隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。通過報告，人們可以獲取最新的信息，深入分析問題，并采取相應(yīng)的行動。下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
政府采購代理公司自查報告篇一
公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運輸安全生產(chǎn)日常管理工作，并建立健全的安全運輸規(guī)章制度，安全管理人員能嚴(yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：
1、能及時學(xué)習(xí)、貫徹、落實上級有關(guān)安全工作的文件。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員能嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全制度，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。
3、各崗位有明確的崗位責(zé)任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責(zé)任書。
1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計劃，每月對本單位交通安全工作開展情況進(jìn)行一次總結(jié)，并報送上級有關(guān)部門。
2、能嚴(yán)格做好駕駛員工作、培訓(xùn)、違章等記錄，檔案的內(nèi)容真實、完整。能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計報表報告制度，按規(guī)定填報有關(guān)報表資料并及時報送報表。
3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》，做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓(xùn)，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對駕駛員進(jìn)行道路客運防御性應(yīng)急處置培訓(xùn)，每季度有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計、分析。
5、每月都進(jìn)行安全基礎(chǔ)工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術(shù)檢查。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
總之，此次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致，通過自查進(jìn)一步提高全體員工的.安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
政府采購代理公司自查報告篇二
一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗。公司各項規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場、安裝、拆除等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項專業(yè)技術(shù)人員等xx人，全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由項目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié);重大項目，向公司法人辦公會議匯報。
四、業(yè)績：承建xx工程，建筑面積約xxxo，腳手架搭建總造價xx萬元;。
以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗收合格，得到總承包單位的一致好評。
五、20xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxx萬元，交納稅金及附加xxx萬元。年末資產(chǎn)總計xx萬元，固定資產(chǎn)原值xx萬元，年末存貨xxx萬元。
六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。
政府采購代理公司自查報告篇三
為了加強學(xué)校財務(wù)管理與監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)校教育和建設(shè)的發(fā)展，切實做到公平、公正、公開，提高學(xué)校經(jīng)費使用的效益和透明度，根據(jù)2012年區(qū)文教體局重點工作安排的有關(guān)精神，我校近期積極組織，對上半年財務(wù)公開情況進(jìn)行了充分徹底的自查，現(xiàn)將此項工作匯報如下：
1、學(xué)校成立有理財領(lǐng)導(dǎo)小組，由徐貴生校長擔(dān)任組長，組員由工會、財務(wù)、黨員及教職工代表組成，職責(zé)明確，監(jiān)督有力。
2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務(wù)管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化、民主化。
3、設(shè)立學(xué)校財務(wù)公開欄，及時向全校公布和說明學(xué)校收支情況。
4、學(xué)校根據(jù)區(qū)教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經(jīng)理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預(yù)算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結(jié)束時，決算全年度的收支情況，分析、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)問題，作為下一年度的預(yù)算參考。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統(tǒng)一代收保險費、校服費、報刊費等現(xiàn)象，自覺接受師生、家長的監(jiān)督。
6、嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，各項支出均據(jù)實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設(shè)“小金庫”等違規(guī)行為。
7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費等時，需經(jīng)理財小組商議同意、中心學(xué)校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。
8、大額購置支出必須辦理政府采購手續(xù)。
政府采購代理公司自查報告篇四
