輪項(xiàng)目清理及壓減工作，在保運(yùn)作支出原則上不增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，不斷自我加壓，壓減原則從“非急需非剛性項(xiàng)目支出總額壓減50%以上、其他支出原則上按照不低于10%的比例壓減”提高到“非急需非剛性項(xiàng)目支出總額壓減不低于60%、其他支出總額壓減不低于20%”，壓減各部門預(yù)算總額超過(guò)15億元，壓減出的經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用于保障教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、街道疫情防控等民生領(lǐng)域和重點(diǎn)工作增支，真正做到有保有壓、突出重點(diǎn)。
4.強(qiáng)化績(jī)效，建設(shè)體系，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。在當(dāng)前基本建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化改革，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍提質(zhì)。建設(shè)支出標(biāo)準(zhǔn)化和績(jī)效指標(biāo)體系，落實(shí)“有支出必有標(biāo)準(zhǔn)、有標(biāo)準(zhǔn)就要運(yùn)用”的理念，全面規(guī)范預(yù)算評(píng)審和績(jī)效管理工作，從源頭加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。提高績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性、科學(xué)性，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)估結(jié)果與預(yù)算安排充分掛鉤，提高財(cái)政資金的使用效益。
(四)2021年一般公共預(yù)算安排建議。
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)286.0億元，同比(較2020年完成數(shù))增加11.2億元，增長(zhǎng)4.1%左右;加上轉(zhuǎn)移性收入205.3億元(含上級(jí)補(bǔ)助收入70.0億元，調(diào)入資金130.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.0億元，財(cái)政結(jié)余清理收入1.0億元)后，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)491.3億元。
2.一般公共預(yù)算支出安排建議。2021年建議安排一般公共預(yù)算總支出491.3億元。主要支出項(xiàng)目建議安排如下(含區(qū)本級(jí)、街道、基建支出)：
(1)教育支出114.3億元。加大義務(wù)教育投入力度，實(shí)施基礎(chǔ)教育學(xué)位攻堅(jiān)計(jì)劃，推進(jìn)“16+11”學(xué)校新改擴(kuò)建，新增公辦義務(wù)教育學(xué)位3.53萬(wàn)個(gè)，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)22.2億元，保障183個(gè)公辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)新改擴(kuò)建幼兒園16個(gè)，增加學(xué)位5100個(gè)。安排民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金15.3億元，打造2所優(yōu)質(zhì)民辦特色學(xué)校，加強(qiáng)民辦教師隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提升民辦學(xué)校教育質(zhì)量。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。安排公立醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)19億元，加快推進(jìn)全國(guó)首家空海救援醫(yī)院、寶安區(qū)兒童醫(yī)院等9家公立醫(yī)院新改擴(kuò)建，新增床位500張。加強(qiáng)公立醫(yī)院目標(biāo)管理考核，將考核結(jié)果與公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助掛鉤。筑牢社區(qū)健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，安排2億元，新改擴(kuò)建松崗、羅田等10家社康機(jī)構(gòu)，完善醫(yī)院-社康雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，推動(dòng)健康社區(qū)覆蓋率達(dá)40%以上，促進(jìn)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化。投入9億元，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督體制機(jī)制改革，提升傳染病防控能力和慢性病綜合防治能力。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.4億元。安排城市維護(hù)經(jīng)費(fèi)23.1億元，持續(xù)開(kāi)展市容市貌提升工作，推進(jìn)環(huán)衛(wèi)一體化ppp項(xiàng)目三期(松崗、燕羅和石巖)、四期(西鄉(xiāng)、航城)工作，改善城鄉(xiāng)社區(qū)宜居環(huán)境。保障小型工程經(jīng)費(fèi)(含雙百工程)經(jīng)費(fèi)4.67億元，推動(dòng)街道公共設(shè)施建設(shè)、改造和維修工作有序開(kāi)展。安排網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)5.23億元，持續(xù)強(qiáng)化社區(qū)網(wǎng)格化管理。加快推進(jìn)平巒山公園升級(jí)改造工程，規(guī)劃建設(shè)兒童公園等一批特色主題公園。保障垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)2億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經(jīng)費(fèi)3.2億元，優(yōu)化提升垃圾分類處理能力，力爭(zhēng)2021年底前全區(qū)廚余垃圾總處理達(dá)到2560噸/日。
(4)農(nóng)林水支出15.2億元。保障泵站、排水管網(wǎng)等水務(wù)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.74億元，深入推進(jìn)“排水管理進(jìn)小區(qū)”，推動(dòng)正本清源排水小區(qū)累計(jì)認(rèn)定達(dá)標(biāo)3000個(gè)，建立全鏈條、全系統(tǒng)污水保障體系。推進(jìn)江碧生態(tài)產(chǎn)業(yè)園環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)示范園區(qū)、工業(yè)廢水集中處理廠建設(shè)，提升工業(yè)廢水集中處理廠處理規(guī)模達(dá)1.5萬(wàn)噸/日。加快推進(jìn)全區(qū)7座小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固，完成全區(qū)水庫(kù)安全運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。推動(dòng)“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建，推進(jìn)易澇點(diǎn)工程和雨污分流工程，加快實(shí)施沙井三期進(jìn)廠水干管、沙井污水處理基地錦程路聯(lián)調(diào)管等污水收納處理保障工程。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出41.6億元。推進(jìn)街道敬老院轉(zhuǎn)型升級(jí)改革，加快區(qū)公辦養(yǎng)老院春暉苑建設(shè)，新建10家社區(qū)老年人日間照料中心，加強(qiáng)“智慧健康養(yǎng)老示范基地”建設(shè)。推進(jìn)4間普惠性托育機(jī)構(gòu)建設(shè)。持續(xù)開(kāi)展低保和殘疾人補(bǔ)貼等工作，進(jìn)一步深化微救助服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)涵和服務(wù)成效。保障技能人才培養(yǎng)工作深入推進(jìn)，開(kāi)展企業(yè)職工適崗培訓(xùn)22萬(wàn)人次以上，“廣東技工”“南粵家政”“粵菜師傅”三項(xiàng)工程培訓(xùn)5000人次以上。
