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超市采購部的崗位職責篇一
采購部崗位職責-采購部主管崗位職責 采購部主管崗位職責
1、按照部門業(yè)務專業(yè)劃分，負責對應采購物項的采購招標工作; 2、參與編制對應專業(yè)采購項目的采購計劃、招標計劃、資金計劃、付款計劃;3、負責材料設備采購的采購調(diào)研、廠家考察、招標組織、商務洽談、合同擬定、生產(chǎn)跟催、到貨驗收工作;4、負責材料設備選型配合工作，保證質(zhì)量、效果、進度、成本的高 度統(tǒng)一。5、跟蹤材料到貨工作，實時把握現(xiàn)場狀態(tài)和進度需求以及處理各種 質(zhì)量問題;6、擔負新材料、新能源、新設備、新工藝的調(diào)研工作，組織公司內(nèi) 部講座、報告和學習會;7、負責統(tǒng)計分析材料、設備類采購成本和訂立成本降低措施;8、配合副經(jīng)理開展供應商評估工作;9、參與公司交房工作;10、完成上級領導交辦的其他任務;11、采購主管應承擔的其它工作職責。
合理，保護公司利益，降低物資采購成本，減少占用資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常有序進行，崗位職責: 1.根據(jù)物料需求計劃，臨時采購安排，按需、按時、按量購進物料，保證生產(chǎn)經(jīng)營的需要。2.每月協(xié)同倉庫對庫存狀況進行分析，了解庫存和使用消耗情況，合理安排進貨時機，避免物料儲存過多占用倉儲的空間、占用資金。
3.采購計劃未按期落實和達成，及時通知物料需求計劃發(fā)出部門，通報情況，尋求其它解決辦法。
4.對物料需求按要求采購，有關型號、規(guī)格性能不符時，及時與相關部門溝通，以便達成共識。
5.物控采購，按公司有關采購程序執(zhí)行。公司的建設項目、土建、技改的采購按公司決策執(zhí)行。緊急采購按緊急采購程序執(zhí)行。
6.每季對采購原、輔材料成本進行匯總統(tǒng)計分析，為公司采購決策提供依據(jù)。
8.對于委托外加工合同采購項目，要求廠商填具“成 2 / 23
本分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。
9.做好供應商管理工作，重點培養(yǎng)一批核心供應商，每個原輔料類別精選2-3家核心供應商。對于供貨產(chǎn)品質(zhì)量滿足我公司的要求，產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，價格合理，售后服務好的供應商，作為長期合作供應商。
10.每年底對供應商予以重新評估，根據(jù)和供應商的貿(mào)易來往情況，剖析評價是否持續(xù)與該供應商保持業(yè)務關系，不符合要求的予以淘汰，從候選供應商中再行補充合格供應商。 11.物資入庫檢驗合格之后，及時將發(fā)票附倉庫入庫單、合同報公司審批，入賬。依據(jù)合同付款日期提前一個月作付款計劃，實施付款。
12.上級交辦、部門間溝通協(xié)調(diào)的問題，要預及時回復，限期答復的應在規(guī)定時間內(nèi)予以答復，提高工作效率。
13.樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，不無故積壓或拖延物料有計劃、按時間的采購進廠工作。
職責權限: 1.對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
2.與供應廠商在保修期或約定的售后服務時間內(nèi)，供應商負責售后服務，售后服務的聯(lián)系由采購主管負責。
3.遵守公司規(guī)章制度要求按規(guī)定程序和標準采購，不私 3 / 23
下屬崗位:采購主管、采購助理、內(nèi)勤
1.商品的價格管理; 2.商品的質(zhì)量管理;促銷策劃
部 門 供應部 常務副總 職 務 直接下屬 供應部部長 采購員 直接上級 所轄人員 工作資歷要求: 1、2、3、4、5、鋼板、鍛件、圓鋼、鋼管等 2 人;不銹鋼采購 1 人;輔料采購 2 人 大專以上學歷，或相關材料類崗位工作 2 年以上工作經(jīng)歷。對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力、技巧、有一定的文字能力。有較強的工作組織能力和管理經(jīng)驗。具備一定的品質(zhì)及成本意識，對 iso 體系有較好的了解。思想品質(zhì)好，工作認真負責。
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交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監(jiān) 督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益;4、對每一個供應商資格進行評審和監(jiān)督，選用相適應的供應商，確保采購材料品 質(zhì)優(yōu)良、價格便宜、合理、交期準時、售后服務好，保證公司生產(chǎn)正常運轉;5、要能及時處理公司運轉過程中出現(xiàn)的突發(fā)事件，一切以公司利益為出發(fā)點，業(yè) 務時效為原則，果斷處理好事務，保證公司的正常運轉，準時出貨;6、及時掌握生產(chǎn)、物料庫存動態(tài)，掌握生產(chǎn)第一線的各種信息，做到物料準時入 庫、合理庫存;對長期積壓的物料要詳細分析、統(tǒng)計，根據(jù)公司實際情況，充 分利用庫存，減少積壓;7、熟悉公司的產(chǎn)品品種，性能及構成，掌握市場行業(yè)物料信息。公司的新產(chǎn)品開 發(fā)要及時了解學習，配合工程部門工程開發(fā)，選用合理的物料;8、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結果，認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進 程及價格控制;9、確保沒有異常庫存。績 1、信息溝通準確無誤，要求零失誤;考 2、所有材料采購必須在合同評審要求的時間之內(nèi)到齊，確保生產(chǎn)制作工期;3、所有采購材料合格率達到 99?以上。
采購員崗位說明書
服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。
孫曉明提供
酒店采購部崗位職責 采購部崗位職責 一、采購部經(jīng)理 一、層級關系
1、直接上級:副總經(jīng)理、總經(jīng)理 2、督導下級:采購組主管、倉庫組主管 二、任職要求 1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務管理知識。
2、握國內(nèi)、國外有關貨源情況，了解市場行情。 3、熟悉各種商品知識。
4、精通采購業(yè)務，熟悉倉庫管理業(yè)務。
三、
崗位職責: 1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。
3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質(zhì)量關，保證物資供應和倉儲正常。
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4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。
5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓，不斷提高員工的業(yè)務水平和工作能力。
二、采購主管 一、層級關系
知識和經(jīng)驗。
2、熟練掌握采購程序和酒店內(nèi)部控制程序。
1、直接對物資采購委會經(jīng)理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務的順利完成。
2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。 11 / 23