當(dāng)然是有的，您轉(zhuǎn)讓時買方是盡力壓價的；而拍賣呢，它是買方往上加價的。如果你選擇你會選哪個。我想一定是選第二個的要多的多吧。再說到費用收取的問題，大家都知道收藏愛好者都是以藏養(yǎng)藏，不投資就沒有更大的回報，天上沒有掉餡餅的可能，所以拍賣前期費用是必不可少的。
上海是一個經(jīng)濟(jì)交流中心，這也是上海為什么消費總比其他地方要高的原因，在上海行行業(yè)業(yè)都很多，近幾年來藏品交易也成了上海發(fā)展的重要渠道，也因此拍賣公司層層掬起。我們拍賣行主要的市場就是香港市場，因為香港市場買家多，客戶的藏品在香港上拍，成交的幾率大，這也是我們拍賣行受很多老藏家歡迎的最大原因。所以我們拍賣行前期費用公司自身是不收取的，向客戶收取的前期費用主要就是用在報關(guān)費和保運輸險費，大家都知道各位藏友的藝術(shù)品出海關(guān)要通過檢查，之后才能放行，所以必須要通行證明，光蓋個火漆印費用就2000，特別是價值越高的藏品在運輸過程中最怕出現(xiàn)意外，所以每件藏品運輸?shù)较愀圻^程中，我們拍賣行必須對于每個藏品進(jìn)行編號，買好運輸保險，價值越高的藏品，保險越高，不然運輸途中出現(xiàn)了丟失和損壞，誰也承擔(dān)不起這個責(zé)任。
所以說，拍賣行收取前期費用是一定會的，只是各拍賣行的費用標(biāo)準(zhǔn)不一樣。關(guān)于前期費用的問題我解釋于此，有不同意見的朋友可以隨時給我留言，我們的目標(biāo)就是誠信做好每一件事，達(dá)到共贏！
鑒定費用！所以急于出手的藏家慎重考察拍賣公司，避免找到不正規(guī)拍賣公司，不清楚的可以隨時咨詢：***宋老師qq:397141677。
政府采購代理公司自查報告篇五
為貫徹落實《省聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)年活動方案》的精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次活動的重要意義。明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成里工作任務(wù)。
限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護(hù)全行的財產(chǎn)安全。
在工作上我嚴(yán)肅認(rèn)真，盡職盡責(zé)，注重學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識，勤懇努力，任勞任怨，能夠認(rèn)真遵守湖南農(nóng)村合作銀行的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格約束自己。作為一名事后監(jiān)督工作人員，每天逐筆核對各柜員的流水賬、日終憑證、匯總機構(gòu)日結(jié)憑證，做好裝訂歸檔工作，登記事后監(jiān)督工作日志和事后監(jiān)督檢查登記簿，積極協(xié)助庫管員做好現(xiàn)金調(diào)運工作，主動配合委派會計做好內(nèi)勤工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。每周三做好領(lǐng)導(dǎo)帶班日志和文明服務(wù)檢查登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班。許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗。
一是始終堅持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對湖南農(nóng)村合作銀行工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實處。
政府采購代理公司自查報告篇六
富源縣財政局：
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于開展全市小額貸款公司現(xiàn)場檢查的通知》（曲財外[2015]30號），依據(jù)《云南省小額貸款公司管理辦法（試行）》（云政辦發(fā)[2015]195號）、《云南省小額貸款公司監(jiān)管工作指引（試行）》（云金辦[2015]33號）以及其他相關(guān)文件規(guī)定，富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司管理層高度重視，召開專題會議，研討自檢自查工作方案，布臵工作內(nèi)容。各部門統(tǒng)一思想，相互協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真落實文件精神，及時開展自檢自查工作，于2015年5月1日至5月16日為期半月，對公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、公司基本情況
（一）公司機構(gòu)設(shè)臵及人員構(gòu)成
富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司經(jīng)云金辦[2015]149號文件批準(zhǔn)，并依法辦齊各種證照，于2015年5月31日開業(yè)成立。注冊資本金為壹億壹仟萬元，經(jīng)營地址：富源縣鳴鳳路凱悅酒店一樓1-3號。公司高級管理人員設(shè)有：法定代表人（董事長）：郭東；總經(jīng)理：田斌昌。
自董事長、總經(jīng)理下設(shè)臵8個管理職能部門，分別是：綜合
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部、人力資源部、財會部、信貸業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部、安全保衛(wèi)部、審計監(jiān)察部，審貸委員會。有工作人員11人，其中：有男性8名，女性3人；最大年齡44歲，最小年齡21歲，平均年齡29歲；學(xué)歷上：有本科6人，專科2人,高中3人。
（二）業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
公司貸款業(yè)務(wù)，以圍繞服務(wù)“三農(nóng)”、支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主要投向，以信用、保證和抵押為主要方式，以利率合理、額小面廣、風(fēng)險分散為原則，以依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展、實現(xiàn)目標(biāo)為經(jīng)營理念，面向全縣廣大農(nóng)戶，個體工商戶，個體經(jīng)濟(jì)戶，中小企業(yè)發(fā)放貸款。
公司2015年累計發(fā)放各項貸款12899萬元，其中：涉農(nóng)貸款累放金額11104萬元，占累放總額的86.08%；實現(xiàn)營業(yè)收入454.86萬元，銀行存款利息收入6.88萬元，業(yè)務(wù)及管理費用支出212.27萬元，營業(yè)稅金及附加支出24.79萬元，其他業(yè)務(wù)支出113.49萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤111.19萬元，減去營業(yè)外支出2萬元，實現(xiàn)利潤總額109.19萬元，繳納所得稅27.30萬元，凈利潤81.89萬元，實現(xiàn)了既定效益目標(biāo)。