(6)文化旅游體育和傳媒支出6.0億元。擴(kuò)大“四季之聲”音樂(lè)會(huì)、國(guó)際手風(fēng)琴藝術(shù)周、灣區(qū)吉他文化節(jié)等精品文化及民俗特色品牌影響力，深入實(shí)施文化“百千萬(wàn)”工程，加快十大歷史文化特色街區(qū)建設(shè)，建成社會(huì)足球場(chǎng)等全民健身體育小場(chǎng)地40個(gè)，持續(xù)優(yōu)化公共文化服務(wù)。加快中國(guó)足協(xié)南方足球訓(xùn)練中心、灣區(qū)書城等12個(gè)重點(diǎn)文體項(xiàng)目建設(shè)，舉辦世界帆船巡回對(duì)抗賽總決賽、國(guó)際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽、寶安國(guó)際馬拉松賽、粵港澳龍舟邀請(qǐng)賽等品牌賽事，組織各類群眾性體育賽事7000場(chǎng)以上，推動(dòng)文旅體融合發(fā)展。健全文化產(chǎn)業(yè)政策體系，投入3500萬(wàn)元文化產(chǎn)業(yè)資金扶優(yōu)扶強(qiáng)，支持專、精、特、新中小微文化企業(yè)發(fā)展支持培育一批具有發(fā)展?jié)摿Φ奈幕a(chǎn)業(yè)企業(yè)。
(7)安全應(yīng)急支出42.4億元。安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.3億元，火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)整治經(jīng)費(fèi)0.38億元，強(qiáng)力推進(jìn)“三小場(chǎng)所”安全整治，完成航城街道、石巖街道星城購(gòu)物中心等火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和隱患單位整治通過(guò)驗(yàn)收。保障全區(qū)城中村已建成的2萬(wàn)套視頻門禁系統(tǒng)運(yùn)維。全面提升防洪排澇消防能力，建設(shè)20座社區(qū)小型消防站，完成2座排澇泵站建設(shè)和7個(gè)內(nèi)澇點(diǎn)整治。完成50臺(tái)住宅小區(qū)老舊電梯更新改造。扎實(shí)推進(jìn)“智慧海防”建設(shè)，持續(xù)織密海防打私防控網(wǎng)絡(luò)。
(五)2021年政府性基金預(yù)算安排建議。
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)164.8億元，同比(較2020年完成數(shù))減少61.8億元(主要是減少了地方政府專項(xiàng)債務(wù)75.7億元和抗疫特別國(guó)債19.1億元，增加了國(guó)土資金收入33.5億元，2021年債務(wù)收入待市下達(dá)額度后再行安排)。其中，國(guó)土資金收入164.0億元，其他政府性基金預(yù)算收入0.8億元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出164.8億元，其中：基金安排的政府投資支出75.0億元，房屋征收項(xiàng)目支出7.0億元，其他基金支出22.0億元，調(diào)出基金60.8億元。
(六)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)4.5億元，同比(較2020年完成數(shù))增加2.4億元。其中：2021年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)上繳及其他國(guó)有資本預(yù)算收入3.7億元，上年結(jié)余0.8億元。相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出4.5億元。
我區(qū)各項(xiàng)預(yù)算收支安排的詳細(xì)情況，已在提請(qǐng)本次會(huì)議審議的預(yù)算草案中具體反映。
按照《預(yù)算法》、《寶安區(qū)人大常委會(huì)全口徑預(yù)算決算審查監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定，區(qū)人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)和區(qū)人大常委會(huì)分別于2020年12月17日及2021年1月19日對(duì)《寶安區(qū)2021年財(cái)政綜合預(yù)算(草案)》進(jìn)行了審議，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算安排是否符合經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策、收支是否可行、預(yù)算編制是否完整等問(wèn)題進(jìn)行審查。
與會(huì)委員、代表及專家對(duì)我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政綜合預(yù)算編制工作作出充分肯定。會(huì)議認(rèn)為，2020年，區(qū)政府及有關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行區(qū)六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)以及新冠疫情帶來(lái)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲的影響，多措并舉，開(kāi)源節(jié)流，抓好財(cái)政收入統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有力保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡馁Y金需求，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)。2021年的預(yù)算草案編制能夠貫徹落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī)的要求和中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約、過(guò)“緊日子”、壓減非急需非剛性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的要求，堅(jiān)持有保有壓，突出重點(diǎn)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍提質(zhì)，總體上符合我區(qū)的實(shí)際情況和發(fā)展要求。