3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負責。確保酒店物資供應正常。
4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。 5、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。
三、倉庫主管 一、層級要求 1、直接上級:采購經(jīng)理 2、直接下級:倉管員 二、任職要求 1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。
2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。 3、懂基礎英語。
4、工作細心、做事認真、原則性強。 三、崗位職責
1、直接對經(jīng)理負責，完成副經(jīng)理下達的任務，執(zhí)行飯 12 / 23
店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。
2、努力學習本工作范圍的業(yè)務知識，即:飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學化。
3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。
4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務培訓。
5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。
6、審核控制各部門領用物資的計劃和數(shù)量，嚴格把關，開源節(jié)流。 7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。
8、配合財務部做好盤點工作，及時調(diào)整帳務，做到帳實相符。 四、采購員 一、層級關系 直接上級:采購部主管 二、任職要求 1、全面掌握酒店的基礎知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力;懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。
2、有健康的身體、充沛的精力，勤跑市場，對個人所 13 / 23
負責采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。3、具有“后臺為前臺服務、急前臺之所急”的強烈服務意識。
4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。 5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴明清正的工作作風。
6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。
7、懂基礎英語。 三、崗位職責: 1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。
2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。
4、與倉庫聯(lián)系，落實當天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。
5、盡量做到單據(jù)隨貨同行，交倉管員驗收，如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。
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a、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。
b、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。
c、嚴格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。
a、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節(jié)流，嚴格管理”的原則開展工作。
1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。
出倉能得心應手地在電腦上錄入。
3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。 4、有強烈的“二線為一線服務”意識。
并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。、收貨員早上8點準時到位收貨。、收貨員要嚴格把好數(shù)量關，避免供應商含水過稱。2、辦公用品庫倉管員、每天應檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。、物品要分門別類擺放，要整理清楚。、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。、月底盤點物品，做到帳、物相符。
2、追蹤調(diào)查各項目材料需求及消耗情況，熟悉各種材料的供應渠 道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。確保各項目材料的正常采購量。
3、參與開發(fā)選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理。
4、要熟悉和掌握各項目所需材料的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進材料是否符合質(zhì)量要求。
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5、采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行。 6、控制采購成本和費用。
張文良:協(xié)助采購經(jīng)理日常的物資采購，記錄各船水位、噸位、日期、船 號、材料名稱及規(guī)格，配合各項目部所需材料的的供應、材料的過磅及材料規(guī)格。
2、每月各項目所用材料的回單對賬、報賬、歸檔 3、做好采購合同的流傳單且歸檔 4、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作 李珩: 1、在采購經(jīng)理的直接領導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。2、采購員要嚴格按照流程執(zhí)行并每做貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商。
3、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設。 19 / 23
4、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給項目相關人員。
5、負責客戶項目執(zhí)行中與技術部，財務部的協(xié)調(diào)及結算信息傳遞。 6、綜合配調(diào)公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存，在有庫存的情況下先出庫存為主。
7、根據(jù)采購物品等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調(diào)查等途徑進一步了解價格信息和市場動態(tài)。
8、樹立本公司的專業(yè)形象，保證本公司的名譽不受到侵害。 9、嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領導審核定樣。