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前提，繼續(xù)面向“三農(nóng)”發(fā)放貸款。截至2015年5月16日，公司累計發(fā)放貸款189筆，共計14057萬元，貸款余額為11255萬元，其中：涉農(nóng)貸款124筆，共計9210萬元，占各項貸款余額的81.83%。
二、自檢、自查具體內(nèi)容
公司各部門依據(jù)公司賦予的職能，對自檢自查工作進(jìn)行了細(xì)致分工，任務(wù)明確，責(zé)任到人，嚴(yán)格認(rèn)真開展自檢自查。
（一）勞動人事管理
公司開業(yè)后，通過多渠道擇優(yōu)錄取新員工進(jìn)入。根據(jù)國家《勞動法》相關(guān)規(guī)定，與員工簽訂了勞動合同，辦理了各種保險，相應(yīng)制定了各種人事管理制度，通過自查，我公司人力資源部擬定了：《人事管理制度》、《職工薪酬福利制度》、《員工離職細(xì)則》、《員工培訓(xùn)制度》、《員工禮儀守則》、《員工手冊》、《員工行為管理條例》等制度，規(guī)范了員工行為，解決了員工的后顧之憂，培養(yǎng)了員工愛崗敬業(yè)精神，增強了員工與企業(yè)榮辱與共的歸屬感和認(rèn)同感。
（二）信貸營業(yè)管理
體管理及運作方式概括為以下三方面：
1、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立及落實情況。為加強信貸管理，防范信貸風(fēng)險，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司制定了《信貸管理基本制度》。信貸人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并要求信貸員嚴(yán)格遵照執(zhí)行。同時結(jié)合自身實際，對貸款的“調(diào)查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細(xì)具體的規(guī)定。
公司貸款期限有三個月、半年、一年、兩年、三年五種，貸款目前實行“正常、逾期、呆滯、呆賬”的四級分類進(jìn)行形態(tài)管理，以后將推行“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”的五級分類進(jìn)行貸款管理，以便有利于科學(xué)、規(guī)范、合理分析貸款風(fēng)險和反映貸款占用形態(tài)。旨在從制度和源頭上保證貸款管理的科學(xué)化、規(guī)范化。
2、貸款審批情況。根據(jù)有關(guān)信貸內(nèi)控制度要求，公司成立了審貸委員會。并對貸款審批權(quán)限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。凡上報審貸委審批的貸款，首先必須對貸款項目的可行性進(jìn)行調(diào)查，對貸款人的信譽進(jìn)行評定。經(jīng)調(diào)查有風(fēng)險的貸款，堅決拒絕審批，貸款手續(xù)不全的責(zé)令補全后再行審批，嚴(yán)禁人情貸款和超權(quán)貸款的出現(xiàn)，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
3、大額貸款發(fā)放及管理情況。貸款投放堅定向農(nóng)民，個體工商戶，縣域中小企業(yè)等“三農(nóng)”傾斜。貸款主管信貸員必須對每一筆貸款，進(jìn)行調(diào)查研究，風(fēng)險性評估。如果發(fā)現(xiàn)問題，必須及時上報，避免因信息不對稱，致使不良貸款的發(fā)生。
（三）財務(wù)管理、執(zhí)行情況
依據(jù)《金融企業(yè)財務(wù)制度》、《金融企業(yè)會計出納制度》、《云南省企業(yè)財務(wù)會計實施細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，財務(wù)堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進(jìn)行了認(rèn)真核對，做到賬賬、賬表、賬實，賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財務(wù)收支堅持實事求是、真實準(zhǔn)確、增收節(jié)支、量入為出的原則，實行總經(jīng)理一支筆審批的管理制度，嚴(yán)格控制費用標(biāo)準(zhǔn)，完整記錄各種開支，及時反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標(biāo)列支各種費用情況發(fā)生。
（四）“三防一?！惫ぷ?/p>
為把安全保衛(wèi)工作落到實處，確保安全經(jīng)營無事故，公司執(zhí)行防查并舉、重在預(yù)防、標(biāo)本兼治的工作方針，堅持人防、物防并舉，不惜投入6萬余元安裝了影像監(jiān)控系統(tǒng)，確保人員、資金、財產(chǎn)安全。此外，還強化了員工安全防范意識，完善了安全防范體系，堅持領(lǐng)導(dǎo)職能建章立制，加強內(nèi)部管理，不斷增強防范措施和防范能力，保證經(jīng)營安全有序。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患存在，營業(yè)場所及各種安全防衛(wèi)設(shè)備、措施均能夠保障公司業(yè)務(wù)正常、安全經(jīng)營。
現(xiàn)的問題，有待各級領(lǐng)導(dǎo)提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營管理中，一定會不斷完善，加以改正。
總之，富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司在云南省金融辦、市縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，得到了相關(guān)單位部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)，于不斷探索和完善中走過了一年的歷程。相信在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司將有足夠的信心和動力，不斷加強內(nèi)部管理，積極開拓進(jìn)取，以“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展、實現(xiàn)目標(biāo)”為經(jīng)營理念，努力為富源縣“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！
富源縣雄達(dá)小額貸款有限公司
二0一0年五月十七日
市工信委、市工商局、市公安局、市人民銀行、市銀監(jiān)辦：
