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原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法篇一
公司的原材料倉(cāng)庫(kù),為加強(qiáng)原材料的進(jìn)出倉(cāng)管理,安全管理等,都要制定相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)管理制度。以下是原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度的范本,可供參考。
為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料出/入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
原材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作。
倉(cāng)管員每天將出、入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時(shí)機(jī)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫(kù)存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫(kù)存數(shù)據(jù)”,同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
a、原材料入庫(kù)分為二類,一類是采購(gòu);一類是外協(xié)。
b、任何入庫(kù)物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。
c、入庫(kù)物資一律由倉(cāng)管員開(kāi)《入庫(kù)單》,由倉(cāng)管員或采購(gòu)部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對(duì)于急要采購(gòu)或外協(xié)物資,到庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
e、物資入庫(kù)后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫(kù)資料。
f、對(duì)于來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)物質(zhì),倉(cāng)管員指導(dǎo)入庫(kù)人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫(kù)物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”,沒(méi)辦理入出庫(kù)手續(xù)不得領(lǐng)用。
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉(cāng)管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間,按目前操作規(guī)則:由倉(cāng)管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉(cāng)管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫(kù)后,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)信息。
b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物資,倉(cāng)管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作,平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現(xiàn)象。
a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問(wèn)題,倉(cāng)管員應(yīng)兼顧入庫(kù)物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉(cāng)管員,由倉(cāng)管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時(shí)退給供應(yīng)商。
a、為了確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開(kāi)倉(cāng)庫(kù),以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉(cāng)管員臨時(shí)請(qǐng)假,采購(gòu)部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。
每月底倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),確?！皫?shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。
倉(cāng)管員每天監(jiān)控庫(kù)存物資數(shù)量情況,當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫(kù)存數(shù)量”時(shí),應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》向采購(gòu)部申報(bào),,特別做好采購(gòu)及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控,供貨周期長(zhǎng)原材料更要早早申購(gòu)。
整理:將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉(cāng)庫(kù)管理。
清潔:做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。
素養(yǎng):加強(qiáng)自律,愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
安全:管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。
服務(wù):樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
a、如當(dāng)天倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物流遇忙時(shí)候,一般情況物流部會(huì)主動(dòng)來(lái)幫助和支持,如果沒(méi)及時(shí)到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外),同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了,適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法篇二
1、原材料進(jìn)廠入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2、合格的原材料入庫(kù)后填寫(xiě)庫(kù)存入庫(kù)卡，包括名稱、來(lái)源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6、對(duì)變質(zhì)、過(guò)期原料應(yīng)及時(shí)處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
8、現(xiàn)場(chǎng)7s管理：
整理：將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉(cāng)庫(kù)管理。清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
安全：管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、
防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全，嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。
服務(wù)：樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
xxx公司
原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法篇三
為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料出/入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
原材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作。
倉(cāng)管員每天將出、入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時(shí)機(jī)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫(kù)存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫(kù)存數(shù)據(jù)”，同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
a、原材料入庫(kù)分為二類，一類是采購(gòu)；一類是外協(xié)。
b、任何入庫(kù)物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。
c、入庫(kù)物資一律由倉(cāng)管員開(kāi)《入庫(kù)單》，由倉(cāng)管員或采購(gòu)部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對(duì)于急要采購(gòu)或外協(xié)物資，到庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