10、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律不構成經(jīng)濟犯罪。
1、負責公司倉庫的全面管理工作，包括接貨、發(fā)貨、倉庫貨品區(qū) 域規(guī)劃管理。
2、接到銷售部的發(fā)貨單時，按單配貨，需要熟練掌握公司產(chǎn)品配 置方案，盡可能的及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中配貨錯誤信息，以免造成不必要的損失。
3、每日下班前更新倉庫來貨量報表、貨物庫存表，并將更新后的 貨物庫存表分發(fā)給采購部、銷售部、劉總、吳總等相關人員。對庫存量不足的貨物，應當天下班前向采購部提出庫存不足預警，以便采購部下單補貨。
4、進行樣品分發(fā)統(tǒng)計，所有免費樣品要見單發(fā)貨，并進行統(tǒng)計，每個月要統(tǒng)計一份樣品出庫表。
5、每個月進行庫存小盤點，每個季度協(xié)同財務人員進行大盤點，對于發(fā)生的庫存異?，F(xiàn)象要及時上報處理。
7、對客戶返回的需要退換貨的產(chǎn)品，及時進行清點、入庫，作好 記錄，按規(guī)劃放入指定區(qū)域，并及時與銷售部溝通收到的退貨情況。8、每月10號到15號要進行配合采購部進行對賬，供方的對賬單 來貨數(shù)量進行核實。
9、每天下班前進行倉庫整理、保持倉庫里面整潔有序。 23 / 23
超市采購部的崗位職責篇二
部門基本信息
部門名稱
采購供應部
部門編碼
zn--cg
定員人數(shù)
部門職數(shù)
部門概述
在分管領導的管理下及在相關職能部門的協(xié)調(diào)配合下，嚴格執(zhí)行企業(yè)采購制度與采購工作流程，制訂采購計劃與 日常訂貨計劃，配合新設備、新技術的引進和開發(fā)，物資 的補充與退換、品種結構的調(diào)整以及物資資料的維護，協(xié) 調(diào)物資配送、調(diào)撥，并與供應商談判、評估、對他們進行 引進與評審等，保障整個企業(yè)生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營的物資供 應需求。
部門職能 1、負責公司生產(chǎn)資料采購配送及現(xiàn)有物資保值、增值 及盤活工作。
2、負責各生產(chǎn)托管項目部的物資采購、配送工作。
3、協(xié)助生產(chǎn)使用單位確定設備及配件選型，制定相關 技術方案，提高供應商物資供應效率，優(yōu)化公司供應鏈工 作管理流程。
4、負責原**煤礦回撤資產(chǎn)調(diào)撥審核、配送、記錄、核 算等管理工作。
5、負責到貨物資入出庫手續(xù)辦理及庫存物資的保管、保養(yǎng)工作。
6、負責所管轄物資的盤點、安保及庫房設施維護工作。
7、配合財務部門完成各單位調(diào)撥物資的定價及采購成 本的核算工作。
8、配合完成袁大灘新礦建設相關采購供應工作及公司 安排的其他任務。
9、認真執(zhí)行集團公司安排的內(nèi)部協(xié)作工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
部 門 工作內(nèi)容 1、按照采購計劃，及時、保質(zhì)完成各項采購工作任務，采購過程中應優(yōu)先選擇集團公司內(nèi)部協(xié)作單位。
2、靈活運用各種采購技術手段，積極和供應商協(xié)商談 判，不斷降低采購成本。
3、篩選和評審各個供應商，不斷淘汰劣質(zhì)供應商、合 作優(yōu)秀供應商。
4、負責**煤礦回撤資產(chǎn)的盤點、登記及盤活工作。
5、每月負責匯總、核對及評估所調(diào)撥資產(chǎn)，并將結果 及時上報公司相關部門。
6、建立供應商代儲代銷管理模式，保障供應效率的同 時降低庫存額度。
7、每月定期制定各使用單位材料成本報表，并及時送 報相關管理部門。
8、建立部門采購資料、供應商信息、合同、部門及公 司文件等檔案管理體系。
9、確保部門管理費用控制在公司預算額度之內(nèi)。按照 訂購單或合同約定，按時向各供應商支付貨款。
10、負責處理所供物資所有相關質(zhì)量問題，做好使用 單位和供應商之間協(xié)調(diào)作用。11、做好對所管轄物資的巡視、安全檢查工作。對所 管轄物資進行盤點，對保養(yǎng)不當?shù)男袨榧皶r進行糾正，避 免不必要的損失。
12、負責配送各使用單位計劃物資及調(diào)撥物資。
13、按照公司整體工作安排，積極協(xié)助袁大灘項目相 關業(yè)務工作。
14、定期向神南公司上報內(nèi)部協(xié)作報表，并參加相關 會議。
15、對供應鏈各個流程環(huán)節(jié)進行核算，分析采購成本 及物資流轉率，理清物資積壓問題，不斷優(yōu)化采購管理流 程，提高采購執(zhí)行效率，降低出錯幾率。
崗位說明書（管理崗）
基本信息
崗位
名稱
經(jīng)理
所在部門
采購供應部
直接 上級
總會計師
崗位
類別
管理
崗位職級
崗位
編碼
zn-cg-01
崗位概要
根據(jù)公司有關材料管理的規(guī)章制度、會議精神、決議 等，通過材料的供應管理、消耗管理和廢舊物資回收復用 管理，努力降低材料消耗，節(jié)約采購成本，提高材料的使 用效率，達到降本提效的目的。
崗位職責
1、審核各使用單位呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定 采購內(nèi)容。2、按照公司領導批準后的物資采購計劃，組織 實施，確保各項采購任務完成。3、熟悉各種物資的供應渠 道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。4、指導并監(jiān)督下屬開 展業(yè)務，不斷促使其提高業(yè)務技能，使員工提高素質(zhì)適應 公司發(fā)展。5、監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制情 況。6、監(jiān)督參與大宗物資訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí) 行和落實情況。7、檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公 司的物資采購和質(zhì)量要求負有領導責任。8、督導采購人員 在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則 下開展業(yè)務往來。9、負責庫房管理工作，確保庫房物資流 轉符合規(guī)定要求，物資總額在規(guī)定指標內(nèi)。
工作內(nèi)容
核心業(yè)務
1、物資供應是否及時。2、物資質(zhì)量是否符合標準要 求。3、物資價格是否符合市場行情。4、物資采購是否符 合相關規(guī)定及流程。5、庫存物資流轉是否符合規(guī)定要求。6、庫存物資總額是否在指標范圍內(nèi)。7、回撤資產(chǎn)調(diào)撥是 否管理到位。8、內(nèi)部協(xié)作是否完成考核指標。9、部門費 用是否控制在預算指標范圍內(nèi)。
工作權限
1、審批物資領用計劃及回撤資產(chǎn)調(diào)撥申請。2、供應 商核查、審批及考核。3、對公司材料管理工作開展具有建 議權。4、對下屬的工作具有考核權。5、對相關單位材料 使用工作具有監(jiān)督指導權。
工作關系
向誰報告工作
業(yè)務主管領導
督導崗位
部門各崗位
內(nèi)部合作者
各部門 外部關系
神南公司、各供應商
任職資格
性別
男
年齡
學歷及
專業(yè)
工商管理、煤礦等專業(yè)本科以上學歷
工作經(jīng)驗
3 年以上煤炭企業(yè)管理工作經(jīng)驗
資格認證
助理經(jīng)濟師、助理工程師
知識與能力
1、了解煤炭生產(chǎn)或加工過程和企業(yè)經(jīng)營活動分析的專 門知識。2、熟悉企業(yè)管理、工商管理、材料管理相關知識。3、具備一定組織、溝通和協(xié)調(diào)能力。4、具備較強的分析 與判斷能力。5、具備一定水平的寫作能力和計算機操作能 力。
其他要求