******小額貸款有限公司是根據(jù)中國人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》、銀監(jiān)發(fā)【2015】23號文件精神、貴州省《省人民政府辦公廳關(guān)于開展小額貸款公司試點工作的通知》（黔中小局發(fā)201232號）的有關(guān)規(guī)定和《貴州省小額貸款公司試點暫行管理辦法》等文件精神，經(jīng)貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會批準(zhǔn)成立的小額貸款公司。公司于****年****月***日注冊成立，注冊資本***萬元，法人：***，經(jīng)營范圍：小額貸款業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)（憑批準(zhǔn)文件規(guī)定的期限、范圍經(jīng)營）。***年***月***日掛牌運營。公司坐落在**************，公司現(xiàn)有員工10人。
公司2011年8月23日開業(yè)以來，在、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣工貿(mào)局、銀監(jiān)辦、人民銀行的關(guān)心和指導(dǎo)下，公司嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度積極開展貸款業(yè)務(wù)，全體員工緊緊圍繞公司既定的工作目標(biāo)，同心同德，開拓創(chuàng)新，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，在短時間內(nèi)為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定、高效、良好地發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
經(jīng)過公司高管、員工上下一致努力，業(yè)務(wù)經(jīng)營取得了相對滿意的經(jīng)營業(yè)績。截止***年**月末累計發(fā)放貸款****筆，金額****萬元，貸款余額*****萬元。
從貸款額度來看，貸款額在10萬以下的有***筆，金額****萬元，占公司注冊資金的56%；貸款額在10-20萬元之間有***筆，金額***萬元，占公司注冊資金的37%；貸款額在20-50萬元之間有***筆，金額****萬元，占公司注冊資金的18%；貸款額在50-100萬元之間有**筆，金額***萬元，占公司注冊資金的21%；貸款額在100萬以上的有0筆，金額0萬元，占公司注冊資金的0%。
從貸款期限上看，短期性特點突出，1年期以內(nèi)(含)貸款占全部累計貸款總額的100％。
從貸款對象看，個人貸款累計***筆，金額****萬元，占全部累計貸款總額的30％；企業(yè)貸款累計***筆，金額****萬元，占全部累計貸款總額的70％。
從貸款用途看，經(jīng)營性貸款累計***筆，金額****萬元，個人消費貸款累計0筆，金額0萬元，分別占全部累計貸款總額的100％、0%。
從貸款方式看，以房產(chǎn)抵押貸款和其他擔(dān)保貸款為主，占全部累計貸款總額的80％。
從貸款利率執(zhí)行水平看，單筆最低利率為**％，單筆最高利率為**％，貸款利率水平執(zhí)行符合有關(guān)規(guī)定。到期貸款和利息收回率均為 98%，信貸資金實現(xiàn)了良性循環(huán)，取得較好的經(jīng)營效益。
銅機發(fā)364號文件精神），公司及時召開緊急會議傳達(dá)文件精神，對照文件要求逐條自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、由于公司代理總經(jīng)理***另有發(fā)展，于2015年元月14日由公司執(zhí)行董事解聘***代理總經(jīng)理一職，并聘請***擔(dān)任公司總經(jīng)理一職，然后再上報有關(guān)部門備案。公司沒有設(shè)立分支機構(gòu)。
2、公司開業(yè)以來，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度積極開展貸款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵照相關(guān)法律法規(guī)依法經(jīng)營，始終堅持小額貸款公司經(jīng)營原則：堅持小額分散，沒有跨區(qū)域經(jīng)營。公司沒有超過批文所規(guī)定的核準(zhǔn)經(jīng)營范圍。
3、公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定、經(jīng)營效益較好信貸資金實現(xiàn)了良性循環(huán)，上級監(jiān)管部門沒有接到舉報公司違反利率政策、非法集資及變相非法吸收公共存款等現(xiàn)象。
4、公司在正常運營的情況下多次接受縣工貿(mào)局、銀監(jiān)辦、人民銀行等部門的檢查和監(jiān)管，并且還聘請社會監(jiān)督員和法律顧問、設(shè)立監(jiān)督崗接受主管部門和社會的監(jiān)督。
5、由于公司前期對貸款客戶做到了認(rèn)真細(xì)致的貸前調(diào)查、審查、以及貸后追蹤等工作，在收貸方面采取電話、短信通知、發(fā)放催款通知書等方式收貸，客戶付息、還貸比較正常守信，沒有暴-力追債等現(xiàn)象。
6、公司準(zhǔn)時按照相關(guān)規(guī)定向上級相關(guān)部門提供真實有效的報表、報告等文件、資料。按規(guī)定進(jìn)行信息披露，沒有弄虛作假等行為。
7、公司一直以來都是嚴(yán)格按照小額貸款公司有關(guān)管理制度及相
關(guān)法律法規(guī)積極開展貸款業(yè)務(wù)，沒有違反國家和地方法律、法規(guī)等違規(guī)行為。
通過自查，回顧開業(yè)以來的工作，我們在取得一定經(jīng)營業(yè)績的同時，也清醒的認(rèn)識到，我們的工作中還存在著很多不足，在今后的工作中，我們還要不斷認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，堅持合法經(jīng)營，按章辦事，在原有的基礎(chǔ)上不斷的完善自身制度和業(yè)務(wù)建設(shè)，做大做強公司業(yè)務(wù)，大力支持“三農(nóng)”、中小型企業(yè)的建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
*****小額貸款有限公司
****年***月***日
喀什地區(qū)金融辦：
根據(jù)《關(guān)于對全區(qū)小額貸款公司開展合規(guī)性檢查和風(fēng)險排查工作的通知》，我公司積極響應(yīng)通知要求認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
（一）注冊資本及運營情況。我公司注冊資本780萬元，主要用于三農(nóng)、中小企業(yè)貸款。
