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0287內(nèi)審檢查表篇一
內(nèi)審員對(duì)自己的企業(yè)進(jìn)行審核，以確定體系運(yùn)行是否有效，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改，yjbys小編下面為你整理了新版的內(nèi)審檢查表，希望對(duì)你有所幫助。
xxx公司
內(nèi)審檢查表
編號(hào)：?no：
涉及過(guò)程
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃
審核區(qū)域
技術(shù)質(zhì)量科
審 核 員
?
過(guò)程類型
02
責(zé) 任 人
?
審核日期
?
審核內(nèi)容
（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
涉及
條款
審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述
審核評(píng)估
1?
過(guò)程的責(zé)任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？
6.2
?
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2?
過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？
6.3
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?
3?
是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過(guò)程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過(guò)程）
7.1
?
?
4?
在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查apqp功能展開(kāi)表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄、客戶確認(rèn)報(bào)告、小組可行性承諾報(bào)告）
7.1
?
?
5?
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對(duì)本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/email/傳真，銷售合同評(píng)審表。）
7.1.1
?
?
6?
是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對(duì)客戶所提供的各項(xiàng)產(chǎn)品資料的保密工作？
7.1.3
?
?
7?
是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，并確定過(guò)程的各階段及職責(zé)、權(quán)限？是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作？（查apqp功能展開(kāi)表）
7.3.1
7.3.1.1
?
?
8?
過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過(guò)程能力目標(biāo)/相關(guān)的產(chǎn)品過(guò)程資料？是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？
7.3.2.2
?
?
9?
是否有識(shí)別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示？（查圖紙、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，pfmea，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書，工序流程圖等）
7.3.2.3
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?
10?
過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入的要求？（查過(guò)程設(shè)計(jì)輸出資料的充分性）
7.3.3.2
?
?
11?
是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（查材料清單、工裝清單/檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）
7.3.4
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?
12?
是否按計(jì)劃的安排對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行階段評(píng)審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評(píng)審？（查評(píng)審記錄，管理評(píng)審的輸入資料）
7.3.4.1
?
?
13?
開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有，需追問(wèn)一下問(wèn)題：
a)是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評(píng)審？是否對(duì)實(shí)施的'更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認(rèn)資料。）
b) 針對(duì)具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認(rèn)資料）。
c)如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿足？
7.1.4
?
?
14?
是否編制生產(chǎn)計(jì)劃單/流程單來(lái)計(jì)劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？
7.3.5
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?
15?
是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？
7.3.5
?
?
16?
是否依照msa計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？是否依照spc分析計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程能力研究？
7.3.5
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17?
是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？
7.3.6
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?
18?
是否進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)？
7.3.6
?
?
19?
是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄？
7.3.6
?
?
20?
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