遵章守紀，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細心，具有較強的責任心。
崗位說明書（管理崗）
基本信息
崗位
名稱
采購員
所在部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理
崗位
類別
管理 崗位
職級
崗位
編碼
zn-cg-02
崗位概要
嚴格執(zhí)行公司《采購管理制度》、《物資招議標管理 辦法》、《材料計劃實施細則》等制度，熟悉和掌握各使 用單位所需各類物資的名稱、規(guī)格型號、單價、用途和產(chǎn) 地等信息，做好各使用單位的物資的采購供應工作，積極 服務生產(chǎn)一線。
崗位職責
1、負責申購單位配件、設備、零星等物資的采購。
2、負責搜集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信 息。
3、負責根據(jù)生產(chǎn)計劃、資金情況、實際需要情況，編 制采購計劃。
4、負責協(xié)調(diào)、平衡與各供應商、生產(chǎn)單位的日常工作。 5、負責物資市場調(diào)研，正確分析、判斷，掌握市場物 資動態(tài)行情。
工作內(nèi)容
1、根據(jù)計劃員提供的采購計劃，分解并下達采購訂單 到各個供應商，訂單下達時確定產(chǎn)品名稱、規(guī)定型號、數(shù) 量、價格、交貨周期等信息并有供應商簽字確認。2、使用 單位反映的質(zhì)量問題，及時反饋到各個供應商協(xié)調(diào)解決并 做好反饋記錄，形成對于供應商質(zhì)量、信譽等考核依據(jù)之 一。3、原材料訂貨前需多家詢價、議價，把握原材料的價 格變動趨勢，最終下達采購單。4、定期或不定期調(diào)研產(chǎn)品 價格動態(tài)走向，及時掌握市場信息。5、協(xié)助庫房做好物資 管理工作，隨時掌握庫存情況和物資使用情況，在保證生 產(chǎn)需要的前提下，合理平衡庫存，減少積壓。6、嚴格按照 采購標準，做好物資現(xiàn)場驗收工作。7、定期查看各項目部 領用材料消耗情況，設備、工具等材料使用不當及時指正。8、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量 穩(wěn)定，交貨時間準確。9、對所需物資質(zhì)量進行抽樣檢驗，要求供貨商必須提供三證。10、熟悉和掌握各使用單位所 需各類物資的名稱、規(guī)格型號、單價、用途和產(chǎn)地。11、負責監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出 調(diào)整，并及時上報。12、采購物資訂單的跟蹤，統(tǒng)計到貨 數(shù)量，隨時把訂單的完成情況及特殊情況匯報領導。13 完 成領導按排的其他工作。
考核指標
核心業(yè)務
材料質(zhì)量是否符合要求；材料價格是否遵循市場價格； 材料采購是否及時。
工作權限
1、對材料采購工作開展具有建議權。2、對購買的材 料具有核對權。3、對材料質(zhì)量具有監(jiān)督權。4、有權拒絕 采購價格高于市場價，質(zhì)量不達標的材料。5、監(jiān)督使用單 位在不當方法使用物資工具、設備時，有以建議、指正權。
工作關系
向誰報告工作
督導崗位
內(nèi)部合作者
各材料領用單位、材料庫房
外部關系 供應商
任職資格
性別
不限
年齡
學歷及
專業(yè)
財務、銷售、經(jīng)濟類專業(yè)，大專以上學歷
工作經(jīng)驗
兩年工作經(jīng)驗，一年以上本崗位工作經(jīng)驗。
資格認證
初級經(jīng)濟師
知識與能力
1、熟悉安全生產(chǎn)情況 2、熟悉材料采購管理流程。3、熟悉領料程序及物資用途。4、熟悉掌握各種材料的規(guī)格、型號、單價。5、熟悉掌握計算機操作知識及辦公自動化技 能。6、具備溝通、協(xié)調(diào)及各類問題處理應變能力。
其他要求 遵紀守法，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細心，具有較強的責任心。
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崗位說明書（管理崗）
基本信息
崗位
名稱
計劃核算
所在部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理
崗位
類別
管理
崗位
職級
崗位
編碼
zn-cg-03
崗位概要
在部門各位同事的協(xié)助下，通過做好生產(chǎn)單位物資
出入庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總、制單、分類及上報材料領用單的 核對工作，認真仔細地統(tǒng)計分析材料的使用與剩余情況，并及時上報匯總數(shù)據(jù)，確保材料的使用循環(huán)正常，為生產(chǎn) 單位提供材料保障。
崗位職責
1、負責編制采購計劃。
2、定期完成采購執(zhí)行與供應商供貨效率分析報告。 3、責采購軟件系統(tǒng)的維護。
4、負責編制物資價格體系目錄表。
5、責部門效能監(jiān)察工作。
6、責擬定采購合同。
工作內(nèi)容
1、及時與生產(chǎn)單位核對材料成本并匯總上報。2、收 集分析有關材料方面的資料，包括單項物資周轉率、大型 材料的消耗等，月末報送生產(chǎn)單位材料消耗管理分析報表。3、月末按實際的庫存盤點匯總上報相關部門。4、逐月登 記采購情況，妥善保管基礎資料，按月移交部門檔案管理 員，然后裝訂成冊，歸檔。5、做好材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，定 期或不定期向部門領導提供基礎資料。6、分解、下達并落 實呆滯物資消耗及呆滯原因，及時與生產(chǎn)單位溝通協(xié)調(diào)解 決呆滯物資。7、核減材料領用單中的庫存物資和調(diào)撥物資，有效地做好盤活物資工作。8、協(xié)助領導建立供應商評審體 系，提供相關數(shù)據(jù)。9、協(xié)助處理所供物資質(zhì)量問題，協(xié)調(diào) 生產(chǎn)單位與供應商之間關系。10、協(xié)調(diào)處理物資供貨周期，及時與生產(chǎn)單位溝通。11、定期盤點庫存，并做好統(tǒng)計匯 編工作。完成領導安排的其他工作。12、核算各單位采購 成本，分析采購物資價格曲線，分析單項物資庫存流轉率。13、完成領導交辦的其他工作。
考核指標
核心業(yè)務
核算數(shù)據(jù)是否準確；報送是否及時；臺賬記錄是否清 楚；物資劃分是否明確；合同擬定是否符合相關法律法規(guī)。
工作權限 1.對生產(chǎn)單位材料核算工作具有建議權。2、有權堅持 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。3、對發(fā)放材料具有監(jiān)督權。4、有權 督促采購員及時對計劃內(nèi)采購的材料進行準確、及時的采 購。5、有權對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行保密。
工作關系
向誰報告工作
部門經(jīng)理
督導崗位
部門各崗位
內(nèi)部合作者
使用部門
外部關系
供應商、集團公司
任職資格
性別
女
年齡
學歷及 專業(yè)
大專及以上學歷
工作經(jīng)驗
3 年基層工作經(jīng)驗
資格認證
知識與能力
1、熟悉領料程序及物資用途。2、具備一定的統(tǒng)計知 識。3、熟練掌握 u8 供應鏈系統(tǒng)操作知識及辦公自動化技 能。4、熟練掌握各種材料的規(guī)格、型號、單價、用途等。5 具備上下溝通、相互協(xié)調(diào)及各類問題處理的應變能力。
其他要求
遵章守紀，能吃苦耐勞，個性積極樂觀，具有較強的 責任心。
崗位說明書（管理崗）
基本信息
崗位
名稱
內(nèi)務管理
所在 部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理
崗位
類別
管理
崗位
職級