（二）貸款經(jīng)營情況。我公司自2011年5月份開業(yè)以來，截止2012年10月底，先后累計發(fā)放貸款 2000多萬元，其中三農(nóng)貸款900多萬元，中小企業(yè)貸款1000多萬元。累計貸款余額 754萬元，從貸款發(fā)放情況來看，我司貸款額度偏高，這與我司所選取的客戶有較大關(guān)系，一是我司的大多數(shù)客戶都是本地的龍頭企業(yè)或是與其有較強業(yè)務(wù)合作關(guān)系的上下游企業(yè)，這些企業(yè)整體規(guī)模較大，盈利能力強，抗風(fēng)險承受能力強，同時又是本地的納稅大戶。二是今年國家的宏觀調(diào)控政策一直偏緊，企業(yè)的資金鏈都面臨不同緊張程度，對資金的需求較為迫切，即使是本地的一些較大規(guī)模的企業(yè)也面臨著流動資金周轉(zhuǎn)困難的情況。
（三）利率執(zhí)行情況：貸款利率嚴(yán)格按照國家規(guī)定，執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率和浮動幅度內(nèi)，無變相提高利率的行為，借款合同和借款利率一致。
（四）財務(wù)管理情況。我公司制定規(guī)范可行的財務(wù)管理制度，做
到了依法經(jīng)營，規(guī)范管理。
（五）貸款管理狀況及風(fēng)險檢查。
1、貸款對象。我公司主要以中小企業(yè)與個體經(jīng)營戶作為最基本客戶。
2、貸款期限。我公司基本能做到合理確定借款期限，一至六個月期限不等，并按照規(guī)定對符合展期條件的借款進(jìn)行展期。
3、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴(yán)格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無超合同放款現(xiàn)象，嚴(yán)格按照公司注冊基本金的5%發(fā)放?，F(xiàn)有一筆超額發(fā)放業(yè)務(wù)，我們也將盡快解決并收回本息。
4、貸款利率。嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致，最高上浮至基準(zhǔn)利率的4倍。
（六）人員和內(nèi)部管理情況。我公司下設(shè)有總經(jīng)理、信貸部、財務(wù)部；人員共5人，其中總經(jīng)理1人，信貸部2人，財務(wù)部2人。
公司由總經(jīng)理具體運行日常業(yè)務(wù)，并制定了相應(yīng)的管理規(guī)章制度，對貸款程序進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)，確保把貸款的風(fēng)險降至最低。
公司享有銀行賬戶一個。開戶行：疏勒縣農(nóng)村合作信用社。戶名：疏勒縣萬家小額貸款有限責(zé)任公司。
（七）工作開展過程中存在的問題和困難
1、信息來源狹窄，客戶信用了解困難。由于小額貸款公司不屬
于金融機構(gòu)，且業(yè)務(wù)處于發(fā)展初期，征信管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較低，管理經(jīng)驗缺乏，目前接入征信系統(tǒng)的.條件尚不具備，且無法比照商業(yè)銀行在貸款發(fā)放前通過征信系統(tǒng)查詢企業(yè)和個人征信情況，因而其控制貸款風(fēng)險的難度增加。
2、經(jīng)營風(fēng)險較大。雖然小額貸款公司執(zhí)行的貸款利率比較高(一般為基準(zhǔn)利率的4倍)，但由于不能吸納存款，不能開展貸款以外的其他業(yè)務(wù)，并且放貸對象多為信用、第三方擔(dān)保等級較低、風(fēng)險評估較難的小企業(yè)，因此，小額貸款公司對不良貸款率的控制難度大。
3、后續(xù)資金沒有保障。由于小額貸款公司的資金來源被限定在股東繳納的資本金，面對旺盛的市場需求，不少小額貸款公司開業(yè)僅兩個月，放貸額已接近或超過其注冊資本金。大部分小額貸款公司陷入 “巧婦難為無米之炊”的尷尬境地。
（八）對小額貸款公司改善經(jīng)營的建議
1、擴(kuò)大抵押擔(dān)保品范圍。一是簡化手續(xù)，降低費用，完善土地、房屋、設(shè)備等物權(quán)作為抵押擔(dān)保品的制度體系。二是鼓勵使用發(fā)明權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)作為抵押擔(dān)保品。三是支持將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的應(yīng)收賬款、倉單等納入抵押品范疇。
法規(guī)尚待改革完善，盡快建立一個符合中國國情，切合市場實際的《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司管理暫行辦法》，把小額貸款公司納入到金融機構(gòu)范疇，對規(guī)范管理小額貸款公司、促進(jìn)金融體系改革完善都具有積極的現(xiàn)實意義。
3、對小額貸款公司從業(yè)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)。組織從業(yè)人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識和金融案例。提高從業(yè)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平，增強風(fēng)險防范意識。完善內(nèi)部管理，規(guī)范操作行為，減少和杜絕風(fēng)險，保證小額貸款公司健康發(fā)展。
4、資本金不足，難以滿足市場需要。按規(guī)定，小額貸款公司不能接受社會存款，貸款資金來源只有公司注冊資本，難以滿足當(dāng)前中小企業(yè)發(fā)展的需要。如果資金利用率接近注冊資本，公司很快將陷入“無錢可貸”的局面。 在以后的工作中，我公司會本著合法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)業(yè)宗旨，積極開展各項小額貸款業(yè)務(wù)，為客戶提供了快捷、方便、細(xì)致周到的服務(wù)。
以上是我公司全面自查的主要情況，不當(dāng)之處，敬請指正。
疏勒縣萬家小額貸款有限責(zé)任公司
二0一二年十一月一日
各上級主管部門：
根據(jù)縣金融辦發(fā) [2015] 81號及[2011] 76號文件關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行開展2015年度金融業(yè)機構(gòu)的通知，我公司積極響應(yīng)通知要求認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、公司機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
甕安縣豐業(yè)小額貸款股份有限公司經(jīng)xxxx（2015）102號2015年6月24日文件批準(zhǔn)，并依法辦齊各種證照，于2015年7月1日開業(yè)成立。注冊資本金為三仟萬元，經(jīng)營地址：xxxxx。公司人員共14人，高級管理人員設(shè)有：法定代表人（董事長）：xxx；總經(jīng)理：xxx。公司下設(shè)有風(fēng)險控制部、綜合部、信貸部、財務(wù)部4個部門，其中風(fēng)險控制部2人、綜合部6人、信貸部2人、財務(wù)部2人。
二、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
1、注冊資本及運營情況。我公司注冊資本3000萬元，主要用于三農(nóng)、中小企業(yè)貸款；公司年度內(nèi)無重大事項變更和未吸納存款情況。