同時(shí)，也提出了強(qiáng)化財(cái)政收入保障、增強(qiáng)過(guò)“緊日子”意識(shí)、加快支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理等意見(jiàn)建議。會(huì)后區(qū)財(cái)政部門牽頭認(rèn)真研究、逐一檢查，及時(shí)回應(yīng)代表關(guān)切,并對(duì)照人大代表提出的意見(jiàn)建議，進(jìn)一步修改完善預(yù)算草案，接下來(lái)也將繼續(xù)積極籌謀多措并舉強(qiáng)化收入保障，厲行節(jié)約大力壓減非剛性非急需支出，加快支出標(biāo)準(zhǔn)化和績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，具體研究處理情況詳見(jiàn)《深圳市寶安區(qū)人民政府關(guān)于寶安區(qū)人大常委會(huì)關(guān)于2021年度計(jì)劃預(yù)算草案的初審意見(jiàn)研究處理情況的報(bào)告》。
(一)聚焦財(cái)政收入組織，為區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。一是堅(jiān)持應(yīng)收盡收，加強(qiáng)與區(qū)稅務(wù)局、市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局、城市更新和土地整備局等收入部門的對(duì)接，及時(shí)掌握稅收收入、土地出讓和更新計(jì)劃完成情況，盡早協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，為我區(qū)以后年度各項(xiàng)收入爭(zhēng)取空間。二是用足用好債券資金，爭(zhēng)取2021年專項(xiàng)債額度，按時(shí)完成債券發(fā)行工作，指導(dǎo)和督促債務(wù)資金使用單位合法合規(guī)支出，避免債券資金沉淀。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力傾斜，積極溝通協(xié)調(diào)市財(cái)政局，以市區(qū)第六輪財(cái)政體制調(diào)整為契機(jī)，爭(zhēng)取盡可能多的財(cái)力傾斜，為我區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)工作保駕護(hù)航。
(二)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有力保障民生重點(diǎn)領(lǐng)域。一是堅(jiān)持民生投入優(yōu)先保障，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，合理安排支出需求，優(yōu)先做好“六穩(wěn)”“六保”支出保障，更多地向教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域傾斜。二是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，科學(xué)編制2022年預(yù)算，堅(jiān)持基本民生支出只增不減，非急需非剛性支出壓減50%以上，各項(xiàng)支出精打細(xì)算。三是督促加快支出執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格落實(shí)三級(jí)約談制度，按月通報(bào)支出進(jìn)度，并根據(jù)資金支付進(jìn)度提前謀劃年中預(yù)算調(diào)整工作，切實(shí)發(fā)揮資金效益，推動(dòng)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作落地落實(shí)。
(三)深化績(jī)效管理改革，著力提高資金使用效益。一是強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，以2020年4大類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為突破口，繼續(xù)完善全項(xiàng)目管理的支出標(biāo)準(zhǔn)化和績(jī)效指標(biāo)體系，指導(dǎo)預(yù)算單位應(yīng)用到預(yù)算編制和審核工作中。二是推動(dòng)績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，探索建立政府投資基金、政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目(ppp項(xiàng)目)的績(jī)效評(píng)價(jià)制度，建立和完善項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審制度，重點(diǎn)關(guān)注新增項(xiàng)目事前評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，選取重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算安排掛鉤，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
(四)加強(qiáng)財(cái)政規(guī)范管理，確保財(cái)政工作提質(zhì)增效。一是建好用好“智慧財(cái)政”系統(tǒng)，確保2021年3月完成各系統(tǒng)的上線，推動(dòng)財(cái)政管理實(shí)現(xiàn)信息化、精細(xì)化。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，圍繞預(yù)決算信息公開(kāi)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理等重點(diǎn)項(xiàng)目，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，確保資金安全規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，牽頭向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理情況，研究建立健全國(guó)有資產(chǎn)使用情況監(jiān)督檢查制度。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，組織推廣優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，確保政府采購(gòu)工作依法依規(guī)開(kāi)展。
(五)堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是堅(jiān)定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位，深入貫徹***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，不折不扣貫徹落實(shí)黨中央決策部署。二是加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，逐項(xiàng)抓好政治理論學(xué)習(xí)、黨員隊(duì)伍建設(shè)，以黨建引領(lǐng)財(cái)政工作持續(xù)健康發(fā)展。三是強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，緊盯財(cái)政權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎緊扎牢制度籠子，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重、意義重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)意見(jiàn)建議，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算管理各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)干、凝心聚力、攻堅(jiān)克難，為加快建設(shè)“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”貢獻(xiàn)財(cái)政更大力量。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/19767893.html】