崗位
編碼
zn-cg-04
崗位概要
1、負責賬務結算。
2、負責部門各類文件、合同的起草、審批工作。
3、負責部門檔案資料管理。
4、負責編制部門年度、月度費用預算及管控工作。
5、負責內(nèi)務管理。
工作內(nèi)容
1、每個庫管員的每項入庫單供應商名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、發(fā)票票號、單價、原幣金額、稅額、價稅合計金額是否開具票據(jù)及 u8 系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息一致，是否 每項入庫單備注物資采購計劃單編號，不一致退回重新辦 理，不予徇私舞弊，實事求是。2、根據(jù)財務資金核定協(xié)助 部門經(jīng)理分供應商付款輕重緩急安排付款計劃，做到資金 分配合理。3、每月二到三次和財務部核對報銷發(fā)票數(shù)目、金額，跟催財務付款，通知供應商貨款查收。4、每月末上 報部門經(jīng)理供應商發(fā)票報銷、掛賬明細表。5、負責通知、組織部門會議通知及會議紀錄。6、負責部門來訪接待工作。7、負責部門人員辦公用品的申報工作。8、負責組織部門 人員不定期培訓學習素質(zhì)提升工作。9、按規(guī)定收集、登記、整理部門各項檔案資料。10、按時按規(guī)定每季度上報神南 公司內(nèi)協(xié)工作完成情況。11、每月按時上報部門考勤及績 效。12、按時上報效能監(jiān)察報告。13、完成領導交辦的其 他任務和各種應急事務的處理。
考核指標
核心業(yè)務
1、賬務結算做到日清月結，數(shù)據(jù)準確無失誤，報銷及 時無延誤。2、部門檔案資料是否符合公司檔案管理規(guī)定。3、內(nèi)部信息是否溝通及時，能夠上傳下達，促進內(nèi)部溝通。
工作權限
1、有權退回不合法、不完整的票據(jù)給供應商。2、有 權退回發(fā)票入庫單與發(fā)票相關數(shù)據(jù)不一致重新辦理。3、對 供應商往來賬有知情權。4、對檔案資料不齊全、不完備有 要求隨時補正權。5、有權對部門人員草擬的文稿的文字、標點、語法使用進行修改，有權對不合規(guī)定的文稿予以撤 回。
工作關系
向誰報告工作
部門經(jīng)理
督導崗位 內(nèi)部合作者
各部門
外部關系
神南公司、供應商
任職資格
性別
女
年齡
學歷及
專業(yè)
財務、文秘專業(yè)知識大專以上學歷
工作經(jīng)驗
1 年以上文秘專業(yè)
資格認證
知識與能力
熟知《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》、《會計基礎》和 《會計電算化》、材料費用結算知識、財務單據(jù)流轉核算、招標采購業(yè)務知識、檔案管理知識、合同公文寫作等知識，能熟練運用 office 等辦公軟件及辦公設備，熟練操作 u8 系 統(tǒng)，具有較強的組織能力、計劃與執(zhí)行能力，了解煤礦生 產(chǎn)法律法規(guī)及公司的各項管理制度。
其他要求
遵章守紀，愛崗敬業(yè)，工作態(tài)度主動積極，工作嚴謹，堅持原則，具有較強的責任心，具有團隊精神。
崗位說明書（管理崗）
基本信息
崗位
名稱
倉儲主管
所在部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理
崗位
類別
管理
崗位
職級
崗位
編碼
zn-cg-05
崗位概要
在部門經(jīng)理的管理下，按照國家及企業(yè)相關法律規(guī)定，負責庫房人、財、物的全面管理工作，做好向生產(chǎn)單位物 資保障工作。
崗位職責
1、負責庫房全面工作。
2、負責組織庫房班前會議的召開。
3、負責庫房常用物資儲備及代儲代銷物資管理工作。
4、負責庫存物資的維護、保養(yǎng)工作及報廢物資的申報 工作。
5、協(xié)助部門經(jīng)理履行部門業(yè)務管理工作。 工作內(nèi)容
1、根據(jù)生產(chǎn)需要，確保各類材料及時配送到位。2、督查庫房保管對到貨材料進行驗收、確保入庫材料合格。3、定期組織并檢查倉庫盤點工作，做到賬目卡物相符。4、配合生產(chǎn)單位調(diào)撥回撤物資。5、規(guī)范工具車管理流程，加強司機安全意識。6、按時組織每日晨會培訓以及當天工 作安排的有序。7、實時掌控庫房代儲代銷物資情況，及時 補充常用物資庫存。8、定期組織人員對倉庫環(huán)境進行日常 清理和維護。9、定期對庫管員、崗位工人進行工作培訓和 崗位考核。7、落實倉儲消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防 火、防盜、防爆、防潮等工作。10、準確了解物料市場情 況，圓滿完成部門經(jīng)理布置的市場調(diào)研及采購任務。12、加油系統(tǒng)年審到期前，及時辦理相關安全評審手續(xù)。13、定期舉行安全教育工作，加強職工安全防范意識。14、根 據(jù)公司要求，完成成本管控體系物資部分的軟件構件工作。15、完成領導交辦的其他工作。
考核指標
核心業(yè)務
材料配送是否及時；庫存物資是否安全；異常情況的 匯報是否及時。
工作權限 1、對下屬人員有推薦權和考核、評價權。2、對任何 不合程序的物資入出庫有拒絕權。3、對倉儲范圍內(nèi)的工作 有指導、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理權。
工作關系
向誰報告工作
部門經(jīng)理
督導崗位
內(nèi)部合作者
各部門
外部關系
任職資格
性別
女
年齡
學歷及
專業(yè) 大學?？萍耙陨蠈W歷
工作經(jīng)驗
3 年以上倉儲管理相關工作經(jīng)驗
資格認證
知識與能力
1、倉儲管理知識，掌握倉儲技巧和方法。2、熟悉各 類材料性能知識。3、具備一定組織、溝通和協(xié)調(diào)能力。4、具備一定水平計算機操作能力。5、準確接受上級任務，接受領導，具體執(zhí)行本部門工作計劃。
其他要求
遵章守紀，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細心，具有較強的責任心。
崗位說明書（管理崗）
基本信息
崗位
名稱 庫管員
所在部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理
崗位
類別
管理
崗位職級
崗位
編碼
zn-cg-06
崗位概要
負責材料的出入庫驗收發(fā)放、分類、登記、入賬等； 搞好倉庫的防火、防潮、防腐、防盜等工作；熟知庫存物 資情況，保證材料能滿足安全生產(chǎn)要求。
崗位職責 1.負責物資的出入庫核實、驗收、登記入賬工作。
2.負責和項目部相關業(yè)務的協(xié)調(diào)工作，確保工作有序開 展。
3.負責賬外物資的調(diào)撥和派送工作。
4.負責庫內(nèi)物資的保管和保養(yǎng)工作。
5.負責物資的結算和匯總工作。
6.負責搞好庫房防火、防潮、防腐、防盜等工作。
工作內(nèi)容
1.通過 erp 云系統(tǒng)核對計劃單，準確填寫庫存數(shù)據(jù).2.每 天跟蹤處理數(shù)據(jù)，及時了解單據(jù)的進展情況。3.根據(jù)入庫通 知單驗收到庫物資，收貨人用標簽機打印粘貼所收物資的 名稱、型號、數(shù)量、收貨日期及收貨人的姓名，并在到貨 登記上做好詳細記錄。4.到庫物資按項目部貨架分類存放，物資擺放整齊有序。5.代儲、庫存物資要定期檢查保養(yǎng)，避 免由于長期存放生銹腐爛造成損失。6.物資到庫后通知計劃 項目部的到庫房對物資進行驗收，并讓項目部驗收人在驗 收單上簽字確認。7.根據(jù)驗收單打印出庫單，并讓各項目部 的領用人和負責人簽字確認。8.根據(jù)出庫單發(fā)放物資，并在 發(fā)出的物資上用標簽機打印粘貼發(fā)貨人的姓名和日期。9.核 對供貨商本月開據(jù)發(fā)票的清單，接到發(fā)票后要詳細登記發(fā) 票的票號、金額以及開票單位的名稱。10.做發(fā)票時要認真 核對，檢查金額、稅額與發(fā)票保持一致方可打印簽字，20 日以前完成當月所有發(fā)票。11.擬定庫存量，庫存使用情況 和庫存過剩的報告，并加以分析說明。12.做好賬務處理，所有數(shù)據(jù)月末裝訂成冊，妥善保管以便核查。13.每月對庫 內(nèi)物資組織全面盤點，對動態(tài)的物資要巡回抽盤，力求賬 物相符。14.及時結算并配合財務做好明細賬的簽收工作。15.完成領導交辦的其他工作。