元，上繳所得稅xxx萬元，實現(xiàn)凈利潤xxxx萬元。
3、利率發(fā)放情況。通過對營業(yè)以來的每一筆貸款進(jìn)行自查，未有單筆貸款超過300萬元，單戶貸款超過注冊資本金10%的情況出現(xiàn)，無一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款，利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準(zhǔn)利率0.9—4倍區(qū)間內(nèi)，我公司發(fā)放貸款單筆最高年利率18%，單筆最低年利率13.8%。無隱瞞收支、截留利潤現(xiàn)象。
4、財務(wù)管理情況。我公司制定規(guī)范可行的財務(wù)管理制度，做到了依法經(jīng)營，規(guī)范管理。
三、貸款管理狀況及風(fēng)險檢查。
1、貸款對象。我公司始終堅持“以農(nóng)為本、與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略，以發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)為己任，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，把廣大農(nóng)戶、小微企業(yè)作為最基本客戶。
2、貸款期限。我公司基本能做到合理確定借款期限，無人為縮短期限現(xiàn)象，并按照規(guī)定對符合展期條件的借款進(jìn)行展期。
3、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴(yán)格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無超合同放款現(xiàn)象。
4、貸款利率。嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致。
公司由總經(jīng)理具體運行日常業(yè)務(wù)，并制定了相應(yīng)的管理規(guī)章制
度，對貸款程序進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)，確保把貸款的風(fēng)險降至最低。
四、工作開展過程中存在的問題和困難
1、信息來源狹窄，客戶信用了解困難。由于小額貸款公司不屬于金融機構(gòu)，且業(yè)務(wù)處于發(fā)展初期，征信管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較低，管理經(jīng)驗缺乏，目前接入征信系統(tǒng)的條件尚不具備，且無法比照商業(yè)銀行在貸款發(fā)放前通過征信系統(tǒng)查詢企業(yè)和個人征信情況，因而其控制貸款風(fēng)險的難度增加。
2、經(jīng)營風(fēng)險較大。雖然小額貸款公司執(zhí)行的貸款利率比較高(一般為基準(zhǔn)利率的4倍內(nèi))，但由于不能吸納存款，不能開展貸款以外的其他業(yè)務(wù)，并且放貸對象多為信用等級較低、風(fēng)險評估較難的小企業(yè)，因此，小額貸款公司對不良貸款率的控制難度大。
3、融資問題。從當(dāng)前其他小額貸款公司的融資情況分析，金額機構(gòu)對小額貸款公司的融資還是比較謹(jǐn)慎，積極性不高，附加條件較高。在只貸不存的前提下，目前小額貸款公司的資金來源途徑單一。但無論哪一種途徑，都面臨著現(xiàn)實的籌資難題。
年的歷程。相信在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，甕安縣豐業(yè)小額貸款股份有限公司將有足夠的信心和動力，不斷加強內(nèi)部管理，積極開拓進(jìn)取，以“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展、實現(xiàn)目標(biāo)”為經(jīng)營理念，努力為富源縣“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！
xxxxxxx
二0一五年五月五日
政府采購代理公司自查報告篇七
根據(jù)技冀監(jiān)辦【20xx】4號文件精神，對照《xx電網(wǎng)繼電保護(hù)及安全自動裝臵技術(shù)監(jiān)督工作規(guī)定（試行）》的相關(guān)規(guī)定，xx供電分公司進(jìn)行了繼電保護(hù)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督專項的自查整改工作，形成如下自查報告。
（一）技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)建立情況。
為了保證繼電保護(hù)裝臵的正常運行,認(rèn)真開展繼電保護(hù)專業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作，分公司成立在生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督小組。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)繼電保護(hù)工作。
1、生產(chǎn)副經(jīng)理（技術(shù)總監(jiān)職責(zé)）：
1)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督的各項規(guī)定。
2)定期召開繼電保護(hù)監(jiān)督工作會議,檢查與協(xié)調(diào)繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督工作。
3)審批有關(guān)繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督報告,重要的繼電保護(hù)技術(shù)總結(jié)。
4)負(fù)責(zé)繼電保護(hù)裝臵的安裝、檢修、調(diào)試監(jiān)督工作的重點項目。
5)負(fù)責(zé)組織重大繼電保護(hù)事故的調(diào)查和缺陷分析處理。
6)負(fù)責(zé)組織繼電保護(hù)監(jiān)督網(wǎng)的技術(shù)監(jiān)督活動。
2、繼電保護(hù)專責(zé)工程師的職責(zé)：
1)在技術(shù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)定、制度和標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合本單位的具體情況制定實施細(xì)則。
2）負(fù)責(zé)繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督計劃、工作總結(jié)以及日常繼電保護(hù)監(jiān)督管理工作,按時完成定期工作。
3）協(xié)助技術(shù)總監(jiān)對繼電保護(hù)業(yè)務(wù)做好領(lǐng)導(dǎo)工作。
4）監(jiān)督大修或安裝中的繼電保護(hù)裝臵的試驗、測試項目計劃的實施。