e、物資入庫(kù)后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫(kù)資料。
f、對(duì)于來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)物質(zhì)，倉(cāng)管員指導(dǎo)入庫(kù)人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫(kù)物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”，沒(méi)辦理入出庫(kù)手續(xù)不得領(lǐng)用。
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉(cāng)管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間，按目前操作規(guī)則：由倉(cāng)管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉(cāng)管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)信息。
b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物資，倉(cāng)管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現(xiàn)象。
a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)兼顧入庫(kù)物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退給供應(yīng)商。
a、為了確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉(cāng)管員臨時(shí)請(qǐng)假，采購(gòu)部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。
每月底倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確?！皫?shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。
倉(cāng)管員每天監(jiān)控庫(kù)存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫(kù)存數(shù)量”時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》向采購(gòu)部申報(bào)，，特別做好采購(gòu)及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長(zhǎng)原材料更要早早申購(gòu)。
整理：將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉(cāng)庫(kù)管理。
清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
安全：管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉(cāng)庫(kù)防盜、反腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。
服務(wù)：樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
a、如當(dāng)天倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì)主動(dòng)來(lái)幫助和支持，如果沒(méi)及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車(chē)除外），同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法篇四
倉(cāng)庫(kù)保管員按照采購(gòu)清單所列的名稱、數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實(shí)物對(duì)照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫(kù)，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉(cāng)庫(kù)保管員承擔(dān)。
材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)。申請(qǐng)人在領(lǐng)料單上簽字，寫(xiě)清名稱、數(shù)量、型號(hào)，次日上午請(qǐng)xxx簽字確認(rèn)。然后，倉(cāng)庫(kù)保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫(kù)。
出庫(kù)管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時(shí)，必須將對(duì)應(yīng)的破舊物品交與倉(cāng)庫(kù)，方能領(lǐng)取新的維修材料。
申請(qǐng)人將剩余材料送交倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)入庫(kù)，并調(diào)整出、入庫(kù)記賬。
倉(cāng)庫(kù)保管員每月末最后兩天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。其結(jié)果報(bào)xxx抽查。
倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)材料要分類存放，保持倉(cāng)庫(kù)整潔，保證倉(cāng)庫(kù)安全。
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實(shí)行零庫(kù)存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法篇五
第一條保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。
第二條物資入庫(kù)必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門(mén)下達(dá)的物資入庫(kù)計(jì)劃、或入庫(kù)通知單為依據(jù)辦理入庫(kù)。無(wú)合同或無(wú)計(jì)劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業(yè)務(wù)主管部門(mén)查詢或請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫(kù)。
第三條物資入庫(kù)的基本要求：保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續(xù)完備清楚，入庫(kù)迅速。
第四條科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)分類保管，貨物入庫(kù)及時(shí)，應(yīng)按庫(kù)房地點(diǎn)、貨架排數(shù)、貨架號(hào)數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號(hào)碼（四位編碼法），做出明顯標(biāo)志，便于保管作業(yè)，迅速找到貨位，及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。
第五條物資儲(chǔ)存要保證人身、貨架及倉(cāng)庫(kù)的安全。貨物堆碼時(shí)要輕拿輕放，作業(yè)正確，要根據(jù)先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則來(lái)堆碼貨物，貨垛穩(wěn)固，既要節(jié)約和充分利用倉(cāng)容量，又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放，不允許貨垛重量超過(guò)地面的設(shè)計(jì)負(fù)重，確保操作和消防安全的需要。
第六條保管員要了解實(shí)物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實(shí)物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫(kù)房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng)，溫度、濕度適當(dāng)，做好倉(cāng)庫(kù)的防鼠、防蟲(chóng)、防霉、防盜工作，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品，確保食品原輔料的安全。
第七條庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。
第八條保管員要根據(jù)食堂提出的采購(gòu)計(jì)劃，編制可行的日、周、旬、月出庫(kù)需求。
第九條保管員在物資出庫(kù)時(shí)做到忙而不亂，節(jié)約時(shí)間，避免出差錯(cuò)，必須提前做好物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫(kù)時(shí)間和出庫(kù)順序。
第十條物資出庫(kù)要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫(kù)原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。保管員要加強(qiáng)與食堂和財(cái)務(wù)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫(kù)手續(xù)簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