考核指標
核心業(yè)務
物資是否按要求整齊有序擺放；物資發(fā)放是否手續(xù)齊 全；月末盤點是否賬物對應。
工作權限
1.對沒有計劃單，證件不全、質(zhì)量不過關的材料有拒絕 簽收權；2.項目部辦理出庫不符合規(guī)章制度、手續(xù)不全有拒 發(fā)權；3 對材料的發(fā)放、領取有統(tǒng)一安排權。
工作關系
向誰報告工作
倉儲主管
督導崗位 內(nèi)部合作者
材料采購員，核算員
外部關系
項目部材料員
任職資格
性別
不限
年齡
學歷及
專業(yè)
高中以上學歷
工作經(jīng)驗
一年以上本崗位工作經(jīng)驗
資格認證
知識與能力
1.懂物資的分類和編碼；2.熟知物資性能、用途、倉庫 管理規(guī)定、記賬規(guī)定；3.掌握倉庫的管理流程和業(yè)務要求； 4.精通電算化和賬務處理，操作規(guī)范，數(shù)據(jù)準確，能靈活運 用 u8 和 erp 云系統(tǒng)。
其他要求
能吃苦耐勞，愛崗敬業(yè)，有較強的責任心；個性要積 極樂觀，做事認真細心；遇事不推諉，要善于思考，善于創(chuàng)新。
崗位說明書（工人崗）
基本信息
崗位
名稱
庫工
所在部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理
崗位
類別
工人
崗位職級
崗位
編碼
zn-cg-07
崗位概要
熟悉倉庫材料的存放位置，以便發(fā)放準確無誤；搞好 柴油加油站的衛(wèi)生及防火、防盜等工作。
崗位職責
1.負責物資的出入庫核實、驗收、登記入賬等工作。 2.負責庫房物資的分類擺放及管理工作。
3.巡查倉庫內(nèi)外，做好防盜等工作。
4.能正確使用各類消防器材。
5.負責柴油的收存和發(fā)放。
6.負責搞好庫房內(nèi)外的衛(wèi)生和安全工作。
工作內(nèi)容
1.通過 erp 云系統(tǒng)核對計劃單，準確填寫庫存數(shù)據(jù)。
2.每天跟蹤處理數(shù)據(jù)，及時了解單據(jù)的進展情況。 3.根據(jù)入庫清單驗收到庫物資，收貨人用標簽機打印粘 貼所收物資的名稱、型號、數(shù)量、收貨日期及收貨人的姓 名，并在到貨登記上做好詳細記錄。
3.到庫物資按項目部分類存放，物資擺放整齊有序。
3.根據(jù)出庫單發(fā)放物資，并在發(fā)出的物資上用標簽機打 印粘貼發(fā)貨人的姓名和日期。
4.代儲、庫存物資要定期檢查保養(yǎng)，避免由于長期存放 生銹腐爛造成損失。
7.按時按點到倉庫內(nèi)外巡查，及時消除不安全隱患。
8.定期檢查消防器材，發(fā)現(xiàn)存在問題及時充裝更換。 9.收發(fā)柴油，按規(guī)操作。
10.柴油的收發(fā)數(shù)據(jù)月末裝訂成冊，妥善保管以便核查
11.搞好庫房內(nèi)外衛(wèi)生，做到貨架無灰塵，地面無雜物 12.下班前做好和上一班的交接工作。
13.完成領導交辦的其他工作。
考核指標
核心業(yè)務
接受庫管員的業(yè)務指導；服從領導的工作安排。工作環(huán)境
地面工作、溫度適宜、空氣質(zhì)量較好、工作環(huán)境及條 件較好。
任職資格
性別
男
年齡
學歷及
專業(yè)
高中以上學歷
工作經(jīng)驗
一年以上基層工作經(jīng)驗
資格認證
知識與能力 1.熟知物資性能、用途、倉庫管理規(guī)定、記賬規(guī)定；2.掌握倉庫的管理流程和業(yè)務要求； 3.懂得加油站操作規(guī)程，并能嚴格執(zhí)行；3.能熟練操作計算機，掌握運用 u8 和 erp 云系統(tǒng)。4.懂危險品的管理規(guī)定，會識貨、會保管保養(yǎng)、會 使用消防器材。
其他要求
能吃苦耐勞，愛崗敬業(yè)，有較強的責任心；個性要積 極樂觀，做事認真細心；遇事不推諉，要善于思考，善于 創(chuàng)新。
崗位說明書（工人崗）
基本信息
崗位
名稱
司機
所在部門
采購供應部
直接
上級
部門經(jīng)理 崗位
類別
管理
崗位職級
崗位
編碼
zn-cg-08
崗位概要
崗位職責
1.嚴格執(zhí)行派車計劃，出車及時到位。
1.嚴格遵守交通法規(guī)，保障人身和車輛安全。
3.定期對車輛進行保養(yǎng)，保持車輛的清潔衛(wèi)生和正常運 行。
4.及時補充行車所需的材料、物品，及時保養(yǎng)和維修。 5.做好行車記錄，保管好車輛的各種資料。6.不私自用車，不酒后開車，提高技術水平，積累行車 經(jīng)驗。
工作內(nèi)容
按時上崗，認真完成派車任務要求，服從派車調(diào)度人 員指揮。
堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題 及時排除，確保車輛安全運行，準確無誤的將物資派送到 項目部。
.物資送達項目部時，材料未裝卸完成乘不得離開車輛，應聽從帶車人安排。
每次出車回來后，如實填寫行車記錄，向主管領導簡 要匯報出車情況。
車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門 窗等。
做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車 況良好。
認真填寫車輛檔案，對車輛事故、違章、損壞等異常 情況及時匯報，寫好情況匯報。
車輛出行時，未經(jīng)安排不能私自拉人載物。出行要遵守交通規(guī)則，保證人身、車輛和貨物的安全。
完成領導交辦的其他工作。
考核指標
核心業(yè)務
1.工作態(tài)度，日工作完成情況。
2.強化勞動紀律，上崗是否按時。
3.做好車輛養(yǎng)護，確保安全出行。
4.不疲勞駕駛，不酒后駕駛。
5.遵守交通規(guī)則，無交通事故發(fā)生。
工作關系
服從領導派車安排；安全無誤和項目部做好交接工作。
工作環(huán)境
地面工作、溫度適宜、空氣質(zhì)量較好、工作環(huán)境及條 件較好。
任職資格
性別
男 年齡
學歷及
專業(yè)
高中以上
工作經(jīng)驗
五年以上駕齡
資格認證
b 照以上
知識與能力
其他要求
遵章守紀，愛崗敬業(yè)，能吃苦耐勞，個性樂觀積極，細心，具有較強的責任心，兩眼裸視力要達到 4.9 以上，無 紅綠色盲。
超市采購部的崗位職責篇三
部門名稱：采購部
1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。
5．評審產(chǎn)品及供應商，選擇、建立供應商檔案。
6.對大量采購產(chǎn)品進行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。 7．簽訂采購合同，實施采購活動。
崗位名稱：采購部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：采購主管
本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作直接責任：
崗位名稱：采購主管直接上級：采購部經(jīng)理 直接下級：采購專員（助理）
本職工作：為公司購進合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責任：
超市采購部的崗位職責篇四
采購主管主要工作職責：
1.制定采購管理制度、采購作業(yè)流程
2.考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關部門進行評估、審查。
低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）；
5.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益