5）負(fù)責(zé)組織、編制繼電保護(hù)裝臵的試驗報告和測試項目報表以及大修繼電保護(hù)監(jiān)督總結(jié)報告。
6）負(fù)責(zé)組織編制繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督工作的檔案,包括設(shè)備臺帳、圖紙、資料、檢修計劃、改造計劃、反措計劃、試驗記錄、檢驗報告等。
7）監(jiān)督繼電保護(hù)裝臵的定期檢驗和裝臵驗收。
8）按時報送繼電保護(hù)裝臵監(jiān)督工作的有關(guān)報表、總結(jié)。
9）負(fù)責(zé)繼電保護(hù)監(jiān)督的日常工作,并將各項制定落實到實際工作中。
10）負(fù)責(zé)組織繼電保護(hù)專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),不斷提高工作人員的專業(yè)素質(zhì)和技術(shù)水平。
3、繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督小組成員職責(zé)：
1）按時完成繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督的日常總結(jié),并上報繼電保護(hù)專責(zé)工程師。
2）按時參加繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督活動,協(xié)助繼電保護(hù)專責(zé)工程師分析日常發(fā)現(xiàn)的問題,制定防范措施。
3）即時向班組傳達(dá)繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)的活動精神。
4）建立、健全繼電保護(hù)專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案、設(shè)備臺賬、做好技術(shù)歸檔工作。
5）經(jīng)常分析研究事故的原因和規(guī)律,及時從裝臵和技術(shù)規(guī)定上提出自己的技術(shù)分析和反事故措施。
6）經(jīng)常深入現(xiàn)場,及時了解設(shè)備缺陷并匯報領(lǐng)導(dǎo)。協(xié)助繼電保護(hù)專責(zé)工程師解決問題。
7）編寫班組繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督計劃,并監(jiān)督執(zhí)行。
8）參加繼電保護(hù)裝臵的檢修、驗收,并做出評價。
9）認(rèn)真參與繼電保護(hù)技術(shù)革新和合理化建議活動,不斷推進(jìn)繼電保護(hù)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（二）基建、運維環(huán)節(jié)技術(shù)監(jiān)督工作開展情況。
1、在系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計和確定一次系統(tǒng)接線時,考慮繼電保護(hù)裝臵的技術(shù)性能,多征求區(qū)調(diào)的意見。
2、繼電保護(hù)裝臵的設(shè)計必須統(tǒng)籌兼顧,本著保電網(wǎng)、保設(shè)備的原則,服從電力系統(tǒng)的運行要求。
3、按照有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、反事故技術(shù)措施的要求,進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試,保證施工質(zhì)量并形成完整的技術(shù)資料。
4、運行人員介入調(diào)試?yán)^電保護(hù)裝臵,了解裝臵性能、結(jié)構(gòu)和參數(shù),并對裝臵按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
5、新安裝的繼電保護(hù)裝臵投運前,應(yīng)進(jìn)行項目驗收。
6、新設(shè)備投運時,相應(yīng)設(shè)計、安裝的全部繼電保護(hù)裝臵應(yīng)同時投入。
7、對所有運行設(shè)備的繼電保護(hù)裝臵和安全自動裝臵進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督。
8、定期對運行中的繼電保護(hù)裝臵存在的質(zhì)量問題進(jìn)行評議,與制造單位一起對問題進(jìn)行解決。
9、繼電保護(hù)裝臵在運行中出現(xiàn)的異常、故障、事故等重大事件,及時上報。
（一）專項自查開展情況。
在9月5日至9月10日期間，在繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督小組指導(dǎo)下變電運維操作班、調(diào)控運行班、變電檢修試驗班進(jìn)行自查，對監(jiān)督管理、繼電保護(hù)監(jiān)督技術(shù)管理、繼電保護(hù)專業(yè)技術(shù)工作、繼電保護(hù)的運行和維護(hù)等四個方面進(jìn)行自查自糾，健全監(jiān)督體系、完善相關(guān)制度、落實運行維護(hù)情況，在9月12日至9月13日期間安全檢修部和調(diào)度控制中心牽頭對繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督開展情況進(jìn)行核查驗收。
（二）專項自查設(shè)備范圍。
1、按繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督體系檢查要求，從管理體系、技術(shù)體系、執(zhí)行體系、培訓(xùn)體系、保障體系五個方面進(jìn)行檢查。
2、按繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督體系檢查項目細(xì)化要求，從監(jiān)督管理、繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督管理、繼電保護(hù)專業(yè)技術(shù)工作、繼電保護(hù)的運行和維護(hù)等四個方面進(jìn)行細(xì)化要求。
（三）“十八大”保電前帶電檢測工作開展情況。
按照“十八大”保電相關(guān)要求及奧運保電成功經(jīng)驗，細(xì)化2座110千伏變電站和6座35千伏變電站的日常巡視工作，加強安全工器具的管理，對試驗不合格的安全工器具及時更換，提前進(jìn)行備品備件的購臵，發(fā)現(xiàn)缺陷及時上報處理。利用紅外呈像儀、紅外測溫儀等設(shè)備對帶電運行設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患。
（四）基建工程全過程技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量管理工作開展情況。
1、開展標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),工作前編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。
2、繼電保護(hù)裝臵投運前必須經(jīng)過正式鑒定,方可投入運行。