第十一條保管員應(yīng)隨時(shí)掌握物資的入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存動(dòng)態(tài)。應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)貨架上懸掛實(shí)物保管卡，標(biāo)明實(shí)物名稱、數(shù)量、出入庫(kù)日期和結(jié)存數(shù)量，以便于日常實(shí)物的檢查和核對(duì)，保證帳物相符，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。原則上以整進(jìn)整出的物資帳實(shí)相符率為100%；以整進(jìn)另出的物資帳實(shí)相符率應(yīng)不低于90%一98%；保管收發(fā)貨的差錯(cuò)率（按每筆計(jì)算）不應(yīng)超過(guò)±1%。
第十二條每月終了，保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。實(shí)物盤(pán)點(diǎn)方式采用水續(xù)盤(pán)存制，凡在庫(kù)實(shí)物都要清點(diǎn)數(shù)量，點(diǎn)貨對(duì)帳，按實(shí)際存貨填寫(xiě)實(shí)物盤(pán)存表，以表對(duì)帳，防止漏點(diǎn)實(shí)物。實(shí)物盤(pán)點(diǎn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤(pán)盈、盤(pán)虧、帳物不符等應(yīng)及時(shí)做好登記工作，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行復(fù)點(diǎn)、查找，并上報(bào)部門(mén)主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失，要追究保管員的責(zé)任。
第十三條保管員根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)和庫(kù)存帳編制物資盤(pán)點(diǎn)表，應(yīng)于盤(pán)庫(kù)后三日內(nèi)（遇休息日順延）交財(cái)務(wù)進(jìn)行月結(jié)。
原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法篇六
2、倉(cāng)庫(kù)日常管理
2.1推廣和運(yùn)用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)和物料發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物料的明細(xì)賬簿。物料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。失效品、料廢、退回料應(yīng)分別建賬反映。
2.2必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物料定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物兩者一致。如有異動(dòng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理反映，以便及時(shí)調(diào)整。
2.4倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
2.6倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹(shù)立防火、防盜、防事故觀念，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫(kù)存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對(duì)易腐、對(duì)易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
3、入庫(kù)管理
3.1物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物料應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
3.2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3.3原片材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其原片材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到原材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
3.5收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間及其它相應(yīng)明細(xì)資料。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫(kù)物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3.6因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、出庫(kù)管理
4.1各類物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
4.2物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單由生藝工藝工段長(zhǎng)或組長(zhǎng)保管(其它部門(mén)的由部門(mén)經(jīng)理保管)并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后，如需領(lǐng)料時(shí)由生藝工藝各工段長(zhǎng)或組長(zhǎng)(其它部門(mén)的由部門(mén)經(jīng)理)填寫(xiě)領(lǐng)料單發(fā)給領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料并在領(lǐng)料人簽字欄領(lǐng)料人簽字確認(rèn);領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料后領(lǐng)料單一式兩份的領(lǐng)料單由倉(cāng)管員保管，其中一份用作登帳，另一份統(tǒng)計(jì)整理后在下月第二個(gè)工作日前交還各部門(mén)經(jīng)理保管存檔，以備核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)切割組未辦理原片出庫(kù)手續(xù)私自吊用外倉(cāng)倉(cāng)玻璃原片切割時(shí)將處以200元罰款，其中叉車(chē)司機(jī)處以50元罰款、當(dāng)事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節(jié)嚴(yán)重的從重處理。
4.3如倉(cāng)庫(kù)管理員違反出庫(kù)管理規(guī)定，按情節(jié)嚴(yán)重程度按員工獎(jiǎng)懲制度(版本號(hào)：xgh-xz-zc-09)中記過(guò)處理。
5、報(bào)表及其他管理
5.1倉(cāng)庫(kù)管理員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表、物料耗用匯總表(各部門(mén))、貨到票未到物料明細(xì)表于次月第二個(gè)工作日前上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，并確保其正確無(wú)誤。
5.3庫(kù)存物料清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核并經(jīng)董事辦批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發(fā)放使用采取責(zé)任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應(yīng)隨時(shí)清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當(dāng)造成損壞，以及危及人身，設(shè)備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉(cāng)庫(kù)管理員處更換，使用不當(dāng)，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)將輔助工具交回給倉(cāng)庫(kù)保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價(jià)或根據(jù)使用期限折價(jià)賠償。工具保管員未及時(shí)收回應(yīng)交輔助工具，也應(yīng)同負(fù)賠償責(zé)任。
6.5生產(chǎn)工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關(guān)責(zé)任人保管，領(lǐng)用必備輔助工具時(shí)需在領(lǐng)用單上備注責(zé)任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關(guān)責(zé)任人的由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際數(shù)量并確認(rèn)輔助工具負(fù)責(zé)人。
7、本制度自20xx年4月1日起實(shí)施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善,如有不明之處請(qǐng)向行政部咨詢。
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