1.認真貫徹執(zhí)行公司的采購管理制度。
2.按時、按質(zhì)、按量完成采購供應計劃，積極開拓貨源市場。
3.嚴把采購質(zhì)量關。
4.完成采購主管安排的其他工作。
超市采購部的崗位職責篇五
2、 根據(jù)匯總的銷售出庫商品明細表結轉出庫商品成本并編制記賬憑證;
4、 編制日常費用報銷憑證;
5、 根據(jù)供應商往來核對賬目，編制記賬憑證以及應收應付賬款表;
6、 編制財務報表和稅務報表;
超市采購部的崗位職責篇六
一、工作職責如下：
1.調(diào)研品種：時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機會，更感謝公司長久以來對我的信任和栽培!感恩的心，感謝命運，讓我做堅強的自己。新的一年已經(jīng)開始了，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的
心得體會
作一個匯報。眾所周知采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長、總經(jīng)理的直接關注和公司各位領導的關心支持下，通過這段時間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗，同時也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎上，要保持對企業(yè)的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購；堅持以誠信作為工作和行為的基礎；規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應商，以及其他與自己有生意來往的對象；不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識；在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則等。
在這里我想說作為一個采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發(fā)個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領導的提醒下，2009年我們及時調(diào)整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯誤意識采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時充分利用供應商的網(wǎng)絡關系主動銷售。凡是有關銷售的一切事物，我們采購部都積極配合！，一切以銷售、生產(chǎn)為主，我們輔助。采購與銷售、生產(chǎn)是密不可分的！因為我們是一個整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個目標！
在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家；還要了解供應鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認真研究，商討辦法。真得很感謝總經(jīng)理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴格要求，讓我們不得不千方百計去降低成本，也是在他的英明領導下，我發(fā)貨時遵循少量多次的原則,當然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應商的信貸期，保證公司資金周轉。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。在這里我還要對公司所有人員說聲：“謝謝“！感謝他們及時將市場價格信息傳遞給我，讓我與供應商談判時做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票，經(jīng)過協(xié)商，對方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時供財務認證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。
2009年是個進步的一年，在公司各個部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應商建立了非常良好的合作關系，有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來！在引進新品種方面，我們從多個方面不斷搜集信息，及時和其他部溝通，并快速備貨。對于新進品種，采購部都會向技術人員提供新進品種目錄表，以供他們參考學習。
這段時間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購比須擁有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠的差距，因為采購經(jīng)驗是靠長期不斷積累經(jīng)驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗，跟上公司的發(fā)展的腳步！
管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對于我們的競爭對手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對手更多的成本優(yōu)勢。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采購，集中化的優(yōu)勢:1.采購方能夠通過集中需求，最大限度地增加與供應商談判的砝碼；2采購方可以在某一類產(chǎn)品獲得特殊的優(yōu)惠；3.采購方能夠在雙方的合作中更有效；4.更低的采購成本，改善了對成本的預算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣勢：1.集中訂貨的時間更長；2.采購人員可能不理解各地經(jīng)理的意圖和產(chǎn)品的真實需求；3.采購人員不是各個分部管理團隊中的一員；4采購人員不了解當?shù)厥袌龊凸蹋?.有一些采購和管理成本重復發(fā)生。
當前社會各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營理念經(jīng)營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至比他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內(nèi)部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結果應該通過雙方友好協(xié)商讓供應商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補償要求。供應商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯誤而是幫助他們避免錯誤、預防出現(xiàn)錯誤。
對于目前正在為我司做出貢獻的合格供應商需多加鼓勵，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應商提供良好合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為明景服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時我們希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮?、無缺陷的好方案。