3、施工必須按二次施工圖和技術(shù)規(guī)范要求施工。施工單位必須按二次施工圖向運行部門進(jìn)行技術(shù)交底。
4、運行部門在工程驗收時能行使安全否決權(quán)。
5、基建、設(shè)計、制造、運行部門共同協(xié)作,保證二次設(shè)備質(zhì)量,不留問題。
6、合理配合電網(wǎng)保護(hù),保證二次保護(hù)定值正確,動作可靠。
7、根據(jù)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化,及時做好繼電保護(hù)定值計算工作,及時調(diào)整保護(hù)定值。
8、加強對繼電保護(hù)工作的安全檢查。特別強調(diào)與電網(wǎng)聯(lián)接線路的保護(hù)要重點檢查,保證保護(hù)的投入率和正確率。
9、建立完善的繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督體系。在技術(shù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下的繼電保護(hù)專責(zé)工程師、班組的繼電保護(hù)專責(zé)人。
10、設(shè)立繼電保護(hù)設(shè)備臺帳、運行維護(hù)、事故分析、定期校驗、缺陷處理、反事故執(zhí)行情況檔案。
11、設(shè)立繼電保護(hù)設(shè)備臺帳、缺陷處理臺帳、反措執(zhí)行臺帳、圖紙、定值整定及定值管理。
1、專業(yè)技術(shù)人員缺乏，人員技術(shù)專業(yè)素質(zhì)不高。
2、相應(yīng)的制度規(guī)程不完善，基礎(chǔ)資料不全、待完善。
3、35千伏站設(shè)備健康水平較低、隱患較多，需要改造，xxx、xxx站2座變電站綜合自動化設(shè)備邯鄲自動化和魯能集成電子生產(chǎn)，目前一公司面臨倒閉，一個公司設(shè)備嚴(yán)重老化，在加上以上2座變電站設(shè)備運行多年，都給運行和維護(hù)工作造成極大困難，不利于電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
1、高度重視繼電保護(hù)工作,充實配備技術(shù)力量,加強繼電保護(hù)工作人員專業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)的培訓(xùn),保持繼電保護(hù)隊伍的穩(wěn)定,不斷提高繼電保護(hù)人員的專業(yè)理論知識。
2、認(rèn)真貫徹各項規(guī)章制度及反事故措施,注重繼電保護(hù)隊伍建設(shè)。培養(yǎng)繼電保護(hù)工作人員嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
3、讓具有良好實踐能力的專業(yè)技術(shù)人才來承擔(dān)繼電保護(hù)工作，加強技術(shù)人才培養(yǎng)和儲備。
4、完善基礎(chǔ)資料，健全制度和規(guī)程。
5、申請改造項目，對35千伏變電站綜合自動化系統(tǒng)進(jìn)行全面改造。
政府采購代理公司自查報告篇八
1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的展開，做到責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神，展開以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，進(jìn)步思想熟悉，積極自覺地參與活動。
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對比中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真展開自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際題目。
依照上級規(guī)定，學(xué)校按要求通過深進(jìn)自查，學(xué)校財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進(jìn)，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何情勢的小金庫。具體體現(xiàn)以下：
1、依照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操縱的現(xiàn)象。
2、收費方面，除依照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外，對九義教育的學(xué)生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a中的文具費及時、足額的發(fā)放到每一個學(xué)生手中。
2、嚴(yán)格依照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對重大資產(chǎn)購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相干材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學(xué)校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并取得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)視。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收進(jìn)全額繳進(jìn)財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現(xiàn)xxx私存的現(xiàn)象。
7、學(xué)校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均忘我設(shè)小金庫和xxx私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和浪費浪費等現(xiàn)象。
通過工作組認(rèn)真細(xì)致的清算檢查，目前固然還沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清算檢查，進(jìn)一步加強了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)厲了財經(jīng)紀(jì)律，加強了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理職員的法制教育，強化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支正當(dāng)，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一位財務(wù)職員，在今后的工作中，我將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
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