最后，感謝公司所有領導和同事，我有今天的進步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功。總之，2009年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機和活力！我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務對待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越！和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功！
充分考慮商品近期銷量、現(xiàn)有庫存可銷售天數(shù)、商品采購周期、價格變動、付款要求等因素。
5．索取首營企業(yè)及首營品種的材料并交質(zhì)管部審核。確保供貨單位的合法性和所供藥品的質(zhì)量可靠性。
6.采購員簽訂合同：須嚴格按照gsp相關規(guī)定要求明確約定相關條款，主要包括數(shù)量、批號、價格、付款時間、付款方式、到貨時間及違約責任等簽定，按合同金額與審核權限逐級審核，簽訂后交質(zhì)管部存檔。
7.采購員根據(jù)采購約定的送貨時間，接到的相關憑證（出庫單、送貨單或運單等）核實品種、規(guī)格、數(shù)量、批號、價格，無誤后做采購訂單，轉質(zhì)檢部驗收入庫。
8.每周業(yè)務會議，通過信息反饋，及時調(diào)整品種結構與產(chǎn)品價格。對于滯銷品種，采購員及時采取促銷或退貨等處理方式，避免庫存積壓。
9.所有在庫商品，責任采購員應每周關注其銷量，并在購進3個月后通過評估決定是否繼續(xù)經(jīng)營。結合質(zhì)管部出具的“近效期商品催銷表”，需要退換貨的主動與供應商聯(lián)系，需要降價處理的商品應經(jīng)部門主管、公司領導同意后做價格處理。
10.洽談業(yè)務時，遇有促銷或返利的品種及時反饋銷售部門，并做好備案，以備待查。同時需填寫“供貨單位銷售政策檔案表”轉財務備查。
11．采購部會同銷售部制定促銷商品明細。
12．合理安排供貨商付款計劃，及時申報財務。
二、與相關部門的配合要求
1.要求儲運部送貨回執(zhí)及時交接,需退貨品種及時溝通,以便及時辦理
相關退貨手續(xù)。
2.質(zhì)檢部門驗收貨物時應仔細,以免造成日后發(fā)現(xiàn)破損,無法退換。
3.銷售部門特殊配貨品種應盡量提供藥品詳細資料(如:品名、規(guī)格、產(chǎn)地等)，以防訂錯品種。
超市采購部的崗位職責篇七
1.主持采購業(yè)務部全面工作，提出百貨商場商品采購計劃，并對經(jīng)理負責。
2.制定各部門采購計劃報經(jīng)理批準后組織實施，檢查工作落實情況，確保采購任務完成。
3.審核上年度各部門呈報的采購報表，統(tǒng)籌策劃和確定本年度采購內(nèi)容;減少不必要的開支，以有效的資金,保證最大的供應。
4.調(diào)査研究百貨商場各采購部門商品需求及銷售情況，熟悉各種商品的供應渠道和市場變化情況。
5.指導并監(jiān)督采購主任開展工作，不
斷提高業(yè)務技能,認真檢査各采購主管的采購進程和價格控制，確保百貨商場采購工作正常進行。
6.熟悉和掌握公司各類商品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。抽査購進商品是否符合質(zhì)量要求，對公司的商品采購和質(zhì)量要求負有領導責任。
7.收集、匯總各種信息，認真分析市場行情,為經(jīng)理決策提供依據(jù)，配合營運部處理積壓庫存和有問題商品，優(yōu)化庫存結構。
8.開拓經(jīng)營渠道，加強同供應商聯(lián)系，擴大暢銷商品比例，監(jiān)督、參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
9.監(jiān)督采購主任在從事采購業(yè)務活動中要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供應商建立良好的合作關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。
●主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。
●調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。
●審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
●要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領導責任。
●監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況?！癜从媱澩瓿筛黝愇镔Y的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支。●認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
●在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結果。
●每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及財務部經(jīng)理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。
一、目的：明確崗位職責，確保公司藥品采購渠道和采購品種的合法性。
二、制定依據(jù)：
1、《中華人民共和國藥品管理法》
2、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
3、iso9001
三、管理者：采購部經(jīng)理、副經(jīng)理
四、職責內(nèi)容：
1、加強對藥品采購人員的質(zhì)量意識教育，堅持“質(zhì)量
超市采購部的崗位職責篇八
1、在總出納的領導下，負責商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現(xiàn)金日記曲，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6、嚴格把好現(xiàn)金支付關，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的付清憑證，以審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。
8、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，孔雀得將營業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門或個人。
11、不準套取外匯，孔雀得私自兌換處幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12、保存好現(xiàn)金支票，并專高登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13、編制和發(fā)放商場超市員工工資、獎金、辦理工資結算，編制現(xiàn)金記帳憑證和有關報表。
超市采購部的崗位職責篇九
2.負責按時完成代賬客戶國地稅匯算清繳以及工商年報工作;
4.主動學習跟進最新財稅政策，為客戶提供最新的稅務政策咨訊;
8.配合會計及時催收客戶代理記賬費，保障工作的順利進行;
超市采購部的崗位職責篇十
2.負責超市零星費用開支的審核及編制會計憑證;
3.負責超市供應商對賬結算工作;
5.完成會計報表和財務分析、銷售及利潤預測表的編制工作;
7.完成月度積分卡報表、贈券(卡)報表的復核和報送工作;
8.反饋超市財務預算及預算執(zhí)行情況;
9.超市會計憑證、賬冊和報表等資料的整理、裝訂和歸檔工作;
10.完成領導交辦的其他工作。
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